| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE OCTUBRE DE 2022 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/10/2022 | 2687 | SE PAGA FACTURA N°6581 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LTDA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL Y TELEVISIVA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°60 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.599.979 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2022 | 2688 | SE PAGA FACTURA N°176473 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR DIARIO EL SUR S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE 800 TRÍPTICOS PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 296.072 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2022 | 2689 | SE PAGA FACTURA N°658 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°178 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2022 | 2690 | SE PAGA FACTURA N°675 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS, POR SERVICIO PRODUCCIÓN FIESTAS PATRIAS QUILLON 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 DE TURISMO Y CULTURA. | 21.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2022 | 2691 | SE PAGA FACTURA N°1312 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ARQUITECTURA SPA, POR TRASLADO DE TABLERO GENERAL E INSTALACIÓN DE 5 ENCHUFES MONOFÁSICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 3.986.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2022 | 2692 | SE PAGA FACTURA N°13889 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 585.480 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2022 | 2693 | SE PAGA BOLETA N°68 MES DE SEPTIEMBRE A LA SRTA. DANIELA FERNANDA HEVIA SERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. | 251.377 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2022 | 2694 | SE PAGA FACTURA N°448 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CON LA COMUNIDAD Y USUARIOS DE LA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°194 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 387.030 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2022 | 2695 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE LAS SRTAS. FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO, QUIENES PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. | 2.404.542 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2022 | 2696 | SE PAGA FACTURA N°1893 DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2022 A PROVEEDOR INVERSIONES CREE SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE TELEVISOR Y ESTUFAS PARA SALA DE ESPERA Y ATENCIÓN DE PÚBLICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE QUILLON. | 272.696 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2022 | 2697 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°8 A LA SEÑORITA SUSANA VERÓNICA DEL CARMEN VALDERRAMA HERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE ODEL Y SUCURSAL BANCO ESTADO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2022 | 2698 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N°428552, N°428553 Y N°428554, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | 1.945.917 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2022 | 2699 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIO POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 786.324 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2022 | 2700 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°68 A LA SEÑORITA ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 749.792 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2022 | 2701 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°31 A LA SEÑORITA LILIANA LORENZA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 749.792 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2022 | 2702 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2022" POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 9.298.278 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2703 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°169 AL SEÑOR ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL A RR.HH, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.079.325 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2704 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARIELA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA DAF, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 676.069 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2705 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 2.668.916 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2706 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°69 A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.096.875 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2707 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°10 AL SEÑOR CRISTÓBAL FRANCISCO SAGREDO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL ODEL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2708 | SE PAGA FACTURA N°696 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR JUAN MANUEL AGUAYO GONZÁLEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DEMARCAR LA CALLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 981.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2709 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. | 4.044.835 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2710 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°45 AL SEÑOR CLAUDIO IVAN ALARCON OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 799.999 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2711 | SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA, | 142.770 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2712 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°533 DE FECHA 28/01/2022 | 3.876.987 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2713 | SE PAGA FACTURA N°76 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR CHARLIE JEAN PIERRE JARPA SEPULVEDA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE PUNTERA EN SECTOR RAMADERO EN LA ESPARRAGUERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°60 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 846.233 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2714 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 201.825 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2715 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2022, A LAS SRTAS. FABIOLA SALGADO LAGOS Y LUCIA VALDEBENITO NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA Y AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA 4 A 7 RESPECTIVAMENTE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.090.460 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2716 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°31 A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 473.850 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2717 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°35 A LA SEÑORITA JAVIERA VALENTINA GÓMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2718 | SE PAGA FACTURA N°122155 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR JUAN OLALDE E HIJOS LTDA, POR ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR DIVERSAS TAREAS ENCOMENDADAS POR LA AUTORIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°64 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 664.020 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2719 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°32 A LA SEÑORITA MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO EN CENTRO DÍA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 449.599 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2720 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A LAS SRTAS. MARGARITA REGINA TILLERIAS AGUILERA Y STEFANIA NURIS MANRÍQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORAS DEL PROGRAMA DE 4 A 7 CON APORTE SERNAMEG, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.042.424 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2721 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°171 A LA SEÑORITA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.117.057 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2722 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON RODRIGO CAAMAÑO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE JÓVENES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 884.476 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2723 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°143 A LA SEÑORITA ANGELINA DEL CARMEN GÓMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.019.712 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2724 | SE PAGAN BOLETAS N°51 Y N°52 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LA SEÑORITA ANAY SILVA RIVAS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORAS DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 780.989 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2725 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°44 Y 45 MES DE SEPTIEMBRE DE LA SRTA. KATHERINE MACARENA PARRA NUÑEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORAS DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 724.564 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2726 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 A LA SEÑORITA ÍNGRID LORENA JARA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 763.425 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2727 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DEL PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 838.796 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2728 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 2.088.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2729 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 5.548.056 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2730 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°83 A DON ALVARO ENRIQUE MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OFICINA MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.228.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2731 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°25 AL SEÑOR LUIS ANDRES FUENTES FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ELÉCTRICO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2732 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°49 A LA SEÑORITA SOLANGE ALEXANDRA SEPULVEDA BALBOA, QUE PRESTA SERVICIOS COMO COORDINADORA ADULTO MAYOR, EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2022. | 151.393 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2733 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. | 2.674.424 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2734 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°17 A LA SEÑORITA DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO Y COORDINAR PROGRAMA ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 830.090 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2735 | SE PAGA FACTURA N°8774 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN ARAUCANÍA LIMITADA, POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN EN CURSO DENOMINADO "CURSO MÁQUINAS DE JUEGOS ¿DE HABILIDAD O DESTREZA?, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE RENTAS Y PATENTES. | 247.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2736 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°30 A LA SRTA. MARÍA ELENA ARANEDA FUENTEALBA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN CHILE CRECE CONTIGO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2737 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°266 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DE LA SRTA. PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.042.425 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2738 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°70 DEL MES DE SEPTIEMBRE A LA SRTA. DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZÁLEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL APOYO SENDA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 796.650 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2739 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO. | 313.075 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2740 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 8.648.670 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2741 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°20 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA SRTA. AURORA VANESA ZAMBRANO OSADEY, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA EN PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 941.153 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2742 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 3.055.125 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2743 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 3.272.101 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2744 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 3.615.507 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2745 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN UNIDADES RR.HH, RENTAS Y PATENTES, DAF Y TESORERÍA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 2.038.301 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2746 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO PROFESIONALES DE APOYO EN PROGRAMA AUTOCONSUMO Y HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. | 1.539.536 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2747 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°80 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LA SEÑORITA PAMELA ANDREA CORTES ORTIZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMUNITARIO DEL PROYECTO FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 789.188 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2748 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 6.562.873 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2749 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 2.075.520 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2022 | 2750 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 7.063.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2751 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 9.024.018 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2752 | SE PAGA FACTURA N°4653 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR CINTEGRAL SISTEMAS S.A, POR LA COMPRA DE MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2021, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 387.759 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2753 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2022, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.582.189 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2754 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°83 A LA SEÑORITA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD MAQUINARIA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 631.205 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2755 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°24 A LA SEÑORITA SANDRA INES MORALES TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA SIAPER, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2756 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°58 A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2757 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE COORDINADOR, APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.821.922 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2758 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°10 AL SEÑOR DANILO ALBERTO NOVOA YEVENES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 614.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2759 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°70 A LA SEÑORITA MARITZA ALICIA PÉREZ CAÑUMIR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA COMUNITARIA EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 847.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2760 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 33.745.937 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2761 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°38 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 570.375 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2762 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°630 AL SEÑOR ESTEBAN IGNACIO SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.695.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2763 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°60 AL SEÑOR EDUARDO ANDRES FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2764 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°146 A DON FRABRISIO DARIO DAROCH RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL COORDINADOR INGENIERÍA SECPLAN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.667.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2765 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.064.698 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2766 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.930.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2767 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°109 A DON CLAUDIO ALONZO ARRIAGADA DIAZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN PROYECTOS DIDECO Y TURISMO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2768 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 5.784.930 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2769 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°46 A DON ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 584.478 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2770 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN FUNCIONES COMO INGENIERO AGRÓNOMO Y APOYO DESARROLLO RURAL EN ODEL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.222.052 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2771 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°477 AL SEÑOR EDGARDO CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO VITIVINICULTORES EN ODEL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 719.358 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2772 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS DE APOYO A INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.000.350 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2773 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.301.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2774 | SE PAGA FACTURA N°1805 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2022 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE ADMINISTRACIÓN/ COMUNICACIONES. | 240.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2775 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°292 DE FECHA 03 DE OCTUBRE 2022 AL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE COMUNICACIONES. | 163.446 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2776 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 2.359.950 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2777 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.059.705 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2778 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON CARLOS ALEXANDER CALDERON VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 482.625 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2779 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAROL ELIZABETH JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADORA FÍSICA SALA DE MUSCULACIÓN Y TALLER GUATITA DE DELANTAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 421.200 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2780 | SE PAGA FACTURA N°1569 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COCTEL AUTORIDADES MUESTRA REGIONAL DE CUECA ESCOLAR AÑO 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE ALCALDIA. | 541.450 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2781 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL CENDYR NAUTICO DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2782 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 684.450 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2783 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 2.180.460 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2784 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°68 A LA SEÑORITA YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VÁSQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE YOGA, DURANTE SEPTIEMBRE 2022. | 157.950 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2785 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 2.377.312 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2786 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON JUD MALDONADO AGUAYO Y JOSE MENDOZA OÑATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHEROS CENDYR NAUTICO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2787 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 234.360 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2788 | SE PAGAN FACTURAS N°1943 Y N°1944, AMBAS DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2022, A PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES INSTALACIÓN AGUA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE TURISMO Y CULTURA. | 890.301 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2022 | 2789 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZÁLEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES. | 210.440 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2790 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAMILA FERNANDA PADILLA GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 78.975 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2791 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°95 A LA SEÑORITA MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 305.100 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2792 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.823.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2793 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JORGE LUIS FLORES ANABALON, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2022. | 66.690 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2794 | SE PAGA FACTURA N°22534 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA, POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS II" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°2 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 501.466 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2795 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°67 AL SEÑOR IGNACIO BUSTOS GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO TALLER RECREATIVO ADULTO MAYOR Y GAP, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 358.020 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2796 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°32 A LA SEÑORITA FATIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TÉCNICA SECPLAN 2022", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 698.271 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2797 | SE PAGA FACTURA N°1434518 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CIA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE WEBCAM PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°6 DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE QUILLON. | 59.869 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2798 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 461.040 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2799 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON CEFER ALEJANDRO OLIVERA NEIRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ESCUELA MUNICIPAL CANOTAJE Y UP PADDEL, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022. | 711.900 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2800 | SE PAGA FACTURA N°4647 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 6.069.168 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2801 | SE PAGA FACTURA N°332370 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR MALLAS PROTEKTA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMO BIOESTIMULANTES PARCELAS DEMOSTRATIVAS FRUTALES, BERRIES Y FLORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 878.708 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2802 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°94 A LA SEÑORITA NICOLE BAZAN RIQUELME, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.055.808 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2803 | SE PAGA FACTURA N°121 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE, POR ADQUISICIÓN SERVICIO DE CAPACITACIÓN APICOLA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2804 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 A LA SEÑORITA MARTA GERTRUDIS VARELA OYARZO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADORA APOYO BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 526.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2805 | SE PAGA FACTURA N°104 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR LOMBRICULTURA VERDEJO Y VALDES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN SERVICIO DE CAPACITACIÓN "DIA DE CAMPO RUBRO FLORES" CON ENTREGA DE MATERIALES GENÉTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 599.999 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2806 | SE PAGA FACTURA N°9 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JAIRO ESTEBAN INZUNZA FUENTES, POR ADQUISICIÓN SERVICIO DE CAPACITACIÓN APICOLA "TALLER DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE MATERIALES APICOLAS", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 230.265 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2807 | SE PAGA FACTURA N°110266 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTA DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS ATOMOTR, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL Y BENCINA PARA PROVEER EL GENERADOR ELÉCTRICO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL Y MAQUINARIA MENOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 872.151 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2808 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/07/2022 AL 25/08/2022. | 10.405.070 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2809 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS VALDES CALDERÓN, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD PREVENCIÓN DE RIEGOS, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022. | 759.265 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2810 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A, POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. | 863.297 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2811 | SE PAGA FACTURA N°153 DE CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA, CORRESPONDIENTE AL 3°ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN LETRAS TURÍSTICAS QUILLON E HITO VILLA TENNESSE. D.A. N°1582 DE 01/04/2022. | 3.474.401 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2812 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022. | 610.915 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2813 | SE PAGA FACTURA N°496 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2022 A PROVEEDOR "MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO", POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 223.924 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2814 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2022. | 559.082 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2815 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 141.750 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2816 | SE PAGA FACTURA N°3097029 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2022 A PROVEEDOR FINNING CHILE S.A, POR SERVICIO DE REPARACIÓN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420F PPU GKHH-95, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 20.857.391 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2817 | SE PAGA FACTURA N°621 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL PROVEEDOR TALLER GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PENDÓN COMO MATERIAL DE DIFUSIÓN QUE PRESENTE A OMIL EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°205 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 44.030 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2818 | SE PAGA FACTURA N°380 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR INTELITECH SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE PREMIOS CONCURSO SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL DEFICIT HIDRICO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°187 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 158.465 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2819 | SE PAGA FACTURA N°902 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MBG SPA, POR ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICAS EN CALIENTE TIPO MOP PARA REPARACIÓN DE BACHES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.759.996 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2820 | SE PAGAN FACTURAS N°4338, 4339, 4459, 4537 Y N°4657 DE LINKSUR SPA, POR SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE GPS A VEHÍCULOS MUNICIPALES DURANTE LOS PERIODOS DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2022. | 1.602.140 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2022 | 2821 | SE PAGA BONO, POR CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIAS DE FONDOS AYUDA DE EMERGENCIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "SIEMBRA POR CHILE" SUSCRITO CON FECHA 13 DE JUNIO 2022. | 6.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2022 | 2822 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 300.105 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2022 | 2823 | SE PAGA FACTURA N°1105 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA LOS ANDES SPA, POR CONSULTORÍA DISEÑO DE INGENIERÍA PAVIMENTO Y AGUAS LLUVIAS, SECTOR SAN FRANCISCO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 3.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2022 | 2824 | SE PAGA FACTURA N°430 DEL PROVEEDOR MAGDALENA BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESINFECTANTES A EL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 15 ACOMPAÑAMIENTO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°169 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 178.857 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2022 | 2825 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DEL PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 186.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2022 | 2826 | SE PAGAN FACTURAS N°195 Y N°196 AMBAS DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022 DE PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AMBIENTAR OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE SE ENCUENTRAN LAS FUNCIONARIAS DE APOYO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 358.761 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2022 | 2827 | SE PAGA FACTURA N°336 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA USUARIOS E INTERVENCIONES GRUPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°212 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 227.457 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2022 | 2828 | SE PAGA FACTURA N°123 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR LUIS ALEJANDRO MORALES CONTRERAS, POR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SECTOR EL RINCÓN, COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 2.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2022 | 2829 | SE PAGA FACTURA N°58766 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR LA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°193 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 183.240 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2022 | 2830 | SE PAGA FACTURA N°1082 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2022 DE PROVEEDOR INVERSIONES YUVAL SPA, POR LA REPOSICIÓN DE LÍNEAS CORTADAS DE CIRCUITO DE ALUMBRADO POR CAUSA DEL MAL TIEMPO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.650.411 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2022 | 2831 | SE PAGA FACTURA N°4169 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022 DE PROVEEDOR LINKSUR SPA, POR SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE GPS A VEHÍCULOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°2 DE MAQUINARIA. | 382.633 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2022 | 2832 | SE PAGA FACTURA N°262 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 DE PROVEEDOR CS PROMOCHILE SPA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA REALIZAR CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE DIRIGENTES TERRITORIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°153 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 863.226 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2022 | 2833 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 24.784.834 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2022 | 2834 | SE PAGA FACTURA N°10282462 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 AL PROVEEDOR DIMERC S.A, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 1.319.103 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2022 | 2835 | SE PAGA FACTURA N°908 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONCEPTO DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°215 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2022 | 2836 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JAIME SOTO ACUÑA Y CARLOS PEREZ OPORTUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TÉCNICA SIG Y ESPECIALISTA EN ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 773.250 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2022 | 2837 | SE PAGA FACTURA N°1343 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR FABRITA SPA, POR ADQUISICIÓN DE 2 PANELES ARAÑA Y 2 PENDONES ROLLER CORPORATIVOS, CON MOTIVO DE CONTAR CON DISTINTIVO MUNICIPAL, PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROTOCOLAR Y CEREMONIAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE ALCALDIA. | 1.059.816 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2022 | 2838 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES Y ESTACIONAMIENTO, POR ASISTENCIA A REUNIÓN EN CONTRALORÍA. | 6.620 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2022 | 2839 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°186 A DON DANIEL SEBASTIÁN MARDONEZ GARCIA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR ACTIVIDAD "CHARLA CULTURAL" DURANTE EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 2022. | 152.550 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2022 | 2840 | SE PAGA FACTURA N°1824242 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 92.610 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2022 | 2841 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA SALAZAR, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR ASISTENCIA A REUNIÓN SEREMI DE CULTURA. | 3.720 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2022 | 2842 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 22.502.474 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2022 | 2843 | SE PAGAN FACTURAS N°1443 Y N°1444 AMBAS DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2022 A PROVEEDOR EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TALLER DE MOSAICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°151 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 644.504 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2022 | 2844 | SE PAGA FACTURA N°564 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR DURAN Y PARDO SOCIEDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE CATRE CLÍNICO, SEGÚN ISE N°2802/22 Y SEGÚN FICHA TÉCNICA N°190 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 690.200 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2022 | 2845 | SE PAGA FACTURA N°9401 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, TINTAS Y ALMOHADILLA PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°121 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 354.997 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 2846 | SE PAGA FACTURA N°107 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PRODATA SPA, POR ADQUISICIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS Y GIGANTOGRAFÍAS, VERANO 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.118.719 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2022 | 2847 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. OFF N°101164, ORDEN DE COMPRA N°4352-113-SE21, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2022. | 1.786.530 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2022 | 2848 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF N°89076 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022. | 21.177.094 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2022 | 2849 | SE PAGAN FACTURAS N°179920 Y N°180515 DE FECHAS 20/09/2022 Y 07/10/2022 RESPECTIVAMENTE A PROVEEDOR COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 2.883.672 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2022 | 2850 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA CHILE S.A, POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | 144.704 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2022 | 2851 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN LEY 20883 ART 59, BONO ASISTENTE DE LA EDUCACION ALTA CONCENTRACIÓN PRIORITARIO 2022, SNED RELIQUIDACIÓN SEPTIEMBRE 2022 SUBVENCIÓN INTERNADO RBD 4000. | 33.275.546 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2022 | 2852 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL Y FAMILIA TUTORA MES DE SEPTIEMBRE, TRANSFERIDOS EN CUENTA CORRIENTE N°210485438 ITAU CON FECHA 11/08/2022. | 585.970 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2022 | 2853 | SE PAGA FACTURA N°3517 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD FERIA LABORAL PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°204 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 71.971 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2022 | 2854 | SE PAGA FACTURA N°61021 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°134 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 104.001 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2022 | 2855 | SE PAGA FACTURA N°109 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2022 DE PROVEEDOR INGENIEROS ASOCIADOS SPA, POR ARRIENDO DE CAMA BAJA PARA TRASLADO DE MOTONIVELADORA A REVISIÓN TÉCNICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°133 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 499.800 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2022 | 2856 | SE PAGA FACTURA N°1462 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFFE BREAKE PARA 45 PERSONAS, PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE SEREMI DE IND DE ÑUBLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°118 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 224.910 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2022 | 2857 | SE PAGA FACTURA N°290 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR CS PROMOCHILE SPA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS (TROFEOS Y MEDALLAS) PARA LOS PRIMEROS LUGARES DE TORNEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°131 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 249.305 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2022 | 2858 | SE PAGA FACTURA N°293 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS PARA LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2022 | 2859 | SE PAGA FACTURA N°131 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR TRANSPORTES SAAVEDRA E HIJOS LIMITADA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO ESCALAFÓN DE MARINA II ZONA NAVAL TALCAHUANO, QUIENES FORMARON PARTE DE LAS TROPAS DEL DESFILE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°219 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2022 | 2860 | SE PAGA FACTURA N°294 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE DELEGACIONES PARTICIPANTES DEL DESFILE CÍVICO DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°206 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2022 | 2861 | SE PAGA COMPROBANTE DE INGRESO N°123 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE AGRUPACIÓN REHABILITADORA DE ALCOHÓLICOS ARDA CHILLAN, POR TRATAMIENTO DE ALCOLISMO PARA CASO SOCIAL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°207 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 390.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2022 | 2862 | SE PAGAN FACTURAS N°1483 Y N°1484 DE FECHA 05/09/2022 DEL PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO INTER-REDES TERRITORIALES, FICHA TÉCNICA N°192 DE FECHA 18/08/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA OMIL. | 399.840 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2022 | 2863 | SE PAGA FACTURA N°580 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR HALDO IVAN ESTEBAN RUBILAR BRAVO, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS (TROMPOS CON LOGO) PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES DE JUEGOS TÍPICOS DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°130 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 527.415 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2022 | 2864 | SE PAGA FACTURA N°2664 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR WINDMADE SPA, POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE EMBARCACIONES DE VELA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°123 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 393.207 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2022 | 2865 | PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 4.205.118 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2022 | 2866 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 141.606.255 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2022 | 2867 | SE PAGAN FACTURAS N°295,296,297 DEL PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN , POR SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA FAMILIAS, ZONA RURAL Y/O URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON PARA VISITAS DOMICILIARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°96 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA FAMILIAS. | 1.147.560 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2022 | 2868 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°84 MES SEPTIEMBRE A FELIPE MELLADO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR Y TALLERISTA PROYECTO SOCIAL ESCUELA PARA PADRES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 317.812 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2022 | 2869 | SE PAGA FACTURA N°201 DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2022 DE PROVEEDOR TERESA DEL CARMEN CIFUENTES CORDOVA, POR ADQUISICIÓN DE ASERRÍN PARA EL SUELO DE CARPA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE LA OFICINA DE TURISMO. | 170.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2022 | 2870 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O´HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLON. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2022 | 2871 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2022 | 2872 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR ASISTIR A CHILLAN SUMARIO ADMINISTRATIVO. | 5.500 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2022 | 2873 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA SALAZAR, POR CONCEPTO PAGO DE MANGA POLIETILENO NEGRO, PARA SECTOR RAMADAS 2022. | 149.600 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2022 | 2874 | SE PAGA FACTURA N°437 DE FECHA 05/09/2022 DEL PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°191 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 61.026 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2022 | 2875 | SE PAGA FACTURA N°680 DE FECHA 09/09/2022 DEL PROVEEDOR MARCELO URBANO ROMERO MUÑOZ, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN CAMPAÑA FIESTAS PATRIAS DEL PROGRAMA SENDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°203 DE FECHA 26/08/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 308.329 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2022 | 2876 | SE PAGA FACTURA N°12321590 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR ABASTIBLE S.A, POR COMPRA DE RECARGAS DE GAS 15 KILOS PARA CALEFACCIONAR DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°197 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 47.974 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2022 | 2877 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES COMPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 573.815 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2022 | 2878 | SE PAGA FACTURA N° 9942 DE FECHA 21/09/2022 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA, POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PORTÁTIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°202 DE FECHA 26/08/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. | 951.405 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2022 | 2879 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485170 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°52509021031, POR TRASPASO DE RECURSOS Y CIERRE DE CUENTA CORRIENTE. | 100 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2022 | 2880 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485438 DESE CUENTAS CORRIENTES N°52509022241,POR TRASPASO DE RECURSOS Y CIERRE DE CUENTA CORRIENTE. | 50.400 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2022 | 2881 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120,210485130, 210485140,210485160 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE A RETENCIÓN DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 5.042.050 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2022 | 2882 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°293 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022 AL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR TRANSMISIÓN DE 80 FRASES RADIALES DISTRIBUIDORAS ENTRE MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO DEL MES DE MARZO PROMOCIÓN FERIA CARPA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 78.139 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2022 | 2883 | SE PAGA FACTURA N°146 DE ESTABAN STAMOULIS CARRASCO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "AMPLIACIÓN C.I.A.M PARA HABILITACIÓN CENTRO DIA". | 6.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2022 | 2884 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°23 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2022 A PROVEEDOR CRISTOPHER ALEJANDRO VERGARA SANHUEZA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN APICOLA, CONFECCIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA MIEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°64 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 271.199 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2022 | 2885 | SE PAGA FACTURA N°176422 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR DIARIO EL SUR S.A, POR PUBLICACIÓN ESPECIAL IMPRESO 4° ANIVERSARIO DE LA REGIÓN DE ÑUBLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. | 371.280 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2022 | 2886 | SE PAGA FACTURA N°1488 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR ERIC FERNANDO VILDOSOLA JIMENEZ, POR SERVICIO DE BAÑOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN FIESTAS COSTUMBRISTAS EN SECTORES RURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 428.400 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2022 | 2887 | SE PAGA FACTURA N°2857 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR MYB SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A, POR ADQUISICIÓN DE MONITOR PARA UNIDAD DE MAQUINARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°147 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 131.509 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2022 | 2888 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIOS CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°5757 DEL 14 DE OCTUBRE 2022. | 348.683 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2022 | 2889 | SE PAGA FACTURA N°299 DEL PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA FAMILIAS, ZONA RURAL Y/O URBANAS DE LA COMUNA DE QUILLON, PARA VISITAS DOMICILIARIAS MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°96 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 339.960 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2022 | 2890 | SE PAGA FACTURA N°108262 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTA DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS ATOMOTR, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 93 OCTANOS) PARA UTILIZAR EN MOTOBOMBAS Y OTROS EQUIPOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 140.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2022 | 2891 | SE PAGA FACTURA N°3861514 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN 11500 HORAS DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 770G PPU CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°146 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.561.238 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2022 | 2892 | SE PAGA FACTURA N°4282594 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, POR SERVICIO GESTIONADO DE SEGURIDAD PERIMETRAL POR 3 AÑOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 (DE FECHA 13/09/2021) DE INFORMÁTICA. | 13.447.639 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2022 | 2893 | SE PAGA FACTURA N°3865692 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN 30.000 KM CAMIONETA CHEVROLET NEW COLORADO (SEGURIDAD CIUDADANA) PPU PZFC-10, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°150 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 492.999 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2022 | 2894 | SE PAGA LA SUMA DE $208.655 A CASA DE MONEDA CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE PLACA REMOLQUE MUNICIPAL Y CERTIFICADO EMPADRONADO DE CARRO REMOLQUE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE TESORERÍA. | 208.655 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2022 | 2895 | SE PAGA LA SUMA DE $1.951.600 A CASA DE MONEDA CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR CON SOBRE TERMOLAMINADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE TESORERÍA. | 1.951.600 | ENLACE |
| DECRETO | 19/10/2022 | 2896 | SE PAGAN FACTURAS N°8317,8319 Y N°8320 TODAS DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR CAMBIO DE NEUMÁTICOS Y OTROS DE VEHÍCULOS PPU DWHT-49, HLGY-13 Y ZW-4559, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°152, N°151 Y N°157 RESPECTIVAMENTE DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 4.342.788 | ENLACE |
| DECRETO | 19/10/2022 | 2897 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 AL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA F-347, QUILLON "PARA MEJORAMIENTO CARPETA DE PATIO TECHADO" SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°5409 DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2022. | 16.891.218 | ENLACE |
| DECRETO | 19/10/2022 | 2898 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 AL CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA LAS MERCEDES, QUILLON "VIAJE DE CONOCIMIENTO CULTURAL Y TURÍSTICO A FRUTILLAR" SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°5411 DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2022. | 720.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/10/2022 | 2899 | SE PAGA FACTURA N°3330 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR ARTÍCULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPULVEDA E.I.R.L, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SET DE EQUIPOS DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA DEPORTISTAS QUE NOS REPRESENTEN COMO COMUNA EN COMPETENCIAS PROVINCIALES, REGIONALES Y NACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°111 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.710.972 | ENLACE |
| DECRETO | 19/10/2022 | 2900 | SE PAGA FACTURA N°46140 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2022 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACION S.A, POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN LOS CRECES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 505.875 | ENLACE |
| DECRETO | 19/10/2022 | 2901 | SE PAGA FACTURA N°1594 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022 A RAUL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ, POR ADQUISICIÓN DE 2 CARGAS DE GAS DE 15 KG PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DEL DPTO. DE TRÁNSITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 52.922 | ENLACE |
| DECRETO | 19/10/2022 | 2902 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N°429493, N°429494 Y N°429495, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. | 1.747.664 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2022 | 2903 | SE PAGAN FACTURAS N°122532, N°122790,N°122791, N°123269, N°123270 Y N°123767 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA, POR ARRIENDO DE TERMINAL DE TOTEM Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A MESES DE MAYO, JULIO, AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2021. | 8.787.666 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2022 | 2905 | SE PAGA FACTURA N°289 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FUTBOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2022 | 2906 | SE PAGA FACTURA °2669 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2022 DE SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA, POR COMPRA DE ROUTER VPN LRT214 PARA CONECTAR A INTERNET A CORPORACIÓN JUDICIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE INFORMÁTICA. | 187.821 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2022 | 2907 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022. | 45.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2022 | 2908 | SE PAGA FACTURA N°305082 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES EN AVION DESDE CONCEPCION A CALAMA IDA Y VUELTA, POR ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 399.383 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2022 | 2909 | SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES RELACIONADOS A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AMALIA PACHECO BRAVO. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2022 | 2910 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N°125 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 503.126 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2022 | 2911 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "HABITABILIDAD AÑO 2020". | 2.412.670 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2022 | 2912 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2021 DEL PROGRAMA "PATRULLAJE PREVENTIVO EN QUILLON, CÓDIGO RNSP20-VEH-0022". | 37.282 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2022 | 2913 | SE PAGAN FACTURAS N°2549322, 2555918, 2572256, 2582058 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (INDUMENTARIA DE INVIERNO) PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°6 DE PREVENCIÓN DE RIEGOS. | 1.607.328 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2022 | 2914 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15 AL SEÑOR JORGE RICARDO COLETTI CIFUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR TERRITORIAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2022 | 2915 | SE PAGA FACTURA N°1122 DE FECHA 18 DE OCTUBRE 2022 DE PROVEEDOR JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN TRÍPTICOS CON INFORMACIÓN DEL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 154.700 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2022 | 2916 | SE PAGA FACTURA N°2035 AL PROVEEDOR CONSTRUMAD HORMIGONES LIMITADA, POR UN TOTAL DE 8 M3 DE HORMIGON PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 856.800 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2022 | 2917 | SE PAGA FACTURA N°21822 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR MIGUEL CONCHA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE ESTATUTO ADMINISTRATIVO CON JURISPRUDENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE DAF-RECURSOS HUMANOS. | 75.464 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2022 | 2918 | SE PAGA FACTURA N°414 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE DAF-RECURSOS HUMANOS. | 114.240 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2022 | 2919 | SE PAGAN FACTURAS N°370543 Y N°373526 AL PROVEEDOR SAFE SEGURIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ENTREGA A PERSONAL Y STOCK DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIEGOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 Y N°32 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 1.597.147 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2022 | 2920 | SE PAGA FACTURA N°1 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022 A PROVEEDOR AGRÍCOLA Y VITIVINICULTORES DEL CAMPO Y CARRASCO SPA, POR SERVICIO DE COFFE-DIA DEL TURISMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 125.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2022 | 2921 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17/08/2022 AL 12/09/2022. | 14.843.100 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2022 | 2922 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29/08/2022 Y 28/09/2022. | 2.036.340 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2022 | 2923 | SE RINDE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIA, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRÉS HERRERA PEDREROS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°877 DEL 21 DE FEBRERO 2022. | 255.844 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2022 | 2924 | SE PAGA FACTURA N°4670 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN. | 6.657.876 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2022 | 2925 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA , POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO Y PEAJES, POR COMETIDO A CONTRALORÍA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. | 2.910 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2022 | 2926 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/08/2022 AL 27/09/2022. | 241.864 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2022 | 2927 | SE PAGA FACTURA N°147 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR ESTEBAN ALEJANDRO STAMOULIS CARRASCO, POR SERVICIO ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA 42 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 9.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/10/2022 | 2928 | SE PAGA FACTURA N°2298 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | 22.279.109 | ENLACE |
| DECRETO | 25/10/2022 | 2929 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA CARRASCO VIVEROS. | 289.050 | ENLACE |
| DECRETO | 25/10/2022 | 2930 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA GLORIA AVILA MARIANGEL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN DECRETO ALCALDICO N°582 DE FECHA 28/01/2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 25/10/2022 | 2931 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON LEANDRO IGNACIO SANDOVAL SANDOVAL, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FONOAUDIOLOGÍA EN CENTRO DE DÍA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 859.950 | ENLACE |
| DECRETO | 25/10/2022 | 2932 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON MANUEL ANTONIO VALDERRAMA VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO CARPINTERO PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 AL 30 SEPTIEMBRE 2022. | 393.621 | ENLACE |
| DECRETO | 25/10/2022 | 2933 | SE PAGA FACTURA N°122313 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022 A PROVEEDOR JUAN OLALDE E HIJOS LTDA, POR ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR DIVERSAS TAREAS ENCOMENDADAS POR LA AUTORIDAD, PARA REPARAR CALZADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 917.490 | ENLACE |
| DECRETO | 25/10/2022 | 2934 | SE PAGA FACTURA N°771 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE DIDECO. | 2.769.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/10/2022 | 2935 | SE PAGA FACTURA N°2327 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | 22.279.109 | ENLACE |
| DECRETO | 25/10/2022 | 2936 | SE PAGA FACTURA N°2326 DE ALTRAMUZ LTDA, POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | 41.939.784 | ENLACE |
| DECRETO | 25/10/2022 | 2937 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°26 Y N°27, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A LA SRTA. MARGARITA MAGDALENA VALENZUELA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO CENTRO DE DÍA MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 370.187 | ENLACE |
| DECRETO | 25/10/2022 | 2938 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO PROFESIONALES EN PROGRAMA CENTRO DE DÍA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. | 4.025.351 | ENLACE |
| DECRETO | 26/10/2022 | 2939 | SE GIRA FONDO RENDIR, PARA COMPRAR GALVANOS DE RECONOCIMIENTO PARA SERVIDORES, A HONORARIOS A NOMBRE DE DON GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/10/2022 | 2940 | SE PAGA FACTURA N°480 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CANCHAS SINTÉTICAS PARA ACTIVIDADES DE ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°108 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 900.001 | ENLACE |
| DECRETO | 26/10/2022 | 2941 | SE PAGA FACTURA N°154 DE LUIS GONZALO CERDA TRONCOSO, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS CEREZOS". | 7.848.854 | ENLACE |
| DECRETO | 26/10/2022 | 2942 | SE PAGA FACTURA N°107841 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR MARITANO Y EBENSPERGER LTDA, POR ADQUISICIÓN DE CAMIONETA MAXUS MODELO T60 DX 4X4 AÑO 2023 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 20.780.256 | ENLACE |
| DECRETO | 26/10/2022 | 2943 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 742.950 | ENLACE |
| DECRETO | 26/10/2022 | 2944 | SE PAGA FACTURA N°526148 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2022, SE REBAJAN NOTAS DE CRÉDITOS N°261516, 261483, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N°862590. | 12.776.180 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2022 | 2945 | SE PAGA FACTURA N°24332 DEL PROVEEDOR COMERCIAL CHILEACTIVO SPA, POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS MAYORES, PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 15 ACOMPAÑAMIENTO 2020. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°170. | 61.822 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2022 | 2946 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR: BRP, ASIGNACIÓN DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCIÓN NORMAL, SEP PRIORITARIO, SEP PREFERENTES, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. | 509.604.437 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2022 | 2947 | SE PAGAN FACTURAS N°1262 Y N°1263 DEL PROVEEDOR COMERCIAL ASIS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PROGRAMA 4 A 7. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°031. | 375.588 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2022 | 2948 | SE PAGA FACTURA N°28607 DEL PROVEEDOR FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y SILLA DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA 4 A 7. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°029. | 439.755 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2949 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 199.345 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2950 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2022, MUTUAL DE SEGUROS. | 444.220 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2951 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2022, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 266.012 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2952 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2022, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 263.830 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2953 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2022, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 4.750.855 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2954 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2022, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.616.668 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2955 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2022, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 225.600 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2956 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2022, HOGAR DE CRISTO. | 17.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2957 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2022, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 38.363 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2958 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2022, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2959 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2022, DESCUENTO BIENESTAR, CRÉDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 727.493 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2960 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2022, AHORROCOP LTDA. | 965.754 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2961 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2022, METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA) | 16.260 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2962 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2022, FARMACIAS SUR. | 367.900 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2963 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2022, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 257.400 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2964 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2965 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 289.395 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2966 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 275.014 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2967 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2022, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 680.400 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2968 | SE PAGA FACTURA N°1908 DE FECHA N°1908 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR RODRIGO ANDRES RUIZ MUÑOZ, POR ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE 2.500 FORMULARIOS DE ORDEN DE INGRESO Y 1.000 FORMULARIOS DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 Y 17 DE TESORERÍA. | 461.125 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2969 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2022, POR ATRASO E INASISTENCIA FUNCIONARIOS. | 130.633 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2970 | SE PAGA SEGUNDA CUOTA BECA COMUNAL AÑO 2022 A CADA BENEFICIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. | 17.760.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2971 | SE GIRA LA SUMA DE $560.644 PARA PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2022 DE LOS VEHÍCULOS MENORES DE DOTACIÓN MUNICIPAL. | 560.644 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2022 | 2972 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SE PUEDAN GENERAR EN BENEFICIO SOLIDARIO TELETÓN 2022. A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 750.000 | ENLACE |