| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2382 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 A LA SEÑORITA INES MERCEDES GUTIERREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL CENTRO DIA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 771.296 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2383 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA GLORIA AVILA MARIANGEL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 465.075 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2384 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°31 A LA SEÑORITA MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO EN CENTRO DIA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 491.839 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2385 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°170 A LA SEÑORITA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.143.382 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2386 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°34 A LA SEÑORITA JAVIERA VALENTINA GÓMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 859.950 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2387 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON RODRIGO CAAMAÑO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE JÓVENES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 910.801 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2388 | SE PAGA FACTURA N°5610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR BEFORE PUBLICIDAD SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70%, PARA HIGIENIZACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-BODEGA. | 1.045.653 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2389 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°142 A LA SEÑORITA ANGELINA DEL CARMEN GÓMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.045.137 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2390 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°29 A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 473.850 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2391 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°83 AL SEÑOR FELIPE ALEJANDRO MELLADO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR Y TALLERISTA PROYECTO SOCIAL ESCUELA PARA PADRES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 317.812 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2392 | SE PAGA FACTURA N°99 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR ARRIENDO DE SONIDO, ILUMINACIÓN, ESCENARIO Y ORNAMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DÍA MUNDIAL DEL FOLCLORE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2393 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ISABEL SALGADO LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE AGOSTO DE 2022. | 228.150 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2394 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 A LA SEÑORITA SUSANA VERONICA DEL CARMEN VALDERRAMA HERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE ODEL Y SUCURSAL BANCO ESTADO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2395 | SE PAGA FACTURA N°1904 DE FECHA 24 DE AGOSTO 2022 AL PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA Y LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES INSTALACIÓN AGUA, ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DE TURISMO Y CULTURA. | 169.790 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2396 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°468 AL SEÑOR EDGARDO CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO VITIVINICULTORES EN ODEL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 719.358 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2397 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.379.325 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2398 | SE PAGAN ARRIENDOS DE EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N°427145, N°427146 Y N°427147, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022. | 1.841.960 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2399 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.875.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2400 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON JUD MALDONADO AGUAYO Y JOSE MENDOZA OÑATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHEROS CENDYR NÁUTICO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2401 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL SEÑOR BRAULIO FELIPE SALDIAS GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE VELA MENOR, DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2022. | 561.600 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2402 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SEÑORIA CAMILA FERNANDA PADILLA GOMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 78.975 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2403 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 2.390.062 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2404 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°66 AL SEÑOR JAVIER IGNACIO BUSTOS GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO TALLER RECREATIVO ADULTO MAYOR Y GAP, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 358.020 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2405 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°92 A LA SEÑORITA MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 315.900 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2406 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAROL ELIZABETH JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADORA FÍSICA SALA DE MUSCULACIÓN Y TALLER GUATITA DE DELANTAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 421.200 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2407 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°30 A LA SRTA. MARIA ELENA ARANEDA FUENTEALBA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN CHILE CRECE CONTIGO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2408 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON CARLOS ALEXANDER CALDERÓN VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES EL MES DE AGOSTO 2022. | 482.625 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2409 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL CENDYR NÁUTICO DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2410 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 684.450 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2411 | SE PAGA FACTURA N°3827586 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, REPARACIÓN DE FOCO TRASERO DE CAMIONETA CHEVROLET NEW COLORADO PPU PZFC-10, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°130 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 255.182 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2412 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 461.040 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2413 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.072.305 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2414 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.653.960 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2415 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | 3.131.328 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2416 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 2.615.475 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2417 | PAGO DE DIETA A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | 5.471.436 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2418 | SE PAGA BOLETA N°66 Y N°67 MES AGOSTO A LA SRTA. DANIELA FERNANDA HEVIA SERÓN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022. | 479.527 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2419 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°22 A LA SEÑORITA MARIELA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA DAF, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 701.494 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2420 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°168 AL SEÑOR ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL A RR.HH, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.053.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2421 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN UNIDADES RR.HH, RENTAS Y PATENTES Y DAF, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.732.110 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2422 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 2.411.700 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2423 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE AGOSTO A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO PROFESIONALES DE APOYO EN PROGRAMA AUTOCONSUMO Y HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022. | 1.819.436 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2424 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°19 DEL MES DE AGOSTO DE LA SRTA. AURORA VANESA ZAMBRANO OSADEY, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA EN PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 941.153 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2425 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°9 AL SEÑOR CRISTÓBAL FRANCISCO SAGREDO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL ODEL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2426 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°37 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | 596.700 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2427 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | 786.324 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2428 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO, APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 3.430.051 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2429 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN FUNCIONES COMO INGENIERO AGRONOMO Y APOYO DESARROLLO RURAL ODEL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.248.377 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2430 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15 A LA SEÑORITA DANIELA TORRES FERREDA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2431 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | 3.615.507 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2432 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°82 A LA SEÑORA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD MAQUINARIA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 657.530 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2433 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°67 A LA SEÑORITA ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 776.117 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2434 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE AGOSTO DE 2022. | 4.150.135 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2435 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°30 A LA SEÑORITA LILIANA LORENZA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 776.117 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2436 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°287 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2022, AL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. | 163.446 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2437 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 5.825.032 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2438 | SE PAGA FACTURA N°1781 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2022 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2022 MES DE AGOSTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE ADMINISTRACIÓN/COMUNICACIONES. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2439 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022, EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1.526 DE FECHA 29/03/2022. | 2.727.074 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2440 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 6.602.310 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2441 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 894.891 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2442 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON CARLOS VALDES CALDERÓN, POR PRESTAR SERVICIOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE 21 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2022. | 810.091 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2443 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°82 A DON ALVARO ENRIQUE MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OFICINA MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.254.825 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2444 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS DE APOYO A INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.000.350 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2445 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°31 A LA SEÑORITA FATIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TÉCNICA SECPLAN 2022" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | 724.596 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2446 | TRASPASO DE RECURSO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL Y PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA-FONDOS JUNAEB SEGUNDA CUOTA 2022. | 9.119.679 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2447 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°42 Y N°43 MES DE AGOSTO DE LA SRTA. KATHERINE MACARENA PARRA NUÑEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 750.889 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2448 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES", DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 3.876.987 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2449 | SE PAGAN BOLETAS N°49 Y N°50 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LA SEÑORITA ANAY SILVA RIVAS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | 807.314 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2450 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°79 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LA SEÑORITA PAMELA ANDREA CORTES ORTIZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMUNITARIO DEL PROYECTO FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 789.188 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2022 | 2451 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 14.135.689 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2452 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°264 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A LA SRTA. PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.042.425 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2453 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°68 DEL MES DE AGOSTO A LA SRTA. DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZÁLEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL APOYO SENDA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 796.650 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2454 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO A PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIO DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 408.791 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2022 | 2455 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS 68 A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.123.200 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 2456 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°44 AL SEÑOR CLAUDIO IVAN ALARCON OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 799.999 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2457 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 112.320 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2458 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE COORDINADOR, APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.873.672 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2459 | SE PAGA FACTURA N°12373294 DE FECHA 08/08/2022 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE EPP, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°156 DE FECHA 15/07/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 206.479 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2460 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°69 A MARITZA ALICIA PÉREZ CAÑUMIR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA COMUNITARIA EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 847.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2461 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2022 "CONOZCA A SU HIJO/A (CASH)", APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N°4399 DEL 23 DE AGOSTO 2022. | 2.124.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2462 | SE PAGA PERMISO DE CIRCULACIÓN Y SELLO VERDE DE CAMIONETA CHEVROLET COLORADO. | 289.122 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2463 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. | 1.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2464 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | 7.063.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2465 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, DEL PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 840.765 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2466 | SE PAGA FACTURA N°260 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022 DE PROVEEDOR CS PROMOCHILE SPA, POR ADQUISICIÓN DE MEDALLAS EVENTO DUATLÓN, REALIZADO EL DOMINGO 14 DE AGOSTO 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°114 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 460.685 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2467 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | 10.371.674 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2468 | SE PAGAN FACTURAS N°126385 Y N°126384 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA, POR ARRIENDO DE TERMINAL DE TOTEM Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2022. | 3.309.821 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2469 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ALVARO ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.298.700 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2470 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°135 AL SEÑOR ARTURO BENITO SAAVEDRA FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 552.825 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2471 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORA CAROLA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 394.875 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2472 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°9 AL SEÑOR DANILO ALBERTO NOVOA YÉVENES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 614.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2473 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON LUIS BELMAR VILLA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 593.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2474 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°170 A LA SEÑORITA CAMILA AGUILERA VARGAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 122.040 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2475 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°24 AL SEÑOR LUIS ANDRÉS FUENTES FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2476 | SE PAGAN DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | 2.088.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2477 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON SEBASTIÁN HENRÍQUEZ MANRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.422.866 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2478 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JAIME SOTO ACUÑA Y CARLOS PEREZ OPORTUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TÉCNICA SIG Y ESPECIALISTA EN ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 773.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2479 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.368.900 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2480 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°66 A LA SEÑORITA YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VÁSQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE YOGA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 157.950 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2481 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°145 A DON FABRISIO DARIO DAROCH RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL COORDINADOR INGENIERÍA SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.693.575 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2482 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2022 A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2022" POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 9.298.278 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2483 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2022, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 2.203.697 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2022 | 2484 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2022 DE LAS SRTAS. FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO, QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. | 2.404.542 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2485 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2022 A LAS SRTAS. FABIOLA SALGADO LAGOS Y LUCIA VALDEBENITO NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA Y AUXILIAR ASEO DEL PROGRAMA DE 4 A 7 RESPECTIVAMENTE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.090.460 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2486 | SE PAGA FACTURA N°1457 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ALVEAR ORTIZ, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN ALIMENTACIÓN PARA CEREMONIA DE LANZAMIENTO DE CORTOMETRAJE PREVENCIÓN DE BULLYING, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°165 DE ALCALDIA. | 64.974 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2487 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO A LAS SRTAS. MARGARITA REGINA TILLERIAS AGUILERA Y STEFANIA NURIS MANRÍQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORAS DEL PROGRAMA DE 4 A 7 CON APORTE SERNAMEG, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.060.874 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2488 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°627 AL SEÑOR ESTEBAN IGNACIO SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.695.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2489 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°23 A LA SEÑORITA SANDRA INES MORALES TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA SIAPER, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2490 | SE PAGA FACTURA N°70 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022 DE PROVEEDOR INGENIEROS ASOCIADOS SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "MESA ADULTO MAYOR", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°174 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 165.410 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2491 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°45 A DON ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 609.903 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2492 | SE PAGA FACTURA N°132 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022 DE PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLON SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO, PARA REALIZACIÓN DE CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A LABOR DIRIGENTES TERRITORIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°152 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.610.070 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2493 | SE GIRA FONDO CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2494 | SE PAGA FACTURA N°348 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2022 DE PROVEEDOR INVERSIONES LINACISORO SPA, POR SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA GALA DE BALLET DE INVIERNO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°117 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 476.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2495 | SE PAGA FACTURA N°26 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2022 DE PROVEEDOR INGENIEROS ASOCIADOS SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO ALZAHOMBRE POR CAMBIO DE FOCOS DE ILUMINACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°98 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 285.600 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2496 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/07/2022 AL 12/08/2022. | 18.789.094 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2497 | SE PAGA FACTURA N°10377752 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2022 AL PROVEEDOR DIMERC S.A, POR ADQUISICIÓN DE 4 REPOSAPIÉS PARA PERSONAL DE TESORERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 107.576 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2498 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°533 A DON LUIS GERMAN ORMEÑO CUEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE SHOW ARTÍSTICO ACTIVIDADES LÚDICAS PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL DÍA 19 DE AGOSTO 2022. | 101.700 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2499 | SE PAGA BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE A FUNCIONARIOS A HONORARIOS. | 650.925 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2500 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL AL SEÑOR CRISTOPHER ALEJANDRO CONTRERAS VILLABLANCA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 DE ABRIL AL 27 DE JULIO 2022, PRACTICA REALIZADA EN UNIDAD DE DEPORTES. | 190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2501 | SE PAGA FACTURA N°1168 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR RODRIGO ISIDRO NEIRA NUÑEZ, POR TRASLADO ANEXO TELEFÓNICO 141, PARA HABILITACIÓN NUEVA OFICINA DE CORPORACIÓN JUDICIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE INFORMÁTICA. | 173.395 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2502 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | 34.586.974 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2503 | SE PAGA FACTURA N°2045 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INVERSIONES CREE SPA, POR COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA HABILITAR PUNTO DE MONITOREO REMOTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE INFORMÁTICA. | 560.347 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2504 | SE PAGA FACTURA N°225 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2022 A PROVEEDOR GUTIERREZ Y CARRASCO LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE CHIPS GPS CRONOMETRAJE EVENTO DUATLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°115 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 452.105 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2022 | 2505 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 341.325 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2022 | 2506 | SE PAGAN FACTURAS N°1789443 Y 1791912 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2022. | 181.548 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2022 | 2507 | SE PAGA FACTURA A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/08/2022 AL 30/08/2022. | 631.024 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2022 | 2508 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIAS QUILLON LTDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. | 2.280.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2022 | 2509 | SE PAGA PRIMERA INSCRIPCIÓN Y SEGURO OBLIGATORIO PARA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PATENTE RWDH98-0, TRÁMITES NECESARIOS PARA QUE EL VEHÍCULO COMIENCE A CIRCULAR, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. | 70.350 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2022 | 2510 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°4650 DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2022. | 62.886 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2022 | 2511 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL. | 20.962 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2022 | 2512 | SE PAGAN $46.491, POR ADQUISICIÓN DE GRABADORA PARA PRENSA, DICHA BOLETA FUE CANCELADO EN EFECTIVO POR LA SEÑORITA NATHALI CID CASTILLO. | 46.491 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2022 | 2513 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORA CONCEJALA MIRIAM PÉREZ MORALES, POR ASISTIR A REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA. | 25.828 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2022 | 2514 | SE PAGA COMISION DE SERVICIO A LOS SEÑORES JULIÁN VARGAS RÍOS Y MARIO GALLARDO JARA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DÍA 31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE 2022. | 163.765 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2022 | 2515 | SE PAGA FACTURA N°328 DE INTELITECH SPA, INGRESO POR RECHAZO CON FECHA 31/08/2022 DEL D.P.M N°2270, CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA INTELITECH SPA. | 299.166 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2022 | 2516 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°54 A DON JOSÉ LUIS MALDONADO SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR ACTIVIDAD "CHARLA CULTURAL" DURANTE EL DÍA 26 DE AGOSTO 2022. | 87.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2022 | 2517 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°59 AL SEÑOR EDUARDO ANDRES FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2022 | 2518 | SE PAGA FACTURA N°722 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022 A PROVEEDOR PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS TORRES SPA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL IMPLEMENTACIÓN OFICINA PSICÓLOGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 1.090.130 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2022 | 2519 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A ASOCIACIÓN GREMIAL CÁMARA DE COMERCIO DE QUILLON, PARA FINANCIAR EL PROYECTO "QUILLON, MÚSICA FIESTA Y TRADICIÓN". | 980.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2022 | 2520 | SE PAGA FACTURA N°2158 A PROVEEDOR CORPORACIÓN VIAL S.A, POR ADQUISICIÓN DE 97.300 M2 DE CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO, PARA LA SUPRESIÓN DE MATERIAL PARTICULADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 34.272.952 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2022 | 2521 | SE PAGA FACTURA N°119692 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIÓN CHILE S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE INVIERNO FUNCIONARIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 9.836.106 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2022 | 2522 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A QUILLON VERDE DE QUILLON, PARA FINANCIAR EL PROYECTO DENOMINADO "EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA LAGUNA AVENDAÑO". | 3.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2022 | 2523 | SE PAGA FACTURA N°434 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (ACCESORIOS) INFORMÁTICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°4 DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL. | 99.900 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2022 | 2524 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2022 | 2525 | SE PAGA FACTURA N°4662 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMION PPU DRFL-47, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°132 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 153.440 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2022 | 2526 | SE PAGA FACTURA N°24 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR LA ADQUISICIÓN DE CANASTOS DECORATIVOS "CEREMONIA DE ENTREGA DE TÍTULOS DE DOMINIO A FAMILIAS DE LA COMUNA", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°46 DE ALCALDIA. | 160.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2022 | 2527 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON FRANCISCO SEBASTIÁN IBARRA FIERRO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 614.250 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2022 | 2528 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°57 A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2022 | 2529 | SE PAGA FACTURA N°1437 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD FERIA VACACIONAL OMIL DESARROLLADA EL DÍA JUEVES 04 DE AGOSTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°144 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 199.325 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2022 | 2530 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°97 A LA SEÑORITA VERÓNICA SANDRA LAGOS MARQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESORA ESPECIALIZADA EN CAPACITACIÓN EN SANIDAD Y ALIMENTACIÓN EN GANADERÍA MAYOR Y MENOR, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2022. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2022 | 2531 | SE PAGA FACTURA N°212 A PROVEEDOR JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE, POR PRODUCCIÓN DE EVENTO "SEGUNDO SEMINARIO APICOLA QUILLON 2022", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 4.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2022 | 2532 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 A LA SEÑORITA ÍNGRID LORENA JARA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 AL 31 DE AGOSTO 2022. | 610.740 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2022 | 2533 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1172 AL SEÑOR OSCAR ROBERTO AVENDAÑO ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS Y CUMPLIR CON PRIMERA CAPACITACIÓN EN MANEJOS INVERNALES. | 263.250 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2022 | 2534 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°730 AL SEÑOR PATRICIO ÁLVARO BARBOSA ECHIBURU, POR PRESTAR SERVICIOS Y CUMPLIR CON LA PRIMERA RONDA DE VISITAS COMO ASESOR TÉCNICO. | 526.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2022 | 2535 | SE PAGA FACTURA N°9333 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SOC. TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR COMPRA DE MONITORES PARA RENOVACIÓN DEL COMPUTADOR DEL DIRECTOR DE DAF, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 739.999 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2022 | 2536 | SE PAGA HONORARIOS INGRESO POR RECHAZO CON FECHA 08/09/2022 DEL D.P.M N°2439, CORRESPONDIENTE A LA SEÑORITA KARINA FARIÑA PÉREZ, DEVUELTO EN CUENTAS CORRIENTES N°240485438-210485110. | 992.301 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2022 | 2537 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON MARIO GALLARDO JARA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MICRÓFONO INALÁMBRICO, SEGÚN BOLETA N°18384631. | 129.900 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2022 | 2538 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 25.228.119 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2022 | 2539 | SE PAGA FACTURA N°268 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR DISBERLI DAYANA CODERO MÉNDEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD "PERSONAS MAYORES EN RUTA SEGUNDO SEMESTRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°185 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 504.560 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2022 | 2540 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA CARRASCO VIVEROS. | 191.528 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2022 | 2541 | SE PAGAN FACTURAS AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°2 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 19.883.960 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2022 | 2542 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | 22.325.247 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2022 | 2543 | SE PAGA FACTURA N°466 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR MARIO ANDRES ZUÑIGA DONOSO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD "SEMANARIO EN SAN FABIÁN DE ALICO", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°183 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 271.986 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2022 | 2544 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A, POR SERVICIO DE INTERNET, POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022. | 1.340.319 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2022 | 2545 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, OFF N°101164, ORDEN DE COMPRA N°4352-113-SE21, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO. | 1.089.730 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2022 | 2546 | SE PAGAN FACTURAS N°261 Y N°262 DE FECHA 23/08/2022 DEL PROVEEDOR DISBERLI DAYANA CORDERO MÉNDEZ, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA USUARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°172 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 675.206 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2022 | 2547 | SE PAGA FACTURA N°5585 DE FECHA 29/08/2022 DEL PROVEEDOR BEFORE PUBLICIDAD SPA, POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°171 DE FECHA 28/07/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 395.723 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2022 | 2548 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120, 210485130, 210485140, 210485160, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2022. | 6.122.938 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2022 | 2549 | SE PAGA FACTURA N°405 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.498.805 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2022 | 2550 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF N°89076, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2021, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO 2022. | 6.230.571 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2551 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 85.834.442 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2552 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28/07/2022 Y 29/08/2022. | 1.575.370 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2553 | SE PAGA FACTURA N°2295 DE JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD URBANO, QUILLON" D.A. N°1040 DE 03/03/2022. | 49.371.494 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2554 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 196.921 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2555 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, MUTUAL DE SEGUROS. | 452.754 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2556 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 263.980 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2557 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 263.830 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2558 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 4.846.492 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2022 | 2559 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.356.608 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2560 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2561 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, HOGAR DE CRISTO. | 17.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2562 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 38.363 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2563 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2564 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITO CCAF LA ARAUCANA. | 730.653 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2565 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, AHORROCOP LTDA. | 862.789 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2566 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). | 16.260 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2567 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, FARMACIAS SUR. | 247.180 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2568 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 257.400 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2569 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2570 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 289.395 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2571 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 271.753 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2572 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 680.400 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2573 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, POR ATRASO E INASISTENCIA DE FUNCIONARIOS. | 133.250 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2574 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARCELA ALEJANDRA VERGARA VERGARA, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN , DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 122.040 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2022 | 2575 | SE PAGA FACTURA N°1425 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COCTEL, PARA ACTIVIDAD DE TERMINO DE PROYECTO, CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 238.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2022 | 2576 | SE PAGA FACTURA N°14327 DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA, POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN SEÑALÉTICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 770.525 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2022 | 2577 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A CONJUNTO FOLCLÓRICO MUNICIPAL RAÍCES DE MI TIERRA DE QUILLON, PARA FINANCIAR EL PROYECTO DENOMINADO "RAMADA MOVIL FIESTAS PATRIAS 2022". | 770.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2022 | 2578 | SE RINDE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIA, A NOMBRE DE DON LUIS HERRERA PEDREROS. | 487.400 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2022 | 2579 | DECRETO ANULADO POR: P CHAVEZ. | 0 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2022 | 2580 | SE GIRA FONDO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES, DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE DOTACIÓN MUNICIPAL. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2022 | 2581 | SE GIRA SUBVENCIÓN ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2022 A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON, "PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA INSTITUCIÓN". | 15.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2022 | 2582 | SE PAGA FACTURA N°6605 A PROVEEDOR TICHILE REVENTA DE SOFWARE Y HARWARE SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA ESTABLECER 4 PUESTOS DE TRABAJOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 6.096.644 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2022 | 2583 | PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 4.121.082 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2022 | 2584 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CASOS DE AYUDAS SOCIALES, POR CONTINGENCIA SANITARIA, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 234.138 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2022 | 2585 | SE PAGA FACTURA N°98562 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR COMPRA POR EMERGENCIA DE ARIDOS Y CEMENTOS PARA FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°201 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 623.762 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2022 | 2586 | SE PAGA FACTURA N°106210 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ Y VENTA DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA GENERADOR DE RESPALDO POLIDEPORTIVO Y ESTADIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°122 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 299.993 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2022 | 2587 | SE PAGA FACTURA N°201 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR FREDY ISAAC ESPINOZA JENO, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN LUMINARIAS SECTOR URBANO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.475.600 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2022 | 2588 | TRASPASO DE RECURSOS A DPTOS DE EDUCACIÓN Y SALUD, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2022. | 39.457.917 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2022 | 2589 | SE PAGA FACTURA N°178 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR YÁÑEZ, GUDENSCHWAGER Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 5.000 M3 DE ESTABILIZADO 11/2" TRASLADO Y ACOPIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. | 43.988.350 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2022 | 2590 | SE PAGA FACTURA N°867 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MBG SPA, POR ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MOP, PARA REPARACIÓN DE BACHES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°46 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.499.400 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2022 | 2591 | SE PAGA FACTURA N°1011 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA, POR MANTENCIÓN ANUAL EXTINTORES PLANTA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE DAF-PREVENCION DE RIESGOS. | 122.570 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2022 | 2592 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y OCTUBRE 2022. | 70.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2022 | 2593 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN MES DE AGOSTO 2022, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 149.100 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2022 | 2594 | SE PAGA FACTURA N°1396 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022 A PROVEEDOR PUBLICIDAD FELIPE LIU E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN PARA PROMOCIONAR LOS DISTINTOS DEPORTES Y ACTIVIDADES REALIZADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°110 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.224.272 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2022 | 2595 | SE PAGA FACTURA N°8010 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR DANIEL CASTILLO Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE CINTAS DE MAQUINA ELECTRÓNICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE QUILLON. | 123.760 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2022 | 2596 | SE PAGA FACTURA N°4678 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE JOSÉ EDUARDO URRA ASTROZA, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIÓN 3/4 JMC PPU HLGY-13, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°135 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 175.001 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2022 | 2597 | SE PAGA FACTURA N°12151 DE FECHA 26/08/2022 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL E IMPRESORA FERNÁNDEZ Y SÁNCHEZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TRÍPTICOS Y FLYER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°150 DE FECHA 11/07/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA OMIL. | 556.920 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2022 | 2598 | SE PAGA FACTURA N°766 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2022 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. | 2.782.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2022 | 2599 | SE PAGA FACTURA N°895 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONCEPTO DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°189 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2022 | 2600 | SE PAGA FACTURA N°176001 DE DIARIO EL SUR S.A, POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN DIARIO AVISO A LA COMUNIDAD, POR CAMBIO EN SENTIDO DE TRÁNSITO EN VILLA JUAN PABLO II, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 109.503 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2022 | 2601 | SE PAGA FACTURA N°1460 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COCTELERÍA, PARA JORNADA DE TRABAJO CON ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°146 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 193.970 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2022 | 2602 | SE PAGAN FACTURAS N°2005 Y 2007 AL PROVEEDOR CONSTRUMAD HORMIGONES LIMITADA, POR UN TOTAL DE 41 M3 DE HORMIGON PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 4.391.100 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2022 | 2603 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE DOS VIDRIOS DE CABINA DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 770G P.P.U. CPHH-49, DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA, A NOMBRE DEL SEÑOR CESAR ANTONIO FIERRO FIGUEROA. | 240.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2022 | 2604 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO, POR CONCEPTO DE PAGO DE BANDERA. | 8.900 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2022 | 2605 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°13 Y 14 AL SEÑOR JORGE RICARDO COLETTI CIFUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR TERRITORIAL, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022. | 2.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2022 | 2606 | SE PAGA BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2022 A LA SEÑORITA ROMINA MALDONADO VALENZUELA. | 26.325 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2022 | 2607 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°09 AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER ESTUARDO JARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO ELÉCTRICO PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, MES DE AGOSTO 2022. | 296.625 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2022 | 2608 | SE PAGA FACTURA N°39 DE SOCIEDAD DE INVERSIONES CHILE REGIONAL LTDA, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSERVACIÓN DE PUENTE LOSA ACCESO KM 14,600, RUTA N°888, LIUCURA BAJO, QUILLON" D.A, N°2371 DE 09/05/2022. | 39.590.072 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2022 | 2609 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N°124 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. | 71.448 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2022 | 2610 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES A LA SEÑORITA CARMEN VALDERRAMA, POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN A LA EMPRESA DANIEL CASTILLO CIA LIMITADA. | 5.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2022 | 2611 | SE PAGA FACTURA N°9396 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SOC. TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE UN NUEVO SCANNER PARA ALCALDIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE ALCALDIA. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2022 | 2612 | SE PAGA FACTURA N°33 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERROL SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PARA PRESENTACIONES CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE ALCALDIA. | 741.346 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2022 | 2613 | SE PAGAN FACTURAS N°118960, N°118961, N°120440 Y N°120439 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA, POR ARRIENDO DE TERMINAL DE TOTEM Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE DEL 2020. | 5.627.407 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2022 | 2614 | SE PAGA FACTURA N°526038 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2022, SE REBAJAN NOTAS DE CRÉDITOS N°259434,259424, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N°861102 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2022. | 11.735.659 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2022 | 2615 | SE PAGA FACTURA N°730 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR EXPRESS TONER SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE TONER ORIGINAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE TESORERÍA. | 272.915 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2022 | 2616 | SE PAGA FACTURA N°1084 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR VALERIA ESTER NAHUEL CARINAO, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PUNTO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA SECTOR ESPARRAGUERAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.137.997 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2022 | 2617 | SE PAGA FACTURA N°159504 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2021 A PROVEEDOR DIARIO EL SUR S.A, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DE DIARIO LA CRÓNICA CHILLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°176 DEL 21/12/2020 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 59.880 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2022 | 2618 | SE PAGA FACTURA N°1533 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COCTEL AUTORIDADES ACTO CÍVICO Y DESFILE DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE ADMINISTRACIÓN. | 1.699.915 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2022 | 2619 | SE PAGA FACTURA N°206 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN ACTO CÍVICO DESFILE DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.763.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2022 | 2620 | SE PAGA FACTURA N°882 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS MEDICOS MBG SPA, POR ADQUISICIÓN DE EMULSION IMPRIMANTE PRIME, PARA REPARACIÓN DE BACHES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.523.200 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2022 | 2621 | SE PAGA FACTURA N°121932 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2022 A PROVEEDOR JUAN OLALDE E HIJOS LTDA, POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR DIVERSAS TAREAS ENCOMENDADAS POR LA AUTORIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 176.120 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2022 | 2622 | SE PAGA FACTURA N°45986 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR AUTOMATICA Y REGULACION S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | 505.875 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2623 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 22/07/2022 AL 24/08/2022. | 247.302 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2624 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A RBD TRANSFERIDOS POR MINEDUC EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N°210485150 CON FECHA 13/09/2022. | 9.688.500 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2625 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES AL SEÑOR ANÍBAL PONCE CONCHA, POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHILLAN EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE, PARA RETIRAR EQUIPOS DE RADIO. | 1.300 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2626 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°17 A LA SEÑORA MÓNICA DEL CARMEN ASTETE PAILLANAO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA ACTIVIDAD DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA, DURANTE EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE 2022. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2627 | SE PAGAN FACTURAS N°98561 Y N°98560 AMBAS DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ARIDOS Y CEMENTO, PARA MEJORAR Y PREPARAR VEREDAS DEL RADIO URBANO DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.653.828 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2628 | SE PAGA FACTURA N°2297 DE ALTRAMUZ LTDA, POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | 37.213.650 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2629 | SE PAGAN FACTURAS N°49794 Y N°49795 DE FECHA 01/09/2022 DEL PROVEEDOR ASESORÍAS AGRÍCOLAS HORTISUR LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE SEMILLAS E INSUMOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°188 DE FECHA 19/08/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 294.200 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2630 | SE PAGA FACTURA N°13890 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES S.A, POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES PORTÁTILES Y BASE PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA MES DE AGOSTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 1.375.166 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2631 | SE PAGA FACTURA N°1473 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL CIERRE DE DOS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CENTRO DÍA MUNICIPAL, PARA PERSONAS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°186 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 599.760 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2632 | SE PAGA FACTURA N°184 A ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE INTERIOR PARTICULAR DE ACCESO A CESFAM, QUILLON" D.A. N°1817 DE 02/08/2022. | 13.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2633 | SE PAGA FACTURA N°185 A ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE INTERIOR PARTICULAR DE ACCESO A CESFAM, QUILLON" .D.A. N°1817 DE 02/08/2022. | 48.750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2634 | SE PAGA FACTURA N°335172 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR CESMEC S.A, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MEDICIÓN DE PH EN LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/MEDIOAMBIENTE. | 237.866 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2635 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR PAGO DE TAG, AL SEÑOR PATRICIO CHÁVEZ BENAVENTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS DE VESPUCIO SUR Y AUTOPISTA CENTRAL. | 23.686 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2636 | SE PAGAN FACTURAS N°4687 Y N°4686 AMBAS DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMION FORD CARGO PPU DRFL-47, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°139 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 317.970 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2637 | SE PAGA FACTURA N°7 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR GRABADOS INNOVACIÓN SPA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TIMBRES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 53.550 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2638 | SE PAGA FACTURA N°1438 DE FECHA 08/08/2022 DEL PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN TERRITORIAL, FICHA TÉCNICA N°150 DE FECHA 11/07/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA OMIL. | 99.663 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2639 | SE PAGA FACTURA N°13340 DE FECHA 17/08/2022 DEL PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR MATERIALES DE FERRETERÍA, FICHA TÉCNICA N°155 DE FECHA 13/07/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA HABITABILIDAD. | 10.886.357 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2640 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 POR:BRP, ASIGNACIÓN DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCIÓN NORMAL, SEP PRIORITARIO, SEP PREFERENTES, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. | 495.568.333 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2641 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 A RENE PATRICIO ÁLVAREZ MONJES, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 371.984 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2642 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON. | 541.165 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2022 | 2643 | SE PAGA FACTURA N°168890 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 A PROVEEDOR DIARIO EL SUR S.A, POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DE CAMBIO DE SENTIDO DE TRÁNSITO EN CALLE DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DEL 15/11/2021 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 131.704 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2022 | 2644 | SE PAGA FACTURA N°90283 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, A PROVEEDOR VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE 4.000 BEBIDAS DE FANTASÍA, PARA DELEGACIONES ASISTENTES A DESFILE CÍVICO FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°199 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 3.680.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2022 | 2645 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 17/08/2022 AL 12/09/2022. | 721.809 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2022 | 2646 | SE PAGA FACTURA A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, REBAJADA CON NOTA DE CRÉDITO N°36378, FACTURA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/07/2022 AL 25/08/2022. | 262.040 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2022 | 2647 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/08/2022 Y 12/09/2022. | 71.880 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2022 | 2648 | SE PAGA FACTURA N°145 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR ESTEBAN ALEJANDRO STAMOULIS CARRASCO, POR SERVICIO ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 18.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2022 | 2649 | SE PAGA FACTURA N°192 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR J Y F INGENIERÍA SPA, POR ADQUISICIÓN DE TOLDOS DE 3X3 MTS, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.142.019 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2022 | 2650 | SE PAGA FACTURA N°57163 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022 DE PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°158 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 13.504.800 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2022 | 2651 | SE PAGA FACTURA N°25 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2022 DE PROVEEDOR INGENIEROS ASOCIADOS SPA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DE SOCIOS ACTIVOS DE LAS DISTINTAS OO.CC, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°127 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 214.200 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2022 | 2652 | SE PAGA FACTURA N°893 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MBG SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICAS EN CALIENTE TIPO MOP PARA REPARACIÓN DE BACHES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.759.996 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2022 | 2653 | SE PAGA FACTURA N°14390 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A COMERCIAL FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTA, POR ADQUISICIÓN DE FOSA SÉPTICA PARA PARQUE RAMADERO (LA ESPARRAGUERA), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.639.664 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2022 | 2654 | SE PAGA PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2022 DE LOS VEHÍCULOS DE CARGA (CAMIONES) Y MAQUINARIA PESADA DE DOTACIÓN MUNICIPAL. | 1.106.712 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2022 | 2655 | SE PAGA FACTURA N°411, DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA, POR CONCEPTO DE DISEÑO Y CONFECCIÓN DE SEÑALÉTICAS PARQUE RAMADERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS-PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 174.930 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2022 | 2656 | SE PAGA FACTURA N°409, DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA, POR LA ADQUISICIÓN DE POLERONES INSTITUCIONALES CON LOGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS-PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 99.960 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2022 | 2657 | SE PAGAN FACTURAS N°83, 85 Y N°86 TODAS DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A COMERCIAL CENTRO HIDRO-ELÉCTRICO SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PUNTO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA SECTOR LAS ESPARRAGUERAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 532.612 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2022 | 2658 | SE PAGA FACTURA N°6910 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR IMPRESORA COLOR LIMITADA, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN TELAS PVC PARA DISTINTAS ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 280.840 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2022 | 2659 | SE PAGA FACTURA N°286965 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE PREMIOS DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DE SOCIOS ACTIVOS DE LAS DIVERSAS OO.CC, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°127 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.488.905 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2022 | 2660 | SE PAGA FACTURA N°209 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA ACTIVIDAD FIESTA HUASA CLUB DE HUASOS MONTADOS EN SECTOR MEDIALUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2022 | 2661 | SE PAGA FACTURA N°6245 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PYR SERVICIOS CHAPARRO LIMITADA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°64 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.666.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2022 | 2662 | SE PAGA FACTURA N°645 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN FIESTA DEL CHANCHO, QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE TURISMO Y CULTURA. | 7.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2022 | 2663 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°30 A DOÑA MARJORIE ALEXANDRA REINOSO OJEDA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECIALIZADA EN HUERTOS FRUTALES. | 614.250 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2022 | 2664 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°72 MES DE SEPTIEMBRE A LA SRTA. DANIELA FERNANDA HEVIA SERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO, ENTRE EL 01/09 AL 15/09 DE 2022. | 94.185 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2022 | 2665 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°33 MES DE SEPTIEMBRE AL SR. DIEGO ADOLFO OROSTICA OROSTICA, QUE SE DESEMPEÑA COMO PROFESIONAL DE APOYO EN PROGRAMA AUTOCONSUMO, ENTRE EL 01/09 AL 15/09 DE 2022. | 118.755 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2022 | 2666 | SE PAGA FACTURA N°208 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA ACTIVIDAD FIESTA HUASA EN SECTOR LIUCURA ALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2022 | 2667 | SE PAGA FACTURA N°222844 Y N°222848 AMBAS DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE PROVEEDOR JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO, POR ADQUISICIÓN DE POSTES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHAS DE SECTOR ESPARRAGUERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.492.832 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2022 | 2668 | SE PAGA FACTURA N°13839 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO DE RADIOS PORTÁTILES DE EMERGENCIA Y BASE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 585.480 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2022 | 2669 | SE PAGAN HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. | 82.464 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2022 | 2670 | SE PAGA FACTURA N°37 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERROL SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE ESTUFA ELÉCTRICA PARA EL SR. ALCALDE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DE ALCALDÍA. | 399.828 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2022 | 2671 | SE PAGAN FACTURAS N°14140 Y N°14141 AMBAS DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 A FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA FINALIZAR ETAPA DE EJECUCIÓN TERMINACIONES DEL PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 847.624 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2022 | 2672 | SE PAGA FACTURA N°1358 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LIMITADA, POR SERVICIO DE GUARDIAS RECINTO DE RAMADAS FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 7.378.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2022 | 2673 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2022. | 189.813 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2022 | 2674 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA FRANCISCA VALDEBENITO TORRES, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO 2022. | 106.666 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2022 | 2675 | SE PAGA FACTURA N°39054 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR INVERSIONES PAOLITA SPA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (EMPANADAS) PARA DELEGACIONES QUE FORMAN PARTE DEL DESFILE CÍVICO DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°199 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 5.999.980 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2022 | 2676 | SE PAGA FACTURA N°57887 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR LA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°193 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 3.879.600 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2022 | 2677 | SE PAGA FACTURA N°1762 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2022 A PROVEEDOR ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PARACAÍDAS DE DRON Y SU MOCHILA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 618.800 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2022 | 2678 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A ASIGNACIÓN HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N°210485438 CON FECHA 27/09/2022. | 4.527.485 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2022 | 2679 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 2022, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N°210485150 POR MINEDUC. | 4.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2022 | 2680 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. EDUCACIÓN Y DPTO. DE SALUD, CORRESPONDIENTE A BONO ART.44 TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N°210485110 POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON FECHA 27/09/2022. | 7.037.001 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2022 | 2681 | SE PAGA FACTURA N°4203184 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR KAUFMANN S.A, VEHÍCULOS MOTORIZADOS, POR MANTENCIÓN DE 15.000 KM CAMIONETA MAXUS PPU RLLL-61, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°136 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 418.190 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2022 | 2682 | SE PAGAN FACTURAS N°3849619, 3849622 Y N°3851253 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORAS PPU CPHH-49 Y LKCW-54, Y PRESUPUESTO RETROEXCAVADORA PPU BSLH-29, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°137, N°138 Y N°142 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 2.649.412 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2022 | 2683 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2022 | 2684 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CASOS DE AYUDAS SOCIALES POR CONTINGENCIA SANITARIA, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 290.370 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2022 | 2685 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A DECRETO DE PAGO N°2664, QUE FUE PAGADO CON LA CUENTA CORRIENTE N°210485110 (1110320) Y SE DEBÍA PAGAR CON LA CUENTA CORRIENTE N°210485140 (1110323). | 94.185 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2022 | 2686 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | 707.035 | ENLACE |