| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL DE 2023 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 03/04/2022 | 862 | SE PAGA FACTURA N°62 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL ALBUR SPA, POR ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 309.400 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 863 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVIS SECMU, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 1.665.180 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 864 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°29 A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DAF, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 866 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA GOMEZ RETAMAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 1.073.520 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 867 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 838.819 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 868 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARGARITA VALENZUELA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 730.800 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 869 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARIA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA OMIL Y DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 516.919 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 870 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 4.732.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 871 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 A LA SEÑORITA MARTA CATALINA FIGUEROA PÉREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TENS ALBERGUE AMANDA CHÁVEZ NAVARRETE, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 609.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 872 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA. | 1.941.356 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 873 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR "PARA CURSO DE BAILE, CLUB DE TANGO". | 2.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 874 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ANA "INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO APR SANATA ANA". | 1.773.100 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 875 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MARZO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 1.070.465 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 876 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 8.822.430 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 877 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DIA. | 5.252.452 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 878 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 879 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SEÑORITA NICOLE ANDREA CISTERNA MUÑOZ, QUIEN PRESTO SERVICIOS DE AUXILIAR EN DIRECCIÓN OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 227.360 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 880 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°51 A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS QUEVEDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO AUXILIAR EN OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 588.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 881 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS CALDERON VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 478.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 882 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y ENCARGADO DE MANTENCIÓN EN POLIDEPORTIVO. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 2.127.420 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 883 | SE PAGA FACTURA N°779830 DE MUTUAL DE SEGURIDAD. POR SERVICIO DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA. | 65.986 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 884 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ENCARGADOS DE PROGRAMA. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 1.981.032 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 885 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 2.947.620 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 886 | SE PAGA FACTURA N°324 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023 A PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA. POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA REACTIVACIÓN PASEO LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 6.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 887 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PREPARADORES FÍSICOS SALA DE MUSCULACIÓN. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 888 | SE PAGA FACTURA N°56 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR CREACIONES SUSAN IVETTE CAMPOS TRONCOSO E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE COSMETIQUERO PARA PRESENTES DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES EN CONMEMORACIÓN AL 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 761.600 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 889 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE MARZO. | 3.221.550 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 890 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAROL JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO SALA DE MUSCULACIÓN POLIDEPORTIVO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 391.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 891 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN CENDYR NAUTICO. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 2.844.900 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 892 | SE PAGA FACTURA N°12533 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA. POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 17.754.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 893 | SE PAGA FACTURA N°128127 Y N°128128 AMBAS DE FECHA 03 DE MARZO 2023 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICIÓN DE KIT DE ARTÍCULOS ESCOLARES PARA AYUDA SOCIAL A DAMNIFICADOS INCENDIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.914.465 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 894 | SE PAGA FACTURA N°187 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR PRINT S.A, POR ADQUISICIÓN DE RIÑONERA PARA MUJERES FERIANTES DE LA COMUNA, EN CONMEMORACIÓN DEL 8M, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 449.820 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 895 | SE PAGA FACTURA N°191 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR PRINT S.A, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE MUJERES LIDERES DE LA COMUNA DE QUILLON EN CONMEMORACIÓN DEL 8M, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 160.650 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 896 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 11.496.770 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 897 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 3.316.473 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 898 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°14 A KAREN JACQUELINE GÓMEZ ALARCÓN, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPORTES. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 899 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°77 A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 1.400.700 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 900 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 7.030.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 901 | SE PAGAN VIÁTICOS A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA. | 70.431 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 902 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 6.101.190 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 903 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°173 A DON JOSÉ GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 964.479 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 904 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°30 A PATRICIA SOLEDAD SÁEZ SANTIBÁÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GABINETE, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 870.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 905 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE $402.605 A LOS CONTRIBUYENTES QUE PAGARON SUS PERMISOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA XV FERIA AGROTURÍSTICA-QUILLON 2023. | 402.605 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 906 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 6.109.488 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 907 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°52 A CLAUDIO IVÁN ALARCÓN OTÁROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE REDES SOCIALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 908 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. | 2.227.200 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 909 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 1.110.816 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 910 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMO APOYO COMUNITARIO FNSP, OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. | 624.660 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 911 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE MARZO. | 1.291.926 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 912 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRA ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A JUNTA DE VECINOS CANCHILLA DE QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO SUDAMERICANO BRASIL 2023, STREET WORKOUT". | 850.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 913 | SE PAGA FACTURA N°2015 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE BANQUETERIA ALMUERZO JORNADA CONMEMORACIÓN 8M, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 821.100 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 914 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 2.596.080 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 915 | SE PAGA FACTURA N°1 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR GABRIELA ALEJANDRA QUINTANA SÁEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD A REALIZAR PARA CUIDADORAS DE LA COMUNA EN CONMEMORACIÓN DEL 8M, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 195.279 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 916 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°51 A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 435.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 917 | SE PAGA FACTURA N°628 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR CODIGO33 SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE EMERGENCIA SKID PARA CAMIONETA PARA COMBATE DE INCENDIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 3.103.520 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 918 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 5.841.664 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 919 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA Y MAESTROS DE LIMPIEZA BALNEARIOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 3.350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 920 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.184.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 921 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLON, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 3.623.786 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 922 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 923 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR UN MONTO INTEGRADO DE $500.000, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1634 DEL 22 DE MARZO 2023. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 924 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, QUILLON, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 4.387.882 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 925 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PSICÓLOGO Y GESTOR TERRITORIAL EN PROGRAMA OPD. | 710.706 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 926 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FABRISIO DAROCH RIVERA Y FÁTIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 2.810.100 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 927 | SE PAGAN FACTURAS N°128146, N°127678, N°127843 Y N°128147 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA. POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DE 2023 Y DE TERMINAL DE TOTEM MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO. | 4.567.892 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 928 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JHON MONROY REYES Y ANDREA YÁÑEZ BELMAR, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 2.218.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 929 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRÉS ALBERTO ORMEÑO JIMÉNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ODEL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 409.248 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 930 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 5.813.646 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 931 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 1.461.600 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 932 | SE PAGA FACTURA N°3202791 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR FINNING CHILE S.A, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°183 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 126.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 933 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, EDUARDO FUENTES HEREDIA Y JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESORES JURÍDICOS Y JEFE DE GABINETE. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 5.829.310 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 934 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES EXPERTOS EN GESTIÓN DE RIESGO Y ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 876.960 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 935 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 4.929.453 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 936 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 2.684.001 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 937 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS AL PROGRAMA PRODESAL. | 10.275.950 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 938 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LTDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 939 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. | 608.777 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 940 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°185, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. | 365.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 941 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANA VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADA PROGRAMA DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 939.102 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 942 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL. | 3.015.558 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 943 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 944 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO AL SR. JORGE TRONCOSO NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROGRAMA SENDA. | 870.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 945 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°330 A LA SEÑORITA ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ODEL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 1.305.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 946 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 A LA SEÑORITA FRANCISCA MAITE SOLEDAD VALDEBENITO TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PRODESAL-ODEL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 609.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 947 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°54 A DON ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 924.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 948 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 6.067.748 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 949 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO A LA SRTA. KATHERINE PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16. | 735.771 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 950 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO A LA SRTA ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE BECAS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 843.900 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2022 | 951 | SE PAGA FACTURA N°14329 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES S.A, POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES PORTÁTILES Y BASE PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA MES DE MARZO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA. | 1.375.166 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2022 | 952 | PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES:3/2023. | 4.593.678 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2023 | 953 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MARZO A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS AL PROGRAMA 4 A 7. | 2.474.771 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2023 | 954 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 344.226.492 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2023 | 955 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA. | 245.885 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2023 | 956 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°116 A DON CLAUDIO ARRIAGADA DÍAZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 974.400 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2023 | 957 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 30.375.522 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2023 | 958 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS DE ASEO ALTRAMUZ LTDA. | 2.447.190 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2023 | 959 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/01/2023 AL 25/02/2023. | 8.671.380 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2023 | 967 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A DON ALVARO GALLARDO HENRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN ANÁLISIS DE CUENTAS CAJA Y BANCO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA. | 999.995 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2023 | 971 | SE PAGA FACTURA N°252 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2023 A PROVEEDOR YAÑEZ, GUDENSCHWAGER Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 5.000 M3 DE BASE ESTABILIZADA 11/2", TRASLADO HASTA ACOPIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°69 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 45.993.500 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2023 | 977 | SE PAGA FACTURA N°13 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR GESTIVA SPA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARBITRO PARA CAMPEONATO FUTSAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.599.999 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2023 | 1003 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 15/02/2023 AL 15/03/2023. | 11.860.850 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2023 | 1030 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 16/03/2023 AL 14/04/2023. | 464.400 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1053 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 5.720.169 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1057 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 71.362 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1067 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. | 999.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1068 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, POR ATRASO FUNCIONARIOS | 87.037 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2023 | 1078 | SE PAGA FACTURA N°1547 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA. POR SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA BALNEARIOS LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE MES DE FEBRERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 7.140.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2023 | 1080 | SE PAGA FACTURA N°34 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR CJS SERVICIOS ELÉCTRICOS SPA, POR REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SAN RAMON Y SANTA ANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 9.764.426 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2023 | 1081 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 100.624.274 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2023 | 1082 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 414.653.003 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2023 | 1083 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. | 23.882.211 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2023 | 1084 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2023, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 285.646 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2023 | 1086 | SE PAGA FACTURA N°593 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR DATA COOL SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA LASER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 174.573 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2023 | 1089 | SE PAGA FACTURA N°9047 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, POR CAPACITACIÓN ACTOS DE CONTROL Y CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2023 | 1090 | SE PAGA FACTURA N°3465 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL BLUE SKY LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CAJA DE SEGURIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 1.410.150 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2023 | 1092 | SE GIRA TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR DE SALUD. | 30.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2023 | 1096 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2023 A GRACIELA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 3.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2023 | 1099 | SE PAGAN FACTURAS N°10930,10991 Y 11109 A PROVEEDOR ESPECIALIDADES ASFALTICAS BITUMIX SUR SPA, NOTAS DE CRÉDITOS N°1564 Y N°1565 QUE CORRIGEN NÚMEROS DE ORDEN DE COMPRA DE FACTURAS 10991 Y 11109 RESPECTIVAMENTE, POR ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MOP PARA REPARACIÓN DE BACHES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE FECHA 27/09/2022 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 4.999.993 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2023 | 1101 | SE PAGA FACTURA N°190 Y N°191 AMBAS DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DE ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 493.886 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2023 | 1102 | SE PAGA IMPUESTO DE RETENCIÓN DE BOLETAS DE HONORARIOS, CRÉDITO DEL 3% TASA CERO. | 4.019.172 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2023 | 1104 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023. | 1.822.824 | ENLACE |