DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL DE 2023 |
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio |
Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio |
Numero del Acto Administrativo Aprobatorio |
BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO |
Monto Total de la Operación $ |
Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
DECRETO |
03/04/2022 |
862 |
SE PAGA
FACTURA N°62 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL ALBUR SPA,
POR ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. |
309.400 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
863 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA
SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVIS SECMU, DURANTE EL MES
DE MARZO 2023. |
1.665.180 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
864 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°29 A MARIELA ALEJANDRA GATICA
CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DAF, DURANTE EL MES DE
MARZO 2023. |
957.000 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
866 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA GOMEZ RETAMAL, DURANTE
EL MES DE MARZO 2023. |
1.073.520 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
867 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO
2023. |
838.819 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
868 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARGARITA VALENZUELA
SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DIDECO, DURANTE EL
MES DE MARZO 2023. |
730.800 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
869 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARIA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA OMIL Y DÉFICIT HÍDRICO,
DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
516.919 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
870 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE
EL MES DE MARZO 2023. |
4.732.750 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
871 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 A LA SEÑORITA MARTA CATALINA
FIGUEROA PÉREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TENS ALBERGUE AMANDA CHÁVEZ
NAVARRETE, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
609.000 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
872 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,
A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA. |
1.941.356 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
873 |
SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A CLUB DE TANGO ADULTO
MAYOR "PARA CURSO DE BAILE, CLUB DE TANGO". |
2.400.000 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
874 |
SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A COMITÉ DE AGUA POTABLE
RURAL SANTA ANA "INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO APR SANATA
ANA". |
1.773.100 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
875 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MARZO A LOS PROFESIONALES
QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. |
1.070.465 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
876 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
8.822.430 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
877 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,
A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DIA. |
5.252.452 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
878 |
SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2023. |
400.000 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
879 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SEÑORITA NICOLE ANDREA
CISTERNA MUÑOZ, QUIEN PRESTO SERVICIOS DE AUXILIAR EN DIRECCIÓN OBRAS
MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
227.360 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
880 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°51 A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS
QUEVEDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO AUXILIAR EN OBRAS MUNICIPALES,
DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
588.000 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
881 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS CALDERON VALDERRAMA, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO
2023. |
478.500 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
882 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS COMO AUXILIARES Y ENCARGADO DE MANTENCIÓN EN POLIDEPORTIVO. DURANTE
EL MES DE MARZO 2023. |
2.127.420 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
883 |
SE PAGA FACTURA N°779830 DE MUTUAL DE SEGURIDAD. POR SERVICIO DE
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA. |
65.986 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
884 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ENCARGADOS DE PROGRAMA. DURANTE EL MES DE
MARZO 2023. |
1.981.032 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
885 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN
SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO
2023. |
2.947.620 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
886 |
SE PAGA FACTURA N°324 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023 A PATRICIO
ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA. POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA REACTIVACIÓN
PASEO LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE LA OFICINA DE TURISMO Y
CULTURA. |
6.200.000 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
887 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS DE PREPARADORES FÍSICOS SALA DE MUSCULACIÓN. DURANTE EL MES DE
MARZO 2023. |
522.000 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
888 |
SE PAGA FACTURA N°56 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR
CREACIONES SUSAN IVETTE CAMPOS TRONCOSO E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE
COSMETIQUERO PARA PRESENTES DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES EN CONMEMORACIÓN AL 8
DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
761.600 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
889 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN
SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL
MES DE MARZO. |
3.221.550 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
890 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAROL JAÑA CASTILLO,
POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO SALA DE MUSCULACIÓN
POLIDEPORTIVO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
391.500 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
891 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN CENDYR NAUTICO. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
2.844.900 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2022 |
892 |
SE PAGA FACTURA N°12533 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR
DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA. POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
17.754.000 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
893 |
SE PAGA FACTURA N°128127 Y N°128128 AMBAS DE FECHA 03 DE MARZO
2023 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICIÓN DE KIT DE ARTÍCULOS ESCOLARES
PARA AYUDA SOCIAL A DAMNIFICADOS INCENDIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DE LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
1.914.465 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
894 |
SE PAGA FACTURA N°187 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR
PRINT S.A, POR ADQUISICIÓN DE RIÑONERA PARA MUJERES FERIANTES DE LA COMUNA,
EN CONMEMORACIÓN DEL 8M, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO. |
449.820 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
895 |
SE PAGA FACTURA N°191 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR
PRINT S.A, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE MUJERES LIDERES
DE LA COMUNA DE QUILLON EN CONMEMORACIÓN DEL 8M, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE
LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
160.650 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
896 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO
2023. |
11.496.770 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
897 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO,
DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
3.316.473 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
898 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°14 A KAREN JACQUELINE GÓMEZ
ALARCÓN, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPORTES. DURANTE
EL MES DE MARZO 2023. |
522.000 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
899 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°77 A LA SEÑORITA LOREDANNA
CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
1.400.700 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
900 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE
LA NIÑEZ. |
7.030.500 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
901 |
SE PAGAN VIÁTICOS A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA. |
70.431 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
902 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
6.101.190 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
903 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°173 A DON JOSÉ GUILLERMO ESCARES
MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO,
DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
964.479 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
904 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°30 A PATRICIA SOLEDAD SÁEZ
SANTIBÁÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GABINETE, DURANTE EL MES
DE MARZO 2023. |
870.000 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
905 |
SE HACE DEVOLUCIÓN DE $402.605 A LOS CONTRIBUYENTES QUE PAGARON
SUS PERMISOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA XV FERIA
AGROTURÍSTICA-QUILLON 2023. |
402.605 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
906 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE
MARZO 2023. |
6.109.488 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
907 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°52 A CLAUDIO IVÁN ALARCÓN
OTÁROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE REDES SOCIALES, DURANTE EL
MES DE MARZO 2023. |
1.000.000 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
908 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA
FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. |
2.227.200 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
909 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE
MARZO 2023. |
1.110.816 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
910 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA
, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMO APOYO COMUNITARIO FNSP, OFICINA
SEGURIDAD CIUDADANA. |
624.660 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
911 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO A LOS PROFESIONALES
QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE MARZO. |
1.291.926 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
912 |
SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRA ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A JUNTA DE
VECINOS CANCHILLA DE QUILLON, PARA
FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO SUDAMERICANO
BRASIL 2023, STREET WORKOUT". |
850.000 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
913 |
SE PAGA FACTURA N°2015 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR
EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE BANQUETERIA
ALMUERZO JORNADA CONMEMORACIÓN 8M, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA DIRECCIÓN
DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
821.100 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
914 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
2.596.080 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2022 |
915 |
SE PAGA FACTURA N°1 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR
GABRIELA ALEJANDRA QUINTANA SÁEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA
ACTIVIDAD A REALIZAR PARA CUIDADORAS DE LA COMUNA EN CONMEMORACIÓN DEL 8M,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
195.279 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
916 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°51 A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS
HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE
TESORERÍA. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
435.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
917 |
SE PAGA FACTURA N°628 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR
CODIGO33 SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE EMERGENCIA SKID PARA CAMIONETA
PARA COMBATE DE INCENDIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL. |
3.103.520 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
918 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
5.841.664 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
919 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA Y MAESTROS DE LIMPIEZA BALNEARIOS MUNICIPALES,
DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
3.350.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
920 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA
SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,
POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. |
2.184.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
921 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLON, DURANTE
EL MES DE MARZO 2023. |
3.623.786 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
922 |
SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2023. |
400.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
923 |
SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR UN MONTO INTEGRADO DE
$500.000, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1634 DEL 22 DE MARZO 2023. |
500.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
924 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS
RURALES, QUILLON, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
4.387.882 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
925 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN
SERVICIOS COMO PSICÓLOGO Y GESTOR TERRITORIAL EN PROGRAMA OPD. |
710.706 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
926 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FABRISIO DAROCH RIVERA Y FÁTIMA
FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, DURANTE
EL MES DE MARZO 2023. |
2.810.100 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
927 |
SE PAGAN FACTURAS N°128146, N°127678, N°127843 Y N°128147 AL
PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA. POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DE 2023 Y DE TERMINAL DE TOTEM MESES
ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
4.567.892 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
928 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JHON MONROY REYES Y ANDREA
YÁÑEZ BELMAR, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DÉFICIT HÍDRICO,
DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
2.218.500 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
929 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRÉS ALBERTO ORMEÑO JIMÉNEZ,
POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ODEL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
409.248 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
930 |
PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. |
5.813.646 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
931 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
1.461.600 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
932 |
SE PAGA FACTURA N°3202791 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023 A
PROVEEDOR FINNING CHILE S.A, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°183 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. |
126.000.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
933 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN
RODRÍGUEZ, EDUARDO FUENTES HEREDIA Y JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO ASESORES JURÍDICOS Y JEFE DE GABINETE. DURANTE EL MES
DE MARZO 2023. |
5.829.310 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
934 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS COMO PROFESIONALES EXPERTOS EN GESTIÓN DE RIESGO Y ACTUALIZACIÓN
CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
876.960 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
935 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
4.929.453 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
936 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
2.684.001 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
937 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,
A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS AL PROGRAMA PRODESAL. |
10.275.950 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
938 |
SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS
INMOBILIARIAS QUILLON LTDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO 2023. |
1.800.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
939 |
SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2023, DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE
SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. |
608.777 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
940 |
SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL
ROBLE N°185, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. |
365.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
941 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANA VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR
SERVICIOS COMO ENCARGADA PROGRAMA DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
939.102 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
942 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL. |
3.015.558 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
943 |
SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. |
650.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
944 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO AL SR. JORGE TRONCOSO
NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROGRAMA SENDA. |
870.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
945 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°330 A LA SEÑORITA ALEJANDRA MABEL
MORAGA JARAMILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ODEL, DURANTE EL MES
DE MARZO 2023. |
1.305.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
946 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 A LA SEÑORITA FRANCISCA MAITE
SOLEDAD VALDEBENITO TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO
PRODESAL-ODEL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
609.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
947 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°54 A DON ANDRES HERNAN GAJARDO
AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE
MARZO 2023. |
924.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
948 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES,
DURANTE EL MES DE MARZO 2023. |
6.067.748 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
949 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO A LA SRTA. KATHERINE
PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16. |
735.771 |
ENLACE |
DECRETO |
05/04/2022 |
950 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO A LA SRTA ANAY SILVA
RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE BECAS EN LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO. |
843.900 |
ENLACE |
DECRETO |
06/04/2022 |
951 |
SE PAGA FACTURA N°14329 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR
SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES S.A, POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACIONES PORTÁTILES Y BASE PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y
EMERGENCIA MES DE MARZO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE UNIDAD DE
PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA. |
1.375.166 |
ENLACE |
DECRETO |
06/04/2022 |
952 |
PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO,
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES:3/2023. |
4.593.678 |
ENLACE |
DECRETO |
10/04/2023 |
953 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MARZO A FUNCIONARIOS QUE
PRESTARON SERVICIOS AL PROGRAMA 4 A 7. |
2.474.771 |
ENLACE |
DECRETO |
10/04/2023 |
954 |
PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2023. |
344.226.492 |
ENLACE |
DECRETO |
10/04/2023 |
955 |
SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO
AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA. |
245.885 |
ENLACE |
DECRETO |
10/04/2023 |
956 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°116 A DON CLAUDIO ARRIAGADA DÍAZ,
POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES
DE MARZO 2023. |
974.400 |
ENLACE |
DECRETO |
10/04/2023 |
957 |
SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2023, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. |
30.375.522 |
ENLACE |
DECRETO |
10/04/2023 |
958 |
SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A TESORERÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO CON LA
EMPRESA DE SERVICIOS DE ASEO ALTRAMUZ LTDA. |
2.447.190 |
ENLACE |
DECRETO |
10/04/2023 |
959 |
SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/01/2023 AL
25/02/2023. |
8.671.380 |
ENLACE |
DECRETO |
12/04/2023 |
967 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A DON ALVARO GALLARDO
HENRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN ANÁLISIS DE
CUENTAS CAJA Y BANCO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA. |
999.995 |
ENLACE |
DECRETO |
13/04/2023 |
971 |
SE PAGA FACTURA N°252 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2023 A PROVEEDOR
YAÑEZ, GUDENSCHWAGER Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 5.000 M3 DE BASE
ESTABILIZADA 11/2", TRASLADO HASTA ACOPIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA
N°69 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. |
45.993.500 |
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DECRETO |
13/04/2023 |
977 |
SE PAGA FACTURA N°13 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR
GESTIVA SPA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARBITRO PARA CAMPEONATO FUTSAL,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. |
1.599.999 |
ENLACE |
DECRETO |
17/04/2023 |
1003 |
SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA
S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y
REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 15/02/2023 AL
15/03/2023. |
11.860.850 |
ENLACE |
DECRETO |
21/04/2023 |
1030 |
SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA
S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y
REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 16/03/2023 AL
14/04/2023. |
464.400 |
ENLACE |
DECRETO |
25/04/2023 |
1053 |
PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
ABRIL 2023, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR). |
5.720.169 |
ENLACE |
DECRETO |
25/04/2023 |
1057 |
PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
ABRIL 2023, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. |
71.362 |
ENLACE |
DECRETO |
25/04/2023 |
1067 |
PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
ABRIL 2023, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. |
999.000 |
ENLACE |
DECRETO |
25/04/2023 |
1068 |
PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
ABRIL 2023, POR ATRASO FUNCIONARIOS |
87.037 |
ENLACE |
DECRETO |
26/04/2023 |
1078 |
SE PAGA FACTURA N°1547 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR
SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA. POR SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA
BALNEARIOS LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE MES DE FEBRERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA
N°63 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. |
7.140.000 |
ENLACE |
DECRETO |
26/04/2023 |
1080 |
SE PAGA FACTURA N°34 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR
CJS SERVICIOS ELÉCTRICOS SPA, POR REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SAN RAMON Y
SANTA ANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. |
9.764.426 |
ENLACE |
DECRETO |
26/04/2023 |
1081 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. |
100.624.274 |
ENLACE |
DECRETO |
26/04/2023 |
1082 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. |
414.653.003 |
ENLACE |
DECRETO |
26/04/2023 |
1083 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. |
23.882.211 |
ENLACE |
DECRETO |
27/04/2023 |
1084 |
SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) PARA SOLVENTAR GASTOS
MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2023, A NOMBRE DE DON LUIS
ANDRES HERRERA PEDREROS. |
285.646 |
ENLACE |
DECRETO |
27/04/2023 |
1086 |
SE PAGA FACTURA N°593 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR
DATA COOL SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA LASER, SEGÚN FICHA
TÉCNICA N°01 DE SECRETARIA MUNICIPAL. |
174.573 |
ENLACE |
DECRETO |
27/04/2023 |
1089 |
SE PAGA FACTURA N°9047 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023 A LA
ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, POR CAPACITACIÓN ACTOS DE CONTROL Y
CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE SECRETARIA MUNICIPAL. |
100.000 |
ENLACE |
DECRETO |
27/04/2023 |
1090 |
SE PAGA FACTURA N°3465 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR
COMERCIAL BLUE SKY LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CAJA DE
SEGURIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE TESORERÍA MUNICIPAL. |
1.410.150 |
ENLACE |
DECRETO |
27/04/2023 |
1092 |
SE GIRA TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR DE SALUD. |
30.000.000 |
ENLACE |
DECRETO |
27/04/2023 |
1096 |
SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2023 A GRACIELA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE
INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA
ODEL. |
3.000.000 |
ENLACE |
DECRETO |
28/04/2023 |
1099 |
SE PAGAN FACTURAS N°10930,10991 Y 11109 A PROVEEDOR
ESPECIALIDADES ASFALTICAS BITUMIX SUR SPA, NOTAS DE CRÉDITOS N°1564 Y N°1565
QUE CORRIGEN NÚMEROS DE ORDEN DE COMPRA DE FACTURAS 10991 Y 11109
RESPECTIVAMENTE, POR ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MOP
PARA REPARACIÓN DE BACHES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE FECHA 27/09/2022 DE LA
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. |
4.999.993 |
ENLACE |
DECRETO |
28/04/2023 |
1101 |
SE PAGA FACTURA N°190 Y N°191 AMBAS DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023
A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA
USUARIOS DE ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE
LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
493.886 |
ENLACE |
DECRETO |
28/04/2023 |
1102 |
SE PAGA IMPUESTO DE RETENCIÓN DE BOLETAS DE HONORARIOS, CRÉDITO
DEL 3% TASA CERO. |
4.019.172 |
ENLACE |
DECRETO |
29/04/2023 |
1104 |
PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS,
RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE MARZO
AL 31 DE MARZO 2023. |
1.822.824 |
ENLACE |
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