| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL DE 2023 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 29/04/2023 | 1104 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023. | 1.822.824 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2023 | 1102 | SE PAGA IMPUESTO DE RETENCIÓN DE BOLETAS DE HONORARIOS, CRÉDITO DEL 3% TASA CERO. | 4.019.172 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2023 | 1101 | SE PAGA FACTURA N°190 Y N°191 AMBAS DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DE ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 493.886 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2023 | 1100 | SE PAGA FACTURA N°1305 A PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A., POR ADQUISICIÓN DE STOCK DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL. | 801.965 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2023 | 1099 | SE PAGAN FACTURAS N°10930,10991 Y 11109 A PROVEEDOR ESPECIALIDADES ASFALTICAS BITUMIX SUR SPA, NOTAS DE CRÉDITOS N°1564 Y N°1565 QUE CORRIGEN NÚMEROS DE ORDEN DE COMPRA DE FACTURAS 10991 Y 11109 RESPECTIVAMENTE, POR ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MOP PARA REPARACIÓN DE BACHES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE FECHA 27/09/2022 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 4.999.993 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2023 | 1098 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023. | 40.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2023 | 1097 | SE PAGAN ARRIENDOS INMUEBLE A DON TOMAS PABLO IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023. | 1.444.300 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2023 | 1096 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2023 A GRACIELA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 3.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2023 | 1095 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLÓN LTDA., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2023 | 1094 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLÓN. | 608.777 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2023 | 1093 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 365.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2023 | 1092 | SE GIRA TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR DE SALUD. | 30.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2023 | 1091 | SE PAGA FACTURA N°437 Y 438 AMBAS DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR FIVANA S.A., POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES MARCHA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL AUTISMO. | 368.198 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2023 | 1090 | SE PAGA FACTURA N°3465 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL BLUE SKY LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CAJA DE SEGURIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 1.410.150 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2023 | 1089 | SE PAGA FACTURA N°9047 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, POR CAPACITACIÓN ACTOS DE CONTROL Y CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2023 | 1088 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 841.831 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2023 | 1087 | SE PAGA FACTURA N°15085 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL EL MANZANO SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS PARA CAPACITACIONES FONDEVE 2023. | 350.550 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2023 | 1086 | SE PAGA FACTURA N°593 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR DATA COOL SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA LASER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 174.573 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2023 | 1085 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, MES DE ABRIL 2023. | 540.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2023 | 1084 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2023, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 285.646 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2023 | 1083 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. | 23.882.211 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2023 | 1082 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 414.653.003 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2023 | 1081 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 100.624.274 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2023 | 1080 | SE PAGA FACTURA N°34 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR CJS SERVICIOS ELÉCTRICOS SPA, POR REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SAN RAMON Y SANTA ANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 9.764.426 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2023 | 1079 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD. | 10.630.002 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2023 | 1078 | SE PAGA FACTURA N°1547 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA. POR SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA BALNEARIOS LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE MES DE FEBRERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 7.140.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2023 | 1077 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS QUE PUEDAN SURGIR DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL N°22 DENOMINADO EXPO BELLEZA Y CEREMONIA DE LA LUZ. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2023 | 1076 | SE PAGAN FACTURAS N°16521, N°16522, N°16523, N°16525 Y N°16527 TODAS DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA. | 4.669.036 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2023 | 1075 | SE PAGA FACTURA N°4660 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR MIS PRODUCTOS SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE 20 TOLDOS PLEGABLES DE 3X3 Y 20 MESAS PLEGABLES. | 1.528.924 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1074 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°183 A LA SEÑORITA CAROLINA ANDREA JIMÉNEZ VEGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE ARTE, DURANTE EL DÍA 23 DE MARZO 2023. | 289.884 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1073 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2022, DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE-ELIGE VIVIR SIN DROGAS (EVSD) EN LA COMUNIDAD. | 5.609 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1072 | SE PAGA FACTURA N°110 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL BYB SPA., POR ADQUISICIÓN DE CANDADO GRANDE. | 164.998 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1071 | SE PAGA FACTURA N°737 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE EMBALAJE. | 1.021.550 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1070 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JAIME ADRIANO CATALÁN SALIDAS, POR CONCEPTO DE RECURSOS MAL PERCIBIDOS CON OCASIÓN DEL INCREMENTO PREVISIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y QUE ESTE YA HABÍA PAGADO MÁS DEL TOTAL DE LA DEUDA. | 327.894 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1069 | SE PAGA $1.599.999 A EMPRESA GESTIVA SPA., POR RECHAZO DEL BANCO ITAU. | 1.599.999 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1068 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, POR ATRASO FUNCIONARIOS | 87.037 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1067 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. | 999.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1066 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 239.570 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1065 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 284.489 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1064 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 303.976 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1063 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1062 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 234.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1061 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, FARMACIAS SUR. | 226.270 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1060 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, AHORROCOOP LTDA. | 1.161.844 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1059 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, CREDITO CCAF LA ARAUCANA. | 608.956 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1058 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1057 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 71.362 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1056 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, HOGAR DE CRISTO. | 15.500 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1055 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 205.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1054 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, COOPEUCH Y CONVENIO. | 5.005.275 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1053 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 5.720.169 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1052 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 290.133 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1051 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 344.016 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1050 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, MUTUAL DE SEGUROS. | 439.011 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1049 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 247.015 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2023 | 1048 | SE PAGA FACTURA N°7765958 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR H.D.I. SEGUROS S.A., POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL . | 211.749 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2023 | 1047 | SE PAGA FACTURA N°472 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PEGATINA TIPO PALOMA CON PROHIBICIONES BALNEARIO MUNICIPAL. | 84.976 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2023 | 1046 | SE PAGA FACTURA N°532010 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2023. | 14.742.383 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2023 | 1045 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A., POR SERVICIO DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 771.025 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2023 | 1044 | SE PAGA FACTURA N°2060 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ALVEAR ORTIZ, POR EL SERVICIO DE COFFEE BREAK, PARA ASISTENTES A CEREMONIA DE LANZAMIENTO DEL FONDEVE QUILLÓN 2023. | 399.841 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2023 | 1043 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A., SEGÚN FACTURAS N°437306, N°437307 Y 437308, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. | 1.949.903 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2023 | 1042 | SE PAGA FACTURA N°2697 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO OFICINA. | 485.520 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2023 | 1041 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 867.546 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2023 | 1040 | SE PAGA FACTURA N°47035 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2023 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A., POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPÚLVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 568.304 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2023 | 1039 | SE PAGA FACTURA N°9108 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA., POR REPARACIÓN DE CAMIONETA KIA FRONTIER LGDB-24. | 617.446 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2023 | 1038 | SE PAGA FACTURA N°9106 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA., POR REPARACIÓN DE CAMIONETA KIA FRONTIER LGSK-96. | 2.632.501 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2023 | 1037 | SE PAGA FACTURA N°9104 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA., POR REPARACIÓN DE CAMIÓN. | 990.195 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2023 | 1036 | SE PAGA FACTURA N°9103 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA., POR REPARACIÓN DE BUS MUNICIPAL. | 3.457.175 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2023 | 1035 | SE PAGA FACTURA N°7034 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA., POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD GRÁFICA Y COMUNICACIONAL. | 1.788.669 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2023 | 1034 | SE PAGA FACTURA N°8 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ E.I.R.L., POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN LICENCIAS A EXTRANJEROS. | 583.100 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2023 | 1033 | SE PAGA FACTURA N°9863 Y N°9862 AMBAS DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLÓN SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN MATERIAL HIDRÁULICO PARA REPOSICIÓN DE APR SINIESTRADOS. | 454.550 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2023 | 1032 | SE PAGA FACTURA N°288 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR CARLOS IVAN EREBITIS GALLARDO SER DE ARQUITECTURA Y TÉCNICO RELACIONA, POR CONCEPTO DE TASACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2023 | 1031 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°42 A JAVIERA VALENTINA GOMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DÉFICIT HÍDRICO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 AL 31 DE MARZO 2023. | 350.900 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2023 | 1030 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 16/03/2023 AL 14/04/2023. | 464.400 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2023 | 1029 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A TEAM GRUPO CULTURAL Y FOLCLÓRICO BAILES DE ANTAÑO 180 DE QUILLÓN. | 3.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2023 | 1028 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023, A TEAM CICLISMO CAYUMANQUE DE QUILLÓN. | 6.290.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2023 | 1027 | SE PAGAN FACTURAS N°2003, N°2004 Y N°2005 TODAS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2023 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA., POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2023. | 780.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2023 | 1026 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2023 | 1025 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°85 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR ALEX ROBERTO ASTUDILLO PARRA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE MÁQUINAS DE SALA DE MUSCULACIÓN. | 453.461 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2023 | 1024 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN MES DE MARZO 2023, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 217.350 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2023 | 1023 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°92 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR ROSA ELENA PERTIERRA LAZO, POR CAPACITACIÓN HUERTO FRUTAL RUBRO FRUTALES EN DÍA DE CAMPO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 174.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2023 | 1022 | SE GIRA FONDO A RENDIR, PARA PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES (SOAP) Y PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2023 DE BUS MUNICIPAL. | 480.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2023 | 1021 | SE PAGA FACTURA N°59 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR CORDADA SPA., POR ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING CORPORATIVO, PARA CAPACITACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.513.680 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2023 | 1020 | SE PAGA FACTURA N°61 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL ALBUR SPA., POR ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 539.070 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2023 | 1019 | SE PAGA FACTURA N°1269638 Y N°129639 AMBAS DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON USUARIAS DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. | 454.448 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2023 | 1018 | SE PAGA FACTURA N°203 DEL 07/03/2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA LETICIA LIMITADA., POR SERVICIO DE SUMINISTRO, REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLÓN (2° ESTADO DE PAGO). | 27.498.334 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2023 | 1017 | SE PAGA FACTURA N°134054 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLÍS HERNANDEZ VENTA DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA GENERADORES POLIDEPORTIVO Y ESTADIO. | 299.916 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2023 | 1016 | SE PAGA $603.120 A INES PEREZ CORDERO, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS MES DE MARZO 2023, DECRETO DE PAGO 801. | 603.120 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2023 | 1015 | SE PAGA FACTURA N°14365 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2023 DE PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN, PARA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BALNEARIO MUNICIPAL LAGUNA AVENDAÑO. | 16.451.688 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2023 | 1014 | SE PAGAN FACTURAS N°2208, N°2217, N°2218, N°2222 Y N°2224 AL PROVEEDOR FACTORIZA S.A., POR UN TOTAL DE 60 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO. | 7.462.658 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2023 | 1013 | SE PAGA FACTURA N°1241 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2023 A PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS TORRES SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE 2 MONITORES. | 451.619 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2023 | 1012 | SE PAGA FACTURA N°237 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN , LOCUCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA. | 952.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/04/2023 | 1011 | SE PAGAN FACTURAS N°1265122 Y N°1265132 AMBAS DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA TRABAJADORES QUE DESARROLLAN SUS FUNCIONES EN TERRENO, DURANTE 3 MESES. | 1.612.450 | ENLACE |
| DECRETO | 18/04/2023 | 1010 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 363.495 | ENLACE |
| DECRETO | 18/04/2023 | 1009 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 114.145.130 | ENLACE |
| DECRETO | 18/04/2023 | 1008 | SE PAGA FACTURA N°2491 DE ALTRAMUZ LTDA., POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 25.940.232 | ENLACE |
| DECRETO | 18/04/2023 | 1007 | SE PAGAN FACTURAS N°258585 Y 258586 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/02/2023 AL 28/03/2023. | 209.908 | ENLACE |
| DECRETO | 18/04/2023 | 1006 | SE PAGA FACTURA N°142539 A SUBSECRETARIA DEL INTERIOR, POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EXTRACTO DE SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CAUCE, PUBLICADO EL 01 DE MARZO 2022. | 21.654 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2023 | 1004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO Y FEBRERO AL SR. BRAULIO SALDIAS GÓMEZ. SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. LUIS GONZALEZ MELLA, SR. MARCOS ALAN SILVA RIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 1.772.160 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2023 | 1003 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 15/02/2023 AL 15/03/2023. | 11.860.850 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2023 | 1002 | SE PAGA FACTURA N°239 DE FECHA 09/03/2023 Y FACTURA N°241 DE FECHA 23/03/2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO FESTIVAL KARAOKE AMUQ Y FINAL FESTIVAL KARAOKE. | 3.050.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2023 | 1001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DAVID MOISES VERGARA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR TALLER DE JUDO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 313.200 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2023 | 1000 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°65 A PROFESIONAL QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 511.560 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2023 | 999 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 753.420 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2023 | 998 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MARZO A LA SRTA. ANA PEREZ TORRES Y SRTA. YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORAS DE TALLER RECREATIVO Y YOGA PARA LA OFICINA DE DEPORTES. | 327.960 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2023 | 997 | SE PAGA FACTURA N°9 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN MÓVIL, ACTIVIDADES MUNICIPALES SECTOR LAGUNA. | 599.996 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2023 | 996 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLÓN, INFORME N°230, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 5.054.886 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2023 | 995 | SE PAGA FACTURA N°2490 DE ALTRAMUZ LTDA., POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 41.939.784 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2023 | 994 | SE PAGA FACTURA N°24373 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 501.466 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2023 | 993 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27/02/2023 AL 29/03/2023. | 3.209.280 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2023 | 992 | SE PAGA FACTURA N°4039449 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE RETROEXCAVADORA. | 353.488 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2023 | 991 | SE PAGA FACTURA N°4039459 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE MOTONIVELADORA. | 357.129 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2023 | 990 | SE PAGA FACTURA N°9101 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA., POR REPARACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE. | 390.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2023 | 989 | SE PAGA FACTURA N°2055 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTEL CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2023. | 2.002.770 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2023 | 988 | SE PAGA FACTURA N°2039 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA VOLUNTARIOS QUE APOYAN DAMNIFICADOS, POR INCENDIOS. | 7.792.105 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2023 | 987 | PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 5.372.025 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2023 | 986 | SE PAGA FACTURA N°9890 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLÓN SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA FUNCIONAMIENTO DE 40 VIVIENDAS DE EMERGENCIA. | 415.200 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2023 | 985 | SE PAGA FACTURA N°4060 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS TALLER VÍNCULOS 15 Y 16. | 75.387 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2023 | 984 | SE PAGA FACTURA N°560 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR CONTAINERLAND SPA., POR ADQUISICIÓN DE 3 CASETAS DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES DE VIGILANCIA. | 7.723.695 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2023 | 983 | SE PAGA FACTURA N°1280 A PROVEEDOR VALERIA ESTER NAHUEL CARINAO, POR ADQUISICIÓN DE STOCK DE MATERIALES ELÉCTRICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 859.132 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2023 | 982 | SE PAGA FACTURA N°327 DEL PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN , POR SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA OLN, ZONA RURAL Y/O URBANAS DE LA COMUNA DE QUILLÓN, PARA VISITAS DOMICILIARIAS MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. | 731.700 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2023 | 981 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR GASTÓN GONZALEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 271.006 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2023 | 980 | SE PAGA FACTURA N°243 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO ACTÍVATE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.200.001 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2023 | 979 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°424 DE JORGE MILTON AGUILERA FIERRO, POR SERVICIO DE APOYO A DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2023 | 978 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR JORGE RICARDO PAREDES PAREDES, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO. | 289.276 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2023 | 977 | SE PAGA FACTURA N°13 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR GESTIVA SPA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARBITRO PARA CAMPEONATO FUTSAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.599.999 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2023 | 976 | SE PAGA FACTURA N°141 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTOS ACTÍVATE QUILLÓN. | 1.849.260 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2023 | 975 | TRASPASO DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR A SERVICIOS TRASPASADOS DPTO. DE EDUCACIÓN Y SALUD. | 14.523.154 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2023 | 974 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 32.737.767 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2023 | 973 | SE PAGA FACTURA N°2061 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COCTELERIA DE ACTIVIDAD "LANZAMIENTO FOCAM". | 295.121 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2023 | 972 | SE PAGA FACTURA N°7671472 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR H.D.I. SEGUROS S.A., POR CONCEPTO DE PRORROGA 90 DÍAS, SEGUROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 8.190.243 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2023 | 971 | SE PAGA FACTURA N°252 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2023 A PROVEEDOR YAÑEZ, GUDENSCHWAGER Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 5.000 M3 DE BASE ESTABILIZADA 11/2", TRASLADO HASTA ACOPIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°69 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 45.993.500 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2023 | 970 | SE PAGA FACTURA N°171 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR EURICAPITAL S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE 10 VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGENCIA EN APOYO A FAMILIAS DAMNIFICADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 59.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2023 | 969 | SE PAGA FACTURA N°10503 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA., POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y SCANNER PARA LA UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE. | 1.569.999 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2023 | 968 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUOTA DEL INCENTIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS TERRITORIALES PERIODO 2022. | 1.479.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2023 | 967 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A DON ALVARO GALLARDO HENRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN ANÁLISIS DE CUENTAS CAJA Y BANCO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA. | 999.995 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2023 | 966 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A., POR SERVICIO DE INTERNET, POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023. | 4.500.485 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2023 | 965 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A., OFF N°89076, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 1.162.385 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2023 | 964 | SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA CHILE S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET, POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 88.793 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2023 | 963 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 31.500.430 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2023 | 962 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JOSE FLORENCIO CORTES YEVENES, POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ALGAS EN LAGUNA AVENDAÑO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 313.200 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2023 | 961 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 1.259.760 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2023 | 960 | SE PAGA $555.408 A RAPHAEL CASTILLO ACUÑA, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2023, DECRETO DE PAGO N°906. | 555.408 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2023 | 959 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/01/2023 AL 25/02/2023. | 8.671.380 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2023 | 958 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS DE ASEO ALTRAMUZ LTDA. | 2.447.190 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2023 | 957 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 30.375.522 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2023 | 956 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°116 A DON CLAUDIO ARRIAGADA DÍAZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 974.400 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2023 | 955 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA. | 245.885 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2023 | 954 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 344.226.492 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2023 | 953 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MARZO A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS AL PROGRAMA 4 A 7. | 2.474.771 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2022 | 952 | PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES:3/2023. | 4.593.678 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2022 | 951 | SE PAGA FACTURA N°14329 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES S.A, POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES PORTÁTILES Y BASE PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA MES DE MARZO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA. | 1.375.166 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 950 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO A LA SRTA ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE BECAS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 843.900 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 949 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO A LA SRTA. KATHERINE PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16. | 735.771 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 948 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 6.067.748 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 947 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°54 A DON ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 924.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 946 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 A LA SEÑORITA FRANCISCA MAITE SOLEDAD VALDEBENITO TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PRODESAL-ODEL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 609.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 945 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°330 A LA SEÑORITA ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ODEL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 1.305.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 944 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO AL SR. JORGE TRONCOSO NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROGRAMA SENDA. | 870.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 943 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 942 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL. | 3.015.558 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 941 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANA VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADA PROGRAMA DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 939.102 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 940 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°185, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. | 365.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 939 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. | 608.777 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 938 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LTDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 937 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS AL PROGRAMA PRODESAL. | 10.275.950 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 936 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 2.684.001 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 935 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 4.929.453 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 934 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES EXPERTOS EN GESTIÓN DE RIESGO Y ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 876.960 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 933 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, EDUARDO FUENTES HEREDIA Y JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESORES JURÍDICOS Y JEFE DE GABINETE. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 5.829.310 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 932 | SE PAGA FACTURA N°3202791 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR FINNING CHILE S.A, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°183 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 126.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 931 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 1.461.600 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 930 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 5.813.646 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 929 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRÉS ALBERTO ORMEÑO JIMÉNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ODEL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 409.248 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 928 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JHON MONROY REYES Y ANDREA YÁÑEZ BELMAR, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 2.218.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 927 | SE PAGAN FACTURAS N°128146, N°127678, N°127843 Y N°128147 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA. POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DE 2023 Y DE TERMINAL DE TOTEM MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO. | 4.567.892 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 926 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FABRISIO DAROCH RIVERA Y FÁTIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 2.810.100 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 925 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PSICÓLOGO Y GESTOR TERRITORIAL EN PROGRAMA OPD. | 710.706 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 924 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, QUILLON, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 4.387.882 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 923 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR UN MONTO INTEGRADO DE $500.000, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1634 DEL 22 DE MARZO 2023. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 922 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 921 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLON, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 3.623.786 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 920 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.184.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 919 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA Y MAESTROS DE LIMPIEZA BALNEARIOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 3.350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 918 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 5.841.664 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 917 | SE PAGA FACTURA N°628 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR CODIGO33 SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE EMERGENCIA SKID PARA CAMIONETA PARA COMBATE DE INCENDIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 3.103.520 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2022 | 916 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°51 A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 435.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 915 | SE PAGA FACTURA N°1 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR GABRIELA ALEJANDRA QUINTANA SÁEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD A REALIZAR PARA CUIDADORAS DE LA COMUNA EN CONMEMORACIÓN DEL 8M, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 195.279 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 914 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 2.596.080 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 913 | SE PAGA FACTURA N°2015 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE BANQUETERIA ALMUERZO JORNADA CONMEMORACIÓN 8M, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 821.100 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 912 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRA ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A JUNTA DE VECINOS CANCHILLA DE QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO SUDAMERICANO BRASIL 2023, STREET WORKOUT". | 850.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 911 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE MARZO. | 1.291.926 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 910 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMO APOYO COMUNITARIO FNSP, OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. | 624.660 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 909 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 1.110.816 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 908 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. | 2.227.200 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 907 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°52 A CLAUDIO IVÁN ALARCÓN OTÁROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE REDES SOCIALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 906 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 6.109.488 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 905 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE $402.605 A LOS CONTRIBUYENTES QUE PAGARON SUS PERMISOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA XV FERIA AGROTURÍSTICA-QUILLON 2023. | 402.605 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 904 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°30 A PATRICIA SOLEDAD SÁEZ SANTIBÁÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GABINETE, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 870.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 903 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°173 A DON JOSÉ GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 964.479 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 902 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 6.101.190 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 901 | SE PAGAN VIÁTICOS A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA. | 70.431 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 900 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 7.030.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 899 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°77 A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 1.400.700 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 898 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°14 A KAREN JACQUELINE GÓMEZ ALARCÓN, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPORTES. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 897 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 3.316.473 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 896 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 11.496.770 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 895 | SE PAGA FACTURA N°191 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR PRINT S.A, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE MUJERES LIDERES DE LA COMUNA DE QUILLON EN CONMEMORACIÓN DEL 8M, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 160.650 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 894 | SE PAGA FACTURA N°187 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR PRINT S.A, POR ADQUISICIÓN DE RIÑONERA PARA MUJERES FERIANTES DE LA COMUNA, EN CONMEMORACIÓN DEL 8M, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 449.820 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2022 | 893 | SE PAGA FACTURA N°128127 Y N°128128 AMBAS DE FECHA 03 DE MARZO 2023 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICIÓN DE KIT DE ARTÍCULOS ESCOLARES PARA AYUDA SOCIAL A DAMNIFICADOS INCENDIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.914.465 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 892 | SE PAGA FACTURA N°12533 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA. POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 17.754.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 891 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN CENDYR NAUTICO. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 2.844.900 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 890 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAROL JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO SALA DE MUSCULACIÓN POLIDEPORTIVO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 391.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 889 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE MARZO. | 3.221.550 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 888 | SE PAGA FACTURA N°56 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR CREACIONES SUSAN IVETTE CAMPOS TRONCOSO E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE COSMETIQUERO PARA PRESENTES DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES EN CONMEMORACIÓN AL 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 761.600 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 887 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PREPARADORES FÍSICOS SALA DE MUSCULACIÓN. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 886 | SE PAGA FACTURA N°324 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023 A PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA. POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA REACTIVACIÓN PASEO LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 6.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 885 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 2.947.620 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 884 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ENCARGADOS DE PROGRAMA. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 1.981.032 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 883 | SE PAGA FACTURA N°779830 DE MUTUAL DE SEGURIDAD. POR SERVICIO DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA. | 65.986 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 882 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y ENCARGADO DE MANTENCIÓN EN POLIDEPORTIVO. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 2.127.420 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 881 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS CALDERON VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 478.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 880 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°51 A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS QUEVEDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO AUXILIAR EN OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 588.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 879 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SEÑORITA NICOLE ANDREA CISTERNA MUÑOZ, QUIEN PRESTO SERVICIOS DE AUXILIAR EN DIRECCIÓN OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 227.360 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 878 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 877 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DIA. | 5.252.452 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 876 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 8.822.430 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 875 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MARZO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 1.070.465 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 874 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ANA "INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO APR SANATA ANA". | 1.773.100 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 873 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR "PARA CURSO DE BAILE, CLUB DE TANGO". | 2.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 872 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA. | 1.941.356 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 871 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 A LA SEÑORITA MARTA CATALINA FIGUEROA PÉREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TENS ALBERGUE AMANDA CHÁVEZ NAVARRETE, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 609.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 870 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 4.732.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 869 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARIA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA OMIL Y DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 516.919 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 868 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARGARITA VALENZUELA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 730.800 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 867 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 838.819 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 866 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA GOMEZ RETAMAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 1.073.520 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2023 | 865 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°176 A DON ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 1.127.520 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 864 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°29 A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DAF, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 863 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVIS SECMU, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 1.665.180 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2022 | 862 | SE PAGA FACTURA N°62 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL ALBUR SPA, POR ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 309.400 | ENLACE |