DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL DE 2023
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 03/04/2022 862 SE PAGA FACTURA N°62 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL ALBUR SPA, POR ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 309.400 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 863 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVIS SECMU, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 1.665.180 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 864 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°29 A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DAF, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 957.000 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 866 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA GOMEZ RETAMAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 1.073.520 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 867 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 838.819 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 868 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARGARITA VALENZUELA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 730.800 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 869 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARIA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA OMIL Y DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 516.919 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 870 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 4.732.750 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 871 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 A LA SEÑORITA MARTA CATALINA FIGUEROA PÉREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TENS ALBERGUE AMANDA CHÁVEZ NAVARRETE, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 609.000 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 872 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA. 1.941.356 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 873 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR "PARA CURSO DE BAILE, CLUB DE TANGO". 2.400.000 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 874 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ANA "INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO APR SANATA ANA". 1.773.100 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 875 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MARZO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. 1.070.465 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 876 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 8.822.430 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 877 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DIA. 5.252.452 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 878 SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. 400.000 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 879 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SEÑORITA NICOLE ANDREA CISTERNA MUÑOZ, QUIEN PRESTO SERVICIOS DE AUXILIAR EN DIRECCIÓN OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 227.360 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 880 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°51 A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS QUEVEDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO AUXILIAR EN OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 588.000 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 881 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS CALDERON VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 478.500 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 882 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y ENCARGADO DE MANTENCIÓN EN POLIDEPORTIVO. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 2.127.420 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 883 SE PAGA FACTURA N°779830 DE MUTUAL DE SEGURIDAD. POR SERVICIO DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA. 65.986 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 884 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ENCARGADOS DE PROGRAMA. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 1.981.032 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 885 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 2.947.620 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 886 SE PAGA FACTURA N°324 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023 A PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA. POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA REACTIVACIÓN PASEO LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. 6.200.000 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 887 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PREPARADORES FÍSICOS SALA DE MUSCULACIÓN. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 522.000 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 888 SE PAGA FACTURA N°56 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR CREACIONES SUSAN IVETTE CAMPOS TRONCOSO E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE COSMETIQUERO PARA PRESENTES DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES EN CONMEMORACIÓN AL 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL  DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 761.600 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 889 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE MARZO. 3.221.550 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 890 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAROL JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO SALA DE MUSCULACIÓN POLIDEPORTIVO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 391.500 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 891 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN CENDYR NAUTICO. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 2.844.900 ENLACE
DECRETO 03/04/2022 892 SE PAGA FACTURA N°12533 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA. POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 17.754.000 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 893 SE PAGA FACTURA N°128127 Y N°128128 AMBAS DE FECHA 03 DE MARZO 2023 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICIÓN DE KIT DE ARTÍCULOS ESCOLARES PARA AYUDA SOCIAL A DAMNIFICADOS INCENDIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.914.465 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 894 SE PAGA FACTURA N°187 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR PRINT S.A, POR ADQUISICIÓN DE RIÑONERA PARA MUJERES FERIANTES DE LA COMUNA, EN CONMEMORACIÓN DEL 8M, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 449.820 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 895 SE PAGA FACTURA N°191 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR PRINT S.A, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE MUJERES LIDERES DE LA COMUNA DE QUILLON EN CONMEMORACIÓN DEL 8M, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 160.650 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 896 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 11.496.770 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 897 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 3.316.473 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 898 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°14 A KAREN JACQUELINE GÓMEZ ALARCÓN, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPORTES. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 522.000 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 899 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°77 A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 1.400.700 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 900 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. 7.030.500 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 901 SE PAGAN VIÁTICOS A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA. 70.431 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 902 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 6.101.190 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 903 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°173 A DON JOSÉ GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 964.479 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 904 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°30 A PATRICIA SOLEDAD SÁEZ SANTIBÁÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GABINETE, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 870.000 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 905 SE HACE DEVOLUCIÓN DE $402.605 A LOS CONTRIBUYENTES QUE PAGARON SUS PERMISOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA XV FERIA AGROTURÍSTICA-QUILLON 2023. 402.605 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 906 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 6.109.488 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 907 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°52 A CLAUDIO IVÁN ALARCÓN OTÁROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE REDES SOCIALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 1.000.000 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 908 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. 2.227.200 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 909 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 1.110.816 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 910 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMO APOYO COMUNITARIO FNSP, OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. 624.660 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 911 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE MARZO. 1.291.926 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 912 SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRA ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A JUNTA DE VECINOS CANCHILLA  DE QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO SUDAMERICANO BRASIL 2023, STREET WORKOUT". 850.000 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 913 SE PAGA FACTURA N°2015 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE BANQUETERIA ALMUERZO JORNADA CONMEMORACIÓN 8M, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 821.100 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 914 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 2.596.080 ENLACE
DECRETO 04/04/2022 915 SE PAGA FACTURA N°1 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR GABRIELA ALEJANDRA QUINTANA SÁEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD A REALIZAR PARA CUIDADORAS DE LA COMUNA EN CONMEMORACIÓN DEL 8M, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 195.279 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 916 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°51 A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 435.000 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 917 SE PAGA FACTURA N°628 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR CODIGO33 SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE EMERGENCIA SKID PARA CAMIONETA PARA COMBATE DE INCENDIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 3.103.520 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 918 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 5.841.664 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 919 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA Y MAESTROS DE LIMPIEZA BALNEARIOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 3.350.000 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 920 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. 2.184.000 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 921 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLON, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 3.623.786 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 922 SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. 400.000 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 923 SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR UN MONTO INTEGRADO DE $500.000, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1634 DEL 22 DE MARZO 2023. 500.000 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 924 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, QUILLON, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 4.387.882 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 925 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PSICÓLOGO Y GESTOR TERRITORIAL EN PROGRAMA OPD. 710.706 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 926 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FABRISIO DAROCH RIVERA Y FÁTIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 2.810.100 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 927 SE PAGAN FACTURAS N°128146, N°127678, N°127843 Y N°128147 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA. POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DE 2023 Y DE TERMINAL DE TOTEM MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO. 4.567.892 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 928 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JHON MONROY REYES Y ANDREA YÁÑEZ BELMAR, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 2.218.500 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 929 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRÉS ALBERTO ORMEÑO JIMÉNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ODEL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 409.248 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 930 PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. 5.813.646 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 931 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 1.461.600 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 932 SE PAGA FACTURA N°3202791 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR FINNING CHILE S.A, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°183 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. 126.000.000 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 933 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, EDUARDO FUENTES HEREDIA Y JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESORES JURÍDICOS Y JEFE DE GABINETE. DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 5.829.310 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 934 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES EXPERTOS EN GESTIÓN DE RIESGO Y ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 876.960 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 935 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 4.929.453 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 936 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 2.684.001 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 937 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS AL PROGRAMA PRODESAL. 10.275.950 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 938 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LTDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023. 1.800.000 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 939 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. 608.777 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 940 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°185, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. 365.000 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 941 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANA VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADA PROGRAMA DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 939.102 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 942 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL. 3.015.558 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 943 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. 650.000 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 944 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO AL SR. JORGE TRONCOSO NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROGRAMA SENDA. 870.000 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 945 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°330 A LA SEÑORITA ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ODEL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 1.305.000 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 946 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 A LA SEÑORITA FRANCISCA MAITE SOLEDAD VALDEBENITO TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PRODESAL-ODEL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 609.000 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 947 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°54 A DON ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 924.000 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 948 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 6.067.748 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 949 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO A LA SRTA. KATHERINE PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16. 735.771 ENLACE
DECRETO 05/04/2022 950 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO A LA SRTA ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE BECAS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 843.900 ENLACE
DECRETO 06/04/2022 951 SE PAGA FACTURA N°14329 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES S.A, POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES PORTÁTILES Y BASE PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA MES DE MARZO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA. 1.375.166 ENLACE
DECRETO 06/04/2022 952 PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES:3/2023. 4.593.678 ENLACE
DECRETO 10/04/2023 953 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MARZO A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS AL PROGRAMA 4 A 7. 2.474.771 ENLACE
DECRETO 10/04/2023 954 PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. 344.226.492 ENLACE
DECRETO 10/04/2023 955 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA. 245.885 ENLACE
DECRETO 10/04/2023 956 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°116 A DON CLAUDIO ARRIAGADA DÍAZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023. 974.400 ENLACE
DECRETO 10/04/2023 957 SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. 30.375.522 ENLACE
DECRETO 10/04/2023 958 SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS DE ASEO ALTRAMUZ LTDA. 2.447.190 ENLACE
DECRETO 10/04/2023 959 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/01/2023 AL 25/02/2023. 8.671.380 ENLACE
DECRETO 12/04/2023 967 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A DON ALVARO GALLARDO HENRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN ANÁLISIS DE CUENTAS CAJA Y BANCO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA. 999.995 ENLACE
DECRETO 13/04/2023 971 SE PAGA FACTURA N°252 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2023 A PROVEEDOR YAÑEZ, GUDENSCHWAGER Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 5.000 M3 DE BASE ESTABILIZADA 11/2", TRASLADO HASTA ACOPIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°69 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 45.993.500 ENLACE
DECRETO 13/04/2023 977 SE PAGA FACTURA N°13 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR GESTIVA SPA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARBITRO PARA CAMPEONATO FUTSAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 1.599.999 ENLACE
DECRETO 17/04/2023 1003 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 15/02/2023 AL 15/03/2023. 11.860.850 ENLACE
DECRETO 21/04/2023 1030 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 16/03/2023 AL 14/04/2023. 464.400 ENLACE
DECRETO 25/04/2023 1053 PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR). 5.720.169 ENLACE
DECRETO 25/04/2023 1057 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 71.362 ENLACE
DECRETO 25/04/2023 1067 PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. 999.000 ENLACE
DECRETO 25/04/2023 1068 PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, POR ATRASO FUNCIONARIOS  87.037 ENLACE
DECRETO 26/04/2023 1078 SE PAGA FACTURA N°1547 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA. POR SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA BALNEARIOS LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE MES DE FEBRERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 7.140.000 ENLACE
DECRETO 26/04/2023 1080 SE PAGA FACTURA N°34 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR CJS SERVICIOS ELÉCTRICOS SPA, POR REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SAN RAMON Y SANTA ANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 9.764.426 ENLACE
DECRETO 26/04/2023 1081 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. 100.624.274 ENLACE
DECRETO 26/04/2023 1082 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. 414.653.003 ENLACE
DECRETO 26/04/2023 1083 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. 23.882.211 ENLACE
DECRETO 27/04/2023 1084 SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2023, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. 285.646 ENLACE
DECRETO 27/04/2023 1086 SE PAGA FACTURA N°593 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR DATA COOL SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA LASER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 174.573 ENLACE
DECRETO 27/04/2023 1089 SE PAGA FACTURA N°9047 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, POR CAPACITACIÓN ACTOS DE CONTROL Y CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 100.000 ENLACE
DECRETO 27/04/2023 1090 SE PAGA FACTURA N°3465 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL BLUE SKY LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CAJA DE SEGURIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE TESORERÍA MUNICIPAL. 1.410.150 ENLACE
DECRETO 27/04/2023 1092 SE GIRA TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR DE SALUD. 30.000.000 ENLACE
DECRETO 27/04/2023 1096 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2023 A GRACIELA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. 3.000.000 ENLACE
DECRETO 28/04/2023 1099 SE PAGAN FACTURAS N°10930,10991 Y 11109 A PROVEEDOR ESPECIALIDADES ASFALTICAS BITUMIX SUR SPA, NOTAS DE CRÉDITOS N°1564 Y N°1565 QUE CORRIGEN NÚMEROS DE ORDEN DE COMPRA DE FACTURAS 10991 Y 11109 RESPECTIVAMENTE, POR ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MOP PARA REPARACIÓN DE BACHES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE FECHA 27/09/2022 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 4.999.993 ENLACE
DECRETO 28/04/2023 1101 SE PAGA FACTURA N°190 Y N°191 AMBAS DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DE ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 493.886 ENLACE
DECRETO 28/04/2023 1102 SE PAGA IMPUESTO DE RETENCIÓN DE BOLETAS DE HONORARIOS, CRÉDITO DEL 3% TASA CERO. 4.019.172 ENLACE
DECRETO 29/04/2023 1104 PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023. 1.822.824 ENLACE