| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE AGOSTO DE 2023 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2068 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°33 A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DAF, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2069 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA DEL CARMEN GÓMEZ RETAMAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 1.073.520 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2070 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, QUILLON, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 4.488.802 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2071 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA CARRASCO VIVEROS. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2072 | SE PAGA FACTURA N°921 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE 100 KIT DE ASEO DOMICILIARIO EN AYUDA A FAMILIAS ANEGADAS POR EMERGENCIA COMUNAL, POR CATÁSTROFE DE SISTEMA FRONTAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°97 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 15.774.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2073 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARGARITA VALENZUELA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DIDECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 730.800 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2074 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 1.400.700 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2075 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELINA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 1.665.180 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2076 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FABRISIO DAROCH RIVERA Y FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 2.810.100 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2077 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON EN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLON, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 3.623.786 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2078 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°47 A JAVIERA VALENTINA GOMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DÉFICIT HÍDRICO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 765.600 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2079 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JHON MONROY REYES Y ANDREA YAÑEZ BELMAR, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 2.218.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2080 | SE PAGA FACTURA N°510 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA SALIDA A TERRENO VISITA EMPRESA ALUMNOS DE 4°MEDIO DE MECÁNICA DEL LICEO LCM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°107 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 210.273 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2081 | SE PAGA FACTURA N°1740 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR VILKA SPA, POR ADQUISICIÓN DE MARCOS DIPLOMAS ACTIVIDADES DE EGRESO Y RECONOCIMIENTOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 260.491 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2082 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y ENCARGADO DE MANTENCIÓN EN POLIDEPORTIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 2.127.420 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2083 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.275.950 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2084 | SE PAGA FACTURA N°4145120 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 1.500 KM. CAMIÓN CHEVROLET 3/4 PPU RXHV-26, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°126 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 386.750 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2085 | SE PAGA FACTURA N°4828512 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR KAUFMANN S.A, POR MANTENCIÓN 30.000 KM. CAMIONETA MAXUS T60 4X4 PPU RLLL-61, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°81 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 351.515 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2086 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 577.680 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2087 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN CENDYR NÁUTICO, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 2.917.700 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2088 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ENCARGADO DE PROGRAMA, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 2.614.392 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2089 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 2.378.928 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2090 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°18 A KAREN JACQUELINE GOMEZ ALARCON, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2091 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MACARENA SOLEDAD CARRASCO GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 870.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2092 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 A LA SEÑORITA FRANCISCA MAITE SOLEDAD VALDEBENITO TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PRODESAL-ODEL, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 609.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2093 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°31 A LA SEÑORITA VALENTINA CANALES BAEZA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PRODESAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 182.700 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2094 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ODEL, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 409.248 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2095 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MYRIAM SUSANA GUTIERREZ CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 321.900 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2096 | SE PAGA FACTURA N°7 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR CHITA SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZAR TALLER DE ARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°121 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 499.990 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2097 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 4.929.453 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2098 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE JULIO A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA 4 A 7. | 2.474.771 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2099 | SE PAGA FACTURA N°15109 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2023 REBAJADA POR NOTA DE CRÉDITO N°1077 DEL PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REMODELACIÓN EDIFICIO DE FUNCIONAMIENTO DE DE LA DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 30.977.512 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2023 | 2100 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 7.645.936 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2101 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 4.588.748 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2102 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JULIO A LA SRTA. DANIELA SILVA SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS 17. | 772.560 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2103 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°180 A DON ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 1.127.520 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2104 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 A DON NICOLÁS SEBASTIÁN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PROGRAMA INTERVENCIÓN CLIMA LABORAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 565.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2105 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DAVID MOISÉS VERGARA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 313.200 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2106 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAMILA PADILLA GOMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 169.650 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2107 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A VICTOR CONTRERAS FERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE PREPARADOR FÍSICO SALA DE MUSCULACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 450.660 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2108 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO KINESIÓLOGA TALLER ADULTO MAYOR FLOR DE LA VIDA, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 163.800 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2109 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JAVIER IGNACIO BUSTOS GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO TALLER ADULTO MAYOR LA MOVIDA Y TALLER RECREATIVO GAP, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2023. | 234.900 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2110 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A HENRY JOEL MARCANO BRITO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE ESCUELA MUNICIPAL DE KARATE, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 208.800 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2111 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARCELA ALEJANDRA VERGARA VERGARA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 283.920 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2112 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°20 A DON GERARDO NICOLÁS VILLAGRÁN CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL RURAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 271.440 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2113 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, COMO APOYO COMUNITARIO FNSP, OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. | 624.660 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2114 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMMY RETAMAL GACITÚA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 365.400 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2115 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. DECRETO ALCALDICIO N°1446 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023. | 2.227.200 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2116 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023 | 1.467.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2117 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 312.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2118 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A BRAULIO SALDIAS GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023. | 723.840 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2119 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 1.120.560 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2120 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 3.221.550 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2121 | SE PAGA FACTURA N°9984 Y N°9985 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°3 Y N°6 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-BODEGA. | 9.612.939 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2122 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 5.058.664 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2123 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 5.288.452 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2124 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN CENTRAL DE OPERACIONES SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 1.110.816 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2125 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JULIO AL SR. JORGE TRONCOSO NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROGRAMA SENDA, DURANTE 16 DÍAS Y 15 DÍAS EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. | 968.600 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2126 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARÍA ROMERO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 555.408 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2127 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°4 A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2128 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2129 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 675.862 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2130 | SE PAGA FACTURA N°11 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PÉREZ ÁLVAREZ E.I.R.L, POR SERVICIO DE COCTEL SEMINARIO EMPRENDIMIENTO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2131 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 1.479.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2132 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE JULIO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 589.355 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2133 | SE PAGA FACTURA N°25786 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA, POR ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°2 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DEL 20/01/2022. | 501.466 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2134 | SE PAGA FACTURA N°6070 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA, POR ARRIENDO DE CONTAINER PARA EL PROGRAMA PHSSR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 1.428.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2135 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 735.836 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2136 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 2.961.821 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2137 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA. | 1.098.292 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2138 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA ALEJANDRA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 556.800 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2139 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANA VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADA PROGRAMA DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 939.102 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2140 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GABINETE Y APOYO AUDIOVISUAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 1.520.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2141 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°60 A DON ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 924.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2142 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JULIO A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE BECAS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 843.900 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2143 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 3.473.604 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2144 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 2.234.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2145 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°177 A DON JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 964.479 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2146 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JULIO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 1.291.926 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2147 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°59 A CLAUDIO IVAN ALARCÓN OTÁROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE REDES SOCIALES, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2148 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2023. | 5.895.402 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2149 | SE PAGA FACTURA N°1318106 DE FECHA 28 DE JULIO 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA UNIDAD DE INSPECCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 1.375.402 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2023 | 2150 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 6.109.488 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2151 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°71 A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 2.050.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2152 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 4.289.114 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2153 | SE PAGA FACTURA N°129081 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 2.831.292 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2154 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JAVIER MORALES PÉREZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 295.680 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2155 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°116 A PAOLA MARTÍNEZ PARDO, POR PRESTAR SERVICIOS EN OLN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 361.843 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2156 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LETICIA CAROLINA RUIZ NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 365.400 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2157 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°210 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR CAMILO ALEJANDRO RUIZ RUIZ, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN APÍCOLA SANIDAD Y RIESGOS ASOCIADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 252.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2158 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA ELIZABETH TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 847.728 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2159 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA DANIELA MELGAREJO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ASISTENCIA SOCIAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 939.102 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2160 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 4.732.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2161 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS CARPINTEROS EN DIDECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 1.071.840 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2162 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FUNCIONARIOS CÓDIGOS DEL TRABAJO. | 2.530.158 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2163 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GENESIS ALEJANDRA ULLOA GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 313.200 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2164 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CYNTHIA CATALINA URZÚA CARMONA, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 870.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2165 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 2.143.200 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2166 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE JULIO 2023, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 1.964.775 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2167 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 7.060.309 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2168 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 2.234.520 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2169 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 2.596.080 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2170 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA AYUDAS TEMPRANAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 3.828.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2171 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°112 A NANCY VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA ADULTO MAYOR TELEASISTENCIA, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 962.539 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2172 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ANA MARÍA OSORIO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIO EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2173 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCISCO IBARRA FIERRO, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 682.080 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2174 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 5.053.437 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2175 | SE PAGA FACTURA N°303 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR ALBERDI CONSULTORES SPA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN INSPECCIÓN MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 1.450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2176 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LICITACIÓN PUBLICA ID. 5040-12-LE23 DENOMINADA "SERVICIOS VARIOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTO ESPARTANOS, QUILLON 2023". | 75.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2023 | 2177 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE BANDERAS CHILENAS (POSTERAS) EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE LA COMUNA. A NOMBRE DE DON JOSE ACUÑA SALAZAR. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2023 | 2178 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°33 A SIMONE NOEMI RIQUELME AREVALO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIDECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 904.800 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2023 | 2179 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°273 A CAROLA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA VIVIENDA, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 870.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2023 | 2180 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO MAESTROS JARDINEROS, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 4.366.530 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2023 | 2181 | SE PAGA FACTURA N°497 Y 498 DEL PROVEEDOR JYF INGENIERÍA SPA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS TECNOLÓGICOS PARA EL PROYECTO PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLON MÁS SEGURO FNSP22-VEH-0107 DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10. | 959.497 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2023 | 2182 | SE PAGAN FACTURAS N°552,556,557 DE FECHA 16 DE JULIO DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FNSP22-VEH-0107, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.323.935 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2023 | 2183 | SE PAGA FACTURA N°5001 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLON MÁS SEGURO FNSP22-VEH-0107, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 485.527 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2023 | 2184 | SE PAGA FACTURA N°2197 DEL PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA TALLER DE APRESTO LABORAL, PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL OMIL. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°94 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 174.930 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2023 | 2185 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 10.550.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2023 | 2186 | SE PAGA FACTURA N°2215 DEL PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, COLACIONES FRÍAS PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°89 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 148.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2023 | 2187 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON OSCAR ROBERTO AVENDAÑO ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECIALIZADA PROGRAMA PRODESAL Y PARCELA DEMOSTRATIVA PROGRAMA PRODESAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUOTA. | 1.166.957 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2023 | 2188 | SE PAGA FACTURA N°103 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR VIEJO AMOR, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2°MESA TERRITORIAL DE MUJERES LIDERES DE LA COMUNA DE QUILLON 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°93 DE ALCALDÍA. | 618.800 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2023 | 2189 | SE PAGA FACTURA N°486438 DEL PROVEEDOR COMERCIAL REDOFFICE LTDA. POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 193.392 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2023 | 2190 | SE PARA FACTURA N°2390 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTEL CEREMONIA INAUGURACIÓN EN ESPACIO PUBLICO PATRICIO NAVARRETE E INAUGURACIÓN SEDE SOCIAL BELLAVISTA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.149.540 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2023 | 2191 | SE PAGA FACTURA N°2231 DEL PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE CAFE PARA REUNIÓN MENSUAL DE RED TERRITORIAL FICHA TÉCNICA N°124 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. PROGRAMA OMIL. | 79.730 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2023 | 2192 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS EN HABILITACIÓN DE OFICINAS NUEVAS DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2023 | 2193 | SE PAGAN INTERESES Y COSTAS DETERMINADAS POR EL TRIBUNAL EN LA CAUSA RIT:C-151-2022 CARATULADA CHITA SPA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 628.644 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2023 | 2194 | SE PAGA FACTURA N°101 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR INSUMOS LUNA SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE 12 TONER PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 456.960 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2023 | 2195 | SE PAGA FACTURA N°962 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS PUBLICITARIOS ACOLOR LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN MERCHANDISING PARA CIERRE FONDEVE 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°106 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 946.050 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2023 | 2196 | SE PAGA FACTURA N°12835417 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES INFORMATIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°150 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 273.241 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2023 | 2197 | SE PAGA FACTURA N°13331 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A, POR ADQUISICIÓN DE 400 CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°156 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 17.808.800 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2023 | 2198 | SE PAGA FACTURA N°44425 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DOMESTICO ISE N°1809/2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°160 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 971.041 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2023 | 2199 | SE PAGA FACTURA N°1413576 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR "PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A", POR ADQUISICIÓN DE PAÑALES DE ADULTO PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°158 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 5.574.912 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2023 | 2200 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/05/2023 AL 25/06/2023. | 11.746.474 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2023 | 2201 | SE PAGA FACTURA N°115 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR LUIS ALFREDO HURTADO GOMEZ, POR ARRIENDO DE CAMIÓN 3/4 CON FONDOS DE SUBDERE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°108 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.810.018 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2023 | 2202 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°185 OFICINA N°9. | 370.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2023 | 2203 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°185, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. | 365.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2023 | 2204 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. | 608.777 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2023 | 2205 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A GRACIELA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2023 | 2206 | SE PARA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O “HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLON. | 722.150 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2023 | 2207 | SE PAGA FACTURA N°904 DEL PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA EL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17, EJE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°130 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 50.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2023 | 2208 | SE PAGA FACTURA N°2108 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2023 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA., POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2023 | 2209 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ Y EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESORES JURÍDICOS, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 3.779.310 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2023 | 2210 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°10 A YARITZA ANALIA LINCOPI DURAN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE BAILE ENTRETENIDO, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 104.400 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2023 | 2211 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LORENZO VARAS AMÉSTICA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE JUNIO Y JULIO 2023. | 403.200 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2023 | 2212 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°236 A ANA VIRGINIA PÉREZ TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 262.080 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2023 | 2213 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 32.545.675 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2023 | 2214 | SE PAGA FACTURA N°343 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE ARRIENDO AMPLIFICACIÓN Y ESCENOGRAFÍA CIERRE ACTIVIDAD FONDEVE 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°133 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 654.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2023 | 2215 | TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485120 CORRESPONDIENTE A CONVENIO DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, TRANSFERIDOS A CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N°210485438. | 107.193.854 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2023 | 2216 | SE PAGA FACTURA N°2332 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE CATERING COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°60 DE TURISMO Y CULTURA. | 399.840 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2023 | 2217 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA, PARA EL AÑO 2023, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 793.340 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2023 | 2218 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 POR: BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN LEY 20883 ART 59. | 3.700.093 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2023 | 2219 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS EN AYUDAS SOCIALES DE CASOS DEBIDAMENTE INTERVENIDOS, QUE PUEDAN SURGIR EN DIDECO, A NOMBRE DE YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 299.805 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2023 | 2220 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIAS STREAMYARD PROFESIONAL. | 81.633 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2023 | 2221 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES CON DIRECTIVOS SAN NICOLÁS. | 1.400 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2023 | 2222 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON CLAUDIO GONZÁLEZ CIFUENTES, POR CONCEPTO DE PAGO PASAJES POR TRASLADO A SEMINARIO EN ESTADO DIGITAL VISIÓN Y DESAFÍOS 2027 A LA CIUDAD DE SANTIAGO. | 35.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2023 | 2223 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA SALAZAR, POR CONCEPTO DE PAGO PASAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A MUTUAL DE SEGURIDAD CHILLAN. | 8.980 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2023 | 2224 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN OLN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 582.169 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2023 | 2225 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON MARIO GALLARDO JARA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIALES CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES. | 159.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2023 | 2226 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A NELLY POBLETE JARA, POR CONCEPTO DE PAGO PASAJES POR TRASLADO A CHILLAN. | 7.200 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2023 | 2227 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A VÍCTOR MANUEL ROJAS BURGOS, POR CONCEPTO DE PAGO PASAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO MINVU. | 10.170 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2023 | 2228 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A MAYCOL PAREDES SANHUEZA, POR CONCEPTO DE PAGO PASAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A SII Y BIENES NACIONALES. | 5.600 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2023 | 2229 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA MARCIA CABRERA ASENCIO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ASTILLAS PARA CALEFACCIONAR DEPENDENCIAS DE OFICINA. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2023 | 2230 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2023 | 2231 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A ORIANA VALENZUELA GARCÍA, PRO CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PAPEL MURAL PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL. | 17.940 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2023 | 2232 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JORGE PAREDES PAREDES, POR ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DISPLAY PORTA HDMI. | 12.990 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2023 | 2233 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LISSETH SEPULVEDA SAGREDO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS IMPRESORA HP. | 16.990 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2023 | 2234 | SE PAGA FACTURA N°1454526 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO SSD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°116 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 33.320 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2023 | 2235 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A DON RENE ESTEBAN GARRIDO URREA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE ABRIL AL 14 DE JULIO 2023. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2023 | 2236 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 48.046.180 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2023 | 2237 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZÁLEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°4289 DEL 24 DE JULIO 2023. | 72.319 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2023 | 2238 | SE PAGA FACTURA N°885 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DÍA DEL CAMPESINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2023 | 2239 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/06/2023 AL 13/07/2023. | 17.758.200 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2023 | 2240 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL FUNCIONARIO ALVARO ENRIQUE MENDOZA REYES, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 9,10 Y 11 DE AGOSTO 2023. | 122.549 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2023 | 2241 | SE GIRA FONDO CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2023 | 2242 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIAS QUILLON LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°410. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2023 | 2243 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28/06/2023 Y 28/07/2023. | 3.282.990 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2023 | 2244 | SE PAGA FACTURA N°4151984 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 12.250 HRS. MOTONIVELADORA PPU CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°111 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.516.729 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2023 | 2245 | SE PAGA FACTURA N°4151988 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 4.000 HRS. MOTONIVELADORA 772G PPU LKCW, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°114 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 4.486.947 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2023 | 2246 | SE PAGA FACTURA N°246 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR PODIUM CHILE SPA, POR ADQUISICIÓN DE PODIUM DE MADERA Y PLACA PERSONALIZADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE GABINETE COMUNICACIONES. | 1.270.920 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2023 | 2247 | SE PAGA FACTURA N°1408686 DEL PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°138 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 147.531 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2023 | 2248 | SE PAGA FACTURA N°9775 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA, POR REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE DE CAMIÓN HINO PPU LGCC-24, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°138 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.070.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2023 | 2249 | SE PAGA FACTURA N°9753 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA, POR MANTENCIÓN CAMIÓN HINO PPU LGCC-24, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°122 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 465.255 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2023 | 2250 | SE PAGA FACTURA N°9396 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA, POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMIONETA KIA FRONTIER PPU LGSK-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°96 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.478.296 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2023 | 2251 | SE PAGA FACTURA N°9397 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA, POR REPARACIÓN CAMIONETA ZNA NEW RICH PPU KJSR-90, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°98 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.563.498 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2023 | 2252 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS. | 490.100 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2023 | 2253 | SE PAGA FACTURA N°14783 DE FECHA 15 DE MAYO 2023 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 38.366.838 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2023 | 2254 | SE PAGA FACTURA N°1415084,1415085, 1415086 DEL PROVEEDOR "PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A" POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°152 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 903.556 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2023 | 2255 | SE PAGA FACTURA N°13 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA MOM SPA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA PASTO SINTÉTICO ESCUELA AMANDA CHÁVEZ NAVARRETE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE SECPLAN. | 11.224.398 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2023 | 2256 | SE PAGA FACTURA N°2569 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 41.939.784 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2023 | 2257 | SE PAGA FACTURA N°1777 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR RAÚL EMILIANO SALAZAR ÁLVAREZ, POR RECARGAS DE GAS LICUADO PARA OFICINAS EN NUEVAS DEPENDENCIAS DE TRÁNSITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 108.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2023 | 2258 | SE PAGA FACTURA N°561 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023 DE PROVEEDOR JYF INGENIERÍA SPA, POR ADQUISICIÓN DE 204 MOUSE ERGONÓMICOS PARA PUESTOS DE TRABAJO DEL MUNICIPIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 24 DE LA DAF-PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 1.553.664 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2023 | 2259 | SE PAGA FACTURA N°487009 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023 A COMERCIAL REDOFFICE LTDA, POR ADQUISICIÓN DE CAJAS CON ARTÍCULOS DE ASEO PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°118 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 6.545.476 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2023 | 2260 | SE PAGA FACTURA N°70591 Y N°70754 DE FECHA 19/08 Y 24/08 DEL 2023 RESPECTIVAMENTE A PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°159 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 4.343.800 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2023 | 2261 | SE PAGA FACTURA N°14 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR CURAMAVIDA INGENIERÍA LIMITADA, POR SERVICIO DE REPARACIÓN PARA CONEXIONES DE RED DE AGUA PARA TERMOTANQUES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°60 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 595.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2023 | 2262 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, POR PROYECTO PARA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS. A NOMBRE DE LA SEÑORA CAROLINA CARRASCO VIVEROS. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2023 | 2263 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 A MACARENA DE LAS NIEVES ARELLANO BRAVO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO CANTAUTORA, DURANTE EL DÍA 27 DE JULIO 2023. | 80.040 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2023 | 2264 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°452 A PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR CORO POLIFÓNICO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2023 | 2265 | SE PAGA FACTURA N°16171 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CAMIÓN LIMPIA FOSAS PPU SKGJ-60, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°116 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 629.510 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2023 | 2266 | SE PAGA FACTURA N°147 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2023 A PROVEEDOR BANPRO FACTORING S.A., POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE INGENIERÍA PROYECTO DE CALZADA Y VEREDA GENERAL CRUZ 1ER ESTADO DE PAGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 3.034.500 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2023 | 2267 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR JULIÁN VARGAS RIOS, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR TRASLADO DEL SEÑOR ALCALDE, LOS DÍAS 6,7 Y 8 DE AGOSTO 2023. | 82.169 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2023 | 2268 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA SEÑORITA JAZMÍN JARA FERNÁNDEZ, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, ESCUELA DE INVIERNO 2023. | 258.245 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2023 | 2269 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR JORGE PAREDES PAREDES, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, CURSO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN. LOS DÍAS 16,17 Y 18 AGOSTO 2023. | 216.957 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2023 | 2270 | SE PAGAN FACTURAS N°265232 Y 265233 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/06/2023 AL 28/07/2023. | 236.999 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2023 | 2271 | SE PAGA FACTURA N°142 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2023 A PROVEEDOR JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE, POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO 3ER SEMINARIO APÍCOLA 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 5.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2023 | 2272 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°32 A MARJORIE ALEXANDRA REINOSO OJEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESORA TÉCNICA ESPECIALISTA EN MANEJO DE HUERTOS, PRIMERA CUOTA. | 1.000.500 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2023 | 2273 | SE PAGA FACTURA N°45 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR EMPRESAS CRISMAR SPA, POR SERVICIO DE MAQUINARIA EXCAVADORA POR EMERGENCIA CON FONDOS DE SUBDERE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°107 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 4.760.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2023 | 2274 | SE PAGA FACTURA N°24624 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 9.113.489 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2023 | 2275 | SE PAGA FACTURA N°17 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE AVISOS RADIALES PARA USO MUNICIPAL MES DE JULIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE ADMINISTRACIÓN/GABINETE COMUNICACIONES. | 225.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2023 | 2276 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, ESCUELA DE INVIERNO 2023. | 318.204 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2023 | 2277 | SE PAGA FACTURAS N°4158976 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS 770G PPU CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°135 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 107.475 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2023 | 2278 | SE PAGA FACTURA N°907, N°908, N°909 Y N°910 TODAS DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 8.967.100 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2023 | 2279 | SE GIRA FONDO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES PARA LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. A NOMBRE DEL SEÑOR RODRIGO IGNACIO PÉREZ PÉREZ. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2023 | 2280 | SE PAGA FACTURA N°9789, N°9790 Y N°9794 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA, POR CAMBIO DE NEUMÁTICOS DE CAMIONES 3/4 PPU PGKT-51 Y RXHV-26 Y MANTENCIÓN CAMIÓN FORD CARGO PPU DRFL-47, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°133, N°134 Y N°123 RESPECTIVAMENTE DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 3.146.127 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2023 | 2281 | SE PAGA FACTURA N°2281 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR MELLA Y MONARDES INGENIERÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 108.283 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2023 | 2282 | SE PAGA FACTURA N°2866 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023 A PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO. | 6.590.220 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2023 | 2283 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2023. | 770.328 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2023 | 2284 | SE PAGA FACTURA N°45 DEL PROVEEDOR ÑUBLE SERVICIOS SPA, POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE USUARIOS DEL PROGRAMA VIVIENDAS TUTELADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°164 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 90.500 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2023 | 2286 | SE PAGA FACTURA N°1278 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR INVERSIONES JIMENEZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA Y RADIOS DE COMUNICACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 953.190 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2023 | 2287 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 A LILIBET NICOLE MORALES RIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE AUXILIAR EN TRÁNSITO, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2023 | 2288 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°185 A CAMILA ALEJANDRA AGUILERA VARGAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 163.800 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2023 | 2289 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A CORPORACIÓN DE AYUDA EL NIÑO QUEMADO COANIQUEM, PARA FINANCIAR PROYECTO "APOYO AL PROCESO DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES QUE HAN SUFRIDO LESIONES DE QUEMADURAS". | 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2023 | 2290 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A ORGANIZACIÓN TEA ACOMPAÑO "SESIONES TERAPÉUTICAS PARA NIÑOS CON TEA-SEGUNDO SEMESTRE". | 4.015.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2023 | 2291 | SE PAGA FACTURA N°2392 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTEL RECONOCIMIENTO AL MUNDO CAMPESINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2023 | 2292 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A JUNTA DE VECINOS UNIDOS NORTE HERMOSO, PARA FINANCIAR PROYECTO "EQUIPAMIENTO PARA SEDE SOCIAL UNIDOS NORTE HERMOSO". | 3.252.260 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2023 | 2293 | SE PAGA FACTURA N°25 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA Y FERRETERÍA EMMA SPA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°152 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 88.748 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2023 | 2294 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A ESCUELA DE BALLET CONTRETEMPS, PARA FINANCIAR PROYECTO "VESTUARIO GALAS INVIERNO Y VERANO, ESCUELA DE BALLET CONTRETEMPS". | 4.517.660 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2023 | 2295 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A ORGANIZACIÓN SALUD COMUNITARIA CERRO NEGRO, PARA FINANCIAR PROYECTO "ACTIVIDAD BIENVENIDA PRIMAVERA". | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2023 | 2296 | SE PAGA DEMANDA AL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE BULNES, EN LA CAUSA RIT: C-12-2023 CARATULADA "GARCÉS CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON". | 838.033 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2023 | 2297 | SE PAGA FACTURA N°4160521 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA 770G CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°136 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.700.840 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2023 | 2298 | PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 4.987.166 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2023 | 2299 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR JULIÁN VARGAS RÍOS, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR TRASLADO DEL SEÑOR ALCALDE, LOS DÍAS 9 Y 10 DE AGOSTO 2023. | 82.169 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2023 | 2300 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR JORGE POBLETE ZAPATA, POR TRASLADO DE USUARIOS DEL PRODESAL. EL DÍA 10 DE AGOSTO 2023. | 58.692 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2023 | 2301 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR CANTALICIO DEL CARMEN FIGUEROA VILLA, POR TRASLADO DE USUARIOS DEL PRODESAL. EL DÍA 10 DE AGOSTO 2023. | 58.692 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2023 | 2302 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN, PARA FINANCIAR CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, EL DÍA 8 DE AGOSTO 2023. | 28.928 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2023 | 2303 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A REUNIÓN CON SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO, LOS DÍAS 9 Y 10 DE AGOSTO 2023. | 101.247 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2023 | 2304 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A FRANCISCO SALAZAR AGUILAR, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A REUNIÓN CON SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO, LOS DÍAS 9 Y 10 DE AGOSTO 2023. | 101.247 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2023 | 2305 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LOS SEÑORES RENE GARRIDO CERDA Y DON CARLOS SÁNCHEZ ESPINACE, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, CAPACITACIÓN CON UNIDAD EMERGENCIA MUNICIPAL DE LAS CONDES. LOS DÍAS 06 Y 07 AGOSTO 2023. | 164.338 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2023 | 2306 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LOS SEÑORES ANÍBAL CAMPOS BELLO Y JULIÁN VARGAS RIOS, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL 02 DE AGOSTO 2023. | 117.384 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2023 | 2307 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A FRANCISCO SALAZAR AGUILAR, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A SEMINARIO INTERNACIONAL ACCIÓN MUNICIPAL PARA UN CHILE MÁS SEGURO, LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE JULIO 2023. | 173.566 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2023 | 2308 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LOS SEÑORES MARIO GALLARDO JARA Y JULIÁN VARGAS RÍOS, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO 2023. | 183.416 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2023 | 2309 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR CLAUDIO ALARCÓN OTÁROLA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO 2023. | 71.487 | ENLACE |
| DECRETO | 21/08/2023 | 2310 | SE PAGA FACTURA N°337664 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR CASA DE MONEDA DE CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN SELLOS VERDES Y ESTAMPILLAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE TESORERÍA. | 154.557 | ENLACE |
| DECRETO | 21/08/2023 | 2311 | SE PAGA FACTURA N°47674 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2023 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 568.304 | ENLACE |
| DECRETO | 21/08/2023 | 2312 | SE PAGA FACTURA N°7262 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS COPA MUNICIPAL DE FUTBOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.860.529 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2023 | 2313 | SE PAGA FACTURA N°1652 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS TORRES SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y SCANNER PARA OFICINA DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°118 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.104.910 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2023 | 2314 | SE PAGA FACTURA N°2832 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD BURGOS VEGA LIMITADA, POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LUNETA LATERAL TRASERA JEEP HYUNDAI SANTA FE PPU KLTB-58, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°121 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 525.980 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2023 | 2315 | SE PAGA FACTURA N°654901 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR DERCOMAQ S.P.A., POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PARABRISAS FRONTAL DE BUS HIGGER H100 PPU FTVT-66, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°129 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.199.263 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2023 | 2316 | SE PAGA DE HONORARIOS A MAURO PATRICIO HENRÍQUEZ SIMPSON, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 417.600 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2023 | 2317 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCISCA JARA MOLINA, POR PRESTAR SERVICIOS DE PREPARADOR FÍSICO SALA DE MUSCULACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 26 DE JULIO 2023. | 380.016 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2023 | 2318 | SE PAGA $1 AL PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA N°134234. | 1 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2023 | 2319 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 13/07/2023 AL 14/08/2023. | 1.031.300 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2023 | 2320 | SE PAGA FACTURA N°351 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRÁN, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIRIGENTES DE LA COMUNA A MATEADA CAMPESTRE, QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°175 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2023 | 2321 | SE PAGA FACTURA N°12762 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2023 A PROVEEDOR ARKAVIA NETWORKS SPA. POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SWITCH PE ADMINISTRABLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 8.323.287 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2023 | 2322 | SE PAGA FACTURA N°2393 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRIMERA PIEDRA SUCURSAL BANCO ESTADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE ALCALDÍA. | 348.075 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2023 | 2324 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°91 A KRISTEL LILIANA MEYER LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA CHARLA CULTURAL, DURANTE EL DÍA 17 DE AGOSTO 2023. | 304.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2023 | 2325 | SE PAGA FACTURA N°75 Y N°76 AMBAS DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2023 A PROVEEDOR CORPORACIÓN PEDALEABLE. POR 1ER Y 2° ESTADO DE PAGO DEL ANÁLISIS Y DESARROLLO DE PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DE CICLOVÍAS EN EL CENTRO DE QUILLON. | 3.750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2023 | 2326 | SE PAGA FACTURA N°823 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023 A JOSE REGINO ESCOBAR CONCHA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS MATEADA CAMPESTRE ORGANIZADA POR LA OMM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°173 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2023 | 2327 | SE PAGA FINIQUITOS A PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROYECTO EMERGENCIA HABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE QUILLON. | 1.407.574 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2023 | 2328 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A, POR SERVICIO DE INTERNET, POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023. | 4.280.158 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2023 | 2329 | SE PAGA FACTURA N°7926099 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR H.D.I. SEGUROS Y REBAJADA POR NOTA DE CRÉDITO N°123785, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES, SALUD Y EDUCACIÓN, QUILLON 2023-2024. | 30.128.698 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2023 | 2330 | SE PAGA FACTURA N°10008 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SPA, POR ACCIONES SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CEDIAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°144 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 247.437 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2023 | 2331 | SE PAGA FACTURA N°532655 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2023. | 12.666.799 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2023 | 2332 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2023. | 341.040 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2023 | 2333 | SE PAGA FACTURA N°1416381 DEL PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA CEDIAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°143 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 232.384 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2023 | 2334 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JULIO A LA SRTA. KATHERINE PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16. | 735.771 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2023 | 2335 | SE PAGA FACTURA N°635 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLA EL PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 61.302 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2023 | 2336 | SE PAGA FACTURA N°1625 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR CENTRO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA, POR SERVICIO DE TALLERES DE RECUPERACIÓN Y REGENERACIÓN DE SUELOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.386.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2023 | 2337 | SE PAGA FACTURA N°614 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR COMPRA DE LLAVEROS CON LOGOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°140 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 231.336 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2023 | 2338 | SE PAGA FACTURA N°2868 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023 A PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE DIDECO Y PROGRAMAS CONVENIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°136 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.850.450 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2023 | 2339 | SE PAGA FACTURA N°139 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA EXPRESSMONTEMAR SPA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA CEDIAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°145 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 89.250 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2023 | 2340 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A ASOCIACIÓN MULTICULTURAL QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "TALLER DE CUECA AMUQ 2023". | 2.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2023 | 2341 | SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA CHILE S.A, POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023. | 832.624 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2023 | 2342 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIAS QUILLON LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2023 | 2343 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A CLUB DEPORTIVO ROLLER QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO "EQUIPAMIENTO PARA EL CLUB ROLLER QUILLÓN Y SUS DEPORTISTAS". | 1.370.780 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2023 | 2344 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A JUNTA DE VECINOS JOSÉ CAMPOS ORELLANA QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "REMODELACIÓN NUESTRA SEDE". | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2023 | 2345 | SE PAGA POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE DECRETO DE PAGO N°2283 Y 2298. | 231.838 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2023 | 2346 | SE PAGA FACTURA N°392 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL SERGIO PEREIRA CESPEDES E.I.R.L, POR LA ADQUISICIÓN DE CALEFONT PARA CASINO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°103 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 166.600 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2023 | 2347 | SE PAGA FACTURA N°112512 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 687.403 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2023 | 2348 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR ALCALDE MIGUEL PEÑA JARA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CHILLAN EL DÍA 23 DE AGOSTO 2023. | 28.928 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2023 | 2349 | SE PAGA FACTURA N°109655 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 680.372 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2023 | 2350 | SE PAGA FACTURA N°152677 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLÍS HERNÁNDEZ VENTA DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIÓN ALJIBE Y HERRAMIENTAS MENORES DEL MUNICIPIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 779.687 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2023 | 2351 | SE PAGA FACTURA N°515 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR INVERSIONES MISAL DE LA FUENTE SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA SECTOR ESPARRAGUERA RALLY MOBIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 724.472 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2023 | 2352 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE FONDOS POR ERROR EN LA CONTABILIZACIÓN DEL DECRETO DE PAGO N°395 DE FECHA 10/02/2023. | 9.774.502 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2023 | 2353 | SE PAGA FACTURA N°3925 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023 A LEFI SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE TOLDOS Y MESAS PLEGABLES PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 403.201 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2023 | 2354 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N°442100, N°442102 Y N°442101, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. | 1.934.535 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2023 | 2355 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS EN AYUDAS SOCIALES DE CASOS DEBIDAMENTE INTERVENIDOS, QUE PUEDAN SURGIR EN DIDECO, A NOMBRE DE YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 329.827 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2023 | 2356 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A LA SEÑORA CYNTHIA CATALINA URZUA CARMONA. | 71.487 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2023 | 2357 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON ÁLVARO MENDOZA REYES, POR CONCEPTO DE GASTOS EN PASAJES POR TRASLADO A SANTIAGO A CAPACITACIÓN DE GESTIÓN ASEO Y ORNATO. | 57.820 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2023 | 2358 | SE PAGAN FACTURAS N°150, N°151, N°153 Y N°154, TODAS DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL CITYPARK CHILE LIMITADA. | 6.188.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2023 | 2359 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2021, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "HABITABILIDAD AÑO 2021". | 389.294 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2023 | 2360 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2023, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 813.607 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2023 | 2361 | SE PAGA FACTURA N°374748 Y N°374751 AMBAS DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA, POR SERVICIO DE PASAJES AÉREOS PRIMERA AUTORIDAD COMUNAL Y JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°93 DE ADMINISTRACIÓN. | 1.069.314 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2023 | 2362 | SE PAGA FACTURA N°6084466 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR UNIVERSIDAD DE CHILE, POR LA ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS OCULAR ACUERDO A ISE N°80, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°46 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 495.650 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2023 | 2363 | SE PAGA FACTURA N°301384 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL COPELC S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS FERTILIZANTES SIMBRA DE TRIGO TRILLA SECTOR EL PELEY, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 249.034 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2023 | 2364 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN LEY N°20883. | 97.725 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2023 | 2365 | SE PAGA FACTURA N°2113 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTEL CEREMONIA INAUGURACIÓN ESPACIO PÚBLICO JUAN PABLO II, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°75 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 410.550 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2023 | 2366 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE GRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 6.103.218 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2023 | 2367 | TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. | 54.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2023 | 2368 | SE PAGA FACTURA N°19762845 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 24.194.921 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2023 | 2369 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1610 A DON CESAR ADOLFO HERRERA ROJAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MÉDICO VETERINARIO PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE ANIMALES DE COMPAÑÍA VÍA PROYECTO PVET-EMERGENCIA 2023, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 1.305.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2023 | 2370 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°153 A DON JULIO CARMELO HUENTEMIL NORIN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR CHARLA WE TRIPANTU, DURANTE EL DIA 24 DE JUNIO 2023. | 478.500 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2023 | 2371 | SE PAGAN VIÁTICOS AL SEÑOR JOSE VÁSQUEZ ARRIAGADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 46.954 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2023 | 2372 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDICIÓN DEL PROGRAMA FAMILIA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 15.773 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2023 | 2373 | SE PAGA FACTURA N°9819 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR JOSÉ LUIS PAVEZ SPA, POR REPARACIÓN SISTEMA EMBRAGUE CAMIÓN FORD CARGO P.P.U DRFL-47, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°142 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.769.999 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2023 | 2374 | SE PAGA FACTURA N°5727 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023 DE PROVEEDOR JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR SERVICIO DE REPARACIÓN HOJA AUXILIAR MADRE Y OTROS, CAMIÓN FORD CARGO P.P.U. GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°132 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 189.001 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2023 | 2375 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR ALCALDE MIGUEL PEÑA JARA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LAS CIUDADES DE CHILLAN. | 159.103 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2023 | 2376 | SE PAGA FACTURA N°899 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN FIESTA DEL CHANCHO, QUILLON 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE TURISMO Y CULTURA. | 8.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2023 | 2377 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR JOSE ACUÑA SALAZAR, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CHILLAN EL DÍA 12 DE JULIO 2023. | 28.928 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2023 | 2378 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR BENJAMÍN CORONADO URREA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LAS CONDES, LOS DÍAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023. | 82.169 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2023 | 2380 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR MARIO GALLARDO JARA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO "POR REUNIÓN EN MOP Y SUBDERE" LOS DÍAS 6,7 Y 8 DE AGOSTO 2023. | 144.638 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2023 | 2381 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A MARCOS EDUARDO DÍAZ VENEGAS, CORRESPONDIENTE A COBRO DE DERECHO DE ASEO, DE LA PROPIEDAD ROL N°1096-231 DE LA COMUNA DE QUILLON. | 1.307 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2023 | 2382 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CRISTOPHER ANTONIO STUARDO NUÑEZ, BOLETA DE HONORARIOS N°90. | 81.700 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2023 | 2383 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR CLAUDIO ALARCÓN OTÁROLA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 6,7 Y 8 DE AGOSTO 2023. | 71.432 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2023 | 2384 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, BOLETA DE HONORARIOS N°72. | 88.085 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2023 | 2385 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR JUAN CALOS VILLALOBOS RAMOS, BOLETA DE HONORARIOS N°70. | 25.167 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2023 | 2386 | SE PAGA FACTURA N°159 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTIVIDAD SEMANA COMUNAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°174 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 10.115.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2023 | 2387 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL. | 142.975 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2023 | 2388 | TRASFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120,210485130,210485140,210485160,210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIÓN DE IMPUESTOS MES DE JUNIO 2023. | 6.469.123 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2023 | 2389 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A SEÑOR PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N°252546, DE SUR VÍAS, 13215884 AUTO PASE,130017870 AUTOPISTA CENTRAL. | 278.111 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2023 | 2390 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE, POR CONCEPTO D PAGO DE FACTURA N°6568 POR LA ADQUISICIÓN DE SUPERFLEX #8. | 95.001 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2023 | 2391 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE JUNIO 2023, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 389.550 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2023 | 2392 | SE PAGA FACTURA N°4160519 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA 3110SJ PPU BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°137 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 831.760 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2023 | 2393 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR REUNIÓN EN GORE REGIÓN DE ÑUBLE. | 4.600 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2023 | 2394 | SE PAGA FACTURA N°4162817 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA MOTONIVELADORA 770G PPU CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°135 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 107.475 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2023 | 2395 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON BRAYAN LOBOS ULLOA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE PASAJES POR VIAJE A SANTIAGO A SEMINARIO UN ESTADO DIGITAL. | 35.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2023 | 2396 | SE PAGA FACTURA N°4164468 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA 772G PPU LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°141 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 661.178 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2023 | 2397 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 2022 SENADIS. | 22.930.511 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2023 | 2398 | SE PAGA FACTURA N°3248105 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR FINNING CHILE S.A, POR CONCEPTO DE 250 HORAS DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420F PPU GKHH-95, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 871.070 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2023 | 2399 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN MENSUAL FUNCIONARIOS EDUCACIÓN Y SALAS CUNAS ART42 LEY 21.526. | 6.875.226 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2023 | 2400 | SE PAGA FACTURA N°89 DEL PROVEEDOR ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, POR ARRIENDO DE SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°129 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 621.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2023 | 2401 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 24.481.426 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2023 | 2402 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 529.733.221 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2023 | 2403 | SE PAGA FACTURA N°19 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA INMOVAC SPA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BASE ESTABILIZADA POR EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 31.616.277 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2023 | 2404 | SE PAGA FACTURA N°18 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA INMOVAC SPA. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO INTEGRAL POR EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 31.628.772 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2023 | 2405 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE PIZARRA 80X 120 MARCO GRAFICO PRESIDENTE. | 40.200 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2023 | 2406 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA, POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES DE OFICINA, PARA PROGRAMA DÉFICIT HÍDRICO. | 37.100 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2023 | 2407 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL. | 540.500 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2023 | 2408 | SE PAGA FACTURA N°7710 DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2023 DE PROVEEDOR TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y HARDWARE SPA, POR LA RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS KASPERSKY, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE INFORMÁTICA. | 10.386.320 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2023 | 2409 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°30 A LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, POR PRESTAR SERVICIOS SHOW ARTÍSTICO INAUGURACIÓN ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN PATRICIO NAVARRETE, DURANTE EL DÍA 14 DE JUNIO 2023. | 130.500 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2023 | 2410 | SE PAGA FACTURA N°9869 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR MANTENCIÓN BUS HIGER P.P.U. FTVTT-66, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°124 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 724.197 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2023 | 2411 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6269 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR GONZALO ANDRS OJEDA TRONCOSO, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN JUDICIAL CAUSA C-60-2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°2 DE ADMINISTRACIÓN. | 80.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2023 | 2412 | SE PAGA FACTURA N°1170 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR FERRETERA CVO EXPRESS SPA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA PHSR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE SECPLAN. | 1.548.069 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2023 | 2413 | SE PAGA FACTURA N°9249 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN ARAUCANA LIMITADA, POR PARTICIPACIÓN DE CURSO RENTAS Y PATENTES PRESENCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE RENTAS Y PATENTES. | 375.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2023 | 2414 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 12/07/2023 Y 11/08/2023. | 234.550 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2023 | 2415 | SE PAGAN AVISOS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, OFF N°101164, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023. | 196.465 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2023 | 2416 | SE PAGA FACTURA N°74 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE ESCUELAS DE FUTBOL REGIÓN DEL BIO-BIO. POR INSCRIPCIÓN ANUAL EN EL CAMPEONATO DE INTEGRACIÓN DE ESCUELAS DE FUTBOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°46 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2023 | 2417 | SE PAGA FACTURA N°491 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE GALVANO DE RECONOCIMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°188 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2023 | 2418 | SE PAGA FACTURA N°43 DE FECHA 24 JULIO DE 2023 A PROVEEDOR ÑUBLE SERVICIOS SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS PARA ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°165 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 282.030 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2023 | 2419 | SE PAGA FACTURA N°2526 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTEL Y ORNAMENTACIÓN PARA CONMEMORACIÓN NATALICIO BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°108 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/ALCALDÍA. | 565.250 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2023 | 2420 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A VIÑA DEL MAR, ESCUELA DE INVIERNO 2023 ACHM. DURANTE EL 21 AL 25 DE AGOSTO 2023. | 143.640 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2023 | 2421 | TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCO ITAÚ POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DEL DPM N°2183 DESDE LA CUENTA CORRIENTE N°210485438 A LA CUENTA CORRIENTE N°210485110. | 485.527 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2023 | 2422 | SE PAGA FACTURA N°2517 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 41.939.784 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2023 | 2423 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR A NOMBRE DE DON BERNARDO GAJARDO SALAZAR, PARA REALIZAR GASTOS EN UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 394.690 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2023 | 2424 | SE PAGA FACTURA N°186 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD CONSTRUCTORA AGUAVIVA LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN PARQUE DE CALISTENIA STREET WORKOUT, QUILLON. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE SECPLAN. | 38.670.853 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2023 | 2425 | SE PAGA FACTURA N°1250 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR TATIANA PATRICIA METAYER URRUTIA, POR LA ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA TENIS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°75 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 189.627 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2023 | 2426 | SE PAGA FACTURA N°2231 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR IMPORTACIÓN DIRECTA SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA PATÍN CARRERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 74.970 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2023 | 2427 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A, POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023. | 694.768 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2023 | 2428 | SE PAGA PRIMERA CUOTA POR CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN Y LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DICHO CONVENIO APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N°4773 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2023. | 25.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2023 | 2429 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2023 | 2430 | PAGO DE HOGAR ESTUDIANTIL DE LA VALLE ASOC. DEL VALLE DEL ITATA, CORRESPONDIENTE A 7 CUPOS, DESDE EL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2023. | 2.352.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2023 | 2431 | SE PAGA FACTURA N°131 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES, POR LA ADQUISICIÓN DE ASTILLAS PARA CALEFACCIONAR DEPENDENCIAS DE BIBLIOTECA Y DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°117 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 349.860 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2023 | 2432 | TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES BANCO ITAÚ, SE CORRIGE PAGO CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°210485110 DEBIENDO SER CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°210485438 CORRESPONDIENTE AL DPM N°2369. | 1.305.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2023 | 2433 | SE PAGA FACTURA N°65 Y N°66 AMBAS DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR CHITA S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZAR TALLER DE MANUALIDADES ORGANIZADO POR BIBLIOTECA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°161 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 248.722 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2023 | 2434 | SE PAGA FACTURA N°70 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR CONSTRUCCIONES NICOLAS DÍAZ ORMEÑO E.I.R.L., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL GRUPO ELECTRÓGENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°64 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 790.001 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2023 | 2435 | SE PAGA FACTURA N°352 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO GALA BALLET DE INVIERNO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 595.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2023 | 2436 | SE PAGA FACTURA N°328061 DEL PROVEEDOR ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°166 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 23.262 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2023 | 2437 | SE PAGA FACTURA N°63 DEL PROVEEDOR CREACIONES SUSAN IVETTE CAMPOS TRONCOSO E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 300.000 | ENLACE |