| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2023 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/12/2023 | 3546 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.752.180 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2023 | 3547 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°37 A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DAF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.000.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2023 | 3548 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°184 A DON ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.171.020 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2023 | 3549 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 A DON NICOLAS SEBASTIÁN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PROGRAMA INTERVENCIÓN CLIMA LABORAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 565.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2023 | 3550 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°181 A DON JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.007.979 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2023 | 3551 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°41 A DON ALONSO ANTONIO ALARCON GUAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 739.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2023 | 3553 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARÍA ROMERO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 598.908 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2023 | 3554 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA VALENTINA CANALES BAEZA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PRODESAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 226.200 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2023 | 3555 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARGARITA VALENZUELA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO ODEL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 722.100 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2023 | 3556 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DIEGO OROSTICA OROSTICA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO DESARROLLO RURAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.052.961 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2023 | 3557 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA POR PAGO SUELDOS MES DE NOVIEMBRE 2023. | 2.449.291 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2023 | 3558 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FABRISIO DAROCH RIVERA Y FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 2.897.100 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2023 | 3559 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON FUNCIONES COMO APOYO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 2.088.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2023 | 3560 | SE PAGA DEMANDA POR LA SUMA DE $8.500.000 A DON GUSTAVO FABIÁN MONTALVA MATAMALA ABOGADO DE DOÑA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, EN LA CAUSA RIT:T 4-2022, CARATULADA "IRRIBARREN CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON" DEL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE BULNES. | 8.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2023 | 3561 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°9 A LA SEÑORITA FRANCISCA MAITE SOLEDAD VALDEBENITO TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PRODESAL-ODEL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 652.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2023 | 3562 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GABINETE Y APOYO AUDIOVISUAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.607.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2023 | 3563 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°66 A CLAUDIO IVAN ALARCON OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE REDES SOCIALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.043.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3564 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 2.321.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3566 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 6.391.748 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3567 | SE PAGA FACTURA N°8172 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR FULL COLOR SPA, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y PAPEL PLOTTER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 865.130 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3568 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NAYARETH MOYA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 598.908 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3569 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO TOPOGRAFÍA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 3.749.700 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3570 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SEÑORITA ANA MARÍA OSORIO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3571 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, COMO APOYO COMUNITARIO FNSP, OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. | 624.660 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3572 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 2.046.240 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3573 | SE PAGA FACTURA N°12473 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PLASTIMAR LTDA., POR ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS DE ACUERDO AL ISE N°1830, 1738 Y 1906, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°170 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 480.748 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3574 | SE PAGA FACTURA N°134 DEL PROVEEDOR VIEJO AMOR SPA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PROGRAMA OMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°273 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3575 | SE PAGA FACTURA N°34049 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR ORTOMEDICA LIFANTE S.A, POR ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS DE ACUERDO A ISE N°1830, 1738 Y 1906, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°170 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 76.001 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3576 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA ALEJANDRA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 482.559 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3577 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 4.692.004 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3578 | SE PAGA FACTURA N°352 DEL PROVEEDOR CHITA SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°261 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 740.180 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3579 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°67 A DON ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.000.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3580 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°61 A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 565.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3581 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°8 A DON JUAN PAULO JESUS FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3582 | SE PAGA FACTURA N°1542 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 REBAJADA POR NOTA DE CRÉDITO N°378 A PROVEEDOR SOC. COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER LIMITADA., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 674.486 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3583 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.987.080 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3584 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRÉS ALBERTO ORMEÑO JIMÉNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ODEL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 452.748 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3585 | SE PAGA FACTURA N°1458597 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR "PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.", POR ADQUISICIÓN DE EPP Y ALCOHOL DESNATURALIZADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 1.264.089 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3586 | SE PAGA FACTURA N°973 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA Y ARTÍSTICA HOMENAJE A VIOLETA PARRA, QUILLON 2023. | 5.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3587 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, QUILLON, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 4.028.352 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3588 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE APRETARON SERVICIOS, EN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLON, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 3.220.756 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3589 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPÚLVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.378.928 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3590 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 4.872.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3591 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYOS TÉCNICOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 3.306.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3592 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 3.433.800 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3593 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ Y JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO Y JEFE DE GABINETE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 4.029.310 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3594 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 6.356.599 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3595 | TRASPASO AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIONES DE SUBVENCIÓN RBD, TRANSFERIDOS EN CTA. CTE.N°210485150 ITAU. | 42.941.515 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3596 | TRASPASO AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, MES DE NOVIEMBRE. | 540.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3597 | SE PAGA FACTURA N°2660 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COFFEE BREAK, PARA JORNADA EDUCATIVA Y CIERRE TALLER LITERARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°226 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 249.365 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3598 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA 4 A 7. | 2.141.286 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3599 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 A DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE NOVIEMBRE 2023. | 626.400 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3600 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 A DON LUIS BASCUÑAN QUIROZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ELÉCTRICO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 369.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2023 | 3601 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 2.096.572 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3602 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 925.819 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3603 | PAGO DE DIENTA A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 5.954.418 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3604 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN CENDYR NÁUTICO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 3.018.900 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3605 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.115.520 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3606 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3607 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE NOVIEMBRE 2023, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 1.959.060 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3608 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°41 A OLGA CABRERA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE BECAS, VIVIENDA Y APOYO EN CAJAS APORTES MÉDICOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 843.900 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3609 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 2.127.150 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3610 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILES, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO UNIDAD DE DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 789.600 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3611 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 577.680 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3612 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ENCARGADO DE PROGRAMA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 2.049.372 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3613 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES EL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 2.227.200 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3614 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y ENCARGADO DE MANTENCIÓN EN POLIDEPORTIVO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.734.420 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3615 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 2.228.700 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3616 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°41 A SIMONE NOEMI RIQUELME AREVALO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIDECO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 948.300 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3617 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAROLA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESORA JURÍDICA UNIDAD DE VIVIENDA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 696.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3618 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3619 | SE PARA BOLETA DE HONORARIOS N°52 A JAVIERA VALENTINA GOMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA BIBLIOTECA Y ASUNTOS INDÍGENAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.087.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3620 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS CARPINTEROS EN DIDECO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.158.840 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3621 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 7.645.936 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3622 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A ANA VERDUGO OSORIO Y MARÍA MELGAREJO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.989.102 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3623 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.674.019 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3624 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 4.050.492 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3625 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 4.667.057 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3626 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 5.989.080 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3627 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN OLN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 625.669 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3628 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 5.986.056 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2023 | 3629 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 782.194 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3630 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARCIA MANRÍQUEZ BASABREN, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE 2023. | 1.203.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3631 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.770.621 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3632 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA AYUDAS TEMPRANAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 3.828.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3633 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 2.343.200 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3634 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 A JOSÉ OSVALDO SEPULVEDA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN MANTENCIÓN EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3635 | SE PAGAN FACTURAS N°122 Y N°123 AMBAS DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DE TALLERES Y REUNIONES ÚLTIMOS TRIMESTRE OMM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°303 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 487.805 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3636 | SE PAGA FACTURA N°2836 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA TERCERA MESA TERRITORIAL DE MUJERES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°240 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 249.900 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3637 | SE PAGA FACTURA N°166 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR TRANSPORTES MILLAR QUEZADA LIMITADA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIRIGENTES CEREMONIA ENTREGA FNDR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°310 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 220.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3638 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 341.040 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3639 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MAURO PATRICIO HENRÍQUEZ SIMPSON, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 417.600 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3640 | SE PAGA FACTURA N°2752 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CIERRE TALLER DE VELLÓN, OMM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°244 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 294.525 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3641 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DAVID VERGARA VALENZUELA Y CARLOS CALDERON VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 584.640 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3642 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°24 A DON GERARDO NICOLAS VILLAGRAN CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL RURAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 271.440 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3643 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BRAULIO SALDIAS GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 361.920 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3644 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RENE GARRIDO URREA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 339.300 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3645 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°23 A YARITZA ANALIA LINCOPI DURAN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE BAILE ENTRETENIDO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 221.850 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3646 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO KINESIÓLOGA TALLER ADULTO MAYOR FLOR DE LA VIDA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 163.800 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3647 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 A DON CESAR ANDRES RIVAS BARRIGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO SALA DE MUSCULACIÓN POLIDEPORTIVO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 438.480 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3648 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A VICTOR CONTRERAS FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE PREPARADOR FÍSICO SALA DE MUSCULACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 450.660 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3649 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 296.298 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3650 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GENESIS ALEJANDRA ULLOA GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 326.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3651 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A HENRY JOEL MARCANO BRITO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR ESCUELA MUNICIPAL DE KARATE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 208.800 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3652 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMMY RETAMAL GACITUA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 365.400 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3653 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE A LA SRTA. KATHERINE PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16. | 779.271 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3654 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARCELA ALEJANDRA VERGARA VERGARA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 283.920 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3655 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 312.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3656 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 333.450 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3657 | SE PAGA FACTURA N°20787847 DE FECHA 30/11/2023 A PROVEEDOR CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 17.282.742 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3658 | SE PAGA FACTURA N°27420 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 501.466 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3659 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A NOMBRE DE DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR. | 439.720 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3660 | SE PAGA FACTURA N°13037681 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE TACOS DE ESCRITORIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-BODEGA. | 111.206 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3661 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 962.220 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3662 | SE PAGA FACTURA N°748 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CHITA SPA, POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA PROGRAMA KIDS ATHLETICS CHILE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 149.928 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3663 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 8.752.411 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3664 | SE PAGA FACTURA N°287 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR GUTIÉRREZ Y CARRASCO LIMITADA, POR SERVICIO CRONOMETRAJE CON CHIP DUATLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 464.041 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3665 | SE PAGA FACTURA N°292 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DUATLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 399.999 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3666 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.440.780 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3667 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 2.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3668 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA ELIZABETH TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.000.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3669 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 1.118.315 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3670 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.081.249 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3671 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°121 A NANCY VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE VIVIENDA Y PROGRAMA ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.004.539 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3672 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 724.138 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3673 | SE PAGA FACTURA N°312 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO PARA TALLER ANCESTRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°334 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 97.878 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3674 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°76 A LA SEÑORITA ANAY NICOL SILVA RIVAS, CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE 2023. | 43.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3675 | SE PAGA FACTURA N°2707 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 60.458.639 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3676 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CLAUDIO ALONZO ARRIAGADA DIAZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIDECO Y TURISMO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.017.900 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3677 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 1.353.576 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3678 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°92 DE LA SRTA. DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SENDA , DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.098.292 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3679 | SE PAGA FACTURA N°1746 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR ANA MARÍA VEGA MARTÍNEZ, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°270 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 82.943 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3680 | SE PAGA FACTURA N°980 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD SERVICIOS COMPUTACIONAL ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN ACTIVIDADES FIN DE AÑO OMM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°302 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 434.350 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3681 | SE PAGA FACTURA N°682 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS EN RECONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DE JUEGOS ANCESTRALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°291 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 199.920 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2023 | 3682 | SE PAGA FACTURA N°259 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA VALENCIA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN ACTIVIDADES PROGRAMA FORTALECIENDO LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°264 DE LA DIDECO. | 1.897.426 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2023 | 3683 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°47 A NATHALYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO SENDA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 913.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2023 | 3684 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MICHELL VASQUEZ ZAPATA Y MONTSERRAT LIÑAN DE ARIZA MORALES, POR PRESTAR SERVICIOS PASACALLE CASA DE LA MUJER, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 381.060 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2023 | 3685 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARTA GERTRUDIS VARELA OYARZO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 628.140 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2023 | 3686 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.275.950 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2023 | 3687 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. | 3.221.550 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2023 | 3688 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°21 A CARLA ALEJANDRA ARAYA QUIROGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL OMIL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.000.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2023 | 3689 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 5.380.694 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2023 | 3690 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/09/2023 AL 25/10/2023. | 7.960.933 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2023 | 3691 | DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR FIEL COMPLIMIENTO DE CONTRATO EN "SERVICIO DE TRANSPORTE CAMIONES ALJIBES, PARA SECTORES AFECTADOS POR LA EMERGENCIA, COMUNA DE QUILLÓN. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2023 | 3692 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°63 A FRANCISCO JOSE CARRASCO ROA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 700.560 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2023 | 3693 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAROLA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 706.092 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2023 | 3694 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°161 A LUIS MIGUEL ACUÑA GODOY, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PROGRAMA SOCIAL DE EMPRENDIMIENTO LOCAL ODEL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2023 | 3695 | SE PAGA FACTURA CORRESPONDIENTE A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/10/2023 AL 15/11/2023. | 106.924 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2023 | 3696 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MACARENA SOLEDAD CARRASCO GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.000.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2023 | 3697 | SE PAGA BONIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE A FUNCIONARIOS A HONORARIOS. | 1.207.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2023 | 3698 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLÓN LTDA., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2023 | 3699 | SE PAGA FACTURA N°13010878 DEL PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA, PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°294 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 68.101 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2023 | 3700 | SE PAGA FACTURA N°683 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA SEMINARIO DE PUEBLOS ORIGINARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°312 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 291.543 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2023 | 3701 | SE PAGA FACTURA N°10953246 DEL PROVEEDOR DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS TEMPRANAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°336 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.086.619 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2023 | 3702 | SE PAGA FACTURA N°136 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CHITA S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE KIT DE JARDINERÍA CONCURSO "JARDÍN DE MI SUEÑO" DE CEDIAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°283 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 399.999 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2023 | 3703 | SE PAGA FACTURA N°12962105 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD FERIA LABORAL OMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°241 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 237.119 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2023 | 3704 | SE PAGA FACTURA N°2901 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE CATERING ASAMBLEA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES VALLE DEL ITATA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°117 DE ADMINISTRACIÓN/ALCALDÍA. | 235.025 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2023 | 3705 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO MAESTROS JARDINEROS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 8.753.939 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2023 | 3706 | SE PAGA FACTURA N°4267410 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE FALLA DE TRASLACIÓN DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 772G P.P.U LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°204 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.529.237 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2023 | 3707 | SE PAGA FACTURA N°3351890 A PROVEEDOR FINNING CHILE S.A., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE 250 HORAS DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420F PPU GKHH-95, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°179 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 858.284 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2023 | 3708 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A KATTIA PAREDES SEPULVEDA, MATÍAS ROJAS BRAVO Y PAZ CALDERON RIQUELME, POR PRESTAR SERVICIOS PASACALLE CASA DE LA MUJER, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 532.120 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2023 | 3709 | SE PAGA FORMULARIO DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 34.731.497 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2023 | 3710 | SE PAGA FACTURA N°194 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD CONSTRUCTORA AGUAVIVA LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN PARQUE DE CALISTENIA STREET WORKOUT, QUILLÓN. | 36.345.351 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2023 | 3711 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°49 A MÓNICA DEL CARMEN ASTETE PAILLANAO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA CULTURAL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA, DURANTE EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2023 | 3712 | SE PAGA BOLETA N°92664334 DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 90.090 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2023 | 3713 | PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 7.168.884 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2023 | 3714 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE A LA SRTA. DANIELA SILVA SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17. | 816.060 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2023 | 3715 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°25 A CONSTANZA ISABEL ARACENA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE ARTES CULTURALES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2023. | 217.500 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2023 | 3716 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 34.842.926 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2023 | 3717 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS MAESTROS DE LIMPIEZA, POR PRESTAR SERVICIOS DE MAESTROS Y LIMPIEZA BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.756.244 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2023 | 3718 | SE PAGA FACTURA N°25542 DE ECOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 9.140.135 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2023 | 3719 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE A LA SEÑORITA KAREN GOMEZ ALARCON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO CEDIAM Y PROGRAMA ADULTO MAYOR. | 565.500 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2023 | 3720 | SE PAGA $1.228.964, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE DECRETOS DE PAGO N°3572 Y 3588 CELMA CACERES Y LUIS BADILLA. | 1.228.964 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2023 | 3721 | SE PAGA FACTURA N°9 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR ROCIO ROA ABASTECIMIENTOS VARIOS E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE HIDRATACIÓN Y COLACIONES, PARA ENTREGA FONDOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES-MEDIOAMBIENTE. | 220.150 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2023 | 3722 | SE PAGA FACTURA N°17538 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 10 CONTENEDORES DE 120 LITROS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES-MEDIOAMBIENTE. | 422.499 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2023 | 3723 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE A LA SRTA. JAVIERA CARRASCO VIVEROS, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASEO AL PROGRAMA 4 A 7. | 322.369 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2023 | 3724 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30/10/2023 Y 29/11/2023. | 1.577.490 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2023 | 3725 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES EXPERTOS EN GESTIÓN DE RIESGO Y ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 876.960 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2023 | 3726 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON PATRICIO JAVIER HUENULLAN HUAIQUIMILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR EN TALLERES INDÍGENAS, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023. | 582.900 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2023 | 3727 | SE PAGA FACTURA N°2930 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CIERRE DE TALLERES ANCESTRALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°281 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 679.728 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2023 | 3728 | SE PAGA FACTURA N°4206946 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE REPARACIÓN RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL. P.P.U. PSGH-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°163 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 569.766 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2023 | 3729 | SE PAGA FACTURA N°986 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD SERVICIOS COMPUTACIONAL ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN FERIA NAVIDEÑA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°81 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 185.640 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2023 | 3730 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/10/2023 Y 15/11/2023. | 14.466.100 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2023 | 3731 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°21 A DON JORGE RICARDO COLETTI CIFUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO DE GABINETE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2023 | 3732 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 62.313 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2023 | 3733 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO "ADQUISICION DE DOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICO. | 3.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2023 | 3734 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A JUNTA DE VECINOS VILLA TENNESSEE DE QUILLÓN, PARA FINANCIAR IMPLEMENTACIÓN DE SEDE SOCIAL. | 1.254.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2023 | 3735 | SE PAGA FACTURA N°3373 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL., POR ADQUISICIÓN DE TALONARIOS BOLETAS INFRACCIÓN LEY DE TRÁNSITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL. | 476.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2023 | 3736 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LOS FUNCIONARIOS CANTALICIO DEL CARMEN FIGUEROA VILLA Y HUGO BUSTOS MERINO, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VILLARRICA LOS DÍAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2023. | 117.384 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2023 | 3737 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR JORGE PAREDES PAREDES, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DÍAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE 2023. | 72.319 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2023 | 3738 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2023 DEL PROYECTO DENOMINADO "HABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE QUILLÓN. | 8.923.582 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2023 | 3739 | SE PAGA FACTURA N°17540 Y N°17541 AMBAS DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA PROGRAMA MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.702.890 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2023 | 3740 | SE PAGA FACTURA N°506 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN HOMENAJE VIOLETA PARRA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°239 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 974.610 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2023 | 3741 | SE PAGA FACTURA N°383 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIAS PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2023 | 3742 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 236.509.585 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2023 | 3743 | SE PAGA FACTURA N°244 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR ROBERTO HUGO FELIPE RUIZ SÁEZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.875.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2023 | 3744 | SE PAGA FACTURA N°16041 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 5.979.679 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2023 | 3745 | SE PAGA FACTURA N°17 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR ADQUISICIÓN DE RAMOS DE FLORES GALA DANZA Y BALLET, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°104 DE OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 993.055 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2023 | 3746 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLÓN INFORME N°138 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 451.766 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2023 | 3747 | SE PAGA FACTURA N°153 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS GENERALES MYG SPA., POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL BAM MES DE NOVIEMBRE 2023. | 132.887 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2023 | 3748 | SE PAGAN FACTURAS N° 2558093 Y 2555738 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 251.430 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2023 | 3749 | SE PAGA FACTURA N°2406 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR FACTORIZA S.A., POR UN TOTAL DE 70 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°5 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 8.706.430 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2023 | 3750 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120,210485130,210485140, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 2023. | 5.740.106 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2023 | 3751 | SE PAGA FACTURA N°231 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR TRANSPORTES SAAVEDRA E HIJOS LTDA., POR SERVICIO DE TRASLADO DE 90 PERSONAS A ENCUENTRO REGIONAL DE CENTRO DE DÍAS EN LA COMUNA DE SAN NICOLÁS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°279 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 540.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2023 | 3752 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2023 | 3753 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA CONCEJALA MIRIAM PEREZ MORALES, POR ASISTIR A II ENCUENTRO DE ASOCIACIONES MUNICIPALES LOS DÍAS 19,20 Y 21 DE OCTUBRE 2023. | 122.006 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3754 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PEDRO JOSE BELLO GODOY, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO JARDINERO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 635.100 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3755 | SE PAGA FACTURA N°1734 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2023 A PROVEEDOR ARRIENDO DE MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO E.I.R.L., POR REPOSICIÓN E INSTALACIÓN CON MOTOR PARA REPARACIÓN DE BETONERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3756 | SE PAGA FACTURA N°18 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA GALA DE DEPORTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°103 DE OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.570.800 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3757 | SE PAGA FACTURA N°10445 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE JEEP SUZUKI JIMNY PPU GCZC-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°205 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS MUNICIPALES. | 1.093.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3758 | SE PAGA FACTURA N°48300 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A., POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL, COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 568.304 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3759 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA CHILE S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 212.216 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3760 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET, POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.098.675 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3761 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A., OFF N°101164 Y 89076, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 2.084.333 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3762 | SE PAGA FACTURA N°3015 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CURSO COMBATE INCENDIOS FORESTALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°232 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 299.880 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3763 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 280.106 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3764 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, MUTUAL DE SEGUROS. | 385.616 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3765 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 521.590 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3766 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 318.091 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3767 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR) Y SERVICIO MÉDICO. | 7.205.174 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3768 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, COOPEUCH Y CONVENIO. | 5.465.423 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3769 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 232.500 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3770 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, HOGAR DE CRISTO. | 15.500 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3771 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 38.363 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3772 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3773 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, DESCUENTO BIENESTAR, CRÉDITO CCAF LA ARAUCANA. | 475.747 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3774 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, AHORROCOOP LTDA. | 1.292.335 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3775 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, FARMACIAS SUR. | 247.980 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2023 | 3776 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA, POR CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS DE HOJALATERÍA SOBRE MEDIDA REPARACIÓN DE DIDECO Y ESTACIONAMIENTOS. | 154.920 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3777 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 257.400 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3778 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 603.942 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3779 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON VÍCTOR MANUEL ROJAS BURGOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, EN REUNIÓN TÉCNICA CON ANÁLISIS DE DESARROLLO URBANO PROYECTO CONDOMINIO SOLEI. | 5.230 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3780 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, POR PRÉSTAMO FONASA. | 70.460 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2023 | 3781 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS. | 154.553 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3782 | SE PAGA FACTURA N°62157 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR MELMAN S.A., POR ADQUISICIÓN DE SILLA ERGONÓMICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE O.I.R.S. DE LA SECRETARIA MUNICIPAL. | 230.741 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3783 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON OSCAR ROBERTO AVENDAÑO ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECIALIZADA PROGRAMA PRODESAL Y PARCELA DEMOSTRATIVA PROGRAMA PRODESAL, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CUOTA. | 1.166.960 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3784 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°33 A MARJORIE ALEXANDRA REINOSO OJEDA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALISTA EN MANEJO DE HUERTOS, CORRESPONDIENTE A LA 2° CUOTA. | 1.000.500 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3786 | SE PAGA FACTURA N°10 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR ARTESANÍAS ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS Y PREMIOS DE RECONOCIMIENTO, PARA ASOCIACIONES INDÍGENAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°333 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 297.500 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3787 | SE PAGA FACTURA N°325 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA SUBLIMADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°368 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.856.400 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3788 | SE PAGA FACTURA N°11 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR ARTESANÍAS ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE SEP DE INSTRUMENTOS DE VIENTO COMO PREMIOS CAMPEONATO PALIN COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°292 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 278.460 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3789 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°38 A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DAF, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3790 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 A DON NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PROGRAMA INTERVENCIÓN CLIMA LABORAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 565.500 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3791 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°185 A DON ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.127.520 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3792 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°62 A LA SEÑORITA TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3793 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 3.003.256 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3794 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, QUILLÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 3.767.352 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3795 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO TOPOGRAFÍA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 2.218.500 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3796 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.665.180 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3797 | SE PAGAN FACTURAS N°10343, N°10341, N°10344, N°10340, N°10346, N°10342, N°10345 Y N°10339 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA. | 12.830.018 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3798 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 4.666.990 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3799 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FABRISIO DAROCH RIVERA Y FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 2.810.100 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3800 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON FUNCIONES COMO APOYO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 2.001.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3801 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°64 A FRANCISCO JOSE CARRASCO ROA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 658.560 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3802 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ANA MARÍA OSORIO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3803 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARGARITA VALENZUELA SEPÚLVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO ODEL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 678.600 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3804 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°101 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR ALEX ROBERTO ASTUDILLO PARRA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE MÁQUINAS DE SALA DE MUSCULACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3805 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°162 A LUIS ACUÑA GODOY, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PROGRAMA SOCIAL DE EMPRENDIMIENTO LOCAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3806 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MACARENA SOLEDAD CARRASCO GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3807 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRÉS ALBERTO ORMEÑO JIMÉNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ODEL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 409.248 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3808 | SE PAGA FACTURA N°14683 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR INVERSIONES SEPÚLVEDA CLARAMUNT LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS PARA ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.603.466 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3809 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°50 A LA SEÑORITA VALENTINA CANALES BAEZA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PRODESAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 182.700 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3810 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NAYARETH MOYA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE ELMES DE DICIEMBRE 2023. | 555.408 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3811 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°10 A LA SEÑORITA FRANCISCA MAITE SOLEDAD VALDEBENITO TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PRODESAL-ODEL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 609.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3812 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARÍA ROMERO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 555.408 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3813 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN CENTRAL DE OPERACIONES SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.110.816 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3814 | SE PAGA FACTURA N°30 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR ARENAS BICI Y MOTOR SPORT SPA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ROBOT LANZA PELOTAS DE TENIS Y CARRO TIZADOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.392.300 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3815 | SE PAGA FACTURA N°293 DEL PROVEEDOR PROVEEDORES DEL SUR SPA" POR ADQUISICIÓN DE CUADERNILLOS COGNITIVOS CON LOGOS INSTITUCIONALES, BOLSAS ECOLÓGICAS REUTILIZABLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°228 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 374.850 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3816 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DIEGO OROSTICA OROSTICA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO DESARROLLO RURAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.009.461 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3817 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 4.477.504 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3818 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 3.121.992 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3819 | SE PAGA FACTURA N°2 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR TRASPORTES AM LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CAMIONETA POR 45 DÍAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3820 | SE PAGA FACTURA N°200 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ACCESO CEMENTERIO RURAL CERRO NEGRO, QUILLÓN". | 17.000.006 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2023 | 3821 | SE PAGA FACTURA N°14685 Y N°14686 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR INVERSIONES SEPÚLVEDA CLARAMUNT LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EJECUCIÓN DE REUNIONES CON JJ.VV. DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.887.047 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3822 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.900.080 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3823 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CAMILA MORA ROMERO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 609.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3824 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°9 A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3825 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLE CISTERNA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE AUXILIAR EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3826 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2023 DEL PROYECTO DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2021". | 389.294 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3827 | SE PAGA FACTURA N°88 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR ARGOLIDE SPA, POR ADQUISICIÓN CREDENCIALES INSTITUCIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE DAF-RR.HH. | 114.240 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3828 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.364.160 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3829 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 5.554.080 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3830 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 173.566 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3831 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.378.934 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3832 | SE PAGA FACTURA N°300 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN CIERRE DE TALLERES RECREATIVOS GALA DE DANZA Y BALLET, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 3.999.999 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3833 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 577.680 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3834 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 2.665.680 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3835 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, COMO APOYO COMUNITARIO FNSP, OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. | 624.660 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3836 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°42 A OLGA CABRERA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE BECAS, VIVIENDA Y APOYO EN CAJA APORTES MÉDICOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 843.900 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3837 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°48 A NATHALYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO SENDA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 870.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3838 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°122 A NANCY VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE VIVIENDA Y PROGRAMA ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 962.539 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3839 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | 2.227.200 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3840 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°42 A SIMONE NOEMI RIQUELME AREVALO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIDECO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 904.800 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3841 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 782.194 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3842 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS. | 303.525 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3843 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°290 A CAROLA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESORA JURÍDICA UNIDAD DE VIVIENDA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 696.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3844 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°53 A JAVIERA VALENTINA GOMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA BIBLIOTECA Y ASUNTOS INDÍGENAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.044.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3845 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS CARPINTEROS EN DIDECO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.071.840 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3846 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN OLN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 582.169 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3847 | SE PAGA FACTURA N°102 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE DEPORTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3848 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A ANA VERDUGO OSORIO Y MARÍA MELGAREJO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.989.102 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3849 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA AYUDAS TEMPRANAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. | 3.828.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3850 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.073.520 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3851 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.587.019 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3852 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA ELIZABETH TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3853 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 2.143.200 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3854 | SE PAGA FACTURA N°649 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA DUATLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 891.762 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3855 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 838.819 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3856 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 5.310.588 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3857 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°22 A CARLA ALEJANDRA ARAYA QUIROGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL OMIL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3858 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PAGO DE LICENCIA STREAMYARD PROFESIONAL. | 43.463 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3859 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 4.451.057 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3860 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA NELLY DEL CARMEN POBLETE JARA, POR PAGO DE PASAJES. | 2.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3861 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR VÍCTOR MANUEL ROJAS BURGOS, POR PAGO DE PASAJES Y ESTACIONAMIENTOS. | 5.920 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3862 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 2.268.261 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3863 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 2.405.090 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3864 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JOSÉ ACUÑA SALAZAR, POR PAGO DE GASTOS PARA MARCAR ESTACIONAMIENTOS DEL CEMENTERIO. | 31.380 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3865 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1612 A DON CESAR ADOLFO HERRERA ROJAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MÉDICO VETERINARIO UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. | 2.999.999 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3866 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°209 A CAROLINA ANDREA JIMÉNEZ VEGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE ARTES VISUALES, DURANTE EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE 2023. | 374.100 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3867 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 A LA SEÑORITA ALEJANDRA CIFUENTES GUENES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA CUENTACUENTOS, DURANTE EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE 2023. | 200.100 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3868 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS MONITORES Y EXPOSITORES DE TALLERES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 864.500 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3869 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/10/2023 AL 25/11/2023. | 312.324 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3870 | SE PAGA FACTURA N°27716 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PETRINOVIC SPA, POR SERVICIO DE CALIBRACIÓN DETECTOR DE VELOCIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 446.250 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3871 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARCIA ISABEL MANRÍQUEZ BASABREN, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 696.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3872 | SE PAGA FACTURA N°2217 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CAPACITACIÓN NORTE SUR LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN ONLINE CONCILIACIONES BANCARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 390.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3873 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A TEXIA CONTRERAS CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.030.950 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3874 | SE PAGA FACTURA N°48120 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A., POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 568.304 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3875 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A DARIEN ALARCÓN CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE DICIEMBRE 2023. | 783.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3876 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°42 A DON ALONSO ANTONIO ALARCÓN GUAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 739.500 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3877 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SERGIO GUTIÉRREZ SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 574.200 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3878 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°68 A CLAUDIO IVAN ALARCON OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE REDES SOCIALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3879 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°182 A DON JOSÉ GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 964.479 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2023 | 3880 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°97 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR GABRIEL ALONSO PINTO OSSES, POR SERVICIO DE COCTELERÍA Y PREPARACIÓN DE PLATOS, 3ER CONCURSO DEL VINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°82 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 174.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3881 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 2.234.500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3882 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 3.473.604 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3883 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GABINETE Y APOYO AUDIOVISUAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.520.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3884 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO AUXILIARES Y ENCARGADO DE MANTENCIÓN EN POLIDEPORTIVO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.605.420 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3885 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2022 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PROGRAMA APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO AÑO 2022. | 25.107 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3886 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN CENDYR NÁUTICO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 2.844.900 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3887 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ENCARGADO DE PROGRAMA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.918.872 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3888 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A JOSÉ OSVALDO SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN MANTENCIÓN EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3889 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 2.050.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3890 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°64 A SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILES, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO UNIDAD DE DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 747.600 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3891 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JORGE LUIS TRONCOSO NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.009.200 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3892 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PAULO ELÍAS VALENCIA ALBORNOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR REDES SOCIALES Y GESTIÓN COMUNICACIONAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. | 456.750 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3893 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.275.950 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3894 | SE PAGA FACTURA N°349 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR GESTIÓN PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN LEY N°18.883, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 840.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3895 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A VÍCTOR CONTRERAS FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE PREPARADOR FÍSICO SALA DE MUSCULACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 450.660 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3896 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARCELA ALEJANDRA VERGARA VERGARA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 226.800 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3897 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 A DON CÉSAR ANDRÉS RIVAS BARRIGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO SALA DE MUSCULACIÓN POLIDEPORTIVO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 438.480 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3898 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 376.320 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3899 | SE PAGA FACTURA N°86 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR THE TRIPOLOGIST VIAJES SPA, POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS PARA ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 1.410.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3900 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMMY RETAMAL GACITUA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 365.400 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3901 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BRAULIO SALDIAS GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 361.920 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3902 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GUSTAVO TOBAR MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 180.960 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3903 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MAURO PATRICIO HENRÍQUEZ SIMPSON, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 417.600 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3904 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.440.780 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3905 | SE PAGA FACTURA N°14247531 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 20023 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.", POR ADQUISICIÓN DE PAÑALES INFANTILES PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°347 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.615.372 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3906 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 341.040 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3907 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DAVID MOISÉS VERGARA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 313.200 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3908 | SE PAGA FACTURA N°3157 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR INTELPRINT CHILE SPA., POR CONCEPTO DE TINTAS Y TÓNER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°355 DE DIDECO. | 1.671.236 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3909 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CARLOS CALDERÓN VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 506.340 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3910 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA 4 A 7. | 2.474.771 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3911 | SE PAGA FACTURA N°4035 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR GONZALO PARADA ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESECHABLES DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°321 DE DIDECO. | 163.575 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3912 | SE PAGA FACTURA N°3809 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESECHABLES DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°290 DE DIDECO. | 1.072.785 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3913 | SE PAGA FACTURA N°977 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD SERVICIOS COMPUTACIONAL ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD LIMITADA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°301 DE LA DIDECO. | 56.168 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3914 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO MAESTROS JARDINEROS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 17.234.700 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3915 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 7.645.936 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3916 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CLAUDIO ARRIAGADA DÍAZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIDECO Y TURISMO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 974.400 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3917 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LOREDANNA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO TOPOGRAFÍA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.400.700 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3918 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SEBASTIAN LUIS HENRÍQUEZ MANRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.550.758 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3919 | SE PAGA FACTURA N°125 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CORDADA S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS TELETÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°296 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.585.461 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3920 | SE PAGA FACTURA N°14079 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A., POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°349 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 11.186.609 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3921 | SE PAGA FACTURA N°137 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CORDADA S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE TERMOS PARA CLUBES DE ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°320 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.213.800 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3922 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°92 DE LA SRTA. DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. | 1.098.292 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3923 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 A DON LUIS BASCUÑÁN QUIROZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ELÉCTRICO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 652.500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3924 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYOS TÉCNICOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 2.697.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3925 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. | 3.221.550 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3926 | SE PAGA FACTURA N°134 Y N°135 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°353 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 463.302 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3927 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE A LA SRTA. KATHERINE PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16. | 735.771 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3928 | SE PAGA FACTURA N°1488 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMUNICACIONES YANINA FABIOLA RIVEROS SEPÚLVEDA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°338 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 142.622 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3929 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 4.315.596 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3930 | SE PAGA BOLETA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE A LA SRTA. DANIELA SILVA SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS 17. | 772.560 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3931 | SE PAGA FACTURA N°76902 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA. | 6.485.509 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3932 | SE PAGA FACTURA N°1565 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR RAÍZ INVERSIONES SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN SEMANA DEL PÁRVULO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°361 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 65.450 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3933 | SE PAGA FACTURA N°691 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPÚLVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE USO Y CONSUMO (ARTÍCULOS DE LIBRERÍA), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°332 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 119.964 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3934 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CHRISTOPHER ANTONIO STUARDO NÚÑEZ, BOLETA DE HONORARIOS N°100. | 61.275 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3935 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 1.074.815 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3936 | SE PAGA FACTURA N°692 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPÚLVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO ENCUENTRO INTIMO CON LA CULTURA. | 37.842 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3937 | SE PAGA FACTURA N°84 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 A SILVERIO SECUNDINO VALENZUELA JARA, POR ADQUISICIÓN OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA CON IDENTIDAD LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 10.997.980 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3938 | SE PAGA FACTURA N°959 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA Y ARTÍSTICA FIESTA DEL VINO, QUILLÓN 2023. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°105 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 30.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3939 | SE PAGA FACTURA N°28 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO PUBLICIDAD MÓVIL (PERIFONEO), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°110 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2023 | 3940 | SE PAGA FACTURA N°284 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y GENERADOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°111 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3941 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 3.480.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3942 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 2.678.400 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3943 | SE PAGA FACTURA N°285 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO SOLIDARIO BOMBEROS CERRO NEGRO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°112 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3944 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 2.283.750 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3945 | SE PAGA FACTURA N°538362 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2023. | 14.372.491 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3946 | SE PAGA FACTURA N°1497 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR RAÍZ INVERSIONES SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN (PALOMAS PUBLICITARIAS), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°109 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 190.400 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3948 | SE PAGA FACTURA N°16043 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 4.662.700 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3949 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 5.424.917 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3950 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MAESTROS DE LIMPIEZA, POR PRESTAR SERVICIOS DE MAESTROS Y LIMPIEZA BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 2.026.436 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3951 | SE PAGA FACTURA N°130014 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. | 2.871.726 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3952 | SE PAGA FACTURA N°690 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPÚLVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS Y PREMIOS DE RECONOCIMIENTO, ASOCIACIONES DE PUEBLOS ORIGINARIOS. | 699.988 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3953 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS. | 97.505 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3954 | SE PAGA BONIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE A LA SRTA. STEFANIA MANRÍQUEZ LAGOS. | 42.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3955 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.131.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3956 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, A LA SEÑORITA FRANCISCA BELEN PALAMA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL APOYO PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. | 1.357.200 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3957 | SE PAGA FACTURA N°628 DE FECHA 29/06/2023 Y N° 687 DE FECHA 29/11/2023 A PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLA EL PROGRAMA PRODESAL. | 268.298 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3958 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RUTH SORAYA GUTIEREZ GODOY, POR PRESTAR SERVICIOS DE AUXILIAR DOM, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3959 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE A PASAJES POR CAPACITACIÓN A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT AL SEÑOR JORGE PAREDES PAREDES. | 36.100 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3960 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 1.311.576 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3961 | SE PAGA FACTURA N°2206 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA., POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. | 360.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3962 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°76 A ADRIAN HUMBERTO QUIROZ ARANEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR DE GRAFITI, DURANTE LOS DÍAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2023. | 435.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3963 | SE PAGA FACTURA N°129778 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN SPA., POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. | 2.857.919 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3964 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°68 A DON ANDRÉS HERNÁN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3966 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. | 32.119.569 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2023 | 3967 | SE PAGA FACTURA N°1458108 DEL PROVEEDOR "PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A", POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA CEDIAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°305 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 186.231 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3968 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA, POR CONCEPTO DE PAGOS DE INSCRIPCIÓN EN EL CONSERVADOR DE BINES RAÍCES. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3969 | SE PAGA FACTURA N°114 DE FECHA 04/12/2023 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA LEONARDO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L., POR ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL Y MITIGACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ESCUELA DE CHILLANCITO, QUILLÓN". | 15.963.802 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3970 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 13/11/2023 Y 13/12/2023. | 439.786 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3971 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR AGUA POTABLE A GRANEL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022. | 9.236.744 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3972 | SE PAGA FACTURA N°320 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES DÍA DEL PÁRVULO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°394 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 499.800 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3973 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO, POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE POLERAS ESTAMPADAS PARA "CONCURSOS CARROS ALEGÓRICOS". | 289.900 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3974 | SE PAGA FACTURA N°864 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR INVERSIONES SAN ANTONIO SPA. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA BALNEARIO MUNICIPAL Y CENDYR NÁUTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.066.240 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3975 | SE PAGA FACTURA N°30 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE AVISOS RADIALES PARA USO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 225.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3976 | SE PAGA FACTURA N°1498 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOC. COMERCIAL KROP LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS FOLIARES DE MICROORGANISMOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°95 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 689.724 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3977 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PERSONAL APOYO BALNEARIOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 4.651.340 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3978 | SE PAGA FACTURA N°645 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN A PARTICIPANTES DE CHARLAS INFORMATIVAS TÍTULOS DE DOMINIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 19.700 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3979 | SE PAGA FACTURA N°5099 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 A LEFI SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE TOLDOS Y MESAS PLEGABLES PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°98 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 921.250 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3980 | SE PAGA FACTURA N°69 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CREACIONES SUSAN IVETTE CAMPOS TRONCOSO E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN (CHAPITA LLAVERO) PARA FERIA NAVIDEÑA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°76 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 89.250 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3981 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JORGE LUIS VALDERRAMA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 539.400 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3982 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EDGARDO CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA ENOLÓGICA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 798.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3983 | SE PAGA FACTURA N°5547 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR ALTA SISTEMAS SPA., POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SALA DE OPERACIONES. | 3.093.217 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3984 | SE PAGA FACTURA N°315 Y N°316 AMBAS DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE USO Y CONSUMO PARA TALLER DECORACIÓN NAVIDEÑA. | 256.088 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3985 | SE PAGA FACTURA N°16152 DEL 06/12/2023 Y FACTURA N° 16209 DEL 14/12/2023 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DOM Y GRD. | 11.058.861 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3986 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 913.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3987 | SE PAGA FACTURA N°2173 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOC. DE TRANSPORTES VALCAR Y COMPAÑÍA LTDA., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE BATALLONES DESFILE CÍVICO FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°187 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 585.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3988 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES EXPERTOS EN GESTIÓN DE RIESGO Y ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 876.960 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3989 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LORETO CONEJEROS VALLEJOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 963.960 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3990 | SE PAGA FACTURA N°487 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR INGENIEROS ASOCIADOS SPA., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA CAPACITACIÓN UCAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°298 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 91.630 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3991 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON MARCELO ENRIQUE ARAVENA VALDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR CULTURAL, DURANTE EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE 2023. | 217.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3992 | SE PAGA FACTURA N°123538 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°234 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3993 | SE PAGA FACTURA N°16650 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ASFALTO EN FRIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.885.139 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3994 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.979.310 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3995 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A., POR SERVICIOS DE COBRANZA, POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 729.556 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3996 | SE PAGA FACTURA N°2388 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR COREL SPA, POR ADQUISICIÓN DE LUCES DECORATIVAS DE NAVIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°118 DE ADMINISTRACIÓN/ALCALDÍA. | 7.413.105 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3997 | SE PAGA FACTURA N°16037 DEL PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°251 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 597.964 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3998 | SE PAGA FACTURA N°19944 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR ALVARO JOSÉ DEL CAMPO SAEZ, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA LÁSER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. | 736.372 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 3999 | SE PAGA FACTURA N°259741 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR EMPRESA PERIODÍSTICA LA DISCUSION S.A., POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN CONCURSO PÚBLICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RR.HH. | 41.650 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 4000 | SE PAGA FACTURA N°101 DEL PROVEEDOR ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, POR TRASLADO DE PROFESIONALES PROGRAMA FAMILIAS, SECTORES URBANOS Y RURALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 864.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 4001 | SE PAGA FACTURA N°259834 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EMPRESA PERIODÍSTICA LA DISCUSION S.A., POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN REVOCASE CONCURSO PÚBLICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RR.HH. | 41.650 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 4002 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/11/2023 AL 13/12/2023. | 406.390 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 4003 | SE PAGA FACTURA N°103 DEL PROVEEDOR ALEX BARRIGA SALAZAR, POR TRASLADO DE PROFESIONALES DEL SERVICIO DE APOYO PARA PERSONAS MAYORES EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN Y AYUDAS TEMPRANAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°184 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 2.827.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 4004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA ALEJANDRA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, DURANTE 24 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | 445.433 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 4005 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 A DON DIEGO ABEL VIVALLOS JARA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 477.456 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 4006 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. | 1.761.750 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 4007 | SE PAGA FACTURA N°40860 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VERGIO SPA, POR ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA OFICINA DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°365 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 34.677 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 4008 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE A SR. RENE ESTEBAN SANHUEZA VIVEROS, POR PRESTAR FUNCIONES COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA. | 611.222 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 4009 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO COMO MAESTROS CARPINTEROS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 1.631.250 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 4010 | SE PAGA FACTURA N°150 DEL PROVEEDOR ARMEL SPA., POR ADQUISICIÓN DE PINTURA TEMPERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 12.971 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 4011 | SE PAGA FACTURA N°118 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA Y FERRETERÍA EMMA SPA., POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA EL APOYO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7. | 314.999 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 4012 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. CRISTIAN MANUEL PARRA FREDES, CORRESPONDIENTE A 28 VISITAS TÉCNICAS A USUARIOS DE PRODESAL. | 974.400 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2023 | 4013 | SE PAGA FACTURA N°132 DEL PROVEEDOR MARIO ALONSO ADRIASOLA LEAL, POR SERVICIO DE GIRA TÉCNICA MESA DE COORDINACIÓN, PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 2.215.956 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2023 | 4014 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LAS FUNCIONARIAS ANA MARÍA TORNQUIST CASTRO Y PAOLA MERINO LARA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO. | 131.011 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2023 | 4015 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA FUNCIONARIA NATALIA AEDO CONCHA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO. | 101.247 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2023 | 4016 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | 13.987.990 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2023 | 4017 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°195 A ALEJANDRA JAVIERA DOMEDEL TORREGROSA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA Y ORGANIZADORA MURGA PREVENTIVA, DURANTE EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE 2023. | 435.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2023 | 4018 | SE PAGA FACTURA N°13071601 DEL PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°295 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 86.803 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2023 | 4019 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°405 A ANDRES PATRICIO COLIQUEO COLLIPAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR SEMINARIO PUEBLOS ORIGINARIOS, DURANTE EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 2023. | 156.600 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2023 | 4020 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 173.566 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2023 | 4021 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. JOSE IDELFONSO CARRASCO LAGOS, POR PRESAR SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRODESAL. | 1.740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2023 | 4022 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A EVALUADORES PARES 2023 Y TRASPORTE ESCOLAR RURAL. | 10.615.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2023 | 4023 | TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A APORTE EXTRAORDINARIA DICIEMBRE 2023. | 166.001.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2023 | 4024 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. | 4.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2023 | 4025 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 84.285 | ENLACE |