| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ENERO DE 2023 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 03/01/2023 | 1 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 204.814 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 2 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, MUTUAL DE SEGUROS. | 453.776 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 3 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 267.902 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 4 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 272.653 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 5 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 4.750.717 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 6 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.871.893 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 7 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 210.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 8 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, HOGAR DE CRISTO. | 17.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 9 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 38.448 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 10 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 11 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, CREDITO CCAF LA ARAUCANA. | 731.367 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 12 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, AHORROCOP LTDA. | 965.754 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 13 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A, (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). | 16.260 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 14 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, FARMACIAS SUR. | 325.620 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 15 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 257.400 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 16 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 17 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 303.976 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 18 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 278.876 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 19 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 680.400 | ENLACE |
| DECRETO | 04/01/2023 | 20 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA, POR VIAJE A CONCEPCIÓN PARA RETIRO DE INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONDUCTORES. | 5.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/01/2023 | 21 | PAGO DE DIETA A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 5.502.662 | ENLACE |
| DECRETO | 04/01/2023 | 22 | PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL MÉDICO GABINETE PSICOTÉCNICO Y PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 2.120.928 | ENLACE |
| DECRETO | 04/01/2023 | 23 | SE GIRA FONDO A RENDIR, PARA COMPRAR INTERRUPTOR DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR P.P.U. GKHH-95, SE GIRA AL NOMBRE DEL SEÑOR CESAR FIERRO FIGUEROA. | 190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/01/2023 | 24 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2023 | 25 | SE PAGA DE HONORARIOS N°24 DEL MES DE DICIEMBRE DE LA SRTA. AURORA VANESA ZAMBRANO OSADEY, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA EN PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. | 933.109 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2023 | 26 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 3.584.606 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2023 | 27 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, POR ATRASO E INASISTENCIA DE FUNCIONARIOS. | 384.866 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2023 | 28 | TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR, POR TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE N°210485180 DE CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N°210485110. | 18.100 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2023 | 29 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO PATRICIO CHÁVEZ, POR PAGOS REALIZADOS DE LOS TAG DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES CARGADOS EN LA PÁGINA DE LAS DISTINTAS CONCESIONARIAS. | 186.788 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2023 | 30 | SE PAGA REAJUSTE DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. | 19.379.453 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 31 | SE PAGA FACTURA N°2396 DE ALTRAMUZ LTDA, POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 41.939.784 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 32 | SE PAGA FACTURA N°2397 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 25.940.232 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 33 | SE PAGA FACTURA N°91 A CONSTRUCTORA COSME FIGUEROA E.I.R.L, CORRESPONDIENTE A ÚNICO ESTADO DE PAGO POR OBRA "CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ALEDAÑO A CESFAM, QUILLON". | 20.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 34 | SE PAGA FACTURA N°1956843 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR "EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE 12 FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 888.216 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 35 | SE PAGA FACTURA N°60088 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR "LAS PALMAS S.A.", POR ARTÍCULOS PARA PREVENCIÓN DE EMERGENCIA ACUÁTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.770.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 36 | SE PAGA FACTURA N°120 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR "CARLOS ALFREDO VEGA CHÁVEZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE COCTEL INAUGURACIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO L.C.M. QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 501.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 37 | SE PAGA FACTURA N°872 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR BEST PEST CONTROL LTDA, POR SERVICIO DE DESRATIZACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 38 | SE PAGA FACTURA N°2006 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR "COREL SPA", POR ADQUISICIÓN DE LUCES LED DECORATIVAS DE NAVIDAD, PARA LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°69 DE ALCALDÍA. | 7.413.105 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 39 | SE PAGA FACTURA N°1872 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR "EDUARDO ALVEAR ORTIZ", POR SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN CONMEMORACIÓN ANIVERSARIO COMUNAL N°131, QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°76 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 799.920 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 40 | SE PAGA FACTURA N°190 A PROVEEDOR ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, POR ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CARICIAS DE BEBE, PARTIDAS COMPLEMENTARIAS, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-POR REQUERIMIENTO DEL DAEM. | 10.498.577 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 41 | SE PAGA FACTURA N°1873 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ", POR SERVICIO DE COCTEL Y ARRIENDO DE CARPA PARA CONMEMORACIÓN ANIVERSARIO COMUNAL N°131, QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 42 | SE PAGA FACTURA N°702 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR "TALLER GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADAS", POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO CONMEMORACIÓN ANIVERSARIO COMUNAL N°131, QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°75 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 77.930 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 43 | SE PAGA FACTURA N°4303 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR "PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA", POR GALVANOS DE RECONOCIMIENTO CONMEMORACIÓN COMUNAL N°131 QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°75 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 44 | SE PAGA FACTURA N°8681 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR "SERVICIOS GRUAS CHILLAN LTDA", POR TRASLADO DE CONSTAINER HACIA LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 333.200 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 45 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, POR UN TOTAL DE RECAUDACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, FCM 62,5 Y MULTAS TAG. | 3.722.697 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 46 | SE PAGA FACTURA N°229 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR "PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L.", POR AMPLIFICACIÓN TEDEUM CONMEMORACIÓN ANIVERSARIO COMUNAL N°131 QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 47 | SE PAGA FACTURA N°164 A CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N°1 CONSERVACIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR, POSTA DE SALUD CHANCAL Y POSTA DE SALUD LIUCURA ALTO, QUILLON. D.A. N°1845 DE 13/04/2022. | 10.847.218 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 48 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN MES DE NOVIEMBRE 2022, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 235.200 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 49 | SE PAGA FACTURA N°230 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR "PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L." SERVICIO DE STREAMING CONMEMORACIÓN ANIVERSARIO COMUNAL N°131 QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 50 | SE PAGA FACTURA N°48 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR "CLIMB PROPERTIES CORREDORA DE SEGUROS SPA", POR SERVICIO DE ANIMACIÓN Y SHOW ARTÍSTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES. | 523.600 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 51 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A BONO DESEMPEÑO LABORAL, SUBVENCIÓN SNED. | 54.106.523 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 52 | RECAUDACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO DE TRAZABILIDAD (TTA) MES DE SEPTIEMBRE 2022, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N°210485438 CON FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2022. | 10.427.040 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 53 | SE PAGA FACTURA N°700 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR "TALLER GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD , DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA", POR SERVICIO DE IMPRESIÓN, PLACAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES. | 1.213.913 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 54 | RECAUDACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N°210485438 CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2022. | 10.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 55 | SE PAGA FACTURA N°1887 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA, OR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2022, MES DE DICIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE ADMINISTRACIÓN/COMUNICACIONES. | 240.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 56 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS, POR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CHILLAN PARA RETIRAR PAPELETAS DE DEPÓSITO BANCO ESTADO. | 9.600 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 57 | SE PAGA FACTURA N°6819 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR "CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA", POR SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES. | 902.020 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 58 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA MALVINA CARRASCO VIVEROS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE AGOSTO AL 25 DE NOVIEMBRE 2022. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 59 | SE PAGA FACTURA N°6818 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR "CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA", POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN EN TV, DE ACTIVIDADES DEL MES DICIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES. | 590.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 61 | SE PAGA BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 16/11/2022 AL 15/12/2022. | 15.125.973 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 62 | SE PAGA FACTURA N°79 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°128 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.595.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 63 | SE PAGA FACTURA N°13503 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, POR ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y VITRIFICADOR PARA PISOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°161 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 807.415 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 64 | SE PAGA FACTURA N°369 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR CS PROMOCHILE SPA, POR ADQUISICIÓN PREMIOS EVENTO 9° FECHA CAMPEONATO ZONA SUR ENDURO 2022, COPA OPEN SUMMER QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°155 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.329.232 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 65 | SE PAGA FACTURA N°1341 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 A SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTÍCULOS DE REGALO LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MARCOS DE DIPLOMAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°163 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 66 | SE PAGA FACTURA N°312 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR KONNECT COLOR SPA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS ANIVERSARIO N°131 QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°171 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 293.216 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 67 | SE PAGA FACTURA N°8921 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON, POR SERVICIO MANTENCIÓN ELECTROBOMBA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°156 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 869.990 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 68 | SE PAGA FACTURA N°82 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°154 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.752.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 69 | SE PAGA FACTURA N°2462 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA, POR SERVICIO DE COCTELERÍA GALA DEL DEPORTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°165 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.487.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 70 | SE PAGA FACTURA N°302 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y PANTALLA LED PARA LA GALA DE BALLET 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°157 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.071.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 71 | SE PAGA FACTURA N°244 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA, POR SERVICIO DE CHIPS GPS PARA EVENTO TRIATLÓN KIDS ANIVERSARIO N°131 QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°169 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 448.392 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 72 | SE PAGA FACTURA N°90 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PATRICIO ANTONIO GALLARDO POBLETE, POR ADQUISICIÓN DE FRUTAS FERIA DEL DEPORTE QUILLON 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°168 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 107.100 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 73 | SE PAGA FACTURA N°301 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE AMENIZACIÓN MÚSICA PARA GALA DE BALLE, TRIATLÓN, ANIVERSARIO N°131 QUILLON Y GALA DEL DEPORTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°165 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.487.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 74 | SE PAGA FACTURA N°73 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR OSADOS COMUNICACIONES , DIFUSIÓN, MARKETING Y EVENTOS DE RODRIGO OSES E.I.R.L, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE ESCENARIO, PANTALLA LED, AMPLIFICACIÓN, ANIMACIÓN E ILUMINACIÓN PARA GALA DEL DEPORTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°162 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 75 | SE PAGA FACTURA N°189 DE FECHA 08/12/2022 AL PROVEEDOR ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADO "CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CARICIAS DE BEBE, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE ADMINISTRACIÓN POR REQUERIMIENTO DEL DAEM. | 37.639.790 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 76 | SE PAGA FACTURA N°127 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y CÁMARA 360°, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°159 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 714.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 77 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A APORTE EXTRAORDINARIO 2022. | 80.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 78 | SE PAGA FACTURA N°1 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DIFERENTES ACTIVIDADES, ESCUELAS Y TALLERES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°132 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.558.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 79 | SE PAGA FACTURA N°114 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO EVENTO ZUMBA KIDS ESPUMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°167 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 80 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS, POR ADQUISICIÓN DE POLERAS ESTAMPADAS, PARA REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDAD DENOMINADA EN FISA A REALIZARSE EN LA COMUNA DE SANTIAGO. | 85.150 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 81 | SE PAGA FACTURA N°303 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA POR SERVICIO ARRIENDO DE ESCENARIO, PANTALLA LED, AMPLIFICACIÓN, ANIMACIÓN E ILUMINACIÓN PARA GALA DEL DEPORTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°162 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.011.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 82 | SE PAGA FACTURA N°369 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°150 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.517.250 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 83 | SE PAGA FACTURA N°100 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR TRANSPORTES MATTING SPA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTAINERS A DIVERSOS LUGARES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°136 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 599.998 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 84 | SE PAGA FACTURA N°179 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2022 A YORDY ANTONIO SALINAS LEIVA, POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES Y LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 2019 PERPETUA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL. | 214.196 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 85 | SE PAGA FACTURA N°32306 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR DAVID AND JOSEPH COM CHILE SPA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE COMUNICACIONES. | 4.742.745 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 86 | SE PAGA FACTURA N°442 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR CAB LICITACIONES SPA, POR SERVICIO DE SANITIZADO, DESRATIZADO Y DESINFECTACION, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-PREVENCIÓN DE RIEGOS. | 1.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 87 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CENTRO PARA NIÑAS(AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREROS (AS). A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 88 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA CARRASCO VIVEROS. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 89 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES, LOGO ESTATAL Y PAGO DE LA PRIMERA INSCRIPCIÓN DE 2 VEHÍCULOS DE DOTACIÓN MUNICIPAL. | 160.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 90 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZÁLEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 91 | SE PAGA FACTURA N°453 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CENTRO DE DÍA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°217 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 198.259 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 92 | SE PAGA FACTURA N°2522 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR ADQUISICIÓN DE MESA Y SILLAS PARA OFICINA DE LA DIRECTORA DE DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°236 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 190.400 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 93 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 55.074.113 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 94 | SE PAGA FACTURA N°95382 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES ACTIVIDAD NAVIDAD 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°281 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 5.512.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 95 | SE PAGA FACTURA N°4214 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE DORMITORIO, PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°274 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.661.240 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 96 | SE PAGA FACTURA N°13398 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y FOSAS SÉPTICAS, PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°295 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.678.995 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 97 | SE PAGA FACTURA N°14564 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR EDITH MARCELA GARCÍA DÍAZ, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DÍA DE LA DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°297 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 182.665 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 98 | SE PAGA FACTURA N°584 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FULL STOCK SPA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES ACTIVIDAD NAVIDAD 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°281 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.808.800 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 99 | SE PAGA FACTURA N°1162 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR PAOLA ANGELICA ZUÑIGA MARILAF, POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS PREPICADAS PARA ENVASAR COLACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°280 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 985.368 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 100 | SE PAGA FACTURA N°1873648 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2022. | 161.700 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 101 | SE PAGA FACTURA N°13505 Y N°13506 AMBAS DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA ACTIVIDAD DIRIGIDA A JÓVENES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°278 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 185.521 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 102 | SE PAGA FACTURA N°1730066 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2022. | 45.570 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 103 | SE PAGA FACTURA N°95373 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PARA NIÑOS QUE FORMAN PARTE DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°298 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 808.048 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 104 | SE PAGA FACTURA N°151 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR PRINT SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN; TRÍPTICOS, POLERAS Y BOLSAS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CENTRO DÍA EN GENERAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°253 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.082.900 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 105 | SE PAGA FACTURA N°484 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS POR CONCEPTO DE PREMIOS, PARA ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES DEL CENTRO DÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°254 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 510.689 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 106 | SE PAGA FACTURA N°413 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS NO PERECIBLES CIERRE PROGRAMA ADULTO MAYOR 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°270 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.223.915 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 107 | SE PAGA FACTURA N°70 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIAL MUNDOGRAF LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PARA ACTIVIDADES 2022-2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°275 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.195.950 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 108 | SE PAGA FACTURA N°3351 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR TURISMO Y CASINO VILLA BAVIERA LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD PERSONAS MAYORES EN RUTA 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°310 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 378.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 109 | SE PAGA FACTURA N°13112 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 A COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA UN MEJOR ESPACIO DE TRABAJO Y ATENCIÓN DE PÚBLICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°139, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.856.925 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 110 | SE PAGA FACTURA N°159 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR ESTEBAN ALEJANDRO STAMOULIS CARRASCO, POR SERVICIO ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 12.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 111 | SE PAGA FACTURA N°106272 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PRODUCTO DE INCENDIO EN SU VIVIENDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°328 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.761.400 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 112 | SE PAGA FACTURA N°45 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR INVERSIONES CHAVEZ Y COMPAÑÍA SPA, POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS SERVICIO BALNEARIO INCLUSIVO LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°315 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 37.485 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 113 | SE PAGA FACTURA N°2721 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR PROMO GIFT SPA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS Y DIFUSIÓN DE PROGRAMA SENDA PREVIENE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°261 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 995.065 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 114 | SE PAGA FACTURA N°144 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR ARTACTICA PRODUCCIONES CLAUDIA VERGARA E.I.R.L, POR SHOW INFANTIL PARA CELEBRAR A NIÑO Y NIÑAS DE LOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°335 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2023 | 115 | SE PAGA FACTURA N°610 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR RESTAURANTE VICTOR MANUEL IRRIBARRA MUÑOZ E.I.R.L, POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA PERSONAS MAYORES EN RUTA 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°309 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 309.983 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 116 | PAGO DE DIETA ADICIONAL A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, POR ASISTIR AL 75% DE LAS SESIONES CELEBRADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, DURANTE EL AÑO 2022. | 2.890.788 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 117 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2022, A INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO-INDAP, POR LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE ASESORÍATECNICA, MESA DE CONTROL SOCIAL, DEL PROGRAMA PRODESAL 2020-2023. | 2.628.725 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 118 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE INSPECCIÓN, SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 119 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR, PARA REALIZAR GASTOS EN LA UNIDAD DE TESORERÍA. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 120 | SE PAGA FACTURA N°252 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR INMOBILIARIA E INVERSIONES CBB LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°265 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 4.153.965 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 121 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS, POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA LA DESINFECCIÓN EN ESPACIO DE LA CAJA MUNICIPAL. | 4.900 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 122 | SE PAGA FACTURA N°1808 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 A EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CONMEMORAR DÍA DE LA DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°297 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.547.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 123 | SE PAGA FACTURA N°112 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR CARLOS ALFREDO VEGA CHÁVEZ SPA, POR SERVICIO DE ALMUERZOS, PARA ACTIVIDAD JUNTO A LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°283 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 399.999 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 124 | SE PAGA FACTURA N°56 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR ASESORÍAS OSCARITO SPA, POR SERVICIO CHARLA MOTIVACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°326 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 125 | SE PAGA FACTURA N°46 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR INVERSIONES CHAVEZ Y COMPAÑÍA SPA, POR ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL Y DULCES PARA ACTIVIDAD ZUMBA COLOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°288 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 47.184 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 126 | SE PAGA FACTURA N°1844 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTEL PARA CONMEMORACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS A REALIZAR CON LOS GARANTES DE LA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°284 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 149.940 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 127 | SE PAGA FACTURA N°1842 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTEL PARA SEMINARIO GARANTES OPD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°286 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 297.500 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 128 | SE PAGA FACTURA N°44558 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR FERRETERÍA CORONEL SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°294 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 14.246.240 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 129 | SE PAGA FACTURA N°696 DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°333 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 130 | SE PAGA FACTURA N°938 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONCEPTO DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°296 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 131 | SE PAGA FACTURA N°697 DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°331 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 132 | SE PAGA FACTURA N°937 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONCEPTO DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°257 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 133 | SE PAGA FACTURA N°13343 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EJECUCIÓN LOS TRABAJOS DISPUESTOS EN PROGRAMA ANUAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DEL 10/11/2021 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. | 1.899.107 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 134 | SE PAGAN FACTURAS N°11284 DE FECHA 29/03/2021 Y N°13355 DE FECHA 19/08/2022 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DEL 23/02/2021 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. | 642.225 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 135 | SE PAGA FACTURA N°155569 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR SUBSECRETARIA DEL INTERIOR, POR CONCEPTO PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL. | 874.288 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2023 | 136 | SE PAGA FACTURA N°15340 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE TUBO HDPE 800MM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.642.200 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2023 | 137 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2023 | 138 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 38.618.198 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2023 | 139 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE PRESTARON APOYO A BALNEARIO INCLUSIVO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2022. | 682.950 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2023 | 140 | SE PAGA FACTURA A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/12/2022 AL 30/12/2022. | 542.259 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 141 | SE PAGA FACTURA N°1555 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR VILKA SPA, POR ADQUISICIÓN DE MARCOS, PARA DIPLOMAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°302 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.413.720 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 142 | SE PAGA FACTURA N°88 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR KATHERLINE ESCALONA CORREA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD, PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°113 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 368.900 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 143 | SE PAGA FACTURA N°14738 Y N°14739 AMBAS DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIAL EL MANZANO SPA, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "MESA ADULTO MAYOR" DONDE PARTICIPARAN DISTINTAS REDES LOCALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°313 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 299.464 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 144 | SE PAGA FACTURA N°87 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR KATHERLINE LORENA ESCALONA CORREA, POR ADQUISICIÓN DE RECETARIOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA PERSONAS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°106 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 398.472 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 145 | SE PAGA FACTURA N°280 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE TUBO CORRUGADO D/PARED DIÁMETRO 500 MM C/ESPIGA PARA CANALIZAR AGUAS LLUVIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.799.280 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 146 | SE PAGA FACTURA N°8442 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR IDEA MARKET SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE SILLA DE OFICINA ERGONOMÉTRICA PARA FUNCIONARIOS DE LA DOM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°93 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.072.190 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 147 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTES N°210485120,210485130,210485140,210485160,210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE 2022. | 9.665.192 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 148 | SE PAGA FACTURA N°15523 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA, POR LA ADQUISICIÓN DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA CANALIZAR EL PASO DE AGUAS LLUVIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.619.995 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 149 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA), PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2023, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 926.535 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 150 | SE PAGA FACTURA N°21 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR BADAJOZ 4 SPA, POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS NECESARIOS PARA LA DOM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.810.026 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 151 | SE PAGA FACTURA N°282 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BALNEARIO MUNICIPAL LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°95 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.616.913 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 152 | SE PAGA FACTURA N°959 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MBG SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA REPARACIÓN DE BACHES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°101 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.499.400 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 153 | SE PAGA FACTURA N°234 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIAL BTC SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE CAMIÓN PLUMA PARA TRASLADO DE CONTENEDORES HACIA PARQUE RAMADERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 333.200 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 154 | SE PAGA FACTURA N°8647 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SERVICIOS GRUAS CHILLAN LTDA, POR LA ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE CAMIÓN PLUMA PARA TRASLADO DE CONTENEDORES HACIA CENDYR NÁUTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°111 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 299.998 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 155 | SE PAGA FACTURA N°122840 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JUAN OLALDE E HIJOS LTDA, POR LA ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR DIVERSAS TAREAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 283.220 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 156 | SE PAGA FACTURA N°36 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR LA ADQUISICIÓN DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS ACTIVIDAD WORKSHOP SOBRE INCENDIOS FORESTALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE EMERGENCIA/ ADMINISTRACIÓN. | 894.999 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 157 | SE PAGA FACTURA N°198 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 A SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA LETICIA LIMITADA, POR LA MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA DE QUILLON 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 158 | SE PAGA FACTURA N°547 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE TACOS CALENDARIO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 125.010 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 159 | SE PAGA FACTURA N°190 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR UNIFORMES MARISOL ARIAS Y COMPAÑÍA LTDA, POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL PROGRAMA DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/RECURSOS HUMANOS. | 481.236 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 160 | SE PAGA FACTURA N°29101 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA OFICINA DE PROFESIONAL RR.HH (PSICÓLOGO), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°46 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/RECURSOS HUMANOS. | 527.765 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 161 | SE PAGA FACTURA N°24 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES FABULU LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN MOBILIARIO OFICINAS DAF, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 680.002 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 162 | SE PAGA FACTURA N°77 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR RIAL SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A, POR ADQUISICIÓN DE REPOSAPIÉS, PARA PROVEER A DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE EMERGENCIAS/ADMINISTRACIÓN. | 4.260.260 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 163 | SE PAGA FACTURA N°1394 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIAL ASIS LTDA, POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE RED LAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 266.489 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 164 | SE PAGAN SERVICIOS DE ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N°432169, N°432168 Y N°432167, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | 1.975.321 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 165 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ATENCIÓN TEMPRANA 2022. | 32.112.716 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2023 | 166 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29/11/2022 Y 29/12/2022. | 3.106.110 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2023 | 167 | SE PAGA FACTURA N°384 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS USUARIOS QUE PARTICIPAN DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°306 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 144.647 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2023 | 168 | SE PAGA FACTURA N°351 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AUDIO PARA COBERTURA DE DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°277 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.823.116 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2023 | 169 | SE PAGAN FACTURAS A PROVEEDOR S.G.C. DIESEL LIMITADA (BOSCH), POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A VEHÍCULOS MUNICIPALES. | 5.790.439 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2023 | 170 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°395 A DON SERGIO GASPAR GUTIERREZ SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO TEMPORADA ESTIVAL, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2022. | 320.450 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2023 | 171 | SE PAGA FACTURA N°7449, DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 A PROVEEDOR S.G.C. DIESEL LTDA, POR MANTENCIÓN KILOMETRAJE CAMIONETA NISSAN TERRANO DRFL-51, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 485.559 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2023 | 172 | SE PAGA FACTURA N°8031 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, SEGUROS Y REBAJADA POR NOTA DE CRÉDITO N°477. POR MANTENCIÓN CAMIÓN HINO PPU LGCC-24, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°128 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2023 | 173 | SE PAGA FACTURA N°3916683 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR MANTENCIÓN 50.000 KM. CAMIÓN 3/4 CHEVROLET PPU PGKT-51, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°175 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 402.830 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2023 | 174 | SE PAGAN FACTURAS N°3929938 Y N°3929941 AMBAS DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR ADQUISICIÓN DE CORREA PARA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 31SL PPU PSGH-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°203 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 229.828 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2023 | 175 | SE PAGA FACTURA N°14119 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO DE RADIOS PORTÁTILES DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 585.480 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2023 | 176 | SE PAGA FACTURA N°1579 DE FECHA 04/10/2022 DEL PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE BANQUETERIA MALON, PARA VÍNCULOS 15 ACOMPAÑAMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°208 DE FECHA 07/09/2022 DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 15 ACOMPAÑAMIENTO 2020 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 233.240 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2023 | 177 | SE PAGA FACTURA N°104050 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 971.088 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2023 | 178 | SE PAGA FACTURA N°252171 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2023 | 179 | SE PAGA FACTURA N°35 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR EL SERVICIO DE COFFE BREAKE ACTIVIDAD ENCUENTRO COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 260.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2023 | 180 | SE PAGA FACTURA N°316 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 A DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE GIRA TÉCNICA APÍCOLA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2023 | 181 | SE PAGA FACTURA N°33 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE INSUMOS PARA COCTEL DE LA FINALIZACIÓN DE CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2023 | 182 | SE PAGA FACTURA N°549 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DIVERSAS ACTIVIDADES 4A7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 176.076 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2023 | 183 | SE PAGA FACTURA N°133 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR J.M.O. SERVICIOS INTEGRALES EN OBRAS CIVILES LIMITADA, POR EXTENSIÓN RED DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVICIOS CALLE LAS VERTIENTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 16.538.038 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2023 | 184 | SE PAGA FACTURA N°497 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR CALIBRA CONSULTORES LIMITADA, ANÁLISIS Y DESARROLLO EN UN PLAN DE GESTIÓN DE MOVILIDAD EN EL CENTRO DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 12.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2023 | 185 | SE PAGA FACTURA N°716 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR MARCELO SOCIEDAD DE INVERSIONES BYR LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 771.049 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2023 | 186 | SE PAGA FACTURA N°694 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR MANTENCIÓN TYT SPA, POR ADQUISICIÓN SEÑALÉTICAS PARA NUEVAS POBLACIONES O SECTORES RESIDENCIALES Y OTRO DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 1.038.632 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2023 | 187 | SE PAGA FACTURA N°93420 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 2.472.458 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2023 | 188 | SE PAGA FACTURA N°102 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERROL SPA, POR ADQUISICIÓN DE 2 SILLAS DE ESCRITORIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 237.976 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2023 | 189 | SE PAGA FACTURA N°12547970 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR INTEGRALES PRISA SPA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REUNIONES Y ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 881.554 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2023 | 190 | SE PAGA FACTURA N°447 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 999.600 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2023 | 191 | TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. EDUCACIÓN Y DPTO. SALUD, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO NAVIDAD AÑO 2022, TRANSFERIDO DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CTA CTE. N°210485110 CON FECHA 10/01/2023. | 28.894.530 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2023 | 192 | SE PAGA FACTURA N°142 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO CON LUCES Y ADORNOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.796.886 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2023 | 193 | TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. EDUCACIÓN Y SPTO. SALUD, CORRESPONDIENTE A BONO ESPECIAL TRANSFERIDO DE FORMA DIRECTA EN CTA. N°210485110 CON FECHA 13/01/2023. | 82.935.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2023 | 194 | TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACIÓN Y DPTO. SALUD, CORRESPONDIENTE A BONO VACACIONES, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA N CTA CTE. N°210485110 CON FECHA 16/01/23 | 44.950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2023 | 195 | SE PAGA FACTURA N°228 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN PARA APOYAR ACTIVIDAD LITERARIA DE ASOCIACIÓN MULTICULTURAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2023 | 196 | SE PAGA FACTURA N°540 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR CALGARY PRODUCCIONES SPA, POR SERVICIOS DE ARRIENDO SONIDO FERIA INTERNACIONAL DE SANTIAGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 476.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2023 | 197 | SE PAGA FACTURA N°541 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR CALGARY PRODUCCIONES SPA, POR SERVICIOS DE ARRIENDO PANTALLA LED FERIA INTERNACIONAL DE SANTIAGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2023 | 198 | SE PAGA FACTURA N°1922 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR RODRIGO ANDRES RUIZ MUÑOZ, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°75 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.160.250 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2023 | 199 | SE PAGA FACTURA N°7117 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR IMPRESORA COLOR LIMITADA, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN TELAS PVC PARA DISTINTAS ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 280.840 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2022 | 200 | SE PAGA FACTURA N°162 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN 64 NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL DE QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 14.875.340 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2022 | 201 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 134.904.058 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2022 | 202 | SE PAGA FACTURA N°490 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE 220 BOLSAS TNT IMPRESAS A COLOR 500 UNIDADES DE LIBRO EDUCATIVA DEL PROGRAMA DÉFICIT HÍDRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°305 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.599.360 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2022 | 203 | SE PAGA FACTURA N°255 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR EVENTAIL SPA, POR ADQUISICIÓN DE TOLDO Y MESAS PLEGABLES, PARA ACTIVIDADES REALIZADAS AL AIRE LIBRE POR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°314 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.393.194 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 204 | SE PAGA FACTURA N°2754 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR INVERSIONES CREE SPA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIGITALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°103 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.047.141 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 205 | SE PAGA FACTURA N°8321 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN CAMIÓN FORD CARGO PPU DWHT-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°155 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.939.999 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 206 | SE PAGA FACTURA N°8339 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA. | 510.996 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 207 | SE PAGA FACTURAN°8342 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN CAMIÓN FORD CARGO PPU DRFL-47, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°170 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 2.869.440 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 208 | SE PAGA FACTURA N°8492 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA. | 767.096 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 209 | SE PAGA FACTURA N°3915922 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR ADQUISICIÓN DE ACEITE DE TAMBOR, PARA RETROEXCAVADORA 310SJ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°176 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.206.498 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 210 | SE PAGA REMUNERACIONES MES:1/2023 A DON BENJAMÍN CORONADO URREA, FUNCIONARIO A CONTRATA. | 543.592 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 211 | SE PAGAN FACTURAS N°530 Y N°531 AMBAS DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 A MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 356.960 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2023 | 212 | SE PAGA FACTURA N°37 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR SERVICIO DE COFFE BREAK A USUARIOS PRODESAL, CAPACITACIÓN EN SECTOR EL ARENAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 53.550 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 213 | SE PAGA FACTURA N°448 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°81 DE SECPLAN. | 376.040 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 214 | TRASPASO AL DAEM, CORRESPONDIENTE A PAGO RETROACTIVO FAMILIA TUTORA BÁSICA MEDIA PERIODOS SEPT A NOV REX 2763, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N°210485438. | 231.705 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 215 | TRASPASO AL DAEM, CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN LEY 20883 ART. 59 NOV 2022. | 87.255 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 216 | SE PAGAN FACTURAS N°4469708 Y N°4469709 AMBAS DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2022 A PROVEEDOR AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA, POR ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS MENORES TIPO SUV, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°204 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 34.573.200 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 217 | SE PAGAN FACTURAS N°127357 Y N°127474 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA, POR ARRIENDO DE TERMINAL DE TOTEM Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | 3.434.486 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 218 | SE PAGA FACTURA N°16487832 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A, POR ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 30.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 219 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022, GASTOS DE REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y PAGO DE INSCRIPCIÓN, ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE CAMIONETAS MAXUS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 543.400 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2023 | 220 | SE PAGAN FACTURAS N°6074, N°6089, N°6305, N°6306 DEL PERIODO 2021, A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA. POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°84,86,121 Y 120 PERIODO 2021 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.607.122 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2023 | 221 | SE PAGA FACTURA N°3623 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS PALUMA SPA. POR SERVICIO DE PODA Y TALA DE ÁRBOLES SOBRE 20 MTS. DE ALTURA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 30.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2023 | 222 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON DAVID VERGARA VALENZUELA, QUIEN PRESTO SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 375.840 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2023 | 223 | SE PAGA FACTURA N°172 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA PINO RODRÍGUEZ SPA, POR 3ER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO BATALLA EL ROBLE, QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 7.499.999 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2023 | 224 | SE PAGA FACTURA N°13453 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 25.227.165 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2023 | 225 | SE PAGA FACTURA N°302 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 A DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR EL SERVICIO ARRIENDO DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE PERSONAS MAYORES EN RUTA 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°243 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2023 | 226 | SE PAGA FACTURA N°1845 Y N°1846 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR EL SERVICIO DE COFFE BREAK CIERRE ACTIVIDAD DEL PROGRAMA CENTRO DÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°272 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 499.800 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 227 | SE PAGA FACTURA N°20 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR OBRAS MENORES GADIEL HERNAN ORMEÑO OTAROLA E.I.R.L, POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS Y MEJORAMIENTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.824.984 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 228 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023. | 444.932 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 229 | SE PAGA FACTURA N°194 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA PINO RODRÍGUEZ SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD "PERSONAS MAYORES AWARD Y AMIGO SECRETO NAVIDEÑO", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°266 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 4.150.970 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 230 | SE PAGA FACTURA N°162 DE TANNER SERVICIOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIFICACIÓN C.I.A.M. PARA HABILITACIÓN CENTRO DÍA". | 6.299.998 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 231 | SE PAGA FACTURA N°1260045 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE BLOQUEADOR SOLAR, POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS SERVICIO BALNEARIO INCLUSIVO LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°315 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 39.460 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 232 | SE PAGA FACTURA N°168 A CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N°2 CONSERVACIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR, POSTA DE SALUD CHANCAL Y POSTA DE SALUD LIUCURA ALTO, QUILLON. D.A. N°1845 DE 13/04/2022. | 16.270.826 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 233 | SE PAGA FACTURA N°1843 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COCTELERÍA PARA JORNADA DE TRABAJO COORDINADA POR LA OMM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°237 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 242.046 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 234 | SE PAGA FACTURA N°2419 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 25.940.232 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 235 | SE PAGA FACTURA N°2418 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 41.939.784 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 236 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 236.116 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 237 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, MUTUAL DE SEGUROS. | 459.021 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 238 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 279.865 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 239 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 285.561 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 240 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRA ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023, A VOLUNTARIADO ADULTO MAYOR FELIZ, "PARA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO" SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°312 DE FECHA 18 DE ENERO 2023. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 241 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL Y AHORRO BIENESTAR). | 5.903.579 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 242 | SE PAGA FACTURA N°1327 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°128 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 54.996 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 243 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.800.648 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 244 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 210.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 245 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023, A JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN SAN FRANCISCO "PARA EQUIPAMIENTO DE SEDE SOCIAL". | 1.855.560 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 246 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, HOGAR DE CRISTO. | 17.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 247 | SE PAGA FACTURA N°121 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRES CARVAJAL QUINTANA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CONSULTORÍA DE DISEÑO DE INGENIERÍA DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS SECTOR VILLA TENNESSEE COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 8.541.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 248 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 38.363 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 249 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 250 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 731.556 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 250 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, DESCUENTO BIENESTAR, CRÉDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 731.556 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 251 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, AHORROCOP LTDA. | 965.754 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 252 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA. | 13.632 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 253 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, FARMACIA SUR. | 312.900 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 254 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 257.400 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 255 | SE PAGA FACTURA N°14161 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES S.A, POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES PORTÁTILES Y BASE PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 1.375.166 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 256 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 257 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 303.976 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 258 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 281.667 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 259 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 680.400 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 260 | SE PAGA FACTURA N°225 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DÍA DE LA DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°329 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 261 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 223.395 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 262 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°301 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO, FIESTA DE LA CEREZA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE TURISMO Y CULTURA. | 134.400 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 263 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°302 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MÓVIL PARA DISTINTAS ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°46 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.427.986 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2023 | 264 | PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 4.947.269 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2023 | 265 | SE PAGA FACTURA N°526431 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022. | 13.600.653 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2023 | 266 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO ENTRE EL 13/12/2022 Y 12/01/2023. | 720.530 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2023 | 267 | SE PAGA FACTURA N°536709 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2022. | 15.043.344 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2023 | 268 | SE PAGA FACTURA N°122952 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JUAN OLALDE E HIJOS LTDA, POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, PARA DESARROLLAR DIVERSAS TAREAS ENCOMENDADAS POR LA AUTORIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 327.250 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2023 | 269 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2023 | 270 | SE GIRA FONDO A RENDIR, PARA REALIZAR PAGO DE IMPUESTO VERDE DE VEHÍCULOS MENORES Y LA ADQUISICIÓN DE CALZA DE BALDE DE RETROEXCAVADORA PLACA PATENTE ÚNICA GKHH-95 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA, A NOMBRE DEL SEÑOR CESAR ANTONIO FIERRO FIGUEROA. | 720.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2023 | 271 | SE PAGA FACTURA N°4743 DE ECOBIO SPA, POR ADQUISICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 7.701.804 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2023 | 272 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°417 DEL 24 DE ENERO 2023. | 101.247 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2023 | 273 | SE PAGA FACTURA N°121393 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTA DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOBOMBA CAMIÓN ALJIBE Y HERRAMIENTAS MENORES DEL MUNICIPIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°113 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 662.830 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2023 | 274 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023. | 39.718 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2023 | 275 | SE PAGA FACTURA N°138148 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL PROVEEDOR MANUFACTURAS RAC LTDA, POR ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°231 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 200.063 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2023 | 276 | SE PAGA FACTURA N°96 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR ACTIVA SERVICIOS ZONA SUR SPA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°160 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.130.500 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2023 | 277 | SE PAGA FACTURA N°403 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR CS PROMOCHILE SPA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS TRIATLÓN ANIVERSARIO N°131 QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°158 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 593.096 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2023 | 278 | SE PAGA FACTURA N°415 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2023 A MAVE TECHOLOGY SPA, POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA HABILITAR TRES NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO Y RENOVACIÓN DE UNO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 4.436.996 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2023 | 279 | SE PAGA FACTURA N°231 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y PANTALLA LED, PARA ENCUENTRO INTERCULTURAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DE TURISMO Y CULTURA. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2023 | 280 | SE PAGA FACTURA N°15397 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 806.285 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2023 | 281 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A, POR SERVICIO DE COBRANZA, POR RECAUDACIONES REALIZADAS, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. | 2.722.408 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2023 | 282 | SE PAGA FACTURA N°130 DE FECHA 01 DE ENERO 2023 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO PRODUCCIÓN EVENTO NAVIDEÑO EN QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DE TURISMO Y CULTURA. | 6.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2023 | 283 | SE PAGA FACTURA N°93 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR CORDADA SPA, POR ARRIENDO DE CARPA PARA STANDS EN LA ALGUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°102 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2023 | 284 | SE PAGAN FACTURAS N°1260385 Y N°1260386 AMBAS DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 Y N°52, DE DAF/PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 2.822.187 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2023 | 285 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°303 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO PUBLICIDAD MOVIL ACTIVIDADES ENERO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.512.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2023 | 286 | SE PAGA FACTURA N°548 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR CONTAINERLAND SPA, POR ARRIENDO DE CONTENEDOR CON A/C PARA LAGUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 340.340 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2023 | 287 | SE PAGA FACTURA N°791 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ANIVERSARIO COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°81 DE TURISMO Y CULTURA. | 37.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2023 | 288 | SE PAGA FACTURA N°314 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR PRODUCCIÓN ACTIVIDAD CULTURAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2023 | 289 | TRASPASO AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE JUNJI, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS, SEP PRIORITARIOS Y PREFERENTES, BONOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, DESEMPEÑO LABORAL, RECURSOS LEY RETIRO VOLUNTARIO REX6013, SUBVENCIÓN NORMAL, ASIG POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL, BRP, ASIGNACIÓN DOCENTE. | 686.664.866 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2023 | 290 | TRASPASO DAEM, CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. | 87.255 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2023 | 291 | SE PAGA FACTURA N°561 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2023 A CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A, POR CONMEMORACIÓN DEL ROL SOCIAL DE DIRIGENTES DE UCAM QUILLON 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 2.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2023 | 292 | SE PAGA FACTURA N°13716 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR RECILOCK SPA, POR ADQUISICIÓN DE 37 REPISAS O ESTANTERÍAS METÁLICAS LIGHT, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 2.905.540 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2023 | 293 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2022, AL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR SERNAMEG. | 5.593.306 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2023 | 294 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°3 DE PABLO LAGOS CONEJERO, N°04 DE FERNANDA RETAMAL VÁSQUEZ, POR CAPACITACIÓN DE CONVENIO ENTRE UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN SEDE CHILLAN ESCUELA ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS Y PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 34.800 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2023 | 295 | SE PAGA FACTURA N°2261 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°93 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 557.033 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2023 | 296 | SE PAGA FACTURA N°453 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA, POR ADQUISICIÓN DE PUBLICIDAD GRÁFICA, PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 428.400 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2023 | 297 | SE PAGA FACTURA N°2262 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN MATERIALES E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE, DICIEMBRE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°94 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 806.330 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2023 | 298 | SE PAGA FACTURA N°46641 DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2023 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 505.875 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2023 | 299 | SE PAGA FACTURA N°4551 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR WILSON SÓTERO NUÑEZ ISLA, POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD INFORME SOCIAL N°3506/2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°339 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 280.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2023 | 300 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N°433552, N°433553Y N°433554, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | 1.875.489 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2023 | 301 | SE PAGA FACTURA N°1949 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR ADQUISICIÓN DE COCTEL CONMEMORACIÓN PRIMER AÑO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. ALBERTO GYHRA SOTO, QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°3 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 785.400 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2023 | 302 | SE PAGA FACTURA N°692 DE FECHA 05 DE ENERO DE 25023 A PROVEEDOR PHOENIXX SPA, POR ADQUISICIÓN DE CORTAVIENTOS Y POLERAS INSTITUCIONALES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 12.397.063 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2023 | 303 | SE PAGA FACTURA N°232 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN TRILLA EL PELEY, QUILLON 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 7.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2023 | 304 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2022, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. | 13.323 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2023 | 305 | SE PAGA FACTURA N°8780 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN POR FALLA DE CAMIÓN JMC PPU HLGY-13, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°211 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 880.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2023 | 306 | SE PAGA FACTURA N°81 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR CARPAS DIGUILLIN SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS (ARRIENDO CARPA Y PANTALLA LED) PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DÉFICIT HÍDRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°317 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2023 | 307 | SE PAGA $523.600 A EMPRESA CLIMB PROPERTIES CORREDORA DE SEGUROS SPA, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU CTA. CTE. 210485110. | 523.600 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2023 | 308 | SE PAGA FACTURA N°368 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR JUAN, OSVALDO, CHRISTIAN, EMILIO NEIRA Y COMPAÑÍA LIMITADA. POR SERVICIO MANTENIMIENTO CARPA EMPRENDEDORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 6.084.500 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2023 | 309 | SE PAGA FACTURA N°3966797 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA 770G PPU CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.119.007 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2023 | 310 | SE PAGA FACTURA N°3966811 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA 772G PPU LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 876.317 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2023 | 311 | SE PAGA FACTURA N°60182 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR MELMAN SPA. POR SERVICIO MANTENCIÓN CARPA EMPRENDEDORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 12.780.600 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2023 | 312 | SE PAGA FACTURA N°1478 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS IGVI LTDA. POR SERVICIO DE SALVAVIDAS TEMPORADA 2022-2023, DESDE EL 15 AL 31 DE DICIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 5.225.257 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2023 | 313 | SE PAGA FACTURA N°1905 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ENCUENTRO INTERCULTURAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°338 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 666.400 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2023 | 314 | SE PAGA FACTURA N°1948 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN DÍA DE ATENCIÓN A VOLUNTARIADO HUELLAS UDD QUILLON 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°337 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 5.997.600 | ENLACE |