| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE FEBRERO DE 2023 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/02/2023 | 315 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°27 A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA DAF, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2023 | 316 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°52 A DON ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 924.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2023 | 317 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°174 A DON ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 1.127.520 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2023 | 318 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON. | 608.777 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2023 | 319 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 1.665.180 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2023 | 320 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LTDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON. | 570.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2023 | 321 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN MES DE NOVIEMBRE 2022, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 226.800 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2023 | 322 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 15/12/2022 AL 13/01/2023. | 497.400 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2023 | 323 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL AL SEÑOR PATRICK ALEXANDER PAREDES LEMUS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE AGOSTO AL 30 DE DICIEMBRE 2022. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2023 | 324 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA TAMARA ANAIS BARRIGA VALENZUELA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE 2022. | 11.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2022 | 325 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JHON MONROY REYES Y ANDREA YÁÑEZ BELMAR, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 2.218.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2022 | 326 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°74 A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 1.400.700 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2022 | 327 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 6.516.787 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2022 | 328 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 666.490 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2022 | 329 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°27 A PATRICIA SOLEDAD SAEZ SANTIBAÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GABINETE, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 870.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2022 | 330 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. | 5.767.668 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2022 | 331 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, DEL MÉDICO GABINETE PSICOTÉCNICO Y PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO DEL TRABAJO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 4.709.481 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2022 | 332 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL. | 5.450.824 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 333 | SE PAGAN FACTURAS N°1823,1825 Y 1847 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTELERÍA PARA SEMINARIO DÉFICIT HÍDRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°304 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 699.720 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 334 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023. | 1.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 335 | SE PAGA FACTURA N°450 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA, POR ADQUISICIÓN DE PALOMAS CON PROHIBICIONES BALNEARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 224.910 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 336 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 12.134.609 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 337 | SE PAGA FACTURA N°1825 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR IMPORTADORA DIRECTA SPA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA TORNEO VERANO OPEN NACIONAL TENIS DE MESA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 228.004 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 338 | SE PAGA FACTURA N°432 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 A L Y P GROUP SPA, POR ADQUISICIÓN DE UNA SILLA PARA USO DEL DE TESORERO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 153.272 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 339 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, QUILLON, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 4.387.882 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 340 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLON, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 3.120.402 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 341 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°180 A DON RAFAEL SEBASTIÁN RETAMAL RUIZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR OPEN TENIS DE MESA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 AL 15 DE ENERO 2023. | 268.800 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 342 | SE PAGA FACTURA N°129 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO BAILES Y BURBUJAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°4 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.761.200 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 343 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES EXPERTOS EN GESTIÓN DE RIESGO Y ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 876.960 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 344 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 5.364.208 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 345 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°20 DE LA SRTA. SIMONE NOEMI RIQUELME ARÉVALO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 826.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 346 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA CUBRIR GASTOS QUE SE GENERAN A CAUSA DE LA EMERGENCIA COMUNAL, POR INCENDIOS FORESTALES EN LA COMUNA DE QUILLON. A NOMBRE DE LA SEÑORA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 347 | SE PAGA FACTURA N°315 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023 A DISTRIBUIDORA PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE FESTIVAL DE YOGA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°6 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 833.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 348 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, EDUARDO FUENTES HEREDIA Y JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESORES JURÍDICOS Y JEFE GABINETE. DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 5.829.310 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2023 | 349 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. MARTA SEPULVEDA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA. | 891.872 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 350 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. | 2.190.601 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 351 | SE PAGA FACTURA N°1 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR ANTONELLA ORSINI YOGA SPA, POR SERVICIO DE INSTRUCTORA DE YOGA PARA FESTIVAL 4TA VERSIÓN 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°9 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 352 | SE PAGA FACTURA N°133 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR JULIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN FIESTA FLUOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.844.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 353 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y ENCARGADO DE MANTENCIÓN EN POLIDEPORTIVO, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 2.466.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2023 | 354 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA, DEL MES ENERO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 1.092.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 355 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ENCARGADOS DE PROGRAMA, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 2.297.712 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 356 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO, BONO ASIENTES DE LA EDUCACIÓN LEY 20883 ART. 59. | 42.985.973 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 357 | SE PAGAN FACTURAS N°4935 Y N°4936 AMBAS DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR LINKSUR SPA, POR SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE GPS A VEHÍCULOS MUNICIPALES, POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE MAQUINARIA. | 640.856 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2023 | 358 | SE PAGA FACTURA N°1486 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS IGVI LTDA. POR SERVICIOS DE GUARDIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 7.140.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2023 | 359 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°49 A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA. | 435.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2023 | 360 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PREPARADORES FÍSICOS SALA DE MUSCULACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2023 | 361 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN CENDYR NÁUTICO, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 2.844.900 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2023 | 362 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 710.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2023 | 363 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°12 A KAREN JACQUELINE GÓMEZ ALARCÓN, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2023 | 364 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS ME DE ENERO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN SECPLAN. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°653 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023. | 2.810.100 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2023 | 365 | TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN MENSUAL ART.44 MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022, TRANSFERIDOS EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N°210485110. | 12.835.148 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2023 | 366 | TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONO DE DESEMPEÑO LABORAL BDL 2022. | 3.444.393 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2023 | 367 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 8.690.515 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2023 | 368 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. | 5.643.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2023 | 369 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 970.920 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2023 | 370 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°10 A CAROLINA ELIZABETH YÁÑEZ BÓRQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE PINTURA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 AL 27 DE ENERO 2023. | 174.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2023 | 371 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO A LA SRA. MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA OMIL. | 258.460 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2023 | 372 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 3.738.193 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2023 | 373 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 1.461.600 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2023 | 374 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO A LA SRTA. KATHERINE PARRA NUÑEZ, SRTA. DANIELA HEVIA SERON, SR. DIEGO ORÓSTICA ORÓSTICA, SRTA. ANAY NICOLE SILVA, QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONAL APOYO PRODUCTIVO, PROGRAMA VÍNCULOS, PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 2.606.650 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2023 | 375 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, A NOMBRE DE DON MARIO GALLARDO JARA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2023 | 376 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 842.183 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2023 | 377 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 4.745.753 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2023 | 378 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO A LA SRTA. ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA LÍNEA INDEPENDIENTE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. | 1.131.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2023 | 379 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485438 FONDOS EXTERNOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 FONDOS MUNICIPALES, POR ERROR INVOLUNTARIO EN TRANSFERENCIA. | 33.778.567 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2023 | 381 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 838.819 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2023 | 382 | SE PAGA FACTURA N°2091 A CONSTRUMAD HORMIGONES LTDA, POR ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN PREMEZCLADO HN 209020-06, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°139 DE FECHA 10 DE ENERO 2023. | 1.677.246 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2023 | 383 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANA VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADA DE PROGRAMA DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 939.102 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2023 | 384 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 2.069.949 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2023 | 385 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 2.271.280 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2023 | 386 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO AL SR. SEBASTIÁN BADILLA JARA Y LA SRTA. CARMEN PAREDES POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS AL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2022. | 1.291.926 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2023 | 387 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 5.349.453 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2023 | 388 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. | 8.676.269 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2023 | 389 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA Y MAESTROS DE LIMPIEZA BALNEARIOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 3.004.998 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2023 | 390 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°19 DE LA SRTA. YOCELYN DEL PILAR VILLA ANABALÓN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, DURANTE EL MES DE ENERO. | 826.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2023 | 391 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 5.257.726 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2023 | 392 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO ENTRE EL 26/11/2022 AL 25/12/2022. | 7.230.807 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2023 | 393 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°52 A MARGARITA MARÍA POZA NUÑEZ, POR SERVICIOS DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2023 | 394 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 1.350.348 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2023 | 395 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.275.950 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2023 | 396 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°49 A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS QUEVEDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO AUXILIAR EN OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 588.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2023 | 397 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°49 A CLAUDIO IVAN ALARCÓN OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE REDES SOCIALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2023 | 398 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO AL SR. DANIEL ENRIQUE SIMÓN MUNDACA RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE A RELATORÍAS DE CHARLAS POR PROYECTO GORE 2.3 MEDIO AMBIENTE. | 420.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2023 | 399 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. | 30.683.848 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2023 | 400 | SE PAGA FACTURA N°193 A ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE INTERIOR PARTICULAR DE ACCESO A CESFAM, QUILLON. | 3.250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2023 | 401 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 6.101.190 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2023 | 402 | SE PAGA FACTURA N°36 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023 DEL PROVEEDOR COMERCIAL ALBUR SPA, POR ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. ORDEN DE COMPRA N°5040-22-AG23, FICHA TÉCNICA N°12 DE FECHA 18/01/2023 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 142.829 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2023 | 403 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 3.372.771 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2023 | 404 | PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, DEL MEDICIO GABINETE PSICOTÉCNICO. | 236.330 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2023 | 405 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023. | 30.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2023 | 406 | SE PAGA FACTURA N°6310 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL PROVEEDOR PC-INBOX ARAUCANÍA SPA, POR ADQUISICIÓN DE ESCANER EPSON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°332 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 285.588 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2023 | 407 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/12/2022 AL 27/01/2023. | 364.697 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2023 | 408 | PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 4.400.247 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2023 | 409 | PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A DON ALONSO ALARCON GUAJARDO, PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 447.950 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2023 | 410 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°171 A DON GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO, DURANTE ELMES DE ENERO 2023. | 964.479 | ENLACE |
| DECRETO | 15/02/2023 | 411 | SE PAGA FACTURA N°127677 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2023. | 1.994.626 | ENLACE |
| DECRETO | 15/02/2023 | 412 | SE PAGA FACTURA N°1926 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR RODRIGO ANDRES RUIZ MUÑOZ, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE TEMPORADA DE VERANO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.160.250 | ENLACE |
| DECRETO | 15/02/2023 | 413 | SE PAGA FACTURA N°83 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR AGENCIA FOCUSED SPA, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD GRAFICA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE ENERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 690.200 | ENLACE |
| DECRETO | 15/02/2023 | 414 | SE PAGA FACTURA N°132 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA ACTIVIDAD MÚSICA, LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.830.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/02/2023 | 415 | SE PAGA FACTURA N°131 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN (PREMIOS, JURADO Y ANIMADOR) CONCURSO EL MEJOR SÁNDWICH DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.850.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/02/2023 | 416 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO ENCARGADOS Y MONITOR TTCC EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ENERO 2023 AL 14 DE FEBRERO 2023. | 1.218.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/02/2023 | 417 | SE PAGA FACTURA N°11314321 DE CHILEXPRESS S.A, POR ENVIÓ DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. | 7.805 | ENLACE |
| DECRETO | 15/02/2023 | 418 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 513.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/02/2023 | 419 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°185, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. | 800.645 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2023 | 420 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29/12/2022 AL 27/01/2023 | 3.429.050 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2023 | 421 | SE PAGAN FACTURAS N°4990 Y N°5194 DE EMPRESA LINKSUR SPA, POR SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE GPS A VEHÍCULOS MUNICIPALES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 640.856 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2023 | 422 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 113.393.145 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2023 | 423 | SE PAGA FACTURA N°5258 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2023 DE PROVEEDOR LINKUSUR SPA, POR SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE GPS A VEHÍCULOS MUNICIPALES POR EL MES DE ENERO 2023. | 320.428 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2023 | 424 | PAGO POR CONCEPTO DE MEMBRESÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. | 12.390.800 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2023 | 425 | SE PAGA FACTURA A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2023 AL 30/01/2023. | 180.528 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2023 | 426 | SE PAGA FACTURA N°194 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, POR ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CARICIAS DE BEBE, PARTIDAS COMPLEMENTARIAS, QUILLON" | 10.498.577 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2023 | 427 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023, A CLUB DEPORTIVO UNIÓN QUILLON, "PARA ELECTRIFICACIÓN DE RECINTO DEPORTIVO UNIÓN QUILLON SECTOR LA ESPARRAGUERA". | 2.870.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2023 | 428 | SE PAGA FACTURA N°1930 DE FECA 01 DE FEBRERO 01 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR RODRIGO ANDRÉS RUIZ MUÑOZ, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE ORDENES DE INGRESO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 285.600 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2023 | 429 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRA ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A JUNTA DE VECINOS VILLA LAS ARAUCARIAS DE QUILLON. | 2.250.615 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2023 | 431 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A DENISE ELIZABETH CID CIFUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN TT.CC, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2023. | 348.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2023 | 432 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAROL JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO SALA DE MUSCULACIÓN POLIDEPORTIVO, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 391.500 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2023 | 433 | SE PAGA FACTURA N°660 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA, POR ADQUISICIÓN DE POLERAS ESTAMPADAS PARA MARATÓN CANOTAJE 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 981.750 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2023 | 434 | SE PAGA FACTURA N°177 AL PROVEEDOR PRINT SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA REALIZAR EN CAMPAÑA DE VERANO DE LA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°336 DE DIDECO. | 493.850 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2023 | 435 | SE PAGAN FACTURAS N°794 Y N°795 AMBAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA REMFISC LTDA, POR ESTADO DE PAGO N°1 Y ESTADO DE PAGO DE COMPLEMENTO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN CALZADA RUTAS DE QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°60 Y N°83 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 220.868.170 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2023 | 436 | SE PAGA FACTURA N°4 AL PROVEEDOR WERNER EDUARDO LEMA SANDOVAL, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EQUIPO OPD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE DIDECO. | 399.999 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2023 | 437 | SE PAGA FACTURA N°8066 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR ANDALIEN PAPELES Y CARTONES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA ENVASADO DE ALIMENTOS, PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS EN LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 199.206 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2023 | 438 | SE PAGAN FACTURAS A PROVEEDOR LUIS ORLANDO FIGUEROA CID, POR ADQUISICIÓN DE EPP, SANITARIOS Y DE INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA DE VERANO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE DIDECO. | 847.756 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2023 | 439 | SE PAGA FACTURA N°70 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 A SILVERIO SECUNDINO VALENZUELA JARA, POR CONFECCIÓN CABA EN MADERA NATIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 160.650 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2023 | 440 | SE PAGA FACTURA N°737 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022 A TALLER GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR IMPRESIÓN SOPORTES PUBLICITARIOS ACTIVIDADES DE VERANO ENERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE COMUNICACIONES. | 793.980 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2023 | 441 | SE PAGA FACTURA N°1488 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA., POR SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE MES DE ENERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 7.140.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2023 | 442 | SE PAGA FACTURA N°1489 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA., POR SERVICIOS DE SALVAVIDAS TEMPORADA 2022-2023 MES DE ENERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 9.528.409 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2023 | 443 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DE FUNCIONARIO ALONSO ANTONIO ALARCON GUAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. | 81.855 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2023 | 444 | SE PAGA FACTURA N°79 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR REKOTEC SPA, POR ADQUISICIÓN DE DOS POZOMETROS PARA EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE BOMBEO EN DISTINTOS APR DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 1.320.457 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2023 | 445 | SE PAGA FACTURA N°21 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023 A COEPSA EXPRESS SPA, POR ADQUISICIÓN DE DISTINTOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°76 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 29.365.797 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2023 | 446 | SE PAGA FACTURA N°913 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR INMOBILIARIA INVES S.P.A, POR ADQUISICIÓN DE 3 CONTAINERS MODULARES TIPO OFICINA, ACONDICIONADO PARA QUE DIFERENTES FUNCIONARIOS PUEDAN DESARROLLAR SUS FUNCIONES DIARIAS, DOM Y SECPLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 14.244.300 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2023 | 447 | SE PAGA FACTURA N°321 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPLEMENTAR SERVICIO BALNEARIO INCLUSIVO LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°315 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 380.800 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2023 | 448 | SE PAGA FACTURA N°166 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR PRINT SPA, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°290 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 160.650 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2023 | 449 | SE PAGA FACTURA N°8834 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN POR KILOMETRAJE DE JEEP DAHIATSU TERIOS PPU HDCG-52, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 331.396 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2023 | 450 | SE PAGA FACTURA N°8836 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN DE CAMBIO DE NEUMÁTICOS DE CAMIÓN ALJIBE PPU BTSR-81, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.400.002 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2023 | 451 | SE PAGA FACTURA N°43484 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR CEEL INGENIERÍA SPA, POR ADQUISICIÓN DE LUMINARIA PUBLICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°112 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.696.464 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2023 | 452 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 16/12/2022 AL 13/01/2023. | 14.059.954 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2023 | 453 | SE PAGA FACTURA N°73 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SILVERIO SECUNDINO VALENZUELA JARA, POR ADQUISICIÓN DE LETRERO TALLADO MADERA PARA FERIA EMPRENDEDORES CARPA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°98 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2023 | 454 | SE PAGA FACTURA N°8835 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR CAMBIO DE NEUMÁTICOS PARA JEEP ALCALDÍA PPU KLTB.-58, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 756.002 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2023 | 455 | SE PAGA FACTURA N°634 Y N°635 AMBAS DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023 A MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE ASEO PERSONAL , PARA FAMILIAS AFECTADAS POR EL INCENDIO FORESTAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 15.224.999 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2023 | 456 | SE PAGA FACTURA N°16560 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 A DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE TELAS PARA DECORACIÓN DE 4° FESTIVAL DE YOGA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°6 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 367.710 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2023 | 457 | SE PAGAN FACTURAS N°2368 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR CORPORACIÓN VIAL S.A, POR APLICACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO(BISCHOBITA), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°102 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 36.588.692 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2023 | 458 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 3.221.550 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2023 | 459 | SE PAGA FACTURA N°14210 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES PORTÁTILES Y BASE PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA, MES DE ENERO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°3 DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 1.375.166 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2023 | 460 | SE PAGA FACTURA N°1036 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MBG SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE ESTANQUES PARA ACUMULACIÓN DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 630 LTS. CON LLAVE BOLA 3/4, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 35.624.999 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2023 | 461 | SE PAGA FACTURA N°46764 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2023 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. | 568.304 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2023 | 462 | SE PAGA FACTURA N°526791 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2023. | 15.475.849 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2023 | 463 | SE PAGA FACTURA N°3989803 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 77G PPU CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 5.351.864 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2023 | 464 | SE PAGA FACTURA N°3988015 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN DE 10.000 KM DE CAMIONETA CHEVROLET NEW COLORADO PPU RWDH-98, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 496.230 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2023 | 465 | SE PAGA FACTURA N°3988006 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN DE 40.000 KM DE CAMIONETA CHEVROLET NEW COLORADO PPU PZFC-10, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 421.796 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2023 | 466 | SE PAGA FACTURA N°568 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR CONTAINERS SPA, POR ARRIENDO DE CONTENEDOR CON A/C PARA LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 340.340 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2023 | 467 | SE PAGA FACTURA N°298 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR GESTIÓN PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL. | 680.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2023 | 468 | SE PAGA FACTURA N°12311 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS Y PERSONAS DAMNIFICADAS, POR LOS INCENDIOS FORESTALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 4.760.200 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2023 | 469 | SE PAGA FACTURA N°2148 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA CUBRIR EMERGENCIA COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 797.300 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2023 | 470 | SE PAGA FACTURA N°4757 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 10.912.428 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2023 | 471 | SE FACTURA N°4277 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE DORMITORIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 3.866.310 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2023 | 472 | SE PAGA FACTURA N°65 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR MARGARITA ESTER RIVERA SÁNCHEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS Y MASCOTAS Y ARTÍCULOS DE ASEO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.286.079 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2023 | 473 | SE PAGA FACTURA N°3923 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD CENTRO PAN LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ARTÍCULOS DE ASEO PARA PERSONAS AFECTADAS POR LOS INCENDIOS FORESTALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 2.152.718 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2023 | 474 | SE PAGA FACTURA N°1003 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE DORMITORIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 898.400 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2023 | 475 | SE PAGA PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2023 Y LAS MULTAS CORRESPONDIENTES, DE LOS VEHÍCULOS DE DOTACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°991 DEL 20 DE FEBRERO 2023. | 6.912.077 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2023 | 476 | SE PAGA FACTURA N°2470 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR ANTONIO OCTAVIO RUBIO PAREDES SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL, POR SERVICIO DE REPOSICIÓN SISTEMA ELÉCTRICO EN VIVIENDA SINIESTRADAS EN SECTOR SAN RAMÓN ALTO DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.392.300 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2023 | 477 | SE PAGA FACTURA N°645 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR RAFAEL ALBERTO ESCOBAR MORAGA, POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 560.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2023 | 478 | SE PAGA FACTURA N°1676 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR RAÚL EMILIANO SALAZAR ÁLVAREZ, POR RECARGAS DE GAS LICUADO PARA DEPENDENCIAS DEL ALBERGUE COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 160.322 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2023 | 479 | SE PAGA FACTURA N°332 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE PINTACAL PARA MARCAR ESTADIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 351.050 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2023 | 480 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | 469.800 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2023 | 481 | SE PAGA FACTURA N°329 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BAÑOS, COCINA Y OTROS DE POLIDEPORTIVO Y CENDYR NÁUTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.325.232 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2023 | 482 | SE PAGA FACTURA N°5493 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR CLICKMEDICAL SPA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE EMERGENCIA/ADMINISTRACIÓN. | 5.955.163 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2023 | 483 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA CHILE S.A, POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 159.978 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2023 | 484 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. OFF N°101164 Y OFF 89076, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 2.032.670 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2023 | 485 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A, POR SERVICIO DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.239.414 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2023 | 486 | SE PAGA FACTURA N°287 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2023 A PROVEEDOR CORPUS PRODUCCIONES SPA, POR ADQUISICIÓN DE PASTO SINTÉTICO PARA CENDYR NÁUTICO QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2023 | 487 | SE PAGA FACTURA N°290 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2023 A PROVEEDOR CORPUS PRODUCCIONES SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO MARATÓN DE CANOTAJE 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 7.735.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2023 | 488 | SE PAGA FACTURA N°3989778 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SL PPU PSGH-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.324.526 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2023 | 489 | SE PAGA FACTURA N°3989779 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ PPU BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.986.789 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2023 | 490 | SE PAGA FACTURA N°12328 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA, POR ADQUISICIÓN DE 40 KIT DE HIGIENE INFANTIL PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS POR INCENDIO FORESTAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.100.750 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2023 | 491 | SE PAGA FACTURA N°10899 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR DCV COMPUTACIÓN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA CON TINTA A COLOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE EMERGENCIA. | 364.735 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2023 | 492 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIAS QUILLON LTDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 570.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2023 | 493 | SE PAGA FACTURA N°300 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR GESTIÓN CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN LEY N°20.922, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RR.HH. | 390.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2023 | 494 | SE PAGA FACTURA N°6872 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA MARATÓN DE CANOTAJE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 384.181 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2023 | 495 | SE PAGA FACTURA N°199 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR CARLOS ANTONIO SANHUEZA VERGARA, POR SERVICIO DE TRASLADO TALLER FOLCLÓRICO PUERTO MONTT, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 930.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2023 | 496 | SE PAGA FACTURA N°96 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR CHRISTIAN OCARANZA E.I.R.L, POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE ZUMBA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.664.810 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2023 | 497 | SE PAGA FACTURA N°135 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO FIESTA COLORS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.844.500 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2023 | 498 | SE PAGA FACTURA N°233 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L. | 1.850.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2023 | 499 | SE PAGA FACTURA N°234 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE ARRIENDO AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD MÚSICA, LAGUNA Y VERANO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.830.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2023 | 500 | SE PAGA FACTURA N°170 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, POR ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR, POSTA DE SALUD CHANCAL Y POSTA DE SALUD LIUCURA ALTO, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE SECPLAN. | 16.270.826 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2023 | 501 | SE PAGA FACTURA N°236 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE ARRIENDO AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN PANTALLA Y ESCENARIO PARA FIESTA ZUMBA COLORS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2023 | 502 | SE PAGA FACTURA N°3991143 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 772G PPU LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 5.351.864 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 503 | SE PAGA FACTURA N°127199 Y N°127200 AMBAS DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA. ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 11.965.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 504 | SE PAGA FACTURA N°9607 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA FUNCIONAMIENTO DE APR SINIESTRADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.344.550 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 505 | SE PAGA FACTURA N°9608 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA FUNCIONAMIENTO DE APR SINIESTRADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.325.320 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 506 | SE PAGA FACTURA N°123537212 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SODIMAC S.A, POR ADQUISICIÓN DE 80 COLCHONES ESPUMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 5.551.969 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 507 | SE PAGA FACTURA N°2314 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA REALIZAR ASEO EN DEPENDENCIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN BALNEARIOS DE LA LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°95 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 565.625 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 508 | SE PAGA FACTURA N°113 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR INVERSIONES CHAVEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ARRIENDO DISPENSADORES DE AGUA Y RECARGAS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN DEPENDENCIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°96 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 148.752 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 509 | SE PAGA FACTURA N°158 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, REBAJADA NOTA DE CRÉDITO N°5, A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR MATERIAL DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PARA EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°287 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 517.650 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 510 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA-FONDO FIJO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 146.630 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 511 | SE PAGA FACTURA N°16606 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE FOSAS SÉPTICAS Y KIT DE INSTALACIONES PARA ABASTECIMIENTO DE RED SANITARIA A VIVIENDAS DE FAMILIAS DAMNIFICADAS EN SECTORES RURALES AFECTADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 8.736.790 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 512 | SE PAGA FACTURA N°8094 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR ANDALIEN PAPELES Y CARTONES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTON, PARA ENVASADO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS EN LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 402.999 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 513 | SE PAGA FACTURA N°428 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA HITO DE LANZAMIENTO REGIONAL DE CAMPAÑA DE VERANO SENDA 2023, SEGÚN FICA TÉCNICA N°007 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 148.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 514 | SE PAGA FACTURA N°796 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO CELEBRACIÓN AÑO NUEVO EN QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 DE TURISMO Y CULTURA. | 16.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 515 | SE PAGA FACTURA N°3996663 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN MOTONIVELADORA JOHN DEERE 770G PPU CPHH-49, SEGÚN FICA TÉCNICA N°18 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.065.069 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 516 | SE PAGA FACTURA N°6911 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL Y TELEVISIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE COMUNICACIONES. | 1.773.348 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 517 | SE PAGA FACTURA N°3996666 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN MOTONIVELADORA JOHN DEERE 772G PPU LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.103.356 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 518 | SE PAGA FACTURA N°3996542 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 770G PPU CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.119.007 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 519 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A BONO ARTÍCULO 44. MEMORÁNDUM N°20. | 5.563.407 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 520 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023. | 31.191.792 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 521 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 460.458.643 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2023 | 522 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023, GASTOS DE PEAJES, ESTACIONAMIENTOS Y PERMISOS DE CIRCULACIÓN PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 479.217 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2023 | 523 | SE PAGA FACTURA N°3996544 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 772G PPU LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 876.317 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2023 | 524 | SE PAGA FACTURA N°3996547 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA JOHN DERRE 310SJ PPU PSGH-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 927.396 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2023 | 525 | SE PAGA FACTURA N°3996550 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL PPU BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 799.682 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2023 | 526 | SE PAGA FACTURA N°15342 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 REBAJADA POR NOTA DE CRÉDITO N°842, A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADAS EN CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°214 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.506.937 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2023 | 527 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA FUNCIONARIA DAYSI PADILLA BETANZO, REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023, GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE DIDECO. | 352.900 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2023 | 528 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022, GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE VEHÍCULOS DESDE SANTIAGO A QUILLON PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 101.998 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2023 | 529 | SE PAGA FACTURA N°2151 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES TRABAJOS EN BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°99 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 354.102 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2023 | 530 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 101.252.121 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2023 | 531 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA CARRASCO VIVEROS. | 457.468 | ENLACE |