DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JULIO DE 2023
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO	03/07/2023	1760	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°179 A DON ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	1.127.520	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1761	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°32 A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DAF, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	957.000	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1762	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°58 A DON ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	924.000	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1763	SE PAGA FACTURA N°154 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023 A JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD TRILLA A YEGUA SUELTA EN SECTOR PELEY, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE TURISMO Y CULTURA.	556.920	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1764	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JHON MONROY REYES Y ANDREA YÁÑEZ BELMAR, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	2.218.500	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1765	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	1.665.180	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1766	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SELENIA CATALINA OSSES VIVEROS, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	584.640	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1767	SE PAGA DEMANDA AL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE BULNES, EN LA CAUSA DE CUMPLIMIENTO LABORAL RIT: C-11-2023, CARATULADA "PEDRAZA CON I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.	927.013	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1768	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N°3983 DE FECHA 28/02/2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CARABINEROS POR CONVENIO DE COOPERACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA 03 DE SEGURIDAD CIUDADANA.	9.398.025	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1769	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°80 A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	1.400.700	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1770	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	6.067.748	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1771	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FABRISIO DAROCH RIVERA Y FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	2.810.100	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1772	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA OMIL Y DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	516.919	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1773	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARGARITA VALENZUELA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	730.800	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1774	SE PAGA FACTURA N°4161 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACIÓN OFERTAS DEL MINVU, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°125 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	79.986	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1775	SE PAGA FACTURA N°72536 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR CONVATEC CHILE S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMO MÉDICO PARA ATENCIÓN DE CASO SOCIAL ISE N°1139, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	242.760	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1776	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	900.000	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1777	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	3.473.604	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1778	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°176 A DON JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	964.479	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1779	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	511.437	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1780	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°55 A CLAUDIO IVAN ALARCÓN OTÁROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE REDES SOCIALES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	1.000.000	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1781	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	2.234.500	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1782	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	4.732.750	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1783	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	3.503.397	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1784	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADA PROGRAMA DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	1.878.204	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1785	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LETICIA CAROLINA RUIZ NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	365.400	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1786	SE PAGA FACTURA N°10015 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR BIBLIOTECA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	299.650	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1787	SE PAGA FACTURA N°95 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA VALENCIA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TAZONES Y SITICKERS PARA INICIO DE PROYECTO EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°115 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	340.340	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1788	SE PAGA FACTURA N°43 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA. PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA JORNADA COMUNAL CONMEMORACIÓN DEL JUEGO COMO DERECHO DEL NIÑO SEGÚN FICHA TÉCNICA N°113 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	529.550	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1789	SE PAGA FACTURA N°34 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS DE INGENIERÍA EN T.I. JOSE DÍAZ MOLINA E.I.R.L. POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO SSD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE PREVENCIÓN DE RIEGOS.	42.352	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1790	SE PAGA FACTURA N°15037 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2023 DE PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS, PINTADOS VÍA PUBLICA ENTRE OTROS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO.	897.723	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1791	SE PAGA FACTURA N°5560 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023 DE PROVEEDOR JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR SERVICIO DE REPARACIÓN HOJA MADRE CAMIÓN HINO PPU LGCC-24, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°101 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	142.800	ENLACE
DECRETO	03/07/2023	1792	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MACARENA SOLEDAD CARRASCO GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	870.000	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1793	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA GOMEZ RETAMAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	536.760	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1794	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°54 A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	522.000	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1795	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS CARPINTEROS EN DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	1.071.840	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1796	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°26 A LA SEÑORITA VALENTINA CANALES BAEZA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PRODESAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	182.700	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1797	PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	5.889.534	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1798	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ODEL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	409.248	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1799	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GUSTAVO IGNACIO TOBAR MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	339.300	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1800	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLON, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	3.623.786	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1801	SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA, POR ASISTENCIA A REUNIÓN ORDINARIA N°6 DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA.	28.928	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1802	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, QUILLON, DURANTE EL MES DE  JUNIO 2023.	4.488.802	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1803	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A LA SRTA. YOCELYN DEL PILAR VILLA ANABALÓN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL APOYO PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.	826.500	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1804	SE PAGA FACTURA N°5 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SISU INGENIERÍA SPA, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE ANYDESK, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05  DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	211.383	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1805	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE. DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	2.050.000	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1806	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	2.387.621	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1807	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS.	735.836	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1808	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	577.680	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1809	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°4 A LA SEÑORITA FRANCISCA MAITE SOLEDAD VALDEBENITO TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PRODESAL-ODEL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	609.000	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1810	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	2.227.200	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1811	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE JUNIO.	3.221.550	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1812	SE PAGA FACTURA N°831 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2023 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE FECHA 09/03/2022 DE DIDECO.	2.470.000	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1813	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	7.655.101	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1814	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	724.138	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1815	SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR CLAUDIO ALARCÓN OTÁROLA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO MINISTERIO DE EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SUBDERE. LOS DÍAS 14,15 Y 16 DE JUNIO 2023.	122.549	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1816	SE PAGA FACTURA N°159 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR MARÍA ANGELICA YAÑEZ CASTILLO, POR ADQUISICIÓN LEÑA SECA Y CERTIFICADA PARA CALEFACCIÓN Y SECADO DE VIVIENDAS A FAMILIAS ANEGADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°96 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	1.915.900	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1817	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, COMO APOYO COMUNITARIO FNSP, OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	624.660	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1818	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	5.058.664	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1819	TRASPASO A DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, MES DE JUNIO.	540.500	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1820	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	5.554.080	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1821	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA ELIZABETH TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	847.728	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1822	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°45 A JAVIERA VALENTINA GOMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DÉFICIT HÍDRICO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	957.000	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1823	REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2022, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL".	348.327	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1824	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARÍA ROMERO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	555.408	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1825	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN CENTRAL DE OPERACIONES SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	1.110.816	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1826	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y ENCARGADO DE MANTENCIÓN EN POLIDEPORTIVO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2023	2.127.420	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1827	SE PAGA FACTURA N°12129 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023 A PROVEEDOR SINATEX CHILE LTDA, POR LA ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK Y SOFTWARE MICROSOFT OFFICE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN.	1.652.578	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1828	SE PAGA FACTURA N°170161 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR EMPRESA DE SERVICIO HIMCE LIMITADA. POR SERVICIO DE ARRIENDO DE DOS BAÑOS QUÍMICOS DESDE EL 16/04/2023 AL 31/05/2023 INSTALADOS EN SECTOR SAN RAMÓN ALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	856.800	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1829	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A HENRY JOEL MARCANO BRITO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR ESCUELA MUNICIPAL DE KARATE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	208.800	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1830	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO KINESIÓLOGA TALLER ADULTO MAYOR FLOR DE LA VIDA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	163.800	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1831	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A GENESIS ALEJANDRA ULLOA GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	313.200	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1832	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MAURO PATRICIO HENRÍQUEZ SIMPSON, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	417.600	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1833	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	341.040	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1834	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DAVID VERGARA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	313.200	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1835	TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES, POR ERROR EN PAGO DE HONORARIOS DEL DPM. N°1552 DE MANUEL TAPIA OLIVARES.	1.066.060	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1836	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PREPARADORES FÍSICOS SALA DE MUSCULACIÓN. DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	883.920	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1837	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 A DON ARIEL SIMÓN ESPINOZA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHERO CENDYR NÁUTICO, DURANTE JUNIO 2023.	487.200	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1838	SE PAGA FACTURA N°7 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR VALLE DEL SOL QUILLON SPA. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD FIRMA DE CONVENIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°111 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1.680.000	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1839	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°17 A KAREN JACQUELINE GOMEZ ALARCÓN, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPORTES. DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	522.000	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1840	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN CENDYR NÁUTICO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	2.357.700	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1841	SE PAGA FACTURA N°5585 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023 DE PROVEEDOR JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR SERVICIO DE REPARACIÓN HOJA AUXILIAR MADRE CAMIÓN FORD CARGO PPU DWHT-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°109 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	142.800	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1842	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ENCARGADOS DE PROGRAMA. DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	2.614.392	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1843	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL.	10.275.950	ENLACE
DECRETO	04/07/2023	1844	SE PAGA FACTURA N°164 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR EL RENACER SPA, POR ADQUISICIÓN DE 40 BOTIQUINES PARA USUARIAS DE CURSO PRIMEROS AUXILIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	380.800	ENLACE
DECRETO	05/07/2023	1845	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL.	4.777.618	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1846	SE PAGA FACTURA N°477 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023, DE PROVEEDOR JYF INGENIERÍA SPA, POR ADQUISICIÓN DE TERMOLAMINADORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO.	185.640	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1847	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	4.929.453	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1848	SE PAGA FACTURA N°35864 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR TECNOLOGÍA MARÍTIMA S.A, POR ADQUISICIÓN DE BOTE ZODIAC, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	1.840.961	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1849	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON ESTEBA SAN MARTÍN RODRÍGUEZ Y EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESORES JURÍDICOS. DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	3.779.310	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1850	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°19 A DON GERARDO NICOLÁS VILLAGRÁN CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL RURAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	271.440	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1851	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	333.450	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1852	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	312.000	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1853	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMMY RETAMAL GACITUA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	365.400	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1854	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.	2.378.928	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1855	SE PAGA FACTURA N°1222 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA. POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.	107.100	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1856	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	2.358.048	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1857	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ISAAC ORMEÑO FARIÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	555.408	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1858	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARCELA ALEJANDRA VERGARA VERGARA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	283.920	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1859	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	785.717	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1860	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SERGIO GUTIÉRREZ SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	574.200	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1861	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	1.918.640	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1862	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	1.858.200	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1863	SE PAGA FACTURA N°15405 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL EL MANZANO SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE FRUTAS DE TEMPORADA ACTIVIDAD PREVENTIVA DÍA MUNDIAL SIN TABACO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°96 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	80.920	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1864	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 A YARITZA ANALIA LINCOPI DURAN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE BAILE ENTRETENIDO, DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2023.	169.650	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1865	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	781.260	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1866	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES JUNIO A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA 4 A 7.	2.474.771	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1867	SE PAGA FACTURA N°23 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023, A PROVEEDOR SERVICIO KAMIANA SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE DORMITORIO Y COMEDOR INFORME SOCIAL N°1467/2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°114 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	559.300	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1868	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	9.629.210	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1869	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA.	5.252.452	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1870	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	1.729.080	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1871	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA ALEJANDRA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	445.440	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1872	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE JUNIO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO.	1.070.465	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1873	PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	8.386.244	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1874	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD.	1.291.926	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1875	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE BECAS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	843.900	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1876	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO A LA SRTA. KATHERINE PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16.	735.771	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1877	SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS.	29.635.112	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1878	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 A LA SRTA DANIELA VALDERRAMA GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA.	1.098.292	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1879	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO AL SR. JORGE TRONCOSO NAVARRETE POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROGRAMA SENDA.	870.000	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1880	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON.	608.777	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1881	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO A LA SRTA. DANIELA SILVA SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS 17.	772.560	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1882	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°185.	365.000	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1883	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°185 OFICINA N°9.	370.000	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1884	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 A GRACIELA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLON.	600.000	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1885	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O’HIGGINS N°543.	722.150	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1886	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GABINETE Y APOYO AUDIOVISUAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	1.520.000	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1887	SE PAGAN FACTURAS N°809, N°856, N°892, N°913 Y N°1220 A PROVEEDOR ARRIENDO DE MAQUINARIAS MOVIMIENTO DE TIERRA, POR LA ADQUISICIÓN DE 3.000 M3 DE BASE ESTABILIZADA 1 1/2, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE LA DIRECCIÓN DE  OBRAS MUNICIPALES.	11.399.011	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1888	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCISCO SEBASTIÁN IBARRA FIERRO, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	682.080	ENLACE
DECRETO	06/07/2023	1889	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A, POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.	10.364.658	ENLACE
DECRETO	07/07/2023	1890	SE PAGA FACTURA N°927 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD SERVICIOS COMPUTACIONAL ELÉCTRICA Y SEGURIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS Y GIGANTOGRAFÍAS VERANO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°5 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	833.000	ENLACE
DECRETO	07/07/2023	1891	SE PAGA FACTURA N°93 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR PATRICIO ANTONIO GALLARDO POBLETE, POR ADQUISICIÓN DE FRUTAS ACTIVIDADES DE VERANO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°8 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	525.980	ENLACE
DECRETO	07/07/2023	1892	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE JUNIO 2023, DE LOS FUNCIONARIOS CÓDIGOS DEL TRABAJO.	2.413.050	ENLACE
DECRETO	07/07/2023	1893	SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORA ANA MARÍA TORNQUIST CASTRO, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE FUTRONO LOS DÍAS 10,11,12,13 Y 14 DE JULIO 2023.	318.204	ENLACE
DECRETO	07/07/2023	1894	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/04/2023 AL 25/05/2023	11.015.070	ENLACE
DECRETO	07/07/2023	1895	SE PAGA FACTURA N°1251 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR ALUMDEC SPA, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL DE ALUMINIO A LA MEDIDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°94 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	1.653.000	ENLACE
DECRETO	07/07/2023	1896	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE JUNIO 2023, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO.	1.964.707	ENLACE
DECRETO	07/07/2023	1897	SE PAGA FACTURA N°357789 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR MALLAS PROTEKTA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN MALLAS ANTIHELADAS MEJORAMIENTO INVERNADEROS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	1.074.734	ENLACE
DECRETO	07/07/2023	1898	SE PAGA $826.500 POR RECHAZO EN PAGO AL PROVEEDOR RODEL MUÑOZ MENDOZA, CON FECHA 03/07/2023 DEL D.P.M. N°1751.	826.500	ENLACE
DECRETO	07/07/2023	1899	SE PAGA FACTURA N°25378 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°2 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DEL 20/01/2022.	501.466	ENLACE
DECRETO	07/07/2023	1900	SE PAGAN FACTURAS N°4177, 4178 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	265.132	ENLACE
DECRETO	07/07/2023	1901	SE PAGA FACTURA N°887 DEL PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DEL PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	356.605	ENLACE
DECRETO	07/07/2023	1902	SE PAGAN FACTURAS N°134234, 134235, 134236, 134237, 134238 DEL PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	565.290	ENLACE
DECRETO	07/07/2023	1903	SE PAGA FACTURA N°2512 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	934.198	ENLACE
DECRETO	07/07/2023	1904	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL MES DE JULIO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO.	64.148	ENLACE
DECRETO	10/07/2023	1905	SE PAGA FACTURA N°38 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR INGENIERÍA PROYELUX SPA, POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PROYECTO ALUMBRADO PÚBLICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN.	1.487.500	ENLACE
DECRETO	10/07/2023	1906	SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS EN AYUDAS SOCIALES DE CASOS DEBIDAMENTE INTERVENIDOS, QUE PUEDAN SURGIR EN DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ.	400.000	ENLACE
DECRETO	10/07/2023	1907	REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2022 DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL.	35.210	ENLACE
DECRETO	10/07/2023	1908	REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2022, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EJE.	30.601	ENLACE
DECRETO	10/07/2023	1909	SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	400.000	ENLACE
DECRETO	10/07/2023	1910	SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORA MIRIAM PEREZ MORALES, A LA CIUDAD DE COELEMU, POR ASISTENCIA A REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA.	28.928	ENLACE
DECRETO	10/07/2023	1911	SE PAGA FACTURA N°987 Y N°988 AMBAS DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR YS SPULER SPA, POR SERVICIO DEMARCACIONES Y SEGURIDAD VIAL DIVERSOS SECTORES, QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN.	51.000.001	ENLACE
DECRETO	10/07/2023	1912	SE PAGA FACTURA N°2069 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR EL SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA AUTORIDADES Y PARTICIPANTES ACTIVIDAD "FERIA SEGURIDAD CIUDADANA", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE SEGURIDAD CIUDADANA.	399.840	ENLACE
DECRETO	10/07/2023	1913	SE PAGA FACTURA N°55 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR GRUPO G.R.T. SPA, POR ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE INFORMÁTICA.	91.868	ENLACE
DECRETO	10/07/2023	1914	SE PAGA FACTURA N°857 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR CORDADA SPA, POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS TECNOLÓGICOS PARA TRANSMISIONES Y AMPLIFICACIONES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE GABINETE COMUNICACIONES.	1.777.136	ENLACE
DECRETO	10/07/2023	1915	SE PAGA FACTURA N°2083 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE GABINETE/COMUNICACIONES.	300.000	ENLACE
DECRETO	10/07/2023	1916	SE PAGA FACTURA N°109 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023 A EMPRESA JOAQUÍN TOLENTINO MUÑOZ SEPULVEDA, POR ARRIENDO DE CAMIÓN 3/4 Y FURGÓN CON FONDOS SUBDERE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA.	11.900.000	ENLACE
DECRETO	10/07/2023	1917	SE PAGA FACTURA N°339 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023 A DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL LICEO L.C.M. A EMPRESA OMIL, QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°108 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	190.000	ENLACE
DECRETO	10/07/2023	1918	SE PAGA FACTURA N°370 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR EMPRESA DE TRANSPORTE CARRASCO LIMITADA, POR PAGO DE CONCEPTO SEGUNDA CUOTA DE TRASPORTE DE CAMIONES ALJIBE, PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA EN QUILLON. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°64 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	23.000.000	ENLACE
DECRETO	10/07/2023	1919	SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA.	106.300	ENLACE
DECRETO	10/07/2023	1920	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A GRUPO DE ADULTO MAYOR ALEGRÍA DE VIVIR DE COYANCO, PARA FINANCIAR PROYECTO "150 EJERCICIOS DE ESCRITURA MANUSCRITA PARA ADULTOS MAYORES".	1.405.890	ENLACE
DECRETO	11/07/2023	1921	SE PAGA FACTURA N°16 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE AVISOS RADIALES PARA USO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE ADMINISTRACIÓN/GABINETE COMUNICACIONES.	225.000	ENLACE
DECRETO	11/07/2023	1922	SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A NOMBRE DE DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR.	413.172	ENLACE
DECRETO	11/07/2023	1923	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO DE QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "MEJORAMIENTO GRADERÍAS Y BANCAS PARA JUGADORES".	1.420.880	ENLACE
DECRETO	11/07/2023	1924	SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	31.313.610	ENLACE
DECRETO	12/07/2023	1925	SE PAGA FACTURA N°128627 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA, POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	2.830.023	ENLACE
DECRETO	12/07/2023	1926	SE PAGA FACTURA N°154205 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR COMPRA DE KEROSENE PARA SISTEMA DE CALEFACCIÓN DEPENDENCIAS ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	76.826	ENLACE
DECRETO	12/07/2023	1927	SE PAGA FACTURA N°3315 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023 AL PROVEEDOR URBE DISEÑO Y GESTIÓN URBANA LTDA., POR ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE ACTUALIZACIÓN DE PLAN REGULADOR COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43/2022 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN.	53.980.000	ENLACE
DECRETO	12/07/2023	1928	SE PAGA FACTURA 5352147 DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR CALLE NORMILLA S/N DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2023.	104.000	ENLACE
DECRETO	12/07/2023	1929	SE PAGA FACTURA N°5483 DE FECHA 06/02/2023 Y N°5529 DE FECHA 04/04/2023 DE PROVEEDOR FACTORIZA S.A., POR SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE GPS A VEHÍCULOS MUNICIPALES POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA.	681.752	ENLACE
DECRETO	12/07/2023	1930	SE PAGA FACTURA N°5962 DE FECHA 05/07/2023 DE PROVEEDOR LINKSUR SPA, POR SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE GPS A VEHÍCULOS MUNICIPALES POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA.	1.063.608	ENLACE
DECRETO	12/07/2023	1931	SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2023 A JUNTA DE VECINOS VALLE VERDE, PARA FINANCIAR PROYECTO "MEJORANDO EL FUTURO DE LA VILLA VALLE VERDE".	13.885.000	ENLACE
DECRETO	12/07/2023	1932	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LAS PERDICES, PARA FINANCIAR PROYECTO "INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO APR LAS PERDICES".	1.832.600	ENLACE
DECRETO	12/07/2023	1933	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, FONDOS JUNAEB TRANSFERIDOS EN CTA.CTE. N°210485438 CON FECHA 04/07/2023.	17.900.000	ENLACE
DECRETO	12/07/2023	1934	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CYNTHIA URZUA CARMONA, POR SERVICIO EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	870.000	ENLACE
DECRETO	12/07/2023	1935	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ANA MARÍA OSORIO VALENZUELA, POR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	600.000	ENLACE
DECRETO	13/07/2023	1936	SE PAGA FACTURA N°154235 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°102 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	1.000.000	ENLACE
DECRETO	13/07/2023	1937	SE PAGA FACTURA N°31 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR ÑUBLE SERVICIOS SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA SER ENTREGADAS A USUARIOS DEL PROGRAMA VÍNCULOS V16 ACOMPAÑAMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°104 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	278.912	ENLACE
DECRETO	13/07/2023	1938	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°446 Y 447 AL SEÑOR PATRICIO ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE MONITOR Y DIRECTOR CORO POLIFÓNICO COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2023.	800.000	ENLACE
DECRETO	13/07/2023	1939	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2023.	223.618	ENLACE
DECRETO	13/07/2023	1940	SE PAGA FACTURA N°510 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS, MEDALLAS Y POLERAS PARA EVENTOS ESPARTANOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	5.000.000	ENLACE
DECRETO	13/07/2023	1941	SE PAGA FACTURA N°17490 Y N°17491 AMBAS DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE SECPLAN.	1.769.432	ENLACE
DECRETO	13/07/2023	1942	SE PAGA FACTURA N°3721 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023 A LEFI SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE TOLDOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	854.444	ENLACE
DECRETO	13/07/2023	1943	SE PAGA FACTURA N°14457 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES PORTÁTILES Y BASES, PARA EL DEPTO. DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS.	39.991.223	ENLACE
DECRETO	13/07/2023	1944	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTES A PROTECCIÓN, SNED. TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N°210485150 CON FECHA 30/06/2023.	83.376.329	ENLACE
DECRETO	13/07/2023	1945	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485130,210485140, 210485160, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS.	4.893.909	ENLACE
DECRETO	13/07/2023	1946	SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA JAVIERA CARRASCO MANRÍQUEZ, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 DE ENERO AL 24 DE MARZO 2023.	125.000	ENLACE
DECRETO	13/07/2023	1947	SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA PAMELA ACUÑA HERMOSILLA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2023.	125.000	ENLACE
DECRETO	13/07/2023	1948	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LOS SEÑORES RENE GARRIDO CERDA Y CARLOS SÁNCHEZ ESPINACE, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DÍAS 18,19,20 Y 21 DE JULIO 2023.	399.106	ENLACE
DECRETO	14/07/2023	1949	SE PAGA FACTURA N°487 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PENDÓN RETRÁCTIL OBRA EN EJECUCIÓN PROYECTO FINANCIANDO SUBDERE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°101 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	95.200	ENLACE
DECRETO	14/07/2023	1950	SE PAGA FACTURA N°901 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR MARJORIE ELIZABETH RÍOS ALARCÓN, POR ADQUISICIÓN DE CABEZALES Y TINTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE RENTAS Y PATENTES.	118.524	ENLACE
DECRETO	14/07/2023	1951	SE PAGA FACTURA N°15038 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2023 DE PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	997.553	ENLACE
DECRETO	14/07/2023	1952	SE PAGA FACTURA N°154204 DE FECHA 20/06/2023 Y N°154227 DE FECHA 04/07/2023 A PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLÍS HERNÁNDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	414.693	ENLACE
DECRETO	14/07/2023	1953	SE PAGA FACTURA N°1411820 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR "PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A" POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE GABINETE/COMUNICACIONES.	130.262	ENLACE
DECRETO	15/07/2023	1954	PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON.	4.968.308	ENLACE
DECRETO	15/07/2023	1955	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA CARMEN VALDERRAMA VALDERRAMA, POR PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE CHILLAN.	8.600	ENLACE
DECRETO	15/07/2023	1956	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA SUSANA PEDREROS MÉNDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES, POR DIFERENTES COMETIDOS AL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, POR TRASPASO OPD A OLN.	25.200	ENLACE
DECRETO	15/07/2023	1957	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PAGO DE LICENCIA STREAMYARD PROFESIONAL, POR TRANSMISIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL.	39.079	ENLACE
DECRETO	15/07/2023	1958	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR ENRIQUE VALDES RODRÍGUEZ, POR PAGO DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA LICENCIAS DE CONDUCIR.	5.400	ENLACE
DECRETO	17/07/2023	1959	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 29/05/2023 Y 28/06/2023.	2.768.980	ENLACE
DECRETO	17/07/2023	1960	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES EXPERTOS EN GESTIÓN DE RIESGO Y ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	876.960	ENLACE
DECRETO	17/07/2023	1961	SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N°441094, N°441095 Y N°441093, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	1.874.146	ENLACE
DECRETO	17/07/2023	1962	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1778 A JORGE PATRICIO ALLENDE DE LA CUADRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR COACHING ORGANIZACIONAL, DURANTE LOS DÍAS 19 Y 26 DE MAYO 2023.	420.000	ENLACE
DECRETO	17/07/2023	1963	SE PAGA FACTURA N°93 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2023 A PROVEEDOR "INGENIERÍA ELÉCTRICA FALCON SPA." POR ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	696.137	ENLACE
DECRETO	17/07/2023	1964	SE PAGAN FACTURAS N°263553 Y 263552 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/05/2023 AL 29/06/2023.	224.070	ENLACE
DECRETO	17/07/2023	1965	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A, POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023.	728.341	ENLACE
DECRETO	17/07/2023	1966	SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A LA JUNTA DE VECINOS RENACER DEL SIFON DE QUILLON, PARA FINANCIAR "INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO APR EL SIFON".	1.957.550	ENLACE
DECRETO	17/07/2023	1967	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR JULIÁN VARGAS RÍOS, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR TRASLADO DEL SEÑOR ALCALDE, LOS DÍAS 14,15 Y 16 DE JUNIO 2023.	140.861	ENLACE
DECRETO	17/07/2023	1968	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR MARIO GALLARDO JARA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO MINISTERIO DE EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SUBDERE, REUNIONES CARTERA DE PROYECTOS. LOS DÍAS 14,15 Y 16 DE JUNIO 2023.	173.566	ENLACE
DECRETO	17/07/2023	1969	SE PAGA FACTURA N°1316195 DE FECHA 26/06/2023 A PROVEEDOR COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA ENTREGA A PERSONAL Y STOCK DE UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.	123.998	ENLACE
DECRETO	17/07/2023	1970	SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR CANTALICIO FIGUEROA VILLA, POR TRASLADO AGRUPACIÓN ODEL. EL DÍA 30 DE MAYO 2023.	23.477	ENLACE
DECRETO	17/07/2023	1971	SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR PABLO PÉREZ MORA, POR TRASLADO DE PERSONAL A VIALIDAD. EL DIA 16 DE MAYO 2023.	23.477	ENLACE
DECRETO	17/07/2023	1972	SE PAGA FACTURA N°128884 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA. POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	2.834.468	ENLACE
DECRETO	18/07/2023	1973	SE PAGA FACTURA N°1983289 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRAQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2023.	201.390	ENLACE
DECRETO	18/07/2023	1974	SE PAGA FACTURA N°97 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS GENERALES MYG SPA, POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL BAM MES DE MAYO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	132.887	ENLACE
DECRETO	18/07/2023	1975	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, POR GASTOS DE PASAJES IDA Y VUELTA CHILLAN VIÑA DEL MAR, PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL.	55.270	ENLACE
DECRETO	18/07/2023	1976	SE PAGAN $27.000 POR SERVICIOS DE CERTIFICADO DE HIPOTECA Y GRAVÁMENES FJS 1369 N°1313 AÑO 1997 Y FIRMA ELECTRÓNICA, DICHA BOLETA FUE CANCELADA EN EFECTIVO POR DON EDUARDO FUENTES HEREDIA.	27.000	ENLACE
DECRETO	18/07/2023	1977	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 16/05/2023 AL 13/06/2023.	18.995.500	ENLACE
DECRETO	18/07/2023	1978	SE PAGA FACTURA N°11 A PROVEEDOR JORGE ANDRES ESCALONA VERA , POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO, PARA EQUIPO OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°112 DE DIDECO.	464.100	ENLACE
DECRETO	18/07/2023	1979	PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON.	196.224.010	ENLACE
DECRETO	19/07/2023	1980	SE PAGA FACTURA N°24277 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON.	9.107.338	ENLACE
DECRETO	19/07/2023	1981	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 A DON NICOLAS SEBASTIÁN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PROGRAMA INTERVENCIÓN CLIMA LABORAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 AL 31 DE JULIO 2023.	226.200	ENLACE
DECRETO	20/07/2023	1982	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS QUEVEDO, POR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE 9 DÍAS DEL MES DE JUNIO 2023.	176.400	ENLACE
DECRETO	20/07/2023	1983	SE PAGA FONDEVE A JUNTAS DE VECINOS DE LA COMUNA DE QUILLON.	72.171.858	ENLACE
DECRETO	21/07/2023	1984	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°23 A CONSTANZA ISABEL ARACENA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER LITERARIA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE MAYO 2023 AL 28 DE JUNIO 2023.	208.800	ENLACE
DECRETO	21/07/2023	1985	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MONITORES DE ARTES Y TEATRO EN DIDECO. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2023.	522.000	ENLACE
DECRETO	21/07/2023	1986	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA FUNCIONARIA CYNTHIA URZUA CARMONA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DÍAS 18,19,20 Y 21 DE JULIO 2023.	199.553	ENLACE
DECRETO	22/07/2023	1987	SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A ASIGNACIÓN PROFESIONAL AL MES DE JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SEÑORITA NICOLE SEPULVEDA VALDEBENITO.	621.944	ENLACE
DECRETO	22/07/2023	1988	SE PAGA MULTA DE QUILLON INFORME N°133, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	201.566	ENLACE
DECRETO	24/07/2023	1989	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS DEL MES DE JULIO A LA SRTA. YOCELYN DEL PILAR VILLA ANABALÓN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL APOYO PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.	495.900	ENLACE
DECRETO	24/07/2023	1990	SE PAGA FACTURA N°532010 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2023.	12.233.652	ENLACE
DECRETO	24/07/2023	1991	SE PAGA FACTURA N°389 DE FECHA 27/09/2021 A BEST LIVE DISTRIBUIDORES SPA, POR ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°107 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	231.774	ENLACE
DECRETO	24/07/2023	1992	SE PAGA FACTURA N°1316194 DE FECHA 29/06/2023 A PROVEEDOR COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA ANTE INUNDACIONES POR MAL TIEMPO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-PREVENCIÓN DE RIESGOS.	551.446	ENLACE
DECRETO	24/07/2023	1993	SE PAGA FACTURA N°795 DE FECHA 12 DE JULIO 2023 A PROVEEDOR BOLSA PRODUCTOS DE CHILE DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE FUTBOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	1.420.146	ENLACE
DECRETO	24/07/2023	1994	SE PAGA FACTURA N°395 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DEREK SPA, POR ADQUISICIÓN DE MOUSE INALÁMBRICO TECLADO INALÁMBRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°122 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	164.149	ENLACE
DECRETO	24/07/2023	1995	SE PAGAN FACTURAS N°66837,66838,66839,66841 DEL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°102 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	319.209	ENLACE
DECRETO	24/07/2023	1996	SE PAGA FACTURA N°17173 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA, POR LA ADQUISICIÓN DE PERFORADORA INDUSTRIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE SECRETARIA MUNICIPAL.	114.787	ENLACE
DECRETO	24/07/2023	1997	SE PAGA FACTURA N°47489 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	568.304	ENLACE
DECRETO	24/07/2023	1998	SE PAGA FACTURA N°492 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023 DE PROVEEDOR J Y F INGENIERÍA SPA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE HOGAR , SEGÚN INFORME SOCIAL N°1568-1582/2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°135 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	598.570	ENLACE
DECRETO	24/07/2023	1999	SE PAGAN FACTURAS N°486050, 486051 DEL PROVEEDOR COMERCIAL REDOFFICE LTDA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°101 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	135.343	ENLACE
DECRETO	24/07/2023	2000	SE PAGA FACTURA N°17620 DEL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°93 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	5.531.000	ENLACE
DECRETO	24/07/2023	2001	SE PAGAN FACTURAS N°15544, N°15545, N°15546 TODAS DE FECHA 29 DE JUNIO 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL EL MANZANO SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES ACTIVIDAD ENCUENTRO INTERGENERACIONAL ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°140 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	568.578	ENLACE
DECRETO	25/07/2023	2002	SE PAGA FACTURA N°28 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR CAPACITACIÓN PABLO CESAR ALARCÓN MUÑOZ E.I.R.L, POR PAGO DE CONCEPTO DE CAPACITACIÓN SOBRE RESOLUCIÓN EXENTA 1194, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO.	800.000	ENLACE
DECRETO	25/07/2023	2003	SE PAGA FACTURA N°4361118 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023 AL PROVEEDOR TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA IP. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	24.888.896	ENLACE
DECRETO	25/07/2023	2004	SE PAGA FACTURA N°71 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR ARGOLIDE SPA, POR ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS.	171.360	ENLACE
DECRETO	25/07/2023	2005	SE PAGA FACTURA N°257 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTIVIDAD INFANTIL PLANETARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	5.450.000	ENLACE
DECRETO	26/07/2023	2006	SE PAGA FACTURA N°1980 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR RODRIGO ANDRES RUIZ MUÑOZ, POR ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS ORDENES DE INGRESO Y PCV, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE TESORERÍA MUNICIPAL.	1.285.200	ENLACE
DECRETO	26/07/2023	2007	SE PAGA FACTURA N°52608 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PLACAS REMOLQUE MUNICIPAL Y CERTIFICADOS EMPADRONADOS CARRO Y REMOLQUE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE TESORERÍA MUNICIPAL.	633.497	ENLACE
DECRETO	26/07/2023	2008	SE PAGAN COMISIÓN DE SERVICIO A LOS SEÑORES CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES Y BRAYAN LOBOS ULLOA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO "SEMINARIO UN ESTADO DIGITAL VISIÓN Y DESAFÍOS AL 2027" LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE JULIO 2023.	314.427	ENLACE
DECRETO	26/07/2023	2009	SE PAGA FACTURA N°4103 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD FESTIVAL AÑOS RECREATIVOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1.099.560	ENLACE
DECRETO	26/07/2023	2010	SE PAGA FACTURA N° 587 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PARA ACTIVIDAD ME MUEVO POR MI SALUD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	225.386	ENLACE
DECRETO	26/07/2023	2011	SE PAGA FACTURA N°185 DE FECHA 14/07/2023 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, POR ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO POSTA DE SALUD CHANCAL Y POSTA DE SALUD LIUCURA ALTO, QUILLON".	18.749.999	ENLACE
DECRETO	26/07/2023	2012	SE PAGA FACTURA N°22 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR OBRAS MENORES GADIEL HERNÁN ORMEÑO OTAROLA E.I.R.L, POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS AMPLIACIÓN CEDIAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°137 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	714.000	ENLACE
DECRETO	26/07/2023	2013	SE PAGA FACTURA N°9600 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA, POR REPARACIÓN DE MINIBÚS H350 PPU LGCC-58, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°115 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	1.120.901	ENLACE
DECRETO	26/07/2023	2014	SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A VOLUNTARIADO DIBUJANDO SONRISAS DE QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "JUNTOS Y UNIDOS, DIBUJANDO SONRISAS EN QUILLON".	1.125.400	ENLACE
DECRETO	26/07/2023	2015	SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A CLUB DEPORTIVO DE TRIATLÓN QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "PARTICIPACIÓN Y COMPRA DE IMPLEMENTACIÓN AÑO 2023".	7.000.000	ENLACE
DECRETO	26/07/2023	2016	SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS QUE SE GENEREN A CAUSA DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA "SEMANA COMUNAL DE LA NIÑEZ" EN QUILLON. A NOMBRE DE LA SEÑORA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA.	500.000	ENLACE
DECRETO	26/07/2023	2017	SE PAGA FACTURA N°4125063 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 12250 HRS. RETROEXCAVADORA 310SJ PPAU BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°112 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	857.876	ENLACE
DECRETO	26/07/2023	2018	SE PAGA FACTURA N°4125038 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 3500 HRS. RETROEXCAVADORA 310SL PPU PSGH-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°113 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	906.123	ENLACE
DECRETO	26/07/2023	2019	SE PAGA FACTURA N°123832 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR CECOR S.A, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE CAMIÓN IVECO SLVD-64, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°110 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL.	4.122.109	ENLACE
DECRETO	26/07/2023	2020	SE GIRA TRASPASO AÑO 2023 AL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON.	28.976.000	ENLACE
DECRETO	26/07/2023	2021	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA.	900.000	ENLACE
DECRETO	26/07/2023	2022	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN LEY 20883.	244.755	ENLACE
DECRETO	26/07/2023	2023	SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO.	300.000	ENLACE
DECRETO	26/07/2023	2024	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ.	72.319	ENLACE
DECRETO	27/07/2023	2025	SE PAGA FACTURA N°950 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR SOC. SERVICIOS COMPUTACIONAL ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD LIMITADA, POR SERVICIO DE ESTAMPADO EQUIPOS DE FUTBOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	119.000	ENLACE
DECRETO	27/07/2023	2026	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	7.645.936	ENLACE
DECRETO	27/07/2023	2027	SE PAGA FACTURA N°181996,N°181997 Y N°182446 A PROVEEDOR DIARIO EL SUR S.A, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO IMPRESO Y DIGITAL A NIVEL REGIONAL DE ÑUBLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES.	1.255.230	ENLACE
DECRETO	28/07/2023	2028	SE PAGA FACTURA N°342 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR INVERSIONES Y ASESORÍAS FINANCIERAS CYM LTDA, POR INSTALACIÓN DE SISTEMAS PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS A 4 VIVIENDAS SECTOR RURAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN.	28.569.029	ENLACE
DECRETO	28/07/2023	2029	SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA POR CAMBIO DE GRADO MES DE JULIO 2023, A LOS FUNCIONARIOS(AS) NATALIA AEDO CONCHA Y VÍCTOR MANUEL ROJAS BURGOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON.	613.128	ENLACE
DECRETO	28/07/2023	2030	SE PAGA FACTURA N°2387 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR EL SERVICIO DE COCTEL 250 PERSONAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°69 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	1.785.000	ENLACE
DECRETO	28/07/2023	2031	SE PAGA FACTURA N°1047 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA ATENCIÓN DE CASO SOCIAL POR EMERGENCIA.	318.070	ENLACE
DECRETO	28/07/2023	2032	SE PAGA FACTURA N°2194 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTEL CONMEMORACIÓN GLORIAS NAVALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	743.750	ENLACE
DECRETO	28/07/2023	2033	TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.	99.709.512	ENLACE
DECRETO	28/07/2023	2034	TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.	433.104.811	ENLACE
DECRETO	28/07/2023	2035	TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.	27.069.182	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2036	SE PAGA FACTURA N°25 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023 A TELECOSUR SPA, POR ADQUISICIÓN DE SOFTWARE WINDOWS 11 PRO Y PDF NITRO, DEPTO. DE SECPLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°60 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN.	297.500	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2037	SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ.	397.156	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2038	PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES.	244.194	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2039	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, MUTUAL DE SEGUROS.	445.137	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2040	SE PAGA FACTURA N°2085 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR CAPACITACIÓN NORTE SUR LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN.	390.000	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2041	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION.	512.382	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2042	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, LA CHILENA CONSOLIDADA.	248.573	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2043	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR).	5.829.573	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2044	SE PAGA $44.965.556 A JJ.VV. POR RECHAZO PARCIAL DEL BANCO ITAU CTA CTE. N°210485110 CON FECHA 27/07/2023 EN DPM 1983 DEL FONDEVE 2023.	44.965.556	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2045	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, COOPEUCH Y CONVENIO.	4.878.063	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2046	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, CUOTA SOCIAL ASEMUCH.	200.000	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2047	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, HOGAR DE CRISTO.	15.500	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2048	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	76.750	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2049	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, COANIQUEM.	500	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2050	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, DESCUENTO BIENESTAR, CRÉDITO CCAF LA ARAUCANA.	476.391	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2051	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, AHORROCOOP LIMITADA.	1.238.799	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2052	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, FARMACIAS SUR.	257.900	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2053	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ.	226.200	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2054	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA.	91.502	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2055	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE.	310.967	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2056	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA.	288.767	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2057	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA.	243.172	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2058	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO.	972.000	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2059	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, POR ATRASO FUNCIONARIOS.	123.776	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2060	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE JULIO 2023, POR PRÉSTAMO FONASA.	70.460	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2061	SE PAGA FACTURA N°837 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE FECHA 09/03/2022 DE DIDECO.	2.405.000	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2062	SE PAGA FACTURA N°250249 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO. POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	1.680.315	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2063	TRASPASO AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN MENSUAL PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN Y SALAS CUNAS LEY 21.526.	7.236.157	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2064	TRASPASO AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL.	540.500	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2065	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 12/06/2023 Y 12/07/2023.	128.560	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2066	SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	755.827	ENLACE
DECRETO	31/07/2023	2067	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/06/2023 AL 13/07/2023.	896.555	ENLACE