DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO DE 2023
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 01/06/2023 1450 SE PAGA FACTURA N°105 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A JOAQUÍN TOLENTINO MUÑOZ SEPULVEDA, POR 2° ESTADO DE PAGO DE ARRIENDO DE CAMIONES POR EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. 15.589.000 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1451 SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A CHILLAN. 6.300 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1452 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°178 A DON ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 1.127.520 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1453 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°31 A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DAF, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 957.000 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1454 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°44 A JAVIERA VALENTINA GÓMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DÉFICIT HÍDRICO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 957.000 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1455 SE PAGA FACTURA N°34 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2023 A EMPRESAS CRISMAR SPA, POR 2° ESTADO DE PAGO ARRIENDO DE MAQUINARIA EXCAVADORA POR EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. 10.472.000 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1456 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SELENIA CATALINA OSSES VIVEROS, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 584.640 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1457 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 1.665.180 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1458 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°29 A DON SEBASTIÁN IGNACIO ASENCIO SAAVEDRA, POR PRESTAR SERVICIOS CON PRESENTACIÓN DE BANDA MUSICAL FESTIVAL AÑOS DORADOS, DURANTE EL DÍA 25 DE ABRIL 2023. 491.550 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1459 SE PAGA FACTURA N°1219 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR PARQUE AVENTURAS ANTU S.A, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REINAUGURACIÓN MONOLITO GABRIELA MISTRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DE ALCALDÍA. 546.990 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1460 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 5.058.664 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1461 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARÍA ROMERO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 555.408 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1462 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°79 A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 1.400.700 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1463 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JHON MONROY REYES Y ANDREA YÁÑEZ BELMAR, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 2.218.500 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1464 SE PAGA FACTURA N°934 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD SERVICIOS COMPUTACIONAL ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PENDÓN PARA PROGRAMA PVET-EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/MEDIOAMBIENTE. 47.600 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1465 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 4.929.453 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1466 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°25 A LA SEÑORITA VALENTINA CANALES BAEZA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PRODESAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 182.700 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1467 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRÉS ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ODEL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 409.248 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1468 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A LA SEÑORITA FRANCISCA MAITE SOLEDAD VALDEBENITO TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PRODESAL-ODEL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 609.000 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1469 TRASPASO DE RECURSOS BONO TRABAJADORES SERVICIO DE ASEO, SEGÚN CONVENIO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO ALTRAMUZ LTDA. Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. 39.848.004 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1470 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIO COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA OMIL Y DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 516.919 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1471 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA ELIZABETH TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 972.641 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1472 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARGARITA VALENZUELA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 730.800 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1473 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°16 A KAREN JACQUELINE GÓMEZ ALARCÓN, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPORTES, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 522.000 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1474 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MACARENA SOLEDAD CARRASCO GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 695.999 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1475 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 6.664.896 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1476 SE PAGA FACTURA N°48 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS AUDIOTEC SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO EVENTO EXPOBELLEZA Y CEREMONIA DE LA LUZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 3.748.500 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1477 SE PAGA FACTURA N°43 DE FECHA 23 DE MAYO 2023 A PROVEEDOR MILENIUM CAPACITA LIMITADA, POR CURSO DE CONDUCIR CLASE B A USUARIOS DE LA ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°96/2022 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 3.680.000 ENLACE
DECRETO 01/06/2023 1478 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, COMO APOYO COMUNITARIO FNSP, OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. 624.660 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1479 SE PAGA FACTURA N°23660 Y 4784 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. 9.818.964 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1480 SE PAGA FACTURA N°23834 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. 9.598.629 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1481 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°53 A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 435.000 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1482 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ALVARO MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 1.315.440 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1483 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS, COMO PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 6.067.748 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1484 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FABRISIO DAROCH RIVERA Y FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 2.810.100 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1485 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA GOMEZ RETAMAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 1.073.520 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1486 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A ANA VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADA PROGRAMA DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 939.102 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1487 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. 2.227.200 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1488 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 1.391.872 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1489 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 838.819 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1490 PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. 5.871.936 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1491 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y ENCARGADO DE MANTENCIÓN EN POLIDEPORTIVO. DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 2.127.420 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1492 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL. 3.015.558 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1493 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, QUILLON, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 4.488.802 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1494 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE BECAS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 843.900 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1495 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLON, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 3.623.786 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1496 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO A LA SRTA. KATHERINE PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16. 735.771 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1497 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 3.147.610 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1498 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A LA SRTA. YOCELYN DEL PILAR VILLA ANABALÓN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL APOYO PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. 826.500 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1499 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ENCARGADOS DE PROGRAMA. DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 2.614.392 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1500 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO AL SR. JORGE TRONCOSO NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROGRAMA SENDA. 870.000 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1501 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MAYO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. 1.070.465 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1502 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES MAYO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE MAYO. 1.291.926 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1503 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. 2.378.928 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1504 SE PAGA FINIQUITOS DE CONTRATO DE TRABAJO A DON JOSE CAMPOS QUEVEDO, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N°3101 DE FECHA 29 DE MAYO 2023. 35.467 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1505 SE PAGA FINIQUITOS DE CONTRATO DE TRABAJO, DEL PROYECTO HABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE QUILLON. 36.167 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1506 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 10.334.949 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1507 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS. 28.928 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1508 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARTA EMILIA FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 555.408 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1509 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°57 A DON ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 924.000 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1510 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL. 46.954 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1511 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. 10.275.950 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1512 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 10.860.529 ENLACE
DECRETO 02/06/2023 1513 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 900.000 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1514 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 2.234.500 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1515 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°54 A CLAUDIO IVAN ALARCÓN OTÁROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE REDES SOCIALES, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 1.000.000 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1516 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°175 A DON JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 964.479 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1517 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 1.585.140 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1518 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES EXPERTOS EN GESTIÓN DE RIESGO Y ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 876.960 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1519 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 1.461.600 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1520 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GABINETE Y APOYO AUDIOVISUAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 1.520.000 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1521 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MAYO A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA 4 A 7. 2.474.771 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1522 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ Y JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO Y JEFE DE GABINETE. DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 4.029.310 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1523 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 2.530.756 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1524 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 3.473.604 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1525 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PREPARADORES FÍSICOS SALA DE MUSCULACIÓN. DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 980.490 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1526 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 1.729.080 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1527 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 1.832.280 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1528 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DAVID VERGARA VALENZUELA Y CARLOS CALDERÓN VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 791.700 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1529 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 1.120.560 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1530 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON GERARDO NICOLÁS VILLAGRÁN CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL RURAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 271.440 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1531 SE PAGA FACTURA N°119649 Y N°119646 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR CECOR S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES TOLVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°197/2022 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL. 160.177.808 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1532 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BRAULIO SALDIAS GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2023. 1.085.760 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1533 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMMY RETAMAL GACITÚA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 365.400 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1534 SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N°132, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. 683.090 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1535 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A HENRY JOEL MARCANO BRITO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR ESCUELA MUNICIPAL DE KARATE, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2023. 417.600 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1536 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAMILA PADILLA GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 169.650 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1537 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. 5.252.452 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1538 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE MAYO. 3.185.766 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1539 SE REGULARIZA PAGO DE FACTURA N°46319 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 505.875 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1540 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JAVIER IGNACIO BUSTOS GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO TALLER ADULTO MAYOR LA MOVIDA Y TALLER RECREATIVO GAP, DURANTE MARZO, ABRIL Y MAYO 2023. 375.840 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1541 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 539.168 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1542 SE PAGAN BOTAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 1.569.949 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1543 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARCIA ISABEL MANRÍQUEZ BASABREN, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 696.000 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1544 SE PAGA FACTURA N°2544 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. 22.279.109 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1545 SE PAGA FACTURA N°14718 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023 DE PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE SECPLAN. 24.683.549 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1546 SE PAGA FACTURA N°2543 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. 41.939.784 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1547 SE PAGA FACTURA N°803 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR MARTÍN CONSTANTINO RAMÍREZ PAINEMAL, POR ADQUISICIÓN DE STICKERS Y CREDENCIALES PARA INICIO DE BENEFICIARIOS EN COMERCIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 654.500 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1548 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 707.146 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1549 SE PAGA FACTURA N°9392 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN DE CAMIÓN FORD CARGO PPU DWHT-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°99 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. 1.290.003 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1550 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/04/2023 Y 11/05/2023. 289.060 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1551 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. 735.836 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1552 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS COMO PSICÓLOGO EN EL PROGRAMA OPD. 1.066.060 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1553 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JONATHAN BRAULIO CATALDO NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 196.560 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1554 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. DANIELA SILVA SALAZAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17. 772.560 ENLACE
DECRETO 05/06/2023 1555 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA. 843.064 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1556 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN CENDYR NÁUTICO. DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 2.844.900 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1557 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 341.040 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1558 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MAURO PATRICIO HENRÍQUEZ SIMPSON, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 417.600 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1559 SE PAGA FACTURA N°9390 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN JEEP SUZUKI JIMNY PPU GCZC-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°95 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. 296.697 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1560 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO KINESIÓLOGA TALLER ADULTO MAYOR FLOR DE LA VIDA, DURANTE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2023. 252.000 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1561 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARCELA ALEJANDRA VERGARA VERGARA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2023. 425.880 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1562 SE PAGA FACTURA N°9385 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN JEEP HYUNDAI SANTA FE PPU KLTB-58, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°94 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.  259.901 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1563 SE PAGA FACTURA N°9383 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMIÓN FORD CARGO PPU DWHT-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. 1.694.999 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1564 SE PAGA FACTURA N°9384 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN POR KILOMETRAJE MINIBÚS HYUNDAI PPU LGCC-58, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°97 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. 837.366 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1565 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. 900.000 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1566 SE PAGA FACTURA N°99740 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR TURISMO ESQUERRE LIMITADA, POR SERVICIO DE PASAJES AÉREOS PRIMERA AUTORIDAD COMUNAL Y JEFE DE GABINETE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°89 DE ALCALDÍA. 443.215 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1567 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2022, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES DE QUILLON. 205.706 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1568 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA DANIELA MELGAREJO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ASISTENCIA SOCIAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 907.798 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1569 SE PAGA FACTURA N°10455 DEL PROVEEDOR GLOMAX, POR ADQUISICIÓN DE LAVAPELO INFLABLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 95.200 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1570 SE PAGA FACTURA N°1338 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR TECNOMONTT SPA, POR ADQUISICIÓN DE RECURSO TECNOLÓGICO Y EQUIPAMIENTO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS DE LA DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 261.800 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1571 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDICIÓN DEL PROGRAMA FAMILIA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. 29.600 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1572 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 A DON ARIEL SIMÓN ESPINOZA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHERO CENDYR NÁUTICO, DURANTE ABRIL Y MAYO 2023. 730.800 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1573 SE PAGA FACTURA N°219 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR TECNOMONTT SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE PERIODO 2023. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°82 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 761.600 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1574 SE PAGA FACTURA N°40107 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SOC. DISTR. COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE BOTÓN GÁSTRICO PARA FACILITAR ALIMENTACIÓN DE NIÑO CON DISCAPACIDAD ISE 654, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 176.899 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1575 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS. 151.002 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1576 SE PAGA FACTURA N°6904 DE FECHA 09/05/2023 DEL PROVEEDOR LOP IMPRESORES SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA FOMIL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL OMIL. 572.271 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1577 SE PAGA FACTURA N°1746, POR ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO PARA ESTUFA DE TRÁNSITO, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS CARPETAS DE BODEGA SIN HUMEDAD. 81.000 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1578 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO A LA SRA. PATRICIA MARQUEZ CANALES, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL MES DE MAYO, POR PRESTAR SERVICIOS AL PROGRAMA SENDA. 512.536 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1579 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2023. 1.086.207 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1580 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZÁLEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES. 280.500 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1581 PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. 19.837.100 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1582 SE PAGA FACTURA N°18609683 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. 29.256.437 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1583 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 480.480 ENLACE
DECRETO 06/06/2023 1584 SE PAGA FACTURA N°3944034 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 5.000 KM. CAMIONETA CHEVROLET NEW COLORADO RWDH-98, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°202/2022 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. 951.704 ENLACE
DECRETO 07/06/2023 1585 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2023. 765.120 ENLACE
DECRETO 07/06/2023 1586 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE MAYO 2023, DE LOS FUNCIONARIOS CÓDIGOS DEL TRABAJO Y MEDICO GABINETE PSICOTÉCNICO. 5.652.805 ENLACE
DECRETO 07/06/2023 1587 SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. 37.559.835 ENLACE
DECRETO 07/06/2023 1588 SE PAGA FACTURA N°4098523 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO MOTONIVELADORA 770G CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°89 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. 1.517.418 ENLACE
DECRETO 07/06/2023 1589 SE PAGAN FACTURAS N°2233, 2313 Y 2315 A PROVEEDOR FACTORIZA S.A, POR UN TOTAL DE 26 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°5 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 3.233.819 ENLACE
DECRETO 07/06/2023 1590 SE PAGA FACTURA N°4093152 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL PSGH-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°93 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. 204.131 ENLACE
DECRETO 07/06/2023 1591 SE PAGA FACTURA N°3793 DE FECHA 06/01/203 Y N°4013 DE FECHA 10/03/2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CARABINEROS POR CONVENIO DE COOPERACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 Y 04 DE SEGURIDAD CIUDADANA. 1.833.057 ENLACE
DECRETO 07/06/2023 1592 SE PAGA FACTURA N°4070217 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 3750 HRS MOTONIVELADORA 772G LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. 1.006.169 ENLACE
DECRETO 07/06/2023 1593 SE PAGA FACTURA N°4070221 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 12.000 HRS MOTONIVELADORA JOHN DEERE 770G CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. 3.256.164 ENLACE
DECRETO 07/06/2023 1594 SE PAGA FACTURA N°337 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JORGE RICHARD RIQUELME NAVARRETE, POR ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS DE ESCRITORIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE GABINETE/COMUNICACIONES. 750.000 ENLACE
DECRETO 07/06/2023 1595 SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES RELACIONADOS A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES Y/O CAPACITACIONES DE CLIMA LABORAL. 100.000 ENLACE
DECRETO 08/06/2023 1596 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1609 A DON CESAR ADOLFO HERRERA ROJAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MÉDICO VETERINARIO PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE ANIMALES DE COMPAÑÍA VÍA PROYECTO PVET-EMERGENCIA 2023, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2023. 2.610.000 ENLACE
DECRETO 08/06/2023 1597 SE PAGA FACTURA N°261533 A COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA, CORRESPONDIENTE A CONEXIÓN DE EMPALME AÉREO MONOFÁSICO. 76.822 ENLACE
DECRETO 08/06/2023 1598 SE PAGA FACTURA N°254 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DÍA DE LOS PATRIMONIOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA. 3.700.000 ENLACE
DECRETO 08/06/2023 1599 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR PAGO DE TAG, AL SEÑOR PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS N°1665609 DE RUTA DEL MAIPO. 60.294 ENLACE
DECRETO 08/06/2023 1600 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A GENESIS ALEJANDRA ULLOA GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 247.950 ENLACE
DECRETO 08/06/2023 1601 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A RODEL FREDYS MUÑOZ MENDOZA Y FRANCISCO JAVIER OBREGON AREVALO, POR PRESTAR SERVICIOS DE ÁRBITROS COPA MUNICIPAL FUTBOL 2023. 1.744.470 ENLACE
DECRETO 08/06/2023 1602 SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. 48.129.600 ENLACE
DECRETO 08/06/2023 1603 SE PAGA FACTURA N°24073 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. 9.302.761 ENLACE
DECRETO 08/06/2023 1604 SE PAGA FACTURA N°10 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PÉREZ ÁLVAREZ E.I.R.L, POR SERVICIO DE COCTEL PARA 50 USUARIAS DEL PMJH, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 199.991 ENLACE
DECRETO 08/06/2023 1605 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 28/04/2023 Y 29/05/2023. 2.846.640 ENLACE
DECRETO 08/06/2023 1606 SE PAGA FACTURA N°23 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR IBARRA ARQUITECTOS SPA, POR PAGO DE CONCEPTO DE TASACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 220.150 ENLACE
DECRETO 08/06/2023 1607 SE PAGA FACTURA N°255 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN CRUZ DE MAYO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA. 2.850.000 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1608 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS. 213.920 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1609 SE PAGA FACTURA N°7092 DE FECHA 23 DE MAYO DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL Y ENTREVISTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE GABINETE/COMUNICACIONES. 1.755.250 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1610 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/03/2023 AL 25/04/2023. 10.575.333 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1611 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA. 245.885 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1612 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR PEDRO ARRIAGADA SANDOVAL. 245.885 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1613 SE PAGA FACTURA N°253 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ESPARTANOS 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 1.500.000 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1614 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN TRANSFERIDOS EN CUENTA CORRIENTE N°210485150. 3.044.937 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1615 SE PAGA FACTURA N°497 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN ESPARTANOS 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 3.174.920 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1616 SE PAGA FACTURA N°2378 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SOC. MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA, POR SERVICIO ARRIENDO ESTRUCTURAS METÁLICAS ESPARTANOS 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 3.000.000 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1617 SE PAGA FACTURA N°160934 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA. POR SERVICIO DE ARRIENDO DE DOS BAÑOS QUÍMICOS POR UN MES, PARA SER INSTALADOS EN SECTOR SAN RAMON ALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 571.200 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1618 SE PAGA FACTURA N°1858 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR JUAN SALGADO E HIJOS LTDA. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y MANTENCIÓN DE POZO, COMUNA DE QUILLON. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 53.550.000 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1619 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS CARPINTEROS EN DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 1.071.840 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1620 SE PAGA FACTURA N°266 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR GUTIERREZ Y CARRASCO LIMITADA, POR SERVICIO DE CHIP GPS ESPARTANOS 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 1.416.100 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1621 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120,210485130,210485140,210485160,210485438. POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE MAYO 2023. 7.902.042 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1622 SE PAGA FACTURA N°127 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR YONATHAN ANTONIO GUTIERREZ PADILLA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA ACTIVIDAD ESPARTANOS 2023. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 433.160 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1623 SE PAGA FACTURA N°6290 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA, POR REGULARIZACIÓN DE ARRIENDO DE 2 BODEGAS CONTAINERS PARA RESGUARDO DE AYUDA SOCIAL ADQUIRIDA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 3.141.600 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1624 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO. DURANTE EL MES DE MAYO 2023. 1.800.000 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1625 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LOS NARANJOS DE QUILLON, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO APR LOS NARANJOS. 1.558.900 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1626 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A CENTRO DE MADRES ALEGRE DESPERTAR DE QUILLON, PARA PAGO DE MONITORA Y COMPRA DE MATERIALES PARA MANUALIDADES. 999.550 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1627 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON, PARA FINANCIAR EL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO Y POSTULACIÓN NUEVO CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON. 16.898.000 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1628 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE QUILLON, PARA FINANCIAR EL PROYECTO DENOMINADO "ARBITRAJE PARA CAMPEONATO OFICIAL ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE QUILLON 2023. 8.000.000 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1629 SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR ALCALDE MIGUEL PEÑA JARA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN A CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2023, GOBERNADOR REGIONAL DE ÑUBLE. REALIZADA EL DÍA 30 DE MAYO 2023. 28.928 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1630 PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2023. 2.367.897 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1631 SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR CRISTOPHER ANTONIO STUARDO NUÑEZ, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN. DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023. 61.275 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1632 SE PAGA BECA EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1634 DEL 22 DE MARZO 2023. 400.000 ENLACE
DECRETO 09/06/2023 1633 SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A DON BRAYAN ESPINOZA SANHUEZA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2023. 96.667 ENLACE
DECRETO 12/06/2023 1634 SE PAGA FACTURA N°1 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR VALLE DEL SOL QUILLON SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN Y COFFEE BREAK PARA SEMINARIO PARA GARANTES DE LA COMUNA DE QUILLON EN CONMEMORACIÓN DÍA CONTRA EL MALTRATO INFANTIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 800.000 ENLACE
DECRETO 12/06/2023 1635 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GENESIS ALEJANDRA ULLOA GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN, DURANTE MAYO 2023 TALLER LA MOVIDA. 156.600 ENLACE
DECRETO 12/06/2023 1636 SE PAGA FACTURA N°561 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR MARIO ANDRES ZUÑIGA DONOSO. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD PERSONAS MAYORES EN RUTA 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 390.320 ENLACE
DECRETO 12/06/2023 1637 SE PAGA FACTURA N°207, N°208, N°210, N°211 Y N°212 TODAS DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CONFECCIÓN DE COCTEL TALLER DE INCLUSIÓN LABORAL DEL LICEO L.C.M. DENOMINADA "EXPO BELLEZA 2023", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 999.814 ENLACE
DECRETO 12/06/2023 1638 SE PAGA FACTURA N°149 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO GYROCAM ACTIVIDAD EXPO BELLEZA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 247.126 ENLACE
DECRETO 12/06/2023 1639 SE PAGAN FACTURAS N°2057 TODAS DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2023 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2023. 420.000 ENLACE
DECRETO 12/06/2023 1640 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LETICIA CAROLINA RUIZ NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 Y 31 DE MAYO, MEDIA JORNADA. 85.260 ENLACE
DECRETO 12/06/2023 1641 SE PAGA FACTURA N°1540 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR MANUEL ROGELIO PÉREZ QUIJADA, POR SERVICIO DE SANITIZADO, DESRATIZADO Y DESINFECCIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 618.800 ENLACE
DECRETO 12/06/2023 1642 SE PAGA FACTURA N°336606 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR CASA DE MONEDA DE CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRES TERMOSELLABLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE TESORERÍA. 1.380.400 ENLACE
DECRETO 12/06/2023 1643 SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA DE DIOS CARRASCO VIVEROS. 443.133 ENLACE
DECRETO 12/06/2023 1644 SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N°4013 DE FECHA 10/03/2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CARABINEROS, POR CONVENIO DE COOPERACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE SEGURIDAD CIUDADANA. 159.760 ENLACE
DECRETO 13/06/2023 1645 SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2023, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA. 422.855 ENLACE
DECRETO 13/06/2023 1646 SE PAGAN FACTURAS N°1872,1873 DEL PROVEEDOR IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FOMIL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 502.616 ENLACE
DECRETO 13/06/2023 1647 SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. 267.216 ENLACE
DECRETO 13/06/2023 1648 SE PAGA FACTURA N°11 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE AVISOS RADIALES PARA USO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE ADMINISTRACIÓN/GABINETE COMUNICACIONES. 224.999 ENLACE
DECRETO 13/06/2023 1649 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/04/2023 Y 12/05/2023. 16.698.155 ENLACE
DECRETO 13/06/2023 1650 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA EUGENIA DEL TRÁNSITO ESPINOZA RUMATZ, POR SERVICIOS COMO COORDINADORA COPA MUNICIPAL FUTBOL 2023. 539.748 ENLACE
DECRETO 13/06/2023 1651 SE PAGA FACTURA N°9219 Y N°9220 AMBAS DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, POR PARTICIPACIÓN DEL SR. ALCALDE Y ENCARGADO DE GABINETE EN SEMINARIO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE MUNICIPALIDADES DESARROLLADA LOS DÍAS 24,25 Y 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 Y 92 DE ADMINISTRACIÓN. 700.000 ENLACE
DECRETO 13/06/2023 1652 SE PAGA FACTURA N°213 DEL PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE 500 CAJAS DE CARTÓN Y 100 CINTAS DE EMBALAJE PARA ENVASADO DE MERCADERÍAS DESTINADAS A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EMERGENCIA COMUNAL Y AYUDA SOCIAL A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIO ECONÓMICA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/DIDECO. 618.800 ENLACE
DECRETO 14/06/2023 1653 SE PAGAN FACTURAS N°567, N°550, N°546, N°545, N°509, N°578, N°590, N°583, N°601, N°607 Y N°608 A PROVEEDOR, MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLA EL PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 827.343 ENLACE
DECRETO 14/06/2023 1654 SE PAGA FACTURA N°203 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR PRINT SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 693.770 ENLACE
DECRETO 14/06/2023 1655 SE PAGA FACTURA N°220 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR PRINT SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA JORNADA SEMINARIO HABILIDADES DIRECTIVAS Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°97 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 199.920 ENLACE
DECRETO 14/06/2023 1656 SE PAGA FACTURA N°4101762 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMIÓN 3/4 PPU PGKT-51, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 E LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. 1.747.118 ENLACE
DECRETO 14/06/2023 1657 SE PAGA FACTURA N°134120 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADORES POLIDEPORTIVO Y ESTADIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 285.391 ENLACE
DECRETO 15/06/2023 1658 SE PAGA FACTURA N°1951915 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO. 341.040 ENLACE
DECRETO 15/06/2023 1659 SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A NOMBRE DE DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR. 750.000 ENLACE
DECRETO 15/06/2023 1660 SE PAGA FACTURA N°256 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE ARRIENDO AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN LANZAMIENTO TARJETA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. 1.450.000 ENLACE
DECRETO 15/06/2023 1661 SE PAGAN FACTURA N°5492 Y N°5491 AMBAS DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023 DE JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR SERVICIO DE REPARACIÓN PAQUETE DE RESORTES DE CAMIÓN HINO PPU LGCC-24 Y CAMIÓN FORD PPU GTGG-18, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°91, N°92 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. 261.776 ENLACE
DECRETO 15/06/2023 1662 SE PAGA FACTURA N°1126 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE INGENIERÍA LOS ANDES LIMITADA, POR SERVICIO DE CONSULTORÍA DISEÑO DE INGENIERÍA ATRAVIESOS BAJO CALZADA Y LOSA ACCESOS UNIFAMILIARES, SECTOR SAN FRANCISCO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. 5.500.000 ENLACE
DECRETO 15/06/2023 1663 SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN MES DE MAYO 2023, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. 539.700 ENLACE
DECRETO 16/06/2023 1664 SE PAGA FACTURA N°239 Y N°240 AMBAS DE FECHA 20 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLON SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN Y ALMUERZO PARA SEMINARIO DE HABILIDADES DIRECTIVAS Y CLIMA ORGANIZACIONAL ORGANIZADO POR OMIL QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.000.000 ENLACE
DECRETO 16/06/2023 1665 SE PAGA COMETIDO A FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA. DECRETO ALCALDICIO N°3502 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023. 173.566 ENLACE
DECRETO 16/06/2023 1666 SE PAGAN FACTURAS N°39665,39666 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VERGIO SPA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA HABITABILIDAD. 142.727 ENLACE
DECRETO 16/06/2023 1667 SE PAGA FACTURA N°119062 Y N°119061 AMBAS DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR MARITANO EBENSPERGER LTDA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN CAMIONETAS MAXUS T60, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°82 Y N°83 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. 638.003 ENLACE
DECRETO 16/06/2023 1668 SE PAGAN FACTURAS N°39663,39664 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VERGIO SPA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°60 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 66.654 ENLACE
DECRETO 16/06/2023 1669 PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL A LA JUNTA DE VECINOS VILLA BRISAS DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2881. 4.762.245 ENLACE
DECRETO 16/06/2023 1670 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 116.265.997 ENLACE
DECRETO 16/06/2023 1671 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°32361 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023 A OSCAR JORGE PAVES MORALES, POR SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE HIPOTECAS Y GRAVÁMENES CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DE PROPIEDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°81 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 2.484.000 ENLACE
DECRETO 16/06/2023 1672 SE PAGAN FACTURAS N°261912 Y 261913 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/04/2023 AL 28/05/2023. 215.317 ENLACE
DECRETO 19/06/2023 1673 SE PAGA FACTURA N°175 DE FECHA 24/04/2023, N°176 DE FECHA 26/04/2023 Y N°178 DE FECHA 22/05/2023 A PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE 5 VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGENCIA 24 MT2 CON BAÑO Y FOSA SÉPTICA, EN APOYO A FAMILIAS DAMNIFICADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 31.100.000 ENLACE
DECRETO 19/06/2023 1674 SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N°439825, N°439826 Y N°439827. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023. 2.186.267 ENLACE
DECRETO 19/06/2023 1675 SE PAGA FACTURA N°1959 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR RODRIGO ANDRES RUIZ MUÑOZ, POR ADQUISICIÓN DE VOLANTES PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. 357.000 ENLACE
DECRETO 19/06/2023 1676 SE PAGA FACTURA N°47340 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. 568.304 ENLACE
DECRETO 19/06/2023 1677 SE PAGA FACTURA N°12 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MÓVIL PARA DIFUSIÓN ACTIVIDADES MES DE MAYO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. 600.000 ENLACE
DECRETO 19/06/2023 1678 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023. 40.000.000 ENLACE
DECRETO 19/06/2023 1679 SE PAGA FACTURA N°48 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR SERVICIO DE COFFEE BREAK TALLER DE VALIDACIÓN DE LEVANTAMIENTO TURÍSTICO PATRIMONIAL DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 200.000 ENLACE
DECRETO 19/06/2023 1680 SE PAGA FACTURA N°11181 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR SOC TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PROYECTOR Y TELÓN PORTÁTIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 950.000 ENLACE
DECRETO 19/06/2023 1681 SE PAGA FACTURA N°1179 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR FACTORING ANTICIPA SPA., POR ADQUISICIÓN Y DISEÑO DE PALOMAS PUBLICITARIAS Y PASACALLES POR MOTIVO FERIAS EMPRENDEDORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 392.700 ENLACE
DECRETO 19/06/2023 1682 SE PAGA FACTURA N°1515 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 A PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS TORRES SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO PROGRAMA 4 A 7, MONITOR Y OFFICE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 1.213.262 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1683 SE PAGA FACTURA N°1101 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR BITLAB LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO OFICINA Y OFFICE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 1.129.203 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1684 SE PAGA FACTURA N°31 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL OSITEC LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN NOTEBOOK PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, REUNIONES, TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS OFICINA ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 523.588 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1685 PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. 248.753 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1686 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, MUTUAL DE SEGUROS. 442.863 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1687 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. 449.944 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1688 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, LA CHILENA CONSOLIDADA. 319.743 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1689 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). 5.794.737 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1690 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, COOPEUCH Y CONVENIO. 5.381.879 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1691 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. 205.000 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1692 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, HOGAR DE CRISTO. 15.500 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1693 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 38.496 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1694 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, COANIQUEM. 500 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1695 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITO CCAF LA ARAUCANA. 386.372 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1696 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, AHORROCOOP LTDA. 1.175.058 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1697 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, FARMACIAS SUR. 275.000 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1698 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. 234.000 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1699 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. 91.502 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1700 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. 360.967 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1701 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. 288.479 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1702 SE PAGA FACTURA N°18662638 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A, POR ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°105 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 30.000.000 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1703 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. 242.930 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1704 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. 999.000 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1705 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE JUNIO 2023, POR ATRASO FUNCIONARIOS. 81.816 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1706 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, POR PRÉSTAMO FONASA. 70.460 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1707 SE PAGA FACTURA N°2 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR VALLE DEL SOL QUILLON SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN Y DE ALIMENTACIÓN PARA COACHING MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.600.000 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1708 SE PAGAN COMISIONES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 6.005.491 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1709 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE TRAMITES BIENESTAR MUNICIPAL. 2.200 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1710 SE PAGA FACTURA N°756 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR WLADIMR MANUEL SOTO FUENTEALBA. POR ADQUISICIÓN DE HERVIDOR ELÉCTRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. 214.200 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1711 SE PAGA FACTURA N°8741 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS NORTE CUATRO SPA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS VETERINARIOS PARA ATENCIÓN DE ANIMALES PROGRAMA PVET EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/MEDIOAMBIENTE. 1.084.102 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1712 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°18 A DON JONATHAN GUILLERMO RIOSECO GALLARDO, POR PRESTAR SERVICIOS DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA INAUGURACIÓN ESPACIO PÚBLICO VILLA JUAN PABLO II, DURANTE EL DÍA 18 DE ABRIL 2023. 130.500 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1713 SE PAGA FACTURA N°68 DEL PROVEEDOR MARGARITA ESTER RIVERA SÁNCHEZ, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS PARA TALLERES DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 176.977 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1714 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 13/05/2023 AL 16/06/2023. 956.200 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1715 SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. 290.320 ENLACE
DECRETO 20/06/2023 1716 SE GIRA FONDO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. 900.000 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1717 SE PAGA FACTURA N°46786 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD UNIÓN FERRETERA S.A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 23.745.022 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1718 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 11/05/2023 AL 12/06/2023. 185.790 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1719 SE PAGA FACTURA N°114 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR LEONEL EDUARDO MEDINA MONROI, POR SERVICIO DE TRASLADO DE MAÍZ DESDE SECTOR 3 ESQUINAS BULNES A SECTOR ESPARRAGUERA, QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. 550.000 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1720 SE PAGA FACTURA N°128 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR CORPORACIÓN OLARCE SPA, POR LA ADQUISICIÓN COMPUTADOR TIPO RUGGED PARA TRABAJO DE SIG Y EMERGENCIAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. 1.418.754 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1721 SE PAGAN FACTURAS N°1268421, N°1268723, N°1268724 Y N°1269824 A PROVEEDOR COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA. POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ENTREGA A PERSONAL Y STOCK DE UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 869.057 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1722 SE PAGA FACTURA N°14888 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2023 DE PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 2.650.727 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1723 SE PAGA FACTURA N°183 DE FECHA 12/06/2023 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, POR ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO POSTA DE SALUD CHANCAL Y POSTA DE SALUD LIUCURA ALTO, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE SECPLAN. 18.749.999 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1724 SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. 2.066.330 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1725 SE PAGAN FACTURAS N°1754 Y N°1755 AMBAS DE FECHA 10 DE JUNIO 2023 A PROVEEDOR ERIC FERNANDO VILDOSOLA JIMENEZ, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS QUÍMICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 Y N°56 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. 499.800 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1726 SE PAGA FACTURA N°108 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR CAPACITACIÓN NORTE SUR LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN PROCESOS DISCIPLINARIOS INVESTIGACIÓN Y SUMARIO ADMINISTRATIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE ALCALDÍA. 928.200 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1727 SE PAGA FACTURA N°1862 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR JUAN SALGADO E HIJOS LTDA. POR 2° ESTADO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y MANTENCIÓN DE POZO, COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 53.550.000 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1728 SE PAGA FACTURA N°1213 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA. POR SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL Y RECARGA DE EXTINTORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 386.750 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1729 PAGO DE FINIQUITOS DE TRABAJADORES DEL PROYECTO HABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE QUILLON. 947.929 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1730 SE PAGA FACTURA N°9514 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN DE JEEP TOYOTA RAV-4 PPU HVYV-66, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°106 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. 1.720.594 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1731 SE PAGA FACTURA N°2290 Y N°2291 AMBAS DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AGUA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. 534.548 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1732 PAGO DE BECA COMUNAL AÑO 2023 POR RECHAZO EN PAGO A NOMBRE DE CATALINA CHANDIA FUENTEALBA, PAGADO ANTERIORMENTE EN DPM 1430. 125.000 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1733 SE PAGA FACTURA N°208 DEL PROVEEDOR ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CARICIAS DE BEBE, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE ADMINISTRACIÓN POR REQUERIMIENTO DEL DAEM. 25.093.193 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1734 SE GIRA SUBVENCIÓN A CLUB TEAM MTB, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°3497 DEL 14 DE JUNIO 2023. 3.210.000 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1735 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA CENTRO DE DÍA, POR CONCEPTO DE REAJUSTE PRESUPUESTARIO EN SU REMUNERACIÓN. MES DE ENERO 2023. 282.973 ENLACE
DECRETO 27/06/2023 1736 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA CENTRO DE DÍA, POR CONCEPTO DE REAJUSTE PRESUPUESTARIO EN SU REMUNERACIÓN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL. 848.922 ENLACE
DECRETO 28/06/2023 1737 SE PAGA FACTURA N°18348 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. 361.284 ENLACE
DECRETO 28/06/2023 1738 SE PAGA FACTURA N°119380 DE FECHA 16/06/2023 Y N°119313 DE FECHA 15/06/2023 A PROVEEDOR MARITANO EBENSPERGER LTDA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN CAMIONETAS MAXUS T60, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°85 Y N°84 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. 638.003 ENLACE
DECRETO 28/06/2023 1739 SE PAGA INCENTIVO A RETIRO A LA SRA. IRENE IVONNE SÁEZ CRUCES, BENEFICIO DE CARGO FISCAL, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTO N°4633/2023 DEL 12/05/2023. 17.202.504 ENLACE
DECRETO 28/06/2023 1740 SE PAGA FACTURA N°486123 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023 A COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. 873.728 ENLACE
DECRETO 28/06/2023 1741 SE PAGA FACTURA N°10014 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS PARA REEMPLAZAR LAS DISPUESTAS EN DUCHAS DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 860.000 ENLACE
DECRETO 28/06/2023 1742 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 30.452.235 ENLACE
DECRETO 28/06/2023 1743 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 482.047.595 ENLACE
DECRETO 28/06/2023 1744 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 99.272.222 ENLACE
DECRETO 28/06/2023 1745 SE PAGA FACTURA N°1126 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD DE INGENIERÍA LOS ANDES LTDA. POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y DISEÑO DE INGENIERÍA ATRAVIESO BAJO CALZADA DE LOSA ACCESOS UNIFAMILIARES, SECTOR SAN FRANCISCO. 5.500.000 ENLACE
DECRETO 28/06/2023 1746 SE PAGA FACTURA N°1200 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SINATEX CHILE LTDA. Y OTROS, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA BODEGA MUNICIPAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. 2.193.720 ENLACE
DECRETO 28/06/2023 1747 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN Y SALUD. 10.186.614 ENLACE
DECRETO 29/06/2023 1748 SE GIRA FONDO A RENDIR A NOMBRE DE LA STA. PAOLA MERINO LARA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS Y EDIFICIO EN NUEVA DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. 500.000 ENLACE
DECRETO 29/06/2023 1749 SE PAGA FACTURA N°44 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR SERVICIO DE COCTELERÍA ACTIVIDADES PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 280.000 ENLACE
DECRETO 29/06/2023 1750 SE PAGA FACTURA N°321 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR JUAN BASTIÁN GUERRERO VILLAGRA, POR LA ADQUISICIÓN DE CONTADORA DE BILLETES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL. 83.300 ENLACE
DECRETO 29/06/2023 1751 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A RODEL MUÑOZ MENDOZA Y FRANCISCO OBREGON AREVALO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR Y ÁRBITROS COPA MUNICIPAL DE FUTBOL 2023. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2023. 1.934.544 ENLACE
DECRETO 29/06/2023 1752 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CARLA ALEJANDRA ARAYA QUIROGA DEL PROGRAMA CENTRO DE DÍA, POR CONCEPTO DE REAJUSTE PRESUPUESTARIO EN SU REMUNERACIÓN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL. 61.061 ENLACE
DECRETO 29/06/2023 1753 SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. 784.710 ENLACE
DECRETO 29/06/2023 1754 TRASPASO DE RECURSOS DE FONDOS ENTRE CUENTAS MUNICIPALES POR ERROR EN CTA. CTE. QUE CARGA NOMINA PARA TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM DEBIENDO SER CTA.CTE.210485150 Y NO LA CTA.CTE.210485110. 482.047.595 ENLACE
DECRETO 29/06/2023 1755 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONO ART42 TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CTA.CTE. N°210485110 CON FECHA 29/06/23. 6.785.884 ENLACE
DECRETO 29/06/2023 1756 SE PAGA FACTURA N°532434 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2023. 13.775.123 ENLACE
DECRETO 29/06/2023 1757 PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DINERO A LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA POR PAGO DE PVC VEHICULAR, NO CORRESPONDIENTE A ESTA COMUNA, POR RECHAZO DE PAGO DPM 1329. 479.612 ENLACE
DECRETO 30/06/2023 1758 SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2023, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. 607.490 ENLACE
DECRETO 30/06/2023 1759 SE PAGA FACTURA N°321 DEL PROVEEDOR GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. 450.000 ENLACE