DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO DE 2023 |
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio |
Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio |
Numero del Acto Administrativo Aprobatorio |
BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO |
Monto Total de la Operación $ |
Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
DECRETO |
01/06/2023 |
1450 |
SE PAGA
FACTURA N°105 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A JOAQUÍN TOLENTINO MUÑOZ
SEPULVEDA, POR 2° ESTADO DE PAGO DE ARRIENDO DE CAMIONES POR EMERGENCIA,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. |
15.589.000 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1451 |
SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR
CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A CHILLAN. |
6.300 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1452 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°178 A DON ROLANDO ESTEBAN RUDOLF
SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS,
DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
1.127.520 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1453 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°31 A MARIELA ALEJANDRA GATICA
CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DAF, DURANTE EL MES DE
MAYO 2023. |
957.000 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1454 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°44 A JAVIERA VALENTINA GÓMEZ
CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DÉFICIT HÍDRICO EN DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
957.000 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1455 |
SE PAGA FACTURA N°34 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2023 A EMPRESAS
CRISMAR SPA, POR 2° ESTADO DE PAGO ARRIENDO DE MAQUINARIA EXCAVADORA POR
EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. |
10.472.000 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1456 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SELENIA CATALINA OSSES VIVEROS,
POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MAYO
2023. |
584.640 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1457 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO ANGELICA
SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES
DE MAYO 2023. |
1.665.180 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1458 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°29 A DON SEBASTIÁN IGNACIO
ASENCIO SAAVEDRA, POR PRESTAR SERVICIOS CON PRESENTACIÓN DE BANDA MUSICAL
FESTIVAL AÑOS DORADOS, DURANTE EL DÍA 25 DE ABRIL 2023. |
491.550 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1459 |
SE PAGA FACTURA N°1219 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
PARQUE AVENTURAS ANTU S.A, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REINAUGURACIÓN
MONOLITO GABRIELA MISTRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DE ALCALDÍA. |
546.990 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1460 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
5.058.664 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1461 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARÍA ROMERO MUÑOZ,
POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE
EL MES DE MAYO 2023. |
555.408 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1462 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°79 A LA SEÑORITA LOREDANNA
CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
1.400.700 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1463 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JHON MONROY REYES Y ANDREA
YÁÑEZ BELMAR, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DÉFICIT HÍDRICO,
DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
2.218.500 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1464 |
SE PAGA FACTURA N°934 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
SOCIEDAD SERVICIOS COMPUTACIONAL ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD LIMITADA, POR
ADQUISICIÓN DE PENDÓN PARA PROGRAMA PVET-EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/MEDIOAMBIENTE. |
47.600 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1465 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
4.929.453 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1466 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°25 A LA SEÑORITA VALENTINA
CANALES BAEZA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PRODESAL, DURANTE
EL MES DE MAYO 2023. |
182.700 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1467 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRÉS ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ,
POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ODEL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
409.248 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1468 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A LA SEÑORITA FRANCISCA MAITE
SOLEDAD VALDEBENITO TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO
PRODESAL-ODEL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
609.000 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1469 |
TRASPASO DE RECURSOS BONO TRABAJADORES SERVICIO DE ASEO, SEGÚN
CONVENIO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO ALTRAMUZ LTDA. Y LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. |
39.848.004 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1470 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR
PRESTAR SERVICIO COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA OMIL Y DÉFICIT HÍDRICO,
DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
516.919 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1471 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA ELIZABETH TORRES FERRADA,
POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES
DE MAYO 2023. |
972.641 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1472 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARGARITA VALENZUELA
SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DIDECO, DURANTE EL
MES DE MAYO 2023. |
730.800 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1473 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°16 A KAREN JACQUELINE GÓMEZ
ALARCÓN, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPORTES, DURANTE
EL MES DE MAYO 2023. |
522.000 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1474 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MACARENA SOLEDAD CARRASCO
GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN PROYECTOS DE
EMPRENDIMIENTO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
695.999 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1475 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE
MAYO 2023. |
6.664.896 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1476 |
SE PAGA FACTURA N°48 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
SERVICIOS AUDIOTEC SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO EVENTO
EXPOBELLEZA Y CEREMONIA DE LA LUZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE LA DIRECCIÓN
DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
3.748.500 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1477 |
SE PAGA FACTURA N°43 DE FECHA 23 DE MAYO 2023 A PROVEEDOR
MILENIUM CAPACITA LIMITADA, POR CURSO DE CONDUCIR CLASE B A USUARIOS DE LA
ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°96/2022 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL. |
3.680.000 |
ENLACE |
DECRETO |
01/06/2023 |
1478 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS
ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, COMO APOYO COMUNITARIO FNSP,
OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. |
624.660 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1479 |
SE PAGA FACTURA N°23660 Y 4784 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. |
9.818.964 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1480 |
SE PAGA FACTURA N°23834 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. |
9.598.629 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1481 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°53 A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS
HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE
TESORERÍA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
435.000 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1482 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ALVARO MENDOZA REYES, POR
PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
1.315.440 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1483 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS, COMO PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES,
DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
6.067.748 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1484 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FABRISIO DAROCH RIVERA Y FATIMA
FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, DURANTE
EL MES DE MAYO 2023. |
2.810.100 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1485 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA GOMEZ RETAMAL, DURANTE
EL MES DE MAYO 2023. |
1.073.520 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1486 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A ANA VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR
SERVICIOS COMO ENCARGADA PROGRAMA DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
939.102 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1487 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA
FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. |
2.227.200 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1488 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
1.391.872 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1489 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO
2023. |
838.819 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1490 |
PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. |
5.871.936 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1491 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS COMO AUXILIARES Y ENCARGADO DE MANTENCIÓN EN POLIDEPORTIVO. DURANTE
EL MES DE MAYO 2023. |
2.127.420 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1492 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL. |
3.015.558 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1493 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS EN PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS
RURALES, QUILLON, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
4.488.802 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1494 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO A LA SRTA. ANAY SILVA
RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE BECAS EN LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO. |
843.900 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1495 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS EN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLON, DURANTE
EL MES DE MAYO 2023. |
3.623.786 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1496 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO A LA SRTA. KATHERINE
PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16. |
735.771 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1497 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE
EL MES DE MAYO 2023. |
3.147.610 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1498 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A LA
SRTA. YOCELYN DEL PILAR VILLA ANABALÓN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO
PROFESIONAL APOYO PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. |
826.500 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1499 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ENCARGADOS DE PROGRAMA. DURANTE EL MES DE
MAYO 2023. |
2.614.392 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1500 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO AL SR. JORGE TRONCOSO
NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROGRAMA SENDA. |
870.000 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1501 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MAYO A LOS PROFESIONALES
QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. |
1.070.465 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1502 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES MAYO A LOS PROFESIONALES QUE
PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE MAYO. |
1.291.926 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1503 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA
SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,
POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. |
2.378.928 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1504 |
SE PAGA FINIQUITOS DE CONTRATO DE TRABAJO A DON JOSE CAMPOS
QUEVEDO, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N°3101 DE FECHA 29 DE MAYO 2023. |
35.467 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1505 |
SE PAGA FINIQUITOS DE CONTRATO DE TRABAJO, DEL PROYECTO
HABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSOS SECTORES RURALES DE
LA COMUNA DE QUILLON. |
36.167 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1506 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
10.334.949 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1507 |
SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO
AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS. |
28.928 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1508 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARTA EMILIA FLORES MUÑOZ, POR
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL
MES DE MAYO 2023. |
555.408 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1509 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°57 A DON ANDRES HERNAN GAJARDO
AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE
MAYO 2023. |
924.000 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1510 |
SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO
A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL. |
46.954 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1511 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A
PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. |
10.275.950 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1512 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO
2023. |
10.860.529 |
ENLACE |
DECRETO |
02/06/2023 |
1513 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ,
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA UNIDAD DE TESORERÍA,
DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
900.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1514 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
2.234.500 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1515 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°54 A CLAUDIO IVAN ALARCÓN
OTÁROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE REDES SOCIALES, DURANTE EL
MES DE MAYO 2023. |
1.000.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1516 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°175 A DON JOSE GUILLERMO ESCARES
MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO,
DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
964.479 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1517 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE
EL MES DE MAYO 2023. |
1.585.140 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1518 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS COMO PROFESIONALES EXPERTOS EN GESTIÓN DE RIESGO Y ACTUALIZACIÓN
CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
876.960 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1519 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
1.461.600 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1520 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GABINETE Y APOYO AUDIOVISUAL, DURANTE EL MES DE
MAYO 2023. |
1.520.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1521 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MAYO A LAS FUNCIONARIAS
QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA 4 A 7. |
2.474.771 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1522 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN
RODRÍGUEZ Y JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR
JURÍDICO Y JEFE DE GABINETE. DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
4.029.310 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1523 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO,
DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
2.530.756 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1524 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
3.473.604 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1525 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS DE PREPARADORES FÍSICOS SALA DE MUSCULACIÓN. DURANTE EL MES DE MAYO
2023. |
980.490 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1526 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN
SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO
2023. |
1.729.080 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1527 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN
SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO
2023. |
1.832.280 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1528 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DAVID VERGARA VALENZUELA Y CARLOS
CALDERÓN VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL,
DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
791.700 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1529 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN
SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO
2023. |
1.120.560 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1530 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON GERARDO NICOLÁS VILLAGRÁN
CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL
RURAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
271.440 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1531 |
SE PAGA FACTURA N°119649 Y N°119646 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023
A PROVEEDOR CECOR S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES TOLVA, SEGÚN FICHA
TÉCNICA N°197/2022 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL. |
160.177.808 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1532 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BRAULIO SALDIAS GÓMEZ, POR
PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE LOS MESES
MARZO, ABRIL Y MAYO 2023. |
1.085.760 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1533 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMMY RETAMAL GACITÚA, POR
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE
EL MES DE MAYO 2023. |
365.400 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1534 |
SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N°132, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2023. |
683.090 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1535 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A HENRY JOEL MARCANO BRITO, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR ESCUELA MUNICIPAL DE KARATE, DURANTE EL MES
DE ABRIL Y MAYO 2023. |
417.600 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1536 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAMILA PADILLA GÓMEZ, POR PRESTAR
SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO
2023. |
169.650 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1537 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A
FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. |
5.252.452 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1538 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN
SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL
MES DE MAYO. |
3.185.766 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1539 |
SE REGULARIZA PAGO DE FACTURA N°46319 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE
DEL 2022. |
505.875 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1540 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JAVIER IGNACIO BUSTOS GONZÁLEZ,
POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO TALLER ADULTO MAYOR LA MOVIDA Y
TALLER RECREATIVO GAP, DURANTE MARZO, ABRIL Y MAYO 2023. |
375.840 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1541 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ROMINA SALOME
MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE
CASOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
539.168 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1542 |
SE PAGAN BOTAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON
SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
1.569.949 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1543 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARCIA ISABEL MANRÍQUEZ BASABREN,
POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MAYO
2023. |
696.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1544 |
SE PAGA FACTURA N°2544 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCIÓN DE ÁREAS
VERDES, CORTES DE ÁRBOLES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. |
22.279.109 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1545 |
SE PAGA FACTURA N°14718 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023 DE
PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS
RURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE SECPLAN. |
24.683.549 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1546 |
SE PAGA FACTURA N°2543 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y
TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE
LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. |
41.939.784 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1547 |
SE PAGA FACTURA N°803 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR
MARTÍN CONSTANTINO RAMÍREZ PAINEMAL, POR ADQUISICIÓN DE STICKERS Y
CREDENCIALES PARA INICIO DE BENEFICIARIOS EN COMERCIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA
N°66 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
654.500 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1548 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL
MES DE MAYO 2023. |
707.146 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1549 |
SE PAGA FACTURA N°9392 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN DE CAMIÓN FORD CARGO PPU DWHT-49,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°99 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. |
1.290.003 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1550 |
SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 12/04/2023 Y 11/05/2023. |
289.060 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1551 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE
CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. |
735.836 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1552 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS
COMO PSICÓLOGO EN EL PROGRAMA OPD. |
1.066.060 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1553 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JONATHAN BRAULIO CATALDO
NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y
RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
196.560 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1554 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. DANIELA SILVA SALAZAR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17. |
772.560 |
ENLACE |
DECRETO |
05/06/2023 |
1555 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A
PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA. |
843.064 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1556 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN CENDYR NÁUTICO. DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
2.844.900 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1557 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR
SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO
2023. |
341.040 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1558 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MAURO PATRICIO HENRÍQUEZ SIMPSON,
POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL
MES DE MAYO 2023. |
417.600 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1559 |
SE PAGA FACTURA N°9390 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN JEEP SUZUKI JIMNY PPU GCZC-29,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°95 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. |
296.697 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1560 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS,
POR PRESTAR SERVICIOS COMO KINESIÓLOGA TALLER ADULTO MAYOR FLOR DE LA VIDA,
DURANTE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2023. |
252.000 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1561 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARCELA ALEJANDRA VERGARA
VERGARA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y
RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2023. |
425.880 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1562 |
SE PAGA FACTURA N°9385 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN JEEP HYUNDAI SANTA FE PPU KLTB-58,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°94 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. |
259.901 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1563 |
SE PAGA FACTURA N°9383 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMIÓN FORD CARGO
PPU DWHT-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. |
1.694.999 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1564 |
SE PAGA FACTURA N°9384 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN POR KILOMETRAJE MINIBÚS HYUNDAI
PPU LGCC-58, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°97 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. |
837.366 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1565 |
SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA
SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE
DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. |
900.000 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1566 |
SE PAGA FACTURA N°99740 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
TURISMO ESQUERRE LIMITADA, POR SERVICIO DE PASAJES AÉREOS PRIMERA AUTORIDAD
COMUNAL Y JEFE DE GABINETE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°89 DE ALCALDÍA. |
443.215 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1567 |
REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2022, A TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL
DE HOGARES DE QUILLON. |
205.706 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1568 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA DANIELA MELGAREJO MARTÍNEZ,
POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ASISTENCIA SOCIAL, DURANTE EL MES DE MAYO
2023. |
907.798 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1569 |
SE PAGA FACTURA N°10455 DEL PROVEEDOR GLOMAX, POR ADQUISICIÓN DE
LAVAPELO INFLABLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO. |
95.200 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1570 |
SE PAGA FACTURA N°1338 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
TECNOMONTT SPA, POR ADQUISICIÓN DE RECURSO TECNOLÓGICO Y EQUIPAMIENTO PARA LA
OFICINA DE PROYECTOS DE LA DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DE LA DIRECCIÓN
DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
261.800 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1571 |
SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDICIÓN DEL PROGRAMA FAMILIA,
EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. |
29.600 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1572 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 A DON ARIEL SIMÓN ESPINOZA
VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHERO CENDYR NÁUTICO, DURANTE ABRIL
Y MAYO 2023. |
730.800 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1573 |
SE PAGA FACTURA N°219 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
TECNOMONTT SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA ACTIVIDADES A
REALIZAR DURANTE PERIODO 2023. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°82 DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO. |
761.600 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1574 |
SE PAGA FACTURA N°40107 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR
SOC. DISTR. COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE
BOTÓN GÁSTRICO PARA FACILITAR ALIMENTACIÓN DE NIÑO CON DISCAPACIDAD ISE 654,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
176.899 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1575 |
SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO
AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS. |
151.002 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1576 |
SE PAGA FACTURA N°6904 DE FECHA 09/05/2023 DEL PROVEEDOR LOP
IMPRESORES SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFUSIÓN DEL
PROGRAMA FOMIL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO, OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL OMIL. |
572.271 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1577 |
SE PAGA FACTURA N°1746, POR ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO PARA
ESTUFA DE TRÁNSITO, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS CARPETAS DE BODEGA SIN
HUMEDAD. |
81.000 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1578 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO A LA SRA. PATRICIA
MARQUEZ CANALES, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL MES DE MAYO, POR PRESTAR
SERVICIOS AL PROGRAMA SENDA. |
512.536 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1579 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA,
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO, DURANTE EL MES DE ABRIL Y
MAYO 2023. |
1.086.207 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1580 |
SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZÁLEZ
PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES. |
280.500 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1581 |
PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2023. |
19.837.100 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1582 |
SE PAGA FACTURA N°18609683 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 A
PROVEEDOR CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. |
29.256.437 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1583 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN
SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO
2023. |
480.480 |
ENLACE |
DECRETO |
06/06/2023 |
1584 |
SE PAGA FACTURA N°3944034 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 A
PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 5.000 KM. CAMIONETA CHEVROLET
NEW COLORADO RWDH-98, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°202/2022 DE LA UNIDAD DE
MAQUINARIAS. |
951.704 |
ENLACE |
DECRETO |
07/06/2023 |
1585 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN
SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL Y
MAYO 2023. |
765.120 |
ENLACE |
DECRETO |
07/06/2023 |
1586 |
PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE MAYO
2023, DE LOS FUNCIONARIOS CÓDIGOS DEL TRABAJO Y MEDICO GABINETE PSICOTÉCNICO. |
5.652.805 |
ENLACE |
DECRETO |
07/06/2023 |
1587 |
SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2023. |
37.559.835 |
ENLACE |
DECRETO |
07/06/2023 |
1588 |
SE PAGA FACTURA N°4098523 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 A
PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO
MOTONIVELADORA 770G CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°89 DE LA UNIDAD DE
MAQUINARIA. |
1.517.418 |
ENLACE |
DECRETO |
07/06/2023 |
1589 |
SE PAGAN FACTURAS N°2233, 2313 Y 2315 A PROVEEDOR FACTORIZA S.A,
POR UN TOTAL DE 26 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°5 DE LA
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. |
3.233.819 |
ENLACE |
DECRETO |
07/06/2023 |
1590 |
SE PAGA FACTURA N°4093152 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023 A
PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO RETROEXCAVADORA
JOHN DEERE 310SL PSGH-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°93 DE LA UNIDAD DE
MAQUINARIA. |
204.131 |
ENLACE |
DECRETO |
07/06/2023 |
1591 |
SE PAGA FACTURA N°3793 DE FECHA 06/01/203 Y N°4013 DE FECHA
10/03/2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR SERVICIO
DE ALIMENTACIÓN CARABINEROS POR CONVENIO DE COOPERACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA
N°01 Y 04 DE SEGURIDAD CIUDADANA. |
1.833.057 |
ENLACE |
DECRETO |
07/06/2023 |
1592 |
SE PAGA FACTURA N°4070217 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 A
PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 3750 HRS MOTONIVELADORA 772G
LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. |
1.006.169 |
ENLACE |
DECRETO |
07/06/2023 |
1593 |
SE PAGA FACTURA N°4070221 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 A
PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 12.000 HRS MOTONIVELADORA JOHN
DEERE 770G CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. |
3.256.164 |
ENLACE |
DECRETO |
07/06/2023 |
1594 |
SE PAGA FACTURA N°337 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
JORGE RICHARD RIQUELME NAVARRETE, POR ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS DE
ESCRITORIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE GABINETE/COMUNICACIONES. |
750.000 |
ENLACE |
DECRETO |
07/06/2023 |
1595 |
SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES
RELACIONADOS A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, POR COMPRA DE MATERIALES PARA
TALLERES Y/O CAPACITACIONES DE CLIMA LABORAL. |
100.000 |
ENLACE |
DECRETO |
08/06/2023 |
1596 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1609 A DON CESAR ADOLFO HERRERA
ROJAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MÉDICO VETERINARIO PROGRAMA TENENCIA
RESPONSABLE ANIMALES DE COMPAÑÍA VÍA PROYECTO PVET-EMERGENCIA 2023, DURANTE
EL MES DE MARZO Y ABRIL 2023. |
2.610.000 |
ENLACE |
DECRETO |
08/06/2023 |
1597 |
SE PAGA FACTURA N°261533 A COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA,
CORRESPONDIENTE A CONEXIÓN DE EMPALME AÉREO MONOFÁSICO. |
76.822 |
ENLACE |
DECRETO |
08/06/2023 |
1598 |
SE PAGA FACTURA N°254 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR
PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO
DE PRODUCCIÓN DÍA DE LOS PATRIMONIOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DEL
DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA. |
3.700.000 |
ENLACE |
DECRETO |
08/06/2023 |
1599 |
SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR PAGO DE TAG, AL SEÑOR PATRICIO
CHAVEZ BENAVENTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS N°1665609 DE RUTA DEL
MAIPO. |
60.294 |
ENLACE |
DECRETO |
08/06/2023 |
1600 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A GENESIS ALEJANDRA ULLOA
GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y
RECREACIÓN. |
247.950 |
ENLACE |
DECRETO |
08/06/2023 |
1601 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A RODEL FREDYS MUÑOZ MENDOZA Y
FRANCISCO JAVIER OBREGON AREVALO, POR PRESTAR SERVICIOS DE ÁRBITROS COPA
MUNICIPAL FUTBOL 2023. |
1.744.470 |
ENLACE |
DECRETO |
08/06/2023 |
1602 |
SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A
REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y
CONCEJALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. |
48.129.600 |
ENLACE |
DECRETO |
08/06/2023 |
1603 |
SE PAGA FACTURA N°24073 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. |
9.302.761 |
ENLACE |
DECRETO |
08/06/2023 |
1604 |
SE PAGA FACTURA N°10 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PÉREZ ÁLVAREZ E.I.R.L, POR SERVICIO DE COCTEL PARA
50 USUARIAS DEL PMJH, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA OFICINA DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL. |
199.991 |
ENLACE |
DECRETO |
08/06/2023 |
1605 |
SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE 28/04/2023 Y 29/05/2023. |
2.846.640 |
ENLACE |
DECRETO |
08/06/2023 |
1606 |
SE PAGA FACTURA N°23 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR
IBARRA ARQUITECTOS SPA, POR PAGO DE CONCEPTO DE TASACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA
N°05 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. |
220.150 |
ENLACE |
DECRETO |
08/06/2023 |
1607 |
SE PAGA FACTURA N°255 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR
PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO
DE PRODUCCIÓN CRUZ DE MAYO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DEL DEPARTAMENTO DE
TURISMO Y CULTURA. |
2.850.000 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1608 |
SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO
AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS. |
213.920 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1609 |
SE PAGA FACTURA N°7092 DE FECHA 23 DE MAYO DE MAYO DE 2023 A
PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN
RADIAL Y ENTREVISTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE GABINETE/COMUNICACIONES. |
1.755.250 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1610 |
SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/03/2023 AL
25/04/2023. |
10.575.333 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1611 |
SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO
AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA. |
245.885 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1612 |
SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO
AL SEÑOR PEDRO ARRIAGADA SANDOVAL. |
245.885 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1613 |
SE PAGA FACTURA N°253 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO
DE PRODUCCIÓN ESPARTANOS 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DEL DEPARTAMENTO DE
DEPORTES Y RECREACIÓN. |
1.500.000 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1614 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A
BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN TRANSFERIDOS EN CUENTA CORRIENTE N°210485150. |
3.044.937 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1615 |
SE PAGA FACTURA N°497 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN
ESPARTANOS 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y
RECREACIÓN. |
3.174.920 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1616 |
SE PAGA FACTURA N°2378 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
SOC. MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA, POR SERVICIO ARRIENDO ESTRUCTURAS METÁLICAS
ESPARTANOS 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y
RECREACIÓN. |
3.000.000 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1617 |
SE PAGA FACTURA N°160934 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2023 A
PROVEEDOR EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA. POR SERVICIO DE ARRIENDO DE
DOS BAÑOS QUÍMICOS POR UN MES, PARA SER INSTALADOS EN SECTOR SAN RAMON ALTO,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. |
571.200 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1618 |
SE PAGA FACTURA N°1858 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR
JUAN SALGADO E HIJOS LTDA. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y MANTENCIÓN
DE POZO, COMUNA DE QUILLON. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL. |
53.550.000 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1619 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS COMO MAESTROS CARPINTEROS EN DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
1.071.840 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1620 |
SE PAGA FACTURA N°266 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
GUTIERREZ Y CARRASCO LIMITADA, POR SERVICIO DE CHIP GPS ESPARTANOS 2023,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. |
1.416.100 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1621 |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE
CUENTAS CORRIENTES N°210485120,210485130,210485140,210485160,210485438. POR
DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE IMPUESTOS
MES DE MAYO 2023. |
7.902.042 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1622 |
SE PAGA FACTURA N°127 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
YONATHAN ANTONIO GUTIERREZ PADILLA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS
QUÍMICOS PARA ACTIVIDAD ESPARTANOS 2023. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DEL
DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. |
433.160 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1623 |
SE PAGA FACTURA N°6290 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR
SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA, POR REGULARIZACIÓN DE ARRIENDO DE 2 BODEGAS
CONTAINERS PARA RESGUARDO DE AYUDA SOCIAL ADQUIRIDA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
3.141.600 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1624 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO. DURANTE EL MES DE MAYO 2023. |
1.800.000 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1625 |
SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A COMITÉ DE AGUA POTABLE
RURAL LOS NARANJOS DE QUILLON, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA DEL POZO APR LOS NARANJOS. |
1.558.900 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1626 |
SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A CENTRO DE MADRES ALEGRE
DESPERTAR DE QUILLON, PARA PAGO DE MONITORA Y COMPRA DE MATERIALES PARA
MANUALIDADES. |
999.550 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1627 |
SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A CUERPO DE BOMBEROS DE
QUILLON, PARA FINANCIAR EL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO Y POSTULACIÓN
NUEVO CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON. |
16.898.000 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1628 |
SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE
QUILLON, PARA FINANCIAR EL PROYECTO DENOMINADO "ARBITRAJE PARA
CAMPEONATO OFICIAL ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE QUILLON 2023. |
8.000.000 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1629 |
SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR ALCALDE MIGUEL PEÑA JARA,
POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN A CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2023,
GOBERNADOR REGIONAL DE ÑUBLE. REALIZADA EL DÍA 30 DE MAYO 2023. |
28.928 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1630 |
PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS,
RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE MAYO AL
31 DE MAYO 2023. |
2.367.897 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1631 |
SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR CRISTOPHER ANTONIO STUARDO
NUÑEZ, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN. DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO
2023. |
61.275 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1632 |
SE PAGA BECA EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1634
DEL 22 DE MARZO 2023. |
400.000 |
ENLACE |
DECRETO |
09/06/2023 |
1633 |
SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A DON BRAYAN ESPINOZA SANHUEZA, POR
EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2023. |
96.667 |
ENLACE |
DECRETO |
12/06/2023 |
1634 |
SE PAGA FACTURA N°1 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
VALLE DEL SOL QUILLON SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN Y COFFEE BREAK
PARA SEMINARIO PARA GARANTES DE LA COMUNA DE QUILLON EN CONMEMORACIÓN DÍA
CONTRA EL MALTRATO INFANTIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO. |
800.000 |
ENLACE |
DECRETO |
12/06/2023 |
1635 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GENESIS ALEJANDRA ULLOA GONZÁLEZ,
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN,
DURANTE MAYO 2023 TALLER LA MOVIDA. |
156.600 |
ENLACE |
DECRETO |
12/06/2023 |
1636 |
SE PAGA FACTURA N°561 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
MARIO ANDRES ZUÑIGA DONOSO. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD PERSONAS
MAYORES EN RUTA 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO. |
390.320 |
ENLACE |
DECRETO |
12/06/2023 |
1637 |
SE PAGA FACTURA N°207, N°208, N°210, N°211 Y N°212 TODAS DE
FECHA 10 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CONFECCIÓN DE COCTEL TALLER DE
INCLUSIÓN LABORAL DEL LICEO L.C.M. DENOMINADA "EXPO BELLEZA 2023",
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
999.814 |
ENLACE |
DECRETO |
12/06/2023 |
1638 |
SE PAGA FACTURA N°149 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO GYROCAM ACTIVIDAD EXPO
BELLEZA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
247.126 |
ENLACE |
DECRETO |
12/06/2023 |
1639 |
SE PAGAN FACTURAS N°2057 TODAS DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2023 A
PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA
RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2023. |
420.000 |
ENLACE |
DECRETO |
12/06/2023 |
1640 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LETICIA CAROLINA RUIZ NUÑEZ, POR
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE
EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 Y 31 DE MAYO, MEDIA JORNADA. |
85.260 |
ENLACE |
DECRETO |
12/06/2023 |
1641 |
SE PAGA FACTURA N°1540 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR
MANUEL ROGELIO PÉREZ QUIJADA, POR SERVICIO DE SANITIZADO, DESRATIZADO Y
DESINFECCIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS. |
618.800 |
ENLACE |
DECRETO |
12/06/2023 |
1642 |
SE PAGA FACTURA N°336606 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON
SOBRES TERMOSELLABLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE TESORERÍA. |
1.380.400 |
ENLACE |
DECRETO |
12/06/2023 |
1643 |
SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA DE DIOS
CARRASCO VIVEROS. |
443.133 |
ENLACE |
DECRETO |
12/06/2023 |
1644 |
SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N°4013 DE FECHA 10/03/2023 A
PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN CARABINEROS, POR CONVENIO DE COOPERACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA
N°04 DE SEGURIDAD CIUDADANA. |
159.760 |
ENLACE |
DECRETO |
13/06/2023 |
1645 |
SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) PARA SOLVENTAR GASTOS
MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2023, A NOMBRE DE DON LUIS
ANDRES HERRERA. |
422.855 |
ENLACE |
DECRETO |
13/06/2023 |
1646 |
SE PAGAN FACTURAS N°1872,1873 DEL PROVEEDOR IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
OFICINA PARA EL PROGRAMA FOMIL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO. |
502.616 |
ENLACE |
DECRETO |
13/06/2023 |
1647 |
SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS
MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR
GONZÁLEZ. |
267.216 |
ENLACE |
DECRETO |
13/06/2023 |
1648 |
SE PAGA FACTURA N°11 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE AVISOS RADIALES PARA USO MUNICIPAL,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE ADMINISTRACIÓN/GABINETE COMUNICACIONES. |
224.999 |
ENLACE |
DECRETO |
13/06/2023 |
1649 |
SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA
S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO
Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/04/2023 Y
12/05/2023. |
16.698.155 |
ENLACE |
DECRETO |
13/06/2023 |
1650 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA EUGENIA DEL TRÁNSITO
ESPINOZA RUMATZ, POR SERVICIOS COMO COORDINADORA COPA MUNICIPAL FUTBOL 2023. |
539.748 |
ENLACE |
DECRETO |
13/06/2023 |
1651 |
SE PAGA FACTURA N°9219 Y N°9220 AMBAS DE FECHA 31 DE MAYO DE
2023 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, POR PARTICIPACIÓN DEL SR.
ALCALDE Y ENCARGADO DE GABINETE EN SEMINARIO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
MUNICIPALIDADES DESARROLLADA LOS DÍAS 24,25 Y 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 Y 92 DE ADMINISTRACIÓN. |
700.000 |
ENLACE |
DECRETO |
13/06/2023 |
1652 |
SE PAGA FACTURA N°213 DEL PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO
RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE 500 CAJAS DE CARTÓN Y 100 CINTAS DE EMBALAJE
PARA ENVASADO DE MERCADERÍAS DESTINADAS A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR
EMERGENCIA COMUNAL Y AYUDA SOCIAL A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
SOCIO ECONÓMICA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/DIDECO. |
618.800 |
ENLACE |
DECRETO |
14/06/2023 |
1653 |
SE PAGAN FACTURAS N°567, N°550, N°546, N°545, N°509, N°578,
N°590, N°583, N°601, N°607 Y N°608 A PROVEEDOR, MARCELO PATRICIO BARRIGA
SARMIENTO, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE
CONTEMPLA EL PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE LA OFICINA DE
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. |
827.343 |
ENLACE |
DECRETO |
14/06/2023 |
1654 |
SE PAGA FACTURA N°203 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR
PRINT SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
693.770 |
ENLACE |
DECRETO |
14/06/2023 |
1655 |
SE PAGA FACTURA N°220 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
PRINT SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA JORNADA SEMINARIO
HABILIDADES DIRECTIVAS Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°97 DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO. |
199.920 |
ENLACE |
DECRETO |
14/06/2023 |
1656 |
SE PAGA FACTURA N°4101762 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023 A
PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMIÓN 3/4 PPU
PGKT-51, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 E LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. |
1.747.118 |
ENLACE |
DECRETO |
14/06/2023 |
1657 |
SE PAGA FACTURA N°134120 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADORES POLIDEPORTIVO Y ESTADIO, SEGÚN
FICHA TÉCNICA N°47 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. |
285.391 |
ENLACE |
DECRETO |
15/06/2023 |
1658 |
SE PAGA FACTURA N°1951915 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR
FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO. |
341.040 |
ENLACE |
DECRETO |
15/06/2023 |
1659 |
SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS
MENORES DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A NOMBRE DE DON FRANCISCO SALAZAR
AGUILAR. |
750.000 |
ENLACE |
DECRETO |
15/06/2023 |
1660 |
SE PAGA FACTURA N°256 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR
PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR
SERVICIO DE ARRIENDO AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN LANZAMIENTO TARJETA ADULTO
MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. |
1.450.000 |
ENLACE |
DECRETO |
15/06/2023 |
1661 |
SE PAGAN FACTURA N°5492 Y N°5491 AMBAS DE FECHA 26 DE MAYO DE
2023 DE JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR SERVICIO DE REPARACIÓN PAQUETE DE
RESORTES DE CAMIÓN HINO PPU LGCC-24 Y CAMIÓN FORD PPU GTGG-18, SEGÚN FICHAS
TÉCNICAS N°91, N°92 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. |
261.776 |
ENLACE |
DECRETO |
15/06/2023 |
1662 |
SE PAGA FACTURA N°1126 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
SOCIEDAD DE INGENIERÍA LOS ANDES LIMITADA, POR SERVICIO DE CONSULTORÍA DISEÑO
DE INGENIERÍA ATRAVIESOS BAJO CALZADA Y LOSA ACCESOS UNIFAMILIARES, SECTOR
SAN FRANCISCO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN. |
5.500.000 |
ENLACE |
DECRETO |
15/06/2023 |
1663 |
SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN MES DE MAYO 2023, POR
CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. |
539.700 |
ENLACE |
DECRETO |
16/06/2023 |
1664 |
SE PAGA FACTURA N°239 Y N°240 AMBAS DE FECHA 20 DE MAYO DE 2023
A PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLON SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE
SALÓN Y ALMUERZO PARA SEMINARIO DE HABILIDADES DIRECTIVAS Y CLIMA
ORGANIZACIONAL ORGANIZADO POR OMIL QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86 DE LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
1.000.000 |
ENLACE |
DECRETO |
16/06/2023 |
1665 |
SE PAGA COMETIDO A FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE
VIATICO AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA. DECRETO ALCALDICIO N°3502 DE FECHA 15 DE
JUNIO DE 2023. |
173.566 |
ENLACE |
DECRETO |
16/06/2023 |
1666 |
SE PAGAN FACTURAS N°39665,39666 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA
VERGIO SPA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA
HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO, PROGRAMA HABITABILIDAD. |
142.727 |
ENLACE |
DECRETO |
16/06/2023 |
1667 |
SE PAGA FACTURA N°119062 Y N°119061 AMBAS DE FECHA 07 DE JUNIO
DE 2023 A PROVEEDOR MARITANO EBENSPERGER LTDA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN
CAMIONETAS MAXUS T60, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°82 Y N°83 DE LA UNIDAD DE
MAQUINARIAS. |
638.003 |
ENLACE |
DECRETO |
16/06/2023 |
1668 |
SE PAGAN FACTURAS N°39663,39664 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA
VERGIO SPA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA APOYO
A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°60 DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO. |
66.654 |
ENLACE |
DECRETO |
16/06/2023 |
1669 |
PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL A LA JUNTA DE VECINOS VILLA BRISAS
DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2881. |
4.762.245 |
ENLACE |
DECRETO |
16/06/2023 |
1670 |
PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023,
DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. |
116.265.997 |
ENLACE |
DECRETO |
16/06/2023 |
1671 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°32361 DE FECHA 16 DE JUNIO DE
2023 A OSCAR JORGE PAVES MORALES, POR SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DE
CERTIFICADOS DE HIPOTECAS Y GRAVÁMENES CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DE
PROPIEDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°81 DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL. |
2.484.000 |
ENLACE |
DECRETO |
16/06/2023 |
1672 |
SE PAGAN FACTURAS N°261912 Y 261913 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA
CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE
ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/04/2023 AL
28/05/2023. |
215.317 |
ENLACE |
DECRETO |
19/06/2023 |
1673 |
SE PAGA FACTURA N°175 DE FECHA 24/04/2023, N°176 DE FECHA
26/04/2023 Y N°178 DE FECHA 22/05/2023 A PROVEEDOR TANNER SERVICIOS
FINANCIEROS S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE 5 VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGENCIA 24
MT2 CON BAÑO Y FOSA SÉPTICA, EN APOYO A FAMILIAS DAMNIFICADAS, SEGÚN FICHA
TÉCNICA N°57 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. |
31.100.000 |
ENLACE |
DECRETO |
19/06/2023 |
1674 |
SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS
N°439825, N°439826 Y N°439827. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023. |
2.186.267 |
ENLACE |
DECRETO |
19/06/2023 |
1675 |
SE PAGA FACTURA N°1959 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
RODRIGO ANDRES RUIZ MUÑOZ, POR ADQUISICIÓN DE VOLANTES PARA DIFUSIÓN DE
ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE LA OFICINA DE TURISMO Y
CULTURA. |
357.000 |
ENLACE |
DECRETO |
19/06/2023 |
1676 |
SE PAGA FACTURA N°47340 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023 A
PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS
CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS
CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. |
568.304 |
ENLACE |
DECRETO |
19/06/2023 |
1677 |
SE PAGA FACTURA N°12 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR
MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MÓVIL PARA DIFUSIÓN
ACTIVIDADES MES DE MAYO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE LA OFICINA DE TURISMO Y
CULTURA. |
600.000 |
ENLACE |
DECRETO |
19/06/2023 |
1678 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023. |
40.000.000 |
ENLACE |
DECRETO |
19/06/2023 |
1679 |
SE PAGA FACTURA N°48 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR
LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR SERVICIO DE COFFEE BREAK TALLER
DE VALIDACIÓN DE LEVANTAMIENTO TURÍSTICO PATRIMONIAL DE LA COMUNA , SEGÚN
FICHA TÉCNICA N°33 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. |
200.000 |
ENLACE |
DECRETO |
19/06/2023 |
1680 |
SE PAGA FACTURA N°11181 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR
SOC TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PROYECTOR Y
TELÓN PORTÁTIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA OFICINA DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL. |
950.000 |
ENLACE |
DECRETO |
19/06/2023 |
1681 |
SE PAGA FACTURA N°1179 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR
FACTORING ANTICIPA SPA., POR ADQUISICIÓN Y DISEÑO DE PALOMAS PUBLICITARIAS Y
PASACALLES POR MOTIVO FERIAS EMPRENDEDORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE LA
OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. |
392.700 |
ENLACE |
DECRETO |
19/06/2023 |
1682 |
SE PAGA FACTURA N°1515 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 A PRODUCTOS
Y SERVICIOS INFORMÁTICOS TORRES SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR DE
ESCRITORIO PROGRAMA 4 A 7, MONITOR Y OFFICE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA
OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. |
1.213.262 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1683 |
SE PAGA FACTURA N°1101 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR
BITLAB LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO OFICINA Y
OFFICE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. |
1.129.203 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1684 |
SE PAGA FACTURA N°31 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
SOCIEDAD COMERCIAL OSITEC LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN NOTEBOOK PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES, REUNIONES, TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS
OFICINA ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL. |
523.588 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1685 |
PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, ISE
FIDELIDAD Y CONDUCTORES. |
248.753 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1686 |
PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
JUNIO 2023, MUTUAL DE SEGUROS. |
442.863 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1687 |
PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
JUNIO 2023, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. |
449.944 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1688 |
PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
JUNIO 2023, LA CHILENA CONSOLIDADA. |
319.743 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1689 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
JUNIO 2023, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). |
5.794.737 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1690 |
PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE JUNIO
2023, COOPEUCH Y CONVENIO. |
5.381.879 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1691 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
JUNIO 2023, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. |
205.000 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1692 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
JUNIO 2023, HOGAR DE CRISTO. |
15.500 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1693 |
PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
JUNIO 2023, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. |
38.496 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1694 |
PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
JUNIO 2023, COANIQUEM. |
500 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1695 |
PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE
JUNIO 2023, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITO CCAF LA ARAUCANA. |
386.372 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1696 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
JUNIO 2023, AHORROCOOP LTDA. |
1.175.058 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1697 |
PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE
JUNIO 2023, FARMACIAS SUR. |
275.000 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1698 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
JUNIO 2023, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. |
234.000 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1699 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
JUNIO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. |
91.502 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1700 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
JUNIO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. |
360.967 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1701 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
JUNIO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. |
288.479 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1702 |
SE PAGA FACTURA N°18662638 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023 A
PROVEEDOR CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A, POR ADQUISICIÓN DE GASOLINA
PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°105 DE UNIDAD DE
MAQUINARIAS. |
30.000.000 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1703 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
JUNIO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. |
242.930 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1704 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
JUNIO 2023, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. |
999.000 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1705 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE JUNIO
2023, POR ATRASO FUNCIONARIOS. |
81.816 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1706 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE JUNIO
2023, POR PRÉSTAMO FONASA. |
70.460 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1707 |
SE PAGA FACTURA N°2 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
VALLE DEL SOL QUILLON SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN Y DE
ALIMENTACIÓN PARA COACHING MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO. |
1.600.000 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1708 |
SE PAGAN COMISIONES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2023, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILLON. |
6.005.491 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1709 |
SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR
CONCEPTO DE TRAMITES BIENESTAR MUNICIPAL. |
2.200 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1710 |
SE PAGA FACTURA N°756 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR
WLADIMR MANUEL SOTO FUENTEALBA. POR ADQUISICIÓN DE HERVIDOR ELÉCTRICO, SEGÚN
FICHA TÉCNICA N°13 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS
HUMANOS. |
214.200 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1711 |
SE PAGA FACTURA N°8741 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS NORTE CUATRO SPA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS
MÉDICOS VETERINARIOS PARA ATENCIÓN DE ANIMALES PROGRAMA PVET EMERGENCIA,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/MEDIOAMBIENTE. |
1.084.102 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1712 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°18 A DON JONATHAN GUILLERMO
RIOSECO GALLARDO, POR PRESTAR SERVICIOS DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA
INAUGURACIÓN ESPACIO PÚBLICO VILLA JUAN PABLO II, DURANTE EL DÍA 18 DE ABRIL
2023. |
130.500 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1713 |
SE PAGA FACTURA N°68 DEL PROVEEDOR MARGARITA ESTER RIVERA
SÁNCHEZ, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS PARA TALLERES DEL PROGRAMA APOYO
A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO. |
176.977 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1714 |
SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA
S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y
REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 13/05/2023 AL
16/06/2023. |
956.200 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1715 |
SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS
MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR
GONZÁLEZ. |
290.320 |
ENLACE |
DECRETO |
20/06/2023 |
1716 |
SE GIRA FONDO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA
SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE DIDECO, A NOMBRE
DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. |
900.000 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1717 |
SE PAGA FACTURA N°46786 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
SOCIEDAD UNIÓN FERRETERA S.A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA
TÉCNICA N°67 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
23.745.022 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1718 |
SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE 11/05/2023 AL 12/06/2023. |
185.790 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1719 |
SE PAGA FACTURA N°114 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR
LEONEL EDUARDO MEDINA MONROI, POR SERVICIO DE TRASLADO DE MAÍZ DESDE SECTOR 3
ESQUINAS BULNES A SECTOR ESPARRAGUERA, QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DE
LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. |
550.000 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1720 |
SE PAGA FACTURA N°128 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
CORPORACIÓN OLARCE SPA, POR LA ADQUISICIÓN COMPUTADOR TIPO RUGGED PARA
TRABAJO DE SIG Y EMERGENCIAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA
UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. |
1.418.754 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1721 |
SE PAGAN FACTURAS N°1268421, N°1268723, N°1268724 Y N°1269824 A
PROVEEDOR COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA. POR LA ADQUISICIÓN
DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ENTREGA A PERSONAL Y STOCK DE UNIDAD
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. |
869.057 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1722 |
SE PAGA FACTURA N°14888 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2023 DE
PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. |
2.650.727 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1723 |
SE PAGA FACTURA N°183 DE FECHA 12/06/2023 A PROVEEDOR
CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, POR ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA
DENOMINADA "MEJORAMIENTO POSTA DE SALUD CHANCAL Y POSTA DE SALUD LIUCURA
ALTO, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE SECPLAN. |
18.749.999 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1724 |
SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, POR
ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL 2023. |
2.066.330 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1725 |
SE PAGAN FACTURAS N°1754 Y N°1755 AMBAS DE FECHA 10 DE JUNIO
2023 A PROVEEDOR ERIC FERNANDO VILDOSOLA JIMENEZ, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE
BAÑOS QUÍMICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 Y N°56 DE LA OFICINA DE TURISMO Y
CULTURA. |
499.800 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1726 |
SE PAGA FACTURA N°108 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR
CAPACITACIÓN NORTE SUR LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN PROCESOS
DISCIPLINARIOS INVESTIGACIÓN Y SUMARIO ADMINISTRATIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA
N°90 DE ALCALDÍA. |
928.200 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1727 |
SE PAGA FACTURA N°1862 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR
JUAN SALGADO E HIJOS LTDA. POR 2° ESTADO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA,
INSPECCIÓN Y MANTENCIÓN DE POZO, COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32
DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. |
53.550.000 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1728 |
SE PAGA FACTURA N°1213 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR
IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA. POR SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL Y RECARGA DE
EXTINTORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. |
386.750 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1729 |
PAGO DE FINIQUITOS DE TRABAJADORES DEL PROYECTO HABILITACIÓN DE
CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE QUILLON. |
947.929 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1730 |
SE PAGA FACTURA N°9514 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR
JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN DE JEEP TOYOTA RAV-4 PPU HVYV-66,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°106 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. |
1.720.594 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1731 |
SE PAGA FACTURA N°2290 Y N°2291 AMBAS DE FECHA 07 DE JUNIO DE
2023 A PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR CONCEPTO DE
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AGUA ACTIVIDAD FIESTA DE LA
VENDIMIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. |
534.548 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1732 |
PAGO DE BECA COMUNAL AÑO 2023 POR RECHAZO EN PAGO A NOMBRE DE
CATALINA CHANDIA FUENTEALBA, PAGADO ANTERIORMENTE EN DPM 1430. |
125.000 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1733 |
SE PAGA FACTURA N°208 DEL PROVEEDOR ISAL INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN SPA, CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA
"CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CARICIAS DE BEBE, QUILLON", SEGÚN
FICHA TÉCNICA N°27 DE ADMINISTRACIÓN POR REQUERIMIENTO DEL DAEM. |
25.093.193 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1734 |
SE GIRA SUBVENCIÓN A CLUB TEAM MTB, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO
N°3497 DEL 14 DE JUNIO 2023. |
3.210.000 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1735 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA
CENTRO DE DÍA, POR CONCEPTO DE REAJUSTE PRESUPUESTARIO EN SU REMUNERACIÓN.
MES DE ENERO 2023. |
282.973 |
ENLACE |
DECRETO |
27/06/2023 |
1736 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA
CENTRO DE DÍA, POR CONCEPTO DE REAJUSTE PRESUPUESTARIO EN SU REMUNERACIÓN.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL. |
848.922 |
ENLACE |
DECRETO |
28/06/2023 |
1737 |
SE PAGA FACTURA N°18348 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. |
361.284 |
ENLACE |
DECRETO |
28/06/2023 |
1738 |
SE PAGA FACTURA N°119380 DE FECHA 16/06/2023 Y N°119313 DE FECHA
15/06/2023 A PROVEEDOR MARITANO EBENSPERGER LTDA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN
CAMIONETAS MAXUS T60, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°85 Y N°84 DE LA UNIDAD DE
MAQUINARIAS. |
638.003 |
ENLACE |
DECRETO |
28/06/2023 |
1739 |
SE PAGA INCENTIVO A RETIRO A LA SRA. IRENE IVONNE SÁEZ CRUCES,
BENEFICIO DE CARGO FISCAL, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTO N°4633/2023 DEL
12/05/2023. |
17.202.504 |
ENLACE |
DECRETO |
28/06/2023 |
1740 |
SE PAGA FACTURA N°486123 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023 A
COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN
FICHA TÉCNICA N°07 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. |
873.728 |
ENLACE |
DECRETO |
28/06/2023 |
1741 |
SE PAGA FACTURA N°10014 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE
ELECTROBOMBAS PARA REEMPLAZAR LAS DISPUESTAS EN DUCHAS DEL POLIDEPORTIVO,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. |
860.000 |
ENLACE |
DECRETO |
28/06/2023 |
1742 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. |
30.452.235 |
ENLACE |
DECRETO |
28/06/2023 |
1743 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. |
482.047.595 |
ENLACE |
DECRETO |
28/06/2023 |
1744 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. |
99.272.222 |
ENLACE |
DECRETO |
28/06/2023 |
1745 |
SE PAGA FACTURA N°1126 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD DE INGENIERÍA LOS
ANDES LTDA. POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y DISEÑO DE INGENIERÍA ATRAVIESO
BAJO CALZADA DE LOSA ACCESOS UNIFAMILIARES, SECTOR SAN FRANCISCO. |
5.500.000 |
ENLACE |
DECRETO |
28/06/2023 |
1746 |
SE PAGA FACTURA N°1200 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
SINATEX CHILE LTDA. Y OTROS, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA
BODEGA MUNICIPAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS/BODEGA. |
2.193.720 |
ENLACE |
DECRETO |
28/06/2023 |
1747 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN Y SALUD. |
10.186.614 |
ENLACE |
DECRETO |
29/06/2023 |
1748 |
SE GIRA FONDO A RENDIR A NOMBRE DE LA STA. PAOLA MERINO LARA,
PARA SOLVENTAR GASTOS EN IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS Y EDIFICIO EN NUEVA
DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. |
500.000 |
ENLACE |
DECRETO |
29/06/2023 |
1749 |
SE PAGA FACTURA N°44 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR
LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR SERVICIO DE COCTELERÍA
ACTIVIDADES PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA OFICINA DE
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. |
280.000 |
ENLACE |
DECRETO |
29/06/2023 |
1750 |
SE PAGA FACTURA N°321 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR
JUAN BASTIÁN GUERRERO VILLAGRA, POR LA ADQUISICIÓN DE CONTADORA DE BILLETES,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL. |
83.300 |
ENLACE |
DECRETO |
29/06/2023 |
1751 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A RODEL MUÑOZ MENDOZA Y FRANCISCO
OBREGON AREVALO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR Y ÁRBITROS COPA
MUNICIPAL DE FUTBOL 2023. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE ABRIL
AL 14 DE MAYO 2023. |
1.934.544 |
ENLACE |
DECRETO |
29/06/2023 |
1752 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CARLA ALEJANDRA ARAYA
QUIROGA DEL PROGRAMA CENTRO DE DÍA, POR CONCEPTO DE REAJUSTE PRESUPUESTARIO
EN SU REMUNERACIÓN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL. |
61.061 |
ENLACE |
DECRETO |
29/06/2023 |
1753 |
SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. |
784.710 |
ENLACE |
DECRETO |
29/06/2023 |
1754 |
TRASPASO DE RECURSOS DE FONDOS ENTRE CUENTAS MUNICIPALES POR
ERROR EN CTA. CTE. QUE CARGA NOMINA PARA TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM
DEBIENDO SER CTA.CTE.210485150 Y NO LA CTA.CTE.210485110. |
482.047.595 |
ENLACE |
DECRETO |
29/06/2023 |
1755 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL,
CORRESPONDIENTE A BONO ART42 TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CTA.CTE.
N°210485110 CON FECHA 29/06/23. |
6.785.884 |
ENLACE |
DECRETO |
29/06/2023 |
1756 |
SE PAGA FACTURA N°532434 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE
AGUA POTABLE MES DE MAYO 2023. |
13.775.123 |
ENLACE |
DECRETO |
29/06/2023 |
1757 |
PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DINERO A LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
POR PAGO DE PVC VEHICULAR, NO CORRESPONDIENTE A ESTA COMUNA, POR RECHAZO DE
PAGO DPM 1329. |
479.612 |
ENLACE |
DECRETO |
30/06/2023 |
1758 |
SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) PARA SOLVENTAR GASTOS
MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2023, A NOMBRE DE DON LUIS
ANDRES HERRERA PEDREROS. |
607.490 |
ENLACE |
DECRETO |
30/06/2023 |
1759 |
SE PAGA FACTURA N°321 DEL PROVEEDOR GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES
OTEC LIMITADA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. |
450.000 |
ENLACE |
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