| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO DE 2023 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1450 | SE PAGA FACTURA N°105 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A JOAQUÍN TOLENTINO MUÑOZ SEPULVEDA, POR 2° ESTADO DE PAGO DE ARRIENDO DE CAMIONES POR EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 15.589.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1451 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A CHILLAN. | 6.300 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1452 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°178 A DON ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 1.127.520 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1453 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°31 A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DAF, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1454 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°44 A JAVIERA VALENTINA GÓMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DÉFICIT HÍDRICO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1455 | SE PAGA FACTURA N°34 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2023 A EMPRESAS CRISMAR SPA, POR 2° ESTADO DE PAGO ARRIENDO DE MAQUINARIA EXCAVADORA POR EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 10.472.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1456 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SELENIA CATALINA OSSES VIVEROS, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 584.640 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1457 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 1.665.180 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1458 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°29 A DON SEBASTIÁN IGNACIO ASENCIO SAAVEDRA, POR PRESTAR SERVICIOS CON PRESENTACIÓN DE BANDA MUSICAL FESTIVAL AÑOS DORADOS, DURANTE EL DÍA 25 DE ABRIL 2023. | 491.550 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1459 | SE PAGA FACTURA N°1219 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR PARQUE AVENTURAS ANTU S.A, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REINAUGURACIÓN MONOLITO GABRIELA MISTRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DE ALCALDÍA. | 546.990 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1460 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 5.058.664 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1461 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARÍA ROMERO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 555.408 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1462 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°79 A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 1.400.700 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1463 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JHON MONROY REYES Y ANDREA YÁÑEZ BELMAR, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 2.218.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1464 | SE PAGA FACTURA N°934 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD SERVICIOS COMPUTACIONAL ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PENDÓN PARA PROGRAMA PVET-EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/MEDIOAMBIENTE. | 47.600 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1465 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 4.929.453 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1466 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°25 A LA SEÑORITA VALENTINA CANALES BAEZA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PRODESAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 182.700 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1467 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRÉS ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ODEL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 409.248 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1468 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A LA SEÑORITA FRANCISCA MAITE SOLEDAD VALDEBENITO TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PRODESAL-ODEL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 609.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1469 | TRASPASO DE RECURSOS BONO TRABAJADORES SERVICIO DE ASEO, SEGÚN CONVENIO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO ALTRAMUZ LTDA. Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 39.848.004 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1470 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIO COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA OMIL Y DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 516.919 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1471 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA ELIZABETH TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 972.641 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1472 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARGARITA VALENZUELA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 730.800 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1473 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°16 A KAREN JACQUELINE GÓMEZ ALARCÓN, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPORTES, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1474 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MACARENA SOLEDAD CARRASCO GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 695.999 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1475 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 6.664.896 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1476 | SE PAGA FACTURA N°48 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS AUDIOTEC SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO EVENTO EXPOBELLEZA Y CEREMONIA DE LA LUZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 3.748.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1477 | SE PAGA FACTURA N°43 DE FECHA 23 DE MAYO 2023 A PROVEEDOR MILENIUM CAPACITA LIMITADA, POR CURSO DE CONDUCIR CLASE B A USUARIOS DE LA ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°96/2022 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 3.680.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2023 | 1478 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, COMO APOYO COMUNITARIO FNSP, OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. | 624.660 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1479 | SE PAGA FACTURA N°23660 Y 4784 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 9.818.964 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1480 | SE PAGA FACTURA N°23834 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 9.598.629 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1481 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°53 A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 435.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1482 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ALVARO MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 1.315.440 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1483 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS, COMO PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 6.067.748 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1484 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FABRISIO DAROCH RIVERA Y FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 2.810.100 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1485 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA GOMEZ RETAMAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 1.073.520 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1486 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A ANA VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADA PROGRAMA DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 939.102 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1487 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. | 2.227.200 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1488 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 1.391.872 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1489 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 838.819 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1490 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 5.871.936 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1491 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y ENCARGADO DE MANTENCIÓN EN POLIDEPORTIVO. DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 2.127.420 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1492 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL. | 3.015.558 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1493 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, QUILLON, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 4.488.802 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1494 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE BECAS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 843.900 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1495 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLON, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 3.623.786 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1496 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO A LA SRTA. KATHERINE PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16. | 735.771 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1497 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 3.147.610 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1498 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A LA SRTA. YOCELYN DEL PILAR VILLA ANABALÓN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL APOYO PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. | 826.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1499 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ENCARGADOS DE PROGRAMA. DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 2.614.392 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1500 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO AL SR. JORGE TRONCOSO NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROGRAMA SENDA. | 870.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1501 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MAYO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 1.070.465 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1502 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES MAYO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE MAYO. | 1.291.926 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1503 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.378.928 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1504 | SE PAGA FINIQUITOS DE CONTRATO DE TRABAJO A DON JOSE CAMPOS QUEVEDO, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N°3101 DE FECHA 29 DE MAYO 2023. | 35.467 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1505 | SE PAGA FINIQUITOS DE CONTRATO DE TRABAJO, DEL PROYECTO HABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE QUILLON. | 36.167 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1506 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 10.334.949 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1507 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS. | 28.928 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1508 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARTA EMILIA FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 555.408 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1509 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°57 A DON ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 924.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1510 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL. | 46.954 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1511 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.275.950 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1512 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 10.860.529 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2023 | 1513 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1514 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 2.234.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1515 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°54 A CLAUDIO IVAN ALARCÓN OTÁROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE REDES SOCIALES, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1516 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°175 A DON JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 964.479 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1517 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 1.585.140 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1518 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES EXPERTOS EN GESTIÓN DE RIESGO Y ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 876.960 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1519 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 1.461.600 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1520 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GABINETE Y APOYO AUDIOVISUAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 1.520.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1521 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MAYO A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA 4 A 7. | 2.474.771 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1522 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ Y JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO Y JEFE DE GABINETE. DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 4.029.310 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1523 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 2.530.756 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1524 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 3.473.604 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1525 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PREPARADORES FÍSICOS SALA DE MUSCULACIÓN. DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 980.490 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1526 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 1.729.080 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1527 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 1.832.280 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1528 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DAVID VERGARA VALENZUELA Y CARLOS CALDERÓN VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 791.700 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1529 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 1.120.560 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1530 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON GERARDO NICOLÁS VILLAGRÁN CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL RURAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 271.440 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1531 | SE PAGA FACTURA N°119649 Y N°119646 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR CECOR S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES TOLVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°197/2022 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL. | 160.177.808 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1532 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BRAULIO SALDIAS GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2023. | 1.085.760 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1533 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMMY RETAMAL GACITÚA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 365.400 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1534 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N°132, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 683.090 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1535 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A HENRY JOEL MARCANO BRITO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR ESCUELA MUNICIPAL DE KARATE, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2023. | 417.600 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1536 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAMILA PADILLA GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 169.650 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1537 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 5.252.452 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1538 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE MAYO. | 3.185.766 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1539 | SE REGULARIZA PAGO DE FACTURA N°46319 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022. | 505.875 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1540 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JAVIER IGNACIO BUSTOS GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO TALLER ADULTO MAYOR LA MOVIDA Y TALLER RECREATIVO GAP, DURANTE MARZO, ABRIL Y MAYO 2023. | 375.840 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1541 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 539.168 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1542 | SE PAGAN BOTAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 1.569.949 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1543 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARCIA ISABEL MANRÍQUEZ BASABREN, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 696.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1544 | SE PAGA FACTURA N°2544 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 22.279.109 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1545 | SE PAGA FACTURA N°14718 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023 DE PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE SECPLAN. | 24.683.549 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1546 | SE PAGA FACTURA N°2543 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 41.939.784 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1547 | SE PAGA FACTURA N°803 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR MARTÍN CONSTANTINO RAMÍREZ PAINEMAL, POR ADQUISICIÓN DE STICKERS Y CREDENCIALES PARA INICIO DE BENEFICIARIOS EN COMERCIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 654.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1548 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 707.146 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1549 | SE PAGA FACTURA N°9392 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN DE CAMIÓN FORD CARGO PPU DWHT-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°99 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.290.003 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1550 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/04/2023 Y 11/05/2023. | 289.060 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1551 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 735.836 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1552 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS COMO PSICÓLOGO EN EL PROGRAMA OPD. | 1.066.060 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1553 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JONATHAN BRAULIO CATALDO NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 196.560 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1554 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. DANIELA SILVA SALAZAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17. | 772.560 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2023 | 1555 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA. | 843.064 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1556 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN CENDYR NÁUTICO. DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 2.844.900 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1557 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 341.040 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1558 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MAURO PATRICIO HENRÍQUEZ SIMPSON, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 417.600 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1559 | SE PAGA FACTURA N°9390 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN JEEP SUZUKI JIMNY PPU GCZC-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°95 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 296.697 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1560 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO KINESIÓLOGA TALLER ADULTO MAYOR FLOR DE LA VIDA, DURANTE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2023. | 252.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1561 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARCELA ALEJANDRA VERGARA VERGARA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2023. | 425.880 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1562 | SE PAGA FACTURA N°9385 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN JEEP HYUNDAI SANTA FE PPU KLTB-58, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°94 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 259.901 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1563 | SE PAGA FACTURA N°9383 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMIÓN FORD CARGO PPU DWHT-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.694.999 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1564 | SE PAGA FACTURA N°9384 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN POR KILOMETRAJE MINIBÚS HYUNDAI PPU LGCC-58, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°97 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 837.366 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1565 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1566 | SE PAGA FACTURA N°99740 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR TURISMO ESQUERRE LIMITADA, POR SERVICIO DE PASAJES AÉREOS PRIMERA AUTORIDAD COMUNAL Y JEFE DE GABINETE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°89 DE ALCALDÍA. | 443.215 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1567 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2022, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES DE QUILLON. | 205.706 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1568 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA DANIELA MELGAREJO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ASISTENCIA SOCIAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 907.798 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1569 | SE PAGA FACTURA N°10455 DEL PROVEEDOR GLOMAX, POR ADQUISICIÓN DE LAVAPELO INFLABLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1570 | SE PAGA FACTURA N°1338 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR TECNOMONTT SPA, POR ADQUISICIÓN DE RECURSO TECNOLÓGICO Y EQUIPAMIENTO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS DE LA DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 261.800 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1571 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDICIÓN DEL PROGRAMA FAMILIA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 29.600 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1572 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 A DON ARIEL SIMÓN ESPINOZA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHERO CENDYR NÁUTICO, DURANTE ABRIL Y MAYO 2023. | 730.800 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1573 | SE PAGA FACTURA N°219 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR TECNOMONTT SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE PERIODO 2023. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°82 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 761.600 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1574 | SE PAGA FACTURA N°40107 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SOC. DISTR. COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE BOTÓN GÁSTRICO PARA FACILITAR ALIMENTACIÓN DE NIÑO CON DISCAPACIDAD ISE 654, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 176.899 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1575 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS. | 151.002 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1576 | SE PAGA FACTURA N°6904 DE FECHA 09/05/2023 DEL PROVEEDOR LOP IMPRESORES SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA FOMIL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL OMIL. | 572.271 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1577 | SE PAGA FACTURA N°1746, POR ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO PARA ESTUFA DE TRÁNSITO, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS CARPETAS DE BODEGA SIN HUMEDAD. | 81.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1578 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO A LA SRA. PATRICIA MARQUEZ CANALES, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL MES DE MAYO, POR PRESTAR SERVICIOS AL PROGRAMA SENDA. | 512.536 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1579 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2023. | 1.086.207 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1580 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZÁLEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES. | 280.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1581 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 19.837.100 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1582 | SE PAGA FACTURA N°18609683 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 29.256.437 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1583 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 480.480 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2023 | 1584 | SE PAGA FACTURA N°3944034 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 5.000 KM. CAMIONETA CHEVROLET NEW COLORADO RWDH-98, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°202/2022 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 951.704 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2023 | 1585 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2023. | 765.120 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2023 | 1586 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE MAYO 2023, DE LOS FUNCIONARIOS CÓDIGOS DEL TRABAJO Y MEDICO GABINETE PSICOTÉCNICO. | 5.652.805 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2023 | 1587 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 37.559.835 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2023 | 1588 | SE PAGA FACTURA N°4098523 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO MOTONIVELADORA 770G CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°89 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.517.418 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2023 | 1589 | SE PAGAN FACTURAS N°2233, 2313 Y 2315 A PROVEEDOR FACTORIZA S.A, POR UN TOTAL DE 26 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°5 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 3.233.819 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2023 | 1590 | SE PAGA FACTURA N°4093152 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL PSGH-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°93 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 204.131 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2023 | 1591 | SE PAGA FACTURA N°3793 DE FECHA 06/01/203 Y N°4013 DE FECHA 10/03/2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CARABINEROS POR CONVENIO DE COOPERACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 Y 04 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.833.057 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2023 | 1592 | SE PAGA FACTURA N°4070217 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 3750 HRS MOTONIVELADORA 772G LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.006.169 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2023 | 1593 | SE PAGA FACTURA N°4070221 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 12.000 HRS MOTONIVELADORA JOHN DEERE 770G CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 3.256.164 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2023 | 1594 | SE PAGA FACTURA N°337 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JORGE RICHARD RIQUELME NAVARRETE, POR ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS DE ESCRITORIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2023 | 1595 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES RELACIONADOS A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES Y/O CAPACITACIONES DE CLIMA LABORAL. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2023 | 1596 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1609 A DON CESAR ADOLFO HERRERA ROJAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MÉDICO VETERINARIO PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE ANIMALES DE COMPAÑÍA VÍA PROYECTO PVET-EMERGENCIA 2023, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2023. | 2.610.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2023 | 1597 | SE PAGA FACTURA N°261533 A COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA, CORRESPONDIENTE A CONEXIÓN DE EMPALME AÉREO MONOFÁSICO. | 76.822 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2023 | 1598 | SE PAGA FACTURA N°254 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DÍA DE LOS PATRIMONIOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA. | 3.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2023 | 1599 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR PAGO DE TAG, AL SEÑOR PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS N°1665609 DE RUTA DEL MAIPO. | 60.294 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2023 | 1600 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A GENESIS ALEJANDRA ULLOA GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 247.950 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2023 | 1601 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A RODEL FREDYS MUÑOZ MENDOZA Y FRANCISCO JAVIER OBREGON AREVALO, POR PRESTAR SERVICIOS DE ÁRBITROS COPA MUNICIPAL FUTBOL 2023. | 1.744.470 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2023 | 1602 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 48.129.600 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2023 | 1603 | SE PAGA FACTURA N°24073 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 9.302.761 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2023 | 1604 | SE PAGA FACTURA N°10 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PÉREZ ÁLVAREZ E.I.R.L, POR SERVICIO DE COCTEL PARA 50 USUARIAS DEL PMJH, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 199.991 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2023 | 1605 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 28/04/2023 Y 29/05/2023. | 2.846.640 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2023 | 1606 | SE PAGA FACTURA N°23 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR IBARRA ARQUITECTOS SPA, POR PAGO DE CONCEPTO DE TASACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 220.150 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2023 | 1607 | SE PAGA FACTURA N°255 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN CRUZ DE MAYO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA. | 2.850.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1608 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS. | 213.920 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1609 | SE PAGA FACTURA N°7092 DE FECHA 23 DE MAYO DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL Y ENTREVISTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 1.755.250 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1610 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/03/2023 AL 25/04/2023. | 10.575.333 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1611 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA. | 245.885 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1612 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR PEDRO ARRIAGADA SANDOVAL. | 245.885 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1613 | SE PAGA FACTURA N°253 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ESPARTANOS 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1614 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN TRANSFERIDOS EN CUENTA CORRIENTE N°210485150. | 3.044.937 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1615 | SE PAGA FACTURA N°497 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN ESPARTANOS 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 3.174.920 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1616 | SE PAGA FACTURA N°2378 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SOC. MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA, POR SERVICIO ARRIENDO ESTRUCTURAS METÁLICAS ESPARTANOS 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 3.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1617 | SE PAGA FACTURA N°160934 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA. POR SERVICIO DE ARRIENDO DE DOS BAÑOS QUÍMICOS POR UN MES, PARA SER INSTALADOS EN SECTOR SAN RAMON ALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 571.200 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1618 | SE PAGA FACTURA N°1858 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR JUAN SALGADO E HIJOS LTDA. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y MANTENCIÓN DE POZO, COMUNA DE QUILLON. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 53.550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1619 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS CARPINTEROS EN DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 1.071.840 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1620 | SE PAGA FACTURA N°266 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR GUTIERREZ Y CARRASCO LIMITADA, POR SERVICIO DE CHIP GPS ESPARTANOS 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.416.100 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1621 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120,210485130,210485140,210485160,210485438. POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE MAYO 2023. | 7.902.042 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1622 | SE PAGA FACTURA N°127 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR YONATHAN ANTONIO GUTIERREZ PADILLA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA ACTIVIDAD ESPARTANOS 2023. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 433.160 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1623 | SE PAGA FACTURA N°6290 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA, POR REGULARIZACIÓN DE ARRIENDO DE 2 BODEGAS CONTAINERS PARA RESGUARDO DE AYUDA SOCIAL ADQUIRIDA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 3.141.600 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1624 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO. DURANTE EL MES DE MAYO 2023. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1625 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LOS NARANJOS DE QUILLON, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO APR LOS NARANJOS. | 1.558.900 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1626 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A CENTRO DE MADRES ALEGRE DESPERTAR DE QUILLON, PARA PAGO DE MONITORA Y COMPRA DE MATERIALES PARA MANUALIDADES. | 999.550 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1627 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON, PARA FINANCIAR EL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO Y POSTULACIÓN NUEVO CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON. | 16.898.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1628 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE QUILLON, PARA FINANCIAR EL PROYECTO DENOMINADO "ARBITRAJE PARA CAMPEONATO OFICIAL ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE QUILLON 2023. | 8.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1629 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR ALCALDE MIGUEL PEÑA JARA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN A CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2023, GOBERNADOR REGIONAL DE ÑUBLE. REALIZADA EL DÍA 30 DE MAYO 2023. | 28.928 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1630 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2023. | 2.367.897 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1631 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR CRISTOPHER ANTONIO STUARDO NUÑEZ, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN. DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023. | 61.275 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1632 | SE PAGA BECA EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1634 DEL 22 DE MARZO 2023. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2023 | 1633 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A DON BRAYAN ESPINOZA SANHUEZA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2023. | 96.667 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2023 | 1634 | SE PAGA FACTURA N°1 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR VALLE DEL SOL QUILLON SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN Y COFFEE BREAK PARA SEMINARIO PARA GARANTES DE LA COMUNA DE QUILLON EN CONMEMORACIÓN DÍA CONTRA EL MALTRATO INFANTIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2023 | 1635 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GENESIS ALEJANDRA ULLOA GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN, DURANTE MAYO 2023 TALLER LA MOVIDA. | 156.600 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2023 | 1636 | SE PAGA FACTURA N°561 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR MARIO ANDRES ZUÑIGA DONOSO. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD PERSONAS MAYORES EN RUTA 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 390.320 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2023 | 1637 | SE PAGA FACTURA N°207, N°208, N°210, N°211 Y N°212 TODAS DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CONFECCIÓN DE COCTEL TALLER DE INCLUSIÓN LABORAL DEL LICEO L.C.M. DENOMINADA "EXPO BELLEZA 2023", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 999.814 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2023 | 1638 | SE PAGA FACTURA N°149 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO GYROCAM ACTIVIDAD EXPO BELLEZA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 247.126 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2023 | 1639 | SE PAGAN FACTURAS N°2057 TODAS DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2023 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2023. | 420.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2023 | 1640 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LETICIA CAROLINA RUIZ NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 Y 31 DE MAYO, MEDIA JORNADA. | 85.260 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2023 | 1641 | SE PAGA FACTURA N°1540 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR MANUEL ROGELIO PÉREZ QUIJADA, POR SERVICIO DE SANITIZADO, DESRATIZADO Y DESINFECCIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 618.800 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2023 | 1642 | SE PAGA FACTURA N°336606 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR CASA DE MONEDA DE CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRES TERMOSELLABLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE TESORERÍA. | 1.380.400 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2023 | 1643 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA DE DIOS CARRASCO VIVEROS. | 443.133 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2023 | 1644 | SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N°4013 DE FECHA 10/03/2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CARABINEROS, POR CONVENIO DE COOPERACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 159.760 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2023 | 1645 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2023, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA. | 422.855 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2023 | 1646 | SE PAGAN FACTURAS N°1872,1873 DEL PROVEEDOR IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FOMIL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 502.616 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2023 | 1647 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 267.216 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2023 | 1648 | SE PAGA FACTURA N°11 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE AVISOS RADIALES PARA USO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE ADMINISTRACIÓN/GABINETE COMUNICACIONES. | 224.999 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2023 | 1649 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/04/2023 Y 12/05/2023. | 16.698.155 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2023 | 1650 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA EUGENIA DEL TRÁNSITO ESPINOZA RUMATZ, POR SERVICIOS COMO COORDINADORA COPA MUNICIPAL FUTBOL 2023. | 539.748 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2023 | 1651 | SE PAGA FACTURA N°9219 Y N°9220 AMBAS DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, POR PARTICIPACIÓN DEL SR. ALCALDE Y ENCARGADO DE GABINETE EN SEMINARIO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE MUNICIPALIDADES DESARROLLADA LOS DÍAS 24,25 Y 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 Y 92 DE ADMINISTRACIÓN. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2023 | 1652 | SE PAGA FACTURA N°213 DEL PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE 500 CAJAS DE CARTÓN Y 100 CINTAS DE EMBALAJE PARA ENVASADO DE MERCADERÍAS DESTINADAS A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EMERGENCIA COMUNAL Y AYUDA SOCIAL A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIO ECONÓMICA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/DIDECO. | 618.800 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2023 | 1653 | SE PAGAN FACTURAS N°567, N°550, N°546, N°545, N°509, N°578, N°590, N°583, N°601, N°607 Y N°608 A PROVEEDOR, MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLA EL PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 827.343 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2023 | 1654 | SE PAGA FACTURA N°203 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR PRINT SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 693.770 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2023 | 1655 | SE PAGA FACTURA N°220 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR PRINT SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA JORNADA SEMINARIO HABILIDADES DIRECTIVAS Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°97 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 199.920 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2023 | 1656 | SE PAGA FACTURA N°4101762 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMIÓN 3/4 PPU PGKT-51, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 E LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.747.118 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2023 | 1657 | SE PAGA FACTURA N°134120 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADORES POLIDEPORTIVO Y ESTADIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 285.391 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2023 | 1658 | SE PAGA FACTURA N°1951915 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO. | 341.040 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2023 | 1659 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A NOMBRE DE DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2023 | 1660 | SE PAGA FACTURA N°256 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE ARRIENDO AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN LANZAMIENTO TARJETA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2023 | 1661 | SE PAGAN FACTURA N°5492 Y N°5491 AMBAS DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023 DE JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR SERVICIO DE REPARACIÓN PAQUETE DE RESORTES DE CAMIÓN HINO PPU LGCC-24 Y CAMIÓN FORD PPU GTGG-18, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°91, N°92 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 261.776 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2023 | 1662 | SE PAGA FACTURA N°1126 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE INGENIERÍA LOS ANDES LIMITADA, POR SERVICIO DE CONSULTORÍA DISEÑO DE INGENIERÍA ATRAVIESOS BAJO CALZADA Y LOSA ACCESOS UNIFAMILIARES, SECTOR SAN FRANCISCO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 5.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2023 | 1663 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN MES DE MAYO 2023, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 539.700 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2023 | 1664 | SE PAGA FACTURA N°239 Y N°240 AMBAS DE FECHA 20 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLON SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN Y ALMUERZO PARA SEMINARIO DE HABILIDADES DIRECTIVAS Y CLIMA ORGANIZACIONAL ORGANIZADO POR OMIL QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2023 | 1665 | SE PAGA COMETIDO A FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA. DECRETO ALCALDICIO N°3502 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023. | 173.566 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2023 | 1666 | SE PAGAN FACTURAS N°39665,39666 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VERGIO SPA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA HABITABILIDAD. | 142.727 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2023 | 1667 | SE PAGA FACTURA N°119062 Y N°119061 AMBAS DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR MARITANO EBENSPERGER LTDA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN CAMIONETAS MAXUS T60, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°82 Y N°83 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 638.003 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2023 | 1668 | SE PAGAN FACTURAS N°39663,39664 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VERGIO SPA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°60 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 66.654 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2023 | 1669 | PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL A LA JUNTA DE VECINOS VILLA BRISAS DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2881. | 4.762.245 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2023 | 1670 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 116.265.997 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2023 | 1671 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°32361 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023 A OSCAR JORGE PAVES MORALES, POR SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE HIPOTECAS Y GRAVÁMENES CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DE PROPIEDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°81 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 2.484.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2023 | 1672 | SE PAGAN FACTURAS N°261912 Y 261913 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/04/2023 AL 28/05/2023. | 215.317 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2023 | 1673 | SE PAGA FACTURA N°175 DE FECHA 24/04/2023, N°176 DE FECHA 26/04/2023 Y N°178 DE FECHA 22/05/2023 A PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE 5 VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGENCIA 24 MT2 CON BAÑO Y FOSA SÉPTICA, EN APOYO A FAMILIAS DAMNIFICADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 31.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2023 | 1674 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N°439825, N°439826 Y N°439827. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023. | 2.186.267 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2023 | 1675 | SE PAGA FACTURA N°1959 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR RODRIGO ANDRES RUIZ MUÑOZ, POR ADQUISICIÓN DE VOLANTES PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2023 | 1676 | SE PAGA FACTURA N°47340 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 568.304 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2023 | 1677 | SE PAGA FACTURA N°12 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MÓVIL PARA DIFUSIÓN ACTIVIDADES MES DE MAYO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2023 | 1678 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023. | 40.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2023 | 1679 | SE PAGA FACTURA N°48 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR SERVICIO DE COFFEE BREAK TALLER DE VALIDACIÓN DE LEVANTAMIENTO TURÍSTICO PATRIMONIAL DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2023 | 1680 | SE PAGA FACTURA N°11181 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR SOC TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PROYECTOR Y TELÓN PORTÁTIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2023 | 1681 | SE PAGA FACTURA N°1179 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR FACTORING ANTICIPA SPA., POR ADQUISICIÓN Y DISEÑO DE PALOMAS PUBLICITARIAS Y PASACALLES POR MOTIVO FERIAS EMPRENDEDORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 392.700 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2023 | 1682 | SE PAGA FACTURA N°1515 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 A PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS TORRES SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO PROGRAMA 4 A 7, MONITOR Y OFFICE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.213.262 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1683 | SE PAGA FACTURA N°1101 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR BITLAB LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO OFICINA Y OFFICE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.129.203 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1684 | SE PAGA FACTURA N°31 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL OSITEC LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN NOTEBOOK PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, REUNIONES, TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS OFICINA ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 523.588 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1685 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 248.753 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1686 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, MUTUAL DE SEGUROS. | 442.863 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1687 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 449.944 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1688 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 319.743 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1689 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 5.794.737 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1690 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, COOPEUCH Y CONVENIO. | 5.381.879 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1691 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 205.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1692 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, HOGAR DE CRISTO. | 15.500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1693 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 38.496 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1694 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1695 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITO CCAF LA ARAUCANA. | 386.372 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1696 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, AHORROCOOP LTDA. | 1.175.058 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1697 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, FARMACIAS SUR. | 275.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1698 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 234.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1699 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1700 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 360.967 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1701 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 288.479 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1702 | SE PAGA FACTURA N°18662638 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A, POR ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°105 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 30.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1703 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 242.930 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1704 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 999.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1705 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE JUNIO 2023, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 81.816 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1706 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2023, POR PRÉSTAMO FONASA. | 70.460 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1707 | SE PAGA FACTURA N°2 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR VALLE DEL SOL QUILLON SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN Y DE ALIMENTACIÓN PARA COACHING MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1708 | SE PAGAN COMISIONES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 6.005.491 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1709 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE TRAMITES BIENESTAR MUNICIPAL. | 2.200 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1710 | SE PAGA FACTURA N°756 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR WLADIMR MANUEL SOTO FUENTEALBA. POR ADQUISICIÓN DE HERVIDOR ELÉCTRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 214.200 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1711 | SE PAGA FACTURA N°8741 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS NORTE CUATRO SPA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS VETERINARIOS PARA ATENCIÓN DE ANIMALES PROGRAMA PVET EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/MEDIOAMBIENTE. | 1.084.102 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1712 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°18 A DON JONATHAN GUILLERMO RIOSECO GALLARDO, POR PRESTAR SERVICIOS DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA INAUGURACIÓN ESPACIO PÚBLICO VILLA JUAN PABLO II, DURANTE EL DÍA 18 DE ABRIL 2023. | 130.500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1713 | SE PAGA FACTURA N°68 DEL PROVEEDOR MARGARITA ESTER RIVERA SÁNCHEZ, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS PARA TALLERES DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 176.977 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1714 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 13/05/2023 AL 16/06/2023. | 956.200 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1715 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 290.320 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2023 | 1716 | SE GIRA FONDO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1717 | SE PAGA FACTURA N°46786 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD UNIÓN FERRETERA S.A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 23.745.022 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1718 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 11/05/2023 AL 12/06/2023. | 185.790 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1719 | SE PAGA FACTURA N°114 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR LEONEL EDUARDO MEDINA MONROI, POR SERVICIO DE TRASLADO DE MAÍZ DESDE SECTOR 3 ESQUINAS BULNES A SECTOR ESPARRAGUERA, QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1720 | SE PAGA FACTURA N°128 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR CORPORACIÓN OLARCE SPA, POR LA ADQUISICIÓN COMPUTADOR TIPO RUGGED PARA TRABAJO DE SIG Y EMERGENCIAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 1.418.754 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1721 | SE PAGAN FACTURAS N°1268421, N°1268723, N°1268724 Y N°1269824 A PROVEEDOR COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA. POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ENTREGA A PERSONAL Y STOCK DE UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 869.057 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1722 | SE PAGA FACTURA N°14888 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2023 DE PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 2.650.727 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1723 | SE PAGA FACTURA N°183 DE FECHA 12/06/2023 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, POR ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO POSTA DE SALUD CHANCAL Y POSTA DE SALUD LIUCURA ALTO, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE SECPLAN. | 18.749.999 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1724 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 2.066.330 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1725 | SE PAGAN FACTURAS N°1754 Y N°1755 AMBAS DE FECHA 10 DE JUNIO 2023 A PROVEEDOR ERIC FERNANDO VILDOSOLA JIMENEZ, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS QUÍMICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 Y N°56 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 499.800 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1726 | SE PAGA FACTURA N°108 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR CAPACITACIÓN NORTE SUR LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN PROCESOS DISCIPLINARIOS INVESTIGACIÓN Y SUMARIO ADMINISTRATIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE ALCALDÍA. | 928.200 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1727 | SE PAGA FACTURA N°1862 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR JUAN SALGADO E HIJOS LTDA. POR 2° ESTADO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y MANTENCIÓN DE POZO, COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 53.550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1728 | SE PAGA FACTURA N°1213 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA. POR SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL Y RECARGA DE EXTINTORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 386.750 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1729 | PAGO DE FINIQUITOS DE TRABAJADORES DEL PROYECTO HABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE QUILLON. | 947.929 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1730 | SE PAGA FACTURA N°9514 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN DE JEEP TOYOTA RAV-4 PPU HVYV-66, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°106 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.720.594 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1731 | SE PAGA FACTURA N°2290 Y N°2291 AMBAS DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AGUA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 534.548 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1732 | PAGO DE BECA COMUNAL AÑO 2023 POR RECHAZO EN PAGO A NOMBRE DE CATALINA CHANDIA FUENTEALBA, PAGADO ANTERIORMENTE EN DPM 1430. | 125.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1733 | SE PAGA FACTURA N°208 DEL PROVEEDOR ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CARICIAS DE BEBE, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE ADMINISTRACIÓN POR REQUERIMIENTO DEL DAEM. | 25.093.193 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1734 | SE GIRA SUBVENCIÓN A CLUB TEAM MTB, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°3497 DEL 14 DE JUNIO 2023. | 3.210.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1735 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA CENTRO DE DÍA, POR CONCEPTO DE REAJUSTE PRESUPUESTARIO EN SU REMUNERACIÓN. MES DE ENERO 2023. | 282.973 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2023 | 1736 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA CENTRO DE DÍA, POR CONCEPTO DE REAJUSTE PRESUPUESTARIO EN SU REMUNERACIÓN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL. | 848.922 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2023 | 1737 | SE PAGA FACTURA N°18348 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 361.284 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2023 | 1738 | SE PAGA FACTURA N°119380 DE FECHA 16/06/2023 Y N°119313 DE FECHA 15/06/2023 A PROVEEDOR MARITANO EBENSPERGER LTDA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN CAMIONETAS MAXUS T60, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°85 Y N°84 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 638.003 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2023 | 1739 | SE PAGA INCENTIVO A RETIRO A LA SRA. IRENE IVONNE SÁEZ CRUCES, BENEFICIO DE CARGO FISCAL, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTO N°4633/2023 DEL 12/05/2023. | 17.202.504 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2023 | 1740 | SE PAGA FACTURA N°486123 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023 A COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 873.728 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2023 | 1741 | SE PAGA FACTURA N°10014 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS PARA REEMPLAZAR LAS DISPUESTAS EN DUCHAS DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 860.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2023 | 1742 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 30.452.235 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2023 | 1743 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 482.047.595 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2023 | 1744 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 99.272.222 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2023 | 1745 | SE PAGA FACTURA N°1126 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD DE INGENIERÍA LOS ANDES LTDA. POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y DISEÑO DE INGENIERÍA ATRAVIESO BAJO CALZADA DE LOSA ACCESOS UNIFAMILIARES, SECTOR SAN FRANCISCO. | 5.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2023 | 1746 | SE PAGA FACTURA N°1200 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SINATEX CHILE LTDA. Y OTROS, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA BODEGA MUNICIPAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 2.193.720 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2023 | 1747 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN Y SALUD. | 10.186.614 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2023 | 1748 | SE GIRA FONDO A RENDIR A NOMBRE DE LA STA. PAOLA MERINO LARA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS Y EDIFICIO EN NUEVA DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2023 | 1749 | SE PAGA FACTURA N°44 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR SERVICIO DE COCTELERÍA ACTIVIDADES PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 280.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2023 | 1750 | SE PAGA FACTURA N°321 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR JUAN BASTIÁN GUERRERO VILLAGRA, POR LA ADQUISICIÓN DE CONTADORA DE BILLETES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 83.300 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2023 | 1751 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A RODEL MUÑOZ MENDOZA Y FRANCISCO OBREGON AREVALO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR Y ÁRBITROS COPA MUNICIPAL DE FUTBOL 2023. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2023. | 1.934.544 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2023 | 1752 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CARLA ALEJANDRA ARAYA QUIROGA DEL PROGRAMA CENTRO DE DÍA, POR CONCEPTO DE REAJUSTE PRESUPUESTARIO EN SU REMUNERACIÓN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL. | 61.061 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2023 | 1753 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 784.710 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2023 | 1754 | TRASPASO DE RECURSOS DE FONDOS ENTRE CUENTAS MUNICIPALES POR ERROR EN CTA. CTE. QUE CARGA NOMINA PARA TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM DEBIENDO SER CTA.CTE.210485150 Y NO LA CTA.CTE.210485110. | 482.047.595 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2023 | 1755 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONO ART42 TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CTA.CTE. N°210485110 CON FECHA 29/06/23. | 6.785.884 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2023 | 1756 | SE PAGA FACTURA N°532434 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2023. | 13.775.123 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2023 | 1757 | PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DINERO A LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA POR PAGO DE PVC VEHICULAR, NO CORRESPONDIENTE A ESTA COMUNA, POR RECHAZO DE PAGO DPM 1329. | 479.612 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2023 | 1758 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2023, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 607.490 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2023 | 1759 | SE PAGA FACTURA N°321 DEL PROVEEDOR GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. | 450.000 | ENLACE |