| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MARZO DE 2023 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/03/2023 | 532 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR, PARA REALIZAR GASTOS EN LA UNIDAD DE TESORERÍA. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2023 | 533 | SE PAGA FACTURA N°1687 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA EL PUNTO SPA, POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE TESORERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2023 | 534 | SE PAGA FACTURA N°1467 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL ASIS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PUERTA SINFONIA PARA DEPENDENCIAS DE CAJA MUNICIPAL EN EX CESFAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2023 | 535 | SE PAGA FACTURA N°23 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR LISANDRO ANTONIO GARRIDO GARRIDO, POR ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AVENA EN APOYO A USUARIOS AFECTADOS POR EMERGENCIA INCENDIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 4.165.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2023 | 536 | SE PAGA FACTURA N°14230 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES S.A, POR ARRIENDO DE RADIOCOMUNICACIONES PORTÁTILES Y BASE PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA, MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°3 DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 1.375.166 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2023 | 537 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 5.765.082 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2023 | 538 | SE PAGA FACTURA N°133985 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2022 A PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y GENERADOR QUE CUBREN EMERGENCIA COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 17.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2023 | 539 | SE PAGA FACTURA N°24005 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA, POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°2 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DEL 20/01/2022. | 501.466 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2023 | 540 | SE PAGA FACTURA N°441520 DE FECHA 02 DE MARZO 2023 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA KOSLAN SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA FUNCIONAMIENTO DE APR SINIESTRADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 4.615.582 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 541 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°175 A DON ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 1.127.520 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 542 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 1.665.180 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 543 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°172 A DON JOSÉ GUILLERMO ESCOBAR MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 964.479 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 544 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 2.596.080 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 545 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 3.120.402 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 546 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, QUILLON, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 4.387.882 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 547 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°28 A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DAF, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 548 | SE PAGA FACTURA N°4294 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023 A PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DOMESTICO BÁSICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 5.532.072 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 549 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 2.961.821 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 550 | SE PAGA FACTURA N°12565480 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR ABASTIBLE S.A, POR ADQUISICIÓN DE VALES DE RECARGA DE GAS LICUADO PARA PERSONAS Y FAMILIAS DAMNIFICADAS Y/O PERDIDA DE LA FUENTE LABORAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 6.709.815 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 551 | SE PAGA FACTURA N°79 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 AL PROVEEDOR HONEY PRO SPA ,POR ADQUISICIÓN DE JARABEE QUICK COMO APOYO A APICULTORES AFECTADOS POR EL INCENDIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.204.161 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 552 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 5.841.664 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 553 | SE PAGA FACTURA N°78 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 AL PROVEEDOR HONEY PRO SPA. POR ADQUISICIÓN DE JARABEE QUICK APOYO A APICULTORES AFECTADOS POR EL INCENDIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 79.135 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 554 | SE PAGA FACTURA N°159 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023 AL PROVEEDOR CARLOS ALFREDO VEGA CHÁVEZ SPA. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMPLETA, PARA ATENCIÓN DE CONDUCTORES CAMIÓN ALJIBE PROVENIENTE DE DIVERSAS CIUDADES QUE PRESTAN AYUDA EN CONTENCIÓN DEL FUEGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.474.199 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 555 | SE PAGA FACTURA N°785 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2023 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE FECHA 09/03/2022 DE DIDECO. | 2.561.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 556 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 6.101.190 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 557 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°51 A CLAUDIO IVAN ALARCON OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE REDES SOCIALES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 558 | SE PAGA FACTURA N°4001596 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL PPU PSGH-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.404.686 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 559 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°50 A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA. | 435.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 560 | SE PAGA FACTURA N°2598 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO OFICINA DE MEDIOAMBIENTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 E LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/MEDIOAMBIENTE. | 761.600 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 561 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, COMO APOYO COMUNITARIO FNSP, OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. | 624.660 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 562 | SE PAGA FACTURA N°975 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD INFORME SOCIAL N°88/2023. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 563 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 838.819 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 564 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 469.800 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2023 | 565 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL. | 6.710.750 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 566 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 4.929.453 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 567 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 6.067.748 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 568 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 3.812.373 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 569 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE TESORERÍA, PARA SENCILLO PARA CAJA MUNICIPAL N°2, A NOMBRE DE LA SEÑORITA JACQUELINE CEBALLOS CEBALLOS. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 570 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 1.291.926 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 571 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ Y JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO Y JEFE DE GABINETE. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 4.029.310 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 572 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANA VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADA PROGRAMA DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 939.102 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 573 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FABRISIO DAROCH RIVERA Y FÁTIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 2.810.100 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 574 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°29 A PATRICIA SOLEDAD SAEZ SANTIBAÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GABINETE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 870.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 575 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA Y MAESTROS DE LIMPIEZA BALNEARIOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES FEBRERO 2023. | 3.350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 576 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 7.564.596 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 577 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR LÍNEA INDEPENDIENTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 1.092.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 578 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 12.997.578 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 579 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN EL PROGRAMA PRODESAL. | 10.275.950 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 580 | PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES A SUELDO MES DE FEBRERO 2023, DEL MÉDICO GABINETE PSICOTÉCNICO. | 4.431.107 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 581 | SE PAGA FACTURA N°146 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE LETREROS "PROHIBIDO BOTAR BASURA-EVITE MULTAS", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 356.762 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 582 | SE PAGA FACTURA N°6053 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA, POR ARRIENDO DE 2 BODEGAS CONTAINERS PARA ACOPIO DE AYUDA ADQUIRIDA POR EMERGENCIA COMUNAL EN APOYO DE FAMILIAS DAMNIFICADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 3.141.600 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 583 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°415 DE JORGE MILTON AGUILERA FIERRO, POR SERVICIOS DE APOYO A DEPENDENCIAS DE TRÁNSITO. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 584 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/01/2023 AL 09/02/2023. | 746.150 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 585 | SE PAGA FACTURA N°134018 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y GENERADOR QUE CUBREN EMERGENCIA COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 5.918.390 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 586 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO. | 3.221.550 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 587 | SE PAGA FACTURA N°161 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR CARLOS ALFREDO VEGA CHÁVEZ SPA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EMERGENCIA COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 4.376.200 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 588 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ODEL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 409.248 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 589 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°76 A LA SEÑORITA LOREDANNA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 1.400.700 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 590 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JHON MONROY REYES Y ANDREA YÁÑEZ BELMAR, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 2.218.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 591 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°36 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. | 608.777 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 592 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°185, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. | 365.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 593 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 6.109.488 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 594 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA. | 3.882.717 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 595 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 19.293.146 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 596 | REINTEGRO DE FONDOS DEL AÑO 2021 DEL PROYECTO "FNSP21-VEH-0395", APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N°1162 DEL 27 DE FEBRERO 2023. | 160.065 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 597 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA CENTRO DE DIA. | 4.885.430 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2023 | 598 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°13 A KAREN JACQUELINE GOMEZ ALARCON, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPORTES. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 599 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 513.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 600 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO Y ENCARGADOS DE PROGRAMA. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023., | 2.297.712 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 601 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS DE PREPARADORES FÍSICOS SALA DE MUSCULACIÓN. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 602 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAROL JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO SALA DE MUSCULACIÓN POLIDEPORTIVO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 391.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 603 | SE PAGA FACTURA N°12189 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA, POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 8.540.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 604 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 605 | SE PAGA FACTURA N°2942 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR INVERSIONES CREE SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA USUARIOS PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES FIN DE AÑO DE LA BIBLIOTECA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°308 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 225.321 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 606 | SE PAGA FACTURA N°2486 DE FECHA 02 DE FEBRERO 2023 A PROVEEDOR ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA NNA Y CUIDADORES DE LA POBLACIÓN EDUARDO FREI, PARA REALIZAR VIAJE A LA LAGUNA SAN PEDRO DE LA PAZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 283.220 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 607 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°53 A DON ANDRÉS HERNÁN GAJARDO ÁVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 924.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 608 | SE PAGA FACTURA N°7338 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2023 DE PROVEEDOR TCHILE REVENTA DE SOFTWARE Y HARDWARE SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS E MICROSOFT OFFICE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°299 DE FECHA 09/11/2022 DE DIDECO. | 3.693.772 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 609 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS EL MES DE FEBRERO A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 6.204.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 610 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A ISAAC SAMUEL ORMEÑO FARIÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 555.408 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 611 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN CENDYR NÁUTICO. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 2.844.900 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 612 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA DEL MES DE FEBRERO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 1.092.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 613 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°50 A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS QUEVEDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO AUXILIAR EN OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 588.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 614 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO AUXILIARES Y ENCARADO DE MANTENCIÓN EN POLIDEPORTIVO. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 2.127.420 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 615 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA OMIL Y DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 516.919 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 616 | SE GIRA FONDO A RENDIR, PARA ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES PERSONALES (SOAP), DE LOS VEHÍCULOS DE DOTACIÓN MUNICIPAL A FIN DE REALIZAR LOS PAGOS, CORRESPONDIENTE DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR 2023. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 617 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JOSE TEODORO CORDOVA ESCOBAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AYUDANTE MAESTRO CARPINTERO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 268.472 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 618 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAROLA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA EN CASA DE LA MUJER , DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 662.592 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 619 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO A LA SRTA. ALEJANDRA MORAGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO ODEL. | 1.305.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 620 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JAVIERA VALDERRAMA BARRIGA Y SOFIA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS DE REPARTO DE PUBLICIDAD DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 621 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS. | 1.307.511 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 622 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO AL SR. RONALD PUNOY DEL VALLE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR DE CASOS EN PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 826.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 623 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 9.114.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 624 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO A LA SRTA. DANIELA HEVIA SERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 493.591 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 625 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO AL SR. DIEGO OROSTICA OROSTICA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO, DECRETO ALCALDICIO N°548 DE FECHA 27/01/2023. | 576.874 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 626 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023. | 3.449.640 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 627 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO A LA SRTA DANIELA OLIVARES NAVARRO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRATIVA OPD VALLE DEL SOL Y OMM. | 516.919 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 628 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES EXPERTOS EN GESTIÓN DE RIESGO Y ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 876.960 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 629 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 1.461.600 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 630 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS CALDERÓN VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 631 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 244.318 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 632 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023, MUTUAL DE SEGUROS. | 453.880 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 633 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 325.445 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 634 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 285.615 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 635 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 5.790.317 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 636 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EL MES DE ENERO 2023, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR. | 262.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 637 | SE PAGA FACTURA N°400324 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SJ PPU BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 4.876.085 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2023 | 638 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023, COOPEUCH Y CONVENIO. | 5.194.824 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 639 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON FERNANDO ENRIQUE DAZA MARDONES, POR PRESENTACIÓN DE BALLET FOLCLÓRICO EN ACTIVIDAD INTERCULTURAL, DURANTE EL DÍA 28 DE DICIEMBRE 2022. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 640 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 207.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 641 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023, HOGAR DE CRISTO. | 17.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 642 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 38.363 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 643 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 644 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITO CAAF LA ARAUCANA. | 622.257 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 645 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023, AHORROCOOP LTDA. | 922.341 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 646 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023, METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A, CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA. | 13.632 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 647 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023, FARMACIAS SUR. | 231.260 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 648 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 257.400 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 649 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 650 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 403.976 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 651 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 282.510 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 652 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 940.800 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 653 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023, POR ATRASO E INASISTENCIA FUNCIONARIOS. | 218.035 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 654 | SE PAGA FACTURA N°134 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2023 AL SR. JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR CONTRATACIÓN DE SHOW ZUMBA KIDS, ANIMADOR Y FIESTA DE ESPUMA PARA CAMPAÑA DE VERANO, CORRESPONDIENTE A LA OFICINA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE FECHA 09/01/2023 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA PROTECCIÓN DE DERECHOS OPD VALLE DEL SOL. | 1.094.800 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 655 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 17/01/2023 AL 14/02/2023. | 477.300 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 656 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LAS SEÑORITAS ALEXANDRA JARA CARRASCO (01 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2022), JAEL ROBLES STUARDO (DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2022) Y NATALIA MUÑOZ GONZÁLEZ (DESDE EL 13 DE ABRIL AL 29 DE JULIO 2022). | 180.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 657 | SE PAGA FACTURA N°127842 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA. POR ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2023. | 2.007.185 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 658 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 659 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA FUNCIONARIA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA, REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023. | 10.314 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 660 | SE PAGA FACTURA N°64871 Y FACTURA N°64878 A PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLERES Y ACTIVIDADES EN BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°307 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 209.119 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 661 | SE PAGA FACTURA N°20 Y N°21 AMBAS DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR CAPACITACIÓN NORTE SUR LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN MATERIALES DE CONTABILIDAD MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 Y N°03 DE TESORERÍA Y DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-CONTABILIDAD. | 928.200 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2023 | 662 | SE PAGA FACTURA N°10492358 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR DIMERC S.A, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 2.418.556 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2023 | 663 | PAGO DE REMUNERACIONES A DON PAULO ENRIQUE CAMPOS VEGA EN CALIDAD DE SUPLENTE COMO JUEZ DE POLICÍA LOCAL DE QUILLON, PLANILLA COMPLEMENTARIA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2023. | 142.759 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2023 | 664 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS STREAMYARD PROFESIONAL Y SERVICIOS NOTARIALES. | 129.959 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2023 | 665 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°254 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023 A WALDO ALEJANDRO LEDESMA NAZER., POR ESTUDIO DE ARQUITECTURA TECHADO ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO Y HÉROES DEL ITATA, COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 8.451.240 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2023 | 666 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/12/2022 AL 25/01/2023. | 8.915.832 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2023 | 667 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 26.170.592 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2023 | 668 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N°434645, N°434646 Y N°434647, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. | 1.958.305 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2023 | 669 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS, POR ADQUISICIÓN DE GALLETAS, BEBIDAS, CAFÉ, TÉ, ETC. PARA REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA CONCURSO DEL VINO. | 13.250 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2023 | 670 | SE PAGA FACTURA N°16272, N°16273 Y N°16274 TODAS DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES HIDRÁULICOS PARA HABILITACIÓN DE FERIA AGROTURÍSTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE LA ODEL. | 607.638 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2023 | 671 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, A NAYARETH FERNANDA MOYA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 555.408 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2023 | 672 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS, POR PASAJES Y ESTACIONAMIENTO POR ENTREGA DE ANTECEDENTES A CONTRALORÍA Y TRAMITES DE BIENESTAR. | 15.570 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2023 | 673 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA CONSTRUCCIÓN DE DUCHAS DEL BALNEARIO, PASAJES Y ESTACIONAMIENTO POR REUNIÓN EN SEREMI DE SALUD. | 92.270 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2023 | 674 | SE PAGA FACTURA N°11694 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR ARMANDO GONZALO EDUARDO SANDOVAL TRONCOSO, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS FERTILIZANTES SIEMBRA DE TRIGO SECTOR EL PELEY, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE LA ODEL. | 209.999 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2023 | 675 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS, POR ADQUISICIÓN DE BLOCK Y CUADERNOS PARA TOMAR APUNTES EN SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL. | 20.360 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2023 | 676 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS, POR PASAJES VIAJE A CHILLAN AVALUACIONES, SII, SERVIU. | 7.200 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2023 | 677 | SE PAGA FACTURA N°167 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA. RUT:76.800.789-6, CORRESPONDIENTE AL 4°ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN 64 NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL DE QUILLON" | 11.725.786 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2023 | 678 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS, POR PAGO DE SUBDIVISIÓN DE TERRENO CEMENTERIO. | 92.654 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2023 | 679 | SE PAGA FACTURA N°63951 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°4 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 3.654.966 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2023 | 680 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 30.651.104 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2023 | 681 | SE PAGA FACTURA N°1524 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LGVI LTDA. POR SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA BALNEARIOS LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE MES DE FEBRERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 7.140.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2023 | 682 | SE PAGA FACTURA N°1523 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA. POR SERVICIO DE SALVAVIDAS TEMPORADA 2022-2023 MES DE FEBRERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 8.606.304 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2023 | 683 | SE PAGA LA SUMA DE $1.855.560, POR RECHAZO, CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DEL DPM 245 DE FECHA 14/02/2023. | 1.855.560 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2023 | 684 | SE PAGA LA SUMA DE $2.870.000 POR RECHAZO, CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DEL DPM 427 DE FECHA 16/02/2023. | 2.870.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2023 | 685 | SE PAGA LA SUMA DE $29.365.797 POR RECHAZO, CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DEL DPM 445 DE FECHA 20/02/2023. | 29.365.797 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2023 | 686 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. A NOMBRE DE DON JOSÉ ACUÑA SALAZAR. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2023 | 687 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N°127, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 59.396 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2023 | 688 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N°129, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 279.226 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2023 | 689 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/01/2023 AL 13/02/2023. | 16.153.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2023 | 690 | SE PAGA FACTURA N°3805 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SES TI SPA, POR ADQUISICIÓN DE MINI SWITCH PARA CONECTAR EQUIPOS ADICIONALES A LA RED LAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE INFORMÁTICA. | 119.167 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2023 | 691 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON LUIS GERMAN ORMEÑO CUEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PRESENTACIÓN DE SHOW ARTÍSTICO Y AMPLIFICACIÓN FINALIZACIÓN ANUAL UNIÓN COMUNAL ADULTO MAYOR, DURANTE EL DÍA 25 DE ENERO 2023. | 210.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2023 | 692 | SE PAGA FACTURA N°3088 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR INVERSIONES CREE SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED LAN NUEVA OFICINA DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 328.500 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2023 | 693 | SE PAGA FACTURA N°271 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR TI BUSINESS SPA, POR CONTRATACIÓN SERVICIO CABLEADO PARA MANTENCIÓN RED LAN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE INFORMÁTICA. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2023 | 694 | SE PAGA FACTURA N°21640 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR DOMINIOS CHILE SPA, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE HOSTING VPS ESPECIAL PARA WWW.QUILLON.CL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE INFORMÁTICA. | 2.070.600 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2023 | 695 | SE PAGA FACTURA N°2155 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. | 25.940.232 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2023 | 696 | SE PAGA FACTURA N°2451 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. | 41.939.784 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2023 | 697 | SE PAGA FACTURA N°16923036 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 29.321.138 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2023 | 698 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARGARITA VALENZUELA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO DIDECO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 730.800 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2023 | 699 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARTA CATALINA FIGUEROA PÉREZ, POR PRESTAR SERVICIOS TENS ALBERGUE AMANDA CHÁVEZ NAVARRETE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. | 609.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2023 | 700 | SE PAGA FACTURA N°32 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR SOMOS CREATIVOS SPA, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA CREATIVE CLOUD ALL APPS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 353.430 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2023 | 701 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N°128, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. | 185.029 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2023 | 702 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA CARRASCO VIVEROS. | 228.810 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2023 | 703 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 Y N°4, MES DE FEBRERO A SRTA. CARLA ARAYA QUIROGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA CENTRO DE DIA. | 367.022 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2023 | 704 | SE PAGA FACTURA N°12652668 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR "PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.", POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS LÁSER Y TONER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 455.689 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2023 | 706 | SE PAGA FACTURA N°577 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE AZÚCAR PARA APOYO USUARIOS RUBRO AGRÍCOLA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 3.749.999 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2023 | 707 | PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 4.167.585 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2023 | 708 | SE PAGA FACTURA N°195 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023 DEL PROVEEDOR ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, CORRESPONDIENTE AL TERCER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CARICIAS DE BEBE, QUILLON". SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE ADMINISTRACIÓN, POR REQUERIMIENTO DEL DAEM. | 37.639.790 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2023 | 709 | SE PAGA FACTURA N°5685 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR IMPRENTA, CONFECCIONES, PUBLICIDAD BELEN LIMITADA. POR IMPRESIÓN DE TELAS PVC PARA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 737.800 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2023 | 711 | SE PAGA FACTURA N°292444 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL COPELEC S.A, POR ADQUISICIÓN DE CAÑERÍAS DE PLANSAS DIVERSAS MEDIDAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 379.900 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2023 | 712 | SE PAGA FACTURA N°111775 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA. | 788.970 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2023 | 713 | SE PAGA FACTURA N°235 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L. POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA DESARROLLO DE ACTIVIDAD CULTURAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 Y N°17 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.049.999 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2023 | 714 | SE PAGA FACTURA N°318 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023 A PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE ORQUESTA SINFÓNICA DE ÑUBLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2023 | 715 | SE PAGA FACTURA N°7855 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR PYR SERVICIOS CHAPARRO LIMITADA. POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 476.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2023 | 716 | SE PAGA FACTURA N°1936 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR RODRIGO ANDRES RUIZ MUÑOZ, POR IMPRESIÓN AFICHES PARA DIFUSIÓN KARAOKE AMUQ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 71.400 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2023 | 717 | SE PAGA FACTURA N°472 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR INVERSIONES SAN ANTONIO SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHOCLO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 849.999 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2023 | 718 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27/01/2023 Y 27/02/2023. | 3.854.750 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2023 | 719 | SE PAGA FACTURA N°341 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE MADERA DIMENSIONADA PARA RECUPERACIÓN DE PUENTES SINIESTRADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.499.400 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2023 | 720 | SE PAGA FACTURA N°1039 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MBG SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE CLAVOS GEMALES ESTRIADO 7"*10MM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.428.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2023 | 721 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, OFF N°101164 Y 89076, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023. | 4.984.066 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2023 | 722 | SE PAGA FACTURA N°36 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR MARCELA CAROLINA GONZÁLEZ BRAVO, POR ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE MADERA E MADERA 4" PARA REPARACIÓN DE PUENTES SINIESTRADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.842.120 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2023 | 723 | SE PAGA FACTURA N°16562 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE MADERA DIMENSIONADA PARA REPARACIÓN DE PUENTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.642.200 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2023 | 724 | SE PAGA FACTURA N°273 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 DE PROVEEDOR SERVICIOS FOTOGRÁFICOS PUBLICITARIOS E IMPRESIÓN DIGITAL, A EMPRESA DE FACTORING CHITA SPA,POR ADQUISICIÓN DE POSTERAS PARA ORNAMENTACIÓN FIESTAS PATRIAS 221, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DEL 20/08/2021. | 780.938 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2023 | 725 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A ORGANIZACIÓN TEA ACOMPAÑO DE QUILLON, PARA SESIONES TERAPÉUTICAS PARA NIÑOS TEA. | 2.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2023 | 726 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A CLUB DE TENIS LAGUNA AVENDAÑO DE QUILLON, PARA PROYECTO SEDE-CASA CLUB DE TENIS LAGUNA AVENDAÑO. | 25.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2023 | 727 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 DE BOMBEROS DE QUILLON". | 17.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2023 | 728 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2023 | 1.081.896 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2023 | 729 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023. | 473.791 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2023 | 730 | SE PAGA FACTURA N°3206591 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR FINNING CHILE S.A, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420F PPU GKHH-95, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 6.080.610 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2023 | 731 | SE PAGA FACTURA N°1005 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR KYC INDUSTRIAL LIMITADA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 47.600 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2023 | 732 | SE PAGA FACTURA N°3185027 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR FINNING CHILE S.A, POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN 250 HORAS DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420F PPU GKHH-95, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°188 DE OTC.2022 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.418.526 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2023 | 733 | SE PAGA FACTURA N°6059 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS SURCONTAINER LTDA, POR ARRIENDO DE 2 OFICINAS MODULARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 4.426.800 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2023 | 734 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 125.569.234 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2023 | 735 | SE PAGA FACTURA N°19 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR JORGE ESTEBAN SEPULVEDA ROJAS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2023 | 736 | SE PAGA FACTURA N°349 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR MARÍA SOLEDAD AZPILICUETA BOLZONI, POR ADQUISICIÓN DE AFRECHO, HARINILLA Y MAÍZ PARA APOYAR A USUARIOS AFECTADOS POR EMERGENCIA INCENDIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 2.874.998 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2023 | 737 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO A LA SRTA. KATHERINE PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16. | 735.771 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2023 | 738 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A, POR SERVICIOS DE COBRANZA, POR RECAUDACIONES REALIZADAS, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO, Y FEBRERO 2023. | 1.213.789 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2023 | 739 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N°436023, N°436024 Y N°436025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. | 1.863.891 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2023 | 740 | SE PAGA FACTURA N°2177 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PAPELEROS Y PALAS PARA ASEO DE BAÑOS DEL SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°101/2022 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 141.348 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2023 | 741 | SE PAGA FACTURA N°25 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR RODRIGO ANDRES RIFFO BECERRA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE ESCENARIO PARA PRESENTACIÓN ORQUESTA DE CAMARA DE ÑUBLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.487.500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2023 | 742 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°74 DE YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VÁSQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE FESTIVAL DE YOGA 4° VERSIÓN 2023, DURANTE EL MES ENERO 2023. | 504.600 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2023 | 743 | SE PAGA FACTURA N°96 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR YENIFER ALEJANDRA PEÑA RÍOS, POR ARRIENDO DE CARPA PARA STANDS EN LA LAGUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2023 | 744 | SE PAGA FACTURA N°46893 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2023 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMNAQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 568.304 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 745 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 244.318 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 746 | SE PAGA FACTURA N°809 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO FIESTAS COSTUMBRISTAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE TURISMO Y CULTURA. | 15.400.001 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 747 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2023, MUTUAL DE SEGUROS. | 436.410 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 748 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2023, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 363.730 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 749 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2023, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 286.057 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 750 | SE PAGA FACTURA N°1173 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS TORRES SPA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PERIFÉRICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 878.826 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 751 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2023, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 5.884.849 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 752 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2023, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.735.164 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 753 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2023, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 207.500 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 754 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2023, HOGAR DE CRISTO. | 17.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 755 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2023, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 71.362 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 756 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2023, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 757 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2023, DESCUENTO BIENESTAR, CRÉDITO CCAF LA ARAUCANA. | 622.418 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 758 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2023, AHORROCOP LTDA. | 1.064.365 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 759 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2023, METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA) | 13.632 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 760 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2023, FARMACIA SUR. | 265.520 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 761 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2023, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 257.400 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 762 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 763 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 303.976 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 764 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 284.772 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 765 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2023, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 1.008.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 766 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2023, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 149.780 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 767 | SE PAGA FACTURA N°4768 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 9.715.464 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 768 | SE PAGA FACTURA N°15466765 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR EMPRESA EL MERCURIO S.A, PERIODÍSTICA, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE DIARIO EL MERCURIO AÑO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 160.106 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 769 | SE PAGA FACTURA N°96 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR LEONEL EDUARDO MEDINA MONROI, POR SERVICIO DE TRASLADO DE FARDOS Y MANO DE OBRA EN APOYO A LOS AFECTADOS POR EMERGENCIA INCENDIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 952.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 770 | SE PAGA FACTURA N°1042 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MBG SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE 5.000 MTS. DE CAÑERAS DE PLANSAS DE 3/4, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 6.949.600 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 771 | SE PAGA FACTURA N°532010 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2023. | 15.062.829 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 772 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. | 869.121 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 773 | SE PAGA FACTURA N°4017015 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR REPARACIÓN COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 772G PPU LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°46 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.693.800 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 774 | SE PAGA FACTURA N°165 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME , POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA ENVASADO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS EN LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 799.680 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 775 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS, A DON PATRICIO CHÁVEZ BENAVENTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAG Y PEAJES DE VEHÍCULOS. | 84.468 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 776 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17. | 507.097 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2023 | 777 | SE PAGA BOLETA A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/12/2023 AL 25/01/2023. | 108.752 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2023 | 778 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EL MES DE FEBRERO 2023, CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 211.050 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2023 | 779 | SE PAGAN FACTURAS N°256884 Y N°256885 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01/2023 AL 27/02/2023. | 100.151 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2023 | 780 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 15/02/2023 AL 15/03/2023 | 648.400 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2023 | 781 | SE PAGA FACTURA N°8564 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, REBAJADA POR NOTA DE CRÉDITO N°497, POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIONETA KIA PPU LGDB-24, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°193 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.866.397 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2023 | 782 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2023 | 783 | SE PAGA FACTURA N°471 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR INVERSIONES SAN ANTONIO SPA. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 857.990 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2023 | 784 | SE GIRA FONDO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 354.088 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2023 | 785 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2023, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 857.650 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2023 | 786 | SE PAGAN FACTURAS A PROVEEDOR COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EMERGENCIA COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24, DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 6.194.673 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2023 | 787 | SE PAGA FACTURA N°75194 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2023 A PROVEEDOR BIODIVERSA S.A, POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA EL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL SECTOR EL SIFÓN, QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 377.975 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2023 | 788 | SE PAGA FACTURA N°111145 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ESTRUCTURAS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°8 DE SECPLAN. | 1.368.057 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2023 | 789 | SE PAGA FACTURA N°498 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR INVERSIONES SAN ANTONIO SPA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.056.720 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2023 | 790 | SE PAGA FACTURA N°172 DE FECHA 03/03/2023 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PADRENAS LIMITADA, POR ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALID FAMILIAR, POSTA DE SALUD CHANCAL Y POSTA DE SALUD LIUCURA ALTO, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE SECPLAN. | 10.847.218 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2023 | 791 | SE PAGA FACTURA N°109141 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO PARA DESARROLLAR DIVERSAS TAREAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 577.448 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2023 | 792 | SE PAGA FACTURA N°6 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN MOVIL CON INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.199.991 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2023 | 793 | SE PAGA FACTURA N°155 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ACTIVIDAD COSECHA DEL TRIGO SECTOR PEÑABLANCA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 399.840 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2023 | 794 | SE PAGA FACTURA N°13496 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN, POR ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS VIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°94 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.590.673 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2023 | 795 | SE PAGA FACTURA N°237694 Y N°237698 AMBAS DE FECHA 14 FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CONEXIÓN CONTEINER PARA UNIDAD DE SECPLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 894.963 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2023 | 796 | SE PAGA FACTURA N°4024 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA Y BEBIDAS ENERGÉTICAS PARA ABASTECER A VOLUNTARIOS Y EQUIPOS DE TRABAJO DE SALIDA A TERRENO, EN VISITAS A SECTORES AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.169.998 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2023 | 797 | SE PAGA FACTURA N°109 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL BYB SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE NYLON PARA PROTECCIÓN DE PERTENENCIAS DE VECINOS AFECTADOS POR INCENDIO EN SECTOR SAN RAMÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 239.399 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2023 | 798 | SE PAGA FACTURA N°683 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO DOMICILIARIO A FAMILIAS AFECTADAS POR INCENDIOS EN SECTOR SAN RAMÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 2.146.920 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2023 | 799 | SE PAGA FACTURA N°323 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2023 A PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA. POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN, EQUIPO ELECTRÓGENO, PANTALLA LED Y ESCENARIO PARA REALIZAR SHOW PARA REACTIVAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL SECTOR LAGUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2023 | 800 | SE PAGA FACTURA N°174 DE FECHA 16/03/223 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, POR EL ÚNICO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SALÓN MULTIUSO CHILLANCITO", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 DE SECPLAN | 11.999.996 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2023 | 801 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO TALLERISTAS EN CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER DURANTE LOS DÍAS 07 Y 13 DE MARZO 2023. | 1.262.580 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2023 | 802 | SE PAGA FACTURA N°2523 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR ANTONIO OCTAVIO RUBIO PAREDES SERVICIOS ELÉCTRICOS E.I.R.L, POR SERVICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, APR SAN RAMÓN COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 297.500 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2023 | 803 | SE PAGA FACTURA N°228824 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023 A COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A, POR ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 195.398 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2023 | 804 | SE PAGA FACTURA N°11335 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS VEMOGRAF LIMITADA. POR ADQUISICIÓN DE PUBLICIDAD PARA UNIDAD DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 1.577.345 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2023 | 805 | PAGO DE BONIFICACIÓN RETIRO VOLUNTARIO 6 MESES Y BONIFICACIÓN COMPLEMENTARIA 5 MESES APROBADO POR CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN ACUERDO 50/2023 DEL 14/03/2023. | 13.065.052 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2023 | 806 | SE PAGA FACTURA N°823 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE FECHA 09/03/2022 DE DIDECO. | 2.522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2023 | 807 | SE PAGA FACTURA N°334 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023 DE PROVEEDOR LOGROS FACTORING SPA, POR ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA. | 380.800 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2023 | 808 | SE GIRA FONDO A RENDIR A NOMBRE DE DON BERNARDO GAJARDO SALAZAR TESORERO MUNICIPAL, PARA REALIZAR COMPRAS DE IMPRESORAS PARA LA UNIDAD DE CAJA. | 970.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2023 | 809 | SE PAGA FACTURA N°239958 DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2023 DE PROVEEDOR JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA CONECTAR VIVIENDAS DE EMERGENCIA RECIÉN ENTREGADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.334.347 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2023 | 810 | SE PAGA FACTURA N°98 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR LEONEL EDUARDO MEDINA MONROI, POR SERVICIO DE TRASLADO DE 100 BOLOS DE PAJAS EN APOYO A LOS AFECTADOS POR EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.047.200 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2023 | 811 | SE PAGA FACTURA N°13196 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR INFO-UPDATE LIMITADA. POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE DIARIO OFICIAL AÑO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 297.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2023 | 812 | SE PAGA FACTURA N°1192 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS TORRES SPA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA EPSON FORCE PRO Y MULTIFUNCIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 811.942 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2023 | 813 | SE PAGA FACTURA N°757 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR TALLER GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA. POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS ACRÍLICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES. | 154.800 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2023 | 814 | SE PAGA FACTURA N°168107 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA. POR SERVICIO DE ARRIENDO DE DOS BAÑOS QUÍMICOS POR UN MES PARA SER INSTALADOS EN SECTOR SAN RAMÓN ALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 476.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2023 | 815 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA PAGO DE SERVICIOS DE VULCANIZACIONES REALIZADAS A LA DOTACIÓN VEHICULAR. SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR CESAR FIERRO FIGUEROA. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2023 | 816 | SE PAGA FACTURA N°8646 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR CAMBIO DE NEUMÁTICOS JEEP TOYOTA RAV 4 PPU FSRT-88, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°206 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 756.002 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2023 | 817 | SE PAGA FACTURA N°8647 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR CAMBIO DE NEUMÁTICOS JEEP TOYOTA RAV 4 PPU HVYV-66, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°205 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 756.002 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2023 | 818 | SE PAGA FACTURA N°9040 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN MINIBÚS H350 PPU LGCC-58, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 170.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2023 | 819 | SE PAGA FACTURA N°9041 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR CAMBIO DE NEUMÁTICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.440.002 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2023 | 820 | SE PAGA FACTURA N°9042 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR CAMBIO DE NEUMÁTICOS CAMIONETA KIA FRONTIER LGSK-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.800.001 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2023 | 821 | SE PAGA FACTURA N°63 Y N°64 AMBAS DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023 DE PROVEEDOR DIGITAL PLANET SPA, POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES. | 1.111.460 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2023 | 822 | SE PAGA BOLETA A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/01/2023 AL 25/02/2023. | 76.798 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2023 | 823 | SE PAGA FACTURA N°269957 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR MADEGOM S.A, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE DAF/BODEGA. | 293.930 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2023 | 824 | SE PAGA FACTURA N°433806 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR DIFOR CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE FURGÓN POR RENOVACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°199 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 49.861.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2023 | 825 | SE PAGA FACTURA N°9048 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN CAMIÓN FORD PPU DWHT-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.073.198 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2023 | 826 | SE PAGA FACTURA N°9052 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PEVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN CAMIÓN FORD PPU GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 3.699.999 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2023 | 827 | SE PAGA FACTURA N°9053 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN CAMIÓN ALJIBE PPU BTSR-81, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 3.766.001 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2023 | 828 | SE PAGA FACTURA N°9049 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN CAMIONETA KIA FRONTIER LGSK-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 449.646 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2023 | 829 | SE PAGA FACTURA N°9051 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN JEEP TERIOS HDCG-52, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.135.465 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2023 | 830 | SE PAGA FACTURA N°9050 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN CAMIONETA ZNA KJSR-90, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 190.147 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2023 | 831 | SE PAGA FACTURA N°8492 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MÉDICOS VIVIR SALUD LTDA, POR ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50. | 1.039.751 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2023 | 832 | SE PAGA FACTURA N°30051 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR AGROSERVICIOS CAPURRO SPA, POR ADQUISICIÓN DE ORILLADORA DE PASTO PARA MANTENCIÓN DE CESPED RECINTOS DEPORTIVOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 207.600 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2023 | 833 | SE PAGA FACTURA N°5246 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR MARGOT LIDIA GROB NANNIG, POR ADQUISICIÓN DE PREMIACIÓN CAMPEONATO DE TENIS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 307.020 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2023 | 835 | SE PAGA FACTURA N°466 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS CAMPEONATO FUTSAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 318.827 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2023 | 836 | SE PAGA FACTURA N°16756 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE BATERÍA Y CARGADOR PARA TALADRO INALÁMBRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 163.625 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2023 | 837 | TRASPASO AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 426.486.290 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2023 | 838 | TRASPASO AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 101.252.121 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2023 | 839 | TRASPASOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 23.864.998 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2023 | 840 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA FONDOS JUNJI. | 20.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2023 | 841 | SE PAGA FINIQUITOS A PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA LAGUNA AVENDAÑO. | 1.766.744 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2023 | 842 | SE PAGAN FACTURAS N°161 Y N°162 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DEL PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 699.732 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2023 | 843 | TRASPASO AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 6.757.603 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2023 | 844 | SE PAGA FACTURA N°1940 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR RODRIGO ANDRES RUIZ MUÑOZ, POR ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 Y N°08 DE TESORERÍA. | 803.250 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2023 | 845 | SE PAGA FACTURA N°384826 DEL PROVEEDOR BLUNDING S.A, POR ADQUISICIÓN DE LAVAPELO PORTÁTIL PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD, FICHA TÉCNICA N°28 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 269.749 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2023 | 846 | SE PAGA FACTURA N°31 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR MARCELA CAROLINA GONZÁLEZ BRAVO, POR ADQUISICIÓN DE 7 METROS LINEALES DE CIERRE PERIMETRAL VIBRADO PANDERETAS PARA POBLACIÓN RENACER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 508.130 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2023 | 847 | SE PAGA FACTURA N°167 DEL PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE BASUREROS DE 120 LITROS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES-MEDIO AMBIENTE, CONVENIO GORE DE ÑUBLE Y MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 416.500 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2023 | 848 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09/02/2023 AL 19/03/2023. | 951.450 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2023 | 849 | SE PAGA FACTURA N°2460 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 DE JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD URBANO, QUILLON". | 5.485.721 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2023 | 850 | SE PAGA FACTURA N°1192 DEL PROVEEDOR DISUTEX SPA, POR ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES-MEDIOAMBIENTE, CONVENIO GORE DE ÑUBLE Y MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 170.646 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2023 | 851 | SE PAGA FACTURA N°29 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2023 A EMPRESAS CRISMAR SPA, POR ARRIENDO DE MAQUINARIA DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 743.750 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2023 | 852 | SE PAGA FACTURA N°128 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTIVIDAD INFANTIL EN LA LAGUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2023 | 853 | SE PAGA FACTURA N°228 DEL PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLON SPA, POR ADQUISICIÓN DE COFFE BREAK, ALMUERZOS Y SALÓN DE REUNIONES PARA PROGRAMA FAMILIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 964.989 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2023 | 854 | SE PAGA FACTURA N°1087 DEL PROVEEDOR INVERSIONES CLARO ARZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE CAMAS CLÍNICAS PARA PROGRAMA DISCAPACIDAD CONVENIO GORE DE ÑUBLE Y MUNICIPALIDAD DE QUILLON. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 6.275.422 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2023 | 855 | SE PAGA FACTURA N°127 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERROL SPA, POR ADQUISICIÓN MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°307 DEL 10/11/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 184.355 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2023 | 856 | SE PAGA FACTURA N°3580 DE FECHA 14 DE MARZO 2023 AL PROVEEDOR COLORES Y TINTAS SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA USUARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE DIDECO. | 297.500 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2023 | 857 | SE PAGA FACTURA N°39357 DE FECHA 06 DE MARZO 2023 REBAJADA CON NOTA DE CRÉDITO N°2389, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VERGIO SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE DIDECO. | 38.074 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2023 | 858 | SE PAGA FACTURA N°5857 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR ALFREDO GÓMEZ SUSPENSIONES LTDA, POR SERVICIO DE INSTALACIÓN VISOR LATERAL EN CAMIÓN LIMPIA FOSAS PPU SKGJ-60, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 2.142.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2023 | 859 | SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, POR PROYECTO PLATAFORMA CALLE INTERIOR PARTICULAR DE ACCESO A CESFAM QUILLON. A NOMBRE DE LA SEÑORA CAROLINA CARRASCO VIVEROS. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2023 | 860 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTES A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, MES DE MARZO AÑO 2023. | 540.500 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2023 | 861 | SE PAGA FACTURA N°582 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR CONTAINERLAND SPA, POR ARRIENDO DE CONTENEDOR CON A/C PARA LAGUNA AVENDAÑO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 340.340 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2023 | 934 | SE PAGA FACTURA N°177 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR TRANSPORTES Y SERVICIOS CLAUDIO ARAYA E.I.R.L, POR SERVICIO DE ARRIENDO DISPENSADORES DE AGUA Y RECARGAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 128.758 | ENLACE |