| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MAYO DE 2023 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 02/05/2023 | 1105 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/03/2023 Y 12/04/2023. | 793.220 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2023 | 1106 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°30 A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DAF, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2023 | 1107 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°177 A DON ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 1.127.520 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2023 | 1108 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 1.665.180 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2023 | 1109 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A ANGELINA GOMEZ RETAMAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 1.073.520 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2023 | 1110 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°43 A JAVIERA VALENTINA GÓMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DÉFICIT HÍDRICO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2023 | 1111 | SE PAGA FACTURA N°13780 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACIÓN E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE UNIDAD SSD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 33.900 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2023 | 1112 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 114.580 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2023 | 1113 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 5.808.072 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2023 | 1114 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 838.819 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2023 | 1115 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS CARPINTEROS EN DIDECO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 982.520 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2023 | 1116 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DIA. | 5.252.452 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2023 | 1117 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. | 2.227.200 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2023 | 1118 | SE PAGAN BOLETES DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 5.058.664 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2023 | 1119 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°256 DE FECHA 02/05/2023 A WALDO ALEJANDRO LEDESMA NAZER, POR PROYECTO DE INGENIERÍA DE EXTENSIÓN COLECTOR DE ALCANTARILLADO PARA VILLA LOS AROMOS COMUNA DE QUILLON Y PROYECTO DE DISEÑO Y APROBACIÓN ANTE ORGANISMOS PERTINENTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 4.307.692 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2023 | 1120 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ABRIL A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE BECAS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 843.900 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2023 | 1121 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ABRIL A LA SRTA. KATHERINE PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16. | 735.771 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2023 | 1122 | SE PAGA BOLETE DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, COMO APOYO COMUNITARIO FNSP, OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. | 624.660 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1123 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 6.109.488 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1124 | SE PAGA FACTURA N°217 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR AGENCIA ECO GRAFICA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS REUTILIZABLES EN TNT CON DISEÑO Y LIGO PARA PARTICIPANTES DE DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1125 | SE PAGA FACTURA N°1450119 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFICINA DAF, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 122.237 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1126 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 10.858.770 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1127 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 4.732.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1128 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 3.316.473 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1129 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.275.950 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1130 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA STA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 435.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1131 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°78 A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 1.400.700 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1132 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JHON MONROY REYES Y ANDREA YÁÑEZ BELMAR, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 2.218.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1133 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 5.023.748 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1134 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE ABRIL A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PSICÓLOGO Y GESTOR TERRITORIAL EN PROGRAMA OPD. | 2.132.120 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1135 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FRABRISIO DAROCH RIVERA Y FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 2.810.100 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1136 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 1.391.872 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1137 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL. | 3.015.558 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1138 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°331 A LA SEÑORITA ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ODEL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 1.305.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1139 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 A LA SEÑORITA FRANCISCA MAITE SOLEDAD VALDEBENITO TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PRODESAL-ODEL DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 609.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1140 | SE PAGA FACTURA N°27767 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR TECHNOSYSTEMS CHILE SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE ESCRITORIO Y LICENCIAS MICROSOFT, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 12.298.919 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1141 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR PATRICIO CHÁVEZ BENAVENTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS DE COSTANERA NORTE, SURVIAS, AUTOPASE, GLOBALVIA, RUTA DEL MAIPO. | 264.679 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1142 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ABRIL AL SR. JORGE TRONCOSO NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROGRAMA SENDA. | 870.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1143 | SE PAGA FACTURA N°879 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS, POR CONCEPTO DE SERVICIO PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DE GRUPO ZÚMBALE PRIMO PARA PRESENTACIÓN EN FIESTA DE LA VENDIMIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE TURISMO. | 21.420.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1144 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.378.928 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1145 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°55 A DON ANDRÉS HERNÁN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 924.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1146 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARGARITA VALENZUELA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DIDECO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 730.800 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1147 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANA VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADA PROGRAMA DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 939.102 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1148 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMÉNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ODEL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 409.248 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1149 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 1.461.600 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1150 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 4.929.453 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1151 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JOSE FLORENCIO CORTES YEVENES, POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ALGAS EN LAGUNA AVENDAÑO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 313.200 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1152 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA OMIL Y DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 516.919 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1153 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A LOS PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 7.030.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1154 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y ENCARGADO DE MANTENCIÓN EN POLIDEPORTIVO. DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 2.127.420 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2023 | 1155 | SE PAGA FACTURA N°234 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLON SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN Y ÁREAS VERDES CON DERECHO ALIMENTACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2023 | 1156 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN CENDYR NAUTICO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 2.844.900 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2023 | 1157 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, QUILLON, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 4.387.882 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2023 | 1158 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLON, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 3.623.786 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2023 | 1159 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A NOMBRE DE DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2023 | 1160 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 511.560 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2023 | 1161 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MAURO PATRICIO HENRÍQUEZ SIMPSON POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 626.400 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2023 | 1162 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE ABRIL 2023, DE LOS FUNCIONARIOS CÓDIGO DEL TRABAJO Y MEDICO GABINETE PSICOTÉCNICO. | 5.812.294 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2023 | 1163 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DAVID VERGARA VALENZUELA Y CARLOS CALDERON VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 791.700 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2023 | 1164 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS DE PREPARADORES FÍSICOS SALA DE MUSCULACIÓN. DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2023 | 1165 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 2.194.200 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2023 | 1166 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ALONSO ALARCON GUAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR COMPLEJO TURÍSTICO LAGUNA AVENDAÑO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2023. | 739.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2023 | 1167 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2023, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 480.509 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2023 | 1168 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°17 A DON GERARDO NICOLAS VILLAGRAN CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL RURAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 271.440 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2023 | 1169 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023. | 1.663.440 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2023 | 1170 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 1.569.949 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2023 | 1171 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL A LA SRTA. YOCELYN DEL PILAR VILLA ANABALON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL APOYO PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. | 2.479.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2023 | 1172 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°53 A CLAUDIO IVAN ALARCON OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE REDES SOCIALES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2023 | 1173 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DIEGO JOSE BARRIGA ZAMBRANO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 1.044.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2023 | 1174 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 11.402.150 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1175 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°31 A PATRICIA SOLEDAD SAEZ SANTIBÁÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GABINETE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 870.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1176 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 4.101.190 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1177 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A YESICA OLAVE PAREDES POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 633.360 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1178 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE ABRIL A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 1.070.465 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1179 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ENCARGADO DE PROGRAMA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 1.981.032 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1180 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAROL JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO SALA DE MUSCULACIÓN POLIDEPORTIVO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 208.800 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1181 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ABRIL A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 1.291.926 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1182 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023. | 1.418.340 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1183 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 1.729.080 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1184 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARÍA ROMERO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 296.218 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1185 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 1.110.816 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1186 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORITA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CHILLAN EL DÍA 23 DE FEBRERO 2023. | 28.928 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1187 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CHILLAN EL DÍA 22 DE FEBRERO 2023. | 28.928 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1188 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN EL DÍA 11 DE ENERO 2023. | 28.928 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1189 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR JULIAN VARGAS RÍOS, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DÍA 01 Y 02 DE MARZO 2023. | 82.169 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1190 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ Y JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIO COMO ASESOR JURÍDICO Y JEFE DE GABINETE. DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 | 4.029.310 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1191 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15 A KAREN JACQUELINE GOMEZ ALARCON, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPORTES. DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1192 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 532.575 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1193 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ABRIL A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS AL PROGRAMA 4 A 7. | 2.474.771 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1194 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA. | 1.941.356 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1195 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE ABRIL. | 3.042.630 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2023 | 1196 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DEL INCENTIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS TERRITORIALES PERIODO 2022. | 1.479.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1197 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GENESIS ALEJANDRA ULLOA GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 97.875 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1198 | SE PAGA FACTURA N°445 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2022 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°94 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 914.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1199 | SE PAGA FACTURA N°334 DEL PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, ZONA RURAL Y/O URBANAS DE LA COMUNA DE QUILLON PARA VISITAS DOMICILIARIAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°334 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 2.017.200 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1200 | SE PAGA FACTURA N°930 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD SERVICIOS COMPUTACIONALES ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD LIMITADA, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ANILLADO, HOJAS TAMAÑO CARTA, A COLOR-ALTA CALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°76 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 571.200 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1201 | SE PAGA FACTURA N°1745 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL NEWEN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TABLET IPAD PARA GESTIÓN Y TRABAJO PROFESIONAL DAF, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 1.177.981 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1202 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°174 A DON JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 964.479 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1203 | SE PAGA FACTURA N°205 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR PRINT S.A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA SER ENTREGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 886.550 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1204 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 33.827.847 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1205 | SE PAGAN FACTURAS N°128908, 128909 AL PROVEEDOR BLUE MIX, RUT 77.283.950-2. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE FECHA 16/02/2023. | 517.106 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1206 | SE PAGA FACTURA N°330 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR INNOV LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DE LA MESA TERRITORIAL 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 440.300 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1207 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA SOLEDAD JAZMIN NILSEN SANDOVAL, POR PRESTACIÓN DE BALLET FOLCLÓRICO DE HUALPÉN, DURANTE EL DÍA 12 DE ENERO 2023. | 386.207 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1208 | SE PAGA FACTURA N°4061540 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 20.000 KM DE CAMIONETA CHEVROLET NEW COLORADO PPU RWDH-98, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 453.033 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1209 | SE PAGAN FACTURAS N°39562,39563,39566,39613 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VERGIO SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA VÍNCULOS 16 ACOMPAÑAMIENTO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 171.293 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1210 | SE PAGA FACTURA N°6353 DEL PROVEEDOR GO FACTORING S.A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE MERCHANDISING, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/MEDIO AMBIENTE. | 127.330 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1211 | SE PAGA FACTURA N°4062619 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 50.000 KM DE CAMIONETA CHEVROLET NEW COLORADO PPU PZFC-10, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 354.501 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1212 | SE PAGA FACTURA N°4058762 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR AJUSTE TORNAMESA MOTONIVELADORA 770G PPU CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°75 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 3.409.525 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1213 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2021 A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PROGRAMA APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO AÑO 2021. | 36.798 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1214 | SE PAGA FACTURA N°9219 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA., POR ADQUISICIÓN BATERÍAS CAMIÓN JMC PPU HLGY-13, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 360.001 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1215 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR JULIAN VARGAS RÍOS, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DÍA 12 Y 13 DE ABRIL 2023. | 82.169 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1216 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORA CONCEJALA MIRIAM PÉREZ MORALES, POR ASISTIR A REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA. REALIZADA EN LA COMUNA DE TREHUACO EL DIA 24 DE FEBRERO 2023. | 28.928 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1217 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORA CONCEJALA MIRIAM PÉREZ MORALES, POR ASISTIR A REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA. | 28.928 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1218 | SE PAGAN FACTURAS N°1264804 Y N°1265115 A PROVEEDOR COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA. POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EMERGENCIA COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24, DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/PREVENCIÓN DE RIEGOS. | 441.490 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1219 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR JOSE MARQUEZ VILLA, A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR TRASLADO DE DEPORTISTAS Y RETIRO INSUMOS SECPLAN, LOS DÍAS 01 Y 02 DE MARZO 2023. | 82.169 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1220 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR JOSÉ MARQUEZ VILLA, A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR RETIRO DE DEPORTISTAS LOS DÍAS 23 Y 24 DE ABRIL 2023. | 117.384 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1221 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR JORGE CARRASCO VALDERRAMA, A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR RETIRO DE DEPORTISTAS LOS DÍAS 23 Y 24 DE ABRIL 2023. | 117.384 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1222 | SE PAGAN FACTURAS N°2029 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 240.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1223 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SEÑOR HÉCTOR REINALDO FERNÁNDEZ FIGUEROA, CORRESPONDIENTE A COBRO DE DERECHO DE ASEO, POR STAND DE VENTA DE ARTESANÍA EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1224 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIO COMO ASESOR JURÍDICO. DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1225 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON CLAUDIO ALONZO ARRIAGADA DÍAZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 974.400 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1226 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DÍA 12 DE ABRIL 2023. | 28.928 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1227 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIOS CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL. | 46.954 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1228 | SE PAGA FACTURA N°825 DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2023 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE FECHA 09/03/2022 DE DIDECO. | 2.535.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1229 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N°131, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 793.965 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2023 | 1230 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 370.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2023 | 1231 | SE PAGA $2.905.000, POR DERECHOS DE AGUA A ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DE QUILLON. | 2.905.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2023 | 1232 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2023. | 2.896.434 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2023 | 1233 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, PARA EL AÑO 2023, A NOMBRE DE LA SEÑORITA MARCIA CABRERA ASENCIO. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2023 | 1234 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL. | 70.431 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2023 | 1235 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL. | 23.477 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2023 | 1236 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES EL PROGRAMA OMIL. | 70.431 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2023 | 1237 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS QUE PUEDAN SURGIR DEL PROGRAMA SOCIAL ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2023 | 1238 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 28.852.373 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2023 | 1239 | SE PAGA FACTURA N°1309 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR PAOLA ANGELICA ZUÑIGA MARILAF, POR ADQUISICIÓN DE TOLDOS Y MESAS PLEGABLES PARA RENOVAR LAS DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 970.183 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2023 | 1240 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/02/2023 AL 25/03/2023. | 8.936.373 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2023 | 1241 | SE PAGA FACTURA N°4067780 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN DE 3.250 HRS. RETROEXCAVADORA 310SL PPU PSGH-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 914.515 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2023 | 1242 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES EXPERTOS EN GESTIÓN DE RIESGO Y ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 876.960 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2023 | 1243 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°47 Y 48 A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2023. | 1.155.360 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2023 | 1244 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON LORENZO ANDRES VARGAS AMÉSTICA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023. | 604.800 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2023 | 1245 | SE PAGA FACTURA N°2097 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTEL CEREMONIA JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CARICIAS DE BEBÉ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 492.660 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2023 | 1246 | SE PAGA FACTURA N°2096 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COFFE BREAK, JORNADA EN EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 625.940 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2023 | 1247 | SE PAGA FACTURA N°2095 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTEL CEREMONIA DE INAUGURACIÓN SEDE CHILLANCITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°69 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 821.100 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2023 | 1248 | SE PAGA FACTURA N°727 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRALES INFRARED, POR SERVICIO DE CAMIÓN PLUMA Y PERSONAL PARA CORTE DE ÁRBOLES EN ALTURA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 11.067.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2023 | 1249 | SE PAGA FACTURA N°4067782 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN DE 12.000 HRS. RETROEXCAVADORA 310SJ PPU BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°69 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.894.279 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2023 | 1250 | PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 5.774.910 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2023 | 1251 | SE PAGA FACTURA N°247 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, POR SERVICIOS EN FIESTA DE LA VENDIMIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.749.300 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2023 | 1252 | SE PAGA FACTURA N°58 DEL PROVEEDOR CREACIONES SUSAN IVETTE CAMPOS TRONCOSO E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°4 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL/PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2023 | 1253 | SE PAGA FACTURA N°57 DEL PROVEEDOR CREACIONES SUSAN IVETTE CAMPOS TRONCOSO E.I.R.L, POR IMPRESIÓN Y ANILLADOS DE MANUALES Y CUADERNILLOS PARA USUARIAS DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°3 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL/PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. | 221.340 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2023 | 1254 | SE GIRA FONDO A RENDIR A NOMBRE DEL SEÑOR RENE GARRIDO CERDA, PARA COSTEAR SERVICIO DE GRÚA PARA EL TRASLADO DE CARRO DE ARRASTRE DESDE LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE LA REGIÓN DE ÑUBLE A LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2023 | 1255 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 31.421.318 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2023 | 1256 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2023 | 1257 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONO ART.42 TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N°210485110. | 1.822.897 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2023 | 1258 | SE PAGA FACTURA N°15616 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023 A JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR, POR LA ADQUISICIÓN DE PARLANTES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 800.001 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2023 | 1259 | SE PAGA FACTURA N°85 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS GENERALES MYG SPA, POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERNET MOVIL BAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 17.718 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2023 | 1260 | SE PAGA FACTURA N°128422 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2023 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA. POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 2.814.759 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2023 | 1261 | SE PAGA FACTURA N°31 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023 A EMPRESAS CRISMAR SPA, POR ARRIENDO DE MAQUINARIA EXCAVADORA POR EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 10.472.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2023 | 1262 | SE PAGA FACTURA N°100 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023 A EMPRESAS JOAQUÍN TOLENTINO MUÑOZ SEPULVEDA, POR ARRIENDO DE CAMIONES POR EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 15.589.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2023 | 1263 | SE PAGA FACTURA N°713 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2023 | 1264 | SE PAGA FACTURA N°86 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR FRANCISCO ALBERTO MONSALVE CAMPOS, POR PRODUCCIÓN DE JUEGOS CRIOLLOS EN FIESTA DE LA VENDIMIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 630.700 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2023 | 1265 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°1 Y 2 A LA SRTA. DANIELA ALEJANDRA SILVA SALAZAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17. | 772.560 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2023 | 1266 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 DEL ME DE ABRIL A LA SRTA. CAROLINA JACQUELINE BAEZA ZAPATA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS DESDE EL 10 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL. | 515.085 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2023 | 1267 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29/03/2023 AL 28/04/2023. | 2.487.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2023 | 1268 | SE PAGA FACTURA N°5311 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR MARGOT LIDIA GROB NANNING, POR ADQUISICIÓN DE PREMIACIÓN CAMPEONATO ZONA SUR ENDURO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 702.576 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2023 | 1269 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 2.234.500 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2023 | 1270 | SE GIRA FONDO CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS. DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2023 | 1271 | SE PAGA FACTURA N°17302 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TERMINACIONES DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 1.552.340 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2023 | 1272 | SE PAGA FACTURA N°14503 Y N°14504 AMBAS DE FECHA 06 DE MARZO 2023 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SON UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA FACHADA DEL BALNEARIO MUNICIPAL. | 796.705 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2023 | 1273 | SE PAGA FACTURA N°196 DE FECHA 03 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023 A SOCIEDAD COMERCIAL CHILLAN CAPACITA LIMITADA, POR CURSO PARA OPTAR A LICENCIA DE CONDUCIR A-2 Y A-4 PARA PERSONAL DE LA DOM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 840.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2023 | 1275 | SE PAGA FACTURA N°246 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, PRODUCCIÓN DE TARDE INFANTIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2023 | 1276 | SE PAGA FACTURA N°840 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN FIESTA DE LA VENDIMIA QUILLON 2023. | 25.999.999 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2023 | 1277 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE PAGO PASAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A CHILLAN Y CONCEPCIÓN. | 10.250 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2023 | 1278 | SE PAGA FACTURA N°211 DEL PROVEEDOR CHITA SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR FOMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°64 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.326.219 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2023 | 1279 | SE PAGA FACTURA N°456 Y N°457 AMBAS DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MASIVA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 975.205 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2023 | 1280 | SE PAGA FACTURA N°1940213 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2023. | 196.980 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1281 | SE PAGA FACTURA N°12565823 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR ABASTIBLE S.A, POR ADQUISICIÓN DE VALES DE RECARGA DE GAS LICUADO PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE QUILLON EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 14.976.307 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1282 | SE PAGAN FACTURAS N°260253 Y 260252 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/03/2023 AL 28/04/2023. | 255.983 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1283 | SE PAGA FACTURA N°98 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR CORDADA SPA, POR ARRIENDO DE CARPA PARA STANDS EN LA LAGUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 Y N°38 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.547.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1284 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A GRUPO DEL ADULTO MAYOR VIDA NUEVA DE QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "CANTOS BAILES Y MÚSICA FOLCLÓRICA". | 2.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1285 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A CLUB DEPORTIVO SAN EDUARDO DE QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "CIERRE PERIMETRAL RECINTO DEPORTIVO. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1286 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A CLUB DE TENIS DE MESA DE QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "PARTICIPACIÓN CIRCUITOS MUNDIALES INTERNACIONALES 2023". | 3.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1287 | SE PAGA FACTURA N°207 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR PRINT SPA, POR ADQUISICIÓN BOTELLAS DE ALUMINIO CON LOGOS PARA PERSONAS MAYORES QUE PARTICIPAN EN DÍA INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°76 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 214.200 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1288 | TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO APORTE EXTRAORDINARIO MAYO 2023. | 88.976.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1289 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 AL 30 DE ABRIL 2023. | 390.003 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1290 | SE PAGA FACTURA N°7071 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL TELEVISIVA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA UNIDAD DE GABINETE COMUNICACIONES. | 1.847.092 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1291 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA REALIZAR CAMBIO DE PARABRISAS DE CAMIONETA DE DOTACIÓN MUNICIPAL. | 222.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1292 | SE PAGA FACTURA N°262 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR INMOBILIARIA E INVERSIONES CBB LIMITADA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL ACTIVIDAD "CUENTA PÚBLICA GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2022", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°80 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 595.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1293 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA COMPRAR ARTÍCULOS DE ASEO PARA LA MANTENCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y OFICINAS MUNICIPALES. A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAULA STUARDO ULLOA. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1294 | SE PAGA FACTURA N°7084 DE FECHA 05 DE ABRIL 2023 A PROVEEDOR LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y COPA PARA CAMPEONATO DE TACA TACA DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, PARA EL DÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 51.996 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1295 | SE PAGA FACTURA N°329 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR ARRIENDO DE TACA TACAS Y MONITOR PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 142.800 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1296 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR A NOMBRE DE DON BERNARDO GAJARDO SALAZAR, PARA REALIZAR GASTOS EN UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 324.260 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1297 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA LEANE AVILES JARA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE DE BIENES NACIONALES. | 10.800 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1298 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE DE IDA Y VUELTA CONCEPCIÓN-ANCUD-CONCEPCIÓN. | 55.080 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1299 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JOSÉ ACUÑA SALAZAR, POR DEVOLUCIÓN DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, REUNIÓN PLAN DE RECONSTRUCCIÓN. | 5.750 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1300 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR FRANCISCO SALAZAR AGUILAR, POR DEVOLUCIÓN DE GASTOS VARIOS, ARREGLO FLORAL PARA MÁRTIR DE CARABINEROS DE LA COMUNA. | 30.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1301 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR CLAUDIO GONZÁLEZ CIFUENTES, POR DEVOLUCIÓN DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUILLON, TALCAHUANO-CONCEPCIÓN, EVENTO DE TECNOLOGÍA. | 6.060 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1302 | SE PAGA FACTURA N°278 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR LUIS FERNANDO SOLÍS VÁSQUEZ Y MIREYA DE LAS M MARTÍNEZ TARDON LTDA, POR LA CONSTRUCCIÓN DE VALLA PEATONAL, ESTERO PELUCA, QUILLON. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 11.050.001 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1303 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUEICO, POR DEVOLUCIÓN DE PASAJES A LA CIUDAD DE CHILLAN, CONTRALORÍA REGIÓN DE ÑUBLE. | 12.200 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1304 | SE PAGA FACTURA N°17848 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA SECRETARIA CONCEJALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 226.576 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2023 | 1305 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PAGO DE LICENCIA STREAMYARD PROFESIONAL, POR TRANSMISIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL. | 39.475 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2023 | 1306 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA CHILE S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET, POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 205.270 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2023 | 1307 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF N°89076 Y 101164, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023. | 2.293.052 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2023 | 1308 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A, POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 196.579 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2023 | 1309 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN MES DE ABRIL 2023, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 501.900 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2023 | 1310 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 2.596.080 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2023 | 1312 | SE PAGA FACTURA N°2518 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 25.940.232 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2023 | 1313 | SE PAGA FACTURA N°2517 DE ALTRAMUZ LTDA, POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 41.939.784 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2023 | 1314 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON OSCAR JORGE PAVES MORALES, INSCRIPCIÓN DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS, CERTIFICACIÓN Y COPIA INSCRIPCIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA. | 482.850 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2023 | 1315 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 AL CLUB DEPORTIVO KARATE DO AIKIDO GAMAN DE QUILLON, PARA FINANCIAR "EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS DEL KARATE DO, RUMBO A TORNEOS NACIONALES". | 3.799.610 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2023 | 1316 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A LA JUNTA DE VECINOS VILLA ITATA DE QUILLON, PARA FINANCIAR "EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO". | 1.405.270 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2023 | 1317 | SE PAGA FACTURA N°544 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR ASCENCIO Y PENNA CONSULTORES E INVERSIONES LIMITADA, POR RENOVACIÓN ARRIENDO DE LICENCIA ARCHICAD ANUAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 1.229.508 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2023 | 1318 | SE PAGA FACTURA N°444 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES DE DISTINTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.410.150 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2023 | 1319 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PAGO DE LICENCIA STREAMYARD PROFESIONAL, POR TRANSMISIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL. | 39.345 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2023 | 1320 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 198.653.644 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2023 | 1321 | SE PAGA FACTURA N°782 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE FECHA 09/03/2022 DE DIDECO. | 2.639.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2023 | 1323 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR ALCALDE MIGUEL PEÑA JARA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LA SERENA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE MUNICIPALIDADES, LOS DÍAS 24,25,26 Y 27 DE MAYO 2023. | 173.566 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2023 | 1324 | SE PAGA FACTURA N°2665 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023 DE PROVEEDOR CONSULTING SERVICES S.A, POR ADQUISICIÓN DE ESCANER, WEBCAM,PENDRIVE Y DISCOS DUROS EXTERNOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 839.045 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2023 | 1325 | SE PAGA FACTURA N°47170 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 568.304 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2023 | 1326 | SE PAGA FACTURA N°97 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR CHITA SPA, POR ARRIENDO DE CARPA PARA STANDS EN LA LAGUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°80 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 999.600 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2023 | 1327 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°97 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SANDRA ROXANA ARAVENA ROSENDE, POR RELATORA DE CUENTOS PARA CELEBRAR EL DÍA DEL LIBRO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 621.180 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2023 | 1328 | SE PAGA FACTURA N°712 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2023 | 1329 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN NOMINA, POR CONCEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS TRANSFERIDOS A LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 1.073.527 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2023 | 1330 | SE PAGA FACTURA N°67 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR MARGARITA ESTER RIVERA SÁNCHEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES SALUDABLES E HIDRATACIÓN PARA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 231.336 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2023 | 1331 | SE GIRA FONDO A RENDIR A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR, PARA REALIZAR GASTOS EN LA HABILITACIÓN DE UNA SEGUNDA CAJA MUNICIPAL. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2023 | 1332 | SE PAGA FACTURA N°2141 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTEL CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL CARABINERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 205.275 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2023 | 1333 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2022 DEL PROGRAMA "CENTRO PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS (OS)". | 23.463 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2023 | 1334 | SE PAGA FACTURA N°2142 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTEL CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN AÑO 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°80 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 985.320 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2023 | 1335 | SE PAGA FACTURA N°17128 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR ÁLVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 146.965 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2023 | 1336 | SE PAGA FACTURA N°4588 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL KYRIOS SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE QUILLON. | 399.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2023 | 1337 | SE PAGA FACTURA N°17327 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA EL PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE SECPLAN. | 1.635.536 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2023 | 1338 | SE PAGA FACTURA N°86 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR SERVICIO DE PASAJEROS A DISTINTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.386.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2023 | 1339 | SE PAGA FACTURA N°14 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ E.I.R.L, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN CURSO OBLIGATORIO EXAMINADOR PSICO-SENSOMETICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 476.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2023 | 1340 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°22 A LA SEÑORITA VALENTINA CANALES BAEZA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PRODESAL, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023. | 365.400 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2023 | 1341 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA RESIDENCIA ESTUDIANTIL, MES DE MAYO TRANSFERIDO CON FECHA 15/05/2023. | 342.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2023 | 1342 | SE PAGA FOCAM 2023 A AGRUPACIONES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE QUILLON. | 10.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2023 | 1343 | SE PAGA FACTURA N°359 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR EMPRESA DE TRANSPORTE CARRASCO LIMITADA, POR PAGO DE CONCEPTO PRIMERA CUOTA DE TRANSPORTE DE CAMIONES ALJIBE PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA EN QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°64 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 23.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2023 | 1344 | SE PAGA FACTURA N°10782404 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR DIMERC S.A, POR ADQUISICIÓN DE PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTA Y OFICIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 2.338.350 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2023 | 1345 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°557 A DON LUIS GERMAN ORMEÑO CUEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA ACTIVIDAD FÍSICA, DURANTE EL DÍA 19 DE ABRIL 2023. | 113.400 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2023 | 1346 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PAMELA DEL CARMEN CONTRERAS MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE SERVICIOS DE ESTILISMO Y BELLEZA, DURANTE EL DÍA 12 DE MAYO 2023. | 565.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2023 | 1347 | SE PAGA FACTURA N°6953 DEL PROVEEDOR FULL COLOR SPA, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 38.080 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2023 | 1348 | SE PAGA LA SUMA DE $6.323.000 A ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA REGIÓN DE ÑUBLE, CORRESPONDIENTE A HOGAR PENCO LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2023. | 6.323.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2023 | 1349 | SE PAGA FACTURA N°327 DEL PROVEEDOR IMPORTADORA ÓPTICA CARLOS PATRICIO CARRASCO GRUNERT E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 505.750 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2023 | 1350 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 15/04/2023 AL 15/04/2023. | 717.600 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2023 | 1351 | SE PAGA FACTURA N°80 DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2023 DE PROVEEDOR SERVICIOS DE ASESORÍAS EN EVENTOS Y TURISMO SUSANA ANDREA DE POMPEYA VILLEGAS, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO FERIA AGROTURÍSTICA 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE FECHA 10/01/2023 DE DIDECO. | 16.528.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2023 | 1352 | SE PAGA FACTURA N°340586, N°340587 Y N°340589 TODAS DE FECHA 30/12/2023 A PROVEEDOR IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PROGRAMA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO PECUARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE 2022 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 911.648 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2023 | 1353 | SE PAGA FACTURA N°603 DE FECHA 03 DE MAYO 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS Y SUMINISTROS GENERALES RLC2021 LIMITADA, POR ADQUISICIÓN BANQUETAS DE ESPERA Y ESCRITORIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE 2023 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 999.600 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2023 | 1354 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A DOÑA ERIKA DEL ROSARIO QUEVEDO SALAZAR, CORRESPONDIENTE A PAGO DE ASEO PARA REALIZAR VENTAS DE ARTESANÍA EN LANA, HILO, RECICLAJE, BORDADOS, MACRAMÉ, ATRAPA SUEÑOS Y PLANTAS EN STAND ESTABLECIDO EN BALNEARIO MUNICIPAL. VALIDO DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023. | 26.850 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2023 | 1355 | SE PAGA FACTURA N°146 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR AV GLOBAL SERVICE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 648.550 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2023 | 1356 | SE PAGA FACTURA N°825 DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2023 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE FECHA 09/03/2022 DE DIDECO. | 2.496.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2023 | 1357 | SE PAGA FACTURA N°12335399 DEL PROVEEDOR BCI SEGUROS GENERALES S.A, POR SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA FOMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA FOMIL. | 189.938 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2023 | 1358 | SE PAGAN COMISIONES DE SERVICIO A LOS SEÑORES ANÍBAL CAMPOS BELLO, PEDRO ARRIAGADA SANDOVAL Y FAUSTINO MORALES TALAVERA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE VICUÑA "MUNICIPALIDAD DE VICUÑA, RETIRO DE MONOLITO GABRIELA MISTRAL" LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE MAYO 2023. | 265.585 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2023 | 1359 | SE PAGA FACTURA N°2102 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ALVEAR ORTIZ, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD CONCEJO CONSULTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 269.535 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2023 | 1360 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS. | 9.650 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2023 | 1361 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°257 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023 A WALDO ALEJANDRO LEDESMA NAZER, POR 2° ESTADO DE PAGO DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA TECHADO ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO Y HÉROES EL ITATA, COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 8.451.240 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2023 | 1362 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°26 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR CRISTOPHER ALEJANDRO VERGARA SANHUEZA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE COCTELERÍA DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 714.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2023 | 1363 | SE PAGA FACTURA N°403 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR KONNECT COLOR SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE BALONES DISTINTAS DISCIPLINAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.317.925 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1364 | SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023. | 358.045 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1365 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 250.761 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1366 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, MUTUAL DE SEGUROS. | 439.779 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1367 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 447.115 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1368 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 290.740 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1369 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 5.703.959 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1370 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.922.624 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1371 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 205.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1372 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, HOGAR DE CRISTO. | 15.500 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1373 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 38.363 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1374 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1375 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, DESCUENTO BIENESTAR, CRÉDITO CCAF LA ARAUCANA. | 386.287 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1376 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, AHORROCOOP LTDA. | 1.175.058 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1377 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, FARMACIAS SUR. | 214.780 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1378 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 234.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1379 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1380 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 303.976 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1381 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 287.617 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1382 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 242.204 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1383 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 999.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1384 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 177.900 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1385 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023, POR DIFERENCIA PAGO PREVISIONAL. | 79.557 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1386 | SE PAGA FACTURA N°1 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR PABEL SERVICIOS ELÉCTRICOS SPA, POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DEL PERIODO 2022 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.725.501 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1387 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MACARENA SOLEDAD CARRASCO GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. | 435.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1388 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JOSE LUIS CLAUDIO QUINTANILLA HAUSDORF, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COACH PROFESIONAL INTEGRATIVO, DURANTE EL DÍA 19 DE MAYO 2023. | 348.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1389 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2023 | 1390 | SE PAGA FACTURA N°16934 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2023 REBAJADA POR NOTA DE CRÉDITO N°1172 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. POR ADQUISICIÓN DE ART. DE LIBRERÍA PARA TALLER DE PINTURA "ARTE-TERAPIA", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 477.934 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2023 | 1391 | SE PAGA FACTURA N°13687 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACIÓN E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE MOUSE, TECLADO Y SILLA ERGONÓMICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 221.999 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2023 | 1392 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A LA JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE DE QUILLON, PARA FINANCIAR "MEJORAMIENTO DE SEDE SOCIAL". | 2.066.750 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2023 | 1393 | SE PAGA FACTURA N°970 Y N°969 AMBAS DE FECHA 05 DE MAYO A PROVEEDOR SOCIEDAD DE INVERSIONES BYR LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE SECPLAN. | 1.753.334 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2023 | 1394 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485160, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A RETENCIÓN DE IMPUESTOS MES DE ENERO 2023. | 675.060 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2023 | 1395 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120, 210485140,210485160,210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE A RETENCIÓN DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2023. | 3.664.936 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2023 | 1396 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120,210485130,210485140,210485160,210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE A RETENCIÓN DE IMPUESTOS MES DE MARZO 2023. | 6.197.098 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2023 | 1397 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120,210485130,210485140,210485160,210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE ABRIL 2023. | 5.525.275 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2023 | 1398 | SE PAGA FACTURA N°532010 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2023. | 14.553.424 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2023 | 1399 | SE PAGA FACTURA N°246 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR GLADIUS INVESTMENTS SPA, POR ADQUISICIÓN DE CELULAR PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 139.230 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2023 | 1400 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2023. A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 717.519 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2023 | 1401 | SE PAGA FACTURA N°2569 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023 DE PROVEEDOR JUAN CARLOS MUÑOZ SÁEZ, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DIVERSOS SECTORES QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°6 DE SECPLAN. | 54.376.873 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2023 | 1402 | SE PAGA FACTURA N°250 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y PANTALLA LED CUENTA PÚBLICA 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 499.999 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2023 | 1403 | SE PAGA FACTURA N°249 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y EQUIPO ELECTRÓGENO, RODEO CLUB DE HUASOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 649.999 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2023 | 1404 | SE PAGA FACTURA N°286 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023 DE PROVEEDOR TI BUSINESS SPA. POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA NUEVAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°7 DE INFORMÁTICA. | 4.998.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2023 | 1405 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 7.030.500 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2023 | 1406 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA. | 245.885 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2023 | 1407 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2023 Y 16/05/2023 A LA SRTA. DAMARIS ELIZABETH OPAZO VEGA QUE PRESTA SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, COMO TALLERISTA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. | 870.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2023 | 1408 | SE PAGA FACTURA N°11946 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 999.053 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2023 | 1409 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL SR. PATRICIO SANHUEZA VIVEROS QUE PRESTA SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ COMO EXPOSITOR TALLER. | 435.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2023 | 1410 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL SR. GASTON MOLINET GUERRA QUE PRESTA SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, COMO MONITOR TALLER DE AJEDREZ. | 435.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2023 | 1411 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL SR. FRANCISCO QUIROGA VEGA, QUE PRESTA SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, COMO EXPOSITOR SEMINARIO. | 435.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2023 | 1412 | SE PAGA FACTURA N°248 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO DE ARRIENDO AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN, ESCENARIO, PANTALLA LED Y ANIMADOR, FESTIVAL RECREATIVO AÑOS DORADOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2023 | 1413 | SE PAGA FACTURA N°146 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE JUEGOS Y ESPEJO MÁGICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 654.500 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2023 | 1414 | SE PAGA FACTURA N°22832 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PLOTTER HP T830 36", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 1.344.224 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2023 | 1415 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR PAGO DE TAG AL SEÑOR PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE, POR CONCEPTO DE FACTURAS DE VESPUCIO SUR, AUTOPISTA CENTRAL, VESPUCIO NORTE, COSTANERA NORTE, RUTA DEL MAIPO. | 154.330 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2023 | 1416 | SE PAGA FACTURA N°9336 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JOSÉ LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN JEEP HYUNDAI SANTA FE PPU KLTB-58 DE ALCANDÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 632.296 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2023 | 1417 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO JOSE ACUÑA SALAZAR, POR GASTOS DE ESTACIONAMIENTOS. POR ASISTENCIA A TALLER "UN RELATO PARA EL VALLE DEL ITATA. | 7.410 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2023 | 1418 | SE PAGA FACTURA N°17932 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA O.I.R.S, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 213.486 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2023 | 1419 | SE REGULARIZA PAGO DE FACTURAS N°18369 DEL 31/07/2021, N°19212 DEL 30/10/2021, N°23096 DEL 30/11/2022, N°23427 DEL 30/12/2022, N°23765 DEL 31/01/2023 Y N°24666 DEL 30/04/2023 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPOS "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS". | 2.978.888 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2023 | 1420 | SE PAGA LA SUMA DE $11.067.000 - INGRESO POR RECHAZO EN PAGO POR ALTO MONTO AL PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRALES INFRARED CON FECHA 25/05/2023 DEL D.P.M N°1248. | 11.067.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2023 | 1421 | SE PAGA FACTURA N°858 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN FIESTA DEL PAVO, QUILLON 2023. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE TURISMO Y CULTURA. | 8.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2023 | 1422 | SE PAGA FACTURA DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A CONSUMO REPARTICIÓN MUNICIPAL, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/02/2023 AL 14/03/2023. | 2.569.400 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2023 | 1423 | SE PAGA FACTURA N°43 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR ARRIENDO DE SALÓN PARA CURSO DE CAPACITACIÓN PARA 25 USUARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 200.001 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2023 | 1424 | SE PAGA FACTURA N°138 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN APÍCOLA EN EL MANEJO POST COSECHA Y RECOLECCIÓN DE PROPÓLEOS Y ELABORACIÓN DE TINTURAS DE PROPÓLEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2023 | 1425 | SE PAGA FACTURA N°444 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING PARA DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°69 DE 2022 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 541.450 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2023 | 1426 | SE PAGA FACTURA N°207 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SILVIA DEL PILAR ARRIAGADA RUBILAR, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN PARA TALLER FORMACIÓN PARA EL TRABAJO A USUARIAS DEL PMJH, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2023 | 1427 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 555.236.673 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2023 | 1428 | SE PAGA FACTURA N°4359 DEL PROVEEDOR PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DOMESTICO BÁSICO, PARA VIVIENDAS DE EMERGENCIA COMUNAL DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE ADMINISTRACIÓN POR REQUERIMIENTO DE DIDECO. | 5.550.339 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2023 | 1429 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 833.318 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2023 | 1430 | SE PAGA PRIMERA CUOTA DE BECA COMUNAL AÑO 2023 A CADA BENEFICIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO. | 27.750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2023 | 1431 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR PATRICIO CHÁVEZ BENAVENTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS DE SURVIAS. | 89.860 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2023 | 1432 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N°438551,N°438553 Y N°438552, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. | 1.959.120 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2023 | 1433 | SE PAGA FACTURA N°209 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, POR ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CARICIAS DE BEBÉ, PARTIDAS COMPLEMENTARIAS, QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-POR REQUERIMIENTO DEL DAEM. | 6.999.052 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2023 | 1434 | SE PAGA FACTURA N°65 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR AGROLIDE SPA, POR ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 243.950 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2023 | 1435 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y SALUD, CORRESPONDIENTE A:BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD ARTICULO 42 LEY 21526. | 10.856.011 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2023 | 1436 | SE PAGA FACTURA N°34543 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR INSUMEDICA COMERCIAL SPA, POR ADQUISICIÓN DE 200 TARROS DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 2.273.200 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2023 | 1437 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORITA MIRIAM PÉREZ MORALES, A LA CIUDAD DE SAN NICOLÁS POR ASISTENCIA A REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA. EL DÍA 31 DE MAYO 2023. | 28.928 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2023 | 1438 | SE PAGA FACTURA N°252 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO DE ARRIENDO AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN CEREMONIA DE LA LUZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2023 | 1439 | SE PAGA FACTURA N°1609 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA. POR SERVICIO DE 8 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA BALNEARIOS LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE, PERIODO DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.799.280 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2023 | 1440 | SE PAGA FACTURA N°715 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR MANTENCIÓN TYT SPA. POR ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS PARA NUEVAS POBLACIONES O SECTORES RESIDENCIALES Y OTROS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 1.264.970 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2023 | 1441 | SE PAGA FACTURA N°338 DEL PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA OLN, ZONA RURAL Y/O URBANAS DE LA COMUNA DE QUILLON, PARA VISITAS DOMICILIARIAS MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°334 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA OLN. | 2.000.100 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2023 | 1442 | SE PAGA FACTURA N°7080 E FECHA 11 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 10 LIENZOS ACTIVIDAD EXPO BELLEZA Y CEREMONIA DE LA LUZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 190.400 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2023 | 1443 | SE PAGA DEMANDA AL SEÑOR GONZALO SOTO MUÑOZ ABOGADO DEMANDANTE, EN LOS AUTOS LABORALES RIT 0-3-2021, CARATULA "PEDREROS CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON". | 16.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2023 | 1444 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. | 608.777 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2023 | 1445 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 365.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2023 | 1446 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 370.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2023 | 1447 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, A GRACIELA MONJES ARAVENA. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2023 | 1448 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 722.150 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2023 | 1449 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIAS QUILLON LTDA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023. | 1.200.000 | ENLACE |