| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3156 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 80.277 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3157 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°36 A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DAF, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3158 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 A DON NICOLAS SEBASTIÁN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PROGRAMA INTERVENCIÓN CLIMA LABORAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 565.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3159 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°183 A DON ROLANDO ESTEBAN RUDONF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.127.520 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3160 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MACARENA SOLEDAD CARRASCO GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3161 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON FUNCIONES COMO APOYO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 2.001.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3162 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°8 A LA SEÑORITA FRANCISCA MAITE SOLEDAD VALDEBENITO TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PRODESAL-ODEL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 609.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3163 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRÉS ALBERTO ORMEÑO JIMÉNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ODEL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 409.248 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3164 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 765.106 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3165 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 2.811.840 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3166 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO TOPOGRAFÍA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 3.619.200 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3167 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.665.180 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3168 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARÍA ROMERO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 555.408 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3169 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN CENTRAL DE OPERACIONES SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.110.816 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3170 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.591.520 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3171 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 4.477.504 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3172 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023, A JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ANDES DE QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "INSTANCIA DE SOLERILLAS Y MANTENCIÓN DE PLAZA VILLA LOS ANDES DE LA COMUNA DE QUILLON". | 5.703.400 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3173 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, COMO APOYO COMUNITARIO FNSP, OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. | 624.660 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3174 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.569.949 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3175 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARGARITA MARÍA POZA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS ADMIRATIVOS EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3176 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 983.100 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3177 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.275.950 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3178 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°66 A DON ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3179 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°40 A OLGA CABRERA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE BECAS, VIVIENDA Y APOYO EN CAJA APORTES MÉDICOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 843.900 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3180 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°51 A JAVIERA VALENTINA GÓMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA BIBLIOTECA Y ASUNTOS INDÍGENAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.044.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3181 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 2.378.928 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3182 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°60 A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3183 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 A DON JUAN PAULO JESUS FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3184 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOLANGE SEPULVEDA BALBOA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA ADULTO MAYOR EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.044.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3185 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.391.872 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3186 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CLAUDIO ALONZO ARRIAGADA DÍAZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROYECTOS EN DIDECO Y TURISMO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 974.400 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3187 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°40 A DON ALONSO ANTONIO ALARCÓN GUAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 739.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3188 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 5.914.434 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3189 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE OCTUBRE 2023, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 1.964.979 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2023 | 3190 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA, PARA EL AÑO 2023, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 694.430 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3191 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ANA MARÍA OSORIO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIO EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3192 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA GOMEZ RETAMAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.073.520 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3193 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE A LA SRTA. KATHERINE PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16. | 735.771 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3194 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 838.819 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3195 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°21 A KAREN JACQUELINE GOMEZ ALARCON, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPORTES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3196 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN CENDYR NÁUTICO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 2.844.900 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3197 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 2.040.150 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3198 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°61 A SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILES, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO UNIDAD DE DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 747.600 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3199 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.587.019 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3200 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 3.407.057 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3201 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN OLN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 582.169 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3202 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA 4 A 7. | 2.141.286 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3203 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 2.143.200 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3204 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°41 A LA SEÑORITA VALENTINA CANALES BAEZA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PRODESAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 182.700 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3205 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°282 A CAROLA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESORA JURÍDICA UNIDAD DE VIVIENDA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 696.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3206 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 577.680 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3207 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS CARPINTEROS EN DIDECO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.071.840 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3208 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA AYUDAS TEMPRANAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 3.828.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3209 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR PAGO DE TAG, AL SEÑOR PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE. | 417.432 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3210 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 5.206.694 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3211 | SE PAGA FACTURA N°9790 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR DREAMTEC HOLDINGS SPA, POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA A COLOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 402.044 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3212 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 2.227.200 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3213 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 7.645.936 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3214 | SE PAGA FACTURA N°95 DEL PROVEEDOR ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, POR SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°184 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 297.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3215 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 3.221.550 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2023 | 3216 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE A LA SRTA. DANIELA SILVA SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS 17. | 772.560 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2023 | 3217 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 17.247.889 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2023 | 3218 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 97.725 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2023 | 3219 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, POR GASTOS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO POR CAPACITACIÓN A LA CIUDAD DE CONCÓN, LOS DÍAS 24 AL 27 DE OCTUBRE 2023. | 7.070 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2023 | 3220 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A NOMBRE DE DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR. | 360.340 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3221 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 2.268.261 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3222 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 6.272.710 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3223 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y ENCARGADO DE MANTENCIÓN EN POLIDEPORTIVO. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.605.420 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3224 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ENCARGADA DE PROGRAMA. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.918.872 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3225 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A BRAULIO SALDIAS GOMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. | 1.085.760 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3226 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FABRISIO DAROCH RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.827.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3227 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 5.417.748 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3228 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYOS TÉCNICOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 4.350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3229 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°160 A LUIS ACUÑA GODOY, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PROGRAMA SOCIAL DE EMPRENDIMIENTO LOCAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3230 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.108.152 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3231 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 2.074.080 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3232 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES EXPERTOS EN GESTIÓN DE RIESGO Y ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 876.960 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3233 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A ANA VERDUGO OSORIO Y MARÍA MELGAREJO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.947.102 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3234 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA ELIZABETH TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3235 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°119 A NANCY VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE VIVIENDA Y PROGRAMA ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 962.539 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3236 | SE PAGA FACTURA N°685 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023 DE PROVEEDOR J Y F INGENIERÍA SPA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA BINGO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA. | 266.084 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3237 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°44 A NATHALYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO SENDA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 870.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3238 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°40 A SIMONE NOEMI RIQUELME AREVALO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIDECO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 904.800 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3239 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARGARITA VALENZUELA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO ODEL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 678.600 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3240 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 2.172.414 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3241 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE AL SR. CRISTIAN MANUEL PARRA FREDES, CORRESPONDIENTE A 20 VISITAS TÉCNICAS DE ASESORÍA RUBRO AVES A USUARIOS DE PRODESAL. | 696.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3242 | SE PAGA FACTURA N°1726 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA. POR SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD FIESTAS PATRIAS QUILLON 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°82 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 9.520.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3243 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DIEGO OROSTICA OROSTICA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO DESARROLLO RURAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.009.461 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3244 | SE PAGA FACTURA N°1727 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LGVI LTDA. POR SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°97 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 952.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3245 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA ALEJANDRA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 408.320 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3246 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GENESIS ALEJANDRA ULLOA GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE OCTUBRE 2023. | 326.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3247 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO KINESIÓLOGA TALLER ADULTO MAYOR FLOR DE LA VIDA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 163.800 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3248 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°19 A YARITZA ANALIA LINCOPI DURAN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE BAILE ENTRETENIDO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 221.850 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3249 | SE PAGA FACTURA N°583 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CS PROMOCHILE SPA, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA CONCURSO COMUNAL DE CUECA DEL ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°190 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 55.692 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3250 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°4 A DON CESAR ANDRES RIVAS BARRIGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO SALA DE MUSCULACIÓN POLIDEPORTIVO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 438.480 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3251 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PREPARADORES FÍSICOS SALA DE MUSCULACIÓN. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 450.660 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3252 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARCELA ALEJANDRA VERGARA VERGARA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 283.920 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3253 | SE PAGA FACTURA N°1174 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR DGA SERVICE SPA, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA OFICINA CEDIAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°178 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 464.100 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3254 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 333.450 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3255 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 881.604 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3256 | SE PAGA FACTURA N°77 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS GRAFICOS RYL SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°231 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 214.200 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3257 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°180 A DON JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 964.479 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3258 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°64 A CLAUDIO IVAN ALARCON OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE REDES SOCIALES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3259 | SE PAGA FACTURA N°1313 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CHILE, POR PARTICIPACIÓN EN SEMINARIO DEL RIESGO DE DESASTRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3260 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 2.234.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3261 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 3.473.604 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3262 | SE PAGA FACTURA N°453 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR INGENIEROS ASOCIADOS SPA, POR ADQUISICIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE TIPO MOP, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.884.960 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3263 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 2.307.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3264 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 312.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3265 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE OCTUBRE 2023. | 962.220 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3266 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A HENRY JOEL MARCANO BRITO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR ESCUELA MUNICIPAL DE KARATE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 208.800 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3267 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 341.040 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3268 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RENE GARRIDO URREA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 339.300 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3269 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MAURO PATRICIO HENRÍQUEZ SIMPSON, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 417.600 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3270 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°23 A DON GERARDO NICOLAS VILLAGRAN CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL RURAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 271.440 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3271 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMMY RETAMAL GACITUA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 365.400 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3272 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DAVID VERGARA VALENZUELA Y CARLOS CALDERON VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 584.640 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3273 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 2.615.280 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3274 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GABINETE Y APOYO AUDIOVISUAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.520.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3275 | SE PAGA FACTURA N°88 AL PROVEEDOR CHITA SPA, POR ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR MOVIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE. | 9.805.600 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3276 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ. | 608.777 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3277 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 365.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3278 | SE PAGA ARRIENDO A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 370.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3279 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, A GRACIELA MONJES ARAVENA. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3280 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 722.150 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2023 | 3281 | SE GIRA SEGUNDA CUOTA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023, A ASOCIADOS DE FUTBOL QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "ARBITRAJE PARA CAMPEONATO OFICIAL ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE QUILLON 2023". | 8.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2023 | 3282 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 6.109.488 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2023 | 3283 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ Y JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO Y JEFE DE GABINETE. | 4.029.310 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2023 | 3284 | SE PAGA FACTURA N°10119 DE FECHA 13/10/2023 Y FACTURA N°10148 DE FECHA 18/10/2023 Y REBAJADA CON NOTA DE CRÉDITO N°597 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA. | 1.192.096 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2023 | 3285 | SE PAGA FACTURA N°13 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CONSULTORA VETERINARIA INTEGRAL SPA, POR SERVICIO VETERINARIO DE ESTERILIZACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/MEDIOAMBIENTE. | 5.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2023 | 3286 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°20 A CARLA ALEJANDRA ARAYA QUIROGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL OMIL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 957.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2023 | 3287 | SE PAGA FACTURA N°915 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO FIESTAS PATRIAS QUILLON 2023. | 66.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2023 | 3288 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL QUILLON, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 3.003.256 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2023 | 3289 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, QUILLON, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 3.767.352 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2023 | 3290 | SE PAGA FACTURA N°291 Y N°292 AMBAS DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE TROFEOS Y PREMIOS PARA RODEO CLUB DE HUASOS MONTADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 598.998 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2023 | 3291 | SE PAGA FACTURA N°934 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTIVIDAD DEL FERIANTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.699.999 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2023 | 3292 | SE PAGA FACTURA N°376 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR CORDADA SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN GENERAL ACTIVIDAD CANTANDO APRENDO A HABLAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°101 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.844.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2023 | 3293 | SE PAGA FACTURA N°381 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR CHITA SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN GENERAL, ACTIVIDAD XII VERSIÓN RESCATANDO COSTUMBRES Y TRADICIONES ESCUELA EL CASINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°102 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2023 | 3294 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON OSCAR ROBERTO AVENDAÑO ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECIALIZADA PROGRAMA PRODESAL Y PARCELA DEMOSTRATIVA PROGRAMA PRODESAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA. | 1.166.960 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2023 | 3295 | SE PAGA FACTURA N°125420 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL Y SEGURIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 620.490 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2023 | 3296 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 4.524.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2023 | 3297 | SE PAGA FACTURA N°258200 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO. POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ILUMINAR LA PLAZA DE JUEGOS UBICADA JUNTO AL EX CESFAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 865.814 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2023 | 3298 | SE PAGA FACTURA N°140 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS GENERALES MYG SPA, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL BAM MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 132.887 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2023 | 3299 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR ANDRES GAJARDO AVILA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CONCÓN, CAPACITACIÓN "CONTROL Y EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO, UNIDADES INTERVINIENTES Y RESPONSABLES CORRECTA IMPUTACIÓN DE GASTOS A CUENTAS PRESUPUESTARIAS, DIRECCIÓN DE CONTROL. "LOS DÍAS 08,09,10 Y 11 NOVIEMBRE 2023". | 140.861 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2023 | 3300 | SE PAGA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL A DEPORTISTAS DESTACADOS AÑO 2023. | 10.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2023 | 3301 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A, POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 1.100.424 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2023 | 3302 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA CHILE S.A, POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 209.761 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2023 | 3303 | SE PAGA FACTURA N°27036 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA, POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 501.466 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2023 | 3304 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, OFF N°101164 Y 89076, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 2.077.868 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2023 | 3305 | SE PAGA FACTURA N°849 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | 2.340.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2023 | 3306 | SE PAGA FACTURA N°2 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR SAUL EDUARDO REINOSO REINOSO, POR SERVICIO DE VULCANIZACIONES PARA DOTACIÓN VEHICULAR. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°165 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2023 | 3307 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/08/2023 AL 25/09/2023. | 9.322.819 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2023 | 3308 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°92 DE LA SRTA. DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.098.292 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2023 | 3309 | SE PAGA FACTURA N°13284 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR PARACARE SPA, POR ADQUISICIÓN DE COJÍN ANTIESCARAS AYUDAS TÉCNICAS DE ACUERDO A ISE N°1830-1738 Y 1906. | 410.550 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2023 | 3310 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 6.831.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2023 | 3311 | SE PAGA FACTURA N°90 Y N°91 AMBAS DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES CAMPAÑA PREVENTIVA FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°235 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 398.281 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2023 | 3312 | SE PAGA FACTURA N°15754 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2023, REBAJADA POR NOTA DE CRÉDITO N°1171 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL. | 17.077.643 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2023 | 3313 | SE PAGA FACTURA N°1185 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL AIRTESTLAB SPA, POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA EL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE SANTA ANA DE CAIMACO, QUILLON. | 321.300 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2023 | 3314 | SE PAGA FACTURA N°19637 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 1.560.090 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2023 | 3315 | SE PAGA FACTURA N°187 AL PROVEEDOR SOCIEDAD CYA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE VOLANTINES, AFICHES, BOLSAS CON LOGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°227 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 424.949 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2023 | 3316 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/09/2023 EL 12/10/2023. | 158.420 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2023 | 3318 | SE PAGA FACTURA N°2211 DEL PROVEEDOR VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTIMULACIÓN FÍSICA Y COGNITIVA, PROGRAMA SERVICIO DE APOYO PARA PERSONAS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°228 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 202.300 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2023 | 3319 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°205 A CAROLINA ANDREA JIMÉNEZ VEGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TALLERISTA MUESTRA CULTURAL, DURANTE EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE 2023. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2023 | 3320 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A VIVIANA CIFUENTES SÁNCHEZ Y NANCY MASAFIERRO MARDONES, POR PRESTAR SERVICIOS DE MAESTROS Y LIMPIEZA BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.013.218 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2023 | 3321 | SE PAGA FACTURA N°1445198 DEL PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA PROGRAMA CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°229 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 122.766 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2023 | 3322 | SE PAGAN FACTURAS N°305,307 Y 308 DEL PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO E HIGIENE PERSONAL, PARA PROGRAMA SERVICIO DE APOYO PARA PERSONAS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°263 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 985.177 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2023 | 3323 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON JOSE CORTES YEVENES, POR PRESTAR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y LIMPIEZA LAGUNA AVENDAÑO. DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. | 1.392.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2023 | 3324 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 33.159.932 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2023 | 3325 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2023 | 3326 | SE PAGA FACTURA N°334 DEL PROVEEDOR PRINT SPA, POR ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING PROMOCIONAL, PARA EL PROGRAMA GESTIONANDO NUESTROS RECURSOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, OFICINA DE MEDIOAMBIENTE. | 590.240 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2023 | 3327 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A LA SEÑORITA VALENTINA PAZ FERRADA SILVA. | 199.553 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2023 | 3328 | SE PAGA FACTURA N°105 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR XCORP GESTIÓN SPA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SITIO WEB, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 368.900 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2023 | 3329 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO MAESTROS JARDINEROS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 7.743.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2023 | 3330 | SE PAGA $4.029.310. POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE DECRETO DE PAGO N°3283 DEVUELTO EN CUENTA CORRIENTE N°210485110. | 4.029.310 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2023 | 3331 | SE PAGA FACTURA N°576 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR MARIO ANDRES ZUÑIGA DONOSO, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD PERSONAS MAYORES EN RUTA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°242 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 449.981 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2023 | 3332 | SE PAGA FACTURA N°25300 DE ECOBIO SPA., POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 9.793.711 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2023 | 3333 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 2.678.400 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2023 | 3334 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 28/09/2023 Y 30/10/2023. | 1.765.240 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2023 | 3335 | SE PAGA FACTURA N°165911 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIÓN ALJIBE Y HERRAMIENTAS MENORES DEL MUNICIPIO. | 1.243.074 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2023 | 3336 | SE PAGAN FACTURAS N°10165 Y N°10169 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA, POR CAMBIO DE NEUMÁTICOS BUS HIGER PPU FTVT-66 Y REPARACIÓN CAMIÓN FORD CARGO PPU GFGG-18, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°171 Y N°172 RESPECTIVAMENTE DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 9.279.056 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2023 | 3337 | SE PAGA FACTURA N°2749 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE BANQUETERIA COFFEE BREAK Y COCTEL PARA 150 PERSONAS, TE DEUM Y DESFILE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°110 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/ALCALDÍA. | 3.623.500 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2023 | 3338 | SE PAGA FACTURA N°2755 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE CATERING CONMEMORACIÓN BATALLA PASO EL ROBLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°116 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/ALCALDÍA. | 1.900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2023 | 3339 | SE PAGA FACTURA N°559 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOC. COMERCIAL TALCA CHILE HOGAR LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°109 DE ALCALDÍA. | 1.340.176 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2023 | 3340 | SE PAGA FACTURA N°236725 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A, POR ADQUISICIÓN DE SCANER PARA DEPARTAMENTO DE RRHH, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 381.729 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2023 | 3341 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA CARRASCO VIVEROS. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2023 | 3342 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2021, A SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL. | 8.368.645 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2023 | 3343 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023, A CLUB DEPORTIVO HUACAMALA DE QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "EQUIPANDO LA SEDE SOCIAL DEL CLUB DEPORTIVO HUACAMALA". | 2.489.576 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2023 | 3344 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL, AÑO 2023, A CONJUNTO FOLCLÓRICO CAVILOLEN, PARA FINANCIAR PROYECTO "ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA FOLCLÓRICA E INSTRUMENTOS MUSICALES". | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2023 | 3345 | DECRETO ANULADO: POR PCHAVEZ. | 0 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2023 | 3346 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A JUNTA DE VECINOS CAMINO DEL MEDIO, PARA FINANCIAR PROYECTO "MÁS DIGNIDAD PARA EL CAMINO DEL MEDIO". | 939.930 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2023 | 3347 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A GRUPO DEL ADULTO MAYOR LA MOVIDA, PARA FINANCIAR PROYECTO "VIAJE TERAPÉUTICO Y RECREATIVO PARA EL GRUPO DEL ADULTO MAYOR LA MOVIDA DE QUILLON". | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2023 | 3348 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A ORGANIZACIÓN RAYITO DE SOL, PARA FINANCIAR PROYECTO "CURA PARA EL ALMA", TRABAJO DE MANUALIDADES, COMPRA DE ARTÍCULOS Y MATERIALES DE TRABAJO PARA AGRUPACIÓN DE SALUD MENTAL RAYITO DE SOL". | 790.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2023 | 3349 | SE PAGA FACTURA N°2658 DE ALTRAMUZ LTDA., POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE A 21 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2023. | 42.321.047 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2023 | 3350 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N°20 A DON JORGE RICARDO COLETTI CIFUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO DE GABINETE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023. | 640.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2023 | 3351 | SE PAGA FACTURA N°10287, N°10167, N°10203 A PROVEEDOR PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MOP, PARA REPARACIÓN DE BACHES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°64 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 12.990.961 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2023 | 3352 | SE PAGA FACTURA N°8, N°9, N°10, N°11, N°12 Y N°13 A PROVEEDOR LATAM TRADE CAPITAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°60 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.746.325 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2023 | 3353 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°216 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CAMILO ALEJANDRO RUIZ RUIZ, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN APÍCOLA, VISITA TÉCNICA EN APIARIO Y SALA DE EXTRACCIÓN APICULTORES QUILLON. | 655.200 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2023 | 3354 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 782.194 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2023 | 3355 | SE PAGA FACTURA N°125230 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JUAN OLALDE E HIJOS LTDA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR DIVERSAS TAREAS ENCOMENDADAS POR LA AUTORIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°69 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 383.180 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2023 | 3356 | SE PAGA FACTURA N°124196 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ARIDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.681.518 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2023 | 3358 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 967.334 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2023 | 3359 | SE PAGA FACTURA N°193 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS DE ASESORÍAS EN EVENTOS Y TURISMO SUSANA ANDREA DE POMPEYA V. POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO 3ER CONCURSO DEL VINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 39.472.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2023 | 3360 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A JUNTA DE VECINOS LAS CAMELIAS RIVERA LAGUNA AVENDAÑO QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "ASEGURANDO LA SEDE SOCIAL DE LA JUNTA DE VECINOS". | 4.819.500 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2023 | 3361 | SE PAGA FACTURA N°25 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA NOVUS TERRA SPA, POR ADQUISICIÓN DE MARCOS PARA DIPLOMA CONCURSO DE VINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°80 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 484.092 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2023 | 3362 | SE PAGA FACTURA N°45689 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MANUEL BENJAMÍN URRUTIA LAVANDEROS, POR ADQUISICIÓN DE ENVASES, PARA COMERCIALIZACIÓN VARIEDAD CEREZAS CORAZÓN DE PALOMA, PARA 12 PRODUCTORES DE QUILLON. | 1.335.121 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2023 | 3363 | SE PAGA FACTURA N°95 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR CORDADA SPA. POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD PAÑUELOS AL VIENTO BIENVENIDA PRIMAVERA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°217 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.832.600 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2023 | 3364 | SE PAGA FACTURA N°26361 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOC. COMERCIAL ALCAPLUS LTDA. POR ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 1.395.870 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2023 | 3365 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023. | 442.678 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2023 | 3366 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N°137, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 226.098 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2023 | 3367 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTES A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, CUOTA MES DE OCTUBRE 2023. | 540.500 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2023 | 3368 | SE PAGA FACTURA N°44372 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR INTERFACTOR S.A., POR ADQUISICIÓN DE SEMILLAS PARA ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.342.082 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2023 | 3369 | SE PAGA FACTURA N°51 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DÍA DE CAMPO RUBRO AVES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 340.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2023 | 3370 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2023 | 3371 | SE PAGA FACTURA N°857 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR JOSE REGINO ESCOBAR CONCHA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO COMUNAL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.599.999 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2023 | 3372 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 133.546.956 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2023 | 3373 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A ORGANIZACIÓN COMITÉ PRO ADELANTO PERALES, PARA FINANCIAR PROYECTO "ILUMINACIÓN PERALES BAJO". | 2.950.968 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2023 | 3374 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PEAJE, POR CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE CONCÓN, "TEMA CONTROL Y EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO" LOS DÍAS 8,9,10,11 DE NOVIEMBRE 2023. | 60.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2023 | 3375 | SE PAGA FACTURA N°26 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE AVISOS RADIALES PARA USO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE ADMINISTRACIÓN/GABINETE COMUNICACIONES. | 225.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2023 | 3376 | SE PAGA FACTURA N°2181 DE FECHA 30 DE OCTUBRE A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 360.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2023 | 3377 | SE PAGA FACTURA N°2684 DE ALTRAMUZ LTDA., POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 60.458.639 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2023 | 3378 | SE PAGA FACTURA N°21 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR VALLE DEL SOL QUILLON SPA. POR SERVICIO DE COCTELERÍA Y CENA BAILABLE DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL QUILLON 2023. | 11.782.499 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2023 | 3379 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/09/2023 AL 13/10/2023. | 16.113.100 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2023 | 3380 | SE PAGA FACTURA N°67 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CREACIONES SUSAN IVETTE CAMPOS TRONCOSO E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE MANTELES PARA FERIA PRODUCTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 312.375 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2023 | 3381 | SE PAGA FACTURA N°381 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MANTO GRANDE SPA, POR ADQUISICIÓN DE TOLDOS PARA ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 904.400 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2023 | 3382 | SE PAGA FACTURA N°219 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA VALENCIA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°89 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 333.200 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2023 | 3383 | SE PAGA FACTURA N°1461363 DEL PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°225 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 462.672 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2023 | 3384 | SE PAGA FACTURA N°642 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A., POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DELEGACIONES FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°187 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 5.130.190 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2023 | 3385 | SE PAGA FACTURA N°74 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR CONSUELO DEL CARMEN MONTOYA AGUILERA COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS, POR ADQUISICIÓN DE MARCOS DE MADERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°257 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.382.304 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2023 | 3386 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 393.535 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2023 | 3387 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 A JOSÉ OSVALDO SEPULVEDA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN MANTENCIÓN EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023. | 261.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2023 | 3388 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A OSCAR ALEJANDRO ARAVENA VALDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TALLERISTA DE GUITARRA BIBLIOTECA Y DÍA BIBLIOMOVIL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2023 | 3389 | SE PAGA FACTURA N°2144 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2022. | 10.233.497 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2023 | 3390 | SE PAGA FACTURA N°44377 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR INTERFACTOR S.A., POR ADQUISICIÓN DE COMPOST E INSUMOS, MEJORAMIENTO HUERTOS CEREZA CORAZÓN DE PALOMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.783.772 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2023 | 3391 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE CAMIÓN MUNICIPAL, PLACA PATENTE ÚNICA HLGY-13 Y CAMIONETA MUNICIPAL, PLACA PATENTE UNCIA KJSR-90. SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR CESAR FIERRO FIGUEROA. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2023 | 3392 | SE PAGA FACTURA N°2871 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INAUGURACIÓN SALA DE PROCESOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 179.928 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2023 | 3393 | SE PAGA FACTURA N°216 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR "TRANSPORTES Y SERVICIOS PASCUAL SPA.", POR ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.771.910 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2023 | 3394 | SE PAGA FACTURA N°242 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR ROBERTO HUGO FELIPE RUIZ SAEZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA MES DE OCTUBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.875.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2023 | 3395 | SE PAGA FACTURA N°266 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR HÉCTOR JESÚS SAAVEDRA PINO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DEPORTISTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN. | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2023 | 3396 | SE PAGA FACTURA N°230 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR TRANSPORTES SAAVEDRA E HIJOS LTDA., POR SERVICIO DE TRASPORTE DE DEPORTISTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 4.888.800 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2023 | 3397 | SE PAGA FACTURA N°20 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR VALLE DE SOL QUILLON SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DÍA DEL ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°282 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 3.377.441 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2023 | 3398 | SE PAGA FACTURA N°17 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR VALLE DEL SOL QUILLON SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD JORNADA TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°247 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.404.200 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2023 | 3399 | SE PAGAN FACTURAS N°270322, 270909 Y 270321 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/09/2023 AL 23/10/2023. | 289.243 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2023 | 3400 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°459 A PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR CORO POLIFÓNICO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2023 | 3401 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MAYCOL YORDAN BASTIAS CONSTANZO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ELECTRICISTA EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE 12 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 2023. | 261.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2023 | 3402 | SE PAGA FACTURA N°743 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR COMPRA DE SERVICIOS FÚNEBRE, PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD INFORMES SOCIALES N°2384-2520-2534-2535, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°210 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.150.001 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2023 | 3403 | SE PAGA FACTURA N°279 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR ARRIENDO DE PANTALLA LED CAPACITACIÓN RENOVACIÓN COSOC, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°260 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 399.999 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2023 | 3404 | SE PAGA FACTURA N°212 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA EXPRESSMONTEMAR SPA., POR ADQUISICIÓN ACCESORIOS TECNOLÓGICOS- DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 121.142 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2023 | 3405 | SE PAGA FACTURA N°975 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD SERVICIOS COMPUTACIONAL ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING PARA SEMINARIO INCENDIOS FORESTALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO. | 1.725.500 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2023 | 3406 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°158 A DON ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ, CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 43.500 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2023 | 3407 | SE PAGA FACTURA N°129832 Y N°129831 AMBAS DE FECHA 141 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CECOR S.A., POR MANTENCIÓN DE 600 HRS. DE CAMIONES IVECO PPUA SLVD-64 Y SLVD-65. | 1.163.734 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2023 | 3408 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LAS FUNCIONARIAS PAULINA SANHUEZA CONCHA Y NICOLE ORELLANA ITURRA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCÓN LOS DÍAS 15,16,17Y 18 DE NOVIEMBRE 2023 "CAPACITACIÓN SIAPER". | 399.106 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2023 | 3409 | SE PAGA DIFERENCIA DE COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR ANDRES GAJARDO AVILA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CONCÓN, CAPACITACIÓN "CONTROL Y EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO, UNIDADES INTERVINIENTES Y RESPONSABLES CORRECTA IMPUTACIÓN DE GASTOS A CUENTAS PRESUPUESTARIAS, DIRECCIÓN DE CONTROL. DEL DÍA 11 NOVIEMBRE 2023". | 58.692 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2023 | 3410 | SE PAGA FACTURA N°187 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA ELECTROFER Y CONSTRUVAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°75 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 252.746 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2023 | 3411 | SE PAGA FACTURA N°4244288, N°4244374, N°4244381, N°4244306 Y N°4244554 TODAS DE FECHA 10/11/2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN REPUESTOS MOTONIVELADORAS PPU LKCW-54, CPHH-49 Y RETROEXCAVADORA BSLH-29 Y PSGH-96, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°184, N°185, N°183 Y N°182 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 6.263.621 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2023 | 3413 | SE PAGA FACTURA N°1264 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PARLANTE ACTIVO PROFESIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 723.117 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2023 | 3414 | SE PAGA FACTURA N°472038 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR DIFOR CHILE S.A, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN BUS FORD TRANSIT PPU SLTW-94, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°156 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 342.551 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2023 | 3415 | PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 6.622.844 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2023 | 3416 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS N°456789, 467594, 479880 DE SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A. | 53.293 | ENLACE |
| DECRETO | 20/11/2023 | 3417 | SE PAGA FACTURA N°9 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR FUNERALES AQUEVEQUE SPA, POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ISE 2123 Y 2369, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°176 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 700.001 | ENLACE |
| DECRETO | 20/11/2023 | 3418 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSÉ ANTONIO ARROYO ACEVEDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 539.400 | ENLACE |
| DECRETO | 20/11/2023 | 3419 | SE PAGA FACTURA N°10829 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN TERMO (ANODOS), INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE HIDRO PACK POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.078.690 | ENLACE |
| DECRETO | 20/11/2023 | 3420 | SE PAGA FACTURA N°1920 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE 2023 A PROVEEDOR ERIC FERNANDO VILDOSOLA JIMENEZ. POR SERVICIO DE LIMPIEZA FOSA SÉPTICA CENDYR NÁUTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/11/2023 | 3421 | SE PAGA FACTURA N°24 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR OBRAS MENORES GADIEL HERNAN ORMEÑO OTAROLA E.I.R.L., POR LA REPARACIÓN DE PORTÓN ESTACIONAMIENTO POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 980.001 | ENLACE |
| DECRETO | 20/11/2023 | 3422 | SE PAGA FACTURA N°291 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTIVIDAD ESPARTANOS ESCOLARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°93 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (DEPORTES). | 490.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/11/2023 | 3423 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A ORGANIZACIÓN JUNTA DE VECINOS VILLA RENACER, PARA FINANCIAR PROYECTO "MEJORAMIENTO ENTORNO Y ACCESO A SEDE JUNTA DE VECINOS VILLA RENACER". | 13.328.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/11/2023 | 3424 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A ORGANIZACIÓN JUNTA DE VECINOS VILLA EBEN-EZER, PARA FINANCIAR PROYECTO "6 AÑOS DE HISTORIA, EQUIPAMIENTO PARA LA JUNTA DE VECINOS EBEN-EZER". | 1.824.760 | ENLACE |
| DECRETO | 20/11/2023 | 3425 | SE PAGA FACTURA N°124778 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA. POR ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN IMPRIMANTE PRIME, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.200.020 | ENLACE |
| DECRETO | 20/11/2023 | 3426 | SE PAGA FACTURA N°2975 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA. POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA NUEVOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.749.300 | ENLACE |
| DECRETO | 20/11/2023 | 3427 | SE PAGA FACTURA N°80 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 A CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE 2 LICENCIAS DE AUTOCAD POR 3 AÑOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/11/2023 | 3428 | SE PAGA FACTURA N°747 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS EDGARDO BARRA GUZMAN E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE BEBEDERO CILÍNDRICO DE HORMIGÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 913.920 | ENLACE |
| DECRETO | 20/11/2023 | 3429 | SE PAGA FACTURA N°10327 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE JEEP SUZUKI GRAND NOMADE PPU JYBR-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°191 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS MUNICIPALES. | 1.065.195 | ENLACE |
| DECRETO | 21/11/2023 | 3430 | SE PAGA FACTURA N°22 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR VALLE DEL SOL QUILLON SPA. POR SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIOS Y ALIMENTACIÓN PARA SEMINARIO INCENDIOS FORESTALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIEGO. | 16.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/11/2023 | 3431 | SE PAGA FACTURA N°40808 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VERGIO SPA., POR ADQUISICIÓN DE PAPEL MULTIPROPÓSITO PARA TODAS LAS UNIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 1.304.716 | ENLACE |
| DECRETO | 21/11/2023 | 3432 | SE PAGA FACTURA N°7350 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR SERVICIO DE PLAN DE MEDIOS PARA CONCURSO DEL VINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 9.499.915 | ENLACE |
| DECRETO | 21/11/2023 | 3433 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A ORGANIZACIÓN GRUPO COMUNITARIO PEUMO, PARA FINANCIAR PROYECTO "CULTIVANDO Y PROMOVIENDO LA SANA CONVIVENCIA ENTRE LA COMUNIDAD". | 2.502.820 | ENLACE |
| DECRETO | 21/11/2023 | 3434 | SE PAGA FACTURA N°93 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL DE VALORES FACTORING SPA., POR ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°81 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.047.519 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2023 | 3435 | SE PAGA FACTURA N°731 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS ZUMBA WHITE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 2.052.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2023 | 3436 | SE PAGA FACTURA N°538255 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2023. | 13.613.590 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2023 | 3437 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES PARA COMPRA DE MATERIALES Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA REALIZAR ACTIVIDAD DENOMINADA FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGOS PARA CONSEJOS CONSULTIVOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, CON JÓVENES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2023 | 3438 | SE PAGA FACTURA N°193 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE A PROVEEDOR EUROCAPITAL S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE 1 VIVIENDA SOCIAL DE EMERGENCIA 24 MT2 CON BAÑO Y FOSA SÉPTICA, EN APOYO A FAMILIAS DAMNIFICADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 6.220.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2023 | 3439 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2023 | 3440 | SE PAGA FACTURA N°194 DE FECHA 20/09/2023, N°195 DE FECHA 26/09/2023 Y N°196 DE FECHA 28/09/2023 A PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE 3 VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGENCIA 24 MT2 CON BAÑO Y FOSA SÉPTICA, EN APOYO A FAMILIAS DAMNIFICADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE ADMINISTRACIÓN. | 18.660.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2023 | 3441 | SE PAGA FACTURA N°120 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR LUIS ALFREDO HURTADO GÓMEZ, POR ARRIENDO DE CAMIÓN 3/4 CON FONDOS DE SUBDERE CUARTO ESTADO DE PAGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°108 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.810.018 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2023 | 3442 | SE PAGA FACTURA N°2199 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS TORRES SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE PROYECTOR Y SISTEMA DE AUDIO PARA SALÓN DIEGO PORTALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°113 DE ALCALDÍA/ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.473.470 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2023 | 3443 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA CUBRIR GASTOS QUE SE GENEREN POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. A NOMBRE DE LA SEÑORA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2023 | 3444 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORA MIRIAM PÉREZ MORALES, A LA CIUDAD DE TREHUACO POR ASISTENCIA A REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA. | 28.928 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2023 | 3445 | SE PAGA FACTURA N°71 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CONSTRUCCIONES NICOLAS DÍAZ ORMEÑO E.I.R.L., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REJAS DE VENTANAS E INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PUERTAS METAL Y VENTANAS CAMARINES ESTADIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°82 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.790.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2023 | 3446 | SE PAGA FACTURA N°10031 Y N°10032 AMBAS DE FECHA 27/09/2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CAMBIO DE BATERÍA AUTOMÓVIL TOYOTA YARIS GLZR-12 Y REPARACIÓN CAMIONETA KIA FRONTIER LGSK-96, SEGÚN FICHA TÉCNICAS N°155 Y N°154 RESPECTIVAMENTE DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 695.998 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2023 | 3447 | SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N°94 AL PROVEEDOR ALEX BORIS BARRIDA SALAZAR, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3087, DONDE POR ERROR DE DIGITACIÓN SE PAGÓ UN MONTO INFERIOR A LO CORRESPONDIENTE. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2023 | 3448 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LOS SEÑORES JORGE LUIS TRONCOSO NAVARRETE, MATIAS GONZALO SANHUEZA VALENZUELA Y A LA SEÑORITA KARIME ALEJANDRA LAGOS CALDERÓN. | 520.833 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2023 | 3450 | SE PAGA FACTURA N°459 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A., POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES-MEDIOAMBIENTE. | 987.700 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2023 | 3451 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 75.123 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2023 | 3452 | SE PAGA FACTURA N°289 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ZUMBA WHITE Y FESTIVAL FITNESS QUILLON 2023. | 2.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2023 | 3453 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y UNIDAD DE CEMENTERIO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023. | 40.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2023 | 3454 | SE PAGA FACTURA N°23 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL SUR SPA., POR SERVICIO DE TALLER DE ESQUILA Y MANEJO OVINO PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°97 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 400.001 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2023 | 3455 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA NELLY POBLETE JARA, POR GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A CHILLAN OFICINAS DE SII, EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE 2023. | 3.600 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2023 | 3456 | SE PAGA FACTURA N°2532787 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 322.240 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2023 | 3457 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A., SEGÚN FACTURAS N°445783, N°445782, N°445780 Y N°445781, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 2.112.979 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2023 | 3458 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA AMALIA PACHECO BRAVO, CORRESPONDIENTE A COBRO A DERECHOS Y TASAS POR SERVICIOS NOTARIALES, PODERES PARA TRAMITAR DEUDAS PROVISIONALES EN AFP Y PARA RETIRO DE VALE VISITAS EN BANCO Y LEGALIZACIÓN DE FINIQUITOS PARA AFC. | 21.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2023 | 3459 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 391.340 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2023 | 3460 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 40.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2023 | 3461 | SE PAGA FACTURA N°14 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR HECTOR BORIS VIVEROS SANCHEZ, POR ADQUISICIÓN DE TÚNICAS PARA CORO POLIFÓNICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°76 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 833.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2023 | 3462 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A LAS SEÑORITAS PAULINA SANHUEZA CONCHA Y NICOLE ORELLANA ITURRA, CORRESPONDIENTE A PASAJES POR CAPACITACIÓN DESDE EL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2023, EN LA CIUDAD DE REÑACA. | 50.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2023 | 3463 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A LA SEÑORA ANA TORNQUIST CASTRO, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 11.620 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2023 | 3464 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA HPV II Y HPV III, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N°210485438 ITAU. | 74.888.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2023 | 3465 | SE PAGA FACTURA N°2819 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR ADQUISICIÓN DE OFRENDA FLORAL, CONMEMORACIÓN BATALLA PASO EL ROBLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°104 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 249.960 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2023 | 3466 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A LA SEÑORA AGUSTINA DEL ROSARIO SUAZO, POR PASAJES A LA CIUDAD DE SANTIAGO, A DIPLOMA DE GESTIÓN EN ASEO Y ORNATO MUNICIPAL. | 30.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2023 | 3467 | SE PAGA FACTURA N°302 DE FECHA 302 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA TALLER DE TELAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°265 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 385.846 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2023 | 3468 | SE PAGA FACTURA N°116 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESECHABLES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°253 DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 547.281 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2023 | 3469 | SE PAGA FACTURA N°670 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO PARA EL DÍA HOMENAJE A VIOLETA PARRA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°268 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 427.924 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2023 | 3471 | SE PAGA FACTURA N°103 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DIÁLOGOS CIUDADANOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°284 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 310.055 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3472 | SE PAGAN FACTURAS N°425306, N°4253023, N°4253022 Y N°4253030 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE PSGH-96, MOTONIVELADORA CPHH-49, MOTONIVELADORA LKCW-54 Y RETROEXCAVADORA BSLH-29, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°176, N°175, N°174 Y N°177 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 3.687.079 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3473 | SE PAGA FACTURA N°932 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN SHOW ADIESTRAMIENTO CANINO CARABINEROS DE CHILE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°99 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.699.999 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3474 | SE PAGA FACTURA N°282 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN BATALLA PASO EL ROBLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°103 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.547.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3477 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15 A HANS OCTAVIO BASCUÑAN RIQUELME, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TALLERISTA DE AJEDREZ, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2023. | 417.600 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3478 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PAGO DE UNA CAVA REDONDA, LICENCIA STREAMYARD PROFESIONAL, CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE. | 115.607 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3479 | SE PAGAN FACTURAS N°2544670 Y 2547018 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE 2023. | 163.270 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3480 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/10/2023 AL 14/11/2023. | 537.700 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3481 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CRISTOPHER ANTONIO STUARDO NUÑEZ. | 122.550 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3482 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1241 A MIRIAM ANGELA TORRES ANDRADE, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECIALIZADA EN ODEL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2023. | 261.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3483 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CRISTOPHER ANTONIO STUARDO NUÑEZ, SEGÚN BOLETA N°96. | 71.487 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3484 | SE PAGA FACTURA N°113 DE FECHA 15/11/2023 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA LEONARDO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L., POR ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL Y MITIGACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ESCUELA DE CHILLANCITO, QUILLON". | 31.927.605 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3485 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 271.645 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3486 | SE PAGA FACTURA N°114 DE FECHA 15/11/2023 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA LEONARDO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L., POR ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL Y MITIGACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ESCUELA DE CHILLANCITO, QUILLON". | 23.945.704 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3487 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, MUTUAL DE SEGUROS. | 383.719 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3488 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 520.003 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3489 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 298.381 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3490 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 6.031.972 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3491 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, COOPEUCH Y CONVENIO. | 5.465.423 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3492 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 232.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3493 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, HOGAR DE CRISTO. | 15.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3494 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 38.363 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3495 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3496 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITO CCAF LA ARAUCANA. | 476.531 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3497 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, AHORROCOOP LTDA. | 1.180.158 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3498 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, FARMACIAS SUR. | 270.810 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3499 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 202.800 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3500 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3501 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 310.967 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3502 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 291.658 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3503 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 245.606 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3504 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 963.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3505 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 218.743 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3506 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, POR PRÉSTAMO FONASA. | 70.460 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3507 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023, ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS. | 154.553 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3508 | SE PAGA FACTURA N°24935 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA., POR ADQUISICIÓN DE TONER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL. | 159.460 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3509 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIOS CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL. | 142.975 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3510 | SE PAGA FACTURA N°19525 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA., POR CONCEPTO DE MOTOBOMBAS PARA LAS UNIDADES DE REPARTO DE AGUA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | 1.007.137 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3511 | SE PAGA FACTURA N°355 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PRINT SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°259 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 898.450 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3512 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ. | 608.777 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3513 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | 370.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3514 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°185, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. | 365.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3515 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A GRACIELA MONJES ARAVENA. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2023 | 3516 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | 722.150 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3517 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/10/2023 Y 13/11/2023. | 284.070 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3518 | SE PAGA FACTURA N°119, N°120 Y N°121 TODAS DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°256 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.362.694 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3519 | SE PAGA FACTURA N°96 DEL PROVEEDOR ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, POR TRASLADO DE PROFESIONALES PARA PROGRAMA AYUDAS TEMPRANAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°184 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.488.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3520 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCISCO MONSALVE CAMPOS Y MAXIMILIANO BAEZA SOTO, POR PRESTAR SERVICIOS EN SHOW TELETÓN, DURANTE LOS DÍAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE 2023. | 847.500 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3521 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CRISTOPHER ANTONIO STUARDO NUÑEZ, BOLETA DE HONORARIOS N°97. | 40.850 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3522 | SE PAGA FACTURA N°20028626 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIESEL PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°167 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 25.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3523 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°117 A LA SRA. PATRICIA PÉREZ SEPULVEDA, POR REALIZACIÓN DE 21 ELECTROMIOGRAFÍAS, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. | 1.827.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3524 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN MENSUAL ART.42 LEY 21.526. | 7.081.457 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3525 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A ASIG. CARRERA DOCENTE, ASIGNACIÓN HOMOLOGACIÓN Y SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. | 28.873.625 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3526 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN REGULAR, BRP, ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, ASIG. DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, SEP PRIORITARIOS Y PREFERENTES. | 514.910.537 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3527 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°573 A SR. GONZALO EDGARDO QUIROZ ZENTENO, POR REALIZACIÓN DE 33 ATENCIONES MÉDICAS, 30 DE SEPTIEMBRE Y 07 DE OCTUBRE. | 1.722.600 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3528 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 1.900.080 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3529 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N°134 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 54.151 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3530 | SE PAGA FACTURA N°3587 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA, POR ADQUISICIÓN DE ESCÁNER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE LA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 709.438 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3531 | SE PAGA FACTURA N°1194 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR BITLAB LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR SE ESCRITORIO CON OFFICE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 1.889.520 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3532 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LOS SEÑORES ENRIQUE SILVA MATTIG Y ANÍBAL CAMPOS BELLO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO "AEROPUERTO DE SANTIAGO", EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE 2023. | 117.384 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3533 | SE PAGA FACTURA N°758 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS PARA HOMENAJE A VIOLETA PARRA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°277 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 206.584 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3534 | SE PAGA FACTURA N°286 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO EVENTO DÍA DEL BIBLIOMÓVIL QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°276 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 2.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3535 | SE PAGA FACTURA N°78 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CORPORACIÓN PEDALEABLE. POR 3ER ESTADO DE PAGO DEL ANÁLISIS Y DESARROLLO DE PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DE CICLOVÍAS EN EL CENTRO DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 2.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2023 | 3536 | SE PAGA COMPRA DE TERRENO, POR COMPRA DE UN BIEN RAÍZ A LA SEÑORA MARÍA INES RETAMAL GUTIERREZ, SEGÚN ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°550/23. | 78.660.747 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2023 | 3537 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR CLAUDIO ALARCÓN OTÁROLA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN EL DÍA 08 DE AGOSTO 2023. | 20.425 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2023 | 3538 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, BOLETA DE HONORARIOS N°76. | 113.252 | ENLACE |
| DECRETO | 30/11/2023 | 3539 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120, 210485130, 210485140,210485438. POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2023. | 6.321.416 | ENLACE |
| DECRETO | 30/11/2023 | 3540 | SE PAGA DIFERENCIA DE ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. | 1.389.250 | ENLACE |
| DECRETO | 30/11/2023 | 3541 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 812.054 | ENLACE |
| DECRETO | 30/11/2023 | 3542 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A., POR SERVICIOS DE COBRANZA, POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. | 2.077.149 | ENLACE |
| DECRETO | 30/11/2023 | 3543 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. DANIELA ANDREA REBOLLEDO CERRO, POR 75 ATENCIONES PSIQUIÁTRICAS ADULTOS. MES DE SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE ACUERDO AL CONVENIO GLOSA 2.3. | 5.220.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/11/2023 | 3544 | SE PAGA FACTURA N°33 DEL PROVEEDOR CRECERCONSCIENTE SPA., POR 59 ATENCIONES PSIQUIÁTRICAS INFANTILES, DE ACUERDO AL FONDO PARA EL DESARROLLO DE ÑUBLE GLOSA 2.3. | 4.720.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/11/2023 | 3545 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL. | 61.275 | ENLACE |