DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE OCTUBRE DE 2023
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO	02/10/2023	2823	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°35 A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DAF, DURANTE EL MES SEPTIEMBRE 2023.	957.000	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2824	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°4 A DON NICOLAS SEBASTIÁN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PROGRAMA INTERVENCIÓN CLIMA LABORAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	565.500	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2825	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1.665.180	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2826	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ENCARGADO DE PROGRAMA. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1.918.872	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2827	SE PAGA FACTURA N°14534 Y N°14533 AMBAS DE FECHA 01/08/2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA. POR SERVICIO DE ARRIENDOS DE RADIOS PORTÁTILES MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°117 Y N°60 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	2.415.105	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2828	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON FUNCIONES COMO APOYO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1.650.825	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2829	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ANA MARÍA OSORIO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIO EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	600.000	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2830	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MACARENA SOLEDAD CARRASCO GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	957.000	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2831	SE PAGA FACTURA N°4177260 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, REBAJADA POR NOTA DE CRÉDITO N°304539 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR ADQUISICIÓN DE CALZAS PARA RETROEXCAVADORA 310SJ PPU BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°140 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	221.345	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2832	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.268.261	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2833	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN OLN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	582.169	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2834	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA ELIZABETH TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	847.728	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2835	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.143.200	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2836	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA GÓMEZ RETAMAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1.073.520	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2837	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	838.819	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2838	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y ENCARGADO DE MANTENCIÓN EN POLIDEPORTIVO. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.127.420	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2839	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°40 A LA SEÑORITA VALENTINA CANALES BAEZA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PRODESAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	182.700	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2840	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 A LA SEÑORITA FRANCISCA MAITE SOLEDAD VALDEBENITO TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PRODESAL-ODEL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	609.000	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2841	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRÉS ALBERTO ORMEÑO JIMÉNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ODEL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	409.248	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2842	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°158 A LUIS ACUÑA GODOY, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PROGRAMA SOCIAL DE EMPRENDIMIENTO LOCAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	957.000	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2843	SE PAGA FACTURA N°10178 DEL PROVEEDOR DELTA GENERACIÓN SPA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°201 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	800.870	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2844	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°182 A DON ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1.127.520	ENLACE
DECRETO	02/10/2023	2845	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, COMO APOYO COMUNITARIO FNSP, OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	624.660	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2846	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	900.000	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2847	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°59 A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	522.000	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2848	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	6.217.748	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2849	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JHON MONROY REYES Y ANDREA YÁÑEZ BELMAR, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.218.500	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2850	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FABRISIO DAROCH RIVERA Y FÁTIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.810.100	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2851	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°280 A CAROLA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESORA JURÍDICA UNIDAD DE VIVIENDA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	696.000	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2852	PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	5.899.692	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2853	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	3.694.504	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2854	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN CENTRAL DE OPERACIONES SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1.110.816	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2855	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO.	1.964.911	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2856	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARÍA ROMERO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	555.408	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2857	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.046.240	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2858	TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A APORTE EXTRAORDINARIO 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	54.400.000	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2859	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°60 A SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILES, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO UNIDAD DE DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	747.600	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2860	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SELENIA CATALINA OSSES VIVEROS, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	584.640	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2861	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1.587.019	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2862	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL.	10.275.950	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2863	TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A APORTE EXTRAORDINARIO OCTUBRE 2023.	60.000.000	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2864	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	577.680	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2865	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.040.150	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2866	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS.	735.836	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2867	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°118 A NANCY VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE VIVIENDA Y PROGRAMA ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	962.539	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2868	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°50 A JAVIERA VALENTINA GÓMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA BIBLIOTECA Y ASUNTOS INDÍGENAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	957.000	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2869	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°39 A SIMONE NOEMI RIQUELME AREVALO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIDECO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	904.800	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2870	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A ANA VERDUGO OSORIO Y MARÍA MELGAREJO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1.878.204	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2871	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°65 A DON ANDRÉS HERNÁN GAJARDO ÁVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	957.000	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2872	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS CARPINTEROS EN DIDECO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1.071.840	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2873	SE PAGA FACTURA N°51 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR TRANSPORTES DANIXSA ANDREA SAAVEDRA DEL VALLE E.I.R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE 64 PERSONAS POR DÍA (21 Y 22 DE AGOSTO), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°205 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1.600.000	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2874	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	6.152.725	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2875	SE PAGA FACTURA N°11799 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOC. TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR, ESCÁNER Y TRITURADORA DE PAPEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	1.699.998	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2876	SE PAGA FACTURA N°101573 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS AMBIENTALES AMACO LIMITADA, POR EL ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°95 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	642.600	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2877	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA AYUDAS TEMPRANAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	3.828.000	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2878	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	5.554.080	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2879	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	3.503.397	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2880	SE PAGA FACTURA N°2629 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JORNADA INFORMATIVA Y CUECAZO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°220 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	868.700	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2881	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.378.928	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2882	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	3.919.992	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2883	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.961.821	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2884	SE PAGA FACTURA N°269 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°223 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	450.000	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2885	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA 4 A 7.	2.474.771	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2886	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO MAESTROS JARDINEROS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	7.743.000	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2887	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLON, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	3.623.786	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2888	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, QUILLON, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	4.387.882	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2889	SE PAGA FACTURA N°845 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2023 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA., POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	2.327.000	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2890	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°20 A KAREN JACQUELINE GOMEZ ALARCON, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPORTES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	522.000	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2891	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.234.500	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2892	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.227.200	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2893	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°39 A OLGA CABRERA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE BECAS, VIVIENDA Y APOYO EN CAJA APORTES MÉDICOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	843.900	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2894	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°63 A CLAUDIO IVAN ALARCON OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE REDES SOCIALES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1.000.000	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2895	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ Y JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO Y JEFE DE GABINETE.	4.029.310	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2896	PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	48.866.675	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2897	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA.	1.209.161	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2898	SE PAGA FACTURA N°1350 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE PROVEEDOR ALUMDEC SPA., POR LA ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VENTANAS POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	1.050.000	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2899	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CLAUDIO ARRIAGADA DÍAZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROYECTOS DIDECO Y TURISMO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	974.400	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2900	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARGARITA VALENZUELA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN DIDECO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	730.800	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2901	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	785.717	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2902	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GABINETE Y APOYO AUDIOVISUAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1.520.000	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2903	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	34.731.243	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2904	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN CENDYR NÁUTICO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.844.900	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2905	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	3.473.604	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2906	SE PAGA FACTURA N°99 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR FRANCISCO ALBERTO MONSALVE CAMPOS, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO TORNEO RAYUELA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°80 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	397.001	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2907	SE PAGA FACTURA N°105 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR INGENIERÍA ELÉCTRICA FALCON SPA, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE TRÁNSITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO.	1.696.892	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2908	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PREPARADORES FÍSICOS SALA DE MUSCULACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	889.140	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2909	SE PAGA FACTURA N°11667 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR SOC. TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL.	1.079.999	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2910	SE GIRA FONDO FIJO PERMANENTE DE TESORERÍA A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR, PARA INCREMENTAR FONDO FIJO PERMANENTE EN TESORERÍA MUNICIPAL.	100.000	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2911	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1.440.780	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2912	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	341.040	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2913	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MAURO PATRICIO HENRÍQUEZ SIMPSON, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	417.600	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2914	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°22 A DON GERARDO NICOLÁS VILLAGRÁN CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL RURAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	271.440	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2915	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARCELA ALEJANDRA VERGARA VERGARA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	283.920	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2916	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMMY RETAMAL GACITUA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	365.400	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2917	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GENESIS ALEJANDRA ULLOA GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	326.250	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2918	SE PAGA FACTURA N°658 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TORNEO DE RAYUELA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°80 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	698.054	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2919	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A HENRY JOEL MARCANO BRITO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR ESCUELA MUNICIPAL DE KARATE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	208.800	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2920	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO KINESIÓLOGA TALLER ADULTO MAYOR FLOR DE LA VIDA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	163.800	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2921	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA.	5.594.072	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2922	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°16 A YARITZA ANALIA LINCOPI DURAN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE BAILE ENTRETENIDO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	221.850	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2923	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RENE GARRIDO URREA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	339.300	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2924	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DAVID VERGARA VALENZUELA Y CARLOS CALDERÓN VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	777.780	ENLACE
DECRETO	03/10/2023	2925	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIO QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	312.000	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2926	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	333.450	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2927	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	962.220	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2928	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	3.221.550	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2929	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1.829.880	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2930	SE PAGA FACTURA N°361 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CORDADA SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO YO SOY, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	892.500	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2931	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	7.645.936	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2932	SE PAGA FACTURA N°160861 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°76 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	399.999	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2933	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO MAESTROS, LIMPIEZA Y TENS PARQUE RAMADERO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2023.	996.000	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2934	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE A LA SRTA. DANIELA SILVA SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS 17.	772.560	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2935	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°85 A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1.400.700	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2936	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE A LA SRTA. KATHERINE PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16.	735.771	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2937	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A LILIBET NICOLE MORALES RIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE AUXILIAR EN TRÁNSITO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	522.000	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2938	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD.	1.148.376	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2939	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE A LA SRTA. DANIELA HEVIA SERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO.	279.136	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2940	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE A DIEGO OROSTICA OROSTICA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO DESARROLLO RURAL.	1.009.461	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2941	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.678.400	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2942	SE PAGA FACTURA N°2512 DE FECHA 18 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JORNADA DE SEXUALIDAD SANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°179 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	282.030	ENLACE
DECRETO	04/10/2023	2943	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE A LA SRTA. NATHALYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA.	870.000	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2944	SE PAGA FACTURA N°157828 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR LA ADQUISICIÓN DE KEROSENE PARA SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	87.108	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2945	SE PAGA FACTURA N°120 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR LOMBRICULTURA VERDEJO Y VALDES LIMITADA, POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN LOMBRICULTURA INTENSIVA RUBRO FRUTALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	1.430.380	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2946	SE PAGA $276.032, POR RECHAZO BANCARIO CON FECHA 06/07/2022 DEL D.P.M N°1.517.	276.032	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2947	SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ.	400.000	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2948	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	11.929.200	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2949	SE PAGA FACTURA N°26460 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°2 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DEL 20/01/2022.	501.466	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2950	SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA LAS MERCEDES-QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "VIAJE RECREATIVO A TERMAS DE LIQUIÑE".	1.200.000	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2951	SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE JURÍDICA, A NOMBRE DEL SEÑOR EDUARDO FUENTES HEREDIA.	500.000	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2952	SE PAGA FACTURA N°173349 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR SUBSECRETARIA DEL INTERIOR, POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGLAMENTO DE PLANTA DE QUILLON EN EL DIARIO OFICIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°107 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	1.373.848	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2953	SE PAGA FACTURA N°2479 Y N°2480 AMBAS DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES INSTALACIÓN AGUA PARQUE RAMADERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	934.803	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2954	SE PAGA FACTURA N°2481 Y N°2482 AMBAS DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA PARQUE RAMADERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	490.744	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2955	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.074.080	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2956	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°179 A DON JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	964.479	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2957	SE PAGA FACTURA N°355 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A CORDADA SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN GENERAL ACTIVIDAD DÍA MUNDIAL DEL FOLCLOR QUILLON 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	1.785.000	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2958	SE PAGA LA SUMA DE $4.325.260, POR RECHAZO EN PAGO CON FECHA 04/10/2023, CORRESPONDIENTE AL D.P.M N°2816, A NOMBRE DE GOBIERNO REGIONAL DEL BIO-BIO.	4.325.260	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2959	SE PAGA FACTURA N°208869 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LIMITADA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTAINER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA	1.447.492	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2960	SE PAGA FACTURA N°132 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS GENERALES MYG SPA, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL BAM, MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	132.887	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2961	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA ALEJANDRA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	556.800	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2962	SE PAGA LA SUMA DE $125.000, POR RECHAZO BANCARIO CON FECHA 04/10/2023, CORRESPONDIENTE AL D.P.M N°2759.	125.000	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2963	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALVARO ENRIQUE MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1.315.440	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2964	SE PAGA FACTURA N°119 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR LUIS ALFREDO HURTADO GÓMEZ, POR ARRIENDO DE CAMIÓN 3/4 CON FONDOS DE SUBDERE SEGUNDO ESTADO DE PAGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°108 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	2.810.018	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2965	SE PAGA RESOLUCION 473 SALUD AMBIENTAL, QUE AUTORIZA DESCARGAS LIMPIA FOSAS.	113.600	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2966	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR MARIO GALLARDO JARA, POR PAGO EN EFECTIVO DE BOLETA DE HONORARIOS N°16 DEL SEÑOR ALEXIS SOTO MONROY, POR SERVICIO DE PERIFONEO.	160.000	ENLACE
DECRETO	05/10/2023	2967	SE PAGA FACTURA N°24 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE AVISOS RADIALES PARA USO MUNICIPAL MES  DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE ADMINISTRACIÓN /GABINETE COMUNICACIONES.	225.000	ENLACE
DECRETO	06/10/2023	2968	SE PAGA FACTURA N°32 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES CARO E HIJOS LIMITADA. POR ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE EJERCICIOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA SALA DE MUSCULACIÓN.	7.813.999	ENLACE
DECRETO	06/10/2023	2969	SE PAGA FACTURA N°3293400, N°3294346 Y 3300478 A PROVEEDOR FINNING CHILE S.A, POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE 500 HORAS DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 PPU LSVC-92 Y CATERPILLAR 420F PPU GKHH-95, MÁS ADQUISICIÓN DE BATERÍA, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°120, N°119 Y N°130 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	1.872.496	ENLACE
DECRETO	06/10/2023	2970	SE PAGA FACTURA N°1622 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR CENTRO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA CET YUMBEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	1.070.000	ENLACE
DECRETO	06/10/2023	2971	SE PAGA FACTURA N°1418 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR CHRISTIAN ALBERTO SCHMIDLIN MUÑOZ, POR ADQUISICIÓN DE PILAS TRIPLE A PARA DOTACIÓN DE MOUSE ERGONÓMICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS.	199.063	ENLACE
DECRETO	06/10/2023	2972	SE PAGA FACTURA N°4440 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE DORMITORIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°127 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	6.271.300	ENLACE
DECRETO	06/10/2023	2973	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	600.000	ENLACE
DECRETO	06/10/2023	2974	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	365.000	ENLACE
DECRETO	06/10/2023	2975	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	370.000	ENLACE
DECRETO	06/10/2023	2976	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ.	608.777	ENLACE
DECRETO	06/10/2023	2977	SE PAGA FACTURA N°2130 DE FECHA 31/08/2023 Y 2144 DE FECHA 30/09/2023 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2023, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.	780.000	ENLACE
DECRETO	06/10/2023	2978	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 A GRACIELA MONJES ARAVENA.	600.000	ENLACE
DECRETO	06/10/2023	2979	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/07/2023 AL 25/08/2023.	10.155.987	ENLACE
DECRETO	06/10/2023	2980	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	722.150	ENLACE
DECRETO	10/10/2023	2981	SE PAGA FACTURA N°2666 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFE BREAK) PARA LANZAMIENTO CONCURSO FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES-MEDIOAMBIENTE.	185.640	ENLACE
DECRETO	10/10/2023	2982	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023.	1.921.793	ENLACE
DECRETO	10/10/2023	2983	SE PAGA FACTURA N°4204763 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA JHON DEERE 772G PPU LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°166 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	661.178	ENLACE
DECRETO	10/10/2023	2984	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS.	71.806	ENLACE
DECRETO	10/10/2023	2985	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°68 A DIEGO ADOLFO OROSTICA OROSTICA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR DE TALLER PROGRAMA  DÉFICIT HÍDRICO.	73.950	ENLACE
DECRETO	10/10/2023	2986	SE PAGA FACTURA N°25049 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON.	10.204.031	ENLACE
DECRETO	10/10/2023	2987	SE PAGA FACTURA N°5163311 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR KAUFMANN S.A, POR MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE A 60.000 KM. CAMIONETA MAXUS T60 4X4 PPU RLLL-61, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°157 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	492.675	ENLACE
DECRETO	10/10/2023	2988	SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N°136, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1.176.147	ENLACE
DECRETO	10/10/2023	2989	SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS.	33.922.775	ENLACE
DECRETO	10/10/2023	2991	SE PAGA FACTURA N°363 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE DELEGACIONES DESFILE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°187 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	4.000.000	ENLACE
DECRETO	11/10/2023	2992	SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORA MIRIAM PÉREZ MORALES, A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, POR ASISTENCIA AL SEGUNDO ENCUENTRO DE ASOCIACIONES MUNICIPALES LOS DÍAS 19,20 Y 21 DE OCTUBRE 2023.	216.957	ENLACE
DECRETO	11/10/2023	2993	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A SEBASTIÁN ANTONIO SEPULVEDA GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE SHOW ARTÍSTICO EN PROGRAMA ADULTO MAYOR, DURANTE EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2023.	130.500	ENLACE
DECRETO	11/10/2023	2994	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA.	900.000	ENLACE
DECRETO	11/10/2023	2995	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°19 A MARCELO ENRIQUE ARAVENA VALDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TALLERISTA DE VOLANTÍN Y JORNADA EDUCATIVA INDEPENDENCIA DE CHILE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023.	304.500	ENLACE
DECRETO	11/10/2023	2996	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES EXPERTOS EN GESTIÓN DE RIESGO Y ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	876.960	ENLACE
DECRETO	11/10/2023	2997	SE PAGA FACTURA N°217 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR SILVIA DEL PILAR ARRIAGADA RUBILAR, POR SERVICIO ARRIENDO DE SALÓN PARA TALLER FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL PMJH, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	300.000	ENLACE
DECRETO	11/10/2023	2998	SE PAGA FACTURA N°13651 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR DCV COMPUTACIÓN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA CON TINTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°153 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	935.816	ENLACE
DECRETO	11/10/2023	2999	SE PAGA FACTURA N°2601 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO CON CLUB DE ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°181 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1.487.500	ENLACE
DECRETO	11/10/2023	3000	SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	34.295.951	ENLACE
DECRETO	11/10/2023	3001	TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485438 FONDOS EXTERNOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DE FONDOS MUNICIPALES.	2.218.500	ENLACE
DECRETO	11/10/2023	3002	SE PAGA FACTURA N°656 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR COMPRA DE KIT FR JARDINERÍA PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°224 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	399.997	ENLACE
DECRETO	11/10/2023	3003	SE PAGA FACTURA N°45828 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR INVERSIONES PAOLITA SPA, POR ADQUISICIÓN DE EMPANADAS DE PINO PARA ATENCIÓN DELEGACIONES DESFILE FIESTAS PATRIAS.	10.472.000	ENLACE
DECRETO	11/10/2023	3004	TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485438 FONDOS EXTERNOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DE FONDOS MUNICIPALES.	1.400.700	ENLACE
DECRETO	12/10/2023	3005	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°38 A DON ALONSO ANTONIO ALARCÓN GUAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	739.500	ENLACE
DECRETO	12/10/2023	3006	SE PAGA FACTURA N°4188673 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN DE CALZAS RETROEXCAVADORA 310SJ PPU BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°140 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	253.007	ENLACE
DECRETO	12/10/2023	3007	SE PAGA FACTURA N°19265 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL.	840.140	ENLACE
DECRETO	12/10/2023	3008	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 28/08/2023 Y 28/09/2023.	1.344.800	ENLACE
DECRETO	12/10/2023	3009	SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS PARA EL AÑO 2023.	478.895	ENLACE
DECRETO	12/10/2023	3010	SE PAGA FACTURA N°20 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA INMOVAC SPA. POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN HITO CONMEMORATIVO, QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	9.994.721	ENLACE
DECRETO	12/10/2023	3011	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A DON CESAR ANDRÉS RIVAS BARRIGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO SALA DE MUSCULACIÓN POLIDEPORTIVO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023.	292.320	ENLACE
DECRETO	12/10/2023	3012	SE PAGA FACTURA N°3545 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL.	3.692.308	ENLACE
DECRETO	12/10/2023	3013	SE PAGA FACTURA N°3544 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL.	6.000.000	ENLACE
DECRETO	12/10/2023	3014	SE PAGA FACTURA N°119666 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA. POR ADQUISICIÓN DE 5.000M2 DE BASE ESTABILIZADA 11/2", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	47.000.000	ENLACE
DECRETO	12/10/2023	3015	SE PAGA FACTURA N°47 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR RTCLIMATIZACION RODRIGO ANTONIO TRONCOSO ARTEAGA E.I.R.L, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO CLIMATIZADOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	1.025.780	ENLACE
DECRETO	12/10/2023	3016	SE PAGA FACTURA N°1946 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL ELÉCTRICA SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE ILUMINACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	1.849.355	ENLACE
DECRETO	12/10/2023	3017	SE GIRA FONDO A RENDIR DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA.	239.440	ENLACE
DECRETO	12/10/2023	3018	SE PAGA FACTURA N°2669 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR TECNOLOGÍA, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLÓGICOS, DIVERSAS ACTIVIDADES Y ACCESORIOS ERGONÓMICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°46 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	157.627	ENLACE
DECRETO	12/10/2023	3019	SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SEÑOR JORGE PAREDES PAREDES, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR PARTICIPAR EN CURSO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN.	39.000	ENLACE
DECRETO	12/10/2023	3020	SE PAGA FACTURA N°137277 Y 137278 AMBAS DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES LÚDICAS CON GRUPOS DE ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°180 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	107.982	ENLACE
DECRETO	12/10/2023	3021	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA ANA MARÍA TORNQUIST CASTRO, POR CONCEPTO GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.	80.100	ENLACE
DECRETO	12/10/2023	3022	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR VÍCTOR MANUEL ROJAS BURGOS, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO. CIUDAD DE CHILLAN.	4.660	ENLACE
DECRETO	12/10/2023	3023	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°46 DE GABRIELA SOLEDAD ANDREU CAMPOS, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 04,05,06,07,08 Y 09 DE SEPTIEMBRE 2023.	306.372	ENLACE
DECRETO	13/10/2023	3024	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYOS TÉCNICOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	1.594.998	ENLACE
DECRETO	13/10/2023	3025	SE PAGA FACTURA N°14649 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS PARA ACTIVIDAD "CONCEJOS CONSULTIVOS DE NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°230 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	94.998	ENLACE
DECRETO	13/10/2023	3026	SE PAGA FACTURA N°53 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR GF MARKETING Y COMUNICACIONES SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°148 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	728.875	ENLACE
DECRETO	13/10/2023	3027	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A, POR SERVICIOS DE INTERNET, POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	1.100.298	ENLACE
DECRETO	13/10/2023	3028	SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA CHILE S.A, POR SERVICIO DE INTERNET, POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	208.814	ENLACE
DECRETO	13/10/2023	3029	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARCIA ISABEL MANRÍQUEZ BASABREN, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	696.000	ENLACE
DECRETO	13/10/2023	3030	SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE ASISTENCIA A CONSTITUCIÓN ASOCIACIÓN GREMIAL TOMA DE FIRMAS CERTIFICACIÓN Y COPIAS.	160.000	ENLACE
DECRETO	13/10/2023	3031	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	97.725	ENLACE
DECRETO	13/10/2023	3032	PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON.	222.463.171	ENLACE
DECRETO	13/10/2023	3033	SE PAGA FACTURA N°18567 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA DEMARCACIONES DE CALLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO.	1.477.528	ENLACE
DECRETO	13/10/2023	3034	SE PAGA FACTURA N°644 Y 646 AMBAS DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLA EL PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN  FICHA TÉCNICA N°73 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	110.800	ENLACE
DECRETO	13/10/2023	3035	SE PAGA FACTURA N°4206945 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR REPARACIÓN FALLA ELÉCTRICA MOTONIVELADORA 770G PPU CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°158 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	2.443.318	ENLACE
DECRETO	16/10/2023	3036	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A IRIS BARRIENTOS ROJAS Y ONESIMA SILVA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORAS TALLER EN VELLON, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023.	1.200.600	ENLACE
DECRETO	16/10/2023	3037	SE PAGA FACTURA N°293 Y N°294 AMBAS DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS ACTIVIDAD FIESTA HUASA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°93 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	1.896.860	ENLACE
DECRETO	16/10/2023	3038	SE PAGA FACTURA N°23 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO PUBLICIDAD MOVIL (PERIFONEO), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	300.000	ENLACE
DECRETO	16/10/2023	3039	SE PAGA FACTURA N°2423 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR CORPORACIÓN VIAL S.A, POR APLICACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO (BISCHOFITA), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	1.842.120	ENLACE
DECRETO	16/10/2023	3040	SE PAGA FACTURA N°2477 Y N°2478 AMBAS DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES HIDRÁULICOS INSTALACIÓN PARQUE RAMADERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	599.998	ENLACE
DECRETO	16/10/2023	3041	SE PAGA FACTURA N°277 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN LANZAMIENTO VINOS DE QUILLON RESTAURANT VOLCANO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°98 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	678.300	ENLACE
DECRETO	16/10/2023	3042	SE PAGA FACTURA N°274 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN GENERAL ACTIVIDAD RODEO CLUB DE HUASOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	649.999	ENLACE
DECRETO	16/10/2023	3043	SE PAGA FACTURA N°278 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DESFILE Y TEDEUM FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°81 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	6.799.999	ENLACE
DECRETO	16/10/2023	3044	SE PAGA FACTURA N°272 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE FIESTA HUASA SECTOR ESPARRAGUERAS Y LIUCURA ALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°80 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	5.500.000	ENLACE
DECRETO	17/10/2023	3045	SE PAGA FACTURA N°1701 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023 A JOSE ABRAHAM CHAMORRO LEIVA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TELEFÓNICOS IP, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE INFORMÁTICA.	1.740.375	ENLACE
DECRETO	17/10/2023	3046	SE PAGA FACTURA N°49247889 DE TRANSBANK S.A., POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	977.315	ENLACE
DECRETO	17/10/2023	3047	SE PAGA FACTURA N°11729 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOC. TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MONITOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO.	119.000	ENLACE
DECRETO	17/10/2023	3048	SE PAGA FACTURA N°1190 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOC. SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGÍAS TEKNEW LTDA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TONER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO.	237.970	ENLACE
DECRETO	17/10/2023	3049	SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A AGRUPACIÓN DE ARTESANAS Y YERBATERAS ADAY QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "TEJIENDO SUEÑOS".	3.000.000	ENLACE
DECRETO	17/10/2023	3050	SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A JUNTA DE VECINOS HUENUCHEO 11-R QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "CERRANDO NUESTRA SEDE".	3.175.780	ENLACE
DECRETO	17/10/2023	3051	SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A CLUB DEPORTIVO BERNARDO O’HIGGINS QUILLON.	8.128.290	ENLACE
DECRETO	17/10/2023	3052	SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023, A COFRADÍA NÁUTICA HERMANDAD DE LA COSTA NAO DEL SOL QUILLON.	3.000.000	ENLACE
DECRETO	17/10/2023	3053	SE PAGA FACTURA N°801 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR, POR LA ADQUISICIÓN DE 16 VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGENCIA 24 MT2 CON BAÑO Y FOSA SÉPTICA, PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	94.248.000	ENLACE
DECRETO	17/10/2023	3054	SE PAGA FACTURA N°10069 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE JEEP DAHIATSU TERIOS HDCG-52, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°170 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS MUNICIPALES.	327.799	ENLACE
DECRETO	18/10/2023	3055	SE PAGA FACTURA N°239 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR ROBERTO HUGO FELIPE RUIZ SÁEZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	1.875.000	ENLACE
DECRETO	18/10/2023	3056	SE PAGA FACTURA N°933 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO BIENVENIDA PRIMAVERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°237 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1.099.560	ENLACE
DECRETO	18/10/2023	3057	SE PAGA FACTURA N°2576 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD MESA MODELO ISLANDÉS, SENDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°214 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	174.930	ENLACE
DECRETO	18/10/2023	3058	SE PAGA FACTURA N°129598 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA. POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	2.842.954	ENLACE
DECRETO	19/10/2023	3059	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/08/2023 AL 28/09/2023.	309.126	ENLACE
DECRETO	19/10/2023	3060	SE PAGA FACTURA N°47960 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A., POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMNAQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	568.304	ENLACE
DECRETO	19/10/2023	3061	SE PAGA FACTURA N°235693 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK PARA ALCALDE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°111 DE ALCALDÍA.	949.959	ENLACE
DECRETO	19/10/2023	3062	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°457 A PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR CORO POLIFÓNICO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	400.000	ENLACE
DECRETO	19/10/2023	3063	SE PAGA FACTURA N°52807 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE TESORERÍA MUNICIPAL.	1.295.910	ENLACE
DECRETO	19/10/2023	3064	SE PAGA FACTURA N°80 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR ARGOLIDE SPA, POR ADQUISICIÓN CREDENCIALES INSTITUCIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE DAF-RRHH.	171.360	ENLACE
DECRETO	19/10/2023	3065	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°401 A DON RODRIGO EDUARDO AGUAYO PANTOJA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR Y EXPOSITOR SEMINARIO, DURANTE EL DÍA 06 DE OCTUBRE 2023.	393.000	ENLACE
DECRETO	19/10/2023	3066	SE PAGA FACTURA N°98 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE DEPORTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	1.795.500	ENLACE
DECRETO	19/10/2023	3067	SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS QUE PUEDAN SURGIR DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL N°14 DENOMINADA RED COMUNAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2023.	1.000.000	ENLACE
DECRETO	19/10/2023	3068	SE PAGA FACTURA N°9938 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR P Y R SERVICIOS CHAPARRO LIMITADA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA PARQUE RAMADERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°96 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	2.142.000	ENLACE
DECRETO	19/10/2023	3069	SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS QUE SE GENEREN POR LA COMPRA DE MATERIALES Y OTROS EN BENEFICIO SOLIDARIO, TELETÓN 2023" EN QUILLON. A NOMBRE DE LA SEÑORA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA.	850.000	ENLACE
DECRETO	19/10/2023	3070	TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485438 FONDOS EXTERNOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DE FONDOS MUNICIPALES.	279.412	ENLACE
DECRETO	20/10/2023	3071	SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A., SEGÚN FACTURAS N°444500,44502,N°444501 Y N°444499, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	1.931.221	ENLACE
DECRETO	20/10/2023	3072	SE PAGA FACTURA N°661 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLA EL PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73/2022 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	232.120	ENLACE
DECRETO	20/10/2023	3073	SE PAGA FACTURA N°341 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR CHITA SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°193 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1.255.450	ENLACE
DECRETO	20/10/2023	3074	SE PAGA FACTURA N°484 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CELGREN SPA, POR ADQUISICIÓN DE CARRO DE CARGA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE GABINETE/COMUNICACIONES.	202.300	ENLACE
DECRETO	20/10/2023	3075	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 12/08/2023 AL 12/09/2023.	16.748.118	ENLACE
DECRETO	20/10/2023	3076	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR AGUA POTABLE A GRANEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	577.411	ENLACE
DECRETO	20/10/2023	3077	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°24 A CONSTANZA ARACENA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER LITERARIO INTERGENERACIONAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023.	261.000	ENLACE
DECRETO	20/10/2023	3078	SE PAGA FACTURA N°500 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA, POR ADQUISICIÓN DE VOLANTES DE DIFUSIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE SECRETARIA MUNICIPAL.	541.450	ENLACE
DECRETO	23/10/2023	3079	SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES RELACIONADOS CON LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL FUNCIONARIO AÑO 2023, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AMALIA PACHECO BRAVO.	1.200.000	ENLACE
DECRETO	23/10/2023	3080	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	15.000.000	ENLACE
DECRETO	23/10/2023	3081	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°628 A LA SRTA. MARCELA ANDREA CARRASCO TAPIA, POR ATENCIONES NEUROLÓGICAS, CONVENIO FONDO PARA EL DESARROLLO DE ÑUBLE 2.3 QUILLON.	1.305.000	ENLACE
DECRETO	23/10/2023	3082	SE PAGA FACTURA N°538152 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2023.	13.494.044	ENLACE
DECRETO	24/10/2023	3084	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER PAGO COMO MAESTROS CARPINTEROS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2022.	1.631.250	ENLACE
DECRETO	24/10/2023	3085	SE PAGA FACTURA N°93 DEL PROVEEDOR ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, POR TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (AFI).	981.000	ENLACE
DECRETO	24/10/2023	3086	PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON.	5.835.319	ENLACE
DECRETO	24/10/2023	3087	SE PAGA FACTURA N°94 DEL PROVEEDOR ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, POR TRASLADO DE PROFESIONALES DEL SERVICIO DE APOYO PARA PERSONAS MAYORES EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN Y AYUDAS TEMPRANAS.	1.124.000	ENLACE
DECRETO	24/10/2023	3089	SE PAGA FACTURA N°972 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD SERVICIOS COMPUTACIONAL ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING PARA PREMIACIÓN BECAS DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	398.650	ENLACE
DECRETO	24/10/2023	3090	SE PAGA FACTURA N°11861 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOC. TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	1.065.000	ENLACE
DECRETO	24/10/2023	3091	SE PAGA FONDO COMUNAL DE DEPORTES 2023 A CLUBES DEPORTIVOS DE LA COMUNA DE QUILLON.	13.932.401	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3092	SE PAGA FACTURA N°1653 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR CENTRO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA, POR CONCEPTO DE VISITA GUIADA Y TALLERES PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	500.000	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3093	SE PAGA FACTURA N°116 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR LEONEL EDUARDO MEDINA MONROI, POR CONCEPTO DE TRASLADO CABALLOS FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°64 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	1.000.000	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3094	SE PAGA FACTURA N°384 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD INDUSTRIAL ARSA LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ENGANCHE REMOLQUE PARA CAMIONETA MAXUS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS.	535.500	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3095	SE PAGA FACTURA N°16634 DE FECHA 23 AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CONOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y CINTA DE PELIGRO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD/INSPECCIÓN MUNICIPAL.	364.378	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3096	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES.	266.151	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3097	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, MUTUAL DE SEGUROS.	383.049	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3098	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN.	514.868	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3099	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, LA CHILENA CONSOLIDADA.	298.158	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3100	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR).	6.031.972	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3101	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, COOPEUCH Y CONVENIO.	5.556.783	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3102	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, CUOTA SOCIAL ASEMUCH.	232.500	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3103	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, HOGAR DE CRISTO.	15.500	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3104	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	38.612	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3105	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, COANIQUEM.	500	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3106	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, DESCUENTO BIENESTAR, CRÉDITO CCAF LA ARAUCANA.	476.441	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3107	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, AHORROCOOP LTDA.	1.180.158	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3108	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, FARMACIAS SUR.	344.810	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3109	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ.	202.800	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3110	PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA.	91.502	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3111	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE.	310.967	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3112	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA.	289.628	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3113	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA.	243.898	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3114	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO.	963.000	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3115	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, POR ATRASO FUNCIONARIOS.	541.187	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3116	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, POR PRÉSTAMO FONOSA.	70.460	ENLACE
DECRETO	25/10/2023	3117	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2023, ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS.	154.553	ENLACE
DECRETO	26/10/2023	3118	SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: ORIANA VALENZUELA GARCÍA, NELLY POBLETE JARA, EDGARDO HIDALGO VARELA, NATHALI CID CASTILLO.	661.559	ENLACE
DECRETO	26/10/2023	3119	SE PAGA FACTURA N°96 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR MARCELA CAROLINA GONZÁLEZ BRAVO, POR ADQUISICIÓN DE PASTO EN ROLLO Y FERTILIZANTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	1.760.605	ENLACE
DECRETO	26/10/2023	3120	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LIZARDO CAMPOS BELLO Y JUAN VEGA PINEDA, POR PRESTAR SERVICIOS SHOW ARTÍSTICO BIENVENIDA PRIMAVERA, DURANTE EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 2023.	504.600	ENLACE
DECRETO	26/10/2023	3121	TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.	28.213.491	ENLACE
DECRETO	26/10/2023	3122	SE PAGA FACTURA N°243 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL BTC SPA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	238.000	ENLACE
DECRETO	26/10/2023	3123	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCISCO ESTUARDO JARA, CORRESPONDIENTES AL PRIMER PAGO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ELÉCTRICO AL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2022.	826.500	ENLACE
DECRETO	26/10/2023	3124	TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.	511.467.964	ENLACE
DECRETO	26/10/2023	3125	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/09/2023 AL 13/10/2023.	733.800	ENLACE
DECRETO	26/10/2023	3126	SE PAGA FACTURA N°125973 Y N°125983 AMBAS DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR CECOR S.A, POR LA MANTENCIÓN DE 250 HRS. DE CAMIONES IVECO PPUA SLVD-64 Y SLVD-65.	1.111.294	ENLACE
DECRETO	26/10/2023	3127	SE PAGA FACTURA N°78 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR ARGOLIDE SPA., POR ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES Y CINTAS PORTA CREDENCIALES PARA FERIANTES ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	1.018.402	ENLACE
DECRETO	26/10/2023	3128	SE PAGA FACTURA N°13 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PÉREZ ALVAREZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE COCTEL DÍA DEL FERIANTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	1.899.954	ENLACE
DECRETO	26/10/2023	3129	TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN Y DPTO. DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A BONIFICACIÓN MENSUAL FUNCIONARIOS ART.42 LEY 21.526.	7.503.632	ENLACE
DECRETO	26/10/2023	3130	SE GIRA SEGUNDA CUOTA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 203 A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN CUERPO DE BOMBEROS DE LA COMUNA DE QUILLON".	17.500.000	ENLACE
DECRETO	26/10/2023	3131	SE PAGA FACTURA N°2751 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COFFEE BREAK ENTREGA BENEFICIO FONDO COMUNAL DE DEPORTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	249.900	ENLACE
DECRETO	26/10/2023	3132	SE PAGA FACTURA N°335 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR GESTIÓN PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN CONTROL Y EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	380.000	ENLACE
DECRETO	30/10/2023	3133	SE PAGA FACTURA N°2657 DE ALTRAMUZ LTDA, POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2023.	13.979.927	ENLACE
DECRETO	30/10/2023	3134	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A APORTE EXTRAORDINARIO, SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°07-2023.	95.000.000	ENLACE
DECRETO	30/10/2023	3135	SE PAGA FACTURA N°115700 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA HUELLAS VEHICULARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	1.038.549	ENLACE
DECRETO	30/10/2023	3136	SE PAGA FACTURA N°119320 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	697.340	ENLACE
DECRETO	30/10/2023	3138	SE PAGA FACTURA N°115198 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	729.946	ENLACE
DECRETO	30/10/2023	3139	SE PAGA FACTURA N°123130 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ADECUACIONES DE PARQUE RAMADERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	1.467.601	ENLACE
DECRETO	30/10/2023	3140	SE PAGA FACTURA N°258 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR DIGITAL PLANET SPA, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°69 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	437.920	ENLACE
DECRETO	30/10/2023	3141	SE PAGA FACTURA N°276 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN GENERAL, ACTIVIDAD ADULTO MAYOR CECOF EL CASINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	1.440.000	ENLACE
DECRETO	30/10/2023	3142	SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ.	382.713	ENLACE
DECRETO	30/10/2023	3143	SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023, A CLUB DE HUASOS EL ESFUERZO DE CHANCAL, PARA FINANCIAR PROYECTO "REMODELACIÓN SEDE SOCIAL CLUB DE HUASOS EL ESFUERZO DE CHANCAL".	11.000.000	ENLACE
DECRETO	30/10/2023	3144	SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A JUNTA DE VECINOS VILLA PORTAL DEL VALLE, PARA FINANCIAR PROYECTO "EQUIPANDO SEDE JUNTA DE VECINOS PORTAL DEL VALLE".	2.905.275	ENLACE
DECRETO	30/10/2023	3145	SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A CLUB CULTURAL DE ADULTOS MAYORES TRAS LAS HUELLAS DE LA VIDA, PARA FINANCIAR PROYECTO "PROMOVIENDO UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y FELIZ CON LA ESCRITURA".	3.100.000	ENLACE
DECRETO	30/10/2023	3146	SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A GRUPO DE ADULTO MAYOR VOLVER A LA VIDA, PARA FINANCIAR PROYECTO "COMPARTIENDO EXPERIENCIAS DEL GRUPO ADULTO MAYOR VOLVER A LA VIDA".	450.000	ENLACE
DECRETO	30/10/2023	3147	SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A TALLER DE MUJERES SANTA ADRIANA, PARA FINANCIAR PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN PARA EL TALLER DE MUJERES SANTA ADRIANA".	1.050.000	ENLACE
DECRETO	30/10/2023	3148	SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A GRUPO DE ADULTO MAYOR RENACER CON AMOR, PARA FINANCIAR PROYECTO "INSTANCIA DE RECREACIÓN Y UNIÓN PARA EL GRUPO DE ADULTO MAYOR RENACER CON AMOR".	1.200.000	ENLACE
DECRETO	31/10/2023	3149	SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR.	1.249.500	ENLACE
DECRETO	31/10/2023	3150	SE PAGA FACTURA N°192 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ACCESO CEMENTERIO RURAL CERRO NEGRO, QUILLON" SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE SECPLAN.	25.500.004	ENLACE
DECRETO	31/10/2023	3151	SE PAGA FACTURA N°15 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA MOM SPA, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA PASTO SINTÉTICO ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE SECPLAN.	29.339.216	ENLACE
DECRETO	31/10/2023	3152	SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, A NOMBRE DEL SEÑOR RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ.	294.320	ENLACE
DECRETO	31/10/2023	3153	SE PAGA FACTURA N°4006 DEL PROVEEDOR INVERSIONES CREE SPA, POR ADQUISICIÓN DE FLEXIBLE DE GAS Y SOPORTE DE TV, PARA EL PROGRAMA VIVIENDAS TUTELADAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°163 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	28.560	ENLACE
DECRETO	31/10/2023	3154	SE PAGA FACTURA DEL PROVEEDOR INVERSIONES CREE SPA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA EL PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	216.799	ENLACE
DECRETO	31/10/2023	3155	SE PAGAN COMISIONES DE SERVICIO A LOS SEÑORES CONCEJALES FELIPE CATALÁN VENEGAS, LEONARDO CIFUENTES ARRIAGADA Y A LA SEÑORA CONCEJALA MIRIAM PEREZ MORALES, A LA CIUDAD DE ARICA, POR ASISTENCIA AL ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALAS Y CONCEJALES.	1.171.569	ENLACE