| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2438 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°34 A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DAF, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.000.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2439 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°181 A DON ROLANDO ESTABAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.171.020 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2440 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A DON NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PROGRAMA INTERVENCIÓN CLIMA LABORAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 565.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2441 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.752.180 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2442 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 3.646.104 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2443 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 2.321.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2444 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SELENIA CATALINA OSSES VIVEROS, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 628.140 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2445 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°6 A LA SEÑORITA FRANCISCA MAITE SOLEDAD VALDEBENITO TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PRODESAL-ODEL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 652.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2446 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°49 A JAVIERA VALENTINA GÓMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DÉFICIT HÍDRICO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.000.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2447 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA ELIZABETH TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 891.228 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2448 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA GÓMEZ RETAMAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.115.520 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2449 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN OLN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 625.669 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2450 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLON, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 3.884.786 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2451 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, QUILLON, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 4.749.802 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2452 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LOS SEÑORES RENE GARRIDO CERDA, ANÍBAL PONCE CONCHA, MIGUEL OVIEDO VILLA, SEBASTIÁN NEIRA HERRERA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ LOS DÍAS 29,30,31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE 2023. | 798.212 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2453 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 5.548.248 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2454 | SE PAGA FACTURA N°329 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 DE PROVEEDOR TI BUSINESS SPA. POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE INFORMÁTICA. | 1.071.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2455 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FABRISIO DAROCH RIVERA Y FÁTIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 2.897.100 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2456 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°83 A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.400.700 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2457 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JHON MONROY REYES Y ANDREA YAÑEZ BELMAR, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 2.218.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2458 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 5.059.953 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2459 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 925.819 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2460 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ANA MARÍA OSORIO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2461 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°38 A SIMONE NOEMI RIQUELME AREVALO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 948.300 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2462 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°33 A LA SEÑORITA VALENTINA CANALES BAEZA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PRODESAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 182.700 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2023 | 2463 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°115 A NANCY ESTER VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA ADULTO MAYOR TELEASISTENCIA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.004.539 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2464 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARGARITA VALENZUELA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 774.300 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2465 | SE PAGA FACTURA N°841 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2023 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA., POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. | 2.379.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2466 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°58 A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 565.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2467 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°178 A DON JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.007.979 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2468 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2469 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 4.591.084 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2470 | SE PAGA FACTURA N°184 DE FECHA 26/07/2023 Y N°188 DE FECHA 17/08/2023 A PROVEEDOR EUROCAPITAL S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE 2 VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGENCIA 24 MT2 CON BAÑO Y FOSA SÉPTICA, EN APOYO A FAMILIAS DAMNIFICADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 12.440.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2471 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 2.228.700 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2472 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 2.050.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2473 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN CENTRAL DE OPERACIONES SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.197.816 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2474 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARÍA ROMERO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 598.908 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2475 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 2.398.761 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2476 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ALUSIVOS A FIESTAS PATRIAS, PARA ORNAMENTACIÓN DEL EDIFICIO CONSISTORIAL. A NOMBRE DE DON JOSE ACUÑA SALAZAR. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2477 | SE PAGA FACTURA N°2286 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MESA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA OPD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°98 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 240.499 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2478 | SE PAGA FACTURA N°2287 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DE DESPEDIDA DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°119 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 463.505 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2479 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 4.832.850 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2480 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.275.950 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2481 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 3.675.897 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2482 | SE PAGA FACTURA N°50 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR SERVICIO DE COFFEE BREAK SEMINARIO EMPRENDEDORAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 130.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2483 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 56.082.528 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2484 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, COMO APOYO COMUNITARIO FNSP, OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. | 624.660 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2485 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 6.028.489 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2486 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR FAUSTINO DEL TRÁNSITO MORALES TALAVERA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DÍA 26 DE AGOSTO 2023. | 58.692 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2487 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 577.680 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2488 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 735.836 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2489 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR ANÍBAL CAMPOS BELLO, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DÍA 26 DE AGOSTO 2023. | 58.692 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2490 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 2.227.200 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2491 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 2.046.240 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2492 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO MAESTROS JARDINEROS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 6.748.007 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2493 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 3.221.550 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2494 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR ALCALDE MIGUEL PEÑA JARA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CHILLAN EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE 2023. | 28.928 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2495 | SE PAGA FACTURA N°2569 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CONVERSATORIO ENCUENTRO INTIMO CON LA CULTURA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°207 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 291.550 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2496 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°276 A CAROLINA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESORA JURÍDICA UNIDAD DE VIVIENDA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 696.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2497 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2498 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA MELGAREJO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ASISTENCIA SOCIAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 981.102 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2499 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.979.310 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2500 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°64 A DON ANDRES HERNÁN GAJARDO ÁVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 966.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2501 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°62 A CLAUDIO IVAN ALARCÓN OTÁROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE REDES SOCIALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.043.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2502 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 2.560.121 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2503 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.378.928 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2504 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MACARENA SOLEDAD CARRASCO GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.000.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2505 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2023 | 2506 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 5.883.444 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2507 | SE PAGA FACTURA N°2421 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CEREMONIA FIRMA DE CONVENIO FONDEVE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°157 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO | 788.970 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2508 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 6.697.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2509 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 2.127.150 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2510 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE AGOSTO A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA 4 A 7. | 2.474.771 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2511 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FABIÁN ANTONIO URRUTIA OLATE, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 579.420 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2512 | SE PAGA FACTURA N°534 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR CALIBRA CONSULTORES LIMITADA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO ESTADO DE PAGO DEL ANÁLISIS Y DESARROLLO DE PLAN DE GESTIÓN DE MOVILIDAD EN EL CENTRO DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 12.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2513 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA ALEJANDRA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 556.800 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2514 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.674.019 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2515 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 829.217 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2516 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRÉS ALBERTO ORMEÑO JIMÉNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ODEL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 409.248 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2517 | SE PAGA FACTURA N°1606 DE FECHA 11 DE JULIO 2023 A PROVEEDOR ARRIENDO DE MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO E.I.R.L. POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA MENOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 666.400 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2518 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 2.098.440 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2519 | SE PAGAN BOLETAS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS CARPINTEROS EN DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.158.840 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2520 | SE PAGA FACTURA N°111 DE FECHA 04 DE JULIO 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA ELECTROFER CONSTRUVAL LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ANTIGUO CESFAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.639.582 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2521 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 6.741.499 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2522 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.639.080 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2523 | SE PAGA FACTURA N°386 DE FECHA 08 DE MAYO 2023 A PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 792.659 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2524 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN LEY 20.833 Y BONOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CTA. CTE. N°210485110 ITAÚ. | 3.387.722 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2525 | SE PAGA FACTURA N°462 DE FECHA 18 DE JULIO 2023 A PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REFUGIO PEATONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.413.244 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2526 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y ENCARGADO DE MANTENCIÓN EN POLIDEPORTIVO. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 2.299.920 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2527 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°19 A KAREN JACQUELINE GOMEZ ALARCON, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPORTES. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 565.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2528 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA AYUDAS TEMPRANAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO. | 3.132.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2529 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ENCARGADOS DE PROGRAMA. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 2.049.372 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2530 | SE PAGAN BOLEAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN CENDYR NÁUTICO. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 3.018.900 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2531 | SE PAGA FACTURA N°474 Y N°475 AMBAS DE FECHA 27 DE JULIO 2023 A PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.529.864 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2532 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A HENRY JOEL MARCANO BRITO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR ESCUELA MUNICIPAL DE KARATE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 208.800 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2533 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMMY RETAMAL GACITÚA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 365.400 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2534 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°21 A DON GERARDO NICOLÁS VILLAGRÁN CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL RURAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 271.440 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2535 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MAURO PATRICIO HENRÍQUEZ SIMPSON, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 417.600 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2536 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 341.040 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2537 | SE PAGA FACTURA N°16550 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.380.400 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2538 | SE PAGA FACTURA N°35 DEL PROVEEDOR MAJO SPA, POR ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS CONVENIO GORE DE ÑUBLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°139 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 428.400 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2539 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 312.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2540 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 333.450 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2541 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 611.436 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2542 | SE PAGA FACTURA N°16094 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TUBO HDPE CORRUGADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.713.600 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2543 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GENESIS ALEJANDRA ULLOA GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 313.200 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2544 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 6.021.466 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2545 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO KINESIÓLOGA TALLER ADULTO MAYOR FLOR DE LA VIDA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 163.800 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2546 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARCELA ALEJANDRA VERGARA VERGARA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 283.920 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2547 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.275.480 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2548 | SE PAGA FACTURA N°16369, N°16370 Y N°16371 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.878.058 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2549 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 441.960 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2550 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°12 A YARITZA ANALIA LINCOPI DURAN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE BAILE ENTRETENIDO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 221.850 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2551 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DAVID VERGARA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 313.200 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2552 | SE PAGA FACTURA N°16204 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.890.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2553 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE AGOSTO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 676.355 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2554 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.440.780 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2555 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE AGOSTO 2023, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 1.964.638 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2556 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE AGOSTO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 1.333.926 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2557 | SE PAGA FACTURA N°16368 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.561.280 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2558 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2559 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 370.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2560 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 365.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2561 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON, PARA USO DE DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. | 608.777 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2562 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A GRACIELA MONJES ARAVENA. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2023 | 2563 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS PABLO IRRIBARRA PARES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 722.150 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2564 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 6.587.988 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2565 | SE PAGA FACTURA N°88717 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR CEGAMED CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS DE ACUERDO A ISE N°1830,1738,1906, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°170 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 142.800 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2566 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°37 A OLGA CABRERA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE BECAS, VIVIENDA Y APOYO EN CAJA APORTES MÉDICOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 450.080 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2567 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANA VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADA PROGRAMA DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 981.102 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2568 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE AGOSTO A LA SRTA. DANIELA SILVA SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS 17. | 816.060 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2569 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES EXPERTOS EN GESTIÓN DE RIESGO Y ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023. | 1.753.920 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2570 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE AGOSTO A LA SRTA. KATHERINE PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16. | 779.271 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2571 | SE PAGA FACTURA N°615 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD CONSEJOS CONSULTIVOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°196 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 232.050 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2572 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE AGOSTO A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DURANTE 15 DÍAS COMO PROFESIONAL DE BECAS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 465.450 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2573 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°58 A SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILÉS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO UNIDAD DE DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 747.600 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2574 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CESAR RIVAS BARRIGA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 284.490 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2575 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS JARDINEROS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 804.454 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2576 | SE PAGA FACTURA N°3 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES ALGEMAG SPA, POR LA CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD MÓVIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°64 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 190.400 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2577 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. MANUEL FERNANDO OLIVARES TAPIA, CORRESPONDIENTE A 21 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2023. | 633.106 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2578 | SE PAGA FACTURA N°98513 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS AMBIENTALES AMACO LIMITADA, POR EL ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 571.200 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2579 | SE PAGA FACTURA N°2570 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 22.279.109 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2580 | SE PAGA FACTURA N°2610 DE ALTRAMUZ LTDA., POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 22.279.109 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2581 | SE PAGA FACTURA N°2632 DE ALTRAMUZ LTDA., POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL MES DE JULIO 2023. | 5.198.459 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2582 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 245.690 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2583 | SE PAGA FACTURA N°9898 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR JOSÉ LUIS PÁVEZ SPA, POR REPARACIÓN DE BUS HIGER P.P.U. FTVTT-66, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°149 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.185.003 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2584 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2023, MUTUAL DE SEGUROS. | 445.799 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2585 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2023, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 512.498 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2586 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2023, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 280.352 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2587 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2023, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 5.969.147 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2588 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2023, COOPEUCH Y CONVENIO. | 5.151.413 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2589 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2023, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 197.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2590 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2023, HOGAR DE CRISTO. | 15.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2591 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2023, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 38.385 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2592 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2023, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2593 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2023, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITO CCAF LA ARAUCANA. | 476.370 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2594 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2023, AHORROCOOP LTDA. | 1.157.134 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2595 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2023, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 202.800 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2596 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2597 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 310.967 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2598 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 288.767 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2599 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 242.684 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2600 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2023, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 972.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2601 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2023, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 341.162 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2602 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2023, POR PRÉSTAMO FONASA. | 70.460 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2603 | SE PAGA FACTURA N°26087 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA, POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°2 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DEL 20/01/2022. | 501.466 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2604 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.174.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2605 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 A LILIBET NICOLE MORALES RÍOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE AUXILIAR EN TRÁNSITO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2606 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR LUIS ANDRÉS HERRERA PEDREROS, POR PAGO DE ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES. | 47.750 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2607 | SE PAGA FACTURA N°129178 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA. POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. | 2.837.674 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2023 | 2608 | SE PAGA BOLETA DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 13/07/2023 AL 14/08/2023. | 94.200 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2609 | SE PAGA FACTURA N°106, N°115 Y N° 122 A PROVEEDOR SERVICIOS GENERALES M Y G SPA, POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL BAM MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 398.661 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2610 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LA SRTA. DANIELA VALDERRAMA GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA. | 998.781 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2611 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE AGOSTO A LA SRA. PATRICIA MARQUEZ CANALES, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE AGOSTO, POR PRESTAR SERVICIOS AL PROGRAMA SENDA. | 549.146 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2612 | SE PAGA FACTURA N°2394 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DE CIERRE TALLER LITERARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°120 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 235.620 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2613 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARGARITA POZA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 843.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2614 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE AGOSTO A LA SRTA. CAROL MENDOZA BELTRÁN, CORRESPONDIENTE A 21 DÍAS DEL MES DE AGOSTO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PSICÓLOGA DE PROYECTO DE AYUDAS TEMPRANAS. | 730.800 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2615 | SE PAGA FACTURA N°350 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO BINGO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 773.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2616 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.587.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2617 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A CLUB DE HUASOS MONTADOS EL SENDERO DE PELEY-QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "MEJORAMIENTO ESPACIO PARA LA PRÁCTICA EQUINA". | 3.836.010 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2618 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JERELLIN MILLARAY ULLOA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2619 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CLAUDIO ARRIAGADA DÍAZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.017.900 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2620 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A CONJUNTO FOLCLÓRICO MUNICIPAL RAÍCES DE MI TIERRA-QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "COMPRA DE INDUMENTARIA INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS". | 2.353.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2621 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°157 A LUIS ACUÑA GODOY, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PROGRAMA SOCIAL DE EMPRENDIMIENTO LOCAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.435.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2622 | SE PAGA FACTURA N°186 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ACCESO CEMENTERIO RURAL CERRO NEGRO , QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE SECPLAN. | 17.000.003 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2623 | SE PAGA FACTURA N°275 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR GEO RESOURCE SPA, POR CONCEPTO DE ESTUDIO GEOFÍSICO DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 18.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2624 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 829.920 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2625 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GUSTAVO TOBAR MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 520.260 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2626 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA ANA MARÍA TORNQUIST CASTRO, POR CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. | 15.458 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2627 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RENE GARRIDO URREA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 339.300 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2628 | SE PAGA FACTURA N°117 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR LUIS ALFREDO HURTADO GÓMEZ, POR ARRIENDO DE CAMIÓN 3/4 CON FONDOS DE SUBDERE SEGUNDO ESTADO DE PAGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°108 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.810.018 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2629 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/06/2023 AL 25/07/2023. | 10.967.981 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2630 | SE PAGA FACTURA N°328 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR PRINT SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA FERIA VOCACIONAL OMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°186 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 549.780 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2631 | SE PAGA FACTURA N°657 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS SANTIAGO BURGOS SÁEZ E.I.R.L, POR SERVICIO DE TRASLADO EN SEMANA DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°174 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2023 | 2632 | SE PAGA FACTURA N°621 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA VOCACIONAL OMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°185 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 246.925 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2023 | 2633 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 2.316.720 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2023 | 2634 | SE PAGA FACTURA N°584 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR LATAM TRADE CAPITAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO SEMANA DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 2.098.196 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2023 | 2635 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2023. | 260.624 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2023 | 2636 | SE PAGA FACTURA N°645 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN A PARTICIPANTES DE CHARLAS INFORMATIVAS TÍTULO DE DOMINIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 83.050 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2023 | 2637 | SE PAGA BONIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A FUNCIONARIOS A HONORARIOS. | 1.448.100 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2023 | 2638 | SE PAGA FACTURA N°1626 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL ASIS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PANTALLA LED Y SOPORTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 299.856 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2023 | 2639 | SE PAGA FACTURA N°75 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 A CKS CHILE SPA, POR ADQUISICIÓN DE SILLA DE ESCRITORIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 121.380 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2023 | 2640 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A LOS SEÑORES CARLOS SÁNCHEZ ESPINACE, ANÍBAL PONCE CONCHA, RENE GARRIDO CERDA Y JONATAN JEREZ GUTIERREZ, SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS N°5467,5468,5469 Y 5474 EL 08 DE SEPTIEMBRE 2023. | 844.544 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2023 | 2641 | TRASPASO DE RECURSOS DEL PROGRAMA CENTRO DÍA, SEGÚN INGRESO N°888346. DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485438 FONDOS EXTERNOS A CUENTA CORRIENTE N°210485140 FONDOS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. | 18.517.598 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2023 | 2642 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO AL MES DE AGOSTO 2023, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 31.091.031 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2023 | 2643 | SE PAGA FACTURA M°792 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR VÍCTOR MANUEL RABANAL YÉVENES, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MATEADA USUARIOS CEDIAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°189 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.299.999 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2023 | 2644 | SE PAGA FACTURA N°792 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR VÍCTOR MANUEL RABANAL YÉVENES, POR CONTRATACIÓN DE SHOW ARTÍSTICO PARA MATEADA USUARIOS CEDIAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°106 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 99.999 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2023 | 2645 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GABINETE Y APOYO AUDIOVISUAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 1.607.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2023 | 2646 | SE PAGA FACTURA N°24824 DE ESCOBIO SPA. POR SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 9.338.805 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2023 | 2647 | SE PAGA FACTURA N°2631 DE ALTRAMUZ LTDA., POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 41.939.784 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2023 | 2648 | SE PAGAN FACTURAS N°8563, N°8779, N°8830, N°8837, N°8838 Y N°8839 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA, REBAJADO POR NOTA DE CRÉDITO N°498, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°192/2022, N°212/2022, N°210/2022, N°7, N°11, N°12 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL. | 6.281.937 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2023 | 2649 | SE PAGA FACTURA N°14 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA MOM SPA, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA ESCUELA AMANDA CHÁVEZ NAVARRETE, COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE SECPLAN. | 59.297.570 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2023 | 2650 | SE PAGA FACTURA N°19785 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR AMAR Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA OBTENCIÓN DE DATOS DE COBROS DE EXCEDENTES DOMICILIARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/MEDIOAMBIENTE. | 130.900 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2023 | 2651 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°44 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JUAN PABLO MORAGA SANHUEZA, POR SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE PÁGINA WEB, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 162.690 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2023 | 2652 | SE PAGA FACTURA N°2568 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD FORTALECIENDO LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°195 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 471.240 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2023 | 2653 | TRASPASO DE RECURSOS, POR RECAUDACIÓN DE RECURSOS, CORRESPONDIENTES A IMPUESTOS POR PATENTES MINERAS SEGÚN INGRESO N°888193. | 189.789 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2023 | 2654 | SE PAGA FACTURA N°264 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2023 A JOSE MARÍA AVILA PARADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 35 PERSONAS JORNADA DE ESPARCIMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°215 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 840.001 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2023 | 2655 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2022 CON SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ, DEL PROGRAMA "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ-MODALIDAD TRANSICIÓN". | 1.208.262 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2023 | 2656 | TRASPASO DE RECURSOS, POR REINTEGRO DE LA EMPRESA ALTRAMUZ, CORRESPONDIENTE AL BONO PARA LOS TRABAJADORES DE ALTRAMUZ, SEGÚN INGRESOS N°889590, N°889591. | 6.970.399 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2023 | 2657 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LA SRTA. JESSICA HERRERA FUENTES, QUE PRESTA SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 505.138 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2023 | 2658 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES. | 1.823.550 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2023 | 2659 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SERGIO GUTIERREZ SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 325.380 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2023 | 2660 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 A KATTIA ALEJANDRA PAREDES SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERCUSIONISTA DÍA DE LA MUJER INDÍGENA, DURANTE EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE 2023. | 87.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2023 | 2661 | SE PAGA FACTURA N°92 DE PROVEEDOR ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, POR ARRIENDO DE SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°129 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.101.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2023 | 2662 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. NANCY ESTER VALENZUELA MORGADO, CORRESPONDIENTE AL REAJUSTE DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO AÑO 2023, COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 127.018 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2023 | 2663 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°21 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE AVISOS RADIALES PARA USO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE ADMINISTRACIÓN/GABINETE COMUNICACIONES. | 225.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2023 | 2664 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR (CAJA CHICA) PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2023, A NOMBRE DE DON LUIS HERRERA PEDREROS. | 436.180 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2023 | 2665 | PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 6.209.689 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2023 | 2666 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLATA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 32.426.949 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2023 | 2667 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A NOMBRE DE DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR. | 329.760 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2023 | 2668 | SE PAGAN FACTURAS N°2525656 Y 2523346 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES AGOSTO 2023. | 88.914 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2023 | 2669 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°455 A PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR CORO POLIFÓNICO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2023 | 2670 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120,210485130, 210485140, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE A RETENCIÓN DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2023. | 6.404.263 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2023 | 2671 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 14/07/2023 AL 14/08/2023. | 18.330.900 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2023 | 2672 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2023, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS DE QUILLON". | 6.970.399 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2023 | 2673 | SE PAGAN FACTURAS N°9107, N°9105, N°9115, N°9116, N°9112, N°9113 Y N°9114 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA. | 7.516.179 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2023 | 2674 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZÁLEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE DISCO SECCHI (PARA MEDICIÓN Y TRANSPARENCIA DE AGUA) DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO. | 90.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2023 | 2675 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A ESCUELA Y BALDA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/07/2023 AL 31/08/2023. | 451.176 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2023 | 2676 | SE PAGA FACTURA N°202 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR LA CASA DEL AHORRO, POR ADQUISICIÓN DE DOS SILLAS DE ESCRITORIO ERGONÓMICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 591.163 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2023 | 2677 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 139.073.413 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2023 | 2678 | SE PAGA FACTURA N°169 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR PASSI MONTES SPA, POR ADQUISICIÓN DE PANEL ARAÑA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.035.300 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2023 | 2679 | SE PAGA FACTURA N°9980 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA, POR REPARACIÓN JEEP TOYOTA RAV4 PPU HVYV-66, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°151 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 784.897 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2023 | 2680 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN Y DPTO. DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2023. | 41.152.829 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2023 | 2681 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A BONOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN LEY 20.883. | 384.989 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2023 | 2682 | SE PAGA FACTURA N°3045 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR MIRTHA ALEJANDRA OSADEY VERGARA COMERCIAL OSADEY E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO PERFORADORA INDUSTRIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 SECRETARIA MUNICIPAL. | 114.240 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2023 | 2683 | SE PAGA FACTURA N°1994385 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE JULIO 2023. | 145.340 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2023 | 2684 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO. DURANTE 21 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2023. | 1.260.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2023 | 2685 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAG DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. | 308.918 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2023 | 2686 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORA NELLY POBLETE JARA, POR RECHAZO PARCIAL EN PAGO DPM N°2665 CON FECHA 13/09/2023. | 115.712 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2023 | 2687 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR REUNIÓN EN GORE REGIÓN DE ÑUBLE. | 10.930 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2023 | 2688 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA JACQUELINE CEBALLOS CEBALLOS, POR CONCEPTO DE PAGO ALMOHADILLAS IMPRESORA EPSON L120, L210, L355, L375, L380, L455. DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 24.950 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2023 | 2689 | SE PAGA FACTURA N°17251 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE MADERA, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°21 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.799.935 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2023 | 2690 | SE PAGA FACTURA N°4696 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR CLIMATIZACIÓN FRANCISCO JAVIER NOVA BASCUÑÁN E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 3.499.002 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2023 | 2691 | SE PAGA FACTURA N°588 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS GENERALES E INVERSIONES SAN BORJA SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE CLUBES DE ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°151 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 852.635 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2023 | 2692 | SE PAGA FACTURA N°13582 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A., POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS, PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°216 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 13.919.200 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2023 | 2693 | SE PAGA FACTURA N°32 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ E.I.R.L, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN SOBRE CURSO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 702.100 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2023 | 2694 | SE PAGA FACTURA N°47815 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA N°148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 568.304 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2023 | 2695 | SE PAGA FACTURA N°6195 DE FECHA 08/09/2023 DE PROVEEDOR LINKSUR SPA, POR SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE GPS A VEHÍCULOS MUNICIPALES POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 736.418 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2023 | 2696 | SE PAGA FACTURA N°22045 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 DE PROVEEDOR GEOCOM S.A., POR ADQUISICIÓN DE DRONE MATRICE MÁS KIT Y CAPACITACIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA EN EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE ADMINISTRACIÓN-EMERGENCIA. | 13.175.001 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2023 | 2697 | SE PAGA FACTURA N°9954 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA, POR MANTENCIÓN CAMIONETA KIA FRONTIER PPU LGSK-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 262.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2023 | 2698 | SE PAGA FACTURA N°4188573 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y CABLES PARA MOTONIVELADORA 770G PPU COHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°150 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.568.872 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2023 | 2699 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN PATRICIO NAVARRETE-QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "COMPRA E IMPLEMENTACIÓN DE CONTAINER COMO BODEGA VECINAL". | 3.570.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2023 | 2700 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023 A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "COMPRA DE BOTE ZODIAC Y MOTOR PARA UNIDAD GERSA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA COMUNA DE QUILLON". | 8.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2023 | 2701 | SE PAGA FACTURA N°8840 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA, POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN CAMIONETA ZNA NEW RICH PPU KJSR-90, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS MUNICIPALES. | 884.647 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2023 | 2702 | SE PAGA FACTURA N°9313 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA, REBAJANDO NOTA DE CRÉDITO N°582, POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVIL TOYOTA YARIS PPU GLZR-12, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS MUNICIPALES. | 2.958.700 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2023 | 2703 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023. | 45.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2023 | 2704 | SE PAGA FACTURA N°585 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 DE PROVEEDOR JYF INGENIERÍA SPA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA BINGO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°142 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 278.817 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2023 | 2705 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°621 A LA SRTA MARCELA CARRASCO TAPIA, POR ATENCIONES NEUROLÓGICAS CONVENIO FONDO PARA EL DESARROLLO DE ÑUBLE GLOSA 2.3 QUILLON. | 1.305.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2023 | 2706 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS EN AYUDAS SOCIALES DE CASOS DEBIDAMENTE INTERVENIDOS, QUE PUEDAN SURGIR EN DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 389.290 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2023 | 2707 | SE PAGA FACTURA N°19941 DEL PROVEEDOR INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DOMESTICO PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°131 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.198.587 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2023 | 2708 | SE PAGA FACTURA N°25933 DEL PROVEEDOR PC-INBOX SPA., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL PROGRAMA VIVIENDAS TUTELADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°109 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 268.738 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2023 | 2709 | SE PAGA FACTURA N°2136 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL DON TALO Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA PROGRAMA VIVIENDAS TUTELADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°169 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 196.971 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2023 | 2710 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA DE DIOS CARRASCO VIVEROS. | 496.550 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2023 | 2711 | SE PAGA FACTURA N°15363 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2023 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA Y REBAJADA POR NOTA DE CRÉDITO N°1117. | 2.926.048 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2023 | 2712 | SE PAGA FACTURA N°489 DEL PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EL PROYECTO "PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLON MÁS SEGURO" SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.023.995 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2023 | 2713 | SE PAGA FACTURA N°2546 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD BINGO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°200 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 996.030 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2023 | 2714 | SE PAGA FACTURA N°263 DE FECHA 23 AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVIDAD 1ER DIALOGO SOBRE REFORMA DE PENSIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°213 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2023 | 2715 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023, A ASOCIACIÓN GREMIAL CÁMARA DE COMERCIO DE QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "CHILE, AIRES DE NUESTRA TIERRA". | 2.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2023 | 2716 | SE PAGA FACTURA N°2527 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD 1ER DIALOGO SOBRE REFORMAS DE PRENSIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°213 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 799.680 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2023 | 2717 | SE PAGA FACTURA N°107848, N°107852, N°107856 Y N°107854 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MARITANO EBENSPERGER LTDA, POR SERVICIO DE TRASLADO Y ENTREGA DE 4 CAMIONETAS MAXUS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y LA N°148 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 618.800 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2023 | 2718 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES PARA LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. A NOMBRE DEL SEÑOR RODRIGO IGNACIO PÉREZ PÉREZ. | 286.420 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2023 | 2719 | SE PAGA FACTURA N°24618 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL HAGELIN SPA, POR ADQUISICIÓN DE ESTANTES Y SILLAS DE ESCRITORIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.310.221 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2023 | 2720 | SE PAGA CASILLA N°64 DE CORREOS DE CHILE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. | 116.040 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2023 | 2721 | SE PAGAN FACTURAS N°2400, N°2401, N°2403 Y N°2404 A PROVEEDOR FACTORIZA S.A., POR UN TOTAL DE 45 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°5 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 5.596.992 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2023 | 2722 | SE PAGA FACTURA N°18158 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.552.315 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2023 | 2723 | SE PAGA FACTURA N°1410715 Y N°1411259 DE FECHA 05 DE 2023 A PROVEEDOR "PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.", POR ADQUISICIÓN DE PAÑALES INFANTILES PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°123 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.893.719 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2023 | 2724 | SE PAGA FACTURA N°4153 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR INVERSIONES CREE SPA., POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS BINGO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°142 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 244.433 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2023 | 2725 | SE PAGA FACTURA N°494 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA ACTIVIDADES CEDIAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°202 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 107.100 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2726 | SE PAGA FACTURA N°218 DEL 30/08/2023 Y N°220 DEL 08/09/2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA LETICIA LIMITADA, POR SERVICIO MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE QUILLON AÑOS 2023-2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 3.994.432 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2727 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE PAGO PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A CHILLAN. | 5.780 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2728 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 260.849 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2729 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, MUTUAL DE SEGUROS. | 382.241 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2730 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 512.937 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2731 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 280.480 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2732 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 6.103.049 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2733 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, COOPEUCH Y CONVENIO. | 5.317.603 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2734 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 322.072 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2735 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, HOGAR DE CRISTO. | 15.500 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2736 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2737 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, DESCUENTO BIENESTAR, CRÉDITO CCAF LA ARAUCANA. | 476.411 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2738 | SE PAGA FACTURA N°259 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR ADQUISICIÓN DE ASERRÍN POR METRO CUBICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 285.600 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2739 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, AHORROCOOP LTDA. | 1.152.134 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2740 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, FARMACIAS SUR. | 271.330 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2741 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 202.800 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2742 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2743 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 310.967 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2744 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 289.341 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2745 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 243.656 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2746 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 963.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2747 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 274.808 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2748 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, POR PRÉSTAMO FONASA. | 70.460 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2749 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS. | 154.553 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2750 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023, DIFERENCIA DE REMUNERACIONES POR GRADO. | 141.421 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2751 | SE PAGA FACTURA N°538019 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2023. | 12.237.983 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2752 | SE PAGA BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023 A MANUEL FERNANDO OLIVARES TAPIA Y SERGIO GASPAR GUTIERREZ SALAZAR. | 87.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2753 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 15/08/2023 AL 12/09/2023. | 995.559 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2754 | SE PAGA FACTURA N°190 DE FECHA 08/09/2023 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, POR ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "COMPLEMENTO DE OBRAS MEJORAMIENTO POSTA DE SALUD CHANCAL Y POSTA DE SALUD LIUCURA ALTO, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE SECPLAN. | 17.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2755 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A, POR SERVICIOS DE COBRANZA, POR RECAUDACIONES REALIZADAS, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023. | 1.389.439 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2756 | SE PAGA FACTURA N°4152 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR INVERSIONES CREE SPA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS BINGO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°142 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 110.232 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2757 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. OFF N°101164 Y 89076, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023. | 8.295.564 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2023 | 2758 | SE PAGA FACTURA N°385 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JORGE RICHARD RIQUELME NAVARRETE, POR ADQUISICIÓN DE SILLA ERGONÓMICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 149.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2023 | 2759 | SE PAGA SEGUNDA CUOTA DE BECA COMUNAL AÑO 2023 A CADA BENEFICIARIO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023. | 27.750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2023 | 2760 | SE PAGA PERMISO DE CIRCULACIÓN, CORRESPONDIENTE A VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°5683 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2023. | 1.419.555 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2023 | 2761 | SE PAGA FACTURA N°5 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR AGRUPACIÓN REHABILITADORA DE ALCOHÓLICOS DE CHILLAN ARDA, POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN ARDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°155 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 390.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2023 | 2762 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 735.272 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2023 | 2763 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SEÑOR JOSE MIGUEL ITURRA SUAZO, CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 23.478 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2023 | 2764 | SE PAGA FACTURA N°12 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PÉREZ ÁLVAREZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE COCTEL SEMINARIO FRUTÍCOLA USUARIOS ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 259.420 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2023 | 2765 | SE PAGA FACTURA N°269 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PODIUM CHILE SPA, POR ADQUISICIÓN DE PODIUM INTERACTIVO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE GABINETE Y COMUNICACIONES. | 1.355.410 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2023 | 2766 | SE PAGA FACTURA N°7218 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE RALLY MOBIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 1.704.432 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2023 | 2767 | SE PAGA FACTURA N°112 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR SOMOS CREATIVOS SPA. POR ADQUISICIÓN DE PLUGIN DE DIVI, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 379.610 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2023 | 2768 | SE PAGA FACTURA N°380 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CRISTIAN BELTRÁN PULGAR E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES Y LICENCIA MICROSOFT, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 7.465.263 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2023 | 2769 | SE PAGA FACTURA N°227550 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR YPF CHILE S.A., POR ADQUISICIÓN DE ADBLUE (UREA) PARA DOTACIÓN DE CAMIONES CARGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°139 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 456.960 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2023 | 2770 | SE PAGA FACTURA N°227549 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR YPF CHILE S.A., POR ADQUISICIÓN DE TAMBORES DE ACEITE DE MOTOR PARA DOTACIÓN DE CAMIONES CARGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°143 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.797.578 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2023 | 2771 | SE PAGA FACTURA N°2417 AMBAS DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES INSTALACIÓN AGUA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 199.861 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2023 | 2772 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N°443531, N°443533 Y N°443532, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023. | 1.919.967 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2023 | 2773 | SE PAGA FACTURA N°517 Y 518 AL PROVEEDOR VIC MEDICAL SPA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA SERVICIO DE APOYO PARA PERSONAS MAYORES, AYUDAS TEMPRANAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°183 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 279.412 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2023 | 2774 | SE PAGA FACTURA N°189 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ACCESO CEMENTERIO RURAL CERRO NEGRO, QUILLON" SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE SECPLAN. | 25.500.004 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2023 | 2775 | SE PAGA BECA COMUNAL A LA SRTA. YAMIRA FARRAN PARRA, POR RECHAZO EN PAGO RESPECTIVO, DPM N°2.368. | 80.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2023 | 2776 | SE PAGA FACTURA N°182604 A PROVEEDOR DIARIO EL SUR S.A, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIO IMPRESO Y DIGITAL A NIVEL REGIONAL DE ÑUBLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES. | 371.280 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2023 | 2777 | SE PAGA FACTURA N°2115 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR CAPACITACIÓN NORTE SUR LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN ASEO Y ORNATO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 780.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2023 | 2778 | SE PAGA FACTURA N°15660 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 2.801.001 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2023 | 2779 | TRASPASO AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A BONIFICACIÓN MENSUAL BONO ART. 42 LEY 21.526. | 7.330.679 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2023 | 2780 | TRASPASO AL DPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTES A SUBVENCIÓN NORMAL, BRP, ASIG. DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SEP PRIORITARIOS Y PREFERENTES. | 499.856.249 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2023 | 2781 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A ASIG. CARRERA DOCENTE, ASIG. HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. | 24.911.412 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2023 | 2782 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL. | 342.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2023 | 2783 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A NOMBRE DE DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR. | 433.192 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2023 | 2784 | SE PAGA FACTURA N°69170167 DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A, POR SERVICIOS DE PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 38.385 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2023 | 2785 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 11/08/2023 Y 12/09/2023. | 137.320 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2023 | 2786 | SE PAGA FACTURA N°2462 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA SEMINARIO RURAL, POR MES DE LA PREVENCIÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°167 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 199.920 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2023 | 2787 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2023 A CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO DE QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE TAEKWONDO E INDUMENTARIA PARA DEPORTISTAS DEL CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO QUILLON". | 1.999.974 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2023 | 2788 | SE PAGA FACTURA N°665 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR LUIS ALBERTO COLOMA MORALES, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS TORNEO RAYUELA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°80 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 149.940 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2023 | 2789 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA REALIZAR PAGOS DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. A NOMBRE DE DON LUIS HERRERA PEDREROS. | 180.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2023 | 2790 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL. | 122.550 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2023 | 2791 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORA CONCEJALA MIRIAM DE LOS ÁNGELES PÉREZ MORALES, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE NINHUE, EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE 2023. | 28.928 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2023 | 2792 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR ALCALDE MIGUEL PEÑA JARA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TREHUACO EL DÍA 30 DE AGOSTO 2023. | 28.928 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2023 | 2793 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PAGO DE LICENCIA STREAMYARD PROFESIONAL, POR TRANSMISIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL. | 42.322 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2023 | 2794 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A LA SEÑORA CYNTHIA CATALINA URZUA CARMONA, BOLETA DE HONORARIOS N°64. | 20.425 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2023 | 2795 | SE PAGA $45.000 POR SERVICIO DE NOTIFICACIÓN POR CEDULA AUDIENCIA EN CAUSA MUNICIPALIDAD DE QUILLON CON PEDREROS. | 45.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2023 | 2796 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA JERELLIN ULLOA LOBOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 DE ABRIL AL 07 DE JULIO 2023. | 50.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2023 | 2797 | SE PAGA FACTURA N°752 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GREMIALES REGIONALES APÍCOLAS DE CHILE FG, POR INSCRIPCIÓN AL 48° CONGRESO MUNDIAL DE APICULTURA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 135.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2023 | 2798 | SE PAGA FACTURA N°291 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR EMPAVONADOS CHILLAN SPA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°168 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2023 | 2799 | SE PAGA $6.281.937 POR RECHAZO EN PAGO DPM 2648 CON FECHA 26/09/2023, A NOMBRE DE JOSE LUIS PAVEZ SPA. | 6.281.937 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2023 | 2800 | SE PAGA $7.516.179, POR RECHAZO EN PAGO DPM 2673, CON FECHA 26/09/2023. | 7.516.179 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2023 | 2801 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL. | 540.500 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2023 | 2802 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO SE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 747.984 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2023 | 2803 | SE PAGA FACTURA N°3742 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR VICTORIA REGINA PAREDES AYALA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°204 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 56.525 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2023 | 2804 | SE PAGA FACTURA N°9584 AMBAS DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, POR PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL EN SEMINARIO ACTOS DE CONTROL Y CONCEJO MUNICIPAL DESDE EL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2023 | 2805 | SE PAGA FACTURA N°644 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°204 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 407.551 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2023 | 2806 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA POR PAGO DE HORAS EXTRAS, REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO, LAS QUE SE DEBÍAN CARGAR EN LA REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 712.327 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2023 | 2807 | SE PAGA FACTURA N°46 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR RLCLIMATIZACION RODRIGO ANTONIO TRONCOSO ARTIAGA E.I.R.L, POR MANTENCIÓN DE EQUIPOS CLIMATIZADORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 166.600 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2023 | 2808 | SE PAGA FACTURA N°370 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN GENERAL RECIBIMIENTO DELEGACIONES COMUNALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°94 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2023 | 2809 | SE PAGA FACTURA N°83 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIBRERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°219 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 188.282 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2023 | 2810 | SE PAGA FACTURA N°181 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERROL SPA, POR ADQUISICIÓN MATERIAL PARA TALLER DE AJEDREZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°222 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 206.989 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2023 | 2811 | SE PAGA FACTURA N°108 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL BYB SPA., Y REBAJADO POR NOTA DE CRÉDITO N°5, POR ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 490.001 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2023 | 2812 | SE PAGA FACTURA N°1306 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR RAÍZ INVERSIONES SPA, POR ADQUISICIÓN DE ADHESIVO Y ACRÍLICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE GABINETE COMUNICACIONES. | 464.100 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2023 | 2813 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N°135, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 87.119 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2023 | 2814 | SE PAGA FACTURA N°260 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE PANTALLA Y AMPLIFICACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 320.001 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2023 | 2816 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2017 DEL PROGRAMA "ESCASEZ DEL RECURSO HÍDRICO". | 4.325.260 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2023 | 2817 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A LA EMPRESA REMATES Y CORRETAJES SOCIEDAD ANÓNIMA, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA PRODUCIDA EN PAGO DE DERECHOS DE CORRALÓN. | 6.338 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2023 | 2818 | SE PAGA FACTURA N°10025 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR CENTRO FERRETERO SELLOMAT SPA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°46 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.031.711 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2023 | 2819 | SE PAGA FACTURA N°18281 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE MANTENCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.878.296 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2023 | 2820 | SE PAGA FACTURA N°11555 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y TINTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 765.301 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2023 | 2821 | SE PAGA FACTURA N°484 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR SOC. COMERCIAL TALCA CHILE HOGAR LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.501.061 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2023 | 2822 | SE PAGA FACTURA N°508 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PINTURA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 912.968 | ENLACE |