| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL DE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/04/2024 | 898 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN JORNADA CONMEMORATIVA, EL DÍA VIERNES 08 DE MARZO 2024. | 460.575 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 899 | SE PAGA FACTURA N°14582 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y VETERINARIOS PARCELA DEMOSTRATIVA GANADERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°96 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 939.041 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 900 | SE PAGA FACTURA N°367 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME., POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN Y CINTAS DE EMBALAJE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA DIDECO. | 789.565 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 901 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A KATHERINE VALDERRAMA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INFORMADORA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 902 | SE PAGA FACTURA N°21 DEL PROVEEDOR TALLER MATILDE SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CAPACITACIÓN DENOMINADA "APRENDIENDO PARA ENSEÑAR", PROGRAMA FAMILIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 154.700 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 903 | SE PAGA BOLETA ELECTRÓNICA N°20335258 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR GASCO GLP S.A., POR ADQUISICIÓN DE VALES DE RECARGA DE GAS LICUADO PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE QUILLON EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 16.685.284 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 904 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.038.407 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 905 | SE PAGA FACTURA N°145754 DEL PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES PERTENECIENTES AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 249.900 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 906 | SE PAGA FACTURA N°16761 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA ENTREGAR A PERSONAL Y MANTENER EN STOCK, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 436.992 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 907 | SE PAGA FACTURA N°16720 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL., PARA FUNCIONARIOS DE TERRENO DE OBRAS, SECPLAN, TURISMO, DIDECO Y OTRAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 14.861.207 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 908 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARTA SEPULVEDA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 930.222 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 909 | SE PAGA FACTURA N°301 DEL PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLON SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN CON ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD "APRENDIENDO PARA ENSEÑAR" DEL PROGRAMA FAMILIAS. | 1.200.001 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 910 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.078.125 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 911 | SE PAGA FACTURA N°16694 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 5.847.567 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 912 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A VALENTINA FERRADA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 913 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLE CISTERNA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 914 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.725.282 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 915 | SE PAGA FACTURA N°19856 DE FECHA 12 DE MARZO 2024 A PROVEEDOR IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA., POR ADQUISICIÓN DE MESA DE TENIS, PARA ESCUELAS FORMATIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.285.200 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 916 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CLAUDIO ALARCON OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES SECPLAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 917 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA SEÑORITA VALENTINA ROSARIO CIFUENTES ARRIAGADA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE COLBUN REGIÓN DEL MAULE, LOS DÍAS 19,20,21,22 Y 23 MARZO 2024. | 331.888 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 918 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 5.595.975 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 919 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA SEÑORITA, NATALIA XIMENA HERRERA PADILLA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE COLBUN REGIÓN DEL MAULE, LOS DÍAS 19,20,21,22 Y 23 DE MARZO 2024. | 232.314 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 920 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 8.261.400 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 921 | SE PAGA FACTURA N°9355 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR FERRETERÍA EL MAESTRO CONSTRUCTOR LIMITADA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE ANDAMIOS, PARA REPARACIÓN RECUBRIMIENTO CENDYR NÁUTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°101/2023 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 422.450 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 922 | SE PAGA FACTURA N°1065 DE FECHA 19/02/2024 A PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE CARNAVAL COMUNAL, QUILLON 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 149.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 923 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA VALDERRAMA HERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE ASEO, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 542.340 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 924 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EDGARDO ANDRES CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR VITIVINÍCOLA ODEL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 828.837 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 925 | SE PAGA FACTURA N°12765 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO. | 499.391 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 926 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 927 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA. DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 928 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS. DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 819.375 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 929 | SE PAGA FACTURA N°388391 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR INGENIERÍA E INFORMÁTICA ASOCIADOS LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE UNIDAD SSD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 69.384 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 930 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O “HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 3.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 931 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A PRIMERA CUOTA, A ORGANIZACIÓN TEA ACOMPAÑO DE QUILLON "PARA FINANCIAR SESIONES TERAPÉUTICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CONDICIÓN TEA-MARZO A DICIEMBRE DEL 2024". | 9.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 932 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 4.911.144 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 933 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MYRIAM GUTIERREZ CASTILLO Y GLORIA AVILA MARIANGEL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 844.180 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 934 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MANUEL OLIVARES TAPIA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PSICÓLOGO CLÍNICO INFANTO-ADOLESCENTE EN PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 983.250 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 935 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA LIMPIA FOSAS, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.115.004 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2024 | 936 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 8.044.125 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 937 | SE PAGA FACTURA N°1864 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA., POR SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD CARNAVAL DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 1.898.050 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 938 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 2.022.526 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 939 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA FUNCIONARIA YILDA LETELIER FIERRO, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TEMUCO "ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DERECHOS Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA" QUE SE REALIZARA LOS DÍAS 3,4,5 Y 6 DE ABRIL 2024. | 256.459 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 940 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 1.330.272 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 941 | SE PAGA FACTURA N°3255 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTEL Y ARRIENDO DE CARPA INAUGURACIÓN SUCURSAL BANCOESTADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE GABINETE. | 1.642.200 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 943 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 6.627.230 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 944 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORITA ANA MARÍA TORNQUIST CASTRO, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CHILLAN SEREMI DE TRANSPORTE DE LA REGIÓN DE ÑUBLE. | 30.172 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 945 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.084.680 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 946 | SE PAGA FACTURA N°8 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE COCTEL ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN DE LOS TRES AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OMM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 299.880 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 947 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 2.199.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 948 | SE PAGA FACTURA N°329 DE FECHA 11 DE MARZO 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN 3 AÑOS OMM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DE LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 949 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A PROFESIONALES, QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.565.099 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 950 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 5.638.359 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 951 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 2.415.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 952 | SE PAGAN FACTURAS N°772, N°773 DE FECHA 12/03/2024 Y N°776 DE FECHA 26/03/2024 A PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE, PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD INFORMES SOCIALES N°3210, N°3209 Y N°3212. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.050.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 953 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. | 2.313.984 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 954 | SE PAGA FACTURA N°12774 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR SOC. TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR Y SOFTWARE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES-MEDIOAMBIENTE. | 1.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 955 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.840.796 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 956 | SE PAGA FACTURA N°4377171 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE REPARACIÓN MOTONIVELADORA JOHN DEERE 770G P.P.U. LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 770.583 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 957 | SE PAGA FACTURA N°20796 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN PATIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 581.648 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 958 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA SOTO SEPÚLVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO Y LIMPIEZA EN CENDYR NÁUTICO, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 258.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 959 | SE PAGA FACTURA N°184285 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA GENERADORES POLIDEPORTIVO Y ESTADIO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 340.001 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 960 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A NATHALYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA SENDA, EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 903.900 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 961 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MARZO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 7.332.281 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 962 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, A LA JUNTA DE VECINOS LA PLAZA, PARA FINANCIAR PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR PARA COCINA DE LA SEDE". | 1.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 963 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 2.399.340 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 964 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MARZO A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA 4 A 7. | 2.642.568 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 965 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 775.450 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 966 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.765.920 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 967 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO A LA SRTA. ANA RABANAL TOLEDO, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 436.425 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 968 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 7.872.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 969 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.986.037 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 970 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.279.687 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 971 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMMY RETAMAL GACITUA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 362.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 972 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.373.100 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2024 | 973 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.858.739 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 974 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. | 6.031.968 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 975 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ALONSO ALARCON GUAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 976 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JERELLIN ULLOA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 977 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 978 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 2.208.862 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 979 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 3.301.516 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 980 | SE PAGA FACTURA N°20962 Y N°20963 AMBAS DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIVERSAS OBRAS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°15 Y N°17 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 3.111.434 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 981 | SE PAGA FACTURA N°9294 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR FERRETERÍA EL MAESTRO CONSTRUCTOR LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CIERRES PERIMETRALES DIFERENTES PUNTOS DE LA ZONA URBANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.746.920 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 982 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 8.241.181 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 983 | SE PAGA LA SUMA DE $8.917.518, POR CONVENIO SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN-FACULTAD DE AGRONOMÍA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA "RESCATE Y MEJORAMIENTO DE LA CEREZA CORAZÓN DE PALOMA". | 8.917.518 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 984 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 5.603.790 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 985 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 7.607.244 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 986 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 3.738.156 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2024 | 987 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 2.119.718 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 988 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO 2024. | 2.045.291 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 989 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ESPINOZA NIEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.013.478 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 990 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CRISTIAN CABALLERO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 991 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO DE LA UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 997.280 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 993 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 4.698.219 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 994 | SE PAGA FACTURA N°333 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE TALONARIOS MANIFOLD Y TIMBRE AUTOMÁTICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70/2023 DE LA ODEL. | 249.841 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 995 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA SRTA. KAREN GOMEZ ALARCON, QUE PRESTA SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 526.011 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 996 | SE PAGA FACTURA N°105968 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA., POR ADQUISICIÓN DE ASFALTO EN FRIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DOM. | 1.837.122 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2024 | 997 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 8.941.031 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 998 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 5.753.980 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 999 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO Y PATRULLAJE PREVENTIVO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 3.194.448 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1000 | SE PAGA FACTURA N°1527108 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL Y PROVEEDORA DE PRODUCTOS ESPECIALES PPE LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE 30 POSTES METÁLICOS, PARA MEJORAMIENTO BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°104/2023 DE LA DOM | 3.328.704 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMO APOYO "PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLON MÁS SEGURO", OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 775.698 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1002 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR MATÍAS SANHUEZA VALENZUELA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, PALACIO DE LA MONEDA "PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ENCARGADOS MUNICIPALES DE ASUNTOS RELIGIOSOS" LOS DÍAS DEL 04 AL 05 DE ABRIL 2024. | 150.858 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1003 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1004 | SE PAGA FACTURA N°20765 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2024 Y N°20772 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RIEGO, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°6 Y N°19 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 3.321.961 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1005 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MARZO A LA SRTA. FRANCISCA BELEN PALMA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17. Y VÍNCULOS VERSIÓN 18 ACOMPAÑAMIENTO. | 904.647 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1006 | SE GIRA FONDO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS EN AYUDAS SOCIALES DE CASOS DEBIDAMENTE INTERVENIDOS, QUE PUEDAN SURGIR EN DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 357.755 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1007 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 7.627.875 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1008 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 3.079.125 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1009 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 3.104.052 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1010 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRES GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.293.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1011 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 4.613.970 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1012 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 987.756 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1013 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 2.712.738 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1014 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 5.209.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1015 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 3.294.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1016 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA SRTA. ANDREA VALENTINA SEPULVEDA MARDONES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.037.180 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1017 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 10.114.875 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1019 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN TOLEDO LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.103.812 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1020 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO TRÁNSITO, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 575.736 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1021 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAMILA MORA ROMERO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRATIVA EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 603.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2024 | 1022 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SERGIO GUTIERREZ SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 420.003 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2024 | 1024 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. | 367.880.714 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2024 | 1025 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN REGISTRO DE INGRESO BALNEARIOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2024 | 1026 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CONSTANZA DÍAZ SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL GESTIÓN DE PROYECTOS CULTURALES. | 80.212 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2024 | 1027 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIO HUENULLAN HUAIQUIMILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR EN TALLER DE MAPUDUNGUN BÁSICO. | 345.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2024 | 1028 | SE PAGA FACTURA N°13138046 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO, PARA BALNEARIO MUNICIPAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°123 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 168.994 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2024 | 1029 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LILIBETH MORALES RÍOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2024 | 1030 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JARDINEROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.775.024 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2024 | 1031 | SE PAGA FACTURA N°334 DE FECHA 01 DE MARZO 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO ESPARTANOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 2.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2024 | 1032 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RODRIGO LEIVA ZAPATA, POR PRESTAR SERVICIOS EN TALLER DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS SERCOTEC A USUARIOS DE LA ODEL, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. | 310.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2024 | 1034 | SE PAGA FACTURA N°209 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO FIESTA COLORS VERANO 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 2.020.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2024 | 1035 | SE PAGA FACTURA N°215 CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS EL RINCÓN, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°82 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN DE FECHA 24/11/2022 | 22.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2024 | 1036 | SE PAGA FACTURA N°1504180 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR "PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 2.546.838 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2024 | 1037 | SE PAGA FACTURA N°738 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, ACTIVIDADES DE LA ODEL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 488.163 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2024 | 1038 | SE PAGA FACTURA N°288248 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR SERGIO ESCOBAR Y COMPAÑÍA LIMITADA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN CAMIONETA SEGURIDAD CIUDADANA GREAT WALL POER P.P.U. SLPF-47. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 350.738 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2024 | 1039 | SE PAGA FACTURA N°4388012 DE FECHA 28/03/2024 Y FACTURA N°4387997 DE FECHA 25/03/2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL P.P.U. PSGH-96. SEGÚN FICHA TÉCNICAS N°69 Y N°45 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.393.240 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2024 | 1040 | SE PAGA FACTURA N°1004 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD SERVICIOS COMPUTACIONAL ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING JORNADA DE ANÁLISIS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE. | 499.919 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2024 | 1041 | SE PAGA FACTURA N°241756 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES Y SOFTWARE. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 1.737.619 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2024 | 1042 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/01/2024 AL 25/02/2024. | 8.566.115 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2024 | 1043 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, PATRULLAJE PREVENTIVO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DESDE EL 13 AL 31 DE MARZO 2024. | 1.786.700 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2024 | 1044 | SE PAGA FACTURA N°2927 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA MATAQUITO LIMITADA, POR PROYECTO SPD AMPLIACIÓN RED DE ALUMBRADO, PARA ILUMINACIÓN PEATONAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 63.749.884 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2024 | 1045 | PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO. | 1.938.304 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2024 | 1046 | SE PAGA FACTURA N°3311 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR IMPORTADORA HEVIA SPA, POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ASEO PARA ATENCIÓN DE FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°350/2023 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 10.200.204 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2024 | 1047 | SE PAGA FACTURA N°147182 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR "BLUE MIX SPA."., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 800.049 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2024 | 1048 | SE PAGA FACTURA N°21297 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LIMITADA. POR ADQUISICIÓN DE BANQUETA DE ESPERA 3 CUERPOS OFICINA CONCEJALES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 249.781 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2024 | 1049 | SE PAGA FACTURA N°378 DE FECHA 06/02/2024 A PROVEEDOR QUALITY SERVICE CHILE SPA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66/2023 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 7.259.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2024 | 1050 | SE PAGA HONORARIO POR RECHAZO PARCIAL EN EL DPM N°1005 DE FECHA 04/04/2024 DE FRANCISCA PALMA FERNANDEZ. | 138.747 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2024 | 1051 | SE PAGA HONORARIOS POR RECHAZO PARCIAL EN EL DPM N°1022 DE FECHA 04/04/2024 DE SERGIO GUTIERREZ SALAZAR. | 420.003 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2024 | 1052 | SE PAGAN HONORARIOS POR RECHAZO PARCIAL EN EL DPM N°968 DE FECHA 02/04/2024 DE JOSE SEPULVEDA SEPULVEDA, HECTOR VEGA VEGA Y CONSTANZA CONCHA MORENO. | 1.725.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2024 | 1053 | SE PAGA FACTURA N°21060 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MEJORAR CONDICIONES DE CIERRE PERIMETRAL DE BALNEARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 485.734 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2024 | 1054 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N°141, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. | 6.026.897 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2024 | 1055 | SE PAGA FACTURA N°21086 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RIEGO ESTADIO MUNICIPAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.301.265 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2024 | 1056 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS., DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA ROSARIO CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2024 | 1057 | SE PAGA FACTURA N°5 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR BYV SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ÁRIDO, PARA CONSERVACIÓN DE ACERAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.814.750 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2024 | 1058 | SE PAGA FACTURA N°97 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES GOALS Y DREAMS AJD SPA., POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PARA LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 458.150 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2024 | 1059 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA DEL ROSARIO DEL ROSARIO SUAZO GONZALEZ. | 176.250 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2024 | 1060 | SE PAGAN FINIQUITOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA LAGUNA AVENDAÑO. | 107.202 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2024 | 1061 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2023, CORRESPONDIENTE A LA "EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA 2023-2027". | 145.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2024 | 1062 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DE PLACIDA BUSTOS FERNADEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON. | 632.520 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2024 | 1064 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024. INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°185 OFICINA N°186. | 1.516.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2024 | 1065 | SE PAGA FACTURA N°14009 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR INFO-UPDATE LIMITADA. POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN SERVICIOS DOCUMENTOS OFICIALES ELECTRÓNICOS 2024-2025 ACCESO 1 CUENTA, 1 USUARIO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. | 297.500 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2024 | 1066 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/02/2024 AL 14/03/2024. | 476.152 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2024 | 1067 | SE PAGA FACTURA N°721 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS, MEDALLAS Y TROFEOS ACTIVIDAD ESPARTANOS 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 3.195.293 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2024 | 1068 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA DE DIOS CARRASCO VIVEROS. | 799.780 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2024 | 1069 | SE PAGA FACTURA N°108 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR AGENCIA FOCUSED SPA., POR ADQUISICIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS ACTIVIDADES ENERO 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 999.600 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2024 | 1070 | SE PAGA FACTURA N°59 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR CHITA S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE TROFEOS Y MEDALLAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.876.035 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2024 | 1071 | SE PAGA FACTURA N°29447 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL ALCAPLUS LTDA. POR ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 422.688 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2024 | 1072 | SE PAGAN FACTURAS A TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A., POR SERVICIO OOFF 111063, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO, FEBRERO, MARZO 2024. | 235.758 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2024 | 1073 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE MARZO AL 31 DE MARZO AL SR. NICOLAS PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR COMUNITARIO PROGRAMA VÍNCULOS EJE VERSIÓN 18. | 304.286 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2024 | 1074 | SE PAGA FACTURA N°9429 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN ARAUCANÍA LIMITADA, POR PARTICIPACIÓN DE CURSO ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 375.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2024 | 1075 | SE PAGA RECHAZO PARCIAL EN EL D.P.M N°993 DE FECHA 03/04/2024, POR PAGO DE REMUNERACIONES DE NELLY POBLETE JARA. | 58.470 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2024 | 1076 | SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA CHILE S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA SANITARIA CORONA VIRUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | 253.583 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2024 | 1077 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | 2.099.684 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2024 | 1078 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET, POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | 1.082.857 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2024 | 1079 | SE PAGA FACTURA N°250 DEL PROVEEDOR ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA., CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE SECPLAN. | 32.794.371 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2024 | 1080 | SE PAGA FACTURA N°2814 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | 60.458.639 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2024 | 1081 | SE PAGA FACTURA N°250 DEL PROVEEDOR ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA., CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE SECPLAN. | 32.794.371 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2024 | 1082 | SE PAGA FACTURA N°422 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR JUAN, OSVALDO, CHRISTIAN, EMILIO NEIRA Y COMPAÑÍA LIMITADA. POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARPA EMPRENDEDORES TEMPORADA ESTIVAL., SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 31.535.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2024 | 1083 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. | 38.204.533 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2024 | 1084 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ROMINA MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 603.750 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2024 | 1085 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RODRIGO LEIVA ZAPATA, POR PRESTAR SERVICIOS EN TALLER FNDR CRECE REZAGO DESDE EL MES DE FEBRERO A ABRIL DE 2024, A CARGO DE LA ODEL. | 751.410 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2024 | 1086 | SE PAGA ARRIENDO EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A., SEGÚN FACTURA N°452232 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE INFORMÁTICA. | 174.371 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2024 | 1087 | SE PAGA SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, POR UN VALOR TOTAL DE $20.000.000 ENTREGADO EN TRES CUOTAS. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2289 DEL 9 DE ABRIL 2024. | 6.666.666 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2024 | 1088 | SE PAGA SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N°2287 DEL 09/04/2024. | 6.050.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2024 | 1089 | SE PAGA SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, POR UN VALOR TOTAL DE $2.500.251 APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N°2288 DEL 09/04/2024. | 2.500.251 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2024 | 1090 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, DE BOLETA DE HONORARIOS N°83. | 158.396 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2024 | 1091 | SE PAGAN DE COMISIONES DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 655.931 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2024 | 1092 | SE PAGA FACTURA N°3 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR CENTRO DE EVENTOS ROSARIO SPA., POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CEREMONIA LANZAMIENTO FOCAM 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE A DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 398.650 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2024 | 1093 | SE PAGA FACTURA N°320 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR BANCO SANTANDER CHILE. POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°9 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-BODEGA. | 1.202.674 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2024 | 1094 | SE PAGA FACTURA N°763 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS SANTIAGO BURGOS SAEZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE TRASLADO DE MONITORES PARA JORNADA CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°46 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 160.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2024 | 1095 | SE PAGA FACTURA N°212 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS EL RINCÓN, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°82 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN DE FECHA 22/11/2022. | 22.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2024 | 1096 | SE PAGA FACTURA N°2642414 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO. | 131.880 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2024 | 1097 | SE PAGA BOLETA DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. NUMERO DE SERVICIO CORRESPONDE A SEDE UNIDO NORTE HERMOSO. | 675.190 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2024 | 1098 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANITZA QUIÑONES MORENO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA GRUPAL PAUSA ACTIVA, PROGRAMA FAMILIAS DE DIDECO, EL DÍA 15 DE MARZO DE 2024. | 129.375 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2024 | 1099 | SE PAGA COMETIDO A FUNCIONARIO CON DERECHO DE ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CRISTOPHER ANTONIO STUARDO NUÑEZ. BOLETA DE HONORARIO N°107 DEL 15 ABRIL DE 2024. | 105.598 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2024 | 1100 | SE PAGA FACTURA N°2290 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA., POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE 2 PROGRAMAS RADIALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 360.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2024 | 1101 | SE PAGA FACTURA N°16342 DE FECHA 27/12/2023 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICOS PROYECTO RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL RECINTO MUNICIPAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°106 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 3.612.816 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2024 | 1102 | DECRETO DE PAGO ANULADO EN CONTABILIDAD. | 0 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2024 | 1103 | SE PAGA FACTURA N°96 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR PATRICIO ANTONIO GALLARDO POBLETE, POR ADQUISICIÓN DE FRUTAS ACTIVIDAD DE VERANO 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°6 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 642.600 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2024 | 1104 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29/02/2024 AL 01/04/2024. | 3.200.240 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2024 | 1105 | SE PAGA FACTURA N°161 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA Y FERRETERÍA EMMA SPA., POR ADQUISICIÓN ALIMENTOS ATENCIÓN GENERAL USUARIOS BIBLIOTECA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 422.748 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2024 | 1106 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO, LA PLAZA CAMINO A LIUCURA Y BALSA PONIENTE LIUCURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/02/2024 AL 21/03/2024. | 298.976 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2024 | 1107 | SE PAGA FACTURA N°841 DE FECHA 17 DE MARZO 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ALIMENTACIÓN TALLER ORDENANZA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 511.700 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2024 | 1108 | SE PAGA FACTURA N°803 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUAL, PARA BIBLIOTECA N°66 QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 8.824.802 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2024 | 1109 | SE PAGAN FACTURAS N°21062, N°21063 Y N°21064 TODAS DE FECHA 22/03/2024 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MAESTROS DE LA DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.939.982 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2024 | 1110 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 256.660 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2024 | 1111 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA, A NOMBRE DE LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 266.570 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2024 | 1112 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, POR PAGO DE VARIOS DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 228.250 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2024 | 1113 | SE PAGA FACTURA N°544155 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2024. | 15.181.340 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2024 | 1114 | SE PAGAN FACTURAS N°143054, N°143055, N°143056, N°143057 Y N°143058 TODAS DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°8 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 8.051.572 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2024 | 1115 | SE PAGA FACTURA N°807 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR SOC. COMERCIAL TALCA CHILE HOGAR LIMITADA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°4 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 211.225 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2024 | 1116 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN AYUDAS SOCIALES DE CASOS DEBIDAMENTE INTERVENIDOS, QUE PUEDAN SURGIR EN DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 378.960 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2024 | 1117 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A NOMBRE DE FRANCISCO SALAZAR AGUILAR. | 371.620 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2024 | 1118 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, A NOMBRE DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ. | 317.790 | ENLACE |
| DECRETO | 18/04/2024 | 1119 | SE PAGA COMISIONES DE SERVICIOS A LOS FUNCIONARIOS MIGUEL PEÑA JARA Y MARIO GALLARDO JARA. | 108.230 | ENLACE |
| DECRETO | 18/04/2024 | 1120 | PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 148.730.689 | ENLACE |
| DECRETO | 18/04/2024 | 1121 | SE PAGA FACTURA N°45 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS., POR SERVICIO PUBLICIDAD MÓVIL (PERIFONEO), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 2.799.999 | ENLACE |
| DECRETO | 18/04/2024 | 1122 | SE PAGA FACTURA N°431 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE ESCENARIO Y GENERADOR MONOFÁSICO, PARA ACTIVIDAD FERIA MEDIEVAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/04/2024 | 1123 | SE PAGA FACTURA N°623 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR RP NETWORL SPA. POR ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA COMUNA DE QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 37.990.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/04/2024 | 1124 | SE PAGA FACTURA N°916 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR MANUEL FERNANDO ALARCON MONSALVE. POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL DE LA DIDECO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°121 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 7.735.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/04/2024 | 1125 | SE PAGA FACTURA N°24 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR ILEARN SPA., POR SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS, PARA USUARIOS RUBRO PROCESADOS PRODESAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.831.529 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2024 | 1126 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/02/2024 AL 13/03/2024. | 14.611.500 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2024 | 1127 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA FONDOS JUNAEB HPV 1,2 Y 3. TRANSFERIDOS POR JUNAEB CON FECHA 28/03/2024. | 98.728.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2024 | 1128 | SE PAGA FACTURA N°682 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA MYCLA LTDA. POR ADQUISICIÓN Y APLICACIÓN DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°5041-1-SE24. | 59.776.080 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2024 | 1129 | SE PAGA FACTURA N°308053 Y N°308060, AMBAS DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL COPELEC S.A., POR ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CAPACIDAD DE CARGA 1.500 KG, PARA LA COMUNA DE QUILLON. | 54.980.002 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2024 | 1130 | SE PAGA FACTURA N°98 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR ARGOLIDE SPA., POR ADQUISICIÓN CREDENCIALES INSTITUCIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE DAF-RRHH. | 328.440 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2024 | 1131 | SE PAGA FACTURA N°99 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2024 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA INNOVA2 SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA BALNEARIO MUNICIPAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°99 DE LA DOM. | 15.458.564 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2024 | 1132 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A DON PAULO ELÍAS VALENCIA ALBORNOZ, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE 2023. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2024 | 1133 | SE PAGA FACTURA N°3370610 DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. | 2.469.887 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2024 | 1134 | SE PAGA FACTURA N°259 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2024 A PROVEEDOR BL CAPITAL SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES CON LICENCIAS MICROSOFT, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°81/2023 DE LA DOM. | 5.712.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2024 | 1135 | SE PAGA FACTURA 6603 A BANCO DEL ESTADO DE CHILE, POR SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE GPS A VEHÍCULOS MUNICIPALES, MESES DE SEPT, OCT, NOV Y DIC. 2023, FICHA TÉCNICA N°73 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.472.836 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2024 | 1136 | SE PAGA FACTURA N°43 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y FLORES PARA MEJORAMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°95 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.451.800 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2024 | 1137 | SE PAGA FACTURA N°1022 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR STUDIONE SPA., POR ADQUISICIÓN DE 4 PENDONES ROLLER Y 2 PANELES ARAÑA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 1.065.050 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2024 | 1138 | SE PAGA FACTURA N°406 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR PUNTO OFFICE SPA., POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE DEPORTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.308.491 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2024 | 1139 | SE PAGA FACTURA N°562 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A., POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02/2023 DE LA DIRECCIÓN DE JURÍDICA. | 2.327.993 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2024 | 1140 | SE PAGAN VIÁTICOS A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. | 6.719.318 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2024 | 1141 | SE PAGA FACTURA N°4769 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDISON RODRIGO GUTIERREZ VENEGAS, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA REPARACIÓN DE BACHES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.451.800 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2024 | 1142 | SE PAGA FACTURA N°48616 DE FECHA 13/02/2024, N°48728 DE FECHA 12/03/2024 Y N°48856 DE FECHA 09/04/2024 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A., POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024. | 1.704.912 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2024 | 1143 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | 96.127.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2024 | 1144 | SE PAGA FACTURA N°2834632 DE FECHA 07/08/2023 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITADA. POR ADQUISICIÓN DE PARKAS PARA PERSONAL DE TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17/2023 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/RR.HH. | 1.855.936 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2024 | 1145 | SE TRANSFIERE DIFERENCIA, DE DPM N°247 DEL 29/01/2024. INGRESO DE TESORERÍA MUNICIPAL N°907864 31/01/2024 DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. | 1.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2024 | 1146 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024. A RENE PATRICIO ALVAREZ MONJES, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 2.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2024 | 1147 | SE PAGAN FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ARRIENDO DE TAG PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES. | 678.488 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2024 | 1148 | SE PAGA FACTURA N°333 DE FECHA 19 DE MARZO 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE MÚSICA AMBIENTAL Y ANUNCIOS DE CUIDADO PERSONAL PARA VISITANTES LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.666.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2024 | 1149 | SE PAGA FACTURA N°330 DE FECHA 08 DE MARZO 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVIDAD ROCK LATINO, QUILLON 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2024 | 1150 | SE PAGA FACTURA N°16345 DE FECHA 27/12/2023 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN VIVIENDAS DE EMERGENCIA SENAPRED, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°107 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 996.596 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2024 | 1151 | SE PAGA FACTURA N°20177 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ADQUISICIÓN DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.781.549 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2024 | 1152 | SE PAGA FACTURA N°107 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE LETREROS INFOGRÁFICOS PARA HUMEDAL URBANO LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.392.300 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2024 | 1153 | SE PAGA FACTURA N°1116, N°1117, N°1118, N°1125 Y N°1126 A PROVEEDOR NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ENSERES DE HOGAR, PARA ATENCIÓN DE CASO SOCIAL DE EMERGENCIA. SEGÚN ISE 577 E ISE 158, ACORDE FICHAS TÉCNICAS N°9 Y N°33 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 2.403.778 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2024 | 1155 | SE PAGA FACTURA N°447 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR MANTO GRANDE SPA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CARPA MUNICIPAL DE EVENTOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.547.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2024 | 1156 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN CLUB DE TENIS DE MESA QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO "PARTICIPACIÓN CIRCUITOS MUNDIALES INTERNACIONAL 2024". | 550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2024 | 1157 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 554.592.212 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2024 | 1158 | SE PAGA FACTURA N°83 DEL PROVEEDOR CREACIONES SUSAN IVETTE CAMPOS TRONCOSO E.I.R.L., SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PROGRAMA 4 A 7. | 59.500 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2024 | 1159 | SE PAGA FACTURA N°3414911 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR FINNING CHILE S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420F PPU GKHH-95. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 902.421 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2024 | 1160 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA FUNCIONARIA CYNTIA URZUA CARMONA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A "CENTRO DE ACOPIO ESTADIO SAUZALITO" LOS DÍAS 13 Y 14 DE MARZO 2024. | 52.799 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2024 | 1161 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024. | 80.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2024 | 1162 | SE PAGA FACTURA N°53 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR VALLE DEL SOL QUILLON SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA ENTRENAMIENTO ESCUELA MUNICIPAL TRIATLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 340.001 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2024 | 1163 | SE PAGA FACTURA N°3421102 Y N°3421103 A PROVEEDOR FINNING CHILE S.A., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE 500 HORAS DE RETROEXCAVADORAS CATERPILLAR SLVC-92 Y CATERPILLAR 420F PPU GKHH-95. SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°61 Y N°60 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 3.099.691 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2024 | 1164 | SE PAGA SALDO PENDIENTE DE FACTURA N°21333160 DE FECHA 23/02/2024 A PROVEEDOR CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., POR REBAJA INCORRECTA DE NOTAS DE CRÉDITO N°1823770 Y N°1823011, EN LA ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIESEL Y GASOLINA DE 95 OCT. PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 5.540.933 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2024 | 1165 | SE PAGA FACTURA N°6914 DE FECHA 01/03/2024 DE PROVEEDOR FACTORIZA S.A., POR SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE GPS A VEHÍCULOS MUNICIPALES POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 736.418 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2024 | 1166 | SE PAGA FACTURA N°477 Y N°478 AMBAS DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL CRISANTEMO SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PARA LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.768.398 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2024 | 1167 | SE PAGA FACTURA N°4403403 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN 45.000 KM CAMIÓN 3/4 CHEVROLET P.P.U. RXHV-26, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 535.289 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2024 | 1168 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y SALUD, CORRESPONDIENTE A BONO DE ESCOLARIDAD, MEMORÁNDUM N°42 FIRMADO, POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM Y CORREO ENVIADO POR DON JORGE ORTIZ, DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD. | 16.753.353 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2024 | 1169 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | 866.713 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2024 | 1170 | SE PAGA FACTURA N°2270 DE FECHA 31 DE ENERO 2024 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA., POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE 5 PROGRAMAS RADIALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 420.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2024 | 1171 | SE PAGA FACTURA N°126 DE FECHA 01 DE ABRIL 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL FERREMONT SPA., POR ADQUISICIÓN DE UPS PARA SALA CCTV, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 1.260.509 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2024 | 1172 | SE PAGA FACTURA N°2757 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SEMINARIO EL FUTURO ESTÁ EN LAS MANOS DE JÓVENES LIDERES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°162/2023 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 490.280 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2024 | 1173 | SE PAGA FACTURA N°446745 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN 4.500 HRS. DE RETROEXCAVADORA 310SL P.P.U. PSGH-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.097.864 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2024 | 1174 | SE PAGA FACTURA N°21395539 DE FECHA 18/04/2024 A PROVEEDOR CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIESEL Y GASOLINA DE 95 OCT. PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 29.575.233 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2024 | 1175 | SE PAGAN FACTURAS N°4327888 DE FECHA 02/03/2024, N°4327866 DEL 02/03/2024 Y N°4334445 DEL 09/03/2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE AJUSTE TORNAMESA MOTONIVELADORAS JOHN DEERE 770G P.P.U CPHH-49 Y 772G P.P.U. LKCW-54 Y ADQUISICIÓN CUCHILLAS MOTONIVELADORA P.P.U. LKCW-54.SEGUN FICHAS TÉCNICAS N°26, N°27 Y N°15 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 8.968.747 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2024 | 1176 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FAMILIA TUTORA MARZO 2024. | 118.100 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2024 | 1177 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN LEY 20883 ART 59. | 197.014 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2024 | 1178 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/03/2024 Y 15/04/2024. | 466.200 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2024 | 1179 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 953.305 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2024 | 1180 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2024. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2024 | 1181 | SE PAGA COMETIDOS POR RECHAZO PARCIAL EN EL D.P.M. N°1140 DE FECHA 23/04/2024 A LA SEÑORITA MARÍA FUENTEALBA DÍAZ Y DON PATRICIO CHAVEZ. | 79.144 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2024 | 1182 | SE PAGA FACTURA N°44013 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR SOC. DISTR. COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE BOTÓN GÁSTRICO PARA FACILITAR ALIMENTACIÓN DE NIÑO CON DISCAPACIDAD ISE 654. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°425/2023 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 494.445 | ENLACE |