| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE AGOSTO DE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2139 | DECRETO ANULADO POR: PCHAVEZ. | 0 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2155 | DECRETO ANULADO POR: PCHAVEZ. | 0 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2164 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 359.908 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2165 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, MUTUAL DE SEGUROS. | 430.152 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2166 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 555.308 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2167 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 432.398 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2168 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 7.698.863 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2169 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 245.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2170 | SE PAGA COMETIDO POR RECHAZO PARCIAL EN EL D.P.M N°2095 DE FECHA 22/07/2024 POR PAGO DE REMUNERACIONES DE GERARDO URIBE RETAMAL. | 24.609 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2171 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 16.834 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2172 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2173 | SE PAGA SUBVENCIÓN POR RECHAZO PARCIAL EN EL D.P.M N°2098 DE FECHA 22/07/2024 POR PAGO DE FOCAM COMUNAL AÑO 2024, A GRUPO DE ADULTO MAYOR LOS AROMOS DE HUACAMALA. | 780.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2174 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, CRÉDITO CCAF LA ARAUCANA. | 803.822 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2175 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 1.180.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2176 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, AHORROCOOP LTDA. | 1.363.331 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2177 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, FARMACIA SUR. | 302.800 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2178 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 281.600 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2179 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA, A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS Y KATHERINE SANCHEZ ALMARZA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 50.294 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2180 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 779.841 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2181 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, POR PRÉSTAMO FONASA. | 70.460 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2182 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, HOGAR DE CRISTO. | 12.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2183 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2184 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 324.162 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2185 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 300.810 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2186 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 253.313 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2187 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, COOPEUCH Y CONVENIO. | 7.342.401 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2188 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, CONVENIO ÓPTICA ALEMANA. | 849.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2189 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE TESORERÍA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR. | 376.400 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2190 | SE PAGA FACTURA N°198221 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA., POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CAMIONETAS Y MOTOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.969.612 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2191 | SE PAGA FACTURA N°17039 Y 17040 DEL PROVEEDOR COMERCIAL EL MANZANO SPA., POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS ALIMENTICIOS PARA RESIDENTES DEL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°155 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 392.819 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2192 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 3.724.457 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2193 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 7.986.043 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2194 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA SECPLAN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 2.415.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2195 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 775.507 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2196 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALVARO ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.603.497 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2197 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, COMO APOYO "PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLÓN MÁS SEGURO", OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. | 775.698 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2198 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.119.991 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2199 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTA SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 930.222 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2200 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.309.275 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2201 | SE PAGA FONDO DE DESARROLLO COMUNITARIO (FODECO) 2024 A JUNTA DE VECINOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 79.998.818 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2202 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 5.948.919 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2203 | SE PAGA FACTURA N°134 DE FECHA 12/07/2024 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA LEONARDO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L., POR ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIUSO LAS TOTORAS, QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°95/2023 Y N°33/2024 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 8.244.427 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2204 | SE PAGA FACTURA N°138 DE FECHA 23/07/2024 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA LEONARDO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L., POR ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIUSO LAS TOTORAS, QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°95/2023 Y N°33/2024 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 16.488.854 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2205 | SE PAGA FACTURA N°210 DEL 25/07/2024 AL PROVEEDOR CONSTRUCTORA ESPINOZA SPA., POR 3ER Y ULTIMO ESTADO DE PAGO DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCUELA HÉROES DEL ITATA Y ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, QUILLÓN, SEGÚN FT N°55/2023 DE LA SECPLAN. | 34.999.467 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2206 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. | 6.141.264 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2207 | SE PAGA FACTURA N°2890 DE ALTRAMUZ LTDA., POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | 60.458.639 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2208 | SE PAGA FACTURA N°624 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR FACTORING BANNINTER S.A., POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 1.771.217 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2209 | SE PAGA FACTURA N°5086 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL KYRIOS SPA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 99.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2210 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 3.777.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2211 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLÓN. | 630.520 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2212 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A RENE PATRICIO ALVAREZ MONJES, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLÓN, PARA USO DE LA OFICINA ODEL. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2213 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°187, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. | 376.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2214 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°186, OFICINA N°9. | 379.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2215 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O’HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLÓN. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2216 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 2.301.592 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2217 | SE PAGA FACTURA N°621 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR AGRÍCOLA Y TRANSPORTES JUAN HERNAN BARRIGA SPA., POR ADQUISICIÓN DE TUBOS COLECTORES DE AGUA PARA ENFRENTAR EMERGENCIA POR INUNDACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 15.732.918 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2218 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, PATRULLAJE PREVENTIVO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 2.821.108 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2219 | SE PAGA FACTURA N°2 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR ISABELA PAZ MARTÍNEZ APABLAZA, POR ADQUISICIÓN DE PARKAS INSTITUCIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 631.890 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2220 | SE PAGA FACTURA N°4501036 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICO PARA RETROEXCAVADORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°118 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.648.378 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2024 | 2221 | SE PAGA FACTURA N°2009 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA., POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL Y CESFAM ANTIGUO COMUNA DE QUILLÓN, MES DE JUNIO 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 8.568.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2222 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE JULIO 2024, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 2.052.329 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2223 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA, A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS Y KATHERINE SANCHEZ ALMARZA. | 64.948 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2224 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA DEL ROSARIO SUAZO GONZALEZ. | 96.870 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2225 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA GATA TIPO CAIMÁN Y UNA LINTERNA DE TRABAJO. SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR ENRIQUE SILVA MATTIG | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2226 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JERELLIN ULLOA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2227 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A WILSON SALDIAS BENAVIDES Y NEFTALÍ CHANDIA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR SALA DE CÁMARAS Y COMUNICACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.410.554 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2228 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PAULA ROJAS HIDALGO Y CARLA CALDERÓN PEFAUR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SEGURIDAD INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024 | 1.069.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2229 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PAULETTE SIERRA NOVOA Y JOSE REINOSO VERGARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024. | 631.925 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2230 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.725.282 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2231 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS MORALES ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROGRAMADOR Y DISEÑO PÁGINA WEB DESDE EL 10 DE JUNIO AL 10 DE JULIO. | 769.781 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2232 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.078.125 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2233 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS APOYO PROFESIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 819.375 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2234 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLE CISTERNAS MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2235 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LUIS BASCUÑÁN QUIROZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ELECTRICISTA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 646.875 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2236 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 3.926.962 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2237 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 6.973.307 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2238 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 6.973.307 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2239 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2240 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2241 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN CALOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 2.119.718 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2242 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO DE LA UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 997.280 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2243 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ESPINOZA NIEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.013.478 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2244 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 3.738.156 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2024 | 2245 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CRISTIAN CABALLERO CONTRERAS Y JUAN TOLEDO LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 2.353.812 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2246 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 1.283.920 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2247 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 5.778.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2248 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 2.022.526 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2249 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CYNTHIA CATALINA URZUA CARMONA, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 899.587 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2250 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. | 2.313.984 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2251 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. STEFANÍA NURIS MANRÍQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS, DURANTE EL MES DE JULIO COMO APOYO ATENCIÓN DE CASOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. | 374.625 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2252 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 2.713.738 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2253 | SE PAGA FACTURA N°10300 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2024 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, POR PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES Y ALCALDESAS "FORTALECIENDO LA SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS COMUNAS", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2254 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A KATHERINE VALDERRAMA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INFORMADORA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2255 | SE PAGA FACTURA N°606 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD MICROCORP SPA., POR ADQUISICIÓN DE LETREROS PUBLICITARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE LA DOM-UNIDAD MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO. | 618.800 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2256 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A HECTOR LEAL MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 510.014 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2257 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 2.199.375 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2258 | SE PAGA FACTURA N°529 DE FECHA 23/07/2024 A PROVEEDOR SPORT CLUB LTDA., POR ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO SECTOR ESPARRAGUERA, QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86/2023 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 89.991.023 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2259 | SE PAGA SEGURO DE CESANTÍA POR DEMANDA LA SUMA DE $503.857.- A LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS, EN LA CAUSA RIT:0-13-2023 CARATULADA "SANHUEZA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 503.857 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2260 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.565.099 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2261 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 10.296.914 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2262 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 3.301.516 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2263 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 823.533 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2264 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 7.433.417 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2265 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 6.659.224 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2266 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 2.415.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2267 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA ÁREA SOCIAL LIMPIA FOSAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.115.004 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2268 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE BECAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2269 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MANUEL OLIVARES TAPIA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PSICÓLOGO CLÍNICO INFANTO-ADOLESCENTE EN PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO DESDE EL 01 AL 07 DE JULIO DE 2024. | 229.425 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2270 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.084.680 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2024 | 2271 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.062.082 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2272 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DE DIDECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 3.533.137 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2273 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DE DIDECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 2.147.666 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2274 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 1.078.752 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2275 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LA SRTA. ANDREA VALENTINA SEPULVEDA MARDONES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.037.180 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2276 | SE PAGA FACTURA N°4934 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA., POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LAS LETRAS DE ACERO PARA FACHADA CENDYR NÁUTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.844.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2277 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 8.803.740 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2278 | SE PAGA FACTURA N°2 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DEPORTIVA EVENTO TENIS DE MESA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°46 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.700.001 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2279 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RODRIGO DAVID LEIVA ZAPATA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL CENTRO DE NEGOCIOS DE LA ODEL, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2280 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EDGARDO CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR VITIVINÍCOLA ODEL, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 858.705 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2281 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE JULIO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 9.240.675 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2282 | SE PAGA FACTURA N°4504912 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL P.P.U PSGH-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°120 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.318.213 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2283 | SE PAGA FACTURA N°956 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR FACTORING BANINTER S.A., POR LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGENCIA 24 MT2 CON BAÑO Y FOSA SÉPTICA, POR EMERGENCIA COMUNAL 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°7 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 28.560.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2284 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE JULIO A LA SRTA. FRANCISCA BELEN PALMA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17 Y VÍNCULOS VERSIÓN 18 ACOMPAÑAMIENTO Y LA SRTA. STEPHANIE CORTEZ RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS 18. | 1.817.504 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2285 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°53151 DE FECHA 31 DE JULIO A OSCAR JORGE PAVES MORALES, POR ADQUISICIÓN DE 93 CERTIFICADOS DE HIPOTECAS Y GRAVÁMENES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. | 2.511.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2286 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JULIO A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 904.290 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2287 | SE PAGA FACTURA N°15264 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOFRECUENCIA Y REPETIDORA, PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE, MES DE JULIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE. | 1.407.536 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2288 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 993.898 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2289 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCO SILVA CASTRO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 168.187 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2290 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMMY RETAMAL GACITUA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 362.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2292 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 338.100 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2293 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GUSTAVO TOBAR MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO PROGRAMAS OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2294 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. | 5.946.754 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2295 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A SOFIA ARANEDA VEGA Y ENOC SANHUEZA BASCUR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA DEPORTIVA EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 372.600 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2296 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.812.975 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2297 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLÓN INFORME N°145, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. | 83.731 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2298 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 728.850 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2299 | SE GIRA TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR DE SALUD, CORRESPONDIENTE A $30.000.000, PARA 141 SOCIOS. | 30.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2300 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE JULIO EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 2.642.568 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2301 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.361.625 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2302 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AVANCE. | 2.504.700 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2303 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.786.965 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2304 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 2.274.975 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2305 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADOS DE PROGRAMAS Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 6.449.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2306 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 492.862 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2307 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.192.725 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2308 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE MES DE JULIO 2024. | 685.687 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2309 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 985.724 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2310 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A VALENTINA MELGAREJO INOSTROZA, POR PRESTAR SERVICIO DE NOCHERO EN CENDYR NÁUTICO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DESDE EL 25/06/2024 AL 08/07/2024. | 280.312 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2311 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A VALENTINA MELGAREJO INOSTROZA, POR PRESTAR SERVICIO DE NOCHERO EN CENDYR NÁUTICO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DESDE EL 15/07/2024 AL 26/07/2024. | 227.700 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2312 | SE PAGA FACTURA N°209 DE FECHA 24 DE JULIO 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS PODASUR LIMITADA, POR SERVICIOS DE PODA Y TALA DE ÁRBOLES EN LA COMUNA DE QUILLÓN, 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 49.999.999 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2313 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. | 47.213.343 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2314 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 4.088.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2315 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SEÑOR RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS VACÍOS Y 2 RECARGAS DE GAS DE 45 KILOS PARA CALEFÓN DE DICHOS CAMARINES DE CENDYR NÁUTICO. | 380.201 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2316 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 4.416.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2317 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELICA MUÑOZ ORELLANA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 162.337 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2318 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.699.125 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2319 | SE PEGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2320 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILES, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 776.489 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2321 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 2.055.797 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2322 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NOEMI GUERRA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE JURÍDICA, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2323 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/05/2024 AL 25/06/2024. | 12.718.528 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2324 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SEBASTIÁN SOTO SALDIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 179.400 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2325 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARIO MONTECINOS MONTECINOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN MANTENCIÓN DE RECINTO CENDYR NÁUTICO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DESDE EL 01 AL 15 DE JULIO 2024. | 793.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2326 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 342.380 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2327 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 4.269.375 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2024 | 2328 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIO HUENULLAN HUAIQUIMILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER CULTURAL A CARGO DE LA DIDECO, DESDE EL 10/07/2024 AL 11/07/2024. | 85.387 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2024 | 2329 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIO HUENULLAN HUAIQUIMILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER CULTURAL EL 25/05/2024 Y TALLER ANCESTRAL MAPUCHE DEL 30/05/2024 AL 11/07/2024. | 710.700 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2024 | 2330 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 7.354.875 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2024 | 2331 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2024, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 735.051 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2024 | 2332 | SE PAGA FACTURA N°27179 A ECOBIO SPA., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, DURANTE EL MES DE MAYO. | 9.782.809 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2024 | 2333 | SE PAGA FACTURA N°27371 A ECOBIO SPA., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, DURANTE EL MES DE JUNIO. | 9.468.271 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2024 | 2334 | SE PAGAN FACTURAS N°213 Y 214 DEL PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 199.967 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2024 | 2335 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. ANA MARLENE RABANAL TOLEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 975.470 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2024 | 2336 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DE FUNCIONARIO MUNICIPALES. | 104.780 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2024 | 2337 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A OSCAR AVENDAÑO ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EJECUTOR DE CAPACITACIONES TEÓRICO Y PRACTICO, DÍA DE CAMPO 1 Y 2 A CARGO DE LA ODEL. | 345.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2024 | 2338 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. | 732.986 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2024 | 2339 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A CLUB DEPORTIVO KARATE DO AIKIDO GAMAN, PARA FINANCIAR PROYECTO "TORNEO NACIONAL KARATE DO AIKIDO GAMAN QUILLÓN. | 3.223.678 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2024 | 2340 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL AL SEÑOR ESTEBAN ARIEL SANDOVAL DE LA FUENTE, REALIZADA EN LA ODEL PROGRAMA PRODESAL. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE MAYO AL 29 DE JULIO 2024. | 108.333 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2024 | 2341 | SE PAGA FACTURA N°34 DEL PROVEEDOR RAUL ANTONIO MUÑOZ VALVERDE, CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSERVACIÓN ESTADO DE CATÁSTROFE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN-DAEM. | 10.598.630 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2342 | SE PAGA SEGURO DE CESANTÍA POR DEMANDA LA SUMA DE $1.957.840 A LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS, EN LA CAUSA RIT: O-9-2023 CARATULADA "ROA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN". | 1.957.840 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2024 | 2343 | SE PAGA SEGURO DE CESANTÍA POR DEMANDA LA SUMA DE $4.698.265 A LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS, EN LA CAUSA RIT: O-9-2023 CARATULADA "ROA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN". | 4.698.265 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2344 | DECRETO ANULADO POR: ICARRASCOC. | 0 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2024 | 2345 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES DEL MES DE JULIO 2024. | 61.281.609 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2024 | 2346 | SE PAGA FACTURA N°804 DEL PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 294.770 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2024 | 2347 | SE PAGA SEGURO DE CESANTÍA POR DEMANDA LA SUMA DE $43.307 A LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS, EN LA CAUSA RIT: O-9-2023 CARATULADA "ROA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 43.307 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2024 | 2348 | SE PAGA FACTURA N°2917 DE ALTRAMUZ LTDA., POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. | 60.458.639 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2024 | 2349 | SE PAGA FACTURA N°20 DEL PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 499.990 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2024 | 2350 | SE PAGA N°274 DEL PROVEEDOR COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA, POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 716.623 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2024 | 2351 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/06/2024 AL 12/07/2024 DEL PERIODO 13/06/2024 AL 15/07/2024. | 29.288.400 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2024 | 2352 | SE PAGAN AVISOS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A., POR SERVICIO OOFF 111063, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024. | 78.586 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2353 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, PARA CUBRIR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS FERRETEROS EN EL MARCO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACERAS AVENIDA CAYUMANQUI". A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA DE DIOS CARRASCO VIVEROS. | 950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2354 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA CHILE S.A., POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. | 259.807 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2355 | SE PAGAN FACTURAS A TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET, PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. | 1.076.491 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2356 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS EN AYUDAS SOCIALES DE CASOS DEBIDAMENTE INTERVENIDOS, QUE PUEDAN SURGIR EN DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 324.143 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2357 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL. | 106.127 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2358 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUEICO, DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GAS DE 45 KILOS PARA EL COMEDOR MUNICIPAL., Y SE COMPRA UN FLEXIBLE PARA REPARACIÓN DEL REGULADOR DEL GAS. | 108.401 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2359 | SE PAGA FACTURA N°6242 DEL PROVEEDOR GEOSERENA SPA., POR SERVICIO TÉCNICO PARA DRONE MARCA DJI MODELO MAVIC 2, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 270.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2360 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN JUNTA DE VECINOS LIUCURA CERRO NEGRO, PARA FINANCIAR PROYECTO "MEJORANDO NUESTRO ENTORNO". | 3.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2361 | SE PAGA FACTURA N°17025 Y N°17024 DEL PROVEEDOR COMERCIAL EL MANZANO SPA., CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS. | 375.337 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2362 | SE PAGA FACTURA N°408 DEL PROVEEDOR DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASLADO DE BUS CON CONDUCTOR PARA JORNADAS EDUCATIVAS ENFOCADAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/MEDIO AMBIENTE. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2363 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN CLUB DEPORTIVO MILAGRO QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN PARA EL CLUB DEPORTIVO MILAGRO". | 597.515 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2364 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN REUNIÓN CON EL DIPUTADO FELIPE CAAMAÑO Y ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DE FUNCIONARIA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ. | 211.500 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2365 | SE PAGA FACTURA N°128 DEL PROVEEDOR ESCUELA DE DRONES CHILE FRANCISCO VERGARA E.I.R.L., POR CURSO OPERADOR DRONE PARA FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2366 | SE PAGA FACTURA N°803 DEL PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 20.865 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2367 | SE PAGA FACTURA N°475 DEL PROVEEDOR GRUPO LOGÍSTICO DE ABASTECIMIENTO VERSÁTIL SPA., POR ADQUISICIÓN DE ESTUFAS PARA CALEFACCIONAR SALA DE ESPERA DEL JUZGADO POLICÍA LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE JUZGADO POLICÍA LOCAL. | 162.806 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2368 | SE PAGA FACTURA N°4060 DEL PROVEEDOR IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE GUILLOTINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE SECPLAN. | 540.997 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2369 | SE PAGA FACTURA N°823 DEL PROVEEDOR GERMAN DE LA ROSA MILLAR RIQUELME, POR SERVICIO DE BUS CON CONDUCTOR PARA DIRIGENTES SOCIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.788.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2370 | SE PAGA FACTURA N°464 DEL PROVEEDOR DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, POR TRASLADO DÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°158 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 410.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2024 | 2371 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 152.571.855 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2024 | 2372 | SE PAGA FACTURA N°140 DE FECHA 01/08/2024 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L., CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIUSO LAS TOTORAS, QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°95/2023 Y 33/2024 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 16.488.854 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2024 | 2373 | SE PAGA FACTURA N°219 CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS EL RINCÓN, QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°82 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN DE FECHA 22/11/2022. | 18.000.001 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2024 | 2374 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CHRISTIAN SEPULVEDA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE 12 DÍAS DEL MES DE JULIO 2024. | 231.150 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2024 | 2375 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE MATERIALES PARA ARREGLO OFICINA. | 3.900 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2024 | 2376 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GATOS AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUEICO DIRECTO DE CONTROL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A ESTACIONAMIENTO REUNIÓN EN LA CIUDAD DE CHILLÁN CON EJECUTIVO SERMECOOP. | 5.200 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2024 | 2377 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR CARLOS VALENZUELA MEZA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO. | 22.980 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2024 | 2378 | SE PAGA HONORARIOS A EVELYN SOTO PENAILILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TERAPÉUTICA COMPLEMENTARIA, DURANTE EL DÍA 26 DE JULIO DE 2024. | 215.625 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2024 | 2379 | SE PAGA HONORARIOS A CARMEN MANTILLA MATUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA LITERARIA, DURANTE EL DÍA 25 DE JULIO DE 2024. | 124.875 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2024 | 2380 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUANA PEREZ URRUTIA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA MUSICAL A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL DÍA 25/07/2024. | 86.250 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2024 | 2381 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FRANCISCO QUIROGA VEGA Y PATRICIO SANHUEZA VIVEROS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EXPOSITOR CURSO FORMACIÓN DE MONITORES EN SALUD MENTAL Y DIVERSIDAD DE GENERO A CARGO DE LA DIDECO, DESDE EL 24/06/2024 AL 24/07/2024. | 690.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2024 | 2382 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE JUNIO Y JULIO 2024. | 559.650 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2024 | 2383 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOAQUÍN PINCHEIRA LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR COACH MOTIVACIONAL A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL DÍA 29/07/2024. | 258.750 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2024 | 2384 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL 06/07 AL 31/07 POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA APOYO PRODUCTIVO, AUTOCONSUMO. | 291.524 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2024 | 2385 | SE PAGA FACTURA N°4954 DEL PROVEEDOR PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA., POR ADQUISICIÓN DE TELA PVC 2X1 MTS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 166.600 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2024 | 2386 | SE PAGA FACTURA N°246494 DEL PROVEEDOR COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE TINTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 335.337 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2024 | 2387 | SE PAGA FACTURA N°1532 Y N°1533 DEL PROVEEDOR FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°180 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 190.900 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2024 | 2388 | SE PAGA FACTURA N°1546 DEL PROVEEDOR FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE JÓVENES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°176 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 193.161 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2024 | 2389 | SE PAGA FACTURA N°226 DEL PROVEEDOR LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS SPA., POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 340.001 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2024 | 2390 | SE PAGAN FACTURAS N°3005728 Y N°3005664 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 1.214.382 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2024 | 2391 | SE PAGA FACTURA N°1010 DEL PROVEEDOR TALLER GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR SERVICIO DE ARRIENDO CANCHA SINTÉTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.799.999 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2024 | 2392 | SE PAGA FACTURA N°27973 DEL PROVEEDOR IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA Y PLOTTER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE SECPLAN. | 1.194.760 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2024 | 2393 | SE PAGA FACTURA N°366 DEL PROVEEDOR GEO RESOURCE SPA., POR ESTUDIO GEOFÍSICO SECTOR SAN RAMON ALTO, COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE SECPLAN. | 2.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2024 | 2394 | SE GIRA SUBVENCIÓN CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN, PARA AFRONTAR GASTOS DE INVERSIÓN E INICIATIVAS DE LAS CUATRO COMPAÑÍAS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 60.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2024 | 2395 | SE GIRA SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS LA QUEBRADA, PARA PROYECTO DENOMINADO "MEJORANDO NUESTRA SEDE COMUNITARIA". | 8.362.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2024 | 2396 | SE GIRA SUBVENCIÓN A VILLA EBEN-EZER, PARA EL PROYECTO DENOMINADO "VIAJE AL MUNDIAL MARATÓN DE CANOTAJE CROACIA, SEPTIEMBRE 2024". | 2.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2024 | 2397 | SE GIRA SUBVENCIÓN CLUB DE ADULTO MAYOR LOS 3 CÓNDORES BLANCOS DEL CERRO CAYUMANQUI. | 2.153.900 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2024 | 2398 | SE GIRA SUBVENCIÓN CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO COANIQUEM, PARA APOYO AL PROCESO DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, QUE HAN SUFRIDO LESIONES DE QUEMADURAS. | 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2024 | 2399 | SE PAGA FACTURA N°908 DEL PROVEEDOR CONTAINERLAND SPA., POR ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR OFICINA NUEVO CON TRASLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE TESORERÍA. | 3.566.067 | ENLACE |
| DECRETO | 21/08/2024 | 2400 | SE PAGA FACTURA N°23035 Y N°23036 DEL PROVEEDOR IRIS GALLEGOS VASQUEZ, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES ESCOLARES, PARA PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 300.120 | ENLACE |
| DECRETO | 21/08/2024 | 2401 | SE PAGA FACTURA N°24271 DEL PROVEEDOR PAMPA AUSTRAL LIMITADA, POR ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO, SECTOR LAS CAMELIAS Y ESPARRAGUERA COMUNA DE QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DE SECPLAN. | 809.200 | ENLACE |
| DECRETO | 21/08/2024 | 2402 | SE PAGA FACTURA N°125 DEL PROVEEDOR MANTROZ LIMITADA, POR SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.457.243 | ENLACE |
| DECRETO | 21/08/2024 | 2403 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 7.546.598 | ENLACE |
| DECRETO | 21/08/2024 | 2404 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 AL CLUB DE PERSONAS MAYORES FLOR DE VIDA QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO "IDENTIFICANDO NUESTRO CLUB EN EL MES DE LA CHILENIDAD". | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/08/2024 | 2405 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 30/07/2024. | 2.150.220 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2406 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. A NOMBRE DEL SEÑOR RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ. | 349.570 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2407 | SE PAGA FACTURA N°57011684 A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A REPARTICIONES MUNICIPALES, ARRIENDO DE OFICINAS SECPLAN DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/07/2024 AL 13/08/2024. | 77.200 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2408 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A NOMBRE DE DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR. | 374.290 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2409 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 241.700 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2410 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 92.555.811 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2411 | SE PAGA FACTURA N°1363 DEL PROVEEDOR INVERSIONES JIMENEZ SPA., POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 919.870 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2412 | SE PAGA FACTURA N°10664 DEL PROVEEDOR ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, POR CURSO IMPLEMENTACIÓN LEY KARIN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 120.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2413 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO. A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 418.620 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2414 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO. A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2415 | SE PAGA FACTURA N°544629 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2024. | 11.657.804 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2416 | SE PAGA LA SUMA DE $125.000 POR RECHAZO PARCIAL EN EL D.P.M N°1971 DE FECHA 04/07/2024 POR PAGO DE BECA COMUNAL AÑO 2024. | 125.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2417 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL PERIODO DESDE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO 2024. | 862.323 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2418 | SE PAGA FACTURA N°3 DEL PROVEEDOR TRANSPORTES AM LIMITADA, POR ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 PARA COBERTURA TERRITORIAL POR EMERGENCIA COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.368.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2419 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. | 40.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2420 | SE PAGA FACTURA N°21871 DEL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA, MANGUERAS, ACOPLE, ABRAZADERA, ACEITE. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.999.775 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2421 | SE PAGA FACTURA N°41 DEL PROVEEDOR BANPRO FACTORING S.A., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.699.999 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2024 | 2422 | SE PAGA FACTURA DE EMPRESA CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2024. | 83.210 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2024 | 2423 | SE PAGA FACTURA N°794 DEL PROVEEDOR CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 2.696.314 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2024 | 2424 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO, LA PLAZA CAMINO A LIUCURA Y BALSA PONIENTE LIUCURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/06/2024 AL 25/07/2024. | 491.635 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2024 | 2425 | SE PAGA FACTURA N°17765 DEL PROVEEDOR BARRACA RODRIGO FONSECA FERNADEZ EIRL., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMO ARENA DE FUNDICIÓN, PERFILES DE ACERO, BLOQUES DE CEMENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DE DIRECCIÓN DE OBRAS. | 1.780.240 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2024 | 2426 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FELIPE PAREDES ROJAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS. DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024. | 2.593.250 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2024 | 2427 | SE PAGA FACTURA N°11010538 DEL PROVEEDOR GASCO GLP S.A., POR ADQUISICIÓN DE CARGA DE GAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°162 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 369.015 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2024 | 2428 | SE PAGA FACTURA N°2427 DEL PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LIMITADA, POR SERVICIO DE RADIO DIFUSIÓN PROGRAMAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE GABINETE, COMUNICACIONES. | 360.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2024 | 2429 | SE PAGA FACTURA N°4515988 DEL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR SERVICIO MANTENCIÓN MOTONIVELADORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°126 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.416.703 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2024 | 2430 | SE PAGA FACTURA N°4504897 DEL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR SERVICIO REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°121 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.434.577 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2024 | 2431 | SE PAGA COMETIDO AL SEÑOR CRISTOPHER STUARDO NUÑEZ, BOLETA DE HONORARIOS N°114 DEL 23/08/2024. | 63.358 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2024 | 2432 | SE PAGA FACTURA N°230 DE PROVEEDOR ARMEL SPA., CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SANTA ANA DEL BAÚL, QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE SECPLAN. | 26.225.116 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2024 | 2433 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A, CAROLA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA EN LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA MUJER Y DE VIVIENDA DE LA DIDECO, DESDE EL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2024. | 229.867 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2024 | 2434 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, A CONJUNTO FOLCLÓRICO MUNICIPAL RAÍCES DE MI TIERRA-QUILLÓN PARA FINANCIAR PROYECTO "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y OTROS". | 3.955.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2024 | 2435 | SE PAGA FOCAM 2024 A GRUPO CULTURAL Y FOLCLÓRICO BAILES DE ANTAÑO 1800. | 731.890 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2024 | 2436 | SE PAGA FACTURA N°287 DEL PROVEEDOR PRODUCCIÓN DE EVENTOS MARITZA ANGELICA GONZALEZ GONZALEZ EIRL., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS DÍA DEL CAMPESINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 7.842.100 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2024 | 2437 | SE PAGA FACTURA N°20418 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, POR ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE. | 13.902.879 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2024 | 2438 | SE PAGA FACTURA N°17443 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°173 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 37.440.404 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2024 | 2439 | SE PAGA FACTURA N°158 DEL PROVEEDOR JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO 4° SEMINARIO APÍCOLA ODEL 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 5.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2024 | 2440 | SE PAGA FACTURA N°4 DEL PROVEEDOR TRANSPORTES AM LIMITADA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 2.380.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2024 | 2441 | SE PAGAN FACTURAS A ESSBIO S.A., POR SERVICIO DE AUTORIZACIÓN DE DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS A TRAVÉS DE FUENTES MÓVILES, CAMIÓN LIMPIA FOSAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2024. | 2.144.549 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2024 | 2442 | SE PAGA FACTURA N°28 DEL PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE COCTELERÍA PARA PRIMER ENCUENTRO REGIONAL PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 965.518 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2024 | 2443 | SE PAGA FACTURA N°323 DEL PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLÓN SPA., POR ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE SALÓN PARA PRIMER ENCUENTRO REGIONAL PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.968.001 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2024 | 2444 | SE PAGA FACTURA N°459 DEL PROVEEDOR LIDIA DEL PILAR VASQUEZ GONZALEZ, POR ADQUISICIÓN DE TOLDO PLEGABLE, MESAS PLEGABLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.769.947 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2445 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A FONDOS JUNJI, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS, ASIG. CARRERA DOCENTE, ASIG. HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS. | 27.100.445 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2446 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A FONDOS MINEDUC, SUBVENCIÓN NORMAL, BRP, ASIG. DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, BONO ASIST. DE LA EDUCACIÓN. | 459.886.134 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2447 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A FONDOS MINEDUC, SEP PREFERENTES Y SEP PRIORITARIOS. | 99.564.547 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2448 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A BONIFICACIÓN MENSUAL ART.33 LEY 21.647. | 6.926.442 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2449 | SE PAGAN FACTURAS N° 42794,42795 Y N°42796 A DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE ESTIMULACIÓN FÍSICA Y COGNITIVA ATENCIÓN ADULTO MAYOR CEDIAM DE DIDECO. FICHA TÉCNICA N°181 DE LA DIDECO. | 517.881 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2450 | SE PAGAN FACTURAS N°72109 Y 72110 A LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES CEDIAM DE DIDECO, FICHA TÉCNICA N°181 DE LA DIDECO. | 869.640 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2451 | SE PAGA FACTURA N°85 A COMERCIALIZADORA CHILLÁN S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CEDIAM DE DIDECO. FICHA TÉCNICA N°181 DE LA DIDECO. | 1.333.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2452 | SE PAGA FACTURA N°13373 A SOC. TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA., POR LA ADQUISICIÓN DE PARLANTE PORTÁTIL CON MICRÓFONO PARA CEDIAM DE DIDECO. FICHA TÉCNICA N°181 DE LA DIDECO. | 170.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2453 | SE PAGA FACTURA POR RECHAZO EN EL PAGO DEL D.P.M N°2369 DE FECHA 13/08/2024 POR PAGO DE FACTURA N°823. A NOMBRE DE GERMAN MILLAR RIQUELME. | 1.788.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2454 | SE PAGA FACTURA N°225 DEL PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA JORNADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°113 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 395.080 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2455 | SE PAGA FACTURA N°1164 DEL PROVEEDOR MARCELA PAZ GODOY BADILLO, POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTACIÓN DE COLACIONES PARA DISTINTAS ACTIVIDADES, DURANTE EL AÑO ORGANIZADAS POR CEDIAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°188 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 183.260 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2456 | SE PAGA FACTURA N°15 DEL PROVEEDOR ARTESANÍAS ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE JOYERÍA ANCESTRAL MAPUCHE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°187 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 439.110 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2457 | SE PAGA FACTURA N°16 DEL PROVEEDOR ARTESANÍAS ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA EJECUCIÓN DE 3° VERSIÓN DE TALLER DE TELAR ANCESTRAL MAPUCHE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°199 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 666.924 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2458 | SE PAGA FACTURA N°22334 DEL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE HOGAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°172 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 345.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2024 | 2459 | SE PAGA FACTURA N°2078 DEL PROVEEDOR RODRIGO ANDRES RUIZ MUÑOZ, POR ADQUISICIÓN DE 8.000 FORMULARIOS DE ORDENES DE INGRESOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 571.200 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2024 | 2460 | SE PAGA FACTURA N°38 DEL PROVEEDOR WALTER RAMIRO ACUÑA CATALAN, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE PIANO PARA JORNADAS MUSICALES DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°198 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.071.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2024 | 2461 | SE PAGA FACTURA N°3277 DEL PROVEEDOR SOCOEX CHILE SPA., POR ADQUISICIÓN DE TERMO HERVIDOR, AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°181 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 480.760 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2024 | 2462 | SE PAGA FACTURA N°33 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES ALGEMAG SPA., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MÓVIL, PERIFONEO DE LA FIESTA DEL CHANCHO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2024 | 2463 | SE PAGA FACTURA N°21808 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DE SOLUCIONES Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. | 25.906.047 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2024 | 2464 | SE PAGA FACTURA N°502879 DEL PROVEEDOR COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES ASEO, CASOS SOCIALES DEL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°167 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 207.509 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2024 | 2465 | SE PAGA FACTURA N°264 DEL PROVEEDOR CORP. INSTITUTO NACIONAL DE FUTBOL, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FUTBOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE OFICINA DE DEPORTES. | 1.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2024 | 2466 | SE PAGA FACTURA N°341 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA OSME SPA., CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN MUELLE FLOTANTE LAGUNA AVENDAÑO, QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE FECHA 27/09/2023 DE SECPLAN. | 7.294.176 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2024 | 2467 | SE PAGA FACTURA N°143808 DEL PROVEEDOR CECOR S.A., POR REPARACIÓN DE CAMIÓN TOLVA SLVD-64, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°123 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 3.097.645 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2024 | 2468 | SE PAGA FACTURA N°142 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L., CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIUSO LAS TOTORAS, QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°95/2023 Y 33/2024. | 16.488.854 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2024 | 2469 | SE PAGA FACTURA N°14312 DEL PROVEEDOR SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL DE SEGURIDAD WEB, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE INFORMÁTICA. | 822.411 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2470 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 362.479 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2471 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, MUTUAL DE SEGUROS. | 429.819 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2472 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 554.934 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2473 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 437.808 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2474 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 7.755.230 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2475 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 245.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2476 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2477 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, CRÉDITO CCAF LA ARAUCANA. | 797.440 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2478 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 1.170.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2479 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, AHORROCOOP LTDA. | 1.521.779 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2480 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, FARMACIAS SUR. | 235.580 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2481 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 281.600 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2482 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 649.238 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2483 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, POR PRESTAMO FONASA. | 70.460 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2484 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, HOGAR DE CRISTO. | 12.500 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2485 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2486 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 324.162 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2487 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 300.509 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2488 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 253.060 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2489 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, COOPEUCH Y CONVENIO. | 7.374.371 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2490 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 479.780 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2491 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A RELIQ. SUBVENCIÓN RBD 3999 Y BONO DESEMPEÑO LABORAL APEL 2020-2021 REX 6579. | 557.233 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2492 | SE PAGA FACTURA N°551 DEL PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°175 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 595.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2493 | SE PAGA FACTURA N°129 DEL PROVEEDOR ARCAYA SPA., POR ADQUISICIÓN DE PUERTA CORTINA DE METAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°191 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.844.500 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2494 | SE PAGA FACTURA N°248 DEL PROVEEDOR COMERCIAL HS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES CON NNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°182 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 216.223 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2495 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUEICO, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCÓN, A CURSO IMPLEMENTACIÓN LEY 21.643(LEY KARIN). | 181.937 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2496 | SE PAGA FACTURA N°354 DEL PROVEEDOR CLAUDIO ANDRES DE LA TORRE ARAYA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°145 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 219.912 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2497 | SE PAGA LA SUMA DE $800.000, CORRESPONDIENTE A COMPENSACIÓN MONETARIA DEL BENEFICIO DE SALAS CUNAS, LOS FUNCIONARIOS QUE LO SOLICITARON NICOLE SEPULVEDA VALDEBENITO, BIANCA PEREZ NUÑEZ, PAMELA CORTES ORTIZ, ANAY SILVA RIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2498 | SE PAGAN FACTURAS A SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLÁN -COLLIPULLI S.A., VALLES DEL BIOBÍO S.A., COSTANERA NORTE S.A., RUTA DEL MAIPO S.A., AUTOPISTA CENTRAL S.A. CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE TAG PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES. | 520.847 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2499 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUEICO, DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEMINARIO TRASPARENCIA. | 11.380 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2500 | SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS, PARA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA DEL ROSARIO SUAZO GONZALEZ. | 950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2501 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A DON BERNARDO MUÑOZ ORTIZ, CORRESPONDIENTE A DERECHOS MUNICIPALES PAGADOS POR OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B Y D. | 40.778 | ENLACE |