| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE AGOSTO DE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2164 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 359.908 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2165 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, MUTUAL DE SEGUROS. | 430.152 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2166 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 555.308 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2167 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 432.398 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2168 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 7.698.863 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2169 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 245.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2170 | SE PAGA COMETIDO POR RECHAZO PARCIAL EN EL D.P.M N°2095 DE FECHA 22/07/2024 POR PAGO DE REMUNERACIONES DE GERARDO URIBE RETAMAL. | 24.609 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2024 | 2171 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 16.834 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2300 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE JULIO EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 2.642.568 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2301 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.361.625 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2302 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AVANCE. | 2.504.700 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2303 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.786.965 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2304 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 2.274.975 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2305 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADOS DE PROGRAMAS Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 6.449.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2306 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 492.862 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2307 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.192.725 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2308 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE MES DE JULIO 2024. | 685.687 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2024 | 2309 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 985.724 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2310 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A VALENTINA MELGAREJO INOSTROZA, POR PRESTAR SERVICIO DE NOCHERO EN CENDYR NÁUTICO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DESDE EL 25/06/2024 AL 08/07/2024. | 280.312 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2311 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A VALENTINA MELGAREJO INOSTROZA, POR PRESTAR SERVICIO DE NOCHERO EN CENDYR NÁUTICO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DESDE EL 15/07/2024 AL 26/07/2024. | 227.700 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2312 | SE PAGA FACTURA N°209 DE FECHA 24 DE JULIO 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS PODASUR LIMITADA, POR SERVICIOS DE PODA Y TALA DE ÁRBOLES EN LA COMUNA DE QUILLÓN, 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 49.999.999 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2314 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 4.088.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2315 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SEÑOR RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS VACÍOS Y 2 RECARGAS DE GAS DE 45 KILOS PARA CALEFÓN DE DICHOS CAMARINES DE CENDYR NÁUTICO. | 380.201 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2316 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 4.416.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2317 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELICA MUÑOZ ORELLANA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 162.337 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2318 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.699.125 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2319 | SE PEGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2320 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILES, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 776.489 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2321 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 2.055.797 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2322 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NOEMI GUERRA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE JURÍDICA, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2324 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SEBASTIÁN SOTO SALDIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 179.400 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2325 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARIO MONTECINOS MONTECINOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN MANTENCIÓN DE RECINTO CENDYR NÁUTICO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DESDE EL 01 AL 15 DE JULIO 2024. | 793.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2326 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 342.380 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2024 | 2327 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 4.269.375 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2024 | 2328 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIO HUENULLAN HUAIQUIMILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER CULTURAL A CARGO DE LA DIDECO, DESDE EL 10/07/2024 AL 11/07/2024. | 85.387 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2024 | 2329 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIO HUENULLAN HUAIQUIMILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER CULTURAL EL 25/05/2024 Y TALLER ANCESTRAL MAPUCHE DEL 30/05/2024 AL 11/07/2024. | 710.700 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2024 | 2330 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 7.354.875 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2024 | 2331 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2024, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 735.051 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2024 | 2332 | SE PAGA FACTURA N°27179 A ECOBIO SPA., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, DURANTE EL MES DE MAYO. | 9.782.809 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2024 | 2333 | SE PAGA FACTURA N°27371 A ECOBIO SPA., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, DURANTE EL MES DE JUNIO. | 9.468.271 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2024 | 2335 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. ANA MARLENE RABANAL TOLEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 975.470 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2024 | 2336 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DE FUNCIONARIO MUNICIPALES. | 104.780 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2024 | 2337 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A OSCAR AVENDAÑO ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EJECUTOR DE CAPACITACIONES TEÓRICO Y PRACTICO, DÍA DE CAMPO 1 Y 2 A CARGO DE LA ODEL. | 345.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2024 | 2339 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A CLUB DEPORTIVO KARATE DO AIKIDO GAMAN, PARA FINANCIAR PROYECTO "TORNEO NACIONAL KARATE DO AIKIDO GAMAN QUILLÓN. | 3.223.678 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2024 | 2340 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL AL SEÑOR ESTEBAN ARIEL SANDOVAL DE LA FUENTE, REALIZADA EN LA ODEL PROGRAMA PRODESAL. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE MAYO AL 29 DE JULIO 2024. | 108.333 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2024 | 2341 | SE PAGA FACTURA N°34 DEL PROVEEDOR RAUL ANTONIO MUÑOZ VALVERDE, CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSERVACIÓN ESTADO DE CATÁSTROFE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN-DAEM. | 10.598.630 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2342 | SE PAGA SEGURO DE CESANTÍA POR DEMANDA LA SUMA DE $1.957.840 A LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS, EN LA CAUSA RIT: O-9-2023 CARATULADA "ROA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN". | 1.957.840 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2024 | 2343 | SE PAGA SEGURO DE CESANTÍA POR DEMANDA LA SUMA DE $4.698.265 A LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS, EN LA CAUSA RIT: O-9-2023 CARATULADA "ROA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN". | 4.698.265 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2344 | DECRETO ANULADO POR: ICARRASCOC. | 0 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2024 | 2345 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES DEL MES DE JULIO 2024. | 61.281.609 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2024 | 2346 | SE PAGA FACTURA N°804 DEL PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 294.770 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2024 | 2347 | SE PAGA SEGURO DE CESANTÍA POR DEMANDA LA SUMA DE $43.307 A LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS, EN LA CAUSA RIT: O-9-2023 CARATULADA "ROA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 43.307 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2024 | 2348 | SE PAGA FACTURA N°2917 DE ALTRAMUZ LTDA., POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. | 60.458.639 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2024 | 2349 | SE PAGA FACTURA N°20 DEL PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 499.990 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2024 | 2350 | SE PAGA N°274 DEL PROVEEDOR COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA, POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 716.623 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2024 | 2351 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/06/2024 AL 12/07/2024 DEL PERIODO 13/06/2024 AL 15/07/2024. | 29.288.400 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2353 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, PARA CUBRIR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS FERRETEROS EN EL MARCO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACERAS AVENIDA CAYUMANQUI". A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA DE DIOS CARRASCO VIVEROS. | 950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2356 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS EN AYUDAS SOCIALES DE CASOS DEBIDAMENTE INTERVENIDOS, QUE PUEDAN SURGIR EN DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 324.143 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2357 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL. | 106.127 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2358 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUEICO, DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GAS DE 45 KILOS PARA EL COMEDOR MUNICIPAL., Y SE COMPRA UN FLEXIBLE PARA REPARACIÓN DEL REGULADOR DEL GAS. | 108.401 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2359 | SE PAGA FACTURA N°6242 DEL PROVEEDOR GEOSERENA SPA., POR SERVICIO TÉCNICO PARA DRONE MARCA DJI MODELO MAVIC 2, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 270.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2360 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN JUNTA DE VECINOS LIUCURA CERRO NEGRO, PARA FINANCIAR PROYECTO "MEJORANDO NUESTRO ENTORNO". | 3.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2361 | SE PAGA FACTURA N°17025 Y N°17024 DEL PROVEEDOR COMERCIAL EL MANZANO SPA., CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS. | 375.337 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2362 | SE PAGA FACTURA N°408 DEL PROVEEDOR DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASLADO DE BUS CON CONDUCTOR PARA JORNADAS EDUCATIVAS ENFOCADAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/MEDIO AMBIENTE. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2363 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN CLUB DEPORTIVO MILAGRO QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN PARA EL CLUB DEPORTIVO MILAGRO". | 597.515 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2364 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN REUNIÓN CON EL DIPUTADO FELIPE CAAMAÑO Y ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DE FUNCIONARIA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ. | 211.500 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2365 | SE PAGA FACTURA N°128 DEL PROVEEDOR ESCUELA DE DRONES CHILE FRANCISCO VERGARA E.I.R.L., POR CURSO OPERADOR DRONE PARA FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2366 | SE PAGA FACTURA N°803 DEL PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 20.865 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2367 | SE PAGA FACTURA N°475 DEL PROVEEDOR GRUPO LOGÍSTICO DE ABASTECIMIENTO VERSÁTIL SPA., POR ADQUISICIÓN DE ESTUFAS PARA CALEFACCIONAR SALA DE ESPERA DEL JUZGADO POLICÍA LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE JUZGADO POLICÍA LOCAL. | 162.806 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2368 | SE PAGA FACTURA N°4060 DEL PROVEEDOR IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE GUILLOTINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE SECPLAN. | 540.997 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2369 | SE PAGA FACTURA N°823 DEL PROVEEDOR GERMAN DE LA ROSA MILLAR RIQUELME, POR SERVICIO DE BUS CON CONDUCTOR PARA DIRIGENTES SOCIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.788.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2024 | 2370 | SE PAGA FACTURA N°464 DEL PROVEEDOR DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, POR TRASLADO DÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°158 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 410.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2024 | 2371 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 152.571.855 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2024 | 2373 | SE PAGA FACTURA N°219 CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS EL RINCÓN, QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°82 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN DE FECHA 22/11/2022. | 18.000.001 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2024 | 2374 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CHRISTIAN SEPULVEDA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE 12 DÍAS DEL MES DE JULIO 2024. | 231.150 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2024 | 2376 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GATOS AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUEICO DIRECTO DE CONTROL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A ESTACIONAMIENTO REUNIÓN EN LA CIUDAD DE CHILLÁN CON EJECUTIVO SERMECOOP. | 5.200 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2024 | 2377 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR CARLOS VALENZUELA MEZA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO. | 22.980 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2024 | 2378 | SE PAGA HONORARIOS A EVELYN SOTO PENAILILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TERAPÉUTICA COMPLEMENTARIA, DURANTE EL DÍA 26 DE JULIO DE 2024. | 215.625 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2024 | 2379 | SE PAGA HONORARIOS A CARMEN MANTILLA MATUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA LITERARIA, DURANTE EL DÍA 25 DE JULIO DE 2024. | 124.875 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2024 | 2380 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUANA PEREZ URRUTIA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA MUSICAL A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL DÍA 25/07/2024. | 86.250 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2024 | 2381 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FRANCISCO QUIROGA VEGA Y PATRICIO SANHUEZA VIVEROS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EXPOSITOR CURSO FORMACIÓN DE MONITORES EN SALUD MENTAL Y DIVERSIDAD DE GENERO A CARGO DE LA DIDECO, DESDE EL 24/06/2024 AL 24/07/2024. | 690.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2024 | 2382 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE JUNIO Y JULIO 2024. | 559.650 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2024 | 2383 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOAQUÍN PINCHEIRA LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR COACH MOTIVACIONAL A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL DÍA 29/07/2024. | 258.750 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2024 | 2386 | SE PAGA FACTURA N°246494 DEL PROVEEDOR COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE TINTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 335.337 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2024 | 2395 | SE GIRA SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS LA QUEBRADA, PARA PROYECTO DENOMINADO "MEJORANDO NUESTRA SEDE COMUNITARIA". | 8.362.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2024 | 2396 | SE GIRA SUBVENCIÓN A VILLA EBEN-EZER, PARA EL PROYECTO DENOMINADO "VIAJE AL MUNDIAL MARATÓN DE CANOTAJE CROACIA, SEPTIEMBRE 2024". | 2.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2024 | 2397 | SE GIRA SUBVENCIÓN CLUB DE ADULTO MAYOR LOS 3 CÓNDORES BLANCOS DEL CERRO CAYUMANQUI. | 2.153.900 | ENLACE |
| DECRETO | 21/08/2024 | 2401 | SE PAGA FACTURA N°24271 DEL PROVEEDOR PAMPA AUSTRAL LIMITADA, POR ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO, SECTOR LAS CAMELIAS Y ESPARRAGUERA COMUNA DE QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DE SECPLAN. | 809.200 | ENLACE |
| DECRETO | 21/08/2024 | 2403 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 7.546.598 | ENLACE |
| DECRETO | 21/08/2024 | 2404 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 AL CLUB DE PERSONAS MAYORES FLOR DE VIDA QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO "IDENTIFICANDO NUESTRO CLUB EN EL MES DE LA CHILENIDAD". | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2409 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 241.700 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2410 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 92.555.811 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2413 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO. A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 418.620 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2414 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO. A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2417 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL PERIODO DESDE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO 2024. | 862.323 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2024 | 2420 | SE PAGA FACTURA N°21871 DEL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA, MANGUERAS, ACOPLE, ABRAZADERA, ACEITE. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.999.775 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2024 | 2426 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FELIPE PAREDES ROJAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS. DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024. | 2.593.250 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2024 | 2437 | SE PAGA FACTURA N°20418 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, POR ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE. | 13.902.879 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2024 | 2438 | SE PAGA FACTURA N°17443 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°173 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 37.440.404 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2024 | 2440 | SE PAGA FACTURA N°4 DEL PROVEEDOR TRANSPORTES AM LIMITADA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 2.380.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2449 | SE PAGAN FACTURAS N° 42794,42795 Y N°42796 A DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE ESTIMULACIÓN FÍSICA Y COGNITIVA ATENCIÓN ADULTO MAYOR CEDIAM DE DIDECO. FICHA TÉCNICA N°181 DE LA DIDECO. | 517.881 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2450 | SE PAGAN FACTURAS N°72109 Y 72110 A LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES CEDIAM DE DIDECO, FICHA TÉCNICA N°181 DE LA DIDECO. | 869.640 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2452 | SE PAGA FACTURA N°13373 A SOC. TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA., POR LA ADQUISICIÓN DE PARLANTE PORTÁTIL CON MICRÓFONO PARA CEDIAM DE DIDECO. FICHA TÉCNICA N°181 DE LA DIDECO. | 170.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2024 | 2458 | SE PAGA FACTURA N°22334 DEL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE HOGAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°172 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 345.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2024 | 2459 | SE PAGA FACTURA N°2078 DEL PROVEEDOR RODRIGO ANDRES RUIZ MUÑOZ, POR ADQUISICIÓN DE 8.000 FORMULARIOS DE ORDENES DE INGRESOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 571.200 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2024 | 2462 | SE PAGA FACTURA N°33 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES ALGEMAG SPA., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MÓVIL, PERIFONEO DE LA FIESTA DEL CHANCHO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2024 | 2467 | SE PAGA FACTURA N°143808 DEL PROVEEDOR CECOR S.A., POR REPARACIÓN DE CAMIÓN TOLVA SLVD-64, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°123 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 3.097.645 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2024 | 2469 | SE PAGA FACTURA N°14312 DEL PROVEEDOR SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL DE SEGURIDAD WEB, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE INFORMÁTICA. | 822.411 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2472 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 554.934 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2473 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 437.808 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2475 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 245.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2479 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, AHORROCOOP LTDA. | 1.521.779 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2480 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, FARMACIAS SUR. | 235.580 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2481 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 281.600 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2484 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, HOGAR DE CRISTO. | 12.500 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2485 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2486 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 324.162 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2487 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 300.509 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2488 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 253.060 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2492 | SE PAGA FACTURA N°551 DEL PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°175 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 595.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2495 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUEICO, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCÓN, A CURSO IMPLEMENTACIÓN LEY 21.643(LEY KARIN). | 181.937 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2498 | SE PAGAN FACTURAS A SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLÁN -COLLIPULLI S.A., VALLES DEL BIOBÍO S.A., COSTANERA NORTE S.A., RUTA DEL MAIPO S.A., AUTOPISTA CENTRAL S.A. CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE TAG PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES. | 520.847 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2024 | 2499 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUEICO, DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEMINARIO TRASPARENCIA. | 11.380 | ENLACE |