| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3526 | SE PAGA FACTURA N°29 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR RH SERVISOLUCIONES SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA UNIDAD DE GRD. | 1.219.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3527 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 3.984.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3528 | SE PAGA FACTURA N°27043 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS TECNOLÓGICOS IVAN VIDAL Y CIA LIMITADA, POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE SUELO COMPLETO FRUTALES DE PALTOS Y LIMONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°89 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 333.200 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3529 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORA MIRIAM DE ANGELES PEREZ MORALES, A LA CIUDAD DE TREHUACO, POR ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA. | 32.965 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3541 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 3.724.457 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3542 | SE PAGA FACTURA N°374 DE FECHA 21/11/2024 A PROVEEDOR BOLSA PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PRODUCTOS AGROPE, POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN FIESTA DEL ARVEJADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 12.450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3543 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2024 A INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, DEL " DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2023". | 1.228.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3544 | SE PAGAN FACTURAS A TRANSBANK S.A. POR SERVICIO DE COBRANZA, POR RECAUDACIONES REALIZADAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024. | 3.117.359 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3545 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 6.537.707 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3546 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALVARO ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.603.497 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3586 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JENNIFER VALDERRAMA ESPINOZA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LIMPIEZA Y ASEO BALNEARIO MUNICIPAL. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3587 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR SALA DE CÁMARAS Y COMUNICACIONES SE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.207.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3588 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 2.055.797 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3589 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 3.777.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3590 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3592 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRES GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA SECPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.293.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3597 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, POR PAGOS VARIOS EN EFECTIVO DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 100.280 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3646 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 3.905.434 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3647 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES. | 3.686.250 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3648 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024 AL SR. JORGE QUEVEDO SANHUEZA, QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PROGRAMA MI CALOR, MI HOGAR. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3658 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA SALGADO LAGOS Y ANA RABANAL TOLEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR PRESTAR SERVICIO EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.614.107 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3750 | SE PAGA FACTURA N°677 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR INNOV LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°235 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 654.500 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3751 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A NOMBRE DEL SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ANDRES GAJARDO AVILA. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3752 | SE PAGA FACTURA N°4619082 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA P.P.U. BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°173 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 4.188.004 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3753 | SE PAGA FACTURA N°4620457 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°172 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.664.942 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3754 | SE PAGA FACTURA N°18681 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR DCV COMPUTACIÓN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA (TINTAS Y PAPEL), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°60 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 666.638 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3755 | SE PAGA FACTURA N°32015 DE FECHA 29/11/2024 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA., POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DEL 07/03/2024. | 516.222 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3756 | SE PAGA FACTURA N°8 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR TRANSPORTES AM LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE 02 CAMIONETAS 4X4 PARA PATRULLAJE PREVENTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 2.380.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3757 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A YOVANI MALDONADO GONZALEZ Y JUAN MALDONADO GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN PROGRAMA HABITABILIDAD DE LA DIDECO, SEGUNDO AVANCE. | 2.502.975 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2024 | 3762 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 41.151.912 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2024 | 3763 | SE PAGA HONORARIOS POR RECHAZO PARCIAL EN EL DPM, N°3655 DEL 09/12/2024 DE LORETO CONEJEROS VALLEJOS. | 1.138.914 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2024 | 3768 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JOSE ACUÑA SALAZAR, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PLÁSTICOS DE NYLON, PARA SUJETAR CABLES EN CARPAS FERIA PLAZA ESTIVAL. | 7.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2024 | 3769 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR CLAUDIO SAAVEDRA PAREDES, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE PASAJES, POR ASISTIR A SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE COORDINADORES DE OFICINAS LOCALES DE LA NIÑEZ. | 21.550 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2024 | 3770 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2024 | 3771 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA LEY 20964 REX 8566, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N°210485150. | 106.991.951 | ENLACE |
| DECRETO | 31/12/2024 | 3773 | DECRETO ANULADO POR: PCHAVEZ. | 0 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2024 | 3774 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO QUILLÓN, CUYOS FONDOS SERÁN INTERVENIDOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "REPRESENTANDO A NUESTRA COMUNA DEPORTIVA-RAMA DE BASQUETBOL. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2024 | 3775 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A PAGO DE ÚTILES, PARA ESPACIO COMEDOR DEPENDENCIAS DE DIDECO. | 22.480 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2024 | 3776 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE PASAJES, POR COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS CARLOS PEREZ OPORTUS Y JAIME SOTO ACUÑA, SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS N°5981 Y 5982 DEL 07 DE NOVIEMBRE 2024. | 86.090 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2024 | 3778 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA, A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS Y KATHERINE SANCHEZ ALMARZA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 62.120 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2024 | 3786 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A LOS SEÑORES MIGUEL OVIEDO VILLA Y DON CANTALICIO FIGUEROA VILLA, SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS N°6458 Y 6459 DEL 03 DE DICIEMBRE 2024. | 172.262 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2024 | 3787 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR ENRIQUE SILVA MATTIG, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°6460 DEL 03 DE DICIEMBRE 2024. | 209.175 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2024 | 3789 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR HUGO BUSTOS MERINO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°6461 DEL 03 DE DICIEMBRE 2024. | 147.653 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2024 | 3793 | SE PAGA FACTURA N°18 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR INGENIERÍA GEOCOM SPA., POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°102 DE LA ODEL. | 654.500 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2024 | 3799 | SE PAGA FACTURA N°21353 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE RIEGO Y FERRETERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE LA ODEL. | 839.997 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2024 | 3800 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CANTALICIO DEL CARMEN FIGUEROA VILLA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°6462 DEL 03 DE DICIEMBRE 2024. | 147.653 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2024 | 3801 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CANTALICIO DEL CARMEN FIGUEROA VILLA. | 147.653 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2024 | 3805 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA, PARA EL AÑO 2024, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 388.679 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2024 | 3806 | SE PAGA LA SUMA DE $600.000, CORRESPONDIENTE A COMPENSACIÓN MONETARIA DEL BENEFICIO DE SALAS CUNAS. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2024 | 3807 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CRISTOPHER ANTONIO STUARDO NUÑEZ, BOLETA DE HONORARIOS N°123. | 42.451 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3808 | SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO SPA., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. | 32.273.522 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3809 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NOEMI GUERRA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORARÍA JURÍDICA, DURANTE EL MES DICIEMBRE 2024. | 893.918 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3810 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.311.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3811 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 4.286.625 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3813 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LUIS BASCUÑAN QUIROZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ELÉCTRICO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 690.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3816 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 4.114.125 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3817 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 7.870.875 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3818 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FELIPE PAREDES ROJAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DOM, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. | 2.889.375 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3819 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, IGNACIO LAGOS VILLAGRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSPECTOR DE TERRENO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.078.125 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3820 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SERGIO GUTIERREZ SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO MANTENCIÓN LOGÍSTICA DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 643.125 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3821 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CRISTHIAN SEPULVEDA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 621.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3823 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN PAULO JESUS FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 991.875 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3824 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3825 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 2.187.613 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3826 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BASTIAN BARRIGA CONCHA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.026.375 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3827 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 818.632 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3828 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ANDRES GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 215.625 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3829 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 4.689.370 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3830 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 3.896.957 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3831 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3833 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ANDREA YAÑEZ BELMAR, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 942.712 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3834 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORAS EN PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 189.750 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3843 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCISCA AGUILA GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIO COMO MONITORA TALLER DE DANZA DE LA DIDECO, DURANTE EL PERIODO DEL 09/11/2024 AL 30/11/2024. | 180.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3844 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LUCAS GARCÍA ABELLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TORNEO DE AJEDREZ A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL 19/11/2024. | 215.625 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3846 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3852 | SE PAGA FACTURA N°3003 DE ALTRAMUZ LIMITADA, POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, FICHA TÉCNICA N°40 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 76.934.095 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3853 | SE PAGA FACTURA N°3029 DE ALTRAMUZ LIMITADA, POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, FICHA TÉCNICA N°40 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 76.934.095 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3856 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADORES SALA DE CÁMARAS Y COMUNICACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.207.500 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3857 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CYNTHIA URZUA CARMONA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 942.712 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3858 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 4.830.819 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3859 | SE PAGAN HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADORES SALA DE CÁMARAS Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.496.804 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3862 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 4.036.500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3863 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, COMO APOYO "PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLÓN MÁS SEGURO", OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. | 775.698 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3874 | SE PAGA POR RECHAZO DE TRANSFERENCIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A OLAVSKA VALENZUELA PAREDES, EN DPM N°3680. | 3.767 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3877 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR COMPRA DE UN FABRIC LAPTOP CASE, PARA LA PROTECCIÓN DE COMPUTADOR PORTÁTIL ADQUIRIDO POR LA OFICINA DE DEPORTES, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES. | 39.990 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3878 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA HERNANDEZ HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA ARTESANA DEL 07/11/2024 AL 12/12/2024 A CARGO DE LA DIDECO. | 1.725.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3882 | SE PAGA FACTURA N°220932 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA., POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DE POLIDEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 417.120 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3884 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 823.533 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3889 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROL VALESKA ROJAS MARDONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TENS DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 603.750 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3893 | SE PAGA FACTURA N°1273 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR IMPORTACIONES LAM SPA., POR ADQUISICIÓN DE TABLEROS MDF, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°75 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 548.888 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3894 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 2.022.526 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3912 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA SALGADO LAGOS Y ANA RABANAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.657.231 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3925 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA EMPRENDIMIENTOS LOCALES DE LA ODEL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 3.579.375 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3946 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.293.750 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3947 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 914.250 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3949 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 6.897.912 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2024 | 3969 | SE PAGA HONORARIOS POR RECHAZO TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A YOVANI MALDONADO GONZALEZ. | 1.640.475 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2024 | 3970 | SE PAGA FACTURA N°115 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN TM LIMITADA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE SECPLAN. | 1.750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3971 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GASTON MOLINET GUERRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE CAPORAL DE DIDECO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 284.625 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3972 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FATIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3973 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALVARO ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.646.622 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3976 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESORES DE ESCUELAS FORMATIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 2.483.361 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3979 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALONSO ALARCON GUAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3981 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, A JUNTA DE VECINOS VALLE VERDE, CUYOS FONDOS SERÁN INTERVENIDOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "SERVICIOS Y BIENES PARA LA JUNTA DE VECINOS VILLA VALLE VERDE". | 220.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3982 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JENNIFER VALDERRAMA ESPINOZA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LIMPIEZA Y ASEO BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3983 | SE GIRA TRASPASO DE FONDOS AÑO 2024 AL SERVICIO DE BIENESTAR DE SALUD, POR DIFERENCIA EN LO PRESUPUESTADO PARA EL AÑO 2024. | 6.472.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3984 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y UNIDAD DE CEMENTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. | 50.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3985 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL. | 42.450 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3987 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON EDUARDO HIDALGO GUTIERREZ, POR CONCEPTO DE PAGOS NOTARIALES. | 33.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2024 | 3990 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN MENSUAL ART.33 LEY 21.647 PARA DPTO. EDUCACIÓN, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CTA. CTE. N°210485110 CON FECHA 26/12/2024. | 7.825.275 | ENLACE |
| DECRETO | 31/12/2024 | 4005 | SE PAGA RECHAZO DE TRANSFERENCIA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES A ANAY SILVA RIVAS, DEVUELTO CON FECHA 30/12/2024 EN CTA. CTE. N°210485110. | 991.875 | ENLACE |