| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3510 | SE PAGA ARRIENDO EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A., SEGÚN FACTURAS N°460040, N°460039 Y N°460041, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. | 1.798.582 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3511 | SE PAGA FACTURA N°18114 DEL PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°303 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 499.211 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3512 | SE PAGA FACTURA N°1075 DEL PROVEEDOR JOSE REGINO ESCOBAR CONCHA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO TERRITORIAL OMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA °282 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 149.997 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3513 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LUIS BASCUÑAN QUIROZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ELÉCTRICO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 646.875 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3514 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, IGNACIO LAGOS VILLAGRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSPECTOR DE TERRENO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3515 | SE PAGA FACTURA N°133830468 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR SODIMAC S.A., POR ADQUISICIÓN DE SACOS DE CEMENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.932.560 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3516 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAMILA MORA ROMERO, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 664.125 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3517 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SELENIA OSSES VIVEROS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 612.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3518 | SE GIRA FONDO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA DE DIOS CARRASCO VIVEROS. | 800.274 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3519 | SE PAGA FACTURA N°133830468 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS PUBLICITARIOS ACOLOR LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE SACOS DE CEMENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.695.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3520 | SE PAGA DIFERENCIA DE COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, CORRESPONDIENTE A DECRETOS ALCALDICIOS N°2175 Y 2298. | 36.776 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3521 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 8.241.181 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3522 | SE PAGA FACTURA N°344002 Y N°344004 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR CASA DE MONEDA DE CHILE S.A., POR ADQUISICIÓN DE PLACA REMOLQUE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE TESORERÍA. | 532.739 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3523 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 6.339.370 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3524 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 4.088.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3525 | SE PAGA FACTURA N°1486798 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A., POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO DE VIDEO DE VIGILANCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 107.754 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3526 | SE PAGA FACTURA N°29 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR RH SERVISOLUCIONES SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA UNIDAD DE GRD. | 1.219.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3527 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 3.984.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3528 | SE PAGA FACTURA N°27043 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS TECNOLÓGICOS IVAN VIDAL Y CIA LIMITADA, POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE SUELO COMPLETO FRUTALES DE PALTOS Y LIMONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°89 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 333.200 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3529 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORA MIRIAM DE ANGELES PEREZ MORALES, A LA CIUDAD DE TREHUACO, POR ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA. | 32.965 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3531 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 7.932.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3532 | SE PAGA FACTURA N°9862 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN ARAUCANÍA LIMITADA, POR PARTICIPACIÓN DE CURSO DENOMINADO CONTRATOS A HONORARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE LA DAF-RR.HH. | 285.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3533 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 5.131.875 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3534 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA SALAZAR, POR CONCEPTO PAGO DE CABLE ELÉCTRICO PARA REPARACIÓN DE EMPALME. | 78.840 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3535 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 3.855.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3536 | SE PAGA FACTURA N°373 DE FECHA 21/11/2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE LA DAF-RR.HH. | 23.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3537 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARIELA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.078.125 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2024 | 3538 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.725.282 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3539 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA SECPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3540 | SE PAGA FACTURA N°1038 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LTDA., POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DESFILE NÁUTICO Y TREKKING OTOÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.748.997 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3541 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 3.724.457 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3542 | SE PAGA FACTURA N°374 DE FECHA 21/11/2024 A PROVEEDOR BOLSA PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PRODUCTOS AGROPE, POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN FIESTA DEL ARVEJADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 12.450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3543 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2024 A INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, DEL " DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2023". | 1.228.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3544 | SE PAGAN FACTURAS A TRANSBANK S.A. POR SERVICIO DE COBRANZA, POR RECAUDACIONES REALIZADAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024. | 3.117.359 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3545 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 6.537.707 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3546 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALVARO ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.603.497 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3547 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 775.507 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3548 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BASTIAN BARRIGA CONCHA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 102.375 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3549 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTA SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 930.222 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3550 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A HECTOR LEAL MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 5.516.339 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3551 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A VALENTINA FERRADA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3552 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A KATHERINE VALDERRAMA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INFORMADORA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, DURANTA EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3553 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN CARLOS CID RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO Y LIMPIEZA BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3554 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 2.119.718 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3555 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 3.738.156 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3556 | PAGO DE DIETA SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 6.202.800 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3557 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ESPINOZA NIEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 10.313.478 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3558 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CRISTIAN CABALLERO CONTRERAS Y JUAN TOLEDO LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 2.353.812 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3559 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO DE LA UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 997.280 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3560 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ARIANA RIFFO DE GIROLAMO DEL MAURO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA MUSICAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE DIDECO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 431.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3561 | PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE NOVIEMBRE 2024, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 2.008.818 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3562 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLE CISTERNA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 411.125 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3563 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3564 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3566 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, COMO APOYO "PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLÓN MÁS SEGURO", OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. | 775.698 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3567 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALONSO ALARCON GUAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3568 | SE PAGA HONORARIOS A EDGARDO HIGUERAS LATORRE Y WILSON SALDIAS BENAVIDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR SALA DE CÁMARAS Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.410.554 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3569 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 5.384.698 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3570 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 819.375 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2024 | 3571 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, PATRULLAJE PREVENTIVO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 2.735.977 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3572 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 2.301.592 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3573 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CONSTANZA ARACENA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE ESCRITURA LITERARIA DESDE EL 05/09/2024 AL 21/11/2024 A CARGO DE LA DIDECO. | 621.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3574 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN CARLOS FRANCISCO PAINEQUEO SANCHEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR CULTURAL SEMINARIO INDÍGENA EL DÍA 22/11/2024 A CARGO DE LA DIDECO. | 215.625 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3575 | SE PAGA FACTURA N°23630 DE FECHA 23/05/2024 A PROVEEDOR TECNOQUIM SPA, POR ADQUISICIÓN DE PINTURA DE ALTO TRÁFICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 1.247.120 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3576 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PAULA ROJAS HIDALGO Y CARLA CALDERON PEFAUR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SEGURIDAD INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.069.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3577 | SE PAGA FACTURA N°463 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN RELEVANCIA MUNICIPAL DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y LEY 19.862, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°237 DE LA DIDECO Y N°16 DE LA SECMU. | 1.760.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3579 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.309.275 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3580 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCISCA VALDEBENITO TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN EMPRENDIMIENTOS LOCALES DE LA ODEL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3581 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EDGARDO CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO CONSULTORÍA ENOLÓGICA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 858.705 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3582 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA VALDERRAMA HERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE ASEO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 542.340 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3583 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JERELLIN ULLOA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3584 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JAVIERA TIZNADO VILLALOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 431.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3585 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. NOEMI GUERRA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3586 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JENNIFER VALDERRAMA ESPINOZA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LIMPIEZA Y ASEO BALNEARIO MUNICIPAL. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3587 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR SALA DE CÁMARAS Y COMUNICACIONES SE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.207.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3588 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 2.055.797 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3589 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 3.777.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3590 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3592 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRES GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA SECPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.293.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2024 | 3597 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, POR PAGOS VARIOS EN EFECTIVO DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 100.280 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2024 | 3599 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 14/10/2024 Y 13/11/2024. | 400.260 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2024 | 3605 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES PEIB 2024, Y PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL. | 2.190.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2024 | 3606 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120, 210485130,210485140, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTES A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2024. | 5.165.156 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2024 | 3607 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120, 210485130, 210485140, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE MARZO 2024. | 5.194.344 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2024 | 3608 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120, 210485130, 210485140, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE ABRIL 2024. | 5.852.312 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2024 | 3609 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120, 210485130, 210485140, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE MAYO 2024. | 7.467.328 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2024 | 3610 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485130, 210485140, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE JUNIO 2024. | 4.918.257 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2024 | 3611 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120, 210485130, 210485140, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE JULIO 2024. | 7.402.847 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2024 | 3612 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120, 210485130, 210485140, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2024. | 6.006.132 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2024 | 3613 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120, 210485130, 210485140, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 6.010.156 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2024 | 3614 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 9.584.261 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2024 | 3615 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A NOMBRE DE DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR. | 31.790 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3616 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PSICOSOCIAL EN LA OLN DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 2.190.750 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3617 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DE DIDECO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 2.147.666 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3618 | SE PAGA FACTURA N°1191 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR MARCELA PAZ GODOY BADILLO, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS CAMPAÑA TELETÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°277 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.423.240 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3619 | SE PAGA FACTURA N°839 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA VALENCIA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN CAMPAÑA TELETÓN 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°272 DE LA DIDECO. | 969.850 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3620 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DE DIDECO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 2.860.497 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3621 | SE PAGA FACTURA N°44394 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VERGIO S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA OLN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°306 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 31.490 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3622 | SE PAGA FACTURA N°499 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR EL SERVICIO DE TRASLADO USUARIOS FIESTA AÑOS DORADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°284 DE LA DIDECO. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3623 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 2.113.121 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3624 | SE PAGA FACTURA N°1007 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 606.900 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3625 | SE PAGA FACTURA N°21 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR QUEVEL SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 682.864 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3626 | SE PAGA FACTURA N°2563 DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2024 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LIMITADA, POR SERVICIO DE RADIO DIFUSIÓN PROGRAMAS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 420.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3627 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 9.218.789 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3628 | SE PAGA FACTURA N°876 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PARTICIPANTES ENCUESTA PÚBLICA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 60.705 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3629 | SE PAGA BOLETA ELECTRÓNICA EXENTA N°174 DE FECHA 13/11/2024 A PROVEEDOR MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINA SECPLAN MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 345.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3632 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS, POR COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL FUNCIONARIO EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°6159 DEL 14 DE NOVIEMBRE 2024. | 157.490 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3633 | SE PAGA FACTURA N°53585 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR BRIGITTE ELENA PARDO CONTRERAS, POR LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES SIEMBRA DE TRIGO SECTOR EL PELEY. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DE LA ODEL. | 447.577 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3634 | SE PAGA FACTURA N°111 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR AYUDAS COMPRAS PÚBLICAS SPA., POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN AYUDA COMPRAS PÚBLICAS SPA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 4.450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3635 | SE PAGA FACTURA N°862 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2024 A PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD INFORME SOCIAL N°2723. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°301 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 330.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3636 | SE PAGA FACTURA N°154 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR FRANCISCO ALBERTO MONSALVE CAMPOS, POR SERVICIO PRODUCCIÓN ARTÍSTICA TELETÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°317 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 5.950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3637 | SE PAGA FACTURA N°372 DE FECHA 21/11/2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN ANIVERSARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL Y DÍA MUNDIAL DE LAS BIBLIOTECAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°264 DE LA DIDECO. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3639 | SE PAGA FACTURA N°16044 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A, POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°343 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 2.790.876 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3640 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/09/2024 AL 25/10/2024. | 11.067.681 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3641 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 7.804.982 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3642 | SE PAGA FACTURA N°361 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA OSME SPA., POR LA CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS DE AGUA LAGUNA AVENDAÑO QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 DEL 17/10/2023 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 2.335.443 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3643 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 2.199.375 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3644 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 2.547.029 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3645 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 3.301.516 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3646 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 3.905.434 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3647 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES. | 3.686.250 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3648 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024 AL SR. JORGE QUEVEDO SANHUEZA, QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PROGRAMA MI CALOR, MI HOGAR. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3649 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 603.750 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3650 | SE PAGA FACTURA N°119 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR., POR SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONAL PROGRAMA FAMILIA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 145.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3651 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A LA SRTA. ANDREA VALENTINA SEPULVEDA MARDONES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.037.180 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3652 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 6.449.250 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3653 | SE PAGA FACTURA N°369 DE FECHA 04/11/2024 AL PROVEEDOR BOLSA PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PRODUCTOS AGROPE., POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN HOMENAJE VIOLETA PARRA PARA EL DÍA DE IGLESIAS EVANGÉLICAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°81 Y 82 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 850.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3654 | SE PAGA FACTURA N°501 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR EL SERVICIO DE TRASLADO USUARIOS PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°99 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3655 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 2.313.984 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3656 | SE PAGA FACTURA N°13558815 DE FECHA 25/11/2024 A PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°311 DE LA DIDECO. | 95.605 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3657 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 2.274.976 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3658 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA SALGADO LAGOS Y ANA RABANAL TOLEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR PRESTAR SERVICIO EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.614.107 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3659 | SE PAGA FACTURA N°3418 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2024 A PROVEEDOR PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA. POR LA ADQUISICIÓN DE MESA REDONDA PARA REUNIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°269 DE LA DIDECO. | 1.300.900 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3660 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 2.642.568 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3661 | SE PAGA FACTURA N°3417 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE A PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR LA ADQUISICIÓN DE ESTANTE ABIERTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°271 DE LA DIDECO. | 83.300 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3662 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 4.416.300 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3663 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 728.850 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3664 | SE PAGA FACTURA N° 61 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL PROVEEDOR LASER CHILLAN SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO BIBLIOTECA QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°267 DE BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 1.618.400 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3665 | SE PAGA FACTURA N°4704 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACIÓN Y COMERC ARTS NAVALES E IND EIRL., POR LA ADQUISICIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA 15 HP PARA BOTE ZODIAC, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 3.590.900 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3666 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.706.212 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3667 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.192.725 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3668 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAMILA ALARCON MONCADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.192.725 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3669 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.062.082 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3670 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE BECAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3671 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAROL ESPINOZA GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA EN LOS PROGRAMAS DE LA CASA DE LA MUJER Y VIVIENDAS DE LA DE DIDECO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.379.200 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3672 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.671.411 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3673 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 5.070.150 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3674 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.059.750 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3675 | SE PAGA FACTURA N°269 DE FECHA 05/11/2024 REBAJADO EN NOTA DE CRÉDITO N°42 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, POR ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE VILLA EDUARDO FREI- ESTERO PELUCA, QUILLÓN". SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83/2023 DE SECPLAN. | 43.818.331 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3676 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.084.680 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3677 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIA IMBARACK MUFDI, POR PRESTAR SERVICIOS COMO KINESIÓLOGA EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD DE LA DIDECO DESDE EL 18 AL 31 DE NOVIEMBRE 2024. | 411.125 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3678 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 492.862 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3679 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GUSTAVO TOBAR MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO PROGRAMAS OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3680 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 932.454 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3681 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE MES DE NOVIEMBRE 2024. | 338.100 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3682 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMMY RETAMAL GACITUA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 362.250 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3683 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCISCO DÍAZ CASTRO, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO PROFESOR ESCUELAS FORMATIVAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 303.600 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3684 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VASQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR TALLER DE YOGA MUNICIPAL A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. | 168.187 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3685 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ENOC SANHUEZA BASCUR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA DEPORTIVA EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 179.400 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3686 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PABLO BUSTOS MEDINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR TALLER RECREATIVO STAND UP PADDLE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 219.937 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3687 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA ARANEDA VEGA, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO PROFESOR ESCUELAS FORMATIVAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 232.875 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3688 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCO SILVA CASTRO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 168.187 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3689 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SEBASTIAN SOTO SALDIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 201.825 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3690 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARCIA MANRÍQUEZ BASABREN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL APOYO MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.100.863 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3691 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARJORIE REINOSO OJEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESORA EN FRUTALES CADUCOS Y PERSISTENTES A CARGO DE LA ODEL. | 1.149.998 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3692 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 9.240.675 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3693 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.565.099 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3694 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 823.533 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3695 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JONATHAN CATALDO NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GUÍA TREKKING EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES. | 41.625 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3696 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 2.022.526 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3697 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CESAR HERRERA ROJAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL MÉDICO VETERINARIO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 1.000.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3698 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROL VALESKA ROJAS MARDONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TENS DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 603.750 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3699 | SE PAGA FACTURA N°1 DE FECHA 02/12/2024 A PROVEEDOR ANCESTRAL COBQUECURA CHILE SPA., POR SERVICIO GIRA TÉCNICA MESA DE COORDINACIÓN PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE LA ODEL. | 2.298.209 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3700 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A VERONICA LAGOS MARQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PROGRAMA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL USUARIOS PRODESAL DE LA ODEL. | 513.187 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3701 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ELSA TORRES MORA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER ARPILLERA A CARGO DE LA CASA DE LA MUJER DE DIDECO, DESDE EL 07/10/2024 AL 04/11/2024. | 362.250 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3702 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIO HUENULLAN HUAIQUIMILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR 3° VERSIÓN TALLER DE TELAR MAPUCHE A CARGO DE LA DIDECO DESDE EL 19/08/2024 AL 21/10/2024. | 512.325 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3703 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE JOYERÍA MAPUCHE A CARGO DE LA DIDECO, DESDE EL 21/08/2024 AL 04/10/2024. | 677.925 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3704 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA SEGUNDO TALLER DE JOYERÍA MAPUCHE A CARGO DE LA DIDECO, DESDE EL 02/10/2024 AL 08/11/2024. | 1.056.907 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3705 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FUNCIONARIOS, QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 6.596.037 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3706 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS LOCALES DE LA ODEL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 2.587.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3707 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 1.330.273 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3708 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE A LA SRTA. FRANCISCA BELEN PALMA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17 Y VÍNCULOS VERSIÓN 18 ACOMPAÑAMIENTO. | 904.647 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2024 | 3709 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A LA SRTA. KATHERINE NUÑEZ PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA COMUNITARIA PROGRAMA VÍNCULOS EJE VERSIÓN 18. | 821.572 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3710 | SE PAGA DEMANDA POR LA SUMA $17.000.000 AL SEÑOR HUGO ANDRES PEDRO VERA BELTRAN, ABOGADO DEMANDANTE SEBASTIAN LUIS HENRÍQUEZ MANRÍQUEZ, APROBADA JUDICIALMENTE CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2024, EN CAUSA RIT: 0-28-2024. | 17.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3711 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A OSCAR ARAVENA VALDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR DE GUITARRA A CARGO DE LA DIDECO DESDE EL 13/08/2024 AL 29/10/2024. | 388.125 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3712 | SE PAGA FACTURA N°1718 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, A PROVEEDOR FRANCISCO CONTRERAS CACERES, POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE HIDRATACIÓN Y COLACIONES SALUDABLES EVENTO HULA RACING 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES-MEDIO AMBIENTE. | 304.200 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3713 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A GIOVANNI SALDIAS REBOLLEDO Y ANDREA ACUÑA ZAPATA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR DE DANZA EL DÍA 25/11/2024 A CARGO DE LA DIDECO. | 389.760 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3714 | SE PAGA FACTURA N°22791 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA (TINTAS), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES-MEDIO AMBIENTE. | 209.440 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3715 | SE PAGA FACTURA N°132632 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN SPA., POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 2.982.276 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3716 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 904.290 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3717 | SE PAGA FACTURA N°124 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR VET FARMA SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS VETERINARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES- MEDIO AMBIENTE. | 1.766.912 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3718 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SERGIO GUTIERREZ SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO MANTENCIÓN LOGÍSTICA DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3719 | SE PAGA FACTURA N°2005 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 A PROVEEDOR RECICLICK SPA., POR SERVICIO DE RECICLAJE MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DOM. MEDIO AMBIENTE. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3720 | SE PAGA FACTURA N°376 DE FECHA 26/11/2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN ORQUESTA DE LOTA Y AÑOS DORADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 5.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3721 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 40.596.314 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3722 | SE PAGA FACTURA N°3731 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL KEYLU SPA., POR ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA INDUSTRIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE LA DOM. | 99.960 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3723 | SE PAGA FACTURA N°50 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A PROVEEDOR SANTA MARÍA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SPA., POR LA PROVISIÓN DE HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA CONSERVACIÓN DE ACERAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°99 DE LA DOM. | 1.782.620 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3724 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°4 DE FECHA 02/12/2024 A PROVEEDOR DANIEL ANDRES CONCHA SAN MARTÍN, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE PLANTAS BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA DOM- MEDIO AMBIENTE. | 5.175.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3725 | SE PAGA FACTURA N°22579 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A PROVEEDOR DEPÓSITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS VETERINARIOS SATRO LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA MANEJOS ZOOSANITARIOS PREVENTIVOS CANINOS Y FELINOS CALLEJEROS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE LA DOM- MEDIO AMBIENTE. | 390.320 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3726 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CYNTHIA URZUA CARMONA, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 899.587 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3727 | SE PAGA FACTURA N°199 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A PROVEEDOR EMPRESAS CYN SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE AYUDA TÉCNICA TRICICLO ELÉCTRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°254 DE LA DIDECO. | 1.689.800 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3728 | SE PAGA FACTURA N°712 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTO SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGA DE RECURSOS FONDO COMUNAL DE LA INFANCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°219 DE LA DIDECO. | 280.840 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3729 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A ANA PEREZ TORRES, YOSELIN MUÑOZ VASQUEZ Y RODRIGO FUENTEALBA MONTERO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GUÍA DE TREKKING, DURANTE EL DÍA 23/11/2024 A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 127.875 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2024 | 3730 | SE PAGA FACTURA N°86094 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR CONVATEC CHILE S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE PLACA Y BOLSA DE COLOSTOMÍA PARA ATENCIÓN DE CASO SOCIAL ISE N°2341 E ISE N°2342. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°245 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 398.412 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3731 | SE PAGA FACTURA N°2662 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTOS CONSTRUCTIVOS PMH, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°75 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 31.685.979 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3732 | SE PAGA FACTURA N°186 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y ASESORÍAS VICOM SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS ESTRUCTURAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°94 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 3.553.150 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3733 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. | 1.621.390 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3734 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLÓN INFORME N°148 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 146.966 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3735 | SE PAGA FACTURA N°2637 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN BALDOSAS MICROVIBRADA Y SOLERAS, PARA CONSERVACIÓN DE ACERAS AV. CAYUMANQUI, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 61.795.767 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3736 | SE PAGA FACTURA N°12250 DE FECHA 28/11/2024 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR SERVICIO DE REPARACIÓN MINI BUS P.P.U LGCC-58, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°177 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 2.798.800 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3737 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 1.076.874 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3738 | SE PAGA FACTURA N°12253 DE FECHA 28/11/2024 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR SERVICIO DE REPARACIÓN STATION WAGON SUZUKI JIMNY P.P.U GCZC-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°166 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 468.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3739 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°186 OFICINA N°9. | 379.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3740 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°187, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. | 376.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3742 | DECRETO ANULADO POR: PCHAVEZ. | 0 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3743 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLÓN, PARA USO DE DEPARTAMENTO DE DIDECO CASA DE LA MUJER. | 632.520 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3744 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS PABLO IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O’HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLÓN. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3745 | SE PAGA FACTURA N°4517398 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA P.P.U PSGH-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°136 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.380.987 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3746 | SE PAGA ARRIENDO EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A., SEGÚN FACTURAS N°461041, N°461674, N°461043, N°461676, N°461042, N°461675, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024. | 3.839.330 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3747 | SE PAGA ARRIENDO EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A., SEGÚN FACTURA N°461040 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE INFORMÁTICA. | 144.391 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3748 | SE PAGA FACTURA N°18411 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR BARRACA RODRIGO FONSECA FERNANDEZ EIRL., POR LA ADQUISICIÓN DE CONOS DE TRÁFICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 151.725 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3749 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°208 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR DEMY HEINS OLMOS SOTO, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ENOLOGÍA VIÑAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°93 DE LA ODEL. | 166.500 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3750 | SE PAGA FACTURA N°677 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR INNOV LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°235 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 654.500 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3751 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A NOMBRE DEL SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ANDRES GAJARDO AVILA. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3752 | SE PAGA FACTURA N°4619082 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA P.P.U. BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°173 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 4.188.004 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3753 | SE PAGA FACTURA N°4620457 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°172 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.664.942 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3754 | SE PAGA FACTURA N°18681 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR DCV COMPUTACIÓN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA (TINTAS Y PAPEL), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°60 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 666.638 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3755 | SE PAGA FACTURA N°32015 DE FECHA 29/11/2024 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA., POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DEL 07/03/2024. | 516.222 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3756 | SE PAGA FACTURA N°8 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR TRANSPORTES AM LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE 02 CAMIONETAS 4X4 PARA PATRULLAJE PREVENTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 2.380.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2024 | 3757 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A YOVANI MALDONADO GONZALEZ Y JUAN MALDONADO GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN PROGRAMA HABITABILIDAD DE LA DIDECO, SEGUNDO AVANCE. | 2.502.975 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2024 | 3758 | SE PAGA FACTURA N°2134 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA., POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL Y CESFAM ANTIGUO COMUNA DE QUILLÓN, MES DE OCTUBRE 2024. | 8.568.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2024 | 3759 | SE PAGA FACTURA N°375 DE FECHA 26/11/2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°375 DE LA DIDECO. | 952.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2024 | 3760 | SE PAGA FACTURA N°836 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 980.301 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2024 | 3761 | SE PAGA FACTURA N°837 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR LA PRODUCCIÓN DE EVENTOS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°236 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.664.886 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2024 | 3762 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 41.151.912 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2024 | 3763 | SE PAGA HONORARIOS POR RECHAZO PARCIAL EN EL DPM, N°3655 DEL 09/12/2024 DE LORETO CONEJEROS VALLEJOS. | 1.138.914 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2024 | 3764 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/10/2024 AL 15/11/2024 Y 16/10/2024 AL 18/11/2024. | 25.752.328 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2024 | 3765 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BRENDA BOUT FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE DANZA A CARGO DE LA DIDECO DESDE EL 09/11/2024 AL 30/11/2024. | 180.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2024 | 3766 | SE PAGA FACTURA N°549 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIO KAMIANA SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 517.614 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2024 | 3767 | SE PAGA FACTURA N°103 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR VALLE DEL SOL QUILLÓN SPA., POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE SALÓN PARA CAPACITACIÓN EN ENOLOGÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 424.199 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2024 | 3768 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JOSE ACUÑA SALAZAR, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PLÁSTICOS DE NYLON, PARA SUJETAR CABLES EN CARPAS FERIA PLAZA ESTIVAL. | 7.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2024 | 3769 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR CLAUDIO SAAVEDRA PAREDES, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE PASAJES, POR ASISTIR A SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE COORDINADORES DE OFICINAS LOCALES DE LA NIÑEZ. | 21.550 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2024 | 3770 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2024 | 3771 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA LEY 20964 REX 8566, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N°210485150. | 106.991.951 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2024 | 3772 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA, A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS Y KATHERINE SANCHEZ ALMARZA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 30.537 | ENLACE |
| DECRETO | 31/12/2024 | 3773 | DECRETO ANULADO POR: PCHAVEZ. | 0 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2024 | 3774 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO QUILLÓN, CUYOS FONDOS SERÁN INTERVENIDOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "REPRESENTANDO A NUESTRA COMUNA DEPORTIVA-RAMA DE BASQUETBOL. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2024 | 3775 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A PAGO DE ÚTILES, PARA ESPACIO COMEDOR DEPENDENCIAS DE DIDECO. | 22.480 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2024 | 3776 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE PASAJES, POR COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS CARLOS PEREZ OPORTUS Y JAIME SOTO ACUÑA, SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS N°5981 Y 5982 DEL 07 DE NOVIEMBRE 2024. | 86.090 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2024 | 3777 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A DECRETO DE PAGO N°3509. | 395.544 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2024 | 3778 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA, A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS Y KATHERINE SANCHEZ ALMARZA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 62.120 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2024 | 3779 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA VALENTINA CANALES BAEZA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS POR CIERRE DEL PROGRAMA TEMPORADA REGULAR DEL 4 A 7. | 19.990 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2024 | 3780 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A DON GONZALO OVALLE VIAL, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA PRODUCIDA EN COBRO ERRÓNEO DE DERECHOS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE PERMISO DE EDIFICACIÓN N°152/2019 DE FECHA DE INGRESO 25 DE OCTUBRE DE 2018. | 31.536 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2024 | 3781 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A YEVGENIA MARTÍNEZ IBAÑEZ, QUIEN AUTORIZA QUE SE LE HAGA LA DEVOLUCIÓN A DON NELSON CARRASCO VASQUEZ, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA PRODUCIDA EN COBRO ERRÓNEO DE DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE PERMISO DE EDIFICACIÓN N°32/2019 DE FECHA DE INGRESO 31 DE DICIEMBRE DE 2018. | 6.098 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2024 | 3782 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A INVERSIONES SAN FRANCISCO DE QUILLÓN LIMITADA, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA PRODUCIDA EN COBRO ERRÓNEO DE DERECHOS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE PERMISO DE EDIFICACIÓN N°23/2020 DE FECHA DE INGRESO 15 DE ENERO DE 2019. | 35.820 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2024 | 3783 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A DON GONZALO OVALLE VIAL, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA PRODUCIDA EN COBRO ERRÓNEO DE DERECHOS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE PERMISO DE EDIFICACIÓN N°153/2019 DE FECHA DE INGRESO 22 DE NOVIEMBRE DE 2017. | 154.243 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2024 | 3784 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A DOÑA GLORIA DEL CARMEN FLORES CIFUENTES, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA PRODUCIDA EN COBRO ERRÓNEO DE DERECHOS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE PERMISO DE EDIFICACIÓN N°04/2020 DE FECHA DE INGRESO 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | 13.879 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2024 | 3785 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR PEDRO VILLANUEVA VILLANUEVA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°5837 DEL 25 DE OCTUBRE 2024. | 86.131 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2024 | 3786 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A LOS SEÑORES MIGUEL OVIEDO VILLA Y DON CANTALICIO FIGUEROA VILLA, SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS N°6458 Y 6459 DEL 03 DE DICIEMBRE 2024. | 172.262 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2024 | 3787 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR ENRIQUE SILVA MATTIG, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°6460 DEL 03 DE DICIEMBRE 2024. | 209.175 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2024 | 3788 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.811.532 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2024 | 3789 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR HUGO BUSTOS MERINO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°6461 DEL 03 DE DICIEMBRE 2024. | 147.653 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2024 | 3790 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SELENIA OSSES VIVEROS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 655.500 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2024 | 3793 | SE PAGA FACTURA N°18 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR INGENIERÍA GEOCOM SPA., POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°102 DE LA ODEL. | 654.500 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2024 | 3794 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 270.116.482 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2024 | 3795 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS A FELIPE VALENCIA BUSTOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 246.675 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2024 | 3796 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PAULO ELÍAS VALENCIA ALBORNOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR AUDIOVISUAL OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 271.695 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2024 | 3797 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 8.124.744 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2024 | 3798 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 7.447.682 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2024 | 3799 | SE PAGA FACTURA N°21353 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE RIEGO Y FERRETERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE LA ODEL. | 839.997 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2024 | 3800 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CANTALICIO DEL CARMEN FIGUEROA VILLA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°6462 DEL 03 DE DICIEMBRE 2024. | 147.653 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2024 | 3801 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CANTALICIO DEL CARMEN FIGUEROA VILLA. | 147.653 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2024 | 3802 | SE PAGA FACTURA N°95 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR EMPRESAS CRISMAR SPA., POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN 3/4, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE. | 10.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2024 | 3803 | SE PAGA FACTURA N°2672 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN PREMEZCLADO, PARA CONSERVACIÓN DE ACERAS AV. CAYUMANQUI. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 30.404.155 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2024 | 3804 | SE PAGA FACTURA N°219996 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA., POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS MENORES Y GENERADORES PEQUEÑOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°106 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 559.776 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2024 | 3805 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA, PARA EL AÑO 2024, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 388.679 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2024 | 3806 | SE PAGA LA SUMA DE $600.000, CORRESPONDIENTE A COMPENSACIÓN MONETARIA DEL BENEFICIO DE SALAS CUNAS. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2024 | 3807 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CRISTOPHER ANTONIO STUARDO NUÑEZ, BOLETA DE HONORARIOS N°123. | 42.451 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3808 | SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO SPA., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. | 32.273.522 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3809 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NOEMI GUERRA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORARÍA JURÍDICA, DURANTE EL MES DICIEMBRE 2024. | 893.918 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3810 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.311.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3811 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 4.286.625 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3812 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PAULA ROJAS HIDALGO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DOM, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 577.875 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3813 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LUIS BASCUÑAN QUIROZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ELÉCTRICO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 690.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3814 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 4.347.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3815 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 5.476.875 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3816 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 4.114.125 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3817 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 7.870.875 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3818 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FELIPE PAREDES ROJAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DOM, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. | 2.889.375 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3819 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, IGNACIO LAGOS VILLAGRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSPECTOR DE TERRENO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.078.125 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3820 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SERGIO GUTIERREZ SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO MANTENCIÓN LOGÍSTICA DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 643.125 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3821 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CRISTHIAN SEPULVEDA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 621.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3822 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 603.750 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3823 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN PAULO JESUS FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 991.875 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3824 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3825 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 2.187.613 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3826 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BASTIAN BARRIGA CONCHA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.026.375 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3827 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 818.632 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3828 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ANDRES GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 215.625 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3829 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 4.689.370 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2024 | 3830 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 3.896.957 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3831 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3832 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ESTABAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 2.055.797 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3833 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ANDREA YAÑEZ BELMAR, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 942.712 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3834 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORAS EN PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 189.750 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3835 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2023 DEL PROGRAMA "CENTRO PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS(OS). | 90.699 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3836 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 29/10/2024 Y 28/11/2024. | 2.135.170 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3837 | SE PAGA POR RECHAZO DE TRANSFERENCIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A OLAVSKA VALENZUELA PAREDES, DPM 3794 CON FECHA 18/12/2024. | 1.195.926 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3838 | SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 63.319 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3839 | SE PAGA FACTURA N°7926 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DIVERSOS LUGARES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE LA DIDECO. | 1.050.518 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3840 | SE PAGA FACTURA N°15519 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOFRECUENCIA Y REPETIDORA, PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MES DE NOVIEMBRE. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE. | 1.407.536 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3841 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GASTON MOLINET GUERRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE CAPORAL DE DIDECO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 284.625 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3842 | SE PAGA FACTURA N°21362 Y N°21363 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA BALNEARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.954.099 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3843 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCISCA AGUILA GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIO COMO MONITORA TALLER DE DANZA DE LA DIDECO, DURANTE EL PERIODO DEL 09/11/2024 AL 30/11/2024. | 180.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3844 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LUCAS GARCÍA ABELLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TORNEO DE AJEDREZ A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL 19/11/2024. | 215.625 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3845 | SE PAGA FACTURA N°23548 DE FECHA 09/12/2024 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR DE TRABAJO (ESCALERA MULTIPROPÓSITO) PARA COMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA/UGRD. | 93.415 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3846 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3847 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO, LA PLAZA CAMINO A LIUCURA Y BALSA PONIENTE LIUCURA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/10/2024 AL 26/11/2024. | 499.114 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3848 | SE PAGA FACTURA N°1413 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL FYH SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES HÍDRICOS PARA PROGRAMA EMERGENCIA HÍDRICA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES. | 502.132 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3849 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., POR SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA ID N°4366-27-LE23, DENOMINADA "CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL QUILLÓN 2023-2024". | 1.021.336 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3850 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA EMPRESAS MÓVILES CHILE S.A., POR SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA ID N°4352-4-LE24, DENOMINADA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA PRIVADA FIJA 2024-2027". | 261.123 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3851 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.395.525 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3852 | SE PAGA FACTURA N°3003 DE ALTRAMUZ LIMITADA, POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, FICHA TÉCNICA N°40 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 76.934.095 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3853 | SE PAGA FACTURA N°3029 DE ALTRAMUZ LIMITADA, POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, FICHA TÉCNICA N°40 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 76.934.095 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3854 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JERELLIN ULLOA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE DE DICIEMBRE 2024. | 991.875 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3855 | SE PAGA FACTURA N°2586 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2024 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LIMITADA., POR SERVICIO DE RADIO DIFUSIÓN PROGRAMAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 420.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3856 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADORES SALA DE CÁMARAS Y COMUNICACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.207.500 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3857 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CYNTHIA URZUA CARMONA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 942.712 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3858 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 4.830.819 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2024 | 3859 | SE PAGAN HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADORES SALA DE CÁMARAS Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.496.804 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3860 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 2.474.092 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3861 | SE PAGA FACTURA N°4520 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES). SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE TESORERÍA. | 388.095 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3862 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 4.036.500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3863 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, COMO APOYO "PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLÓN MÁS SEGURO", OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. | 775.698 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3864 | SE PAGA FACTURA N°598 DE FECHA 03 DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL CRISANTEMO SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS, PARA ACTIVIDAD "EL MARTES DE LA RECUPERACIÓN". SEGÚN FICHA TÉCNICA N°310 DE DIDECO. | 333.390 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3865 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, PATRULLAJE PREVENTIVO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 2.238.554 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3866 | SE PAGA FACTURA N°145680 Y N°146408 AMBAS DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR CECOR S.A., POR MANTENCIÓN CAMIONES IVECO PPU SLVD-64 Y SLVD-65. | 1.311.640 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3867 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 643.125 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3868 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTA SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 973.347 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3869 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLÓN LTDA., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLÓN. | 1.240.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3870 | SE PAGA FACTURA N°117 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR DANIELA ANDREA POBLETE LARA, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO AGENTES DE CAMBIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°268 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 87.870 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3871 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PATRICIO HUENULLAN HUAIQUIMILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR JORNADA CULTURAL MAPUCHE EL DÍA 04/12/2024, MONITOR TALLERES DE PALIN DEL 11/11/2024 AL 18/11/2024 Y TALLER DE MAPUDUNGUN DEL 13/11/2024 AL 13/12/2024. | 934.950 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3872 | SE PAGA FACTURA N°116 DEL PROVEEDOR ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, POR TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA FAMILIA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.047.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3873 | SE PAGA FACTURA N°2978 DE ALTRAMUZ LIMITADA, POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 60.458.639 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3874 | SE PAGA POR RECHAZO DE TRANSFERENCIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A OLAVSKA VALENZUELA PAREDES, EN DPM N°3680. | 3.767 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3875 | SE PAGA FACTURA N°18 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR BL PRODUCTORA SPA., POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°102 DE LA ODEL. | 640.220 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3876 | SE PAGA FACTURA N°343 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR GUTIERREZ Y CARRASCO LIMITADA, POR SERVICIO CRONOMETRAJE CON CHIP COMPETENCIA AGUAS ABIERTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 416.500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3877 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR COMPRA DE UN FABRIC LAPTOP CASE, PARA LA PROTECCIÓN DE COMPUTADOR PORTÁTIL ADQUIRIDO POR LA OFICINA DE DEPORTES, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES. | 39.990 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3878 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA HERNANDEZ HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA ARTESANA DEL 07/11/2024 AL 12/12/2024 A CARGO DE LA DIDECO. | 1.725.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3879 | SE PAGA FACTURA N°8152 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2024 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.400.004 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3880 | SE PAGA FACTURA N°27 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR RA SERVICIOS SPA., POR SERVICIOS PARA MÁQUINAS DE EJERCICIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3881 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A SRTA. ANDREA VALENTINA SEPULVEDA MARDONES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.037.180 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3882 | SE PAGA FACTURA N°220932 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA., POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DE POLIDEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 417.120 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3883 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN CARLOS CID RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO Y LIMPIEZA BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 543.125 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3884 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 823.533 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3885 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A KATHERINE VALDERRAMA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INFORMADORA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 543.125 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3886 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, A PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 7.850.661 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3887 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A HECTOR LEAL MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 593.264 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3888 | SE PAGA FACTURA N°95 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MESA DE REUNIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 170.423 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2024 | 3889 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROL VALESKA ROJAS MARDONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TENS DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 603.750 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3890 | SE PAGA FACTURA N°342 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR BANPRO FACTORING S.A., POR SERVICIO DE CATERING Y PREMIOS PARA ACTIVIDAD GALA DEPORTIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 4.313.750 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3891 | SE PAGA FACTURA N°535 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR BANPRO FACTORING S.A., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE GALA DEPORTIVA, SEGÚN TÉCNICA N°68 DE LA UNIDAD DEPORTES Y RECREACIÓN. | 4.522.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3892 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. | 2.313.984 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3893 | SE PAGA FACTURA N°1273 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR IMPORTACIONES LAM SPA., POR ADQUISICIÓN DE TABLEROS MDF, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°75 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 548.888 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3894 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 2.022.526 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3895 | SE PAGA FACTURA N°910 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS (MEDALLAS Y TROFEOS) PARA ACTIVIDAD AGUAS ABIERTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 763.980 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3896 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 603.750 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3898 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 1.080.148 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3899 | SE PAGA FACTURA N°37286 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDORES DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TOLDOS PLEGABLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°305 DE DIDECO. | 857.133 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3900 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. | 330.156 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3901 | SE PAGA FACTURA N°28 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR TURISMO CONSIENTE SPA., POR ADQUISICIÓN DE 40 ENTRADAS TREKKING SENDERO EDUCATIVO PARA ACTIVIDAD CON LA NNA DE LA OLN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°286 DE DIDECO. | 168.028 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3902 | SE PAGA FACTURA N°21444, N°21445, N°21446, N°21447 Y N°21448 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN FERIAS ESTIVALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°101 DE LA ODEL. | 1.687.801 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3903 | SE PAGA FACTURA N°183 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR RODRIGO ANTONIO AVILA GONZALEZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD PERSONAS MAYORES EN RUTA 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°322 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 900.001 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3904 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 2.813.568 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3905 | SE PAGA FACTURA N°28 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR EL CORRALERO SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD PERSONAS MAYORES EN RUTA 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°323 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 900.001 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3906 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIA IMBARACK MUFDI, POR PRESTAR SERVICIOS COMO KINESIÓLOGA EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3907 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAMILA ALARCON MONCADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3908 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.105.207 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3909 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE BECAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 991.875 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3910 | SE PAGA BONIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE A , ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA ÁREA SOCIAL LIMPIA FOSAS. | 41.625 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3911 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.127.805 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3912 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA SALGADO LAGOS Y ANA RABANAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.657.231 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3913 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PSICOSOCIAL EN LA OLN DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 2.190.750 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3914 | SE PAGA FACTURA N°146 DE FECHA 10/12/2024 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NUÑEZ PALAVICINO EIRL., POR ESTADO DE PAGO N°6 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIUSO LAS TOTORAS DE QUILLÓN. | 16.488.855 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3915 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 2.674.904 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3916 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 4.164.184 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3917 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAROL ESPINOZA GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA EN LOS PROGRAMAS DE LA CASA DE LA MUJER Y VIVIENDAS DE LA DE DIDECO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.379.200 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3919 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ROMINA PAZ TORRES LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DE DIDECO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.116.958 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3920 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, HAILYN MANQUEÑIR PINAC, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DE DIDECO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 465.327 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3921 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DE DIDECO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 3.604.208 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3922 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 2.285.625 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3923 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 8.432.414 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3924 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 8.190.107 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3925 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA EMPRENDIMIENTOS LOCALES DE LA ODEL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 3.579.375 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3926 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 4.280.105 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2024 | 3927 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.497.873 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3928 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DIEGO OROSTICA OROSTICA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO DESARROLLO RURAL EN LA ODEL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.091.920 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3929 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EDGARDO CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO CONSULTORÍA ENOLÓGICA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 901.830 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3930 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA VALDERRAMA HERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE ASEO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 585.465 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3931 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 2.151.136 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3932 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 3.910.656 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3933 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CRISTIAN CABALLERO CONTRERAS Y JUAN TOLEDO LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 2.440.062 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3934 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO DE LA UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.040.405 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3935 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ESPINOZA NIEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.055.103 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3936 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 9.539.550 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3937 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE A LA SRTA. FRANCISCA BELEN PALMA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17 Y VÍNCULOS VERSIÓN 18 ACOMPAÑAMIENTO. | 947.772 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3938 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PAMELA GARRIDO MELO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL EN PROGRAMA DE PROYECTOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024 | 1.173.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3939 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.565.099 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3940 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 6.879.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3941 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GUSTAVO TOBAR MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO PROGRAMAS OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.078.125 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3942 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BIANCA PEREZ NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 790.875 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3943 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PABLO BUSTOS MEDINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR TALLER RECREATIVO STAND UP PADDLE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 219.937 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3944 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VASQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA TALLER DE YOGA MUNICIPAL A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. | 168.187 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3945 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PAULO ELÍAS VALENCIA ALBORNOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR AUDIOVISUAL OFICINA DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 301.875 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3946 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.293.750 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3947 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 914.250 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3948 | PAGO A JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE BULNES, CAUSA RIT 0-9-2023, $860.577 DE CAMILA TRONCOSO CONTRERAS Y $1.012.563 DE ALBERT ROA ALMENDRA Y $200.000 CORRESPONDIENTES DE LA CAUSA. C-11-2024. | 2.073.140 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3949 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 6.897.912 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3950 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CLAUDIO ALARCON OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.164.375 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3951 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A SRTA. KATHERINE NUÑEZ PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA COMUNITARIA PROGRAMA VÍNCULOS EJE VERSIÓN 18. | 955.958 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3952 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JAVIERA TIZNADO VILLALOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 431.250 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3953 | SE PAGA BONIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 770.250 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3954 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 479.550 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3955 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. | 475.482.139 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3957 | SE PAGA FACTURA N°359 DEL PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLÓN SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°332 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.455.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3958 | SE PAGA FACTURA N°74 DEL PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO TRAYKEN SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE APRENDIZAJE YO APRENDO CON MI RED, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°331 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA FOMIL. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3959 | SE PAGA FACTURA N°28 DEL PROVEEDOR CHILLAN CREATIVA SPA., POR ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA ENTREGAR A USUARIOS DEL PROGRAMA VÍNCULOS 17, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°280 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 568.880 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2024 | 3960 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RENE GARRIDO URREA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE ARBITRAJE FUTBOL RURAL A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES, DURANTE EL DÍA 28/11/2024. | 86.250 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2024 | 3961 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FABIAN URRUTIA OLATE, POR PRESTAR SERVICIO COMO AYUDANTE DE MAESTRO EN DIDECO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 626.750 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2024 | 3962 | SE PAGA FACTURA N°134 DEL PROVEEDOR LELIKENUN SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL AIRE LIBRE JOEL AN, POR CAPACITACIÓN PARA PROFESIONAL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, SEGÚN FICHA TÉCNICO N°253 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 130.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2024 | 3963 | SE PAGA FACTURA N°46 DEL PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE COCTELERÍA PARA CIERRE DE PROGRAMA VIOLENCIAS DE GÉNERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°327 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2024 | 3964 | SE PAGA FACTURA N°122 DEL PROVEEDOR ARGOLIDE SPA., POR ADQUISICIÓN DE PLACAS ACRÍLICAS PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°293 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 113.526 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2024 | 3965 | SE PAGA FACTURA N°904 DEL PROVEEDOR IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA VALENCIA LIMITADA, POR MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°335 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 349.979 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2024 | 3966 | SE REINTEGRAN FONDOS EXCEDENTES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SERVICIO DE APOYO PARA LAS PERSONAS MAYORES EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN Y AYUDAS TEMPRANAS. | 21.517.655 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2024 | 3967 | SE PAGA FACTURA N°1520 AL PROVEEDOR ROLANDO ALEXIS ARRATIA YUBINI, POR REPARACIÓN DE DIVERSOS CAMINOS RURALES DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE SECPLAN. | 118.702.500 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2024 | 3968 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A BRP, ASIGNACIÓN DOCENTE, ASIGNACIÓN POR TRAMO, BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN LEY 20.883 ART59. | 123.751.216 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2024 | 3969 | SE PAGA HONORARIOS POR RECHAZO TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A YOVANI MALDONADO GONZALEZ. | 1.640.475 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2024 | 3970 | SE PAGA FACTURA N°115 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN TM LIMITADA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE SECPLAN. | 1.750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3971 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GASTON MOLINET GUERRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE CAPORAL DE DIDECO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 284.625 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3972 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FATIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3973 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALVARO ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.646.622 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3974 | SE PAGA FACTURA N°10864 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, POR PARTICIPACIÓN DEL SECRETARIO MUNICIPAL, EN CURSO "GESTIÓN EFICIENTE DE TRASPASO DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES" SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3975 | SE PAGA FACTURA N°3135 Y N°3137 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA MEJORAMIENTO DE REFUGIOS PEATONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE LA DOM. | 1.636.667 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3976 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESORES DE ESCUELAS FORMATIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 2.483.361 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3977 | SE PAGA FACTURA N°4636041 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN 5250 HRS. DE MOTONIVELADORA P.P.U. LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°187 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.154.505 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3978 | SE PAGA FACTURA N°4513879 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE REPARACIÓN RETROEXCAVADORA P.P.U. PSGH-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°129 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.092.694 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3979 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALONSO ALARCON GUAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3980 | SE PAGA FACTURA N°545 DE FECHA 05/12/2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD SPORT CLUB LIMITADA, POR ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO SECTOR ESPARRAGUERA, QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86/2023 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 242.975.762 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3981 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, A JUNTA DE VECINOS VALLE VERDE, CUYOS FONDOS SERÁN INTERVENIDOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "SERVICIOS Y BIENES PARA LA JUNTA DE VECINOS VILLA VALLE VERDE". | 220.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3982 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JENNIFER VALDERRAMA ESPINOZA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LIMPIEZA Y ASEO BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3983 | SE GIRA TRASPASO DE FONDOS AÑO 2024 AL SERVICIO DE BIENESTAR DE SALUD, POR DIFERENCIA EN LO PRESUPUESTADO PARA EL AÑO 2024. | 6.472.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3984 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y UNIDAD DE CEMENTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. | 50.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3985 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL. | 42.450 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3986 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TAG DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. A NOMBRE DEL SEÑOR DAVID ELÍAS MORENO HIDALGO. | 850.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2024 | 3987 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON EDUARDO HIDALGO GUTIERREZ, POR CONCEPTO DE PAGOS NOTARIALES. | 33.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2024 | 3988 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CRISTIAN HORMAZABAL TORO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO MANTENCIÓN RECINTOS DEPORTIVOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 392.437 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2024 | 3989 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A OSCAR RAMON VALENZUELA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO Y LIMPIEZA BALNEARIOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2024 | 3990 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN MENSUAL ART.33 LEY 21.647 PARA DPTO. EDUCACIÓN, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CTA. CTE. N°210485110 CON FECHA 26/12/2024. | 7.825.275 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2024 | 3991 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN BALNEARIOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2024 | 3992 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA ARANEDA VEGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA DE ESCUELAS FORMATIVAS EN LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 181.125 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2024 | 3993 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAROLINA VILLANELO DELGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE CHIKUNG A CARGO DE LA OLN DE LA DIDECO, DESDE EL 15/10/2024 AL 17/12/2024. | 345.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2024 | 3994 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LEILA ESPINOSA GOMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE COMPOSTAJE A CARGO DE LA OLN DE LA DIDECO, DESDE EL 15/10/2024 AL 17/12/2024. | 517.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2024 | 3995 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE AL SEÑOR SEBASTIAN BADILLA JARA QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 509.490 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2024 | 3996 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A LOS SEÑORES MIGUEL OVIEDO VILLA Y DON CANTALICIO DEL CARMEN FIGUEROA VILLA, SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS N°6819 Y 6821 DEL 27 DE DICIEMBRE 2024. | 172.262 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2024 | 3997 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA, A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 62.816 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2024 | 3998 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR PAGO DE TAG, AL SEÑOR PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS. | 298.220 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2024 | 3999 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, POR PAGOS VARIOS EN EFECTIVO DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 21.260 | ENLACE |
| DECRETO | 31/12/2024 | 4005 | SE PAGA RECHAZO DE TRANSFERENCIA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES A ANAY SILVA RIVAS, DEVUELTO CON FECHA 30/12/2024 EN CTA. CTE. N°210485110. | 991.875 | ENLACE |