| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ENERO DE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 31/01/2024 | 265 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2024 | 264 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2023, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. | 30 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2024 | 263 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 139.080 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2024 | 262 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN MES DE DICIEMBRE 2023, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 222.600 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2024 | 260 | SE PAGA FACTURA N°387 DEL PROVEEDOR MANTO GRANDE SPA., FICHA TÉCNICA N°173 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 499.800 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2024 | 258 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 801.470 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2024 | 257 | SE PAGA FACTURA N°29123 DEL PROVEEDOR IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLÓGICOS Y ELÉCTRICOS PARA EQUIPO DE PROGRAMA VÍNCULOS. | 98.399 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2024 | 256 | SE PAGA FACTURA N°12624 DEL PROVEEDOR SOC TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE LA DIRECCIÓN DE ADM. Y FINZAS - ADM. MUNICIPAL. | 345.668 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2024 | 255 | SE PAGA FACTURA N°2853 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS BALNEARIO MUNICIPAL DE QUILLÓN. | 1.059.939 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2024 | 254 | SE PAGA FACTURA N°11004613 DEL PROVEEDOR DIMERC S.A, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS PÚBLICOS DEL BALNEARIO MUNICIPAL. | 327.928 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2024 | 253 | SE PAGA FACTURA N°2852 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DEL BALNEARIO MUNICIPAL DE QUILLÓN. | 777.803 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2024 | 252 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2023, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. | 15.898 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2024 | 251 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2024 | 250 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/01/2024 | 248 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTES A BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN LEY 20883 ART.59. | 75.946.307 | ENLACE |
| DECRETO | 29/01/2024 | 246 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A BONO ESPECIAL 2024. | 62.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/01/2024 | 245 | SE PAGA FACTURA N°343 DEL PROVEEDOR CHITA SPA., SEGÚN FICHA TÉCNICA N°129 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 317.920 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2024 | 244 | SE PAGA FACTURA DEL PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCIÓN SPA, POR ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDA. | 4.260.141 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2024 | 243 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A BONO ESPECIAL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CEMENTERIO. | 23.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2024 | 242 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A BONO ESPECIAL Y ASIGNACIÓN PROFESIONAL DE FUNCIONARIOS A CONTRATA MES DE DICIEMBRE 2023. | 25.846.205 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2024 | 241 | SE PAGA FACTURA N°538542 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2023. | 14.376.403 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2024 | 240 | SE PAGA FACTURA N°4569 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE DORMITORIO Y HOGAR, SEGÚN FICHA TECNICA N°271 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 9.944.473 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2024 | 239 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A, POR SERVICIO DE INTERNET, POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1.098.517 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2024 | 238 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA CHILE S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET, POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 212.479 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2024 | 237 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. OFF N°101164 Y 89076, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 2.089.977 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2024 | 236 | SE PAGA FACTURA N°34 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN JORNADA EDUCATIVA "DÍA MUNDIAL CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA". | 642.600 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2024 | 235 | SE PAGA FACTURA N°798 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ALIMENTACIÓN SEMINARIO DÉFICIT HÍDRICO. | 499.800 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2024 | 234 | SE PAGA FACTURA N°1 DEL PROVEEDOR CENTRO MÉDICO NEUROLÓGICO LIMITADA, POR 50 ATENCIONES MÉDICAS NEUROLÓGICAS INFANTILES EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023. | 2.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2024 | 233 | SE PAGA FACTURA N°133 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CHITA SPA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PROGRAMA "LA PREVENCIÓN LA HACEMOS ENTRE TODOS". | 120.607 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2024 | 232 | SE PAGA FACTURA N°41 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR VALLE DEL SOL QUILLÓN SPA. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN JORNADA DE FORTALECIMIENTO. | 1.926.451 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2024 | 231 | SE PAGA FACTURA N°1019 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO DIVERSAS ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE. | 14.598.920 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2024 | 230 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS QUE PUEDAN SURGIR DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN CASOS. | 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2024 | 229 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/12/2023 AL 12/01/2024. | 1.294.740 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2024 | 228 | SE PAGA FACTURA N°713 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR INFRASEG SPA., POR ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE GABINETE Y COMUNICACIONES. | 53.550 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2024 | 227 | SE PAGA FACTURA N°181 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR TRANSPORTES MILLAR QUEZADA LIMITADA, POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA DIRIGENTES SOCIALES A ACTIVIDADES CON LIDERES SOCIALES. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2024 | 226 | SE PAGA FACTURA N°34 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MÓVIL (PERIFONEO) FIESTA DE LA CEREZA. | 200.001 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2024 | 225 | SE PAGA FACTURA N°39 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO PUBLICIDAD MÓVIL /(PERIFONEO). | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2024 | 224 | SE PAGA FACTURA N°311 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTIVIDADES FESTIVAS DE DICIEMBRE QUILLÓN 2023. | 29.519.999 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2024 | 223 | SE PAGA FACTURA N°1047 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO COSECHA DEL TRIGO EN PEÑA BLANCA. | 12.499.999 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2024 | 222 | SE PAGA FACTURA N°800 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CORDADA SPA., POR ALIMENTACIÓN CONCURSO PARTICIPANTES CONCURSO CARROS ALEGÓRICOS. | 1.213.800 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2024 | 221 | SE PAGA FACTURA N°1037 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA Y ARTÍSTICA FERIA AGROTURÍSTICA. | 30.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2024 | 220 | SE PAGA FACTURA N°314 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN TRILLA A YEGUA SUELTA. | 9.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2024 | 219 | SE PAGA FACTURA N°302 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN CIERRE MES DE LA JUVENTUD. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2024 | 218 | SE PAGA FACTURA N°48 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR JORGE ESTEBAN SEPÚLVEDA ROJAS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA FERIA AGROTURÍSTICA. | 119.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2024 | 217 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/12/2023 AL 16/01/2024 | 570.476 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2024 | 216 | SE PAGA FACTURA N°16344 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DEL CENDYR Y POLIDEPORTIVO. | 1.481.819 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2024 | 215 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | 54.828.043 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2024 | 214 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°467 A FELIPE GONZÁLEZ VIZCARRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO INSPECCIÓN SANITARIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2023. | 301.698 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2024 | 213 | SE PAGA FACTURA N°83 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024 DE PROVEEDOR SERVICIOS DE ASESORÍAS EN EVENTOS Y TURISMO SUSANA ANDREA DE POMPEYA VILLEGAS., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN XV FERIA AGROTURÍSTICA, QUILLÓN 2024. | 32.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2024 | 212 | SE PAGA FACTURA N°1413 DEL PROVEEDOR COMERCIAL RILEY Y SAVE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SERVICIO APOYO PARA PERSONAS MAYORES, AYUDAS TEMPRANAS, SEGÚN FICHA TECNICA N°414 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 214.200 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2024 | 211 | SE PAGA FACTURA N°5445 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR LEFI SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO. | 499.945 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2024 | 210 | SE PAGA FACTURA N°12274 DEL PROVEEDOR HALES HERMANOS Y CIA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS Y ACCESORIOS PERSONALES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SERVICIO APOYO PARA PERSONAS MAYORES. | 1.484.882 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2024 | 209 | SE PAGA FACTURA N°39 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR TECNOSERVICHILE SPA., POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRÓNICO ESTADIO MUNICIPAL. | 8.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2024 | 208 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A CLUB DE FORMACIÓN DEPORTIVA LOS GUERREROS DE LA 11. | 1.069.981 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2024 | 207 | SE PAGA FACTURA N°5135 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL Y AGRÍCOLA MELLA LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE DULCES NAVIDEÑOS 2023. | 7.140.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2024 | 206 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO DE QUILLÓN. | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2024 | 205 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2024, A CLUB DE ADULTO MAYOR LOS 3 CONDORES BLANCOS DEL CERRO CAYUMANQUI. | 48.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2024 | 204 | SE PAGA FACTURA N°889 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR MAKAL SOLAR SPA., POR SERVICIO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA BIBLIOTECA. | 1.130.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2024 | 203 | SE PAGA FACTURA N°257 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR ROBERTO HUGO FELIPE RUIZ SÁEZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA MES DE DICIEMBRE. | 1.875.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2024 | 202 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, A ORGANIZACIÓN JUNTA DE VECINOS RENACER DEL SIFÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO "CONSTRUYENDO FUTURO QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE SEDE COMUNITARIA". | 57.584.100 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2024 | 201 | SE PAGA FACTURA N°27820 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 A EMPRESA PETRINOVIC SPA., POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. | 501.466 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2024 | 200 | SE PAGA FACTURA N°859 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA., POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. | 2.392.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2024 | 199 | SE PAGA FACTURA N°1624 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR MANUEL ROGELIO PEREZ QUIJADA, POR SERVICIO DE SANITIZADO, DESRATIZADO Y DESINFECCIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES. | 773.500 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2024 | 198 | SE PAGA FACTURA N°211 DE FECHA 15/12/2023 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, POR ESTADO DE PAGO N°3. | 22.500.001 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2024 | 197 | SE PAGA FACTURA N°67034 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN ILUMINA LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PROYECTO DE RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO RECINTO MUNICIPAL LAGUNA AVENDAÑO. | 7.349.488 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2024 | 196 | SE PAGA FACTURA N°885 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR MAKAL SOLAR SPA., POR ESTADO DE PAGO N°1 DE OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SAN RAMÓN, QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 23.998.740 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2024 | 195 | SE PAGA FACTURA N°20835636 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR COPEC S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GASOLINA 95 OCTANOS Y PETRÓLEO DIESEL PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL. | 30.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2024 | 194 | SE PAGA FACTURA N°48480 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A., POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | 568.304 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2024 | 193 | SE PAGA FACTURA N°3178 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COFFE BREAK INICIO PROGRAMA DE SERVIU PEQUEÑAS LOCALIDADES. | 349.384 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2024 | 192 | SE PAGA FACTURA N°99737 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA., POR ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA JEFATURA DE RR.HH. | 211.225 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2024 | 191 | SE PAGA FACTURA N°689 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPÚLVEDA DONOSO., POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS DE RECONOCIMIENTO 1ER FESTIVAL JUVENIL, GALVANOS, MEDALLAS, COPAS, OTROS. | 969.850 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2024 | 190 | SE PAGA FACTURA N°3738 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A., POR ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS PARA PROGRAMA RESCATE CEREZAS CORAZÓN DE PALOMA. | 902.496 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2024 | 189 | SE PAGA FACTURA N°11382 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024 DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLÓN SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA FERIA AGROTURÍSTICA. | 98.330 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2024 | 187 | SE PAGA FACTURA N°12625 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOC. TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK Y OTROS EQUIPOS PERIFÉRICOS. | 1.786.701 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2024 | 186 | SE PAGA FACTURA N°1028 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA Y ARTÍSTICA AÑO NUEVO. | 40.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2024 | 185 | SE PAGA FACTURA N°1023 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA Y ARTÍSTICA ANIVERSARIO COMUNAL 2023. | 40.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2024 | 184 | SE PAGA FACTURA N°127626 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA. | 210.333 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2024 | 183 | SE PAGA FACTURA N°142365, N°142366 Y 142367 TODAS DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMA SENDA. | 829.750 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2024 | 182 | SE PAGA FACTURA N°121 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD JARDUA Y JARDUA LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GIRA TÉCNICA RUBRO VIÑAS. | 999.600 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2024 | 181 | SE PAGA FACTURA N°403 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR EMPRESA DE TRANSPORTES CARRASCO LIMITADA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE POR EMERGENCIA. | 7.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2024 | 180 | SE PAGA FACTURA N°170298 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLÍS HERNÁNDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE 93 OCTANO. | 797.681 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2024 | 179 | SE PAGA FACTURA N°130267 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN SPA, POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. | 2.889.437 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2024 | 178 | SE PAGA FACTURA N°201 DE FECHA 22/11/2023 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, POR ESTADO DE PAGO N°2. | 17.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2024 | 177 | SE PAGA FACTURA N°137 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR RODRIGO ANTONIO AVILA GONZALEZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD PERSONAS MAYORES EN RUTA SAN FABIAN DE ALICO. | 899.961 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2024 | 176 | SE PAGA FACTURA N°166 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS GENERALES MYG SPA., POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL BAM MES DE DICIEMBRE 2023. | 132.887 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2024 | 175 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A., SEGÚN FACTURAS N°448333, N°448334, N°448335 Y N°448952, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. | 2.068.343 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2024 | 174 | SE PAGA FACTURA N°18 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALAVAREZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CIERRE RED COMUNAL DE MUJERES OMM. | 299.880 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2024 | 173 | SE PAGA FACTURA N°409 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CORDADA SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO VISIBILIZACIÓN PUEBLOS ORIGINARIOS Y TRAFKINTU. | 3.499.999 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2024 | 172 | SE PAGA FACTURA N°18 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR AGRUPACIÓN REHABILITADORA DE ALCOHÓLICOS DE CHILLAN ARDA., POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN ARDA. | 390.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2024 | 171 | SE PAGA FACTURA N°397 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR EL SERVICIO DE TRASLADO USUARIOS CEDIAM QUILLÓN. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2024 | 170 | SE PAGA FACTURA N°2933 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN GENERAL FIESTA LOS AÑOS DORADOS. | 3.897.250 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2024 | 169 | SE PAGA FACTURA N°2994 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE CATERING SEMANA DE LA PYME, CIERRE PROGRAMA EMERGENCIA SERCOTEC INCENDIOS. | 499.800 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2024 | 168 | SE PAGA FACTURA N°691 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A., POR ADQUISICIÓN COLACIONES FRÍAS ENCUENTRO REGIONAL CENTROS DÍAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°278 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 604.580 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2024 | 167 | SE PAGA FACTURA N°939 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR WILLIAM EDUARDO MILLAR SAN MARTÍN, POR SERVICIO DE TRASLADO DE 40 DIRIGENTES A MESA TERRITORIAL DE MUJERES LIDERES OMM. | 279.500 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2024 | 166 | SE PAGA FACTURA N°70 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR VICENTE SEGUNDO TORRES CHAMORRO, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD PERSONAS MAYORES EN RUTA COBQUECURA. | 899.640 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2024 | 165 | SE PAGA FACTURA N°404 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CHITA SPA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ANIVERSARIO LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2024 | 164 | SE PAGA FACTURA N°389 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR EL SERVICIO DE TRASLADO HACIA SEMINARIO CONDICIÓN ESPECTRO AUTISTA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°117 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2024 | 163 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A NOMBRE DE DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2024 | 162 | SE PAGA FACTURA N°4290725 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 770G P.P.U. CPHH-49. | 1.767.150 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2024 | 161 | SE PAGA FACTURA N°9887 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, POR PARTICIPACIÓN DE CONCEJALES EN ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALAS Y CONCEJALES. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2024 | 160 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CRISTOPHER ANTONIO STUARDO NÚÑEZ. | 21.119 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2024 | 159 | SE PAGA FACTURA N°39 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR VALLE DEL SOL QUILLÓN SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN AMIGO SECRETO CEDIAM. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2024 | 158 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A LA SEÑORITA VALENTINA FERRADA SILVA. | 70.872 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2024 | 157 | SE PAGA FACTURA N°2459 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOC. MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA, POR SERVICIO SHOW ARTÍSTICO DE CUMBIA PACHANGUERA PARA ACTIVIDAD TELETÓN. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2024 | 156 | SE PAGA COMISIONES DE SERVICIO AL SEÑOR CANTALICIO FIGUEROA VILLA, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2023 A LA REGIÓN DE LOS RÍOS. | 146.918 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2024 | 155 | PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 5.698.527 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2024 | 154 | SE PAGA FACTURA N°37 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE AVISOS RADIALES PARA USO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2023. | 225.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2024 | 153 | SE PAGA FACTURA N°22 DEL PROVEEDOR PARCELA LOS AROMOS SPA., POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17 ACOMPAÑAMIENTO QUILLÓN. | 313.265 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2024 | 152 | SE PAGA FACTURA N°21 DEL PROVEEDOR PARCELA LOS AROMOS SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17 EJE QUILLÓN. | 234.260 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2024 | 151 | SE PAGA FACTURA N°5186 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL Y AGRÍCOLA MELLA LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE DULCES NAVIDEÑOS. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2024 | 150 | SE PAGAN FACTURAS N°353, N°354 Y N°355 TODAS DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES 2° SEMESTRE OMM. | 499.039 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2024 | 149 | SE PAGA FACTURA N°12584 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 A PROVEEDOR SINATEX CHILE LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER. | 403.951 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2024 | 148 | SE PAGA FACTURA N°41112, N°41113 Y N°41116, TODAS DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VERGIO S.A., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PROGRAMA DÉFICIT HÍDRICO. | 374.863 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2024 | 147 | SE PAGA FACTURA N°41220 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VERGIO S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16. | 19.152 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2024 | 146 | SE PAGAN FACTURAS N°295, N°296, N°297, N°298 Y N°299 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR DIVERSOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS. | 8.496.999 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2024 | 145 | SE PAGA FACTURA N°28949 Y N°28950 DEL PROVEEDOR IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DEL HOGAR, PARA EL PROGRAMA AYUDAS TEMPRANAS. | 1.476.404 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2024 | 144 | SE PAGA FACTURA N°365 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR GESTIÓN PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN SIAPER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 840.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2024 | 143 | SE PAGA FACTURA N°1001 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD SERVICIOS COMPUTACIONAL ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA ASISTENTES A SEMINARIO DÉFICIT HÍDRICO. | 768.145 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2024 | 142 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 155.503.465 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2024 | 141 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°94 A STEVE MICHAEL FONT DE LA VALL BAEZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR, ORGANIZADOR, CANTANTE Y ANIMADOR CIERRE MES DE LA JUVENTUD. | 148.707 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2024 | 140 | SE PAGA BOLETA DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/11/2023 AL 05/12/2023. | 63.500 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2024 | 139 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2023 AL 29/12/2023. | 618.742 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2024 | 138 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2023 A SUBSECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL, DEL "PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MODELO DE INTEGRACIÓN DE 24 MESES PARA USUARIOS/AS DE 65 AÑOS Y MÁS EDAD "VERSIÓN 15". | 1.055.242 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2024 | 137 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2023 A SUBSECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL, DEL "ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA PROGRAMA EJE/MUNICIPAL VERSIÓN 16". | 7.329 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2024 | 136 | PAGO DE DIETA A ADICIONAL A LOS SEÑORES CONCEJALES Y SEÑORA CONCEJALA DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 2.910.708 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2024 | 135 | SE PAGA FACTURA N°3861 DEL PROVEEDOR MYB SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°440 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.911.304 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2024 | 134 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO VACACIONES DEPARTAMENTO DE SALUD Y CEMENTERIO. | 20.990.131 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2024 | 133 | SE PAGA FACTURA N°5024 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR LEFI SPA, POR ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA PARA BALNEARIO MUNICIPAL. | 1.570.379 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2024 | 132 | SE PAGA FACTURA N°14787 DEL PROVEEDOR REHACARE SPA, POR ADQUISICIÓN DE PELOTA EJERCITADORA DE MANO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA AYUDAS TEMPRANAS. | 336.175 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2024 | 131 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO VACACIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y SALAS CUNAS. | 54.953.926 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2024 | 130 | SE PAGA FACTURA N°482 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, POR SERVICIO DE ARRIENDO CANCHA SINTÉTICA. | 1.735.020 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2024 | 129 | SE PAGA FACTURA N°2989 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COCTEL PARA 70 PERSONAS INAUGURACIÓN CABAS DE OFICINA INFORMACIÓN TURÍSTICA. | 799.999 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2024 | 128 | SE PAGA FACTURA N°2111 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A., POR ADQUISICIÓN DE PIZARRAS ACRÍLICAS. | 307.692 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2024 | 127 | SE PAGA FACTURA N°198 DE FECHA 20/10/2023, N°200 DE FECHA 25/10/2023 Y N°206 DE FECHA 01/12/2023 A PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE 3 VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGENCIA. | 18.660.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2024 | 126 | SE PAGA FACTURA N°199 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR EUROCAPITAL S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE 1 VIVIENDA SOCIAL DE EMERGENCIA. | 6.220.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2024 | 125 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR AGUA POTABLE A GRANEL, CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023. | 22.548.703 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2024 | 124 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A., POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 601.518 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2024 | 123 | SE PAGA FACTURA N°413 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR "EURCOM SPA", POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER. | 283.815 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2024 | 122 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR AGUA POTABLE A GRANEL, CORRESPONDIENTE A SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2022. | 17.407.672 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2024 | 121 | SE PAGA FACTURA N°14247531 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR "DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA". POR ADQUISICIÓN DE PAÑALES INFANTILES PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. | 21.829 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2024 | 120 | SE PAGA FACTURA N°270 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR ADRIAN ARTURO ORTEGA ZAPATA, POR ADQUISICIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS Y PENDONES. | 999.600 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2024 | 119 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. | 246.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2024 | 118 | SE PAGA FACTURA N°740 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS SANTIAGO BURGOS SAEZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE 9 PERSONAS A JORNADA CAPACITACIÓN CENTRO DE DÍAS DE LA REGIÓN. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2024 | 117 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, PARA CUBRIR GASTOS DE LA UNIDAD. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2024 | 116 | SE PAGA FACTURA N°390 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°407 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2024 | 115 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2024 | 114 | SE PAGA FACTURA N°855 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA., POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA. | 2.392.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2024 | 113 | SE PAGA FACTURA N°852 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA., POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA. | 2.379.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2024 | 112 | SE PAGA FACTURA N°3419 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 AL PROVEEDOR URBE DISEÑO Y GESTIÓN URBANO LTDA., POR 2° ESTADO DE PAGO DEL ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE ACTUALIZACIÓN DE PLAN REGULADOR COMUNAL. | 53.980.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2024 | 111 | SE PAGA FACTURA N°3135 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTEL ANIVERSARIO COMUNAL. | 3.856.763 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2024 | 110 | SE PAGA FACTURA N°34 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JORGE ANDRES ESCALONA VERA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PROFESIONALES CEDIAM. | 499.800 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2024 | 109 | SE PAGA FACTURA N°4280109 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE AJUSTE TORNAMESA DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 772G P.P.U. LKCW-54. | 6.781.100 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2024 | 108 | SE PAGA FACTURA N°332 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR ALBERDI CONSULTORES SPA., POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN VIÁTICOS DEL PERSONAL MUNICIPAL. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2024 | 107 | SE PAGA FACTURA N°5157 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL Y AGRÍCOLA MELLA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE DULCES NAVIDEÑOS. | 892.500 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2024 | 106 | SE PAGA FACTURA N°2369 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS TORRES SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA OFICINA PROGRAMA OMIL. | 80.920 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2024 | 105 | SE PAGA FACTURA N°519 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL DE ADVERTENCIA. | 1.664.810 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2024 | 104 | SE PAGA FACTURA N°576 Y N°577 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR HECTOR MUÑOZ SPA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA. | 314.398 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2024 | 103 | SE PAGA FACTURA N°343 AMBAS DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PROGRAMA 4 A 7. | 329.511 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2024 | 102 | SE PAGA FACTURA N°906 DEL PROVEEDOR VÍCTOR MANUEL RABANAL YÉVENES, POR ADQUISICIÓN DE ALMUERZO MALON DE BIENVENIDA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16. | 622.979 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2024 | 101 | SE PAGA FACTURA N°47 DEL PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE MESA PARA EL PROGRAMA TALLERES CON PERSONAS MAYORES CEDIAM QUILLÓN. | 87.465 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2024 | 100 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29/11/2023 Y 29/12/2023. | 1.795.750 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2024 | 99 | SE PAGA FACTURA N°2732 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 60.458.639 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2024 | 98 | SE PAGA FACTURA N°315 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MERCHANGIFTS SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA DIRIGENTES SOCIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°366 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.469.650 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2024 | 97 | SE PAGA FACTURA N°185381 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR VIGATEC S.A., POR ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES PERSONALIZAS PARA DIRIGENTES SOCIALES. | 1.204.875 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2024 | 96 | SE PAGA FACTURA N°398 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DIRIGENTES ACTIVIDAD CARROS ALEGÓRICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°422 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2024 | 95 | SE PAGA FACTURA N°404 DE FECHA 14 DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN CEREMONIA LANZAMIENTO SECTOR CHILLANCITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°409 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2024 | 94 | SE PAGA FACTURA N°101 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°363 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2024 | 93 | SE PAGA FACTURA N°278 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLÓN SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 63 PERSONAS, CIERRE MESA TERRITORIAL DE MUJERES LIDERES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°344 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.470.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2024 | 92 | SE PAGA FACTURA N°208 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD CYA LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL Y DIFUSIÓN PARA ACTIVIDADES FINALIZACIÓN FIN DE AÑO Y VERANO CEDIAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°387 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 29.750 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2024 | 91 | SE PAGA FACTURA N°105 DEL PROVEEDOR ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, POR SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES DEL SERVICIO DE APOYO PARA PERSONAS MAYORES EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN Y AYUDAS TEMPRANAS, MES DE DICIEMBRE. | 3.160.500 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2024 | 90 | SE PAGA FACTURA N°40 DEL PROVEEDOR DAMTORCHILE INGENIERIA SPA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO E INFORMÁTICOS PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. | 833.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2024 | 89 | SE PAGA FACTURA N°808 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CORDADA SPA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ANIVERSARIO UCAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°374 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.767.150 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2024 | 88 | SE PAGA FACTURA N°6 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR ADQUISICIÓN PREMIOS (ART. DE LIBRERÍA), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°330 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 588.336 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2024 | 87 | SE PAGA FACTURA N°28 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR ADQUISICIÓN PREMIOS (MATERIAL DE DIFUSIÓN), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°191 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.808.800 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2024 | 86 | SE PAGA FACTURA N°911 DEL PROVEEDOR VÍCTOR MANUEL RABANAL YEVENES, POR SERVICIO DE ALMUERZO MALÓN DE BIENVENIDA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17 ACOMPAÑAMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°316 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 257.021 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2024 | 85 | SE PAGA FACTURA N°25774 DE ECOBIO SPA., POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 11.287.058 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2024 | 84 | SE PAGA FACTURA N°37 DEL PROVEEDOR CRECERCONSCIENTE SPA., POR 36 ATENCIONES MÉDICAS, ESPECIALIDAD PSIQUIATRÍA INFANTIL. | 2.880.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2024 | 83 | SE PAGA FACTURA N°2734 DE FECHA 13/10/2023 Y N°3014 DE FECHA 06/12/2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ANIVERSARIO CVT Y OLIMPIADAS ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°269 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 449.344 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2024 | 82 | SE PAGA FACTURA N°34 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR VALLE DEL SOL QUILLÓN SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ANIVERSARIO ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS, QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°404 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 700.001 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2024 | 81 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DE LA SEÑORA ANA MARÍA TORNQUIST CASTRO. | 70.229 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2024 | 80 | SE PAGA FACTURA N°35 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR VALLE DEL SOL QUILLÓN SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ARRIENDO DE SALÓN PARA SEMINARIO CONDICIÓN ESPECTRO AUTISMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°95 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.099.959 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2024 | 79 | SE PAGA FACTURA N°2750 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CIERRE PROGRAMA AUTOCONSUMO CONV. 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°224 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 280.840 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2024 | 78 | SE PAGA FACTURA N°4979 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LEFI SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE TOLDOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 765.146 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2024 | 77 | SE PAGA FACTURA N°987 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE, QUILLÓN 2023. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°113 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 14.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2024 | 76 | SE PAGA FACTURA N°954 Y N°953 AMBAS DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DÍA NACIONAL DE LA IGLESIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°106 Y N°107 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 2.900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2024 | 75 | SE PAGA FACTURA N°1334 DEL PROVEEDOR IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA, POR ADQUISICIÓN DE EXTINTOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°406 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 592.025 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2024 | 74 | SE PAGA FACTURA N°599 DEL PROVEEDOR TOBÍAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, POR SANITIZACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE VIVIENDAS Y ÁREAS VERDES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°322 DE FECHA 03/11/2023 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 227.290 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2024 | 73 | SE PAGA FACTURA N°635 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS COFFE BOX, PARA CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°204 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 151.606 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2024 | 72 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2024 | 71 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 76.813.135 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2024 | 70 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS EN AYUDAS SOCIALES DE CASOS DEBIDAMENTE INTERVENIDOS, QUE PUEDAN SURGIR EN DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2024 | 69 | SE PAGA FACTURA N°388 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 30 USUARIOS DE PRODESAL A BODEGA Y VIÑEDOS DE LA ZONA. | 180.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2024 | 68 | SE PAGA FACTURA N°791 DEL PROVEEDOR GBEC SPA., POR ADQUISICIÓN DE TABLET, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°314 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 447.416 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2024 | 67 | SE PAGA FACTURA N°17 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE 35 CAJAS COCTEL INAUGURACIÓN FERIA NAVIDEÑA. | 208.250 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2024 | 66 | SE PAGA FACTURA N°27 DEL PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS TNT ECOLÓGICAS REUTILIZABLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°397 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 223.125 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2024 | 65 | SE PAGA FACTURA N°11004612 DEL PROVEEDOR DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE LECHE PARA PROGRAMA AYUDAS TEMPRANAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°398 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.014.178 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2024 | 64 | SE PAGA FACTURA N°40978 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VERGIO SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA VÍNCULOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°250 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 38.914 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2024 | 63 | SE PAGA FACTURA N°16036 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN, PARA ATENCIÓN DE FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°348 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 14.562.305 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2024 | 62 | SE PAGAN FACTURAS N°16092 Y 16093 DEL PROVEEDOR COMERCIAL EL MANZANO SPA., POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA EJECUCIÓN DE TALLERES GRUPALES PRIMER AÑO DE INTERVENCIÓN PROGRAMA VÍNCULOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°246 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 164.713 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2024 | 61 | SE PAGA FACTURA N°19520, N°19521, N°19522, N°19523 Y N°19524 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DUCHAS EN BALNEARIO MUNICIPAL. | 705.944 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2024 | 60 | SE PAGA FACTURA N°21 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR FRANCO GUILLERMO BISAMA VILLA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA FERIA NAVIDEÑA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°60 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.783.810 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2024 | 59 | SE PAGA FACTURA N°15 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALAVAREZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CIERRE PROGRAMA 4A7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°101 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 299.880 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2024 | 58 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°8 A RODRIGO ANDRES HIDALGO PARANCAN, POR PRESTAR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y LIMPIEZA LAGUNA AVENDAÑO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 2.156.250 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2024 | 57 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A VÍCTOR CONTRERAS FERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE PREPARADOR FÍSICO SALA SE MUSCULACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 450.660 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2024 | 56 | SE PAGA FACTURA N°3074 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COFFE COCTEL, PARA GALA DEPORTES 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.713.600 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2024 | 55 | SE PAGA FACTURA N°402 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CORDADA SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN CIERRE DE TALLERES DEPORTIVOS NÁUTICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°102 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.428.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2024 | 54 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/10/2023 AL 25/11/2023. | 7.487.955 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2024 | 53 | SE PAGA FACTURA N°2982 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN SOBRE SALUD MENTAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°399 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 963.900 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2024 | 52 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL CUOTA MES DE DICIEMBRE 2023. | 540.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2024 | 51 | SE PAGA FACTURA N°371 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CORDADA SPA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS (PRODUCTOS DE DIFUSIÓN), PARA RECONOCIMIENTO A DIRIGENTAS MESA TERRITORIAL MUJERES OMM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°343 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.328.992 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2024 | 50 | SE PAGA FUTURA N°182 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS PODASUR LIMITADA, POR SERVICIO DE PODA Y TALA DE ÁRBOLES DEN HUMEDAL URBANO LAGUNA AVENDAÑO. | 9.996.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2024 | 49 | SE PAGA FACTURA N°350 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR GESTIÓN PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN LEY N°18.883, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°115 DE ALCALDÍA. | 840.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2024 | 48 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | 208.431 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2024 | 47 | SE PAGA FACTURA N°755 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN JOCKEYS ESTAMPADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°393 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 809.200 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2024 | 46 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE DICIEMBRE 2023, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO E INSPECTORES DE LA LAGUNA. | 5.827.916 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2024 | 45 | SE PAGA FACTURA N°2877 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRIMERA PIEDRA COMITÉ DE VIVIENDA ALTOS DE CAYUMANQUI. | 230.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2024 | 44 | SE PAGA FACTURA N°4392 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CONSORCIO CHILLAN UNO S.A., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ARRIENDO DE SALÓN PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES JORNADA AUTOCUIDADO PARA LIDERES. | 7.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2024 | 43 | SE PAGA FACTURA N°2961 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CIERRE CONCURSO EL JARDÍN DE MIS SUEÑOS Y EGRESO USUARIOS CEDIAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°327 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 299.880 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2024 | 42 | SE PAGA FACTURA N°370 DEL PROVEEDOR PRINT SPA., POR ADQUISICIÓN DE NÚMEROS PARA IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°400 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 119.952 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2024 | 41 | SE PAGA FACTURA N°96 DEL PROVEEDOR RAFRACO SPA., POR ADQUISICIÓN DE CHAPA CERRADURA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°395 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 107.076 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2024 | 40 | SE PAGAN FACTURAS N°299 Y 300 DEL PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE JUEGOS Y ARTÍCULOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA, PARA PROGRAMA SERVICIO DE APOYO PARA PERSONAS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°228 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA AYUDAS TEMPRANAS. | 576.876 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2024 | 39 | SE PAGA FACTURA N°3016 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°345 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 779.450 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2024 | 38 | SE PAGA FACTURA N°311 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERGIO ARMANDO LOYOLA PARRA, POR SERVICIO DE TRASLADO DE 45 PERSONAS EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA LA ELIMINACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°360 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 210.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2024 | 37 | SE PAGA FACTURA N°3049 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CEREMONIA MI ESPACIO NAVIDEÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°380 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 849.898 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2024 | 36 | SE PAGA FACTURA N°201 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD CYA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16 ACOMPAÑAMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°286 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 499.800 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2024 | 35 | SE PAGA FACTURA N°131 Y N°132 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°318 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 239.310 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2024 | 34 | SE PAGA FACTURA N°36 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR VALLE DEL SOL QUILLON SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO Y ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD PERSONAS MAYORES AWARDS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°384 DE LA DIDECO. | 4.760.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2024 | 33 | SE PAGA FACTURA N°14675 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LIMITADA., POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA ANIVERSARIO LICEO BICENTENARIO LCM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°324 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 147.163 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2024 | 32 | SE PAGA FACTURA N°986 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTIVIDAD RECREATIVA LIDERES SOCIALES, QUILLÓN 2023. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°297 DE LA DIDECO. | 43.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2024 | 31 | SE PAGA FACTURA N°290 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS E AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO. | 990.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2024 | 30 | SE PAGA FACTURA N°3145 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR RAUL ANDRES OLIVA RODRÍGUEZ, POR ADQUISICIÓN ARTÍCULOS CIRCENSES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°319 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 467.400 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2024 | 29 | SE PAGA FACTURA N°36 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR DAMTORCHILE INGENIERÍA SPA., POR ADQUISICIÓN ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS INCENTIVO CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL SIN ALCOHOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°288 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 394.485 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2024 | 28 | SE PAGA FACTURA N°15839 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2023 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN DE FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA. | 33.470.791 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2024 | 27 | SE PAGA FACTURA N°4507 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE HOGAR, INFORME SOCIAL N°2607/2023. | 521.220 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2024 | 26 | SE PAGA FACTURA N°304965 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL COPELEC S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 415.330 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2024 | 25 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2024. | 969.990 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2024 | 24 | SE PAGA FACTURA N°16039 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE ACERAS. | 6.951.930 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2024 | 23 | SE PAGA FACTURA N°15963 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONFECCIÓN DE BAJADA MINUSVÁLIDOS PARA PLAZA VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 2.214.667 | ENLACE |
| DECRETO | 04/01/2024 | 22 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16/11/2023 AL 14/12/2023. | 14.994.600 | ENLACE |
| DECRETO | 04/01/2024 | 21 | SE PAGA FACTURA N°17 DEL PROVEEDOR INGEOP SPA., POR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE CULTURA DE QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 5.355.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/01/2024 | 20 | SE PAGA FACTURA N°283 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA CORO POLIFÓNICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 254.660 | ENLACE |
| DECRETO | 04/01/2024 | 19 | SE PAGA FACTURA N°12406 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOC. TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK Y DISCO DURO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 609.999 | ENLACE |
| DECRETO | 04/01/2024 | 18 | SE PAGA FACTURA N°219719 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS DE PH CON CUERPO DE TITANIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 326.405 | ENLACE |
| DECRETO | 04/01/2024 | 17 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | 5.978.256 | ENLACE |
| DECRETO | 04/01/2024 | 16 | SE PAGA FACTURA N°4698 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA., POR ADQUISICIÓN DE GALVANO RAULÍ PARA SEMINARIO INCENDIOS FORESTALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE. | 204.004 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2024 | 15 | SE PAGA FACTURAN°631 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA MYCLA LTDA., POR ADQUISICIÓN Y APLICACIÓN DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 48.653.150 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2024 | 14 | SE PAGA FACTURA N°17732 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA MANTENCIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°97 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.499.995 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2024 | 13 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | 7.280.427 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2024 | 12 | SE PAGA HONORARIOS A RENE SANHUEZA VIVEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU. | 611.222 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2024 | 11 | SE PAGA FACTURA N°637 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A., POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS, PARA EVENTO YO SOY ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 289.170 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2024 | 10 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA HACER MEJORAS EN DEPENDENCIAS DEL ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAMPOS ORELLANA. | 1.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2024 | 9 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2024 | 8 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO COORDINADOR Y APOYO BALNEARIO INCLUSIVO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 AL 31 DICIEMBRE 2023. | 696.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2024 | 7 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA EVELYN MABEL SOTO PENAILILLO, POR PRESTAR SERVICIOS EN CIERRE DE MESA TERRITORIAL DE MUJERES LIDERESAS 2023. | 250.560 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2024 | 6 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JORGE RICARDO COLETTI CIFUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO DE GABINETE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2024 | 5 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°38 A SOFIA ALEJANDRA VALENZUELA MERINO, CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE 2023. | 43.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2024 | 4 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 246.589 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2024 | 3 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 292.825 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2024 | 2 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 310.967 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2024 | 1 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |