| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE FEBRERO DE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 29/02/2024 | 533 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A BONO ART.44 LEY 21.405. | 7.372.875 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2024 | 532 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR DIFERENCIA DEPOSITADA EN LA CUENTA TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS. | 5.175.965 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2024 | 531 | SE PAGA FACTURA N°178441 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLÍS HERNANDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR., POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE 93 OCTANOS, PARA MOTOBOMBA CAMIÓN ALJIBE Y HERRAMIENTAS MENORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°8 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 839.664 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2024 | 530 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, A NOMBRE DEL SEÑOR RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ. | 389.810 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2024 | 529 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A., POR SERVICIOS DE COBRANZA, POR RECAUDACIONES DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. | 817.464 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2024 | 528 | SE PAGA FACTURA N°144344 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PARA TALLERES DE FORMACIÓN PMJH, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 205.020 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2024 | 527 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, TRANSFERIDOS EN CTA. CTE. N°210485150. | 28.365.093 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2024 | 526 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A NOMBRE DE DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR. | 367.024 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2024 | 525 | SE PAGA FACTURA N°4323205 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR ADQUISICIÓN DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA 770G PPU CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.086.575 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2024 | 524 | SE PAGA FACTURA N°4325622, N°4325356 Y N°4325611 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD S.A., POR MANTENCIÓN DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE LKCW-54, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE BSLH-29 Y MOTONIVELADORA JHON DEERE CPHH-49. SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°212,213 Y N°215 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 3.353.926 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2024 | 523 | SE PAGA FACTURA N°43 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR PATAGONIA FACTORING S.A., POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO PLAZA VILLA VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.612.450 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2024 | 522 | SE PAGA FACTURA N°26013 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA., POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR ESCRITORIO, PANTALLA Y SCANNER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.669.451 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2024 | 521 | SE PAGA FACTURA N°38 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR PROGESTION SPA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SALA DE SERVIDORES Y OFICINA DE INFORMÁTICA, SEGÚN FICHA TECNICA N°02 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 164.220 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2024 | 520 | SE PAGA FACTURA N°8 DE FECHA 15/12/2023, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 83 CONTENEDORES DE BASURA DE 120 LTS. D.A., N°4041 DEL 11/07/2023. | 4.688.504 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2024 | 519 | SE PAGA FACTURA N°12859, N°12860 Y N°12861, TODAS DE FECHA 10 DE FEBRERO 2024 A PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PRUEBAS DE DESTREZAS EVENTO ESPARTANOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.384.549 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2024 | 518 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 1.433.647 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2024 | 517 | SE PAGA FACTURA N°14319 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA., POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°1 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 4.663.900 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2024 | 516 | SE PAGA FACTURA N°1478748 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR "PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A"., POR ADQUISICIÓN DE PAÑALES DE ADULTO PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°8 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 8.383.431 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2024 | 515 | SE PAGA FACTURA N°28023 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PC-INBOX SPA., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PERIFÉRICOS (PROYECTOR Y TELÓN), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°402 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 593.786 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2024 | 514 | SE PAGA FACTURA N°8934 DE FECHA 31/01/2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD EDN IMPRESORES S.A., POR ADQUISICIÓN DE CALENDARIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE ADMINISTRACIÓN/COMUNICACIONES. | 4.736.200 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2024 | 513 | SE PAGAN FACTURAS N°18196 Y 18372 DE SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA. POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°238. | 3.449.400 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2024 | 512 | SE PAGA FACTURA N°899 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA REMFISC LTDA., POR ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN CALZADA RUTAS DE QUILLON KM31-0006A 31+675", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71/2023 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 215.370.054 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2024 | 511 | SE PAGA FACTURA N°8570 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, POR PARTICIPACIÓN DE CONCEJALES EN ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALAS Y CONCEJALES OSORNO 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DEL 28/09/2022 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2024 | 510 | SE PAGA FACTURA N°9 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2023 A PROVEEDOR RSOBARZO CONTRATISTA Y GASTRONOMÍA SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN GENERAL CABALGATA POR EL VALLE DEL SOL 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 9.850.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2024 | 509 | SE PAGA FACTURA N°7231 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL J21 SPA., POR ADQUISICIÓN DE PARKAS PARA EL PERSONAL DE TERRENO, SEGÚN FICHA TECNICA N°33 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 173.669 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2024 | 508 | SE PAGA FACTURA N°1039 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR INVERSIONES SAN ANTONIO SPA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA BALNEARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N°02 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.808.800 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2024 | 507 | SE PAGA FACTURA N°2246 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA., POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | 539.999 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2024 | 506 | SE PAGA FACTURA N°4 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS APV SMILE SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN SEMINARIO DIRECCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO DEL DESASTRE. | 416.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2024 | 505 | SE PAGA FACTURA N°193 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN FIESTA DE ESPUMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.499.400 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2024 | 504 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 652.050 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2024 | 503 | SE PAGA FACTURA N°421 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR CORDADA SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO INTERNACIONAL TORNEO PATÍN CARRERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2024 | 502 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BRP, ASIG. DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCIÓN NORMAL, RELIQ. SUBVENCIÓN ESCOLAR, SEP PREFERENTES, SEP PRIORITARIOS. | 574.019.509 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2024 | 501 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A ASIG. CARRERA DOCENTE, ASIG. HOMOLOGACIÓN, 2° CUOTA BDL, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. | 33.745.240 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2024 | 500 | REINTEGRO DE FONDOS, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA 634 POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR INCENDIOS FORESTALES AÑO 2023. | 3.292.908 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2024 | 499 | SE PAGA FACTURA N°215 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR ABA REFRIGERACIÓN SPA, POR ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO OFICINAS ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.550.094 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2024 | 498 | SE PAGA FACTURA N°180 DEL 21/02/2024 A CONSTRUCTORA ESPINOZA SPA., POR MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCUELA HÉROES DEL ITATA Y ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, QUILLON, SEGÚN FT N°55/2023 DE LA SE SECPLAN. | 104.998.400 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2024 | 497 | SE PAGA FACTURA N°318 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN FESTIVAL DE YOGA 2024. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2024 | 496 | SE PAGA FACTURA N°2323 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES DE CHARLAS SUBSIDIO VIVIENDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°154 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 267.750 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2024 | 495 | SE PAGA FACTURA N°3216 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE VIVIENDAS DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN TRAS INCENDIO FORESTAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°299 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 399.840 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2024 | 494 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL AL SEÑOR FELIPE SOLAR PALMA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE ENERO DE 2024 AL 09 DE FEBRERO DE 2024. | 55.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2024 | 493 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL AL SEÑOR FELIPE CABRERA VENEGAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE ENERO 2024 AL 07 DE FEBRERO DE 2024. | 45.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2024 | 492 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA ALEJANDRA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 338.100 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2024 | 491 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS A BENJAMÍN CAMPOS LEAL Y A ARLEY ARRIAGADA CASTRO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO CARACTERIZACIÓN ESPECIAL Y ENTREGA DE FOLLETERÍA EN SECTORES DE LA COMUNA. | 86.250 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2024 | 490 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO A LA SRTA. KATHERINE PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 18. | 707.250 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2024 | 489 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2024, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 428.395 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2024 | 488 | SE PAGAN CUENTAS CONSUMO DE LUZ Y AGUA, POR AYUDA SOCIAL. | 1.312.353 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2024 | 487 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA NELLY POBLETE JARA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE INSCRIPCIÓN COMPRAVENTA, SERVIDUMBRE, AGREGACIÓN DE PLANO, ANOTACIÓN MARGINAL, FIRMA ELECTRÓNICA ETC. | 370.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2024 | 486 | DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS, A NOMBRE DEL PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L. | 615.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2024 | 485 | SE PAGA FACTURA N°538652 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2024. | 15.300.557 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2024 | 484 | SE PAGA FACTURA N°130477 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA., POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | 2.885.013 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2024 | 483 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA PRODESAL. | 10.565.099 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2024 | 482 | SE PAGA FACTURA N°13124957 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO, PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | 1.493.702 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2024 | 481 | SE PAGA FACTURA N°1521 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR FACTORIZA S.A., POR SERVICIO DE TRASPORTE DE CONTAINERS DESDE CENDYR HACIA DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.428.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2024 | 480 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 1.429.370 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2024 | 479 | SE PAGA FACTURA N°58 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR JUAN CARLOS SAEZ CONTRERAS, POR SERVICIO DE SHOW ARTÍSTICO PARA FERIA AGROTURÍSTICA 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 5.950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2024 | 478 | SE PAGA FACTURA N°28153 DE FECHA 31 DE ENERO 2024 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | 501.466 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2024 | 477 | SE PAGA FACTURA N°216 DE FECHA 11/01/2024 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, POR ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO POSTA DE SALUD CHANCAL Y POSTA DE SALUD LIUCURA ALTO, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE SECPLAN. | 15.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2024 | 476 | SE PAGA FACTURA N°892 DE FECHA 17/01/2024 A PROVEEDOR BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A., POR ESTADO DE PAGO N°2 DE OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SAN RAMÓN, QUILLON. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 17.999.055 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2024 | 475 | SE PAGA FACTURA N°50 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2023 A PROVEEDOR JORGE ESTEBAN SEPULVEDA ROJAS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS, ACTIVIDAD CABALGATA POR EL VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA ODEL. | 71.400 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2024 | 474 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA APOYO FAMILIAR INTEGRAL. | 3.301.516 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2024 | 473 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA. | 2.022.526 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2024 | 472 | SE PAGA FACTURA N°4487 DE FECHA 12 DE ENERO 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA DESARROLLO DE JORNADAS A REALIZAR POR LA OFICINA DE LA VIVIENDA. | 299.998 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2024 | 471 | SE PAGA FACTURA N°4314647 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN 4000 HRS. RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL P.P.U. PSGH-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°214 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.409.309 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2024 | 470 | SE PAGAN FACTURAS N°276079, 275495 Y 275496 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/12/2023 AL 27/01/2024. | 269.658 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2024 | 469 | SE PAGA FACTURA N°728 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPÚLVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA ACTIVIDADES DE JÓVENES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°340 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 599.760 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2024 | 468 | SE PAGA FACTURA N°345 DE FECHA 15/12/2023 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME., POR ADQUISICIÓN DE JUGUETES DE NAVIDAD 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°274 DE LA DIDECO. | 36.295.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2024 | 467 | SE PAGA POR RECHAZO PARCIAL EN EL D.P.M N°355 DE FECHA 09/02/2024. | 142.029 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2024 | 466 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN ESCUELA DE VERANO, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 1.853.625 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2024 | 465 | SE PAGA FACTURA N°415 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN FIESTA FLÚOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°1 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2024 | 464 | SE PAGA FACTURA N°64 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA TREKKING MASIVO DE VERANO A CERRO CAYUMANQUE 2024. | 1.428.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2024 | 463 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A COORDINADOR Y MONITORES BALNEARIO INCLUSIVO, POR PRESTAR SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 1.466.250 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2024 | 462 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EDGARDO ANDRES CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR VITIVINÍCOLA ODEL, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 828.837 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2024 | 461 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | 853.717 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2024 | 460 | SE PAGA FACTURA N°26040 DE ECOBIO SPA., POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 16.231.573 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2024 | 459 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/12/2023 Y 16/01/2024. | 14.288.751 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2024 | 458 | SE PAGA FACTURA N°16139 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REMODELACIÓN EDIFICIO DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°248 DE LA DIDECO. | 3.533.427 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2024 | 457 | SE PAGA FACTURA N°1348 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2023 AL PROVEEDOR SYG ECOMMERCE SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CARRO PORTA ÚTILES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 110.075 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2024 | 456 | SE PAGA FACTURA N°2855 DE FECHA 08 DE ENERO 2024 A SANDRA PAOLA RODRÍGUEZ CASTILLO VETERINARIA E.I.R.L., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS VETERINARIOS ANTIPARASITARIOS EXTERNOS-INTERNOS 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.797.825 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2024 | 455 | SE PAGA FACTURA N°3322676 DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DEL PERIODO ENTRE 29/12/2023 Y 30/01/2024. | 4.686.690 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2024 | 454 | SE PAGA FACTURA N°16451 DE FECHA 10/01/2024 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA SOLUCIONES SANITARIAS RURALES. | 666.543 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2024 | 453 | SE PAGA FACTURA N°4428 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL EQUUS Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PARA OFICINA DE DEPORTES QUILLON 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°94. | 9.657.544 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2024 | 452 | SE PAGA FACTURA N°342 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE A PROVEEDOR REDCAPITAL SPA., POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°5 DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO. | 176.120 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2024 | 451 | SE PAGA FACTURA N°295 DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MÉDICOS LTDA., POR ADQUISICIÓN DE AUDÍFONO BILATERAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°266 DE DIDECO. | 1.094.800 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2024 | 450 | SE PAGA FACTURA N°294 DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MÉDICOS LTDA., POR ADQUISICIÓN DE AUDÍFONO UNILATERAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°351 DE DIDECO. | 595.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2024 | 449 | PAGO $12.868.600, POR CONCEPTO DE MEMBRESÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, LA SUMA DE 200 UTM (VALOR UTM FEBRERO 2024 $64.343.-) | 12.868.600 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2024 | 448 | SE PAGA FACTURA N°33 DE FECHA 31/01/2024 A PROVEEDOR LASER CHILLAN SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PREMIOS (GALVANOS Y MEDALLAS). SEGÚN FICHA TÉCNICA N°127 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.323.280 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2024 | 447 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUEICO, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, A MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR, PARA ENTREGA DE AYUDA SOCIAL. | 75.429 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2024 | 446 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PROGRAMA ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 1.084.680 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2024 | 445 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29/12/2023 Y 30/01/2024. | 1.953.820 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2024 | 444 | SE PAGAN FACTURAS N°137697 Y 138168 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD RADIOLOGICA CHILLAN S.A., POR 48 RESONANCIAS MAGNÉTICAS, SEGÚN CONVENIO FONDO PARA EL DESARROLLO DE ÑUBLE, GLOSA 2.3. | 5.034.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2024 | 443 | SE PAGA FACTURA N°207 DE FECHA 11/12/2023 Y N°209 DE FECHA 26/12/2023 A PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGENCIA 24 MT2 CON BAÑO Y FOSA SÉPTICA. | 24.880.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2024 | 442 | SE PAGA FACTURA N°17497 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TUBO HDPE CORRUGADO. | 1.840.930 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2024 | 441 | PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 7.000.037 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2024 | 440 | SE PAGA FACTURA N°19167 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RIEGO PARA DIVERSAS ÁREAS VERDES DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL. | 1.453.157 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2024 | 439 | SE PAGA FACTURA N°584 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR HECTOR MUÑOZ SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL LAGUNA AVENDAÑO. | 624.750 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2024 | 438 | SE PAGA FACTURA N°16452 DE FECHA 10 DE ENERO 2024 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°411 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 14.997.714 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2024 | 437 | SE PAGA FACTURA N°20130 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA SENAPRED. | 179.690 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2024 | 436 | SE PAGA FACTURA N°16346 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL. | 236.285 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2024 | 435 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 146.595.906 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2024 | 434 | SE PAGA FACTURA N°5263 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR LEFI SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA PARA BALNEARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 799.430 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2024 | 433 | SE PAGAN FACTURAS N°2589633 Y N°2587323 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | 96.353 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2024 | 431 | SE PAGA FACTURA N°2024 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR RODRIGO ANDRES RUIZ MUÑOZ, POR ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 523.600 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2024 | 430 | SE PAGA FACTURA N°1827 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA., POR SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA BALNEARIOS LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 9.282.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2024 | 429 | SE PAGA FACTURA N°2037 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR PROFESIONALES EN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SPA., POR ADQUISICIÓN DE META INFLABLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°96 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.547.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2024 | 428 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 281.960 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2024 | 427 | SE PAGAN FACTURAS N°2044 Y N°2045 DEL PROVEEDOR SERVICIOS Y ASESORÍAS AGRÍCOLAS FRANCISCO JAVIER ARAYA GUTIERREZ E.I.R., FICHA TÉCNICA N°85, POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA PARCELA DEMOSTRATIVA DE HORTALIZAS. | 1.603.980 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2024 | 426 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A FRANCISCO JAVIER CABEZA SÁNCHEZ, CORRESPONDIENTE A COBRO DE LICENCIA DE CONDUCIR, CARTOLA DE LICENCIA DE CONDUCIR Y FOTOGRAFÍA DIGITAL. | 33.626 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2024 | 425 | SE PAGA FACTURA N°203 DE FECHA 01/02/2023 A PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE 1 VIVIENDA SOCIAL DE EMERGENCIA 24 MT2 CON BAÑO Y FOSA SÉPTICA, EN APOYO A FAMILIAS DAMNIFICADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°057 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 6.220.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2024 | 424 | SE PAGA FACTURA N°10618 DEL PROVEEDOR DREAMTEC HOLDINGS SPA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°180, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.101.231 | ENLACE |
| DECRETO | 16/02/2024 | 423 | SE PAGA FACTURA N°124 DEL PROVEEDOR LUIS ALFREDO HURTADO GÓMEZ, FICHA TÉCNICA N°181, POR ARRIENDO DE CAMIÓN 3/4 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.826.500 | ENLACE |
| DECRETO | 15/02/2024 | 422 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR, CORRESPONDIENTE A PAGO DE TIMBRES, ESTACIONAMIENTO Y PEAJES. | 43.950 | ENLACE |
| DECRETO | 15/02/2024 | 421 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PEAJES, ESTACIONAMIENTOS Y GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 88.370 | ENLACE |
| DECRETO | 15/02/2024 | 420 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PAGO DE LICENCIA STREAMYARD PROFESIONAL. | 92.192 | ENLACE |
| DECRETO | 15/02/2024 | 419 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA NATALIA AEDO CONCHA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE SANTIAGO. | 28.800 | ENLACE |
| DECRETO | 15/02/2024 | 418 | SE PAGA FACTURA N°2.758 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | 60.458.639 | ENLACE |
| DECRETO | 15/02/2024 | 416 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR MARIO GALLARDO JARA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURAS N°182509 Y 182459 DE SERVICIO AGRÍCOLA GANADERO. | 209.309 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2024 | 415 | SE GIRA FONDO COMO CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 340.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2024 | 414 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA DE DIOS CARRASCO VIVEROS. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2024 | 413 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE TESORERÍA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2024 | 412 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANA RABANAL TOLEDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 436.425 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2024 | 411 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCISCA PALMA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 679.650 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2024 | 410 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LUIS BASCUÑÁN QUIROZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AYUDANTE ELÉCTRICO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 646.875 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2024 | 409 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON OSCAR JORGE PAVES MORALES, POR SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN DE DONACIÓN, AGREGACIÓN AL PLANO, CERTIFICACIÓN Y COPIA DE INSCRIPCIÓN DONACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE DIRECCIÓN JURÍDICA. | 125.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2024 | 408 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA PALOMA ANDREA OPAZO CID, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024. | 23.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2024 | 407 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA, POR GASTOS DE MATERIALES (BROCA, RODILLOS, ETC.) DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 88.140 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2024 | 406 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ROLANDO RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR TERRITORIAL OLN, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2024 | 405 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | 38.930.931 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2024 | 404 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA CENTRO DE DÍA, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 5.003.885 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2024 | 403 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA ISABEL PEDREROS MENDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA CENTRO DÍA, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 1.186.460 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2024 | 402 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO INSPECCIÓN, DURANTE ENERO 2024. | 5.753.980 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2024 | 401 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE ENERO 2024 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA OLN. | 511.500 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2024 | 400 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 9.541.640 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2024 | 399 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2024 | 398 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA VALDERRAMA HERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE ASEO ODEL Y CORPORACIÓN JUDICIAL, DURANTE ENERO 2024. | 542.340 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2024 | 397 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 8.241.181 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2024 | 396 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 9.000.181 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2024 | 395 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN ASISTENCIA TÉCNICA EXPERTO EN GESTION DEL RIESGO Y DESASTRE MES DE ENERO 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2024 | 394 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON, INFORME N°139, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | 296.070 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2024 | 393 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. DECRETO ALCALDICIO N°691 DEL 31 DE ENERO 2024. | 3.141.525 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2024 | 392 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 625.312 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2024 | 391 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. DECRETO ALCALDICIO N°622 DEL 29 DE ENERO DE 2024. | 4.441.875 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2024 | 390 | SE PAGA COMETIDO POR RECHAZO PARCIAL EN NÓMINA DE PAGO N°424298237, CORRESPONDIENTE AL D.P.M N°351 DE FECHA 08/02/2024. | 232.314 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2024 | 389 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 4.034.250 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2024 | 388 | SE PAGA LA SUMA DE $4.700.000, POR PREMIACIÓN DE CONCURSO DE CARROS ALEGÓRICOS ANIVERSARIO N°132 DE LA COMUNA DE QUILLON. | 4.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2024 | 387 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JAVIERA GOMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE ENERO 2024. | 1.078.125 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2024 | 386 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CONSTANZA TORRES MARTÍNEZ Y KARIME LAGOS CALDERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES EN LA DIDECO, DURANTE ENERO 2024. | 2.157.732 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2024 | 385 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FELIPE ANDRÉS PAREDES ROJAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE ENERO 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2024 | 384 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ÁLVARO ANDRÉS ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO PROYECTOS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 1.603.497 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2024 | 383 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 2.734.125 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2024 | 382 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 4.088.250 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2024 | 381 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS, INSPECTOR DE TERRENO Y ADMINISTRATIVOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 4.743.750 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2024 | 380 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS, AYUDANTES DE MAESTROS Y AUXILIAR EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE ENERO 2024. | 5.371.125 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2024 | 379 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS, AUXILIARES Y ADMINISTRATIVO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 5.166.375 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2024 | 378 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, POR PAGO DE VARIOS DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 793.027 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2024 | 377 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $5.950.000, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 5.109.375 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2024 | 376 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2024, NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 344.649 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2024 | 375 | DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDEN DE COMPRA N°1213301-101-SE23. | 549.899 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2024 | 374 | SE PAGA FACTURA N°11764 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RESCATE EN ALTURA Y DESNIVEL AL PROVEEDOR COMERCIAL BEST HIKE LIMITADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE FECHA 25/09/2023 DE LA UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES. | 2.694.690 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2024 | 373 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | 2.313.984 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2024 | 372 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET, POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1.098.470 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2024 | 371 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y ARRIENDO DE MAQUINARIA, "POR MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO". A NOMBRE DE LA SEÑORA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2024 | 370 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | 2.097.468 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2024 | 369 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL 01 AL 31 DE ENERO 2024. | 2.791.737 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2024 | 368 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023. | 498.770 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2024 | 367 | SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA CHILE S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | 253.792 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2024 | 366 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023. | 1.415.965 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2024 | 365 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 3.738.156 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2024 | 364 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2024 A LA SRTA. KATHERINE PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16. | 625.928 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2024 | 363 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. DECRETO ALCALDICIO N°956 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024. | 7.986.043 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2024 | 362 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO, BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN LEY 20.883 ART59 Y ALTA CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS DIC. 2023. | 53.920.135 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2024 | 361 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 2.415.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2024 | 360 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS A GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 2.346.049 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2024 | 359 | SE PAGA FACTURA N°450 DEL PROVEEDOR BANPRO FACTORING S.A., POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 4X4 PARA PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE CAMIONETA EQUIPADA PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLON, MAS SEGURO". | 24.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2024 | 358 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2024. DECRETO ALCALDICIO N°899 DEL 08 DE FEBRERO 2024. | 3.724.457 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2024 | 357 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ESPINOZA NIEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 1.013.478 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2024 | 356 | SE PAGA HONORARIOS, POR RECHAZO EN PAGO CON FECHA 08/02/2024, CORRESPONDIENTE AL D.P.M N°280, HONORARIOS A NOMBRE DE LEANDRO SANDOVAL SANDOVAL. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2024 | 355 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ASHLEE POBLETE CARES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEPORTIVA LAGUNA AVENDAÑO, MES DE ENERO 2024. | 142.029 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2024 | 354 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LOS SEÑORES CANTALICIO DEL CARMEN FIGUEROA VILLA Y ANÍBAL CAMPOS BELLO, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DÍAS 08,09,10,11,12 Y 13 DE FEBRERO 2024. | 538.700 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2024 | 352 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SEBASTIAN LUIS HENRÍQUEZ MANRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 1.603.497 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2024 | 351 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A FUNCIONARIAS HONORARIOS DE DIDECO, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DÍAS 08,09,10,11,12 Y 13 DE FEBRERO 2024. | 2.066.586 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2024 | 350 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LAS SEÑORITAS NATALIA AEDO CONCHA, VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA Y FABIOLA ESTAY SEPULVEDA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DÍAS 08,09,10,11,12 Y 13 DE FEBRERO 2024. | 995.664 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2024 | 349 | SE PAGA FACTURA N°25 DEL PROVEEDOR OBRAS MENORES GADIEL HERNÁN ORMEÑO OTAROLA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS PARA SALA CULTURAL BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°371 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.918.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2024 | 348 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA Y RAMÓN VALDES. | 390.898 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2024 | 347 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. PROGRAMA DENOMINADO "APOYO A ASISTENCIA SOCIAL, PROMOCIÓN COMUNITARIA, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y OTROS". | 7.723.437 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2024 | 346 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 8.261.400 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2024 | 345 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA DIDECO MES DE ENERO 2024. | 8.377.400 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2024 | 344 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 8.910.598 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2024 | 343 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | 92.760.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2024 | 342 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA CUBRIR GASTOS QUE SE GENEREN POR EL APOYO PROFESIONAL EN APLICACIÓN DE FICHA BÁSICA DE EMERGENCIA EN ZONA DE CATÁSTROFE REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2024 | 341 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | 3.506.555 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2024 | 340 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS PABLO IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. | 3.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2024 | 339 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ. | 1.265.040 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2024 | 338 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR CORO POLIFÓNICO MUNICIPAL, DURANTE EL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. | 793.103 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2024 | 337 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 2.055.797 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2024 | 336 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A KATHERINE VALDERRAMA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INFORMADORA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2024 | 335 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | 3.205.394 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2024 | 334 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO A LA SRTA. FRANCISCA BELEN PALMA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17. | 86.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2024 | 333 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO A LA SRTA. KATHERINE PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16. | 103.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2024 | 332 | SE PAGA FACTURA N°2600691 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2024. | 176.930 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2024 | 331 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/11/2023 AL 25/12/2023. | 7.809.664 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2024 | 330 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2024, POR DIFERENCIA AGUINALDO NAVIDAD. | 124.520 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2024 | 329 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, POR PRESTAMO FONASA. | 70.460 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2024 | 328 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 262.649 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2024 | 326 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 248.317 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 325 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 972.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 324 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 294.877 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 323 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 310.967 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 322 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 321 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 257.400 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 320 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, FARMACIAS SUR. | 246.040 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 319 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, AHORROCOOP LTDA. | 1.176.522 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 318 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITO CCAF LA ARAUCANA. | 455.756 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 317 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 316 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 76.726 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 315 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, POR CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 314 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, COOPEUCH Y CONVENIO. | 5.752.193 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 313 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL Y AHORRO BIENESTAR). | 7.618.731 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 312 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 325.650 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 311 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 527.080 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 310 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 388.390 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 309 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 293.115 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 308 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO A LA SRTA. NADIA INES RODRÍGUEZ VENEGAS, QUE PRESTA SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO AUTOCONSUMO. | 836.624 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 307 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARCIA MANRÍQUEZ BASABREN Y A CESAR HERRERA ROJAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 2.101.363 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 306 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON ALONSO ANTONIO ALARCÓN GUAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 305 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PAULO ELÍAS VALENCIA ALBORNOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, COMO ENCARGADO AUDIOVISUAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 301.875 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 303 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2023, AL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO, DEL PROGRAMA 4 A 7 SERNAMEG. | 81.342 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 302 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | 6.014.754 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 301 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SELENIA OSSES VIVEROS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO. DECRETO ALCALDICIO N°632 DEL 30 DE ENERO 2024. | 612.375 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2024 | 300 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SANDRA ROMANETTE TOZZI MOLINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLERES POLIDEPORTIVOS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 181.125 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2024 | 299 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 1.098.450 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2024 | 298 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GUSTAVO TOBAR MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO PROGRAMAS OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2024 | 297 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 6.682.421 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2024 | 296 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS DE MAESTRO Y LIMPIEZA BALNEARIOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 4.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2024 | 295 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 2.119.718 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2024 | 294 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS DE REGISTRO DE INGRESO BALNEARIOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 5.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2024 | 293 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO TRÁNSITO, DURANTE ENERO 2024. | 575.736 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2024 | 292 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MILLARAY LEAL CARRASCO Y VICTORIA MONTERO OÑATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE ASISTENCIA MÉDICA, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2024 | 291 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 775.450 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2024 | 290 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2024 | 289 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2024 | 288 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON DARIEN ALARCÓN CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 819.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2024 | 287 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA ROA RODRÍGUEZ Y PAOLA MARTÍNEZ PARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRATIVO OLN, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 1.208.604 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2024 | 286 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 1.115.004 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2024 | 285 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JERELLIN ULLOA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2024 | 284 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO A LA SRTA. DANIELA HEVIA SERON, QUE PRESTA SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 493.648 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2024 | 283 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. | 2.445.884 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2024 | 282 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 1.038.407 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2024 | 281 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MYRIAM GUTIÉRREZ CASTILLO Y GLORIA AVILA MARIANGEL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 844.180 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2024 | 280 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DIDECO EN MES DE ENERO 2024. | 3.819.150 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2024 | 279 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DANIEL HERRERA SALDIAS Y CARLA ARAYA QUIROGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ATENCIÓN A PÚBLICO Y PROFESIONAL DE APOYO OMIL, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 1.770.540 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2024 | 278 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 1.725.282 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2024 | 277 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 2.208.862 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2024 | 276 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024, HOGAR DE CRISTO. | 15.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2024 | 275 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO A LA PROFESIONAL MARIELA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO DE CONTABILIDAD EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 1.078.125 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2024 | 274 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NATALIA TOBAR MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENFERMERA EN FERIA AGROTURÍSTICA, DURANTE EL PERIODO DEL 12/01/2024 AL 14/01/2024. | 86.250 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2024 | 273 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A VALENTINA CANALES BAEZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 749.512 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2024 | 272 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2024 | 271 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARTA SEPÚLVEDA HERRERA, QUE PRESTA SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 930.222 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2024 | 270 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 572.700 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2024 | 269 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FELIPE GONZÁLEZ VIZCARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO INSPECCIÓN SANITARIO, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 532.408 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2024 | 268 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2023, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR 2023. | 20 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2024 | 267 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS QUE PUEDAN SURGIR DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "CENTRO DE CUIDADO, TRABAJOS DE TEMPORADA". | 2.065.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2024 | 266 | SE PAGA FACTURA N°28062 DEL PROVEEDOR PC- INBOX SPA., POR ADQUISICIÓN DE SCANNER E IMPRESORA PARA LA OFICINA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 543.806 | ENLACE |