| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JULIO DE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1851 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 359.260 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1852 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, MUTAL DE SEGUROS. | 425.503 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1853 | SE PAGA FACTURA N°245 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR MARÍA ANGELICA YAÑEZ CASTILLO, POR ADQUISICIÓN LEÑA SECA CERTIFICADA Y CARBÓN PARA CALEFACCIÓN Y SECADO DE VIVIENDAS A FAMILIAS ANEGADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-EMERGENCIA COMUNAL-SECPLAN. | 1.195.950 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1854 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 550.008 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1855 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 425.873 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1856 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 7.494.043 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1857 | SE PAGA FACTURA N°139464 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIONES SISTEMA APR MANQUE SUR POR DERRUMBE DE MURO EXISTENTE CAUSADO POR SISTEMA FRONTAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA SECRETARIA N°28 DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN. | 187.550 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1858 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 245.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1859 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, DESCUENTO PLAN TELUR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 16.834 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1860 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1861 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, CRÉDITO CCAF LA ARAUCANA. | 797.262 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1862 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 1.180.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1863 | SE PAGA FACTURA N°24070 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR PAMPA AUSTRAL LIMITADA, POR SERVICIO DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO, SECTOR EBANEZER Y LOS NARANJOS COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE SECPLAN. | 1.606.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1864 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, AHORROCOP LTDA. | 1.468.392 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1866 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 281.600 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1867 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 422.583 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1868 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, POR PRESTAMO FONASA. | 70.460 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1869 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, HOGAR DE CRISTO. | 12.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1870 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1871 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 374.162 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1872 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 299.911 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1873 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 252.557 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1874 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, COOPEUCH Y CONVENIO. | 7.143.361 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1875 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024, CONVENIO ÓPTICA ALEMANA. | 905.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1876 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 15/05/2024 AL 13/06/2024. | 189.950 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1877 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 1.725.282 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1878 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN CLUB DEPORTIVO DE TRIATLÓN QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO "PROMOVIENDO CON DIVERSAS ACCIONES EL TRIATLÓN EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 8.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1879 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 7.986.043 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1880 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 3.724.457 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1881 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA SECPLAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 2.415.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1882 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 775.507 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2024 | 1883 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALVARO ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE JUNIO 2024. | 1.603.497 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1884 | SE PAGA FACTURA N°34 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE COFFE BREAK DÍA DE LA POESÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°60 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 149.345 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1885 | SE PAGA FACTURA N°204 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE COFFE BREAK TALLER FORMULACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°143 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 835.380 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1886 | SE PAGA FACTURA N°453 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO WE TRIPANTU, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°171 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1887 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 2.208.862 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1888 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JERELLIN ULLOA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 474.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1889 | SE PAGA FACTURA N°169 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS GENERALES MYG SPA., POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL BAM DE SDE EL 1° AL 21 DEL MES DE ENERO 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 115.172 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1890 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, COMO APOYO "PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLÓN MÁS SEGURO". | 775.698 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1891 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 819.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1892 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE JUNIO A LA SRTA. FRANCISCA BELEN PALMA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS 17 Y VÍNCULOS 18 ACOMPAÑAMIENTO. Y LA SRTA. STEPHANIE CORTEZ RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS 18. | 1.817.504 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1893 | SE PAGA FACTURA N°30160 DE FECHA 28/06/2024 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA., POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DEL 07/03/2024. | 516.222 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1894 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 7.053.900 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1895 | SE PAGA FACTURA N°2375 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR CAPACITACIÓN NORTE SUR LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN ONLINE PRESUPUESTO MUNICIPAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 780.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1896 | SE PAGA LA SUMA DE $48.972 POR RECHAZO PARCIAL EN EL D.P.M N°1790 DE FECHA 19/06/2024 POR PAGO DE REMUNERACIONES DE GERARDO URIBE RETAMAL. | 48.972 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1897 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EDGARDO ANDRES CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR VITIVINÍCOLA ODEL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 858.705 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1898 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.567.840 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1899 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA VALDERRAMA HERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE ASEO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 542.340 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1900 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RODRIGO LEIVA ZAPATA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL CENTRO DE NEGOCIOS DE LA ODEL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1901 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARTA SEPULVEDA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA. | 930.222 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1902 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A VALENTINA FERRADA SILVA Y SERGIO GUTIERREZ SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1903 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A HECTOR LEAL MUÑOZ Y MARTA TIZNADO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 809.437 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1904 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A KATHERINE VALDERRAMA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INFORMADORA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, DURANTE MES DE JUNIO 2024. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1905 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 1.811.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1906 | SE PAGA FACTURA N°185 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE ESTÍMULOS CANDIDATAS A REINA FIESTA DE LA VENDIMIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°46 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 999.600 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1907 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 2.199.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1908 | SE EFECTÚA TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL. | 472.400 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1909 | SE EFECTÚA TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN Y DPTO. DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CTA. CTE. N°210485110, CON FECHA 27/06/2024. | 11.544.462 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1910 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 1.062.082 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1911 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 1.084.680 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1912 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS, QUE PRESTAN SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 2.642.568 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1913 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. | 2.313.984 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1914 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 A LA SRTA. ANDREA VALENTINA SEPULVEDA MARDONES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.037.180 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1915 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 6.659.224 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1916 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 3.301.516 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1917 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIOS DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 823.533 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1918 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 9.943.528 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1919 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. STEFANIA NURIS MANRÍQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS, DURANTE EL MES DE JUNIO, COMO APOYO ATENCIÓN DE CASOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. | 374.625 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1920 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 1.330.272 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1921 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 2.022.526 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1922 | SE PAGAN BOLETAN DE HONORARIOS MES JUNIO A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 904.290 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1923 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 8.382.167 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1924 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MANUEL OLIVARES TAPIA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PSICÓLOGO CLÍNICO INFANTO-ADOLESCENTE EN PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 983.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2024 | 1925 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 3.533.137 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1926 | SE PAGA FACTURA N°2868 DE ALTRAMUZ LTDA., POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 60.458.639 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1927 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLÓN. | 632.520 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1928 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 A RENE PATRICIO ALVAREZ MONJES, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLÓN. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1929 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°187, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. | 376.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1930 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°186, OFICINA N°9 | 379.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1931 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O’HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLÓN. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1932 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 1.224.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1933 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 4.416.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1934 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 4.088.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1935 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 6.356.625 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1936 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE ELMES DE JUNIO 2024. | 7.607.244 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1937 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 6.973.307 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1938 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. | 6.122.922 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1939 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA ROSARIO CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1940 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 8.001.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1941 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 3.984.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1942 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA DE CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA ÁREA SOCIAL LIMPIA FOSAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 1.115.004 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1943 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 2.713.738 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1944 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 6.593.211 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1945 | SE PAGA FACTURA N°52 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A., POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA FIESTA DE LA VENDIMIA 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 1.666.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1946 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MIRIAM TORRES ANDRADE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESORA ESPECIALIZADA EN HABILITACIÓN COMERCIAL, CAPACITACIÓN, VISITAS A 20 AGRICULTORES A CARGO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 819.375 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1947 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PAULETTE SIERRA NOVOA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024. | 353.625 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1948 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE ROBERTO REINOSO VERGARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 301.875 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2024 | 1949 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. | 4.983.906 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1950 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2024 A LOS PROFESIONALES, QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 511.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1951 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, PATRULLAJE PREVENTIVO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 2.821.108 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1952 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 3.777.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1953 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1954 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1955 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 5.712.148 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1956 | SE PAGA FACTURA N°779 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS ACTIVIDADES DE LA ODEL (ENTREGA PARCIAL), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 206.951 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1957 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 1.726.194 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1958 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO TRÁNSITO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 575.736 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1959 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR LUIS MIGUEL ACUÑA GODOY, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 1.207.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1960 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PAULA ROJAS HIDALGO Y CARLA CALDERON PEFAUR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SEGURIDAD INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 1.069.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1961 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A WILSON SALDIAS BENAVIDES Y NEFTALÍ CHANDIA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR SALA DE CÁMARAS SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 1.410.554 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1962 | SE PAGAN HONORARIOS A MARTA FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 575.398 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1963 | SE PAGA FACTURA N°1201 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR CARLOS GASTON MARTÍNEZ BECKER, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 9.492.630 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1964 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 3.738.156 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1965 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 2.119.718 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1966 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO DE LA UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 997.280 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1967 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CRISTIAN CABALLERO CONTRERAS Y JUAN TOLEDO LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 2.353.812 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1968 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 1.059.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1969 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ESPINOZA NIEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 1.013.478 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1970 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1971 | SE PAGA LA SUMA DE $125.000 POR RECHAZO PARCIAL EN EL D.P.M N°1793 DE FECHA 21/06/2024 POR PAGO DE BECA COMUNAL AÑO 2024. A NOMBRE DE MATIAS SEBASTIAN BENJAMÍN ARANCIA RUIZ. | 125.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1972 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GUSTAVO TOBAR MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO PROGRAMAS OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1973 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA SOTO SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 258.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1974 | PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE JUNIO 2024, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 1.947.164 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1975 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 868.537 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1976 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 2.097.465 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1977 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2024, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 706.882 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1978 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 6.449.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1979 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 492.862 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1980 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 2.044.875 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1981 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 2.274.975 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1982 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 2.383.198 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1983 | SE PAGA FACTURA N°1536431 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES (RECEPCIÓN PARCIAL), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE LA DAF-BODEGA. | 1.082.591 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1984 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.565.099 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1985 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JORGE COLETTI CIFUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A GABINETE, GESTOR TERRITORIAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 1.127.688 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1986 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CLAUDIO ARRIAGADA DÍAZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 1.129.875 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1987 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A IGNACIO LAGOS VILLAGRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSPECTOR DE TERRENO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1988 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. | 40.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1989 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR COMPRA DE PESAJES AÉREOS EN LATAM, PARA BENJAMÍN VERA, DEPORTISTA DESTACADO. | 611.611 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2024 | 1990 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 4.269.375 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2024 | 1991 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2024 | 1992 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MIGUEL CABRERA PANTOJA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER CREACIÓN DE CÓMIC, DURANTE EL PERIODO DEL 12/04/2024 AL 31/05/2024. | 360.180 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2024 | 1993 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. | 40.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2024 | 1994 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA CARLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASAJES A MONITORAS DEL CVT, POR ACOMPAÑAMIENTO A RESIDENTES A CONTROLES MÉDICOS. | 26.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2024 | 1995 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. | 38.873.775 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2024 | 1996 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2024 | 1997 | SE PAGA FACTURA N°29750 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR PC-INBOX SPA., POR ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 623.774 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2024 | 1998 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A LA JUNTA DE VECINOS LA PLAZA, PARA FINANCIAR PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR PARA COCINA DE LA SEDE". | 1.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2024 | 1999 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN GRUPO DEL ADULTO MAYOR ALEGRÍA DE VIVIR DE COYANCO, PARA FINANCIAR PROYECTO "RECUPERANDO EL PASADO HISTÓRICO DE COYANCO". | 2.958.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2024 | 2000 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA CUOTA, A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN "SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN. | 17.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2024 | 2001 | SE PAGA FACTURA N°13344731 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 254.391 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2024 | 2002 | SE PAGA FACTURA N°249 DE FECHA 14/06/2024 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, POR ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE VILLA EDUARDO FREI-ESTERO PELUCA, QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83/2023 DE SECPLAN. | 43.418.330 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2024 | 2003 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A SEÑORITA MARTA ALEJANDRA RIVERA MORA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2024. | 14.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2024 | 2004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SEBASTIAN SOTO SALDIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 44.850 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2024 | 2005 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALEXANDRA OVIEDO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA ESCUELA MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 366.562 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2024 | 2006 | SE PAGA FACTURA N°345 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO PRODUCCIÓN EVENTOS DÍA DEL LIBRO Y JORNADAS CINEMATOGRÁFICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°102 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 2.699.999 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2024 | 2007 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL AL SEÑOR JUAN JORGE GARRIDO ACUÑA, REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ODEL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE ENERO AL 18 DE MARZO 2024. | 30.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2024 | 2008 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 1.078.125 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2024 | 2009 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL AL SEÑOR JORGE TALAVERA ARRIAGADA, REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE MARZO AL 07 DE JUNIO 2024. | 112.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2024 | 2010 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DE DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 2.147.666 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2024 | 2011 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, A LA ORGANIZACIÓN MOVIMIENTO GUATITA DE DELANTAL QUILLÓN PROYECTO "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO (INFORMÁTICO, MOBILIARIO E INDUMENTARIA)". | 2.878.103 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2024 | 2012 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORA MIRIAM PEREZ MORALES, A LA CIUDAD DE NINHUE, POR ASISTENCIA A LA QUINTA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA. | 32.801 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2024 | 2013 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DE LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 14/05/2024 AL 11/06/2024, Y DEL 10/04/2024 AL 04/06/2024. | 29.028.100 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2024 | 2014 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COPELEC LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/04/2024 AL 25/05/2024. | 11.120.124 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2024 | 2015 | SE PAGA ARRIENDO EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A., SEGÚN FACTURAS N°456376, N°456375 Y N°456377, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024. | 1.790.661 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2024 | 2016 | SE PAGA FACTURA N°912 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR CONTAINERLAND SPA., POR ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA ALMACENAR AYUDA A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°439/2023 Y N°17 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 10.996.175 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2024 | 2017 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 44.850 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2024 | 2018 | SE PAGA FACTURA N°40 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR LASER CHILLAN SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PREMIOS (GALVANOS) PARA ENTREGA DÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°157 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 247.520 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2024 | 2019 | SE PAGA FACTURA N°905, N°898, N°899, N°904 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ROYAL SPA., POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS, ASEO, SECPLAN Y STOCK DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 14.997.995 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2024 | 2020 | SE PAGA FACTURA N°150372 Y N°150373 AMBAS DE FECHA 05 DE JUNIO 2024 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA OLN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°130 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 306.820 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2024 | 2021 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUEICO, DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA REPARACIÓN DE OFICINA. | 145.070 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2024 | 2022 | SE PAGA FACTURA N°780 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CONTAINERLAND SPA., POR ADQUISICIÓN DE CONTAINER Y TRASLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°114 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 2.631.090 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2024 | 2023 | SE PAGA FACTURA N°199 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR SERVICIO DE CATERING PARA CHARLA PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRABAJO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°135 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 238.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2024 | 2024 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N°144, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. | 18.280 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2024 | 2025 | DEVOLUCIÓN DE DINERO AL GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE, DICHO MONTO FUE TRANSFERIDO A LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, POR ERROR INVOLUNTARIO. | 52.340.661 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2024 | 2026 | SE PAGA FACTURA N°87 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA ACTIVIDADES HITO DE LANZAMIENTO AÑO ESCOLAR DE SENDA 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°94 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 208.488 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2024 | 2027 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A SEÑORITA BARBARA FERNANDA CARRASCO LARA, REALIZADA EN ODEL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2024, LOS DÍAS LUNES Y VIERNES. | 15.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2024 | 2028 | SE PAGA FACTURA N°19728 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONFECCIÓN DE BARRERAS DE TRÁNSITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 534.459 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2024 | 2029 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A SEMINARIO GESTIÓN DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, LOS DÍAS 16 Y 17 DE ABRIL 2024. | 75.429 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2024 | 2030 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR, POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. | 1.258.258 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2024 | 2031 | SE PAGA FACTURA N°5464 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIALIZADORA BOXMUSIC LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TONER ORIGINAL IMPRESORAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 242.665 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2024 | 2032 | SE PAGA PEAJES A LA SEÑORA CONCEJALA MIRIAM PEREZ MORALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALDIVIA AL "ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS-MACRO REGIÓN SUR FORTALECIENDO LA GOBERNANZA SUBNACIONAL: CONTRIBUYENDO A LA POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN". | 10.400 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2024 | 2033 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA CHILE S.A., POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | 262.125 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2024 | 2034 | SE PAGAN FACTURAS A TELEFÓNICA CHILE S.A, POR SERVICIO DE INTERNET, PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | 1.076.491 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2024 | 2035 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA, DECRETO ALCALDICIO N°2103 DE FECHA 02 DE ABRIL 2024. | 164.004 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2024 | 2036 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUANTA CORRIENTE N°210485438 FONDOS EXTERNOS A CUENTA CORRIENTE N°210485140 FONDOS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES FONDOS MIDEPLAN. | 19.350.900 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2024 | 2037 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESORES DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 93.150 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2024 | 2038 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30/05/2024 AL 28/06/2024. | 1.829.740 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2024 | 2039 | SE PAGA BOLETA EXENTA N°130 DE FECHA 06/06/2024 Y N°39 DE FECHA 09/07/2024 A PROVEEDOR MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ., POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINA SECPLAN MES DE JUNIO Y JULIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 690.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2024 | 2040 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES DEL MES DE JUNIO 2024. | 39.536.272 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2024 | 2041 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA DEL ROSARIO SUAZO GONZALEZ. | 104.640 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2024 | 2042 | SE PAGA FACTURA N°130 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR LEONEL EDUARDO MEDINA MONROI, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE BUEYES Y CARRETA FIESTA DE LA VENDIMIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 179.999 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2024 | 2043 | SE PAGA FACTURA N°198220 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA., POR ADQUISICIÓN DE KEROSENE, PARA OFICINA DE ODEL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 299.999 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2024 | 2044 | SE PAGA FACTURA N°13701 DE FECHA 11/06/2024 A PROVEEDOR CORDADA SPA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA AUTOMOTRIZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 620.609 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2024 | 2045 | SE PAGA FACTURA N°21877 Y N°21878 AMBAS DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA Y ACCESORIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 3.073.776 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2024 | 2046 | SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2024. | 166.222 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2024 | 2047 | SE PAGA FACTURA N°1424 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA, POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 21 PERSONAS FIESTA DE LA VENDÍA QUILLÓN 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.699.040 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2024 | 2048 | SE PAGA FACTURA N°566 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR CALIBRA CONSULTORES LTDA., POR CONCEPTO DE TERCER ESTADO DE PAGO DEL ANÁLISIS Y DESARROLLO DE PLAN DE GESTIÓN DE MOVILIDAD EN EL CENTRO DE LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 16.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2024 | 2049 | SE PAGA FACTURA N°21734 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA (TINTAS), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 103.887 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2024 | 2050 | SE PAGA FACTURA N°792 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS ACTIVIDADES DE LA ODEL (ENTREGA PARCIAL), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 80.780 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2024 | 2051 | SE PAGA FACTURA N°6712 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE TELEVISOR SMART TV, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL. | 158.865 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2024 | 2052 | SE PAGA FACTURA N°793 DEL PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA TALLER DE COCINA PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA 4 A 7. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 11.280 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2024 | 2053 | SE PAGA FACTURA N°5699 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR CLIMATIZACIÓN FRANCISCO NOVOA BASCUÑAN E.I.R.L., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE SECMU. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2024 | 2054 | SE PAGA FACTURA N°797 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE NUMERACIÓN ADHESIVA ÁREA EMBARCACIONES DEJADAS EN CENDYR NÁUTICO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 71.400 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2024 | 2055 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA CRISTINA HERNANDEZ HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DECOUPAGE EN TALLER A CARGO DE LA CASA DE LA MUJER DE DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2024 | 2056 | SE PAGA DEMANDA A DOÑA YARITZA SANHUEZA LOPEZ, EN LA CAUSA RIT: 0-13-2023, CARATULADA "SANHUEZA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN", DEL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE BULNES. | 25.172 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2024 | 2057 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR PATRICIO SANHUEZA VIVEROS, CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS DE GAS Y COMBUSTIBLE PARA CEREMONIA DE PREMIACIÓN MI MEJOR PINTA OTOÑO INVIERNO 2024-MATEADA QUE EL BUEN TRATO NO DURE SOLO UN RATO. | 64.618 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2024 | 2058 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, PARA CUBRIR GASTOS DE ARRIENDO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PARA LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACERAS AVENIDA CAYUMANQUI. A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA DE DIOS CARRASCO VIVEROS. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2024 | 2059 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 485.610 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2024 | 2060 | SE EFECTÚA TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL. | 472.400 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2024 | 2061 | SE GIRA CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA DE DIOS CARRASCO VIVEROS. | 641.837 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2024 | 2062 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL 17 DE JUNIO 2024, POR TRAMITES EN SII. | 7.700 | ENLACE |
| DECRETO | 17/07/2024 | 2063 | SE PAGA FACTURA N°21246 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SALA DE CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE ALCALDÍA. | 642.624 | ENLACE |
| DECRETO | 17/07/2024 | 2064 | SE PAGA FACTURA N°23758655 DE FECHA 24/05/2024 A PROVEEDOR CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIESEL Y GASOLINA DE 95 OTC. PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 30.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/07/2024 | 2065 | SE PAGA FACTURA N°53481 Y N°53480, AMBAS DE FECHA 04 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PADRÓN CARRO ARRASTRE Y PLACA PATENTE REMOLQUE MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°6 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 617.789 | ENLACE |
| DECRETO | 17/07/2024 | 2066 | SE PAGA FACTURA N°308 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA OSME SPA., CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA -"CONSTRUCCIÓN MUELLE FLOTANTE LAGUNA AVENDAÑO, QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE FECHA 27/09/2023 DE SECPLAN. | 16.776.605 | ENLACE |
| DECRETO | 17/07/2024 | 2067 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA, PARA PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES EN PERMISO DE CIRCULACIÓN DEL VEHÍCULO PLACA PATENTE DGFV.57-1. | 355.502 | ENLACE |
| DECRETO | 17/07/2024 | 2068 | SE GIRA FIJO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN AYUDAS SOCIALES DE CASOS DEBIDAMENTE INTERVENIDOS, QUE PUEDAN SURGIR EN DIDECO. A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 325.530 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2024 | 2069 | SE PAGA LA SUMA $3.200.000, CORRESPONDIENTE A COMPENSACIÓN MONETARIA DEL BENEFICIO DE SALAS CUNAS. | 3.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2024 | 2070 | SE PAGA FACTURA N°15218 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOFRECUENCIA Y REPETIDORA, PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE. | 1.407.536 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2024 | 2071 | SE PAGA FACTURA N°87569 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA., POR ADQUISICIÓN DE 600 PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTOS, PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°170 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 6.891.171 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2024 | 2072 | SE PAGA FOCAM POR RECHAZO PARCIAL EN EL D.P.M., N°1840 DE FECHA 27/06/2024 A NOMBRE DEL GRUPO DE ADULTO MAYOR GRUPO DE TEATRO BROTES DE PRIMAVERA, CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AROMOS Y UNIÓN COMUNAL ADULTO MAYOR. | 3.160.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2024 | 2073 | SE PAGA FACTURA N°136572 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE VIVIENDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.782.520 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2024 | 2074 | SE PAGA FACTURA N°1704 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR MANUEL ROGELIO PEREZ QUIJADA, POR SERVICIO DE SANITIZADO, DESRATIZADO Y DESINFECCIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE LA DAF-PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 711.620 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2024 | 2075 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 266.878.330 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2024 | 2076 | SE PAGA FACTURA N°331 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTOS ACTIVIDAD ZOIT, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 321.300 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2024 | 2077 | SE PAGA FACTURA N°332 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTOS PRESENTACIÓN ECUESTRE DE CARABINEROS DE CHILE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2024 | 2078 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. | 55.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2024 | 2079 | SE PAGA FACTURA N°544520 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2024. | 12.678.002 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2024 | 2080 | SE PAGA FACTURA N°4447310 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE REPARACIÓN RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ P.P.U. BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 12.624.486 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2024 | 2081 | SE PAGA FACTURA N°4447777 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN 4750 HRS MOTONIVELADORA 772G P.P.U. LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.073.945 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2024 | 2082 | SE PAGA FACTURA N°12 DEL PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE TALLERES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32. | 36.604 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2024 | 2083 | SE PAGA FACTURA N°457 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR BANPRO FACTORING S.A., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO EXPO TUNNING, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 440.300 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2024 | 2084 | SE PAGA FACTURA N°264 DEL PROVEEDOR ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA., CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE SECPLAN. | 16.397.185 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2024 | 2085 | SE PAGA FACTURA N°126636 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2024, A PROVEEDOR JUAN OLALDE E HIJOS LTDA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA DESARROLLAR DIVERSAS TAREAS ENCOMENDADAS POR LA AUTORIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 595.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2024 | 2086 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 5.514.459 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2024 | 2087 | SE PAGA FACTURA N°735375 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR DERCOMAQ S.P.A., POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIÓN JAC P.P.U. SLVD-43, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.733.779 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2024 | 2088 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRA. MARJORIE REINOSO OJEDA, POR PRESTAR ASESORÍAS EN FRUTALES CADUCOS Y PERSISTENTES, CORRESPONDIENTE A LA 1° CUOTA. | 574.999 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2024 | 2089 | SE PAGA FACTURA N°131679 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2024 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN SPA., POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 2.950.894 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2024 | 2090 | SE PAGA FACTURA N°137000 DEL PROVEEDOR DELTA GENERACIÓN SPA., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA PROGRAMA DE 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 616.277 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2024 | 2091 | SE PAGA FACTURA N°1675 DE FECHA 05/07/2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., POR ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL DE QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85/2023 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 150.776.553 | ENLACE |
| DECRETO | 22/07/2024 | 2092 | SE PAGA FACTURA N°292 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR LARU SPA., POR ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO IMPRESORA RELOJ CONTROL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 216.580 | ENLACE |
| DECRETO | 22/07/2024 | 2093 | SE PAGA FACTURA N°173985 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR QUALITY RUBBER S.A., POR ADQUISICIÓN DE CONOS SEÑALÉTICA NARANJO PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE. | 187.407 | ENLACE |
| DECRETO | 22/07/2024 | 2094 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN JUNTA DE VECINOS CANCHILLAS, PARA FINANCIAR PROYECTO "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DE CACHILLAS". | 20.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/07/2024 | 2095 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024 A PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 6.520.484 | ENLACE |
| DECRETO | 22/07/2024 | 2096 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLÓN LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ QUILLÓN. | 620.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/07/2024 | 2097 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LOS SEÑORES CARLOS SANCHEZ ESPINACE, DIEGO VIVALLOS JARA Y FRANCISCO AVILES PEREZ, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CHICUREO LOS DÍAS 14 Y 15 DE JULIO 2024. | 184.566 | ENLACE |
| DECRETO | 22/07/2024 | 2098 | SE PAGA FOCAM 2024 A AGRUPACIONES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 2.340.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/07/2024 | 2099 | SE EFECTÚA TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/07/2024 | 2100 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024. | 2.055.797 | ENLACE |
| DECRETO | 23/07/2024 | 2101 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE JUNIO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 8.729.175 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2024 | 2102 | SE PAGA FACTURA N°1542006 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 57.977 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2024 | 2103 | SE PAGA FACTURA N°2341, N°2364 Y N°2382 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA., POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS RADIALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE GABINETE COMUNICACIONES. | 1.140.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2024 | 2104 | SE PAGAN FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ARRIENDO DE TAG PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES. | 532.105 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2024 | 2105 | SE PAGA FACTURA N°7105 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR "SERVICIOS Y GESTIÓN SPA"., POR ADQUISICIÓN DE HERVIDOR DE AGUA DE 28 LITROS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE ADMINISTRACIÓN/GABINETE. | 99.960 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2024 | 2106 | SE PAGA FACTURA N°6655 Y N°6654 AMBAS DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2024 DE PROVEEDOR JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR SERVICIO DE REPARACIÓN CAMIÓN TOLVA P.P.U. DRFL-47 Y DWHT-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°110 Y 111 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 390.320 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2024 | 2107 | SE PAGA FACTURA N° 27685 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 319.158 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2024 | 2108 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR WILSON GARRIDO RIQUELME, POR PRESTAR SERVICIO ARTÍSTICO FIESTA DE LA LEGUMBRE. | 172.500 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2024 | 2109 | SE PAGA FACTURA N°352 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2023 A PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE PARTICIPANTES A ACTIVIDADES DE LA SEMANA COMUNAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°192 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2024 | 2110 | SE PAGA FACTURA N°3113 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COFFE BREAK 2 ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE VIVIENDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°357 DE LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 599.760 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2024 | 2111 | SE PAGA FACTURA N°9634 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR ESRI CHILE S.A., POR ADQUISICIÓN LICENCIA Y SOFTWARE PARA SIG. COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32/2023 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 4.056.234 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2024 | 2112 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN CLUB DEPORTIVO ROLLER QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO INTERMEDIA Y ALTA EN LA LIGA NACIONAL, SANTIAGO DE CHILE". | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2024 | 2113 | SE PAGA FACTURA N°21 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR JAIRO ESTEBAN INZUNZA FUENTES, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN FABRICACIÓN DE MATERIALES APÍCOLAS 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 280.840 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2024 | 2114 | SE PAGA FACTURA N°24 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE COCTEL ACTIVIDADES PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 999.999 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2024 | 2115 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2022, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA AÑO 2022". | 313.848 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2024 | 2116 | SE PAGA FACTURA N°3514 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2024 AL PROVEEDOR URBE DISEÑO Y GESTIÓN URBANO LTDA., POR 3° ESTADO DE PAGO DEL ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE ACTUALIZACIÓN DE PLAN REGULADOR COMUNAL SUBETAPA 2.2., SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43/2022 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 26.990.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2024 | 2117 | SE PAGA FACTURA N°317 DEL PROVEEDOR FACTORING ANDES S.A., CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN MUELLE FLOTANTE LAGUNA AVENDAÑO, QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE FECHA 27/09/2023 DE SECPLAN. | 48.870.980 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2024 | 2118 | SE PAGA FACTURA N°11024079 DEL PROVEEDOR GASCO GLP S.A., POR ADQUISICIÓN DE CARGA DE GAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°154 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 91.588 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2024 | 2119 | SE PAGA FACTURA N°13334 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR DREAMTEC HOLDINGS SPA., POR ADQUISICIÓN DE 3 ESCÁNER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.170.182 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2024 | 2120 | SE PAGA FACTURA N°543 Y N°544 AMBAS DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD FIESTA DEL PAVO Y DÍA DE LOS PATRIMONIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 Y N°57 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 356.524 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2024 | 2121 | SE PAGA FACTURA N°4121 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR MYB SERVICIOS COMPUTACIONES S.A., POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA DE LA OLN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°130 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 412.835 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2024 | 2122 | SE PAGA FACTURA N°87065 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA., POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°153 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 18.113.200 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2024 | 2123 | SE PAGA FACTURA N°499 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR INARA TECNOLOGÍAS SPA., POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANYDESK ADVANCES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 935.540 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2024 | 2124 | SE PAGA FACTURA N°48 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y SEPARADORES URINARIOS POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.642.200 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2024 | 2125 | SE PAGA FACTURA N°602 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR SOC. DE TRANSPORTE CCJ LIMITADA, POR ARRIENDO DE CONTAINER PARA ALMACENAJE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 523.600 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2024 | 2126 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DE FUNCIONARIO MUNICIPAL. | 338.974 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2024 | 2127 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°52487 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR OSCAR JORGE PAVES MORALES, POR SERVICIO DE 20 CERTIFICADOS DE DOMINIOS VIGENTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE LA SECPLAN. | 160.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2024 | 2128 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°52567 Y N°52568 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR OSCAR JORGE PAVES MORALES, POR EL SERVICIO DE INSCRIPCIÓN ZONAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO POBLACIÓN EL REFUGO, QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE LA DIRECCIÓN DE ASESORARÍA JURÍDICA. | 274.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2024 | 2129 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A NOMBRE DE DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR. | 382.313 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2024 | 2130 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A DON JORGE PAREDES PAREDES, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VALDIVIA LOS DÍAS 29,30 Y 31 DE JULIO 2024 "PARTICIPACIÓN CURSO IMPLEMENTACIÓN LEY KARIN 21.643". | 181.934 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2024 | 2131 | SE PAGA FACTURA N°409 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LIMITADA, POR SERVICIO DE DISEÑO Y ADQUISICIÓN DE GRAFICAS PARA CAMIONETA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | 791.350 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2024 | 2132 | SE PAGA FACTURA N°2414 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR CAPACITACIÓN NORTE SUR LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN E-LEARNING CONCILIACIONES BANCARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS- CONTABILIDAD. | 390.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2024 | 2133 | SE GIRA TERCERA CUOTA DE SUBVENCIÓN ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2024 A ASOCIACIÓN DE FUTBOL QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "SERVICIO DE ARBITRAJE PARA CAMPEONATO OFICIAL ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE QUILLÓN 2024". | 6.666.668 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2024 | 2134 | PAGO DE FACTURA A PACIFICO CABLE SPA., POR SERVICIO DEDICADO A INTERNET FIBRA 1GB, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024. | 654.501 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2024 | 2135 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A SUBVENCIÓN REGULAR, BRP, ASIG. DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO DESARROLLO PROF., BONO ASIST. DE LA EDUCACIÓN, TRANSFERIDOS EN CTA. CTE. N°210485150. | 458.345.482 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2024 | 2136 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A SEP. PREFERENTES A SEP. PRIORITARIOS. | 100.265.034 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2024 | 2137 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A SUBVENCIÓN SALAS CUNAS, ASIG. CARRERA DOCENTE, ASIG. HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CTA. CTE. N°210485438. | 29.740.157 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2024 | 2138 | SE PAGA ARRIENDO EQUIPOS XEROX DE CEDIAM, A OPCIONES S.A., SEGÚN FACTURA N°456716 Y N° 455610, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y MAYO DE 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE INFORMÁTICA. | 313.101 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2024 | 2140 | SE PAGAN FACTURAS A COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO, FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO, LA PLAZA CAMINO A LIUCURA, Y BALSA PONIENTE LIUCURA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/05/2024 A 24/06/2024. | 449.630 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2024 | 2141 | SE PAGA RENOVACIÓN DE FIRMA ELÉCTRICA AVANZADA, POR EL MONTO DE 1,5 UF+IVA, PARA DON BERNARDO GAJARDO SALAZAR, TESORERO MUNICIPAL., PARA FIRMA DE PAGOS MUNICIPALES ONLINE. | 67.083 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2024 | 2142 | SE PAGA FACTURA N°307 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA GASSET DEL VALLE SPA., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°159 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.257.830 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2024 | 2143 | SE PAGA FACTURA N°34 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR NPG SERVICIOS SPA., POR SERVICIO DE REPARACIÓN EMBARCACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.463.700 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2024 | 2144 | SE PAGA FACTURA N°276 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR ROBERTO HUGO FELIPE RUIZ SAEZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA POR 28 HRS., SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2024 | 2145 | SE PAGA FACTURA N°301 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR JAVIER SIMÓN CID GARCÍA, POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESENTACIÓN ECUESTRE DE CARABINEROS DE CHILE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.927.811 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2024 | 2146 | SE PAGA FACTURA N°17006 DEL PROVEEDOR COMERCIAL EL MANZANO SPA., CORRESPONDIENTE A INSUMOS ALIMENTICIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PROGRAMA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°166 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 99.972 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2024 | 2147 | SE PAGA FACTURA N°540 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DISTINTAS ACTIVIDADES OLN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE LA DIDECO. | 446.250 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2024 | 2148 | SE EFECTÚA TRASPASO DE RECURSOS, CORRESPONDIENTES A BONIFICACIÓN MENSUAL ART.33 LEY 21.647 PARA LOS DPTO. EDUCACIÓN Y DPTO. SALUD. | 11.139.260 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2024 | 2149 | TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCO ITAU, POR ERROR INVOLUNTARIO AL TRANSFERIR AL DAEM, DESDE CTA. CTE. 210485150 A CTA. CTE. 210485110. | 63.521.075 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2024 | 2150 | SE PAGA FACTURA N°293 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA "PRIMER SEMINARIO ESCUELAS Y COMUNIDADES", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°293 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 280.840 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2024 | 2151 | SE PAGA FACTURA N°739 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR LM SOLUCIONES GRAFICAS SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO. | 404.600 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2024 | 2152 | SE PAGA FACTURA N°26 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE COCTEL ENCUENTRO EMPRESARIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.487.500 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2024 | 2153 | SE PAGA FACTURA N°522684 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR DIFOR CHILE S.A., POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN BUS FORD P.P.U. SLTW-94, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°117 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.349.957 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2024 | 2154 | SE PAGA FACTURA N°5235 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2024, A PROVEEDOR COMERCIAL KYRIOS SPA., POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 432.801 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2024 | 2156 | SE PAGA RECAUDACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, PAGO PRFE: FAMILIA TUTORA JULIO 2024. | 472.400 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2024 | 2157 | SE PAGA FACTURA N°16341 DE FECHA 27/12/2023 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE REFUGIOS PEATONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°102 DEL 21/11/2023 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 13.049.674 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2024 | 2158 | SE PAGA FACTURA N°350 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTOS ENCUENTRO EMPRESARIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 3.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2024 | 2159 | SE PAGA FACTURA N°21876 DEL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°124 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 17.484.395 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2024 | 2160 | SE PAGA FACTURA N°1531 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR FRANCISCO CONTRERAS CACERES, POR LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS PARA ESCUELAS DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 399.953 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2024 | 2161 | SE PAGA FACTURA N°23817041 DE FECHA 18/07/2024 A PROVEEDOR CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIESEL Y GASOLINA DE 95 OTC. PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°119 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 30.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2024 | 2162 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 13/06/2024 AL 12/07/2024. | 199.960 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2024 | 2163 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA ROSARIO CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |