| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO DE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1532 | SE PAGA FACTURA N°755 DEL PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EJECUCIÓN DE TALLER DE COCINA PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA 4 A 7. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 83.365 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1533 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 819.375 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1534 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN SECRETARIA MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.725.282 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1535 | SE PAGA FACTURA N°711368 DE FECHA 02/02/2024 A PROVEEDOR DERCOMAQ S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE BUS INCLUSIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°186/2023 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 110.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1536 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A VALENTINA FERRADA SILVA Y SERGIO GUTIERREZ SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.079.992 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1538 | SE PAGA FACTURA N°18310 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR TOPOGRAFÍA Y GEODESIA INGEO SPA., POR ADQUISICIÓN EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTACIÓN TOTAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.941.485 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1539 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.224.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1540 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTA SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 930.222 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1541 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO. A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1542 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN AYUDAS SOCIALES DE CASOS DEBIDAMENTE INTERVENIDOS, QUE PUEDAN SURGIR EN DIDECO. A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 399.002 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1543 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A KATHERINE VALDERRAMA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INFORMADORA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1544 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.078.125 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1545 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 7.836.206 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1546 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.567.840 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1547 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO TRÁNSITO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 575.736 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1548 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MAYO EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 2.642.568 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1549 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1550 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1551 | SE PAGAN FACTURAS N°147252, 147253, 147254,147255, 147256, 147257, 147258, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA 4 A 7. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 716.578 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1552 | SE PAGAS BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.777.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1553 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO, PATRULLAJE PREVENTIVO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.821.108 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1554 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 5.384.698 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1555 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NEFTALÍ CHANDIA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 705.277 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1556 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.726.194 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1557 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO "PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLÓN MÁS SEGURO", OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 775.698 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1558 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A LA SEÑORA SILVIA PINO MONROY, POR DIFERENCIA PRODUCIDA, POR EXCEDENTE EN PAGO DE DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO, DE LA PROPIEDAD ROL N°01091-00625 UBICADA EN EL SECTOR DE CHILLANCITO DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 106.788 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1559 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PAULETTE SIERRA NOVOA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024. | 353.625 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1560 | SE PAGA FACTURA N°292 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR INMOBILIARIA E INVERSIONES CBB LIMITADA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN PARA ACTIVIDAD "COACHING PARA DIRIGENTES TERRITORIALES", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°101 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 595.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1561 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 823.533 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1562 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE ROBERTO REINOSO VERGARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024. | 301.875 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1563 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 1.330.272 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1564 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NAYARETH MOYA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 705.277 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1566 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLA CALDERON PEFAUR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SEGURIDAD EDIFICIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 303.025 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1567 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | 2.313.984 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1568 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.208.862 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1569 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.022.526 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1570 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JERELLIN ULLOA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1571 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JAIME SOTO ACUÑA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALISTA EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 577.875 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1572 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 7.986.043 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1573 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1574 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.724.457 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1575 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.301.516 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1576 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO 2024. | 871.260 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1577 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2023 DEL PROGRAMA "GESTIONANDO NUESTROS RECURSOS EN UN AMBIENTE CIRCULAR CÓDIGO FSDÑ 0014". | 1.010.704 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1578 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALVARO ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.603.497 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1579 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 775.507 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1580 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.415.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1581 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.713.738 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1582 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MAYO A LA SRTA. FRANCISCA BELEN PALMA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17 Y VÍNCULOS VERSIÓN 18 ACOMPAÑAMIENTO. Y LA SRTA. STEPHANIE CORTEZ RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS 18. | 1.817.504 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1583 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO JOSE ACUÑA SALAZAR, POR COMPRA DE OFRENDA FLORAL GLORIAS NAVALES Y ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, PARA ASISTENTES AL CUARTO CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS. PARA EL SEÑOR ALCALDE, JEFE DE GABINETE Y ENCARGADO DE TURISMO. | 1.052.980 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1584 | SE PAGA FACTURA N°2783 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR GO FACTORING S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DIVERSAS ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 796.005 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1585 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 6.973.307 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1586 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | 6.092.484 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1587 | SE PAGA FACTURA N°139755 Y N°139756 AMBAS DE FECHA 29 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR CECOR S.A., POR MANTENCIÓN DE 1200 HRS. DE CAMIONES IVECO PPUA SLVD-64 Y SLVD-65. | 1.290.412 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1588 | PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO, MEDICO PSICOTÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | 1.937.195 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1589 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 7.607.244 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1590 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO Y COMBUSTIBLE A LA SEÑORA CONCEJALA MIRIAM PEREZ MORALES, A LA CIUDAD DE VALDIVIA AL "ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS-MACRO REGIÓN SUR FORTALECIENDO LA GOBERNANZA SUBNACIONAL: CONTRIBUYENDO A LA POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN". LOS DÍAS 05,06, Y 07 DE JUNIO 2024. | 260.004 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1591 | SE PAGA FACTURA N°437 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES COLEGIOS RURALES A CELEBRACIÓN DÍA DEL LIBRO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°115 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 370.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1592 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.062.082 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1593 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 904.290 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1594 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MANUEL OLIVARES TAPIA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PSICÓLOGO CLÍNICO INFANTO-ADOLESCENTE EN PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 983.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1595 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA LIMPIA FOSAS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.115.004 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1596 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.890.848 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1597 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 6.659.224 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1598 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 4.141.643 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1599 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MAYO, CORRESPONDIENTES AL APORTE MUNICIPAL A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 736.110 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1600 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARTA FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 575.398 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1601 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°186 OFICIAL N°9. | 379.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1602 | SE PAGA FACTURA N°29796 DE FECHA 31/05/2024 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA., POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DEL 07/03/2024. | 516.222 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1603 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 7.702.796 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1604 | SE PAGA FACTURA N°754 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS ACTIVIDAD DE LA ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 289.460 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1605 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°187 PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA . | 376.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1606 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. | 632.520 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1607 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, A RENE PATRICIO ALVAREZ MONJES, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLON. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1608 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 6.913.176 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1609 | SE PAGA FACTURA N°9535 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN ARAUCANÍA LIMITADA, POR PARTICIPACIÓN DE CURSO TALLER PRÁCTICO REMUNERACIONES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 375.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1610 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE BECAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 695.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1611 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.084.680 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1612 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LIMITADA, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE FACTURA N°48 Y AL MES DE JUNIO 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON. | 720.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1613 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS PABLO IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O’HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1614 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.415.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1615 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.565.099 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1616 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JORGE ALLENDE DE LA CUADRA, POR REALIZAR 2 SEMINARIOS TALLERES, COACHING ORGANIZACIONAL EN LIDERAZGO POSITIVO A UNIDADES VECINALES A CARGO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO. | 457.875 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1617 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A SRTA. ANDREA VALENTINA SEPULVEDA MARDONES POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.037.180 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1618 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EDGARDO ANDRES CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR VITIVINÍCOLA ODEL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 858.705 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1619 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRES ORMEÑO JIMENEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 425.194 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1620 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CRISTOPHER VERGARA SANHUEZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO BARTENDER, EJECUTOR DE CAPACITACIONES EN FIESTA DE LA VENDIMIA 2024, A CARGO DE LA ODEL. | 382.950 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1621 | SE PAGA FACTURA N°14 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR RODARTE EVENTOS CAROLINA JIMENEZ VEGA EIRL., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DÍA DE LOS PATRIMONIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1622 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 6.593.211 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1623 | SE PAGA FACTURA N°17 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES ALGEMAG SPA., POR LA CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD MÓVIL FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1624 | SE PAGA FACTURA N°2737 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES HIDRÁULICOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.191.761 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1625 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES. DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.119.718 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1626 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.738.156 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1627 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CRISTIAN CABALLERO CONTRERAS Y JUAN TOLEDO LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.353.812 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1628 | SE PAGA FACTURA N°129.396 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN SPA., POR RENOVACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA TESORERO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18/2023. | 42.907 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1629 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO DE LA UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 997.280 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1630 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ESPINOZA NIEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.013.478 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1631 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.984.750 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1632 | SE PAGA FACTURA N°128 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR LEONEL EDUARDO MEDINA MONROI, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE ANTIGÜEDADES PARA EL DÍA DEL PATRIMONIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°46 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 119.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1633 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 6.425.625 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1634 | SE PAGA FACTURA N°16 DE FECHA 14/05/2024 A PROVEEDOR CONSULTORÍA VETERINARIA INTEGRAL SPA., POR SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN EN FELINOS Y CANINOS, ABANDONADOS Y DE COMPAÑÍA, QUILLON 2023. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22/2023. | 9.999.781 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1635 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | 13.545.479 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1636 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 5.457.375 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1637 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 4.088.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1638 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.855.375 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1639 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A OSCAR CORDOVA PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1640 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.199.375 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1641 | SE PAGA FACTURA N°125 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR YENIFER ALEJANDRA PEÑA RÍOS, POR ARRIENDO DE CARPA ALERO ACCESO LAGUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.249.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1642 | SE PAGA FACTURA N°874 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE ACERAS AV. CAYUMANQUI, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.671.950 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1643 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/03/2024 AL 25/04/2024. | 9.446.975 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1644 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.529.100 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1645 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR AGUA POTABLE A GRANEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. | 4.772.548 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1646 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 492.862 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1647 | SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA ATENCIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS DEL SISTEMA FRONTAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. A NOMBRE DE LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO. | 950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1648 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.001.935 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1649 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.334.725 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1650 | SE PAGA FACTURA N°15154 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA. POR SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOFRECUENCIA Y REPETIDORA, PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE. | 1.407.536 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1651 | SE PAGA FACTURA N°195370 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIÓN ALJIBE Y HERRAMIENTAS MENORES DEL MUNICIPIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.199.520 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1652 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.344.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1653 | SE PAGA FACTURA N°1716 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR CORDADA SPA., POR ADQUISICIÓN DE TONER Y TAMBOR PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL. | 1.890.601 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1654 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.065.225 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1655 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.097.465 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1656 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1657 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.397.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1658 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA VALDERRAMA HERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE ASEO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 542.340 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1659 | SE PAGA FACTURA N°38 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR MARSANC GROUP SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE RECICLAJE=/, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°114 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 299.924 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1660 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS PEREZ OPORTUS, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 457.125 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1661 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA SOTO SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN LA UNIDAD DE DEPORTES RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 258.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1662 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADOS PROGRAMAS Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.105.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1663 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 338.100 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1664 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.224.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1665 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA HERNANDEZ HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DECOUPAGE A CARGO DE LA CASA DE LA MUJER DE LA DIDECO, DESDE EL 06/05/2024 AL 29/05/2024. | 1.050.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1666 | SE PAGA FACTURA N°290 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR VOLTMEK SPA., POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA MONOBLOCK TERMO 3000W Y TERMOSTATOS PARA SISTEMA DE CALEFACCIÓN PARA 3 TERMOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1667 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL 2024, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 200.550 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1668 | SE PAGA FACTURA N°131543 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULADORES DE COMPUTACIÓN SPA., POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 2.940.452 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2024 | 1669 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 47.573.047 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1670 | SE PAGA FACTURA N°538 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ANILLADO CUENTA PÚBLICA GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE GABINETE Y COMUNICACIONES. | 1.449.420 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1671 | SE PAGA FACTURA N°16 DEL PROVEEDOR KATY PRODUCCIONES SPA., POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNIÓN RED TERRITORIAL OMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°131 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 150.001 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1672 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR CONCEJAL FELIPE CATALAN VENEGAS, A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, QUIEN ASISTE A LA ESCUELA DE OTOÑO INVIERNO "RURALIDAD CRISIS HÍDRICA Y EMPRENDIMIENTO", LOS DÍAS 10,11,12,13 Y 14 DE JUNIO 2024. | 360.809 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1673 | SE PAGA FACTURA N°21430 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA PROYECTO CONSERVACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL Y DEPENDENCIAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 28.523.931 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1674 | SE PAGA FACTURA N°1190 DE FECHA 03 DE JUNIO 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD JARA Y JARA LTDA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO, QUILLON 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 11.650.100 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1675 | SE GIRA SEGUNDA CUOTA DE SUBVENCIÓN ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2024, A ASOCIACIÓN DE FUTBOL QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "SERVICIO DE ARBITRAJE PARA CAMPEONATO OFICIAL ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE QUILLÓN 2024". | 6.666.666 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1676 | SE PAGA HONORARIOS POR RECHAZO PARCIAL EN D.P.M. N°1608 DE FECHA 05/06/2024 DE NATALIA HERRERA PADILLA. | 1.078.125 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1677 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1678 | SE PAGA FACTURA N°9491 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN ARAUCANÍA LIMITADA, POR PARTICIPACIÓN DE CURSO DENOMINADO LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL EN EL SECTOR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 395.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1679 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A IGNACIO LAGOS VILLAGRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSPECTOR DE TERRENO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1680 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIO SAN MARTÍN FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 646.875 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1681 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN PEREZ INZUNZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1682 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.055.797 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1683 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE 23 DÍAS DEL MES DE MAYO 2024. | 3.273.187 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1684 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/04/2024 AL 13/05/2024. | 807.400 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2024 | 1685 | SE PAGA DIFERENCIA HONORARIOS DPM N°157 MES DE MAYO 2024, CORRESPONDIENTE A LAS BOLETAS N°95 DE LOREDANNA ARNALI AVENDAÑO Y LA BOLETA N°171 DE FABRISIO DAROCH RIVERA. | 1.385.633 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2024 | 1686 | SE PAGA FACTURA N°3652 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR FABRICA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA CANLLORC LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ZAPATOS ORTOPÉDICOS AYUDAS TÉCNICAS ISE N°747, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°403 DE LA DIDECO. | 540.001 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2024 | 1687 | SE PAGA FACTURA N°3652 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR AUDIOLOGÍA HEARINGCHILE SPA., POR ADQUISICIÓN DE ZAPATOS ORTOPÉDICOS AYUDAS TÉCNICAS ISE N°747. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°403 DE LA DIDECO. | 1.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2024 | 1688 | SE PAGA DIFERENCIA DE BOLETA DE HONORARIOS A OSCAR CORDOVA PARRA, POR PRESTAR SERVICIO COMO MAESTRO EN DIRECCIÓN DE OBRAS. | 43.125 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2024 | 1689 | SE PAGAN FACTURAS POR TRANSBANK S.A., POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024. | 4.613.059 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2024 | 1690 | SE PAGA ARRIENDO EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A., SEGÚN FACTURAS N°454573, N°454572 Y N°454574, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024. | 1.858.100 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2024 | 1691 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RODRIGO LEIVA ZAPATA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL CENTRO DE NEGOCIOS DE LA ODEL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2024 | 1692 | SE PAGAN FACTURAS N°133042, N°132373, N°133054 Y N°133041 A PROVEEDOR MARITANO Y EBENSPERGER LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN 30.000 Y 40.000 KMS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35, N°34 N°32 Y N°33 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.426.007 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2024 | 1693 | SE PAGA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 1.531.189 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2024 | 1694 | SE PAGA FACTURA N°2412 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA. POR ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 26.889.786 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2024 | 1695 | SE PAGA FACTURA N°1736 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD, POR ADQUISICIÓN DE DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PENDÓN Y CARPETAS PERSONALIZADAS DE LA OFICINA DE PROYECTOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO | 589.050 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2024 | 1696 | SE PAGA FACTURA N°868 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL FYH SPA., POR CONCETO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN OFICINA CONTROL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°1 DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL. | 1.001.542 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2024 | 1697 | SE PAGA FACTURA N°12 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR ARTESANÍAS ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA TALLER TELAR MAPUCHE. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°110 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 558.110 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2024 | 1698 | SE PAGA FACTURA N°177 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS SPA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PRESENTACIÓN OFERTA PROGRAMÁTICA INJUV. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°139 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 109.480 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2024 | 1699 | SE PAGA FACTURA N°133 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 299.880 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2024 | 1700 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES DEL MES DE MAYO 2024. | 58.308.741 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1701 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PAMELA DEL CARMEN CONTRERAS MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE SERVICIO DE BELLEZA Y ESTILISMO EN EXPO BELLEZA, DURANTE EL DÍA 17 DE MAYO DE 2024. | 963.412 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1702 | SE PAGA FACTURA N°10394 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2024 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, POR PARTICIPACIÓN DE CAPACITACIÓN LEY 21.643 RR.HH., SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1703 | SE PAGA FACTURA N°452 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR BANPRO FACTORING S.A., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA ACTIVIDAD PROMOCIÓN DEPORTIVA INVERNAL CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°60 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 714.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1704 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2023 DEL PROGRAMA "GESTIONANDO NUESTROS RECURSOS EN UN AMBIENTE CIRCULAR CÓDIGO FSDÑ 0014". | 1.010.704 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1705 | SE PAGA FACTURA N°10416 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, POR PARTICIPACIÓN DE CAPACITACIÓN LEY 21.643 SECMU., SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1706 | SE PAGA FACTURA N°18 DEL PROVEEDOR INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SPA., POR ADQUISICIÓN DE BOTAS DE PVC PARA CENSISTAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°134 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 726.376 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1707 | SE PAGA FACTURA N°205 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR PRODUCCIÓN DE EVENTO ARRIENDO DE ESCENARIO PARA FERIA GEEK QUILLÓN 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 238.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1708 | SE PAGA FACTURA N°77 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 752.080 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1709 | SE PAGA FACTURA N°991 DEL PROVEEDOR JOSE REGINO ESCOBAR CONCHA, POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA CEREMONIA DE CENSO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°151 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.228.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1710 | SE PAGA FACTURA N°340 DE FECHA 06 DE MAYO 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1711 | SE PAGAN FACTURAS N°71504 Y N°71505 DEL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OFICINA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°119 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 579.565 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1712 | SE PAGA FACTURA N°309 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR JAVIER SIMON CID GARCÍA, POR SERVICIO DE COLACIONES PARA FIESTA DE LA VENDIMIA QUILLÓN 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.695.750 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1713 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PAULA ROJAS HIDALGO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SEGURIDAD EDIFICIO MUNICIPAL, POR 17 DÍAS DEL MES DE MAYO 2024. | 303.025 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1714 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2024, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 170.540 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1715 | SE PAGA FACTURA N°202 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PARA CONGRESO DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 999.600 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1716 | SE PAGA FACTURA N°306 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLÓN SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN PARA ACTIVIDAD MILONGA TANGUERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°75 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1717 | SE PAGA FACTURA N°13717753 DEL PROVEEDOR BCI SEGUROS GENERALES S.A., POR SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FOMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°121 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 221.602 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1718 | SE PAGAN COMETIDOS DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA MES DE ABRIL 2024 A FUNCIONARIOS A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 269.346 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1720 | SE PAGA FACTURA N°960 DEL PROVEEDOR MAKAL SOLAR SPA., CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN ESTADO DE CATÁSTROFE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN -DAEM. | 13.804.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1721 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA CHILE S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 258.593 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1722 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 893.265 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1723 | SE GIRA TRASPASO AÑO 2024 AL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 34.919.640 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1724 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET, PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 1.058.541 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2024 | 1725 | SE PAGA FACTURA N°51796260 DE TRANSBANK S.A., POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 2.810.297 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2024 | 1726 | SE PAGA FACTURA N°10417 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, POR PARTICIPACIÓN DE CAPACITACIÓN LEY 21.643 SECMU., SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2024 | 1727 | SE PAGA FACTURA N°7723 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR SERVICIO DE PLAN DE MEDIOS FIESTA DE LA VENDIMIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 3.879.393 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2024 | 1728 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2024, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 798.829 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2024 | 1729 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA JAZMÍN JARA FERNANDEZ, SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE FRAGÜE PARA ARREGLO DE OFICINA. | 6.600 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2024 | 1730 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A ESTACIONAMIENTO "PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA". | 8.040 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2024 | 1731 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUEICO, DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A ESTACIONAMIENTO Y PEAJES. TRAMITES DE SERVICIO DE BIENESTAR LOS DÍAS 28 DE MAYO Y 05 DE JUNIO 2024. | 5.600 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2024 | 1732 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JORGE ESPARZA CARCAMO PROFESIONAL DE ODEL., CORRESPONDIENTE A GASTOS PARA EL DÍA DEL PATRIMONIO. | 12.500 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2024 | 1733 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CRISTOPHER ANTONIO STUARDO NUÑEZ, BOLETA DE HONORARIOS N°111. | 63.358 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2024 | 1734 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA ORIANA VALENZUELA GARCÍA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 4 COPIAS DE LLAVES PARA OFICINAS. | 6.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2024 | 1735 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A DON LUIS MIGUEL ACUÑA GODOY, POR PAGO EN EFECTIVO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA FIESTA DE LA VENDIMIA. | 96.380 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2024 | 1736 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A DON CARLOS VALENZUELA MEZA, POR PAGO EN EFECTIVO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA FIESTA DE LA VENDIMIA. | 53.370 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2024 | 1737 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A DON GERARDO VASQUEZ NAVARRETE, POR PAGO EN EFECTIVO DE SERVICIOS NOTARIALES, POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO POR EL SEÑOR ALCALDE Y LA SEÑORA MERCEDES RODRÍGUEZ. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2024 | 1738 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°42266 DE DON OSCAR PAVES MORALES, POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HIPOTECA Y GRAVÁMENES F JS 4034 NUMERO 2937 AÑO 2023 Y FIRMA ELECTRÓNICA. | 27.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2024 | 1739 | DEVOLUCIÓN DE DINERO A LA SEÑORITA NICOLE SEPULVEDA VALDEBENITO, VIAJE A CHILLÁN, POR PRODESAL Y ADQUISICIÓN DE CANDADOS. | 14.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2024 | 1740 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA NELLY POBLETE JARA, SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE JURÍDICA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASAJES POR TRAMITES EN AVALUACIONES-SII. | 15.700 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2024 | 1741 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | 40.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2024 | 1742 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30/04/2024 AL 30/05/2024. | 1.736.490 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2024 | 1743 | SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2024. | 248.751 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2024 | 1744 | SE PAGA FACTURA N°5468160 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR KAUFMANN S.A., POR ADQUISICIÓN DE TAMBORES DE UREA PARA TALLER DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.789.759 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2024 | 1745 | SE PAGA FACTURA N°42871 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR VALLE DORADO S.A., POR ADQUISICIÓN DE TAMBORES DE ACEITE 15W40 PARA TALLER DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 570.962 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2024 | 1746 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PAGO DE LICENCIA STREAMYARD PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2024. | 185.250 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2024 | 1747 | SE PAGA FACTURA N°48 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR JYG COMERCIALIZADORA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE TAMBORES DE ACEITE 10W40, PARA TALLER DE MAQUINARIA MUNICIPAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.699.320 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2024 | 1748 | SE PAGA FACTURA N°672 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE TAMBORES DE ANTICONGELANTE PARA TALLER DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.593.104 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2024 | 1749 | SE PAGA FACTURA N°1237 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR LORETO DEL CARMEN NUÑEZ SANDOVAL., POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA PARQUE VEHICULAR (ESLINGAS Y GRILLETES), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 836.570 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2024 | 1750 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRAMITES EN SII. | 7.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2024 | 1751 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA PATRICIA SALDIAS ALMARZA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN LA COMUNA DE SAN CARLOS. | 6.400 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2024 | 1752 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON VÍCTOR MANUEL ROJAS BURGOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHILLÁN AL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES DE CHILLÁN. | 1.400 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2024 | 1753 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA ANA MARÍA TORNQUIST CASTRO, POR CONCEPTO DE PASAJES A LA CIUDAD DE CHILLÁN. | 3.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2024 | 1754 | SE PAGA FACTURA N°169 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR EDITH DEL CARMEN ARAYA QUIROGA., POR ARREGLO BASE DE MÁQUINAS SALA DE MUSCULACIÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 429.999 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2024 | 1755 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUEICO, DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A ESTACIONAMIENTO. TRAMITES DE SERVICIO DE BIENESTAR EL DÍA 04 DE ABRIL, ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EL 11 DE ABRIL Y REUNIÓN DE DIRECTOR DE CONTROL EN CHILLÁN VIEJO EL 24 DE ABRIL 2024. | 13.830 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2024 | 1756 | SE PAGA FACTURA N°445 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN., POR SERVICIO DE TRASLADO DE DIRIGENTES SOCIALES ACTIVIDAD EXPO-BELLEZA QUILLÓN 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°106 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.955.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2024 | 1757 | SE PAGA FACTURA N°243079 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE Y WINDOWS PARA NOTEBOOK PROYECTO PMI 2023 BIBLIOTECA. | 413.129 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2024 | 1758 | SE PAGA FACTURA N°25810 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS TECNOLÓGICOS IVAN VIDAL Y CIA. LIMITADA. POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE SUELO COMPLETO PARA USUARIOS DEL RUBRO VIÑAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 185.640 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1759 | SE PAGA FACTURA N°13811 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR DREAMTEC HOLDINGS SPA., POR ADQUISICIÓN DE ESCÁNER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°9 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 390.704 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1760 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE MAYO 2024, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 302.400 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1761 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA YANET TOBAR GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASAJES POR EVALUACIÓN CURRICULAR CONCURSO PROGRAMA FAMILIA REALIZANDO EN EL FOSIS. | 4.300 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1762 | SE PAGA FACTURA N°778 DEL PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EJECUCIÓN DE TALLER DE COCINA PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA 4 A 7. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 102.715 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1763 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR RODOLFO FERRADA VALLEJOS, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ESTACIONAMIENTO, TRASLADO DE PERSONAL DE DIDECO A ESSBIO CHILLÁN. | 3.250 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1764 | SE PAGAN $27.990, POR ADQUISICIÓN DE TECLADO PARA COMPUTADOR DE ALCALDÍA, DICHA BOLETA FUE CANCELADA EN EFECTIVO POR LA SEÑORITA NATHALI CID CASTILLO. | 27.990 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1765 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE 4 CILINDROS DE GAS, PARA CALEFACCIONAR LOCAL DE PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2024. | 98.680 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1766 | SE PAGA $12.990, POR ADQUISICIÓN DE CALEFACCIÓN OFICINA SECRETARIA ADMINISTRACIÓN DICHA BOLETA FUE CANCELADA EN EFECTIVO, POR LA SEÑORITA ZULIANA ITURRA QUINTANA. | 12.990 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1767 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA ORIANA VALENZUELA GARCÍA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE FUNDAS PARA NOTEBOOK DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 16.990 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1768 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE CHAPA EN OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL. | 54.370 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1769 | SE PAGA FACTURA N°237635 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR YPF CHILE S.A., POR ADQUISICIÓN DE TAMBOR DE GRASA ROJA MULTIPROPÓSITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 831.810 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1770 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA CARMEN VALDERRAMA VALDERRAMA, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 3 CORTINAS ROLLER PARA OFICINA DE JUZGADO POLICÍA LOCAL DE QUILLÓN. | 62.970 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1771 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JOSE ACUÑA SALAZAR, POR PAGO DE HERVIDOR, TERMO PARA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS NOTARIALES. | 31.183 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1772 | SE PAGA FACTURA N°31 DEL PROVEEDOR RAUL ANTONIO MUÑOZ VALVERDE, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSERVACIÓN ESTADO DE CATÁSTROFE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN -DAEM. | 10.598.630 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1773 | SE PAGA FACTURA N°173 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.962.786 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1774 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 154.999.685 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1775 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RODRIGO LEIVA ZAPATA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL CENTRO DE NEGOCIOS DE LA ODEL DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1776 | SE PAGA FACTURA N°8450263 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR H.D.I SEGUROS S.A, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS PESADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°147/2023 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS MUNICIPALES. | 4.246.610 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1777 | SE PAGA FACTURA N°8450265 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR H.D.I. SEGUROS S.A., POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE DOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS LIVIANOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°147/2023 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS MUNICIPALES. | 1.449.976 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1778 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/04/2024 AL 13/05/2024. | 16.441.200 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1779 | SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES ORNAMENTALES E INSUMO VARIOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE ACERAS Y VEREDAS EN AVENIDA CAYUMANQUI DE LA COMUNA DE QUILLÓN". SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORITA AGUSTINA DEL ROSARIO SUAZO GONZALEZ. | 950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1780 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO, LA PLAZA CAMINO A LIUCURA Y BALSA PONIENTE LIUCURA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2024 AL 27/05/2024. | 289.112 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1781 | SE PAGA FACTURA N°919 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR FACTORING BANINTER S.A., POR LA CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGENCIA 24 MT2 CON BAÑO Y FOSA SÉPTICA, POR EMERGENCIA COMUNAL 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°7 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 17.136.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1782 | SE PAGA FACTURA DE EMPRESA PACIFICO CABLE S.P.A., POR SERVICIO DEDICADO DE INTERNET FIBRA 1GB, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2024. | 654.501 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1783 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS EN AYUDAS SOCIALES DE CASOS DEBIDAMENTE INTERVENIDOS, QUE PUEDAN SURGIR EN DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 353.322 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2024 | 1784 | SE PAGA FACTURA N°26525 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR NILO Y ARROYO CHILELIFT LTDA., POR ADQUISICIÓN DE SCANNER PARA TALLER DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.416.100 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2024 | 1785 | SE PAGA DEMANDA A DOÑA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS Y A DON ALBERT ESTEBAN ROA ALMENDRA, EN LA CAUSA RIT:0-9-2023, CARATULADA "ROA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN" DEL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE BULNES. | 12.515.494 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2024 | 1786 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA DEL ROSARIO SUAZO GONZALEZ. | 169.200 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2024 | 1787 | SE PAGA FACTURA N°890 DE FECHA 23 DE ABRIL 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL MALTRATO INFANTIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°109 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 697.340 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2024 | 1788 | SE PAGA FACTURA N°175 DE FECHA 14 DE MAYO 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU SPA., POR ADQUISICIÓN DE BOMBA DE ASPIRACIÓN INDICADA POR ISE N°979 DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°103 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 518.525 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2024 | 1789 | SE PAGA FACTURA N°11962 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°150 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 218.960 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2024 | 1790 | SE PAGAN VIÁTICOS A PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. | 8.008.366 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2024 | 1791 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, PLACA PATENTE ÚNICA BSLH-29. | 140.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/06/2024 | 1792 | SE PAGA LA SUMA DE $334.541, POR RECHAZO PARCIAL EN EL DPM N°1774 DE FECHA 18/06/2024, POR PAGO DE REMUNERACIONES DE GERARDO CAMPOS BELLO. | 334.541 | ENLACE |
| DECRETO | 21/06/2024 | 1793 | SE PAGA 1° CUOTA DE LA BECA COMUNAL AÑO 2024 A CADA BENEFICIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL AÑO 2024. | 27.750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2024 | 1794 | SE PAGA FACTURA N°113 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR ARRIBA EVENTOS PEDRO RIQUELME E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE BEBESTIBLE TÍPICO ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 490.042 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2024 | 1795 | SE PAGA FACTURA N°2549 DE FECHA 17 DE JUNIO 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATACAMA SPA. POR ADQUISICIÓN DE PARKAS PARA EL PERSONAL DE TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 1.445.529 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2024 | 1796 | SE PAGA FACTURA N°343 DE FECHA 27 DE MAYO 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA EVENTO DÍA DE LOS PATRIMONIOS 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 892.500 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2024 | 1797 | SE PAGA FACTURA N°226 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR GRUPO LOGÍSTICO DE ABASTECIMIENTO VERSATIL SPA., POR ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CARGA DE BATERÍA PARA TALLER DE MAQUINARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 509.265 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2024 | 1798 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. A NOMBRE DEL SEÑOR RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ. | 323.708 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2024 | 1799 | SE PAGA FACTURA N°324 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN SHOW DE MURGAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 4.990.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2024 | 1800 | SE PAGA FACTURA N°17227 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE BODEGAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 3.599.092 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2024 | 1801 | SE PAGA FACTURA N°3443629 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR FINNING CHILE S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VIDRIO RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420F PPU GKHH-95, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.220.033 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2024 | 1802 | SE PAGA FACTURA N°110 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, POR SERVICIO DE TRASLADO DE CENSISTAS PROYECTO CENSO POBLACIÓN Y VIVIENDA QUILLÓN 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1803 | SE PAGA FACTURA N°756 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR ASESORÍA COMUNICACIONAL HURON LAB LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE HOME Y EMPRESA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 193.958 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1804 | SE PAGA FACTURA N°23 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MATEADA CEDIAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°129 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 747.320 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1805 | SE PAGA FACTURA N°106 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA NOVUS TERRA SPA., POR ADQUISICIÓN DE MARCOS PARA DIPLOMA PARA PROGRAMA CEDIAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°137 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 502.775 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1806 | SE PAGA FACTURA N°21793 DEL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°116 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 100.139 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1807 | SE PAGA FACTURA N°142028 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR MOVIMIENTO SPA., POR ADQUISICIÓN DE 2 BALDES PARA MAQUINAS RETROEXCAVADORAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.616.020 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1808 | SE PAGA FACTURA N°16739 DEL PROVEEDOR DCV COMPUTACIÓN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°122 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 381.990 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1809 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. A NOMBRE DE DON JOSE ACUÑA SALAZAR. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1810 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE ODEL. A NOMBRE DE LA SEÑORITA NICOLE SEPULVEDA VALDEBENITO. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1811 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2023 DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL. | 761.163 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1812 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2023, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EJE. | 3.600 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1813 | SE PAGA FACTURA N°544402 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2024. | 13.035.054 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1814 | SE PAGA FACTURA N°4209 DEL PROVEEDOR PROMO GIFT SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN PARA EL PROGRAMA OMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°125 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.885.443 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1815 | SE PAGA FACTURA N°795 Y N°794 AMBAS DE FECHA 09 DE JUNIO 2024 A PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD INFORMES SOCIALES N°1391 Y N°1425. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°128 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1816 | SE PAGA FACTURA N°117 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR FUNERALES AQUEVEQUE SPA., POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ISE 1392 Y 1393, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°127 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 590.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1817 | SE PAGA FACTURA N°24292 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A., POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA, COLCHONES Y FRAZADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°142 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.130.500 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1818 | SE PAGA FACTURA N°135 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL BYB SPA., POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 449.999 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1819 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLÓN INFORME N°143, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | 376.864 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1820 | SE PAGA FACTURA N°354 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR MARÍA MARCELA GAJARDO CABRERA, POR LA ADQUISICIÓN DE PARKAS DE TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 11.795.280 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1821 | SE PAGA FACTURA N°32 DEL PROVEEDOR RAUL ANTONIO MUÑOZ VALVERDE, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSERVACIÓN ESTADO DE CATÁSTROFE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN DAEM. | 10.598.630 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1822 | SE PAGA FACTURA N°33 DEL PROVEEDOR RAUL ANTONIO MUÑOZ VALVERDE, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSERVACIÓN ESTADO DE CATÁSTROFE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN- DAEM. | 10.598.630 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1823 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | 745.862 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2024 | 1824 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°41887 Y N°41888 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 A OSCAR JORGE PAVES MORALES, POR SERVICIO DE INSCRIPCIÓN ESCRITURA PÚBLICA DONACIÓN INMUEBLE CANCHILLA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05/2023 DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. | 125.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2024 | 1825 | SE EFECTÚA TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTES A BONO ART.33 FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN Y SALAS CUNAS. | 7.566.204 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2024 | 1826 | SE EFECTÚA TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A ASIG. HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS, ASIG. CARRERA DOCENTE, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS, BDL ESPECIAL 2016-2019. | 37.078.498 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2024 | 1827 | SE PAGA FACTURA N°157 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIO AL POR MENOR GLORIA ALEJANDRA ALVAREZ VELA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA SALA DE MUSCULACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.679.054 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2024 | 1828 | SE EFECTÚA TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BRP, ASIG. DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROF. SUBVENCIÓN NORMAL, BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. | 516.144.403 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2024 | 1829 | SE EFECTÚA TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A SEP PREFERENTES Y SEP PRIORITARIOS. | 99.388.916 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2024 | 1830 | SE PAGA FACTURA N°346 Y N°347 AMBAS DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTOS ZUMBA QUILLÓN BAILA EN OTOÑO Y FESTIVAL RECREATIVO AÑOS DORADOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 3.900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2024 | 1831 | SE PAGA FACTURA N°344 DE FECHA 27 DE MAYO 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA EVENTO DÍA DEL PATRIMONIO BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°133 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2024 | 1832 | SE PAGA FACTURA N°453 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIO DE TRASLADO DE 90 PERSONAS PARA ACTIVIDAD QUE EL BUEN TRATO NO DURE SOLO UN RATO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°149 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2024 | 1833 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 235.560 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2024 | 1834 | SE PAGA BOLETA EXENTA N°138 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ., POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 517.500 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2024 | 1835 | SE PAGA FACTURA N°217 CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS EL RINCÓN, QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°82 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN DE FECHA 22/11/2022 Y FICHA TÉCNICA N°12 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, DE FECHA 21/03/2024. | 27.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2024 | 1836 | SE PAGA FACTURA N°951 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ., POR ADQUISICIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 1.483.978 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2024 | 1837 | SE PAGA FACTURA N°508 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ E.I.R.L., POR CURSO OBLIGATORIO SEGURIDAD VIAL Y TRANSPORTE, EXAMINADORES PRÁCTICOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 1.490.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2024 | 1838 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A DON LUIS MIGUEL ACUÑA GODOY, POR PAGO EN EFECTIVO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA O.D.E.L. | 29.990 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2024 | 1839 | SE PAGA FACTURA N°79 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE CATERING 1° DESAYUNO PÚBLICO, JÓVENES POR SU FUTURO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 379.015 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2024 | 1840 | SE PAGA FOCAM 2024 A AGRUPACIONES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 19.533.960 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2024 | 1841 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. | 55.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2024 | 1842 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A NOMBRE DE DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR. | 371.965 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2024 | 1843 | SE PAGA FACTURA N°10574 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, POR PARTICIPACIÓN DE CURSO RURALIDAD, CRISIS HÍDRICA Y EMPRENDIMIENTO DEL SR. CONCEJAL FELIPE CATALÁN., SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2024 | 1844 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO JOSE ACUÑA SALAZAR, POR ARRIENDO DE MOTOBOMBA PARA LA ATENCIÓN DE INUNDACIONES OCURRIDAS POR EL FRENTE DE MAL TIEMPO. | 192.780 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2024 | 1845 | SE EFECTÚA TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES SNED Y PRORETENCION. | 86.067.774 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2024 | 1846 | SE PAGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ARRIENDO DE TAG PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES. | 217.589 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2024 | 1847 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA, A ORGANIZACIÓN TEA ACOMPAÑO DE QUILLÓN, "PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "SESIONES TERAPÉUTICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CONDICIÓN TEA-MARZO A DICIEMBRE DEL 2024". | 9.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2024 | 1848 | SE PAGA FACTURA N°1913 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA., POR SERVICIO DE GUARDIAS BALNEARIO MUNICIPAL 2023-2024 MES DE MARZO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 2.493.050 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2024 | 1849 | SE PAGA FACTURA N°1912 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA., POR SERVICIO DE SALVAVIDAS TEMPORADA 2023-2024 MES DE MARZO 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 3.491.460 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2024 | 1850 | SE PAGA FACTURA N°1976 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA., POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL Y CESFAM ANTIGUO COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 8.568.000 | ENLACE |