| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO DE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1532 | SE PAGA FACTURA N°755 DEL PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EJECUCIÓN DE TALLER DE COCINA PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA 4 A 7. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 83.365 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1533 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 819.375 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1534 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN SECRETARIA MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.725.282 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1535 | SE PAGA FACTURA N°711368 DE FECHA 02/02/2024 A PROVEEDOR DERCOMAQ S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE BUS INCLUSIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°186/2023 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 110.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1536 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A VALENTINA FERRADA SILVA Y SERGIO GUTIERREZ SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.079.992 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1538 | SE PAGA FACTURA N°18310 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR TOPOGRAFÍA Y GEODESIA INGEO SPA., POR ADQUISICIÓN EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTACIÓN TOTAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.941.485 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1539 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.224.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1540 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTA SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 930.222 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1541 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO. A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1542 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN AYUDAS SOCIALES DE CASOS DEBIDAMENTE INTERVENIDOS, QUE PUEDAN SURGIR EN DIDECO. A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 399.002 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1543 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A KATHERINE VALDERRAMA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INFORMADORA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1544 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.078.125 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1545 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 7.836.206 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1546 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.567.840 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1547 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO TRÁNSITO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 575.736 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1548 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MAYO EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 2.642.568 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1549 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1550 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1551 | SE PAGAN FACTURAS N°147252, 147253, 147254,147255, 147256, 147257, 147258, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA 4 A 7. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 716.578 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1552 | SE PAGAS BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.777.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1553 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO, PATRULLAJE PREVENTIVO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.821.108 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1554 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 5.384.698 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2024 | 1555 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NEFTALÍ CHANDIA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 705.277 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1557 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO "PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLÓN MÁS SEGURO", OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 775.698 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1558 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A LA SEÑORA SILVIA PINO MONROY, POR DIFERENCIA PRODUCIDA, POR EXCEDENTE EN PAGO DE DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO, DE LA PROPIEDAD ROL N°01091-00625 UBICADA EN EL SECTOR DE CHILLANCITO DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 106.788 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1559 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PAULETTE SIERRA NOVOA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024. | 353.625 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1560 | SE PAGA FACTURA N°292 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR INMOBILIARIA E INVERSIONES CBB LIMITADA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN PARA ACTIVIDAD "COACHING PARA DIRIGENTES TERRITORIALES", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°101 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 595.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1561 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 823.533 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1562 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE ROBERTO REINOSO VERGARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024. | 301.875 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1563 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 1.330.272 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1564 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NAYARETH MOYA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 705.277 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1566 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLA CALDERON PEFAUR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SEGURIDAD EDIFICIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 303.025 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1567 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | 2.313.984 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1568 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.208.862 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1569 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.022.526 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1570 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JERELLIN ULLOA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1571 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JAIME SOTO ACUÑA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALISTA EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 577.875 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1572 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 7.986.043 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1573 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1574 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.724.457 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1575 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.301.516 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1576 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO 2024. | 871.260 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1577 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2023 DEL PROGRAMA "GESTIONANDO NUESTROS RECURSOS EN UN AMBIENTE CIRCULAR CÓDIGO FSDÑ 0014". | 1.010.704 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1578 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALVARO ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.603.497 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1579 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 775.507 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1580 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.415.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1581 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.713.738 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1582 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MAYO A LA SRTA. FRANCISCA BELEN PALMA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17 Y VÍNCULOS VERSIÓN 18 ACOMPAÑAMIENTO. Y LA SRTA. STEPHANIE CORTEZ RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS 18. | 1.817.504 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1583 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO JOSE ACUÑA SALAZAR, POR COMPRA DE OFRENDA FLORAL GLORIAS NAVALES Y ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, PARA ASISTENTES AL CUARTO CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS. PARA EL SEÑOR ALCALDE, JEFE DE GABINETE Y ENCARGADO DE TURISMO. | 1.052.980 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1584 | SE PAGA FACTURA N°2783 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR GO FACTORING S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DIVERSAS ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 796.005 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1585 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 6.973.307 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1586 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | 6.092.484 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1587 | SE PAGA FACTURA N°139755 Y N°139756 AMBAS DE FECHA 29 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR CECOR S.A., POR MANTENCIÓN DE 1200 HRS. DE CAMIONES IVECO PPUA SLVD-64 Y SLVD-65. | 1.290.412 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1588 | PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO, MEDICO PSICOTÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | 1.937.195 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1589 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 7.607.244 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1590 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO Y COMBUSTIBLE A LA SEÑORA CONCEJALA MIRIAM PEREZ MORALES, A LA CIUDAD DE VALDIVIA AL "ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS-MACRO REGIÓN SUR FORTALECIENDO LA GOBERNANZA SUBNACIONAL: CONTRIBUYENDO A LA POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN". LOS DÍAS 05,06, Y 07 DE JUNIO 2024. | 260.004 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1591 | SE PAGA FACTURA N°437 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES COLEGIOS RURALES A CELEBRACIÓN DÍA DEL LIBRO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°115 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 370.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1592 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.062.082 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1593 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 904.290 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1594 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MANUEL OLIVARES TAPIA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PSICÓLOGO CLÍNICO INFANTO-ADOLESCENTE EN PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 983.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1595 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA LIMPIA FOSAS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.115.004 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1596 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.890.848 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1597 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 6.659.224 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2024 | 1598 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 4.141.643 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1599 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MAYO, CORRESPONDIENTES AL APORTE MUNICIPAL A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 736.110 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1600 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARTA FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 575.398 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1601 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°186 OFICIAL N°9. | 379.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1602 | SE PAGA FACTURA N°29796 DE FECHA 31/05/2024 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA., POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DEL 07/03/2024. | 516.222 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1603 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 7.702.796 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1604 | SE PAGA FACTURA N°754 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS ACTIVIDAD DE LA ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 289.460 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1605 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°187 PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA . | 376.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1606 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. | 632.520 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1607 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, A RENE PATRICIO ALVAREZ MONJES, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLON. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1608 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 6.913.176 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1609 | SE PAGA FACTURA N°9535 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN ARAUCANÍA LIMITADA, POR PARTICIPACIÓN DE CURSO TALLER PRÁCTICO REMUNERACIONES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 375.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1610 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE BECAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 695.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1611 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.084.680 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1612 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LIMITADA, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE FACTURA N°48 Y AL MES DE JUNIO 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON. | 720.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1613 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS PABLO IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O’HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1614 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.415.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1615 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.565.099 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1616 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JORGE ALLENDE DE LA CUADRA, POR REALIZAR 2 SEMINARIOS TALLERES, COACHING ORGANIZACIONAL EN LIDERAZGO POSITIVO A UNIDADES VECINALES A CARGO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO. | 457.875 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1617 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A SRTA. ANDREA VALENTINA SEPULVEDA MARDONES POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.037.180 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1618 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EDGARDO ANDRES CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR VITIVINÍCOLA ODEL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 858.705 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1619 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRES ORMEÑO JIMENEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 425.194 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1620 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CRISTOPHER VERGARA SANHUEZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO BARTENDER, EJECUTOR DE CAPACITACIONES EN FIESTA DE LA VENDIMIA 2024, A CARGO DE LA ODEL. | 382.950 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1621 | SE PAGA FACTURA N°14 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR RODARTE EVENTOS CAROLINA JIMENEZ VEGA EIRL., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DÍA DE LOS PATRIMONIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1622 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 6.593.211 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1623 | SE PAGA FACTURA N°17 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES ALGEMAG SPA., POR LA CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD MÓVIL FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1624 | SE PAGA FACTURA N°2737 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES HIDRÁULICOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.191.761 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1625 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES. DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.119.718 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1626 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.738.156 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1627 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CRISTIAN CABALLERO CONTRERAS Y JUAN TOLEDO LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.353.812 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1628 | SE PAGA FACTURA N°129.396 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN SPA., POR RENOVACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA TESORERO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18/2023. | 42.907 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1629 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO DE LA UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 997.280 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1630 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ESPINOZA NIEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.013.478 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2024 | 1631 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.984.750 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1633 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 6.425.625 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1634 | SE PAGA FACTURA N°16 DE FECHA 14/05/2024 A PROVEEDOR CONSULTORÍA VETERINARIA INTEGRAL SPA., POR SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN EN FELINOS Y CANINOS, ABANDONADOS Y DE COMPAÑÍA, QUILLON 2023. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22/2023. | 9.999.781 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1635 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | 13.545.479 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1636 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 5.457.375 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1637 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 4.088.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1638 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.855.375 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1639 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A OSCAR CORDOVA PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1640 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.199.375 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1642 | SE PAGA FACTURA N°874 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE ACERAS AV. CAYUMANQUI, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.671.950 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1643 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/03/2024 AL 25/04/2024. | 9.446.975 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1644 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.529.100 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1645 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR AGUA POTABLE A GRANEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. | 4.772.548 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1646 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 492.862 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1647 | SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA ATENCIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS DEL SISTEMA FRONTAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. A NOMBRE DE LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO. | 950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1648 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.001.935 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2024 | 1649 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.334.725 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1650 | SE PAGA FACTURA N°15154 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA. POR SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOFRECUENCIA Y REPETIDORA, PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE. | 1.407.536 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1651 | SE PAGA FACTURA N°195370 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIÓN ALJIBE Y HERRAMIENTAS MENORES DEL MUNICIPIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.199.520 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1652 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.344.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1653 | SE PAGA FACTURA N°1716 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR CORDADA SPA., POR ADQUISICIÓN DE TONER Y TAMBOR PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL. | 1.890.601 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1654 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.065.225 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1655 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.097.465 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1656 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1657 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.397.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1658 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA VALDERRAMA HERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE ASEO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 542.340 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1659 | SE PAGA FACTURA N°38 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR MARSANC GROUP SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE RECICLAJE=/, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°114 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 299.924 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1660 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS PEREZ OPORTUS, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 457.125 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1661 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA SOTO SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN LA UNIDAD DE DEPORTES RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 258.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1662 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADOS PROGRAMAS Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 3.105.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1663 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 338.100 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1664 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.224.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1665 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA HERNANDEZ HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DECOUPAGE A CARGO DE LA CASA DE LA MUJER DE LA DIDECO, DESDE EL 06/05/2024 AL 29/05/2024. | 1.050.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1666 | SE PAGA FACTURA N°290 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR VOLTMEK SPA., POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA MONOBLOCK TERMO 3000W Y TERMOSTATOS PARA SISTEMA DE CALEFACCIÓN PARA 3 TERMOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1667 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL 2024, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 200.550 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2024 | 1668 | SE PAGA FACTURA N°131543 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULADORES DE COMPUTACIÓN SPA., POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 2.940.452 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2024 | 1669 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 47.573.047 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1670 | SE PAGA FACTURA N°538 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ANILLADO CUENTA PÚBLICA GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE GABINETE Y COMUNICACIONES. | 1.449.420 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1671 | SE PAGA FACTURA N°16 DEL PROVEEDOR KATY PRODUCCIONES SPA., POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNIÓN RED TERRITORIAL OMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°131 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 150.001 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1672 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR CONCEJAL FELIPE CATALAN VENEGAS, A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, QUIEN ASISTE A LA ESCUELA DE OTOÑO INVIERNO "RURALIDAD CRISIS HÍDRICA Y EMPRENDIMIENTO", LOS DÍAS 10,11,12,13 Y 14 DE JUNIO 2024. | 360.809 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1673 | SE PAGA FACTURA N°21430 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA PROYECTO CONSERVACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL Y DEPENDENCIAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 28.523.931 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1674 | SE PAGA FACTURA N°1190 DE FECHA 03 DE JUNIO 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD JARA Y JARA LTDA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO, QUILLON 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 11.650.100 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1675 | SE GIRA SEGUNDA CUOTA DE SUBVENCIÓN ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2024, A ASOCIACIÓN DE FUTBOL QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "SERVICIO DE ARBITRAJE PARA CAMPEONATO OFICIAL ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE QUILLÓN 2024". | 6.666.666 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1676 | SE PAGA HONORARIOS POR RECHAZO PARCIAL EN D.P.M. N°1608 DE FECHA 05/06/2024 DE NATALIA HERRERA PADILLA. | 1.078.125 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1677 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1678 | SE PAGA FACTURA N°9491 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN ARAUCANÍA LIMITADA, POR PARTICIPACIÓN DE CURSO DENOMINADO LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL EN EL SECTOR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 395.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1679 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A IGNACIO LAGOS VILLAGRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSPECTOR DE TERRENO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1680 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIO SAN MARTÍN FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 646.875 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1681 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN PEREZ INZUNZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1682 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 2.055.797 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1683 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE 23 DÍAS DEL MES DE MAYO 2024. | 3.273.187 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2024 | 1684 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/04/2024 AL 13/05/2024. | 807.400 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2024 | 1685 | SE PAGA DIFERENCIA HONORARIOS DPM N°157 MES DE MAYO 2024, CORRESPONDIENTE A LAS BOLETAS N°95 DE LOREDANNA ARNALI AVENDAÑO Y LA BOLETA N°171 DE FABRISIO DAROCH RIVERA. | 1.385.633 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2024 | 1686 | SE PAGA FACTURA N°3652 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR FABRICA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA CANLLORC LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ZAPATOS ORTOPÉDICOS AYUDAS TÉCNICAS ISE N°747, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°403 DE LA DIDECO. | 540.001 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2024 | 1688 | SE PAGA DIFERENCIA DE BOLETA DE HONORARIOS A OSCAR CORDOVA PARRA, POR PRESTAR SERVICIO COMO MAESTRO EN DIRECCIÓN DE OBRAS. | 43.125 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2024 | 1689 | SE PAGAN FACTURAS POR TRANSBANK S.A., POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024. | 4.613.059 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2024 | 1690 | SE PAGA ARRIENDO EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A., SEGÚN FACTURAS N°454573, N°454572 Y N°454574, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024. | 1.858.100 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2024 | 1691 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RODRIGO LEIVA ZAPATA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL CENTRO DE NEGOCIOS DE LA ODEL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2024 | 1692 | SE PAGAN FACTURAS N°133042, N°132373, N°133054 Y N°133041 A PROVEEDOR MARITANO Y EBENSPERGER LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN 30.000 Y 40.000 KMS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35, N°34 N°32 Y N°33 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.426.007 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2024 | 1693 | SE PAGA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 1.531.189 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2024 | 1694 | SE PAGA FACTURA N°2412 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA. POR ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 26.889.786 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2024 | 1695 | SE PAGA FACTURA N°1736 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD, POR ADQUISICIÓN DE DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PENDÓN Y CARPETAS PERSONALIZADAS DE LA OFICINA DE PROYECTOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO | 589.050 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2024 | 1698 | SE PAGA FACTURA N°177 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS SPA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PRESENTACIÓN OFERTA PROGRAMÁTICA INJUV. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°139 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 109.480 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2024 | 1699 | SE PAGA FACTURA N°133 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 299.880 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1723 | SE GIRA TRASPASO AÑO 2024 AL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 34.919.640 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2024 | 1724 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET, PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 1.058.541 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2024 | 1727 | SE PAGA FACTURA N°7723 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR SERVICIO DE PLAN DE MEDIOS FIESTA DE LA VENDIMIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 3.879.393 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2024 | 1728 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2024, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 798.829 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2024 | 1745 | SE PAGA FACTURA N°42871 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR VALLE DORADO S.A., POR ADQUISICIÓN DE TAMBORES DE ACEITE 15W40 PARA TALLER DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 570.962 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2024 | 1763 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR RODOLFO FERRADA VALLEJOS, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ESTACIONAMIENTO, TRASLADO DE PERSONAL DE DIDECO A ESSBIO CHILLÁN. | 3.250 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2024 | 1791 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, PLACA PATENTE ÚNICA BSLH-29. | 140.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/06/2024 | 1792 | SE PAGA LA SUMA DE $334.541, POR RECHAZO PARCIAL EN EL DPM N°1774 DE FECHA 18/06/2024, POR PAGO DE REMUNERACIONES DE GERARDO CAMPOS BELLO. | 334.541 | ENLACE |
| DECRETO | 21/06/2024 | 1793 | SE PAGA 1° CUOTA DE LA BECA COMUNAL AÑO 2024 A CADA BENEFICIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL AÑO 2024. | 27.750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2024 | 1795 | SE PAGA FACTURA N°2549 DE FECHA 17 DE JUNIO 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATACAMA SPA. POR ADQUISICIÓN DE PARKAS PARA EL PERSONAL DE TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 1.445.529 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2024 | 1799 | SE PAGA FACTURA N°324 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN SHOW DE MURGAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 4.990.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2024 | 1820 | SE PAGA FACTURA N°354 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR MARÍA MARCELA GAJARDO CABRERA, POR LA ADQUISICIÓN DE PARKAS DE TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 11.795.280 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2024 | 1846 | SE PAGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ARRIENDO DE TAG PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES. | 217.589 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2024 | 1847 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA, A ORGANIZACIÓN TEA ACOMPAÑO DE QUILLÓN, "PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "SESIONES TERAPÉUTICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CONDICIÓN TEA-MARZO A DICIEMBRE DEL 2024". | 9.000.000 | ENLACE |