| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MARZO DE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/03/2024 | 534 | SE PAGA FACTURA N°45 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR ARENAS BICI Y MOTOR SPORT SPA., POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 1.029.350 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 535 | SE PAGA FACTURA N°55 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR JORGE ESTEBAN SEPULVEDA ROJAS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA OFICINAS ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA ODEL. | 107.100 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 536 | SE PAGA FACTURA N°56 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR JORGE ESTEBAN SEPULVEDA ROJAS, POR SERVICIO DE ARRIENDO BAÑOS QUÍMICOS DÍA DE CAMPO HORTALIZAS, SEGÚN FICHA TECNICA N°14 DE LA ODEL. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 537 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A RAFAEL SEBASTIAN RETAMAL RUIZ Y FRANCISCA SOLÍS GUTIERREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 367.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 538 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LORENZO VARAS AMÉSTICA Y JIMMY RETAMAL GACITUA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 356.850 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 539 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PABLO BUSTOS MEDINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 90.562 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 540 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FELIPE GONZÁLEZ VIZCARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO INSPECCION SANITARIO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 532.408 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 541 | SE PAGA FACTURA N°17563 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N°1 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 1.495.001 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 542 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FABIAN URRUTIA OLATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIDECO, DURANTE FEBRERO 2024. | 603.750 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 543 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DISCAPACIDAD, DURANTE FEBRERO 2024. | 1.858.739 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 544 | SE PAGA FACTURA N°11844 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR DREAMTEC HOLDINGS SPA., POR ADQUISICIÓN DE UN MONITOR Y UN ESCÁNER, SEGÚN FICHA TECNICA N°05 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 469.499 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 545 | SE PAGA FACTURA N°116 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR YENIFER ALEJANDRA PEÑA RIOS, POR ARRIENDO DE CARPA PARA STANDS EN LA LAGUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N°126 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 546 | SE PAGA FACTURA N°1826 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA. POR SERVICIO DE SALVAVIDAS TEMPORADA 2023-2024 DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2023. | 5.236.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 547 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN BALNEARIOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 4.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 548 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MILLARAY LEAL CARRASCO Y VICTORIA MONTERO OÑATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE ASISTENCIA MEDICA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 549 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS DE MAESTRO LIMPIEZA EN BALNEARIOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 1.038.407 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 550 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTA SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 930.222 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 551 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A VALENTINA FERRADA SILVA Y SERGIO GUTIERREZ SALAZAR, QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 552 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CAMILA MORA ROMERO Y NICOLE CISTERNA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 1.164.375 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 553 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 8.261.400 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 554 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EDGARDO ANDRES CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR VITIVINÍCOLA ODEL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 828.837 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 555 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA VALDERRAMA HERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE ASEO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 542.340 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 556 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 1.725.282 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2024 | 557 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 7.664.070 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2024 | 558 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO TRÁNSITO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 575.736 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2024 | 559 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADOS PROGRAMAS Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 3.967.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2024 | 560 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO MANTENCIÓN, AUXILIARES Y NOCHEROS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 3.904.875 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2024 | 561 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 2.045.715 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2024 | 562 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PAULO ELÍAS VALENCIA ALBORNOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN COMO ENCARGADO AUDIOVISUAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 301.875 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2024 | 563 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GUSTAVO TOBAR MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO PROGRAMAS OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2024 | 564 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A BIANCA PEREZ NUÑEZ Y HENRY MARCANO BRITO, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 934.875 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2024 | 565 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 2.055.037 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2024 | 566 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 338.100 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2024 | 567 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DIRECCIÓN DE CONTROL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 1.078.125 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2024 | 568 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 7.986.043 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2024 | 569 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALVARO ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE FEBRERO 2024. | 1.603.497 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2024 | 570 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO. | 2.775.707 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2024 | 571 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CLAUDIO ALARCON OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A SECPLAN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 572 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARGARITA MARÍA POZA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 573 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRES GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 1.293.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 574 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A KATHERINE VALDERRAMA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INFORMADORA, OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 575 | SE PAGA FACTURA N°715 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS (MEDALLAS Y TROFEOS) PARA TORNEO DE TENIS Y FUTBOL AÑOS DORADOS, SEGÚN FICHA TECNICA N°20 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.605.262 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 576 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JAVIERA PARRA STUARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INFORMADORA, OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 577 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 2.055.797 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 578 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 2.119.718 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 579 | SE PAGA FACTURA N°93 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA NOVUS TERRA SPA., POR ADQUISICIÓN DE MARCOS PARA DIPLOMA, PARA ACTIVIDADES ODEL, SEGÚN FICHA TECNICA N°04 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.297.100 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 580 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ESPINOZA NIEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 1.013.478 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 581 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CRISTIAN CABALLERO CONTRERAS Y JUAN TOLEDO LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 2.353.812 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 582 | SE PAGA FACTURA N°485 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR JORGE RICHARD RIQUELME NAVARRETE, POR ADQUISICIÓN DE TOLDOS Y MESAS PLEGABLES ACTIVIDADES ODEL, SEGÚN FICHA TECNICA N°19 DE LA ODEL. | 999.987 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 583 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 1.605.031 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 584 | SE PAGA FACTURA N°213 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN APÍCOLA NUTRICIÓN Y SANIDAD DE COLMENAS POST COSECHA, SEGÚN FICHA TECNICA N°16 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 280.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 585 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 1.330.272 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 586 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE FEBRERO. | 2.022.526 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 587 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SEBASTIAN HENRÍQUEZ MANRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE FEBRERO 2024. | 1.282.798 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 588 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 2.208.862 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 589 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JERELLIN ULLOA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 590 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | 2.445.884 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 591 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 775.450 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 592 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO A LA SRTA. FRANCISCA BELEN PALMA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSION 17. | 765.900 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 593 | SE PAGA FACTURA N°219 Y 220 AMBAS DE FECHA 16 DE ENERO 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD CYA LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL Y DIFUSIÓN PARA ACTIVIDADES FINALIZACIÓN FIN DE AÑO Y VERANO CEDIAM, SEGÚN FICHA TECNICA N°387 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.512.669 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 594 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE FEBRERO 2024. | 4.482.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 596 | SE PAGA FACTURA N°568 DE FECHA 24/01/2024 DEL PROVEEDOR JOSE SANTOS PINTO CERDA VENTAS Y ASESORÍAS DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA UGRD, QUILLON. SEGÚN FICHA TECNICA N°24/2023 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO. | 2.374.502 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 597 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE FEBRERO 2024. | 4.571.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 598 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE FEBRERO 2024. | 5.152.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 599 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A DON LUIS MIGUEL ACUÑA GODOY, POR PAGO EN EFECTIVO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA CABALGATA VALLE DEL SOL. | 298.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 600 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.565.099 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 600 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS, COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.565.099 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 601 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE FEBRERO 2024. | 2.734.125 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 602 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE FEBRERO 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 603 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE FEBRERO 2024. | 4.088.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2024 | 604 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL Y JARDINERO EN DIRECCIONES DE OBRAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 7.607.244 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 605 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 8.706.069 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 606 | SE PAGA FACTURA N°95 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y DÍAZ SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE PINTURA DEMARCACIONES CALLES, SEGÚN FICHA TECNICA N°1 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 1.428.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 607 | SE PAGA FACTURA N°25830 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TECNICA N°05 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 173.740 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 608 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS, COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL. | 3.301.516 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 609 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 4.459.125 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 610 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LUIS BASCUÑÁN QUIROZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ELÉCTRICO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE FEBRERO 2024. | 646.875 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 611 | SE PAGA FACTURA N°185780 A PROVEEDOR DIARIO EL SUR S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIO IMPRESO Y DIGITAL A NIVEL REGIONAL DE ÑUBLE, SEGÚN FICHA TECNICA N°13 DE LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES. | 173.490 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 612 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 2.065.643 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 613 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LILIBET MORALES RIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE FEBRERO 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 614 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE FEBRERO 2024. | 2.133.125 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 615 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE FEBRERO A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA 4 A 7. | 1.429.370 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 616 | SE FACTURA N°423 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO CARRERA APERRADOS, SEGÚN FICHA TECNICA N°12 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 2.023.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 617 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS EN REGISTRO DE INGRESOS BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 618 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO A LA SRTA. VALENTINA CANALES BAEZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7. | 749.512 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 619 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DIDECO, DURANTE FEBRERO 2024. | 4.601.877 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 620 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CONSTANZA TORRES MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CASA DE LA MUJER DE LA DIDECO, DURANTE FEBRERO 2024. | 1.036.482 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 621 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 572.700 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 622 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 1.084.680 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 623 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | 19.771.431 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 624 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 9.368.078 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 625 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 626 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE BALNEARIO MUNICIPAL Y MANTENCIONES VARIAS, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA DE DIOS CARRASCO VIVEROS. | 950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 627 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE MUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y RESGUARDO DE LOS EQUIPOS QUE SE UTILIZAN EN LA TRANSMISIÓN DE LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 628 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LUIS VARGAS LARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO MANTENCIÓN EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 181.125 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 629 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. KARINA FARIÑA PEREZ, DEL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | 1.138.914 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 630 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 5.815.044 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 631 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON. | 632.520 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 632 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2024 A LA SRTA. ANA RABANAL TOLEDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 436.425 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 633 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 13.391.905 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 634 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 2.199.375 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 635 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MANUEL OLIVARES TAPIA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PSICÓLOGO CLÍNICO OLN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 983.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 636 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 1.115.004 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 637 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MYRIAM GUTIERREZ CASTILLO Y GLORIA AVILA MARIANGEL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 844.180 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2024 | 638 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS Y AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 2.095.875 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 639 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | 5.990.076 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 640 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CESAR HERRERA ROJAS Y SELINIA OSSES VIVEROS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MEDICO VETERINARIO Y APOYO ADMINISTRATIVO RESPECTIVAMENTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 1.612.875 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 641 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARCIA MANRÍQUEZ BASABREN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL APOYO MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 1.100.863 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 643 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 826.850 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 644 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA Y JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 1.509.375 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 645 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A COORDINADOR Y MONITORES BALNEARIO INCLUSIVO, POR PRESTAR SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 1.466.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 646 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS EN REGISTRO DE INGRESO BALNEARIOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 4.189.655 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 647 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JORGE ESPARZA CÁRCAMO, CORRESPONDIENTE A PAGO DE CORTINAS ROLLER PARA OFICINAS JEFAS DE HOGAR. | 59.730 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 648 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR MARIO GALLARDO JARA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS NOTARIALES (CERTIFICADOS DE HIPOTECA, GRAVÁMENES, FIRMA ELECTRÓNICA Y CERTIFICADOS DE DOMINIO VIGENTE). | 70.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 649 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR CLAUDIO SAAVEDRA PAREDES, CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN DE FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA Y DE PROFESIONAL QUE ACOMPAÑA A TRATAMIENTO A LA CIUDAD DE SANTIAGO. | 39.900 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 651 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS NOTARIALES (OTORGAMIENTO DE ESCRITURA DE COMPRAVENTA, COPIA DE ESCRITURA Y SU RESPECTIVA FIRMA ELECTRÓNICA.) | 195.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 652 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR MARIO GALLARDO JARA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS NOTARIALES (SERVICIOS NOTARIALES CONTRATO CONSTRUCCIÓN). | 62.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 653 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO AL SR. SEBASTIAN BADILLA JARA, POR PRESTAR SERVICIOS AL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 935.730 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 654 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LA SRTA. KATHERINE PARRA NUÑEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA COMUNITARIA PROGRAMA VÍNCULOS EJE VERSIÓN 18. | 707.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 655 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON EL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024. | 1.474.410 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 656 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DARIEN ALARCÓN CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS APOYO PROFESIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 819.375 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 657 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CLAUDIO ARRIAGADA DÍAZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PROYECTOS DIDECO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 1.129.875 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 658 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ALONSO ALARCÓN GUAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 659 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO INSPECCION MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 5.753.980 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 660 | SE PAGA FACTURA N°319 DEL PROVEEDOR JAIME CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS MURGA DÍA MUNDIAL SIN ALCOHOL, SENDA, SEGÚN FICHA TECNICA N°405 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 499.800 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 661 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 290.931 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 662 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, MUTUAL DE SEGUROS. | 388.390 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 663 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 525.301 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 664 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 383.831 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2024 | 666 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, COOPEUCH Y CONVENIO. | 6.825.091 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 667 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 668 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 76.726 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 669 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 670 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITO CCAF LA ARAUCANA. | 598.253 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 671 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, AHORROCOOP LTDA. | 1.176.522 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 672 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, FARMACIAS SUR. | 224.650 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 673 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 257.400 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 674 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 675 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 416.564 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 676 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 293.404 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 677 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 247.077 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 678 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR JORGE POBLETE ZAPATA. | 246.434 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 680 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 301.772 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 681 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, POR PRESTAMO FONASA. | 70.460 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 682 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, HOGAR DE CRISTO. | 15.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 683 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 6.444.607 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 684 | SE PAGA FACTURA N°1597 DE FECHA 06/12/2023 Y N°1645 DE FECHA 08/02/2024 AL PROVEEDOR SEGURIDAD 24H LIMITADA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPALIDAD MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGÚN FICHA TECNICA N°16 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 20.884.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 685 | SE PAGA FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL COMUNAL 2023 A 21 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 21.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 686 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BRENDA BOUT FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE DANZA INTERCULTURAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 603.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 687 | SE PAGA FACTURA N°4541 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DESARROLLO DE JORNADAS A REALIZAR POR LA OFICINA DE LA VIVIENDA, SEGÚN FICHA TECNICA N°24 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 109.999 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 688 | SE PAGA FACTURA N°14434 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A., POR ADQUISICIÓN DE 400 CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N°25 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 17.544.400 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 689 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS PEREZ OPORTUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EXPERTO EN ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 457.125 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 690 | SE PAGA FACTURA N°738 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN PARA ACTIVIDADES PROGRAMA SOCIAL DE DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N°328 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.499.343 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 691 | SE PAGA FACTURA N°12 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR MULTIVENTAS CHILE SPA., POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA MUJERES DESTACADAS DE LA COMUNA EN CONMEMORACIÓN 8M, SEGÚN FICHA TECNICA N°23 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.505.112 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 692 | SE PAGA FACTURA N°741 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN (TAZONES PERSONALIZADOS) PARA USUARIOS TALLER DANZA, SEGÚN FICHA TECNICA N°30 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 53.550 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 693 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE FEBRERO 2024, DE LOS MEDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO E INSPECTORES DE LA LAGUNA. | 8.238.373 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 694 | SE PAGA FACTURA N°5873 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR ICE WORLD SPA, POR ADQUISICIÓN DE TOLDOS PLEGABLES CON PAREDES LATERALES, SEGÚN FICHA TECNICA N°33 DE GABINETE-COMUNICACIONES. | 393.890 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 695 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR ROLAND FELIPE PUNOY DEL VALLE, CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN DE USUARIA DEL PROGRAMA OLN, VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO. | 27.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 696 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAROLA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA VIVIENDA DE LA DIDECO, DURANTE FEBRERO 2024. | 706.560 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 697 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 40.750.784 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2024 | 698 | SE PAGA FACTURA N°10926 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, SEGÚN FICHA TECNICA N°94 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.899.157 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2024 | 699 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DANIELA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. | 1.975.512 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2024 | 700 | SE PAGA FACTURA N°14981 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA., POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES PORTÁTILES CON FRECUENCIA PARA FUNCIONARIOS DE INSPECCION MUNICIPAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y APOYO SANITARIO. MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. | 1.050.703 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2024 | 701 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/12/2023 AL 25/01/2024. | 8.063.695 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2024 | 702 | SE GIRA FIJO COMO CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 395.140 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2024 | 703 | SE PAGA FACTURA N°95 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TORNEO DE RAYUELA Y OPEN DE TENIS L.P.S. 8° VERSIÓN, SEGÚN FICHA TECNICA N°12 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.619.114 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2024 | 704 | SE PAGA FACTURA N°158 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR ARMEL S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PROGRAMA "JORNADA FREE STYLE DE VUELTA AL UNDERGROUN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°198 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 128.996 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2024 | 705 | SE PAGAN COMPROBANTES DE PAGO DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/01/2024 AL 13/02/2024. | 2.252.615 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2024 | 706 | SE PAGA FACTURA N°3218 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COFFE BREAK, CIERRE TALLER DE AJEDREZ Y GUITARRA, SEGÚN FICHA TECNICA N°293 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 204.680 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2024 | 707 | SE PAGA FACTURA N°21333160 DE FECHA 23/02/2024 A PROVEEDOR CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., REBAJADO POR NOTAS DE CRÉDITO N°1834653, N°1834654, N°1832863, N°1832862, N°1823770, N°1823011, N°1831062 Y N°1831061, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIESEL Y GASOLINA DE 95 OCT. PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL. | 23.094.669 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2024 | 708 | SE PAGA FACTURA N°28481 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2024 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA., POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | 501.466 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2024 | 709 | SE PAGA FACTURA N°186513 DE FECHA 22 DE ENERO 2024 A PROVEEDOR DIARIO EL SUR S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACIÓN REGIONAL INICIO ETAPA IMAGEN OBJETIVO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL, SEGÚN FICHA TECNICA N°03 DE LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES. | 431.373 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2024 | 710 | SE PAGA FACTURA N°310 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA CONMEMORACIÓN ANIVERSARIO N°132, COMUNA QUILLON. | 1.699.999 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2024 | 711 | SE PAGA ARRIENDO EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A., SEGÚN FACTURAS N°449164, N°449165, N°449166 Y N°449167 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 Y FACTURAS N°450832, N°450833, N°450834 Y N°450835 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | 3.825.135 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2024 | 712 | SE PAGA FACTURA N°11028550 DEL 22/01/2024 Y N°11059009 DEL 12/02/2024 A PROVEEDOR DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN FICHA TECNICA N°09 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 2.922.076 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2024 | 713 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NANCY ESTER VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 999.186 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2024 | 714 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIO MADIÑA RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR CULTURAL DE ARTES VISUALES A CARGO DE TALLER DE VERANO-DIDECO, DURANTE MES DE FEBRERO 2024. | 258.750 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2024 | 715 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE FEBRERO 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2024 | 716 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JAIME SOTO ACUÑA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALISTA EN LA UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 577.875 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2024 | 717 | SE PAGA FACTURA N°163 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A., POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA PARA POLIDEPORTIVO QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N°21 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.742.136 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2024 | 718 | SE PAGA FACTURA N°5 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR SAUL EDUARDO REINOSO REINOSO, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE REGADERA DE CAMIÓN ALJIBE BTSR-81, SEGÚN FICHA TECNICA N°13 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2024 | 719 | SE PAGA FACTURA N°4203615 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN 30.000 KM CAMIÓN 3/4 RXHV-26, SEGÚN FICHA TECNICA N°152 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 529.550 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2024 | 720 | SE PAGA FACTURA N°4212592 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO MOTONIVELADORA 772G P.P.U LKCW-54, SEGÚN FICHA TECNICA N°162 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 61.071 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2024 | 721 | SE PAGA FACTURA N°4279575 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO TEMPERATURA DE TRANSMISIÓN DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 770G P.P.U. CPHH-49, SEGÚN FICHA TECNICA N°209 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 459.335 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2024 | 722 | SE PAGA FACTURA N°4279568 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO ELÉCTRICO DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL P.P.U. PSGH-96, SEGÚN FICHA TECNICA N°211 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 925.430 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2024 | 723 | SE PAGA FACTURA N°130727 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN SPA., POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | 2.894.710 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2024 | 724 | SE PAGA FACTURA N°320 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN FESTIVAL KARAOKE AMUQ, SEGÚN FICHAS TECNICA N°19 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 4.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2024 | 725 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | 38.965.167 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2024 | 726 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. MARISEL IRIS QUINTERO CASTILLO, CORRESPONDIENTE A ANIMACIÓN RECREATIVA INFANTIL, PARA CIERRE DE PROGRAMA 4 A 7. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 727 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A PRIMERA CUOTA, A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON" SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN". | 17.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 728 | SE PAGA FACTURA N°309 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN, PANTALLA, TRANSMISIÓN STREAMING Y ESCENARIO PARA CONMEMORACIÓN ANIVERSARIO N°132, COMUNA DE QUILLON. | 1.699.999 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 729 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN TEAM CICLISMO CAYUMANQUI, PARA FINANCIAR PROYECTO "PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS REGIONALES E INTERNACIONALES, INSCRIPCIONES Y COMPRA DE INDUMENTARIA". | 7.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 730 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN COFRADÍA NÁUTICA HERMANDAD DE LA COSTA NAO DEL SOL DE QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO "OLIMPIADAS PIRATAS 2024 COFRADÍA NÁUTICA HERMANDAD DE LA COSTA NAO DEL SOL DE QUILLON". | 1.225.017 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 731 | SE PAGA FACTURA N°10579 Y N°10540 A PROVEEDOR PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICAS EN CALIENTE TIPO MOP PARA REPARACIÓN DE BACHES, SEGÚN FICHA TECNICA N°64 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 6.909.409 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 732 | SE PAGA FACTURA N°237 DE FECHA 22/01/2024 A PROVEEDOR COMERCIAL AUSTIN SPA., POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO, ESCANER E IMPRESORA, SEGÚN FICHA TECNICA N°304 DE LA DIDECO. | 3.947.031 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 733 | SE PAGA FACTURA N°213 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR VEPRINT SPA, POR ADQUISICIÓN DE CARPETAS CORPORATIVAS, SEGÚN FICHA TECNICA N°354 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.547.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 734 | SE PAGA FACTURA N°3217 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COFFE BREAK, CELEBRACIÓN DÍA DEL SÍNDROME DE DOWN, SEGÚN FICHA TECNICA N°57/2023 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 376.040 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 735 | SE PAGA FACTURA N°42 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MÓVIL (PERIFONEO) ACTIVIDADES ENERO, SEGÚN FICHA TECNICA N°05 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.399.990 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 736 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE SALUD, CORRESPONDIENTES A BONO ART.67 EX ART.46 TRANSFERIDO DE FORMA DIRECTA EN CTA. CTE. MUNICIPAL N°210485110. | 2.879.456 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 737 | SE PAGA FACTURA N°12618 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR E IMPRESORA, SEGÚN FICHA TECNICA N°132 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.910.001 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 738 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACION SUBVENCION, RBD4001, RBD 4002, TRASFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CTA. CTE. MUNICIPAL N°210485150. | 8.140.284 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 739 | DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A REALIZAR UN PAGO POR UN MAYOR MONTO AL INDICADO EN LOS COMPROBANTES ADJUNTOS. | 112.809 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 740 | SE PAGA FACTURA N°321 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTIVIDADES ENERO 2024. | 10.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 741 | SE PAGA FACTURA N°16692 DEL 27 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS Y MANTENER STOCK DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGÚN FICHA TECNICA N°04 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 2.928.751 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 742 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MANUEL JESÚS NUÑEZ CARBULLANCA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN DIRECCION DE OBRAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 646.875 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 743 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUD MALDONADO AGUAYO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHERO EN CENDYR NAUTICO DE LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 280.312 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 744 | SE PAGA FACTURA N°4355066 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE REPARACIÓN RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SJ P.P.U. BSLH-29, SEGÚN FICHA TECNICA N°49 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 16.137.908 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 745 | SE PAGA FACTURA N°11957 DE FECA 27 DE FEBRERO A PROVEEDOR SERVICIOS Y ASESORÍAS GRAFICAS IMPRIMARTE SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LANYARD MÁS PORTA CREDENCIAL, PARA USUARIOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 519.435 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2024 | 746 | SE PAGA FACTURA N°7538 DE FECHA 30 DE ENERO 2024 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR SERVICIO DE PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN FERIA AGROTURÍSTICA 2024, SEGÚN FICHA TECNICA N°01 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 1.899.999 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2024 | 747 | SE PAGA FACTURA N°2789 DE ALTRAMUZ LTDA., POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | 60.458.639 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2024 | 748 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA JAVIERA TIZNADO VILLALOBOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO DEL 2024 AL 09 DE FEBRERO DE 2024. | 37.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2024 | 749 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL AL SR. FELIPE BARRIGA ROA, POR SU PRACTICA FORMATIVA DE 400 HORAS CRONOLOGICAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. | 83.333 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2024 | 750 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA FERNANDA ZAPATA SANHUEZA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2024. | 26.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2024 | 751 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA CONSTANZA BUSTOS VILLANUEVA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO Y EL 04 DE MARZO DE 2024, REALIZANDO PRACTICA EN DEPENDENCIAS DE LA ODEL. | 106.667 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2024 | 752 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA DARLEX ULLOA JARA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 26 DE ENERO DEL 2024, REALIZANDO PRACTICA EN DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 50.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2024 | 753 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA MARTINA MUÑOZ MUÑOZ, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE AGOSTO DE 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 35.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2024 | 754 | SE PAGA FACTURA N°57 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR FUNERALES AQUEVEQUE SPA., POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ISE 3211 Y 3222, SEGÚN FICHA TECNICA N°03 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2024 | 755 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18/01/2024 AL 14/02/2024. | 646.452 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2024 | 756 | SE PAGA FACTURA N°728 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS ACTIVIDADES DE LA ODEL, SEGÚN FICHA TECNICA N°13 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 370.661 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2024 | 757 | SE PAGA FACTURA N°20886 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (TERMOLAMINADORA Y ANILLADORA ESPÍRALERA), SEGÚN FICHA TECNICA N°20 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 289.600 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2024 | 758 | SE PAGA FACTURA N°132362 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIÓN CHILE S.A., POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE PRIMAVERA VERANO, PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N°29 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/RECURSOS HUMANOS. | 12.226.814 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2024 | 759 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PABLO BUSTOS MEDINA, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 219.937 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2024 | 760 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO DE LA UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | 997.280 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2024 | 761 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO DE LA UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 997.280 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2024 | 762 | SE PAGA FACTURA N°390 DE FECHA 15/12/2023 Y 391 DE FECHA 20/12/2023 A PROVEEDOR ABELARDO VALENZUELA FREDES, POR LA ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS, SEGÚN FICHA TECNICA N°98 Y N°78 DE OBRAS MUNICIPALES. | 6.277.488 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2024 | 763 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FELIPE ANDRES PAREDES ROJAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN DIRECCION DE OBRAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2024 | 764 | SE PAGA FACTURA N°53115 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS LICENCIA DE CONDUCIR, SEGÚN FICHA TECNICA N°2 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 1.166.200 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2024 | 765 | SE PAGA FACTURA N°51 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR ELEC-TEC SPA., POR ADQUISICIÓN DE TENDIDO DE FIBRA OPTICA, PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 1.368.500 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2024 | 766 | SE PAGA FACTURA N°416 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE ENFRIADOR DE AIRE, SEGÚN FICHA TECNICA N°08 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2024 | 767 | SE PAGA FACTURA N°1051 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN FIESTA DEL PASTEL DE CHOCLO, QUILLON 2024. | 12.499.999 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2024 | 768 | SE PAGA FACTURA N°146 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR ARMEL S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS CONCURSO PERSONAS MAYORES AWARDS Y MI ESPACIO NAVIDEÑO (GALVANOS Y MATERIAL DE DIFUSIÓN), SEGÚN FICHA TECNICA N°385 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.471.852 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2024 | 769 | SE PAGA FACTURA N°15256 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD PEDRO GUAJARDO RAMÍREZ Y COMPAÑÍA LTDA., POR IMPRESIÓN DE REVISTA 3 AÑOS DE LA OMM, CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 999.600 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2024 | 770 | SE PAGA FACTURA N°528 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DISEÑADORES GRÁFICOS EMPRENDEDORES VITIVINÍCOLAS, SEGÚN FICHA TECNICA N°17 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 190.400 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2024 | 771 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA CHILE S.A., POR SERVICIO DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | 254.800 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2024 | 772 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | 2.095.159 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2024 | 773 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A., POR SERVICIO DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | 1.088.301 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2024 | 774 | SE PAGA FACTURA N°502 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR SERVICIO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N°22 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.814.750 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2024 | 775 | SE PAGA FACTURA N°4824 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR COMERCIAL KYRIOS SPA, POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TECNICA N°32 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 523.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2024 | 776 | SE PAGA FACTURA N°24262 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR DOMINIOS CHILE SPA., POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE HOSTING VPS ESPECIAL PARA WWW.QUILLON.CL, SEGÚN FICHA TECNICA N°05 DE INFORMÁTICA. | 2.070.600 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2024 | 777 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORA NELLY POBLETE JARA, SECRETARIA DE DIRECCION JURÍDICA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASAJES POR TRAMITES EN AVALUACIONES -SII. | 3.600 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2024 | 778 | SE PAGA FACTURA N°313 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EIRL, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN OBRA DE TEATRO BROTES DE PRIMAVERA, SEGÚN FICHA TECNICA N°3 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2024 | 779 | SE HACE DEVOLUCION DE DINERO AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE ALMUERZO CON GOBERNADOR REGIONAL EN EL MARCO DE LA REUNIÓN ASOCIACIÓN MUNICIPAL VALLE DEL ITATA, QUE SE REALIZÓ EN QUILLON. | 108.130 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2024 | 781 | SE PAGA FACTURA N°202 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024 A SOCIEDAD COMERCIAL SD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING CON LOGOS MUNICIPALES PARA INICIO DE TEMPORADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°130 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.878.058 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2024 | 782 | SE PAGA FACTURA N°1067 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO MÚSICA, LAGUNA Y VERANO QUILLON 2024. | 17.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2024 | 783 | SE PAGA FACTURA N°1812 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA., POR SERVICIO DE GUARIDAS DE SEGURIDAD PARA ACTIVIDAD AÑO NUEVO, SEGÚN FICHA TECNICA N°35 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.309.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2024 | 784 | SE PAGA FACTURA N°1849 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA., POR SERVICIO DE SALVAVIDAS TEMPORADA 2023-2024 MES DE ENERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 10.472.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2024 | 785 | SE PAGA FACTURA N°25062 DEL PROVEEDOR SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE CATRE MANUAL AYUDAS TÉCNICAS COMUNA DE QUILLON, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE, GLOSA 2.3, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°267 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 2.998.729 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2024 | 786 | DEVOLUCION DE DINERO, CORRESPONDIENTE A FIRMA DE PODER PARA RETIRAR VALES VISTAS. | 3.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2024 | 787 | SE PAGA FACTURA N°123 DE FECHA 05/03/2024 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA LEONARDO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L., POR ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CIERRO PERIMETRAL Y MITIGACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ESCUELA DE CHILLANCITO, QUILLON". | 7.981.901 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2024 | 788 | SE PAGA FACTURA N°744 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL 2T LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (EQUIPOS DE FUTBOL SUBLIMADOS), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.365.525 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 789 | SE PAGA FACTURA N°102 DEL PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA NIÑOS, PARA ACTIVIDAD "CONSEJOS CONSULTIVOS DE NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES", SEGÚN FICHA TECNICA N°35 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 192.994 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 790 | SE PAGA FACTURA N°140 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA Y FERRETERÍA EMMA SPA., POR ADQUISICIÓN DE COPIAS DE LLAVES PARA ACCESO DE RESIDENTES AL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 321.252 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 791 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EMILIO VENEGAS MEZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO Y PATRULLAJE PREVENTIVO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE 14 DÍAS DEL MES DE FEBRERO 2024. | 248.457 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 792 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A IVONNE CARRASCO GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DAF, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 1.173.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 793 | SE PAGA FACTURA N°322 DE FECHA 12/02/2024 Y N°325 DE FECHA 22/02/2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN FINAL DE FESTIVAL KARAOKE AMUQ Y PRODUCCIÓN MEJOR SÁNDWICH, SEGÚN FICHA TECNICA N°19 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 9.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 794 | SE PAGAN FACTURAS N°2627911 Y N°2630775 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2024. | 276.948 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 795 | SE PAGA FACTURA N°99 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2024, A PROVEEDOR ARRIBA EVENTOS PEDRO RIQUELME E.I.R.L., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN CONFERENCIA CULTURAL QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 4.900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 796 | SE PAGA FACTURA N°434 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR BANPRO FACTORING S.A., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN FIESTA DEL TOMATE, SEGÚN FICHA TECNICA N°23 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 12.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 797 | SE PAGA FACTURA N°435 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR BANPRO FACTORING S.A., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN FESTIVAL DE LA VOZ, SEGÚN FICHA TECNICA N°22 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 17.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 798 | SE PAGAN FACTURAS N°277728, 277153 Y 277154 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR LA PLAZA CAMINO A LIUCURA, FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO Y BALSA PONIENTE LIUCURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO 28 DE FEBRERO 2024. | 305.891 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 799 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 262.470 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 800 | SE PAGA FACTURA N°425 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE MÚSICA AMBIENTAL Y ANUNCIOS DE CUIDADO PERSONAL EN LAGUNA AVENDAÑO MES DE ENERO 2024. | 1.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 801 | SE PAGA FACTURA N°251 DEL PROVEEDOR COMERCIAL DAHIMA SPA., POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE ESCUELA DE VERANO 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 298.393 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 802 | SE PAGA FACTURA N°194 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN FUTBOL PLAYA, SEGÚN FICHA TECNICA N°17 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 803 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 150.696.275 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 804 | SE PAGA FACTURA N°442 DE FECHA 05/03/2024 A PROVEEDOR PATRICIO MEDIN OPAZO OSSES CONSTRUCTORA E.I.R.L.., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA EVENTO ESPARTANOS. | 2.499.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 805 | SE PAGA FACTURA N°48 DE FECHA 27/02/2024 A PROVEEDOR GESTION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS BIKERACE SPA, POR SERVICIO DE CRONOMETRAJE CHIP GPS EVENTO ESPARTANOS. | 1.325.960 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 806 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30/01/2024 AL 29/02/2024. | 3.011.090 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 807 | SE PAGA FACTURA N°830 DE FECHA 26/02/2024 A PROVEEDOR BOLSA PRODUCTOS DE CHILE DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EVENTO ESPARTANOS. | 2.245.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 808 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A LA SEÑORITA ANDREA YAÑEZ BELMAR, DECRETO ALCALDICIO N°1352 DEL 29 DE FEBRERO 2024. | 84.477 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2024 | 809 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CRISTOPHER ANTONIO STUARDO NUÑEZ, BOLETA DE HONORARIOS N°104 Y 105. | 63.357 | ENLACE |
| DECRETO | 19/03/2024 | 810 | SE PAGA FACTURA N°13124958 DEL 31/01/2024, N°13114775 DEL 29/01/2024 Y N°13108563 DEL 22/01/2024 A PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N°09 DE LA DAF-BODEGA. | 3.198.987 | ENLACE |
| DECRETO | 19/03/2024 | 811 | SE PAGA FACTURA N°393 DE FECHA 11/03/2024 A PROVEEDOR JOKER SERVICIOS SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPOS DE MÚSICA ZUMBA QUILLÓN. | 4.760.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/03/2024 | 812 | SE PAGA FACTURA N°3243 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA REUNIÓN N°1 AÑO 2024 DIRECTORIO ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA, SEGÚN FICHA TECNICA N°08 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 164.220 | ENLACE |
| DECRETO | 19/03/2024 | 813 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2024, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRÉS HERRERA PEDREROS. | 683.638 | ENLACE |
| DECRETO | 19/03/2024 | 814 | SE PAGA FACTURA N°445 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR CAPACITACION EASYLIT LIMITADA, POR SERVICIO DE CAPACITACION LIDERAZGO EFECTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RRHH. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/03/2024 | 815 | SE PAGA FACTURA N°544041 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2024. | 16.118.572 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2024 | 816 | SE PAGA FACTURA N°203 DE FECHA 01 DE MARZO 2024 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO ZUMBA QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N°12 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACION. | 6.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2024 | 817 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA DEL ROSARIO SUAZO GONZALEZ. | 184.031 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2024 | 819 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MILLARAY LEAL CARRASCO Y VICTORIA MONTERO OÑATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE ASISTENCIA MEDICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2024 | 820 | SE PAGA ARRIENDO EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A., SEGÚN FACTURAS N°451187, N°451186 Y N°451185, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024. | 1.883.347 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2024 | 821 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN REGISTRO DE INGRESO BALNEARIOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 1.750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2024 | 822 | SE PAGA FACTURA N°182610 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR. POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE 93 OCTANOS, PARA HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y STOCK DE LA UNIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N°5 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS. | 500.032 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2024 | 823 | SE PAGA FACTURA N°30357 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR RENT A CONT SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTAINER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°120 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.808.800 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2024 | 824 | SE PAGA FACTURA N°537 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ÁRIDO (ARENA Y GRAVILLA), PARA REPARACIÓN DE VEREDAS, SEGÚN FICHA TECNICA N°13 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.929.942 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2024 | 825 | SE PAGA FACTURA N°41557 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VERGIO SPA., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA EL PROGRAMA 4 A 7. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 155.238 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2024 | 826 | SE PAGA FACTURA N°539 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS SPA., POR ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN FICHA TECNICA N°84 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.071.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2024 | 827 | SE PAGA FACTURA N°144371, N°144372, N°144374 Y N°144375 TODAS DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N°5 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 12.750.210 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2024 | 828 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17/01/2024 AL 14/02/2024. | 16.923.817 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2024 | 829 | SE PAGA FACTURA N°51133645 DE TRANSBANK S.A., POR SERVICIO DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. | 688.371 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2024 | 830 | SE PAGA FACTURA N°10966262 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS AL AIRE LIBRE, SEGÚN FICHA TECNICA N°342 DE LA DIDECO. | 669.161 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2024 | 831 | SE PAGA FACTURA N°163 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS CONCURSO "SABORES QUE HABLAN" (DELANTAL Y UTENSILIOS DE COCINA), SEGÚN FICHA TECNICA N°29 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 144.585 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2024 | 832 | PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 5.696.375 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2024 | 833 | SE PAGA FACTURA N°7459 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2023 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR SERVICIO DE PLAN DE MEDIOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N°25 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 10.999.998 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2024 | 834 | SE PAGA FACTURA N°402 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR PRINT SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL Y DIFUSIÓN PARA ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 969.850 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2024 | 835 | SE PAGA FACTURA N°4 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR DYA MUNDO VESTUARIO SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE USO Y CONSUMO PARA TALLER DE DANZA INTERCULTURAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 82.634 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2024 | 836 | SE PAGA FACTURA N°13198 DEL PROVEEDOR GLOMAX S.A., POR ADQUISICIÓN DE BARRA DE BAÑO DE ACERO INOXIDABLE, SEGÚN FICHA TECNICA N°267 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 123.165 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2024 | 837 | SE PAGA FACTURA N°9 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR LAS MOTAS SPA., POR ADQUISICIÓN GALVANOS Y ARTÍCULOS DE BELLEZA, SEGÚN FICHA TECNICA N°23 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 297.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2024 | 838 | SE PAGA FACTURA N°12891 DEL PROVEEDOR GLOMAX S.A., POR ADQUISICIÓN DE BARRA ABATIBLE, SEGÚN FICHA TECNICA N°267 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA DE DISCAPACIDAD, CONVENIO GLOSA 2.3. | 462.910 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2024 | 839 | SE PAGA FACTURA N°167 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN LANZAMIENTO FODECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2024 | 840 | SE PAGA FACTURA N°114 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR INGENIERÍA ELÉCTRICA FALCON SPA., POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS ELÉCTRICOS EN BIBLIOTECA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°372 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.665.881 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2024 | 841 | SE PAGA FACTURA N°2942 DE FECHA 21/02/2024 Y N°2945 DE FECHA 23/02/2024 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA REALIZAR ASEO EN DEPENDENCIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN BALNEARIOS DE LA LAGUNA AVENDAÑO Y MATERIALES E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DEL BALNEARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N°32 Y 33 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.856.115 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2024 | 842 | SE PAGAN FACTURAS N°1483242 Y N°1486047 A PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A., POR ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 299.004 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2024 | 843 | SE PAGA FACTURA N°327 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTIVIDAD RODEO LIUCURA ALTO QUILLON 2024, SEGÚN FICHA TECNICA N°36 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2024 | 844 | SE PAGA FACTURA N°2991 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 AL PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTEL PARA INAUGURACIÓN PROYECTO FNSP22-VEH-0107, SEGÚN FICHA TECNICA N°27 DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.313.760 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2024 | 845 | SE PAGA FACTURA N°89 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2024 A PROVEEDOR PAREDES GARRIDO SPA., POR SERVICIO DE PINTADO DE CERCO INTERIOR DE ESTADIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N°89 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.487.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2024 | 846 | SE PAGA FACTURA N°1050840 DE FECHA 29 DE ENERO 2024 A PROVEEDOR AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE LTDA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS Y LIMPIEZA, SEGÚN FICHA TECNICA N°127 DE LA OFICINA DE TURISMO CULTURA. | 328.440 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2024 | 847 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS EN AYUDAS SOCIALES DE CASOS DEBIDAMENTE INTERVENIDOS, QUE PUEDAN SURGIR EN DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2024 | 848 | SE PAGA FACTURA N°425 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR MANTO GRANDE SPA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CARPA MUNICIPAL DE EVENTOS, SEGÚN FICHA TECNICA N°99 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 28.892.605 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2024 | 850 | SE PAGA FACTURA N°1881 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA., POR SERVICIO DE SALVAVIDAS TEMPORADA 2023-2024, MES DE FEBRERO 2024. | 10.472.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2024 | 851 | SE PAGA FACTURA N°1888 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA. POR SERVICIO DE GUARDIAS BALNEARIO MUNICIPAL 2023-2024 MES DE FEBRERO, SEGÚN FICHA TECNICA N°31 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 18.564.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2024 | 852 | SE PAGA FACTURA N°4746 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES Y SILLAS POLIPROPILENO PARA CARPA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N°26 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.313.760 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2024 | 853 | SE PAGA PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2024 DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1541. | 7.554.308 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2024 | 854 | SE PAGA FACTURA N°483 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR JYC SERVICIOS INFORMÁTICOS SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE MONITORES, SEGÚN FICHA TECNICA N°10 PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 340.221 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2024 | 855 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AL SR. NICOLAS PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR COMUNITARIO PROGRAMA VÍNCULOS EJE VERSIÓN 18. | 547.714 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2024 | 856 | SE PAGA FACTURA N°81 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR DIGITAL CORP SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO MONITOREO DMARC DOMINIO QUILLON.CL, SEGÚN FICHA TECNICA N°01 DE INFORMÁTICA. | 732.802 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2024 | 857 | SE PAGA FACTURA N°3241 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CIERRE TALLERES DE PINTURA Y DANZA, SEGÚN FICHA TECNICA N°21 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 299.880 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2024 | 859 | SE PAGA FACTURA N°208 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO TORNEO DE RAYUELA. SEGÚN FICHA TECNICA N°12 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACION. | 535.500 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2024 | 860 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICIÓN DE "GALVANOS DE RECONOCIMIENTOS". A NOMBRE DE LA SEÑORITA SANDRA VALENZUELA CARRASCO. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2024 | 861 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS EN REGISTRO DE INGRESO BALNEARIOS MUNICIPALES DESDE EL 01 AL 15 DE MARZO 2024. | 1.750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/03/2024 | 862 | SE PAGA FACTURA N°20 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONMEMORACIÓN DÍA DEL ARTESANO, SEGÚN FICHA TECNICA N°27 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.570.800 | ENLACE |
| DECRETO | 26/03/2024 | 863 | SE PAGA FACTURA N°335 DE FECHA 20 DE MARZO 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN DÍA DEL ARTESANO, SEGÚN FICHA TECNICA N°29 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/03/2024 | 864 | SE PAGA FACTURA N°243 DEL 28/02/2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA LETICIA LIMITADA., POR SERVICIO MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE QUILLÓN SEGUNDA ETAPA, SEGÚN FICHA TECNICA N°72 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 7.664.641 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 865 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 295.662 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 866 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, MUTUAL DE SEGUROS. | 388.390 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 867 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 534.818 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 868 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 416.928 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 869 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 7.643.742 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 870 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, COOPEUCH Y CONVENIO. | 6.972.651 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 871 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 252.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 872 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 28.047 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 873 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 874 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITO CCAF LA ARAUCANA. | 635.895 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 875 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. | 1.250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 876 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A NOMBRE DE DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR. | 380.990 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 877 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, AHORROCOOP LTDA. | 1.230.629 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 878 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, FARMACIAS SUR. | 115.640 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 879 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 257.400 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 880 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 881 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 316.564 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 882 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 295.456 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 883 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 248.805 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 884 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR JORGE POBLETE ZAPATA. | 248.157 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 885 | SE PAGA $84.477, POR RECHAZO PARCIAL EN EL D.P.M. N°808 DE FECHA 18/03/2024 POR PAGO DE COMETIDO DE LA SRTA. ANDREA YAÑEZ BELMAR. | 84.477 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 886 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 310.496 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 888 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, HOGAR DE CRISTO. | 15.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 890 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BRP, ASIGNACION DOCENTE, ASIGNACION POR TRAMO, SUBVENCION NORMAL, SEP PREFERENTES, SEP PRIORITARIOS. | 551.224.097 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 891 | SE PAGA FONDO POR RENDIR A LUIS HERRERA PEDREROS, PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO SOAP PARA VEHÍCULOS DE DOTACION MUNICIPAL. | 180.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 892 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN MENSUAL FUNCIONARIOS EDUCACIÓN Y SALAS CUNAS, ART.33 LEY 21.647. | 7.362.318 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 893 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE, ASIGNACIÓN HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS, SUBVENCION SALAS CUNAS. | 24.616.647 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 894 | SE PAGA INCENTIVO AL RETIRO A LA SRA. ANA TORNQUIST CASTRO, BENEFICIO DE CARGA FISCAL SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°10.406/2023 DEL 02/10/2023. | 36.762.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2024 | 895 | SE PAGA INCENTIVO AL RETIRO AL SEÑOR SAMUEL ORMEÑO ALARCON, BENEFICIO DE CARGO FISCAL, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°10.406 DE FECHA 02/10/2023. | 13.928.002 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2024 | 896 | SE PAGAN FINIQUITOS A PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA LAGUNA AVENDAÑO. | 1.392.597 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2024 | 897 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/02/2024 Y 14/03/2024. | 1.651.210 | ENLACE |