| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MAYO DE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 02/05/2024 | 1183 | SE PAGA FACTURA N°3400175 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR FINNING CHILE S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420F PPU GKHH-95, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°216/2023 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 7.889.694 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2024 | 1184 | SE PAGA FACTURA N°1056 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR EDITORIAL ARTIDIX LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA TRABAJO DE TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°254/2023 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 2.473.077 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2024 | 1185 | SE PAGA FACTURA N°214 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE JUEGOS CRIOLLOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.213.800 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2024 | 1186 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA JAVIERA MARÍA SEPULVEDA PENROZ, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE MARZO AL 28 DE JULIO Y SEGUNDO PERIODO 30 DE AGOSTO AL 22 DE DICIEMBRE 2023. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2024 | 1187 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 1.078.125 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2024 | 1188 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 2.199.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2024 | 1189 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA LIMPIA FOSAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 1.115.004 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2024 | 1190 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 1.725.282 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2024 | 1191 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS. DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 819.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2024 | 1192 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A VALENTINA FERRADA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2024 | 1193 | SE PAGA BOLETA HONORARIOS A MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTA SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 930.222 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2024 | 1194 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS. DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2024 | 1195 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, COMO APOYO "PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLON MÁS SEGURO", OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 775.698 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2024 | 1196 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 4.819.121 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2024 | 1197 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 7.430.089 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1198 | SE PAGA FACTURA N°12004 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA., POR ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA Y COMPRESOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO. | 319.980 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1199 | SE PAGA FACTURA N°482 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL CRISANTEMO SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PUNTO DE RED, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE INFORMÁTICA. | 410.455 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1200 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.567.840 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1201 | SE PAGA FACTURA N°66 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CIERRE TALLER MAPUDUNGUN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 149.643 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1202 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA YILDA LETELIER FIERRO, JEFA DE RECURSOS HUMANOS. | 36.400 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1203 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 2.642.568 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1204 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO SEGURIDAD CIUDADANA, APOYO LOGÍSTICO, PATRULLAJE PREVENTIVO, OPERADOR SALA DE CÁMARAS Y COMUNICACIONES EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DURANTE EL MES ABRIL DE 2024. | 6.720.833 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1205 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. JERELLIN MILLARAY ULLOA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1206 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1207 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 318.652 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1208 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, MUTUAL DE SEGUROS. | 391.282 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1209 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 536.997 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1210 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 425.600 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1211 | SE PAGA COMETIDOS FUNCIONARIO, MES DE MARZO 2024 A DON JOSÉ VASQUEZ ARRIAGADA. | 146.916 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1212 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 7.627.372 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1213 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 245.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1214 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 22.373 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1215 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1216 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, CRÉDITO CCAF LA ARAUCANA. | 779.322 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1217 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 1.160.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1218 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, AHORROCOOP LTDA. | 1.230.629 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1219 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, FARMACIAS SUR. | 210.980 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1220 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 249.600 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1221 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 301.907 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1222 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, POR PRÉSTAMO FONASA. | 70.460 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1223 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, HOGAR DE CRISTO. | 12.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1224 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1225 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 316.564 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1226 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 297.230 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1227 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 250.299 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2024 | 1228 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SERGIO GUTIERREZ SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2024 | 1229 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 3.724.457 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2024 | 1230 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. | 830.864 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2024 | 1231 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 40.337.013 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2024 | 1232 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 6.821.668 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2024 | 1233 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA SECPLAN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 2.415.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2024 | 1234 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALVARO ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 1.603.497 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2024 | 1235 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 4.271.116 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2024 | 1236 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA VALDERRAMA HERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE ASEO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 542.340 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2024 | 1237 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CRISTIAN CABALLERO CONTRERAS Y JUAN TOLEDO LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 2.353.812 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2024 | 1238 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ESPINOZA NIEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 1.013.478 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2024 | 1239 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 3.738.156 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2024 | 1240 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES. DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 2.119.718 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2024 | 1241 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO DE LA UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 997.280 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2024 | 1242 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 4.027.875 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2024 | 1243 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, YOHANA VALDERRAMA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2024 | 1244 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 7.610.625 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1245 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 2.208.862 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1246 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 8.178.734 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1247 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIDECO. DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 2.415.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1248 | SE PAGA FACTURA N°11 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR CHUCAO PRODUCCIONES SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA "SHOW LOS VASQUEZ" FIESTA DE LA VENDIMIA 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 22.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1249 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, COOPEUCH Y CONVENIO. | 7.048.831 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1250 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 5.753.980 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1251 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE ABRIL A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 7.193.921 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1252 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 1.038.407 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1253 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 50.883.355 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1254 | SE PAGA FACTURA N° 143 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR ACTIVIDADES JULIO CRISTOBAL MIRANDA MOLINA E.I.R.L., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA 2024 " 2 SHOW RANCHERO, 1 SHOW FOLCLÓRICO Y UNA ANIMADORA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 21.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1255 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°187, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. | 376.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1256 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°185 OFICINA N°186. | 379.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1257 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ. POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLÓN, PARA USO DE DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.M.I.L. Y CASA DE LA MUJER. | 632.520 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1258 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 7.100.042 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1259 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 A RENE PATRICIO ALVAREZ MONJES, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLON. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1260 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O’HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1261 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 6.593.211 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1262 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A., POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 5.358.158 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1263 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DIDECO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 5.638.359 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1264 | SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA REALIZAR MEJORAS EN LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRA O.D.E.L., A NOMBRE DE LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1265 | SE PAGA FACTURA N°191 DEL 10/04/2024 AL PROVEEDOR CONSTRUCTORA ESPINOZA SPA., POR 2DO ESTADO DE PAGO DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCUELA HEROES DEL ITATA Y ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, QUILLON. SEGÚN FT N°55/2023 DE LA SECPLAN. | 209.996.801 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1266 | SE PAGA FACTURA N°665 DE FECHA 11/04/2024 A PROVEEDOR EQUIP RENTAL SPA., POR ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "EXTENSIÓN DE RED DE AGUAS SERVIDAS DE JUAN PAULINO FLORES Y PEAS PARA BAÑOS DE LA LAGUNA AVENDAÑO, QUILLON". SEGÚN FICHA TÉCNICA N°64 DE LA SECPLAN. | 51.030.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1267 | SE PAGA FACTURA N°80.403 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR "EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 1.669.689 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1268 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOLANGE SEPULVEDA BALBOA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 1.084.680 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1269 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 6.659.224 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1270 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ROMINA MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 382.375 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1271 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 823.533 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1272 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A LA SRTA. ANDREA VALENTINA SEPULVEDA MARDONES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.037.180 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1273 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MANUEL OLIVARES TAPIA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PSICÓLOGO CLÍNICO INFANTO-ADOLESCENTE EN PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 983.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1274 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 1.084.680 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1275 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. JOAQUÍN ZAMBRANO SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 1.175.070 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1276 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA SOTO SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 284.625 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1277 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AL SR. NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR COMUNITARIO PROGRAMA VÍNCULOS EJE VERSIÓN 18. | 639.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1278 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE ABRIL A LA SRTA. FRANCISCA BELEN PALMA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17. Y VÍNCULOS VERSIÓN 18 ACOMPAÑAMIENTO. | 904.647 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1279 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PAULETTE SIERRA NOVOA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024. | 353.625 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1280 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCISCO ESTUARDO JARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO ELÉCTRICO DESDE EL 15 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024, EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 690.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1281 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 2.713.738 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1282 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 2.022.526 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1283 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 6.068.184 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1284 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 1.330.272 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1285 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ABRIL A LA SRTA. ANA RABANAL TOLEDO, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 436.425 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1286 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 3.301.516 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1287 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINEROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 6.973.307 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1288 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2023, DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE-ELIGE VIVIR SIN DROGAS (EVSD)EN LA COMUNIDAD. | 6.496.290 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2024 | 1289 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 29.800 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1290 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL FUNCIONARIO ROLANDO ESTABAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS AL PROGRAMA OLN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1291 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 6.973.307 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1292 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A KATHERINE VALDERRAMA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INFORMADORA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1293 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.565.099 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1294 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1295 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1296 | SE PAGAN FACTURAS N°29189 DE FECHA 24/04/2024 Y N°29451 DE FECHA 30/04/2024 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA., POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS". CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DEL 07/03/2024. | 1.032.444 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1297 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 1.858.739 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1298 | SE PAGA FACTURA N°83734 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA., POR ADQUISICIÓN DE 400 CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 15.541.200 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1299 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE ABRIL 2024. | 993.782 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1300 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 2.097.465 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1301 | SE PAGA FACTURA N°242283 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR, PANTALLA Y LICENCIA OFFICE. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 1.408.841 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1302 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 1.279.687 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1303 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO Y ABRIL A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 935.730 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1304 | SE PAGA FACTURA N°16030 DE FECHA 22/11/2023 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SEDE SOCIAL JJVV 11 DE SEPTIEMBRE Y CIERRE PERIMETRAL DE PLAZA SECTOR EL OLIVAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°82 DEL 13/10/2023 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.366.701 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1305 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 2.443.162 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1306 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE ABRIL 2024, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 1.937.842 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1307 | SE PAGA FACTURA N°12771 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS LIMITADA., POR ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA SALA CCTV, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 1.528.074 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1308 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 5.209.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1309 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y GASTOS QUE SE PUEDAN GENERAR DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA "SEGUNDA VERSIÓN DE EXPO-BELLEZA Y CEREMONIA DE LA LUZ”. A NOMBRE DE LA SEÑORA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA. | 950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1310 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE HACER ARREGLOS DE MANTENCIÓN Y CARPINTERÍA EN DEPENDENCIAS DE CENDYR NÁUTICO. A NOMBRE DEL SEÑOR RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1311 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADOS DE PROGRAMAS Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 6.449.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1312 | SE PAGA FACTURA N°125 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS AUDIOTEC SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 33.900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1313 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 3.381.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1314 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL DEPARTAMENTO DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 372.729 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1315 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ABRIL A LA SRTA. LILIBET MORALES RÍOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1316 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 2.568.450 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1317 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMMY RETAMAL GACITÚA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL, EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 362.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1318 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN AYUDAS SOCIALES DE CASOS DEBIDAMENTE INTERVENIDOS, QUE PUEDAN SURGIR EN DIDECO. A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 368.256 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1319 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 5.371.125 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1320 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ABRIL AL SR. FABIÁN ESTEBAN BUSTOS SANHUEZA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1321 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ABRIL AL SR. ALONSO ANTONIO ALARCON GUAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1322 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 1.756.123 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1323 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ABRIL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 3.113.623 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1324 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCO SILVA CASTRO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 168.187 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2024 | 1325 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PAULO VALENCIA ALBORNOZ Y HECTOR VEGA VEGA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2024 | 1326 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 338.100 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2024 | 1327 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA SOTO SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 258.750 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2024 | 1328 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GUSTAVO TOBAR MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO PROGRAMAS OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2024 | 1329 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 492.862 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2024 | 1330 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GISELA ALARCON ALARCON, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, COMO MESA CENTRAL DE CONTROL, TORNEO FUTSAL. DEL 12 AL 14 DE ENERO DE 2024. | 116.550 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2024 | 1331 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN ULLOA LOPEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 646.875 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2024 | 1332 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LUIS BADILLA GAETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2024 | 1333 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MOISES SAMUEL CASANOVA ASENCIO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 633.937 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2024 | 1334 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ESTABAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO. DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 2.055.797 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2024 | 1335 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FELIPE PAREDES ROJAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE ABRIL 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2024 | 1336 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 748.532 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2024 | 1337 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DIEGO JOSE BARRIGA ZAMBRANO, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 1.164.375 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2024 | 1338 | SE PAGA FACTURA N°2840 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. | 60.458.639 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2024 | 1339 | SE PAGA FACTURA N°1716 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD, POR ADQUISICIÓN DE MANIFOLD DE VISITAS TÉCNICAS, PRODESAL QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 464.100 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2024 | 1340 | SE PAGA FACTURA N°41498, N°41499 Y N°41500, TODAS DE FECHA 06 DE MARZO DE 2024, A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VERGIO SPA., POR ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA 4 A 7, PRODESAL Y EMPRENDEDORES LOCALES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 619.407 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2024 | 1341 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/03/2024 Y 12/04/2024. | 443.700 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2024 | 1342 | SE PAGA SEGUNDA CUOTA, POR CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON Y LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DICHO CONVENIO APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N°4773 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2023. | 15.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2024 | 1343 | SE PAGA FACTURA N°323 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2023 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTIVIDAD CUPIDO EN QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 12.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2024 | 1344 | SE PAGA FACTURA N°19899 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ADQUISICIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE PANDERETAS PARA TERRENO MUNICIPAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°89 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 681.156 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2024 | 1345 | SE PAGA FACTURA N°127449 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PINTURA DE PISCINA COLOR AZUL, PARA HERMOSEAR PILETA PLAZA COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 300.532 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2024 | 1346 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/02/2024 AL 25/03/2024. | 8.208.861 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2024 | 1348 | SE PAGA FACTURA N°2830 Y N°2831 AMBAS DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES HIDRÁULICOS INSTALACIÓN FIESTA DE LA VENDIMIA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 847.102 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2024 | 1349 | SE PAGA FACTURA N°84639 DE FECHA 27 DE MARZO 2024 A PROVEEDOR LIBERALÍA EDICIONES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE POEMARIOS CELEBRACIÓN DÍA DE LA POESÍA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 138.492 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2024 | 1350 | SE PAGA FACTURA N°147207 DE FECHA 10 DE ABRIL 2024 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA TALLERES CON ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES, ACTUALIZACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 73.352 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2024 | 1351 | SE PAGA FACTURA N°134964 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE VIVIENDA, FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.366.660 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2024 | 1352 | SE PAGA FACTURA N°606 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR IO COMERCIALIZADORA SPA., POR ADQUISICIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA DE PROYECTO PMI DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 416.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2024 | 1353 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN CLUB TEAM MTB QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO "ADQUISICIÓN DE UNA BICICLETA DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE ULTIMA TECNOLOGÍA". | 8.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2024 | 1354 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LTDA., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°410. PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON. | 3.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2024 | 1355 | SE PAGA FACTURA N°147260 DE FECHA 15 DE ABRIL 2024 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA TALLER DE COMIC 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 82.125 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2024 | 1356 | SE PAGA FACTURA N°147140 DE FECHA 26 DE MARZO 2024 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA DÍA DE LA POESÍA Y JORNADA CINEMATOGRÁFICA 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 97.879 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2024 | 1357 | SE PAGA FACTURA N°5718 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR ALTA SISTEMAS SPA., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 4.999.956 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2024 | 1358 | SE PAGA LA SUMA DE $9.235.475 A ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA REGIÓN DE ÑUBLE, CORRESPONDIENTE A HOGAR DE PENCO (MARZO-JULIO 10 ALUMNOS). | 9.235.475 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2024 | 1359 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 19.710 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2024 | 1360 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE ROBERTO REINOSO VERGARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 301.875 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2024 | 1361 | SE PAGA FACTURA N°21 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE COCTEL PARA 3 ACTIVIDADES DE LA ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.666.238 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2024 | 1362 | SE PAGA FACTURA N°539 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PENDÓN RETRÁCTIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 94.962 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2024 | 1363 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 38.235.344 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2024 | 1364 | SE PAGA ARRIENDO EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A., SEGÚN FACTURAS N°452336, N°452337, N°452334 Y N°452505. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 Y FACTURAS N°453358, N°453359, N°453360 Y N°453357. | 4.132.089 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2024 | 1365 | SE PAGA FACTURA N°7578 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2024 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR SERVICIO DE PLAN DE MEDIOS DE CARNAVAL DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 1.895.512 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2024 | 1366 | SE PAGA FACTURA N°121032 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA HUELLA VEHICULAR PALERMO ALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.702.259 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2024 | 1367 | SE PAGA FACTURA N°10871, N°10872, N°10873, N°10874, N°10875, N°10906 Y N°10907 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°36, N°4, N°5, N°3 N°6, N°43 Y N°42 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS MUNICIPALES. | 8.730.891 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2024 | 1368 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/03/2024 AL 12/04/2024. | 16.152.700 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2024 | 1369 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA CHILE S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. | 255.922 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2024 | 1370 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. | 2.107.385 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2024 | 1371 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A., POR SERVICIO DE INTERNET PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024. | 1.097.570 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2024 | 1372 | SE PAGA FACTURA N°968 DE FECHA 01 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FULL STOCK SPA., POR ADQUISICIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°64 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 472.906 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2024 | 1373 | SE PAGAN FACTURAS N°10759, N°10758, N°10757, N°10756, N°10755, N°10754, N°10753, N°10752, N°10771, N°10760 Y N°1010894 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA. POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°31, N°30, N°29, N°28, N°12, N°11, N°10, N°09, N°08, N°07, N°64 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS MUNICIPALES. | 7.995.886 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2024 | 1374 | SE PAGA FACTURA N°217511 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LIMITADA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTAINER CON A/C, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°125/2023 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 3.165.840 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2024 | 1375 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A VALENTINA SOTO RIFFO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA MUSICAL Y ARTÍSTICA, DURANTE LA JORNADA DEL 24 DE ABRIL DE 2024 A CARGO DE LA DIDECO. | 301.875 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2024 | 1376 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO TRÁNSITO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 575.736 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2024 | 1377 | SE PAGA FACTURA N°924 DE FECHA 22/04/2024 A PROVEEDOR MAKAL SOLAR SPA., POR ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SAN RAMÓN, QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 17.999.054 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2024 | 1378 | TRASPASO DE RECURSO BONO TRABAJADORES SERVICIO DE ASEO, SEGÚN CONVENIO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO ALTRAMUZ LTDA., Y LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 33.472.330 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2024 | 1379 | SE PAGA FACTURA N°20 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR FUNDACIÓN ELEVA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA ACTIVIDAD DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE DOWN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°64 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2024 | 1380 | SE PAGA FACTURA N°766 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS SANTIAGO BURGOS SAEZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE TRASLADO COLABORADORES FUNDACIÓN ELEVA ACTIVIDAD DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE DOWN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 120.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2024 | 1381 | SE PAGA FACTURA N°16817 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGA A FUNCIONARIOS TERRENO DE UNIDADES DE SEG. CIUDADANA, INSPECCIÓN, ASEO, OTRAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 8.039.965 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2024 | 1382 | SE PAGA FACTURA N°339 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO PRODUCCIÓN TÉCNICA CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE GABINETE/ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 2.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2024 | 1383 | REINTEGRO DE RECURSOS, CORRESPONDIENTES A PROYECTO PMU DENOMINADO SPD "APLICACIÓN RED DE ALUMBRADO PARA ILUMINACIÓN PEATONAL DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE QUILLON". | 11.249.980 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2024 | 1384 | SE PAGA FACTURA N°397 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR EL SERVICIO DE TRASLADO ASISTENTES A CUENTA PÚBLICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2024 | 1385 | SE PAGA FACTURA N°15034 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES PORTÁTILES CON FRECUENCIA PARA FUNCIONARIOS DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y APOYO SANITARIO, MES DE MARZO 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°1 DE UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE. | 525.352 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2024 | 1386 | SE PAGA FACTURA N°3285 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTEL CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN AÑO 2023, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 4.799.984 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2024 | 1387 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR PEDRO ARRIAGADA SANDOVAL, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA, CENTRO CULTURAL EVENTOS "JUNTA DE ADELANTO CUARTO CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS "LOS DÍAS 16 Y 17 DE MAYO 2024. | 105.601 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2024 | 1388 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, DE BOLETA DE HONORARIOS N°85. | 156.138 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2024 | 1389 | SE PAGA FACTURA N°176 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR IBARRA ARQUITECTOS SPA., POR CONCEPTO DE DISEÑO Y MODELACIÓN 3D PARQUE DEPORTIVO ESPARRAGUERAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°96/2023 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 1.469.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2024 | 1390 | SE PAGA FACTURA N°629 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR RP NETWORLD SPA., POR SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 2 CÁMARAS DE SEGURIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 3.552.757 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2024 | 1391 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA. DECRETO ALCALDICIO N°2982 DE FECHA 13 DE MAYO 2024. | 196.805 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2024 | 1392 | SE PAGA $575.398, POR RECHAZO PARCIAL EN EL D.P.M. N°1250 DE FECHA 06/05/2024 POR PAGO DE HONORARIOS A FRANCO NUÑEZ CHAVEZ. | 575.398 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2024 | 1393 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS DE LA DIDECO DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2024. | 318.625 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1394 | SE PAGA FACTURA N°44 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR SERVICIO DE JARDINERÍA ORNAMENTAL Y REFORESTACIÓN EN BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 931.770 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1395 | SE PAGA FACTURA N°578 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 A PROVEEDOR HECTOR MUÑOZ SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL MEJORAMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°96/2023, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.309.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1396 | SE PAGA FACTURA N°376 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023 A PROVEEDOR HECTOR MUÑOZ SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE PUENTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20/2023, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.642.200 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1397 | SE PAGA FACTURA N°391 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023 A PROVEEDOR HECTOR MUÑOZ SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE PUENTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22/2023 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.670.760 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1398 | SE PAGA FACTURA N°168 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 574.532 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1399 | SE PAGA FACTURA N°4424323 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN 13.000 HRS. DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 770G P.P.U. CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°76 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.240.279 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1400 | SE PAGA FACTURA N°61 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA CEREMONIA ENTREGA DE SUBSIDIOS HABITACIONALES DS10, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 291.550 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1401 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, IGNACIO LAGOS VILLAGRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSPECTOR DE TERRENO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DESDE EL 27 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2024. | 1.207.500 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1402 | SE PAGA FACTURA N°152 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR BANPRO FACTORING S.A., POR SERVICIO DE ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES Y SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 7.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1403 | SE PAGA FACTURA N°4424830 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN 13.000 HRS. DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SJ P.P.U. BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°75 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.383.833 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1404 | TRASPASO DE DIFERENCIA DE BONO TRABAJADORES SERVICIO DE ASEO, SEGÚN CONVENIO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO ALTRAMUZ LTDA., Y LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 110 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1405 | SE PAGA FACTURA N°243050 DEL PROVEEDOR COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES, PARA EL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.074.699 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1407 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, PARA CUBRIR GASTOS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN ACERAS AVENIDA CAYUMANQUI. A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA DE DIOS CARRASCO VIVEROS. | 950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1408 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, PARA CUBRIR GASTOS DE ARRIENDO PLUMA, INSTALACIÓN BOMBA POZO SECTOR ESTADIO MUNICIPAL. A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA DE DIOS CARRASCO VIVEROS. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1409 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/04/2024 AL 30/04/2024. | 2.199.220 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1410 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 94.195 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1411 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A NOMBRE DE DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR. | 381.051 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1412 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 235.399 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1413 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2024, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 787.978 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1414 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, A ORGANIZACIÓN GRUPO DEL ADULTO MAYOR VIDA NUEVA, PARA FINANCIAR PROYECTO "DISFRUTAR DE NUESTRO FOLCLOR". | 2.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1415 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, A ORGANIZACIÓN JUNTA DE VECINOS VILLA LOS JARDINES, PARA FINANCIAR PROYECTO "MEJORANDO LOS ESPACIOS COMUNES DE VILLA LOS JARDINES". | 9.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2024 | 1416 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, A ORGANIZACIÓN CENTRO DE MADRES ALEGRE DESPERTAR, PARA FINANCIAR PROYECTO "PAGO DE MONITORA Y COMPRA DE MATERIALES PARA MANUALIDADES". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2024 | 1417 | SE PAGA FACTURA N°337 DE FECHA 24 DE ABRIL 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO FAMILIAR E INFANTIL DE LA VENDIMIA QUILLÓN 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 3.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2024 | 1418 | SE PAGA FACTURA N°131217 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA. POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 2.926.556 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2024 | 1420 | SE PAGAN FACTURAS N°180, N°181, N°182 Y N°183 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°76 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.399.797 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2024 | 1421 | SE PAGA FACTURA N°100 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES GOALS Y DREAMS AJD SPA., POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES Y CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.925.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2024 | 1422 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CRISTOPHER STUARDO. DECRETO ALCALDICIO N°2079 DE FECHA 01/04/2024. | 84.477 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2024 | 1423 | SE PAGA FACTURA N°159 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA CEREMONIA DE CIERRE DE PROYECTO PMI, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 190.400 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2024 | 1424 | SE PAGAN FACTURAS N°26240,26754,26039 Y 26241 A ECOBIO SPA., POR SERVICIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024. | 28.887.741 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2024 | 1425 | SE PAGA FACTURA N°288 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR INMOBILIARIA E INVERSIONES CBB LIMITADA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN Y SERVICIO DE COFFE, SEMINARIO ABRIENDO PUERTAS PARA UN ENTORNO LABORAL INCLUSIVO", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.172.150 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2024 | 1426 | SE PAGAN VIÁTICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, POR ASISTIR A CURSO IMPLEMENTACIÓN LEY N°21.643 KARIN, DURANTE LOS DÍAS 22,23 Y 24 DE MAYO DEL 2024. | 871.038 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2024 | 1427 | PAGO DE MULTAS COMUNA DE QUILLON, SEGÚN INFORME N°142 DEL MES DE ABRIL 2024. | 1.470.332 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2024 | 1428 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, A NOMBRE DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ. | 314.610 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2024 | 1429 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD. | 255.742.146 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2024 | 1430 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, SERGIO MELLA DÍAZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN DIRECCIÓN DE OBRAS DESDE EL 01 AL 18 DE ABRIL DE 2024. | 380.362 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2024 | 1431 | SE PAGA FACTURA N°17 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JORNADA DE AUTOCUIDADO MUJERES CUIDADORAS 8 M, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 299.880 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2024 | 1432 | SE PAGA FACTURA N°429 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA GUINNESS SPA., POR ADQUISICIÓN DE TONER HP 85A NEGRO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 157.080 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2024 | 1433 | SE PAGA FACTURA N°242816 DEL PROVEEDOR COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA, PARA EL PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 294.615 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2024 | 1434 | SE PAGA FACTURA N°11 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE TALLERES PROGRAMA A LA SEGURIDAD ALIMENTICIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 158.389 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2024 | 1435 | SE PAGA FACTURA N°537 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA., POR ADQUISICIÓN DE FLYER PUBLICITARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.875.440 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2024 | 1436 | SE PAGA FACTURA N°110 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE DEPORTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.850.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2024 | 1437 | SE PAGA FACTURA N°248 DEL 16/04/2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA LETICIA LIMITADA., POR SERVICIO MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE QUILLÓN, SEGUNDA ETAPA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 7.150.620 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2024 | 1438 | PAGO DE REMUNERACIONES RECHAZADAS CORRESPONDIENTES AL D.P.M. N°1429 DE FECHA 17/05/2024 DE JESSICA VALDEBENITO BAHAMONDES Y GERARDO CAMPOS BELLO. DEVUELTO EN CTA. CTE. 210485110 DE FECHA 20/05/2024. | 2.087.360 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2024 | 1439 | SE PAGA FACTURA N°544272 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2024. | 14.722.935 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2024 | 1440 | SE PAGA FACTURA N°148620 DE FECHA 29 DE ABRIL 2024 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 1.048.164 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2024 | 1441 | SE PAGA FACTURA N°54 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR VALLE DEL SOL QUILLÓN SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.250.001 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2024 | 1442 | SE PAGA FACTURA N°741 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN, PARA ACTIVIDADES OFICINA MUNICIPAL DE JÓVENES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 974.015 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2024 | 1443 | SE PAGA FACTURA N°198 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS (MEDALLAS Y COPAS) EVENTOS DEPORTIVOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.709.435 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2024 | 1444 | REINTEGRO DE DINERO A LA SRA. SILVIA PINO MONROY, POR DIFERENCIA PRODUCIDA POR EXCEDENTE EN PAGO DERECHOS DE ASEO. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°3083 DEL 16/05/2024. | 106.788 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2024 | 1445 | PAGO DE REMUNERACIÓN RECHAZADA CORRESPONDIENTE AL D.P.M. N°1438 DE FECHA 20/05/2024 DE GERARDO CAMPOS BELLO, DEVUELTOS EN CTA. CTE. 210485110 FECHA 22/05/2024. | 332.878 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2024 | 1446 | SE PAGA FACTURA N°91 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA., POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS FERIA EXPOSITIVA DE EMPRENDEDORES PERSONAS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 286.457 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2024 | 1447 | SE PAGA FACTURA N°130987 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2024 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA. POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 2.913.325 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2024 | 1448 | SE REALIZA DEVOLUCIÓN DE DINERO A DON JUAN FONSECA CID, POR CONCEPTO DERECHOS MUNICIPALES PAGADOS POR RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B. | 24.118 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2024 | 1449 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONAL DEL PROGRAMA OMIL. | 105.596 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2024 | 1450 | SE PAGA FACTURA N°8373568 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR H.D.I. SEGUROS S.A., Y REBAJADA POR NOTA DE CRÉDITO N°127675, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES, SALUD Y EDUCACIÓN, QUILLON 2023-2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66/2023 Y N°16/2024 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 43.463.363 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2024 | 1451 | SE PAGA FACTURA N°410 DE FECHA 27 DE MARZO 2024 A PROVEEDOR ABELARDO ANTONIO FREDES VALENZUELA, POR LA ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS PARA INSTALACIÓN EN CALLES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO. | 3.592.848 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2024 | 1452 | SE PAGA FACTURA N°19037, N°19038, N°19039, N°19040 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024 Y FACTURA N°19220 DEL 25/04/2024 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE RIEGO Y MEJORAMIENTOS CONSTRUCTIVOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°9 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.474.101 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2024 | 1453 | SE PAGA FACTURA N°529 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA. POR ADQUISICIÓN DE DÍPTICOS PUBLICITARIOS ACTIVIDADES MES DE ENERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.895.670 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2024 | 1454 | SE PAGA FACTURA N°338 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 A PROVEEDOR GESTIÓN PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN PARA PROFESIONALES DE OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°245/2023 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.260.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2024 | 1455 | SE PAGA FACTURA N°7601 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR LUIS ADOLFO COFRE VILLEGAS, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA ACTIVIDADES SENDA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°94 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 331.368 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2024 | 1456 | SE PAGA FACTURA N°1946 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR IMPRENTA FULL IMAGEN SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN ACTIVIDADES OMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 398.650 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2024 | 1457 | SE PAGA FACTURA N°147 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS SPA., POR ADQUISICIÓN DE ACEITES PARA USO DE HERRAMIENTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO. | 238.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2024 | 1458 | SE PAGA FACTURA N°4407272 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE REPARACIÓN MOTONIVELADORA JOHN DEERE 770G P.P.U. CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 54.741.765 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2024 | 1459 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALEJANDRO VEGA FRIZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 409.687 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2024 | 1460 | SE PAGA FACTURA N°331 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS ESTRATEGIA SPA., POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ACCESO A LA VIVIENDA, METAS Y COMPLEJIDADES LEGISLATIVOS LEY VIVIENDA Y URBANISMO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2024 | 1461 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, CRISTIAN ARANCIBIA CAMPILLAY, POR PRESTAR SERVICIO COMO SOMMELIER Y CATA DE VINOS, DESDE EL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2024 A CARGO DE LA ODEL. | 219.937 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2024 | 1462 | SE PAGA FACTURA N°26984 A ECOBIO SPA., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. | 10.910.824 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2024 | 1463 | SE PAGA FACTURA N°447 DE FECHA 13 DE FEBRERO 2024 A PROVEEDOR ALDA LINA ALVAREZ LERICI, POR ADQUISICIÓN DE POLERAS INSTITUCIONALES MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 4.931.360 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2024 | 1464 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO, LA PLAZA CAMINO A LIUCURA Y BALSA PONIENTE LIUCURA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/03/2024 AL 25/04/2024. | 185.411 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2024 | 1465 | SE PAGAN FACTURAS N°129 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR FRANCISCO ALBERTO MONSALVE CAMPOS, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO SHOW INFANTIL "CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL CONTRA EL MALTRATO INFANTIL", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°81 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2024 | 1466 | SE PAGAN COMETIDOS DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 8.782.739 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2024 | 1467 | SE PAGA FACTURA N°844 DE FECHA 26/02/2024 DE PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE HARDWARE RECURSOS DIGITALES DE LECTURA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE INFORMÁTICA. | 3.972.220 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2024 | 1468 | SE PAGA FACTURA N°2662477 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2024. | 178.980 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2024 | 1469 | SE PAGA FACTURA N°243930 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORA DE SECMU, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°6 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 339.576 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2024 | 1470 | SE PAGA FACTURA N°6321 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2024 DE PROVEEDOR JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR SERVICIO DE REPARACIÓN PERNO CENTRO DE CAMIÓN HINO P.P.U. LGCC-24, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 119.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2024 | 1471 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR JULIAN VARGAS RÍOS, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR TRASLADO DEL SEÑOR ALCALDE, LOS DÍAS 16 Y 17 DE MAYO 2024. | 61.216 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2024 | 1472 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°48390 Y N°48389 DE FECHA 23 DE ABRIL 2024 A OSCAR JORGE PAVES MORALES, POR SERVICIO DE INSCRIPCIÓN ZONAS DE EQUIPAMIENTO 1 Y 2, LOTEO DFL N°2. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. | 254.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2024 | 1473 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 761.389 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2024 | 1474 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 15/04/2024 Y 15/05/2024. | 192.870 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1475 | SE PAGA FACTURA N°1637 DE FECHA 17/05/2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD PARADA E HIJOS LIMITADA, POR ESTADO DE PAGO N°1 DE OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL DE QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85/2023 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 150.776.553 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1476 | SE PAGA FACTURA N°30435 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2024 A PROVEEDOR FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°346/2023 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 4.496.713 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1477 | SE PAGA FACTURA N°781 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE BIBLIOTECA "DÍA DEL LIBRO", "JORNADAS CINEMATOGRÁFICAS ESCOLARES". SEGÚN FICHA TÉCNICA N°104 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 675.087 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1479 | SE PAGA FACTURA N°136643 Y N°136644 AMBAS DE FECHA 21 DE MARZO DE 2024 A PROVEEDOR CECOR S.A., POR MANTENCIÓN DE 1000 HRS. DE CAMIONES IVECO PPUA SLVD-64 Y SLVD-65. | 1.958.564 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1480 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONO ART42. | 7.483.226 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1481 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONO ART33.PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN Y SALAS CUNAS. | 7.199.410 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1482 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BRP, ASIG. DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCIÓN NORMAL, BONO SIST. EDUC. ART.59 SEP PREFERENTES Y PRIORITARIOS. | 522.778.922 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1483 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE, ASIG. HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. | 33.741.489 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1484 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA, A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 17.178 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1485 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485150. | 4.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1486 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA FUNCIONARIA NATALIA HERRERA PADILLA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO "REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO" REALIZADO LOS DÍAS 7 Y 8 DE ABRIL 2024. | 52.799 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1487 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE PASAJES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, POR ASISTIR A CURSO IMPLEMENTACIÓN LEY N°21.643 KARIN, DURANTE LOS DÍAS 22,23 Y 24 DE MAYO DEL 2024. | 140.400 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1488 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 346.188 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1489 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, MUTUAL DE SEGUROS. | 393.641 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1490 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 569.586 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1491 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 425.705 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1492 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 7.605.164 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1493 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 245.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1494 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, DESCUENTO PLAN TELULAR, FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 19.475 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1495 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1496 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, CRÉDITO CCAF LA ARAUCANA. | 802.026 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1497 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1498 | SE PAGA FACTURA N°880 DE FECHA 18 DE ABRIL 2024 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ALIMENTACIÓN JORNADA DE CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN CARITAS CHILE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1499 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, AHORROCOOP LTDA. | 1.270.581 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1500 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, FARMACIAS SUR. | 289.380 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1501 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 281.600 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1502 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 816.462 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1503 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, POR PRÉSTAMO FONASA. | 70.460 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1504 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, HOGAR DE CRISTO. | 12.500 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1505 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1506 | SE PAGA FACTURA N°144306 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2024 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA TALLERES DE PINTURA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°2 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 106.387 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1507 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 316.564 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1508 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 298.420 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1509 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 251.301 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1510 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, COOPEUCH Y CONVENIO. | 7.094.631 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2024 | 1511 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, CONVENIO ÓPTICA ALEMANA. | 905.500 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2024 | 1512 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MAYO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 7.579.061 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2024 | 1513 | SE PAGA FACTURA N°4437291 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE REPARACIÓN MOTONIVELADORA JOHN DEERE 772G P.P.U. LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°93 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.536.655 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2024 | 1514 | SE PAGA FACTURA N°2647, N°2648 Y N°2649 TODAS DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS REPARACIÓN Y TRABAJOS BALNEARIOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°123/2023 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 878.518 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2024 | 1515 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO MES DE ABRIL Y DIFERENCIA POR DEVOLUCIÓN. | 24.525 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2024 | 1516 | SE PAGA FACTURA N°203 DE FECHA 07/05/2024 A PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A., POR ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y TRANSPORTE MATERIAL PÉTREO BASE GRANULAR CHANCADA CBR 100%, CON PORCENTAJE DE CHANCADO AL 65%, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 117.810.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2024 | 1517 | SE PAGA FACTURA N°3406 DEL PROVEEDOR TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 3.646.910 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2024 | 1518 | SE PAGA FACTURA N°552 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR LA CANDELARIA SPA., POR ADQUISICIÓN DE LIBROS DIRIGIDOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°112 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 439.824 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2024 | 1519 | SE PAGA FACTURA N°451 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR EMPAVONADOS CHILLAN SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO EXPO BELLEZA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°108 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 283.220 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2024 | 1520 | SE PAGA FACTURA N°914 DE FECHA 17/05/2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES 1ER SEMESTRE PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DE LA DIDECO. | 2.701.300 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2024 | 1522 | SE PAGA FACTURA N°553 DEL PROVEEDOR IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LIMITADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°117 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 35.462 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2024 | 1523 | SE PAGAN FACTURAS N°148579, N°148580, N°148581 DEL PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA AFI, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°69 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 386.498 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2024 | 1524 | SE PAGA FACTURA N°52 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR VALLE DEL SOL QUILLON SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN LANZAMIENTO FODECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.475.600 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2024 | 1525 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS ABRIL 2024. | 3.411.601 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2024 | 1526 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM. CORRESPONDIENTE A PRIMERA CUOTA PROYECTO LICEOS BICENTENARIOS DE EXCELENCIA. | 49.999.965 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2024 | 1528 | SE PAGA FACTURA N°260 DEL PROVEEDOR ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA., CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, QUILLÓN". SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE SECPLAN. | 81.985.927 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2024 | 1529 | SE PAGA FACTURA N°171 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE COCTEL CONMEMORACIÓN DE LAS GLORIAS NAVALES, COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE ADMINISTRACIÓN/GABINETE. | 327.250 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2024 | 1530 | SE PAGA FACTURA N°127 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2024 A PROVEEDOR SERMACOL INGENIERIA SPA, POR SERVICIO MANTENCIÓN CONTROL ELÉCTRICO BOMBAS POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 500.001 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2024 | 1531 | SE PAGA FACTURA N°736 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024 A PROVEEDOR ASCENCIO Y PENNA CONSULTORES E INVERSIONES LIMITADA, POR RENOVACIÓN ARRIENDO LICENCIA ARCHICAD ANUAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 1.779.445 | ENLACE |