| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3180 | SE PAGA FACTURA N°1031396 DE FECHA 26/09/2024 A PROVEEDOR REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A., POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN SEGURO CAMIONETA PRIMERA INTERVENCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO DEL DESASTRE. | 1.620.728 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3181 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE AYUDA SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 389.550 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3182 | SE PAGA FACTURA N°9065 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO, POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO DE PRIMERA INTERVENCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA/UGRD. | 92.820 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3183 | SE PAGA FACTURA N°128 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR ECONOTE SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TECNOLÓGICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 1.221.074 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3184 | SE PAGA FACTURA N°144 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR J.M.O SERV. INT. EN OBRAS CIVILES LTDA., POR EL SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA SEDE SOCIAL EL RINCÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55. | 1.899.954 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3185 | SE PAGA FACTURA N°458 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR GESTIÓN PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN PERFECCIONAMIENTO FUNCIONARIO MUNICIPAL SECMU, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 880.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3186 | SE GIRA FONDOS COMUNAL DE DEPORTES PARA 19 ORGANIZACIONES DEPORTIVAS, APROBADAS POR DECRETO ALCALDICIO N°5.771 CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024. | 18.284.892 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3187 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.725.282 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3188 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.565.099 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3189 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 5.131.875 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3190 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS Y ANA RABANAL TOLEDO AL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.614.107 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3191 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA AMALIA PACHECO BRAVO, CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE CAJAS CONTENEDORAS EXTRAS PARA PROCESO DE VOTACIÓN. | 95.920 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3192 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES A LA SEÑORA NELLY DEL CARMEN POBLETE JARA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASAJES DE COMISIÓN DE SERVICIO CIUDAD DE CHILLÁN. | 7.200 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3193 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA MARÍA FUENTEALBA DÍAZ, CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJES POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN A LA CIUDAD DE CONCÓN SANTIAGO-SANTIAGO QUILLÓN. | 17.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3194 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA PAULINA SANHUEZA CONCHA, CORRESPONDIENTE A PAGO POR COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE SANTIAGO IDA Y VUELTA. | 35.200 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3197 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 2.642.568 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3198 | SE PAGA BOLETA HONORARIOS A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3199 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3233 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2024, FARMACIA SUR. | 289.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3249 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 324.162 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3295 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 9.218.789 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3296 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 2.190.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3297 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 2.199.375 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3298 | SE PAGA FACTURA N°226120 DE FECHA 25/10/2024 A PROVEEDOR MICROGEO S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE AUTOCAD LT 2025 NEW 3 YEARS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE LA SECPLAN. | 1.101.524 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3299 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 7.842.482 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3334 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE A LAS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE LOS DÍAS DESDE EL 07 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE. | 280.312 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3335 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. | 19.057.714 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3336 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 7.248.013 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3337 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.671.411 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3338 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 728.850 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3339 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 2.042.587 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3340 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.192.725 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3341 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 492.862 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3342 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 6.449.250 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3343 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.059.750 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3344 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.804.425 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3345 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAMILA ALARCON MONCADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3346 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.062.082 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2024 | 3347 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, A NOMBRE DEL SEÑOR RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ. | 360.710 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2024 | 3348 | SE PAGAN HONORARIOS A HAILYN MANQUEÑIR PINAC, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL EN LA CASA DE LA MUJER DE LA DIDECO, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024. | 1.431.779 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2024 | 3349 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIO BASTIAS MOLINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR MURGA EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2024, A CARGO DE LA DIDECO. | 431.250 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2024 | 3350 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 471.450 | ENLACE |
| DECRETO | 12/11/2024 | 3352 | SE PAGA RECHAZO EN D.P.M DE FECHA 04/11/2024 POR PAGO DE HONORARIOS A NOMBRE DE CAROL GOMEZ CAMPOS. | 463.288 | ENLACE |
| DECRETO | 12/11/2024 | 3353 | SE PAGA FACTURA N°15883 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A., POR ADQUISICIÓN DE 139 CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°289 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 6.124.340 | ENLACE |
| DECRETO | 12/11/2024 | 3354 | SE PAGA FACTURA N°1178 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024 DE PROVEEDOR J Y F INGENIERÍA SPA., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS IP, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 1.535.100 | ENLACE |
| DECRETO | 12/11/2024 | 3355 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE A NOEMI GUERRA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 12/11/2024 | 3356 | SE PAGA FACTURA N° 1711 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR FRANCISCO CONTRERAS CACERES, POR LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS PARA OLIMPIADAS DEL ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 432.625 | ENLACE |
| DECRETO | 12/11/2024 | 3362 | SE PAGA FACTURA N°214901 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS MENORES DEL MUNICIPIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.049.580 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2024 | 3364 | SE PAGA FACTURA N°3366 DE FECHA 09 DE OCTUBRE 2024 A PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR LA ADQUISICIÓN DE ESTANTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA DIRECCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA. | 115.430 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2024 | 3365 | SE PAGA FACTURA N°297 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN CREDENCIALES, PORTA CREDENCIALES Y LANYARD INSTITUCIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE DAF-RR.HH. | 258.825 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2024 | 3366 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ROSA FIGUEROA NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO LIMPIEZA PARQUE RAMADERO DESDE EL 11/10/2024 AL 13/10/2024 A CARGO DE LA ODEL. | 112.125 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2024 | 3367 | SE PAGA FACTURA N°177 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR FUNERALES AQUEVEQUE SPA., POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ISE 2458, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°259 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2024 | 3369 | SE PAGA FACTURA N°1664 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR FRANCISCO CONTRERAS CACERES, POR LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS, PARA ACTIVIDAD CEDIAM ARMA LAS MALETAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°252 DE LA DIDECO. | 347.242 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3372 | SE PAGA FACTURA N°2460 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR OPENCLUSTER TECH SPA., POR ADQUISICIÓN DE COCHE NEUROLÓGICO ISE 2299, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°239 DE LA DIDECO. | 1.289.960 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3373 | SE PAGA FACTURA N°250 DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2024 A PROVEEDOR ARMEL SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA OPERATIVO PREVENTIVO A LA COMUNIDAD SENDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°247 DE LA DIDECO. | 47.005 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3375 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO TRÁNSITO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 460.589 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3376 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLÓN INFORME N°148, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. | 709.091 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3377 | SE PAGA FACTURA N°7995 DEL PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PENDÓN ROLLER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°276 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNICATORIO, PROGRAMA VÍNCULOS. | 83.300 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3378 | SE PAGA FACTURA N°877 DEL PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE TALLER DE COCINA PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 321.550 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3379 | SE PAGA $4.150.000 POR DERECHOS DE AGUA A ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DE QUILLÓN. | 4.150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3381 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, A ORGANIZACIÓN ESCUELA DE BALLET CONTRETEMPS, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "DISEÑANDO LA MAGIA DE OZ". | 4.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3382 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, A GRUPO CULTURAL Y FOLCLÓRICO BAILES DE ANTAÑO 1800, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "INDUMENTARIA PARA NUEVOS SOCIOS". | 690.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3383 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A COMITÉ PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DE PEÑABLANCA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL PARA PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS. | 1.993.145 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3384 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A QUILLÓN VERDE, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "PATAS SALUDABLES". | 3.272.034 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3385 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CRISTOPHER ANTONIO STUARDO NUÑEZ. | 63.358 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2024 | 3386 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS AL FUNCIONARIO EDGARDO CALOS HIDALGO VARELA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°6159 DEL 14 DE NOVIEMBRE 2024. | 197.786 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2024 | 3387 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL. | 233.478 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2024 | 3389 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIDECO A NOMBRE DE LA SRA. YANET TOBAR GONZALEZ. | 492.638 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2024 | 3394 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°85 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR CRISTIAN MANUEL PARRA FREDES, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN AVES DOMÉSTICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE LA ODEL. | 301.875 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2024 | 3395 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | 106.126 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2024 | 3396 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.276.500 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2024 | 3397 | SE PAGA FACTURA N°7 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR TRANSPORTES AM LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE 02 CAMIONETAS 4X4 PARA PATRULLAJE PREVENTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 2.380.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2024 | 3398 | SE PAGA FACTURA N°873 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER COCINA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 71.781 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2024 | 3399 | PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 151.671.622 | ENLACE |
| DECRETO | 19/11/2024 | 3402 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 40.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/11/2024 | 3403 | SE PAGA FACTURA N°31919 DE FECHA 30/10/2024 A PROVEEDOR IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARQUE AUTOMOTRIZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°161 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 679.490 | ENLACE |
| DECRETO | 19/11/2024 | 3407 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2474 DEL 17 DE ABRIL 2024. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/11/2024 | 3408 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 737.299 | ENLACE |
| DECRETO | 19/11/2024 | 3411 | DEVOLUCIÓN DE PASAJES POR SEMINARIO A LA CIUDAD DE PUCÓN IDA Y VUELTA DEL FUNCIONARIO PEDRO ARRIAGADA SANDOVAL. | 36.700 | ENLACE |
| DECRETO | 20/11/2024 | 3413 | SE PAGA FACTURA N°233 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PRODUCTOS AGROPE, POR LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE SOCIAL SANTA ANA DEL BAUL QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 26.225.116 | ENLACE |
| DECRETO | 21/11/2024 | 3419 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A ESCUELA LIUCURA BAJO, LA PLAZA CAMINO A LIUCURA Y LA BALSA PONIENTE LIUCURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/09/2024 AL 25/10/2024. | 495.705 | ENLACE |
| DECRETO | 21/11/2024 | 3421 | SE PAGA FACTURA N°3070 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2024 DE PROVEEDOR CONSULTING SERVICES S.A., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO. | 950.298 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2024 | 3424 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE CRUZ BLANCA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. | 758.877 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3425 | SE PAGA FACTURA N°270 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR CORDADA SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA CONCURSO MI MASCOTA Y YO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°290 DE LA DIDECO. | 268.821 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3426 | SE PAGA FACTURA N°306 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR ROBERTO HUGO FELIPE RUIZ SAEZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA 16 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.218.750 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3433 | SE PAGA FACTURA N°49989 DE FECHA 05/11/2024 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A., POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS DE LA COMUNA QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, FICHA TÉCNICA N°11 Y N°18 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 675.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3434 | SE PAGA FACTURA N°31643 DE FECHA 30/10/2024 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA., POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DEL 07/03/2024. | 516.222 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3440 | SE PAGA FACTURA N°156485 Y N°156486 AMBAS DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE. | 684.162 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3443 | SE PAGA FACTURA N°295 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLÓN, POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. | 130.004 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3447 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA LA ADQUISICIÓN DE 7 GALVANOS DE RECONOCIMIENTO A LAS AUTORIDADES SALIENTES DEL PERIODO ALCALDICIO. A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE ACUÑA SALAZAR. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3448 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO JOSE ACUÑA SALAZAR, POR PAGO EN EFECTIVO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE PARQUE RAMADERO EN LAS FIESTAS PATRIAS. | 515.960 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3454 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, JUNTA DE VECINOS BELLAVISTA SAN VICENTE N°054, PARA FINANCIAR PROYECTO "UN NUEVO AIRE PARA LOS VECINOS DE BELLAVISTA". | 714.285 | ENLACE |
| DECRETO | 26/11/2024 | 3460 | SE PAGA BOLETA A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/09/2024 AL 14/10/2024. | 11.500 | ENLACE |
| DECRETO | 26/11/2024 | 3466 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A BONIFICACIÓN MENSUAL ART.33 LEY 21.647 PARA DPTO. EDUCACIÓN. | 7.004.325 | ENLACE |
| DECRETO | 26/11/2024 | 3467 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE, ASIGNACIÓN HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS, BDL ESPECIAL Y SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. | 32.894.394 | ENLACE |
| DECRETO | 26/11/2024 | 3468 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A SUBVENCIÓN NORMAL, BRP, ASIG. DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS OCTUBRE 2024. | 457.670.143 | ENLACE |
| DECRETO | 26/11/2024 | 3469 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A FONDOS SEP PRIORITARIOS Y PREFERENTES. | 98.122.097 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3470 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA ROSARIO CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3473 | SE PAGA FACTURA N°550313 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2024. | 13.978.142 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3479 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 7.531.820 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3483 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 1.170.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3494 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 16.384 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2024 | 3498 | SE PAGA FACTURA N°786 Y N°789 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 293.735 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2024 | 3501 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485110 (1110320) A CUENTA CORRIENTE N°228812868 (1110334). | 183.849.372 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2024 | 3502 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485438 (1110333) A CUENTA CORRIENTE N°0228902314. | 69.717.099 | ENLACE |