| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3180 | SE PAGA FACTURA N°1031396 DE FECHA 26/09/2024 A PROVEEDOR REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A., POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN SEGURO CAMIONETA PRIMERA INTERVENCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO DEL DESASTRE. | 1.620.728 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3181 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE AYUDA SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 389.550 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3182 | SE PAGA FACTURA N°9065 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO, POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO DE PRIMERA INTERVENCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA/UGRD. | 92.820 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3183 | SE PAGA FACTURA N°128 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR ECONOTE SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TECNOLÓGICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 1.221.074 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3184 | SE PAGA FACTURA N°144 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR J.M.O SERV. INT. EN OBRAS CIVILES LTDA., POR EL SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA SEDE SOCIAL EL RINCÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55. | 1.899.954 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3185 | SE PAGA FACTURA N°458 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR GESTIÓN PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN PERFECCIONAMIENTO FUNCIONARIO MUNICIPAL SECMU, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 880.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3186 | SE GIRA FONDOS COMUNAL DE DEPORTES PARA 19 ORGANIZACIONES DEPORTIVAS, APROBADAS POR DECRETO ALCALDICIO N°5.771 CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024. | 18.284.892 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3187 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.725.282 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3188 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.565.099 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3189 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 5.131.875 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3190 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS Y ANA RABANAL TOLEDO AL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.614.107 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3191 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA AMALIA PACHECO BRAVO, CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE CAJAS CONTENEDORAS EXTRAS PARA PROCESO DE VOTACIÓN. | 95.920 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3192 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES A LA SEÑORA NELLY DEL CARMEN POBLETE JARA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASAJES DE COMISIÓN DE SERVICIO CIUDAD DE CHILLÁN. | 7.200 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3193 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA MARÍA FUENTEALBA DÍAZ, CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJES POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN A LA CIUDAD DE CONCÓN SANTIAGO-SANTIAGO QUILLÓN. | 17.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3194 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA PAULINA SANHUEZA CONCHA, CORRESPONDIENTE A PAGO POR COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE SANTIAGO IDA Y VUELTA. | 35.200 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3195 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA, A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS Y KATHERINE SANCHEZ ALMARZA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 15.436 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3196 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA A LAS SEÑORITAS CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS, KATHERINE SANCHEZ ALMARZA, CECILIA CISTERNAS CRUCES Y NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 47.400 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3197 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 2.642.568 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3198 | SE PAGA BOLETA HONORARIOS A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3199 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3200 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.078.125 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3201 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO DE LA UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 997.280 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3202 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 7.354.875 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3203 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 2.119.718 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3204 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ESPINOZA NIEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.013.478 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3205 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTA SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 930.222 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3206 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A HECTOR LEAL MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 551.639 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3207 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN CARLOS CID RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO Y LIMPIEZA BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3208 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A KATHERINE VALDERRAMA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INFORMADORA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2024 | 3209 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3210 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 3.724.457 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3212 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BASTIAN BARRIGA CONCHA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.026.375 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3213 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 775.507 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3214 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA SECPLAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 2.415.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3215 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS, POR REPARACIÓN DE BANDERA INSTITUCIONAL. | 12.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3216 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALVARO ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.603.497 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3217 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 5.070.150 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3218 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/10/2024 AL 31/10/2024. | 353.241 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3219 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 3.450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3220 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EDGARDO CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO CONSULTORÍA ENOLÓGICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 858.705 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3221 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA VALDERRAMA HERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE ASEO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 542.340 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3222 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JAVIERA TIZNADO VILLALOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ODEL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 431.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3223 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CRISTIAN CABALLERO CONTRERAS Y JUAN TOLEDO LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 2.353.812 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3224 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 12/09/2024 Y 14/10/2024. | 230.460 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3225 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 3.738.156 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3226 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2024 AL SR. HUGO ALEJANDRO DURAN BENAVIDES, QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PROGRAMA MI CALOR, MI HOGAR. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3227 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES. | 3.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3228 | SE PAGA FACTURA N°15469 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOFRECUENCIA Y REPETIDORA, PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MES DE OCTUBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | 1.407.536 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3229 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 371.685 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3230 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUROS DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN S.A. | 568.479 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3231 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024, LA ARAUCANA CCAF. | 966.343 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3232 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024, AHORROCOOP LTDA. | 1.530.923 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3233 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2024, FARMACIA SUR. | 289.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3234 | PAGO DE DIENTA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. | 6.196.566 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3235 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE OCTUBRE 2024, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 2.040.566 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3236 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 281.600 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3237 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 426.128 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3238 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS MORALES ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROGRAMADOR Y DISEÑO PÁGINA WEB DESDE EL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2024. | 769.781 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3239 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.309.275 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3240 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JERELLIN ULLOA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3241 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAMILA MORA ROMERO, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 664.125 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3242 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 3.984.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3243 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 4.088.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3244 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024, COOPEUCH Y CONVENIO. | 7.674.972 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3245 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024, MUTUAL DE SEGUROS. | 360.195 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3246 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024, HOGAR DE CRISTO. | 12.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/11/2024 | 3247 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.173.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3248 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA LA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES Y OBSEQUIOS QUE SERÁN ENTREGADOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN RECONOCIMIENTO DE LOS AÑOS DE SERVICIOS QUE CUMPLAN Y OTROS GASTOS QUE PUEDAN SURGIR. A NOMBRE DEL SEÑOR PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3249 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 324.162 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3250 | SE PAGA BOLETA ELECTRÓNICA EXENTA N°161 DE FECHA 03/10/2024 A PROVEEDOR MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINA SECPLAN MES DE OCTUBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 345.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3251 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3252 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 255.594 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3253 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 303.518 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3254 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, ASOC. DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE QUILLÓN. | 245.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3255 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3256 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, TELEFONÍA MÓVIL (MOVISTAR). | 16.384 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3257 | SE PAGA FACTURA N°13262 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y TINTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 666.004 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3258 | SE PAGA FACTURA N°13516093 DE FECHA 28/10/2024 A PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE BODEGA. | 877.301 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3259 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, APORTE FUNCIONARIOS A SERVICIO MÉDICO. | 1.170.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3260 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORROS) SERVICIOS BIENESTAR. | 7.755.977 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3261 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, PAGO PRFE: FAMILIA TUTORA OCTUBRE 2024 Y SEGUNDA CUTA ENTIDAD EJECUTORA. | 947.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3262 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR ATRASOS FUNCIONARIOS. | 816.772 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3263 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA LA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES Y OBSEQUIOS QUE SERÁN ENTREGADOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN RECONOCIMIENTO DE LOS AÑOS DE SERVICIO QUE CUMPLAN Y OTROS GASTOS QUE PUEDAN SURGIR. A NOMBRE DE LA SEÑORITA SANDRA VALENZUELA CARRASCO. | 950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3264 | SE PAGA FACTURA N°336 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR JAVIER SIMON CID GARCÍA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE COBERTURA COMUNICACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE LA ODEL. | 400.001 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3265 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 2.301.592 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3266 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL FUNCIONARIO PEDRO ARRIAGADA SANDOVAL, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE PUCÓN A "SEMINARIO DESAFÍO DE LA REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO EN CHILE" LOS DÍAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2024. | 106.125 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3267 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PAULA ROJAS HIDALGO Y CARLA CALDERON PEFAUR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SEGURIDAD INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.069.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3268 | SE PAGA HONORARIOS A EDGARDO HIGUERAS LATORRE Y WILSON ANTONIO SALDIAS BENAVIDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR SALA DE CÁMARAS Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.410.554 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3269 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO "PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLÓN MÁS SEGURO", OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. | 775.698 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3270 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, PATRULLAJE PREVENTIVO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 2.771.331 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3271 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA., STEFANIA NURIS MANRÍQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE, COMO APOYO ATENCIÓN DE CASOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. | 374.625 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3272 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 6.089.975 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3274 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A LA SRTA. ANDREA VALENTINA SEPULVEDA MARDONES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.037.180 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3275 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. | 2.313.984 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3276 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 823.533 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3277 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 6.596.037 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3278 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE A LOS FUNCIONARIOS, QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 904.290 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3279 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO | 1.061.173 | ENLACE |
| DECRETO | 06/11/2024 | 3280 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A LA SRTA. KATHERINE NUÑEZ PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA COMUNITARIA PROGRAMA VÍNCULOS EJE VERSIÓN 18. | 912.857 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3281 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FELIPE PAREDES ROJAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024,SE INCLUYE BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE. | 1.940.625 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3282 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.224.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3283 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE A LA SRTA. FRANCISCA BELÉN PALMA FERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17. Y VÍNCULOS VERSIÓN 18 ACOMPAÑAMIENTO. | 844.337 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3284 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, IGNACIO LAGOS VILLAGRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSPECTOR DE TERRENO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3285 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 819.375 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3286 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 3.855.375 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3287 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 2.547.029 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3289 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DE DIDECO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 2.860.497 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3290 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 2.415.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3291 | SE PAGA FACTURA N°363 DE FECHA 07/10/2024 A PROVEEDOR 3F GROUP SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE MARCOS DE MADERA PARA DIPLOMAS DIVERSOS USUARIOS DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°164 DE LA DIDECO. | 2.748.900 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3292 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 3.905.434 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3293 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 3.301.516 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3294 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 2.022.526 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3295 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 9.218.789 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3296 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 2.190.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3297 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 2.199.375 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3298 | SE PAGA FACTURA N°226120 DE FECHA 25/10/2024 A PROVEEDOR MICROGEO S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE AUTOCAD LT 2025 NEW 3 YEARS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE LA SECPLAN. | 1.101.524 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3299 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 7.842.482 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3300 | SE PAGA FACTURA N°44711 DE FECHA 25/10/2024 A PROVEEDOR COMPUTACIÓN GRAFICA APLICADA Y CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA SOFTWARE LUMION PRO Y PROGRAMA SKETCHUP 3 AÑOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE LA SECPLAN. | 5.581.100 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3301 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR JORGE LUIS QUEVEDO SANHUEZA, POR EL SERVICIO DISEÑO DE IMAGEN OBJETIVO MERCADO GASTRONÓMICO CAMPESINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 1.681.875 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3302 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.084.680 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3303 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ROMINA TORRES LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DE DIDECO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.073.833 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3304 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE BECAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3305 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CAROL ESPINOZA GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA OFICINA DE VIVIENDA Y CASA DE LA MUJER, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.379.200 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3306 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA ÁREA SOCIAL LIMPIA FOSAS, DURANTE 14 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 2024. | 520.335 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3307 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS PEREZ OPORTUS, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 457.125 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3308 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALONSO ALARCON GUAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3309 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE A LOS PROFESIONALES, QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 9.021.600 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3310 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE A GASTO DE ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE TOALLA DE PAPEL, PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAULA STUARDO ULLOA. | 44.950 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3311 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 2.101.363 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3312 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CYNTHIA URZUA CARMONA, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 899.587 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3314 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ. POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLÓN, PARA USO DE DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. | 632.520 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3315 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, DE RENE PATRICIO ALVAREZ MONJES. POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLÓN, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3316 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°186 OFICINA N°9. | 379.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3317 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORAS EN PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 189.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3318 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°187, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. | 376.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2024 | 3319 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS PABLO IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O’HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLÓN. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3320 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GUSTAVO TOBAR MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO PROGRAMAS OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3321 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCISCO DÍAZ CASTRO, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO PROFESOR ESCUELAS FORMATIVAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 303.600 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3322 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA ARANEDA VEGA, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO PROFESOR ESCUELAS FORMATIVAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 232.875 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3323 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 338.100 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3324 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JIMMY RETAMAL GACITUA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 362.250 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3325 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCO SILVA CASTRO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 168.187 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3326 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SEBASTIÁN SOTO SALDIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 201.825 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3327 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CAROL VALESKA ROJAS MARDONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TENS DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 603.750 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3328 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ENOC SANHUEZA BASCUR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA DEPORTIVA EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 179.400 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3329 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VASQUEZ, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO PROFESOR ESCUELAS FORMATIVAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 168.187 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3330 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PABLO BUSTOS MEDINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR TALLER RECREATIVO STAND UP PADDLE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 219.937 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3331 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 2.274.975 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3332 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/08/2024 AL 25/09/2024. | 11.675.189 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3333 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 6.973.307 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3334 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE A LAS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE LOS DÍAS DESDE EL 07 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE. | 280.312 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3335 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. | 19.057.714 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2024 | 3336 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 7.248.013 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3337 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.671.411 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3338 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 728.850 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3339 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 2.042.587 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3340 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.192.725 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3341 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 492.862 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3342 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 6.449.250 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3343 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.059.750 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3344 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.804.425 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3345 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAMILA ALARCON MONCADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2024 | 3346 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.062.082 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2024 | 3347 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, A NOMBRE DEL SEÑOR RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ. | 360.710 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2024 | 3348 | SE PAGAN HONORARIOS A HAILYN MANQUEÑIR PINAC, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL EN LA CASA DE LA MUJER DE LA DIDECO, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024. | 1.431.779 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2024 | 3349 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIO BASTIAS MOLINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR MURGA EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2024, A CARGO DE LA DIDECO. | 431.250 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2024 | 3350 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 471.450 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2024 | 3351 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. | 49.375.091 | ENLACE |
| DECRETO | 12/11/2024 | 3352 | SE PAGA RECHAZO EN D.P.M DE FECHA 04/11/2024 POR PAGO DE HONORARIOS A NOMBRE DE CAROL GOMEZ CAMPOS. | 463.288 | ENLACE |
| DECRETO | 12/11/2024 | 3353 | SE PAGA FACTURA N°15883 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A., POR ADQUISICIÓN DE 139 CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°289 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 6.124.340 | ENLACE |
| DECRETO | 12/11/2024 | 3354 | SE PAGA FACTURA N°1178 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024 DE PROVEEDOR J Y F INGENIERÍA SPA., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS IP, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 1.535.100 | ENLACE |
| DECRETO | 12/11/2024 | 3355 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE A NOEMI GUERRA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 12/11/2024 | 3356 | SE PAGA FACTURA N° 1711 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR FRANCISCO CONTRERAS CACERES, POR LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS PARA OLIMPIADAS DEL ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 432.625 | ENLACE |
| DECRETO | 12/11/2024 | 3357 | SE PAGA FACTURA N°1592 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR FRANCISCO CONTRERAS CACERES, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA VOCACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°210 DE LA DIDECO. | 229.075 | ENLACE |
| DECRETO | 12/11/2024 | 3358 | SE PAGA FACTURA N°670 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD PROFOCAP, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°256 DE LA DIDECO. | 349.860 | ENLACE |
| DECRETO | 12/11/2024 | 3359 | SE PAGA FACTURA N°1083537 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE LTDA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA CONMEMORACIÓN BATALLA PASO EL ROBLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°80 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 327.250 | ENLACE |
| DECRETO | 12/11/2024 | 3360 | SE PAGA FACTURA N°617 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR RS SERVICIOS AUTOMOTRICES SPA., POR SERVICIO DE REPARACIÓN RETROEXCAVADORA GKHH-95, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°162 DE LA OFICINA DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.965.880 | ENLACE |
| DECRETO | 12/11/2024 | 3361 | SE PAGA ARRIENDO EQUIPOS XEROX DE CEDIAM, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURA N°459609, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE INFORMÁTICA. | 129.397 | ENLACE |
| DECRETO | 12/11/2024 | 3362 | SE PAGA FACTURA N°214901 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS MENORES DEL MUNICIPIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.049.580 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2024 | 3363 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/09/2024 AL 14/10/2024 Y 12/09/2024 AL 15/10/2024. | 30.902.200 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2024 | 3364 | SE PAGA FACTURA N°3366 DE FECHA 09 DE OCTUBRE 2024 A PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR LA ADQUISICIÓN DE ESTANTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA DIRECCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA. | 115.430 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2024 | 3365 | SE PAGA FACTURA N°297 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN CREDENCIALES, PORTA CREDENCIALES Y LANYARD INSTITUCIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE DAF-RR.HH. | 258.825 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2024 | 3366 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ROSA FIGUEROA NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO LIMPIEZA PARQUE RAMADERO DESDE EL 11/10/2024 AL 13/10/2024 A CARGO DE LA ODEL. | 112.125 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2024 | 3367 | SE PAGA FACTURA N°177 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR FUNERALES AQUEVEQUE SPA., POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ISE 2458, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°259 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2024 | 3368 | DECRETO ANULADO POR: ICARRASCO. | 0 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2024 | 3369 | SE PAGA FACTURA N°1664 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR FRANCISCO CONTRERAS CACERES, POR LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS, PARA ACTIVIDAD CEDIAM ARMA LAS MALETAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°252 DE LA DIDECO. | 347.242 | ENLACE |
| DECRETO | 13/11/2024 | 3370 | SE PAGA FACTURA N°3460 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS TORRES SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA A COLOR PARA PROGRAMA FAMILIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°270 DE DIDECO. | 200.640 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3371 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 61.579.154 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3372 | SE PAGA FACTURA N°2460 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR OPENCLUSTER TECH SPA., POR ADQUISICIÓN DE COCHE NEUROLÓGICO ISE 2299, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°239 DE LA DIDECO. | 1.289.960 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3373 | SE PAGA FACTURA N°250 DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2024 A PROVEEDOR ARMEL SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA OPERATIVO PREVENTIVO A LA COMUNIDAD SENDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°247 DE LA DIDECO. | 47.005 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3374 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JAIME SOTO ACUÑA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 577.875 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3375 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO TRÁNSITO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 460.589 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3376 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLÓN INFORME N°148, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. | 709.091 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3377 | SE PAGA FACTURA N°7995 DEL PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PENDÓN ROLLER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°276 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNICATORIO, PROGRAMA VÍNCULOS. | 83.300 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3378 | SE PAGA FACTURA N°877 DEL PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE TALLER DE COCINA PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 321.550 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3379 | SE PAGA $4.150.000 POR DERECHOS DE AGUA A ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DE QUILLÓN. | 4.150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3380 | SE PAGA FACTURA N°28124 DEL PROVEEDOR IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA., POR ADQUISICIÓN DE ESCÁNER BROTHER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°174 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 556.563 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3381 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, A ORGANIZACIÓN ESCUELA DE BALLET CONTRETEMPS, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "DISEÑANDO LA MAGIA DE OZ". | 4.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3382 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, A GRUPO CULTURAL Y FOLCLÓRICO BAILES DE ANTAÑO 1800, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "INDUMENTARIA PARA NUEVOS SOCIOS". | 690.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3383 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A COMITÉ PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DE PEÑABLANCA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL PARA PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS. | 1.993.145 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3384 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A QUILLÓN VERDE, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "PATAS SALUDABLES". | 3.272.034 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2024 | 3385 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CRISTOPHER ANTONIO STUARDO NUÑEZ. | 63.358 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2024 | 3386 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS AL FUNCIONARIO EDGARDO CALOS HIDALGO VARELA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°6159 DEL 14 DE NOVIEMBRE 2024. | 197.786 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2024 | 3387 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL. | 233.478 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2024 | 3388 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS HERRERA PEDREROS. | 575.660 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2024 | 3389 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIDECO A NOMBRE DE LA SRA. YANET TOBAR GONZALEZ. | 492.638 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2024 | 3390 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.052.522 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2024 | 3391 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA CHILE S.A., POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 260.496 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2024 | 3392 | SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA PACIFICO CABLE SPA., POR SERVICIO DEDICADO DE INTERNET FIBRA 1 GB, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024. | 1.309.002 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2024 | 3393 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30/09/2024 AL 29/10/2024. | 1.822.100 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2024 | 3394 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°85 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR CRISTIAN MANUEL PARRA FREDES, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN AVES DOMÉSTICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE LA ODEL. | 301.875 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2024 | 3395 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | 106.126 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2024 | 3396 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 1.276.500 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2024 | 3397 | SE PAGA FACTURA N°7 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR TRANSPORTES AM LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE 02 CAMIONETAS 4X4 PARA PATRULLAJE PREVENTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 2.380.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2024 | 3398 | SE PAGA FACTURA N°873 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER COCINA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 71.781 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2024 | 3399 | PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 151.671.622 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2024 | 3400 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES DEL MES DE OCTUBRE 2024. | 45.392.561 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2024 | 3401 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE ODEL. A NOMBRE DE LA SEÑORITA NICOLE SEPULVEDA VALDEBENITO. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/11/2024 | 3402 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 40.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/11/2024 | 3403 | SE PAGA FACTURA N°31919 DE FECHA 30/10/2024 A PROVEEDOR IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARQUE AUTOMOTRIZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°161 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 679.490 | ENLACE |
| DECRETO | 19/11/2024 | 3404 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E INSUMOS FERRETEROS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO, TRABAJOS Y MANTENCIÓN EN BALNEARIO MUNICIPAL. A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA DE DIOS CARRASCO VIVEROS. | 950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/11/2024 | 3405 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA MEJORAR LAS ÁREAS VERDES DE LA PLAZA DE ARMAS, DE LA POBLACIÓN EDUARDO FREI MONTALVA Y DE POBLACIÓN PORTAL DEL VALLE, DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/11/2024 | 3406 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS, POR PAGO DE TAG DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. A NOMBRE DEL SEÑOR DAVID ELÍAS ALONSO MORENO HIDALGO. | 850.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/11/2024 | 3407 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2474 DEL 17 DE ABRIL 2024. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/11/2024 | 3408 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 737.299 | ENLACE |
| DECRETO | 19/11/2024 | 3410 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A EVALUADORES PARES 2023. | 1.493.280 | ENLACE |
| DECRETO | 19/11/2024 | 3411 | DEVOLUCIÓN DE PASAJES POR SEMINARIO A LA CIUDAD DE PUCÓN IDA Y VUELTA DEL FUNCIONARIO PEDRO ARRIAGADA SANDOVAL. | 36.700 | ENLACE |
| DECRETO | 19/11/2024 | 3412 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ASISTENCIA SOCIAL DE DIDECO A NOMBRE DE LA SRTA. YANET TOBAR GONZALEZ. | 269.754 | ENLACE |
| DECRETO | 20/11/2024 | 3413 | SE PAGA FACTURA N°233 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PRODUCTOS AGROPE, POR LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE SOCIAL SANTA ANA DEL BAUL QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 26.225.116 | ENLACE |
| DECRETO | 21/11/2024 | 3414 | SE PAGA FACTURA N°3502789 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2024. | 51.810 | ENLACE |
| DECRETO | 21/11/2024 | 3415 | SE PAGA FACTURA N°200 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A PROVEEDOR RECICLICK SPA., POR SERVICIO DE RECICLAJE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DOM-MEDIO AMBIENTE. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/11/2024 | 3416 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°4 DE IRIS ELENA BARRIENTOS ROJAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE VELLÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. | 702.937 | ENLACE |
| DECRETO | 21/11/2024 | 3417 | SE PAGA FACTURA N°41 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES DE HITO DE LANZAMIENTO CEREMONIAS Y CIERRE PROGRAMA 4 A 7. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 621.551 | ENLACE |
| DECRETO | 21/11/2024 | 3418 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES RETROACTIVAS DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE AÑO 2024. CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS A CONTRATA, PLANTA, CÓDIGO DEL TRABAJO. | 23.327.018 | ENLACE |
| DECRETO | 21/11/2024 | 3419 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A ESCUELA LIUCURA BAJO, LA PLAZA CAMINO A LIUCURA Y LA BALSA PONIENTE LIUCURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/09/2024 AL 25/10/2024. | 495.705 | ENLACE |
| DECRETO | 21/11/2024 | 3421 | SE PAGA FACTURA N°3070 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2024 DE PROVEEDOR CONSULTING SERVICES S.A., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO. | 950.298 | ENLACE |
| DECRETO | 21/11/2024 | 3422 | SE PAGA FACTURA N°337 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLÓN SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CENA ANIVERSARIO CVT 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°283 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 998.001 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2024 | 3423 | SE PAGA ANTICIPO A LA CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NUÑEZ PALAVICINO EIRL, POR LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO TÉRMICO, CONTROL DE LA INFILTRACIÓN Y VENTILACIÓN DE 20 VIVIENDAS EN LA COMUNA DE QUILLÓN". | 69.382.950 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2024 | 3424 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE CRUZ BLANCA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. | 758.877 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3425 | SE PAGA FACTURA N°270 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR CORDADA SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA CONCURSO MI MASCOTA Y YO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°290 DE LA DIDECO. | 268.821 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3426 | SE PAGA FACTURA N°306 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR ROBERTO HUGO FELIPE RUIZ SAEZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA 16 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.218.750 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3427 | SE PAGA FACTURA N°8192 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR PC- INBOX ARAUCANÍA SPA., POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PORTÁTIL Y TINTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE SECMU. | 283.815 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3428 | SE PAGA FACTURA N°1057 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR BANCO SANTANDER CHILE., POR ADQUISICIÓN DE TONER 79 A, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 246.568 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3429 | SE PAGA FACTURA N°8211 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR PC-INBOX ARAUCANÍA SPA., POR ADQUISICIÓN DE ESCÁNER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 321.181 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3430 | SE PAGA FACTURA N°15498 DEL PROVEEDOR BANCO SANTANDER CHILE, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA VÍNCULOS V17, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°275 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 378.791 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3431 | SE PAGA FACTURA N°2725031 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SPA., POR ADQUISICIÓN DE FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS Y DISPOSITIVOS E-TOKEN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 266.560 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3432 | SE PAGA FACTURA N°156487 DEL PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°261 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 167.768 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3433 | SE PAGA FACTURA N°49989 DE FECHA 05/11/2024 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A., POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS DE LA COMUNA QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, FICHA TÉCNICA N°11 Y N°18 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 675.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3434 | SE PAGA FACTURA N°31643 DE FECHA 30/10/2024 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA., POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DEL 07/03/2024. | 516.222 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3435 | SE PAGA FACTURA N°575 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA., POR DISEÑO, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE LETRERO EXTERIOR LUMINOSO, PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°232 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 950.810 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3436 | SE PAGA FACTURA N°249510 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°156 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 217.770 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3437 | SE PAGA FACTURA N°12111 Y N°12110 AMBAS DE FECHA 11/11/2024 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°168 Y N°167 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS MUNICIPALES. | 2.957.498 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3438 | SE PAGA LA SUMA DE $2.575.000 A ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA REGIÓN DE ÑUBLE, CORRESPONDIENTE A HOGAR DE PENCO (AGOSTO A DICIEMBRE 2024 10 ALUMNOS). | 3.650.500 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3439 | SE PAGA FACTURA N°118 DEL PROVEEDOR ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA FAMILIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 19.500 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3440 | SE PAGA FACTURA N°156485 Y N°156486 AMBAS DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE. | 684.162 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3441 | SE PAGA FACTURA N°1187 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2024 A PROVEEDOR ACF CAPITAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE MONITORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. | 374.964 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3443 | SE PAGA FACTURA N°295 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLÓN, POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. | 130.004 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3444 | SE PAGA FACTURA N°476 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR SERVICIOS DE CATERING INAUGURACIONES OBRAS MUNICIPALES Y SECTORIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 4.247.705 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3446 | SE PAGA FACTURA N°353 DE FECHA 10 DE ABRIL 2024 A PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A., POR LA PROVISIÓN DE PANDERETA PARA CIERRE PERIMETRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.642.200 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3447 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA LA ADQUISICIÓN DE 7 GALVANOS DE RECONOCIMIENTO A LAS AUTORIDADES SALIENTES DEL PERIODO ALCALDICIO. A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE ACUÑA SALAZAR. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3448 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO JOSE ACUÑA SALAZAR, POR PAGO EN EFECTIVO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE PARQUE RAMADERO EN LAS FIESTAS PATRIAS. | 515.960 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3449 | SE PAGA FACTURA N°21067 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA (DEMOLEDOR), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.119.909 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3450 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL AL SEÑOR FELIPE SOLAR PALMA, REALIZADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. POR EL PERIODO ENTRE EL 02 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2024. | 80.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3451 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL AL SEÑOR BERNARDO ABRAHAM SALAZAR RIQUELME, REALIZADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2024. | 80.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3452 | SE PAGA FACTURA N°3888 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS TORRES SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE DOM-MEDIO AMBIENTE. | 557.991 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3453 | SE PAGA FACTURA N°12 Y N°13 DEL PROVEEDOR MA Y JO SPA., POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA EL PROGRAMA SNSM23-VEH-0014, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 899.878 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3454 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, JUNTA DE VECINOS BELLAVISTA SAN VICENTE N°054, PARA FINANCIAR PROYECTO "UN NUEVO AIRE PARA LOS VECINOS DE BELLAVISTA". | 714.285 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3455 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A CLUB ESCUELA DE DEPORTES NÁUTICOS, PARA FINANCIAR PROYECTO "ADQUISICIÓN DE BOTE DE ALUMINIO, ACCESORIOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD". | 3.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2024 | 3456 | SE PAGA FACTURA N°1196 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2024 A PROVEEDOR CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A., POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PORTÁTIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°69 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.362.489 | ENLACE |
| DECRETO | 26/11/2024 | 3457 | SE PAGA FACTURA N°44 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2024 A PROVEEDOR BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A, POR ADQUISICIÓN DE PROYECTOR LED 200W, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 856.800 | ENLACE |
| DECRETO | 26/11/2024 | 3458 | SE PAGAN FACTURAS N°72565, N°72566, N°72875 Y N°73003 TODAS DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL AGUSTÍN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 7.424.374 | ENLACE |
| DECRETO | 26/11/2024 | 3460 | SE PAGA BOLETA A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/09/2024 AL 14/10/2024. | 11.500 | ENLACE |
| DECRETO | 26/11/2024 | 3461 | SE PAGA FACTURA N°370 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN GENERAL ACTIVIDAD TELETÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°89 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.949.999 | ENLACE |
| DECRETO | 26/11/2024 | 3462 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR AGUA POTABLE A GRANEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JUNIO 2024. | 5.749.848 | ENLACE |
| DECRETO | 26/11/2024 | 3463 | SE PAGA FACTURA N°371 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BENEFICIO TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/11/2024 | 3464 | SE PAGA FACTURA N°25938966 DE FECHA 08/11/2024 A PROVEEDOR COPEC S.A., REBAJADO POR NOTAS DE CRÉDITO N°1916895 Y N°1916894, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIESEL Y GASOLINA DE 95 OCT. PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°174 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 49.093.479 | ENLACE |
| DECRETO | 26/11/2024 | 3465 | SE PAGA FACTURA N°4941 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL KYRIOS SPA., POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. | 440.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/11/2024 | 3466 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A BONIFICACIÓN MENSUAL ART.33 LEY 21.647 PARA DPTO. EDUCACIÓN. | 7.004.325 | ENLACE |
| DECRETO | 26/11/2024 | 3467 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE, ASIGNACIÓN HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS, BDL ESPECIAL Y SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. | 32.894.394 | ENLACE |
| DECRETO | 26/11/2024 | 3468 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A SUBVENCIÓN NORMAL, BRP, ASIG. DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS OCTUBRE 2024. | 457.670.143 | ENLACE |
| DECRETO | 26/11/2024 | 3469 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A FONDOS SEP PRIORITARIOS Y PREFERENTES. | 98.122.097 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3470 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA ROSARIO CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3471 | SE PAGA 2° CUOTA DE LA BECA COMUNAL AÑO 2024, A DON EDUARDO IGNACIO SALAZAR SALAZAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. | 125.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3472 | SE PAGA LA SUMA DE $800.000 CORRESPONDIENTE A COMPENSACIÓN MONETARIA DEL BENEFICIO DE SALAS CUNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3473 | SE PAGA FACTURA N°550313 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2024. | 13.978.142 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3474 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. | 734.409 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3475 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 361.976 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3476 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, MUTUAL DE SEGUROS. | 295.991 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3477 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 569.722 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3478 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 426.128 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3479 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 7.531.820 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3480 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 245.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3481 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3482 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, CRÉDITO CCAF LA ARAUCANA. | 1.060.966 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3483 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 1.170.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3484 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, AHORROCOOP LTDA. | 1.777.713 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3485 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, FARMACIA SUR. | 207.650 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3486 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 281.600 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3487 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 576.024 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3488 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, HOGAR DE CRISTO. | 12.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3489 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3490 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 324.162 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3491 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 303.824 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3492 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 255.852 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3493 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, COOPEUCH Y CONVENIO. | 7.472.571 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3494 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 16.384 | ENLACE |
| DECRETO | 27/11/2024 | 3495 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA. | 8.525.191 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2024 | 3496 | SE PAGA FACTURA N°265 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2024 A PROVEEDOR BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A., POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS (COPAS, MEDALLAS, OTROS) PARA OLIMPIADAS ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.183.907 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2024 | 3497 | SE PAGAN FACTURAS N°850, 851, 852, 853, 854 Y N°859 TODAS DE FECHA 13/11/2024 Y NOTA DE CRÉDITO N°104 A PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD INFORME SOCIAL N°2459, N°2457, N°2456, N°2722, N°2657 Y N°2723. SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°260, N°262, N°263, N°300, N°298, N°302 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 2.290.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2024 | 3498 | SE PAGA FACTURA N°786 Y N°789 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 293.735 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2024 | 3499 | SE PAGA FACTURA N°802 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR LA PRODUCCIÓN DE EVENTOS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°236 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2024 | 3500 | SE PAGA FACTURA N°12138 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE RIEGO Y FERRETERÍA PUNTO RIEGO LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RIEGO Y FERRETERÍA PARCELA DEMOSTRATIVA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.074.328 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2024 | 3501 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485110 (1110320) A CUENTA CORRIENTE N°228812868 (1110334). | 183.849.372 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2024 | 3502 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485438 (1110333) A CUENTA CORRIENTE N°0228902314. | 69.717.099 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2024 | 3503 | SE PAGA FACTURA N°42 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R., POR SERVICIO DE GIRA AGROTURISMO 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°95 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 177.995 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2024 | 3504 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, POR INGRESO DE EXPEDIENTE ANTE EL SERVICIO AGRÍCOLA GANADERO DE LA COMUNA DE BULNES Y PAGO DE LA ETAPA II CORRESPONDIENTE A SUBDIVISIÓN PREDIO DE TERRENO EN HUENUCHEO. A NOMBRE DE DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR. | 118.456 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2024 | 3505 | SE PAGA FACTURA N°772 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MUESTRA GASTRONÓMICA DÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°111 DE LA DIDECO. | 595.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2024 | 3506 | SE PAGA FACTURA N°602 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR LA CANDELARIA SPA., POR ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°326 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.923.700 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2024 | 3507 | SE PAGA FACTURA N°156564 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PAPEL FOTOGRÁFICO), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 89.650 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2024 | 3508 | SE PAGAN FACTURAS N°952, 953, 954, 955, 956, 957 DEL PROVEEDOR CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SNSM23-VEH-0014, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.401.142 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2024 | 3509 | SE PAGA FACTURA N°498 DEL PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASLADO, SALIDAS A TERRENO PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 395.544 | ENLACE |