| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE OCTUBRE DE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2798 | SE PAGA FACTURA N°98338 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, OFICINA COMUNICACIONES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DE GABINETE-COMUNICACIONES. | 3.535.121 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2799 | SE PAGA FACTURA N°871 DEL PROVEEDOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PASO DE PIEDRA LIMITADA, POR SERVICIO DE COMPLEMENTO DE OBRAS DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIO DIDECO, QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.181.732 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2800 | SE PAGA FACTURA N°15335 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOFRECUENCIA Y REPETIDORA, PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE MES DE AGOSTO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE. | 1.407.536 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2801 | SE PAGA FACTURA N°261 DE FECHA 13/09/2024 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, POR ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE VILLA EDUARDO FREÍ-ESTERO PELUCA, QUILLÓN". SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83/2023 DE SECPLAN. | 65.127.495 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2802 | SE PAGA LA SUMA DE$ 800.000, CORRESPONDIENTE A COMPENSACIÓN MONETARIA DEL BENEFICIO DE SALAS CUNAS, LOS FUNCIONARIOS QUE LO SOLICITARON NICOLE SEPULVEDA VALDEBENITO, BIANCA PEREZ NUÑEZ, PAMELA CORTES ORTIZ, ANAY SILVA RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2803 | SE PAGA 2° CUOTA DE LA BECA COMUNAL AÑO 2024, POR UN MONTO DE $125.000.- A CADA BENEFICIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024. | 27.750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2804 | SE PAGA FACTURA N°30906 DE FECA 30/08/2024 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA., POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DEL 07/03/2024. | 516.222 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2805 | SE PAGA FACTURA N°24398 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR GEOCOM S.A., POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DRON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO. | 2.862.030 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2806 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO JOSE ACUÑA SALAZAR, POR PAGO EN EFECTIVO DE RADIO TAXI RUTA QUILLÓN HORA 3:30 DE LA MADRUGADA, A LA SEÑORITA KATHERINE VALDERRAMA. | 40.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2807 | SE PAGA FACTURA N°246 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR BOLSA PRODUCTORES DE CHILE BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A., POR SERVICIO DE CATERING PARA CONMEMORACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE ADMINISTRACIÓN-GABINETE. | 2.142.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2808 | SE PAGA FACTURA N°204690 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA., POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CAMIONETAS Y MOTOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.969.612 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2809 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O’HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLÓN. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2810 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLÓN, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. | 632.520 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2811 | SE PAGA FACTURA N°48 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR LASER CHILLAN SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PREMIOS (GALVANOS) PARA ENTREGA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°227 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2812 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 A RENE PATRICIO ALVAREZ MONJES, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLÓN, PARA USO DE LA OFICINA ODEL. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2813 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°187, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. | 376.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2814 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°186 OFICINA N°9. | 379.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2815 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLÓN LTDA., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLÓN. | 620.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2816 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 362.689 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2817 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, MUTUAL SE SEGUROS. | 412.047 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2818 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 557.675 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2819 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 438.043 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2820 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 7.795.122 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2821 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 245.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2822 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2823 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, CRÉDITO CCAF LA ARAUCANA. | 877.961 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2824 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 1.170.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2825 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, AHORROCOOP LTDA. | 1.323.968 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2826 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, FARMACIAS SUR. | 335.670 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2827 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 281.600 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2828 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 812.441 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2829 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, POR PRÉSTAMO FONASA A JAZMÍN JARA FERNADEZ. | 70.460 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2830 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, HOGAR DE CRISTO. | 12.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2831 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2832 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 324.162 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2833 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 302.611 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2834 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 254.830 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2835 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, COOPEUCH Y CONVENIO. | 7.609.691 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2836 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 16.384 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2837 | SE PAGA FACTURA N°460 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 A PROVEEDOR JOKER SERVICIOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO QUILLÓN FEST 2024. | 9.758.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2838 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A SELENIA OSSES VIVEROS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 612.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2839 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 2.119.718 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2840 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN PAULO FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2841 | SE PAGA FACTURA N°22129 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LIMITADA. POR ADQUISICIÓN DE BANQUETA DE ESPERA 4 CUERPOS PARA HALL PRINCIPAL Y CAJA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 535.167 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2842 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.725.282 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2843 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.078.125 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2844 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 48.831.897 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2845 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAN SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS. DURANTE ELMES DE SEPTIEMBRE 2024. | 819.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2846 | SE PAGA FACTURA N°92 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR FACTOCHILE S.A., POR ADQUISICIÓN ESPEJOS BISELADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 714.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2847 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL SR. HUGO ALEJANDRO DURAN BENAVIDES, QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PROGRAMA MI CALOR MI HOGAR. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2848 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2849 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JERELLIN ULLOA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2850 | SE PAGA FACTURA N°361 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTIVIDAD CENTRO DÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2851 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA SALGADO LAGOS Y ANA MARLENE RABANAL TOLEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.614.107 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2852 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2853 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTO SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 930.222 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2854 | SE PAGA FACTURA N°1203 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO PARQUE RAMADERO QUILLÓN 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°75 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 63.070.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2855 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN CARLOS CID RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO Y LIMPIEZA BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2856 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A HECTOR LEAL MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 551.639 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2857 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR ENRIQUE SILVA MATTIG, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VALDIVIA LOS DÍAS 27,28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2024. | 147.653 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2858 | SE PAGA FACTURA N°291 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR ROBERTO HUGO FELIPE RUIZ SAEZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 2.031.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2859 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 3.724.457 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2860 | SE PAGA FACTURA N°14330 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS PARA DECORAR LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE ADMINISTRACIÓN GABINETE. | 1.305.014 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2861 | SE PAGA FACTURA N°25857338 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 A PROVEEDOR CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIESEL Y GASOLINA DE 95 OCT. PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°137 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 30.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2862 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 6.537.707 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2863 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CLAUDIO ALARCON OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA SECPLAN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2864 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALVARO ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.603.497 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2865 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 2.642.568 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2866 | SE PAGA FACTURA N°293 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 A PROVEEDOR MARÍA ANGELICA YAÑEZ CASTILLO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ASTILLAS DE LEÑA PARA CALEFACCIONAR DEPENDENCIAS DE DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°162 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.125.835 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2867 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BASTIAN BARRIGA CONCHA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.026.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2868 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 775.507 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2869 | SE PAGA FACTURA N°363 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTOS DESFILE NÁUTICO 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2870 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.309.275 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2871 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 5.612.490 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2872 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EDGARDO CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO CONSULTORÍA ENOLÓGICA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 858.705 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2873 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.565.099 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2874 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 3.855.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2875 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 4.088.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2876 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LUIS BASCUÑAN QUIROZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ELÉCTRICO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 646.875 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2877 | SE PAGA FACTURA N°17745 DE FECHA 03/09/2024 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE BANDERAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE ADMINISTRACIÓN- GABINETE. | 498.304 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2878 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLÓN INFORME N°147, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 2.039.033 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2879 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 5.194.837 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2880 | SE PAGA FACTURA N°247891 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL. | 155.795 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2881 | SE PAGA FACTURA N°360 DE FECHA 20/09/2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DESFILE Y TEDEUM FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 6.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2882 | SE PAGA FACTURA N°35 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE COLACIONES ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS PROGRAMA 4A7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 362.069 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2883 | SE PAGA FACTURA N°2405 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR CAPACITACIÓN NORTE SUR LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN INSPECCIÓN MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA. | 780.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2884 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 6.339.370 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2885 | SE PAGA FACTURA N°507710 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS "BEBIDAS" PARA FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°203 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 5.002.185 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2886 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES. | 3.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2887 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 7.607.244 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2888 | SE PAGA FACTURA N°4366 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A., POR ADQUISICIÓN DE TROTADORAS PARA CENDYR NÁUTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 907.066 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2889 | SE PAGA FACTURA N°27 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR LS MAQUINARIAS SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADORES ELÉCTRICOS PARA PARQUE RAMADERO 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°76 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 10.852.800 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2890 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, COMO APOYO "PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLÓN MÁS SEGURO", OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. | 775.698 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2891 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ESPINOZA NIEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.013.478 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2892 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LA SRTA. ANDREA VALENTINA SEPULVEDA MARDONES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.037.180 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2893 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 2.022.526 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2894 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO DE LA UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 997.280 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2895 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CRISTIAN CABALLERO CONTRERAS Y JUAN TOLEDO LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 2.353.812 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2896 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 5.976.563 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2897 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 3.738.156 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2898 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2899 | PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 2.052.756 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2900 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, NOEMI GUERRA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2901 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALONSO ALARCON GUAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2902 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CYNTHIA URZUA CARMONA, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 899.587 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2903 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 1.330.273 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2904 | SE PAGA FACTURA N°7849 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR EL SERVICIO DE PLAN DE MEDIOS Y DIFUSIÓN RALLY MOBIL 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES. | 3.092.096 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2905 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EDUARDO AEDO VIVEROS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR MUSICAL DÍA DE LA MUJER INDÍGENA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 202.687 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2906 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 2.313.984 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2907 | SE PAGA FACTURA N°7850 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR EL SERVICIO DE PLAN DE MEDIOS Y DIFUSIÓN FIESTA DEL CHANCHO QUILLÓN 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES. | 808.248 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2908 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 904.290 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2909 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, PATRULLAJE PREVENTIVO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 2.653.785 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2910 | SE PAGA FACTURA N°5080 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL MSM LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA TEMPERATURA EXTREMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 397.024 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2911 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 3.756.763 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2912 | SE PAGA FACTURA N°243 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR AGRÍCOLA AMUYEN LTDA., POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y VISITA EDUCATIVA EN UN JARDÍN DE TULIPANES PARA JEFAS DE HOGAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2913 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 9.240.675 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2914 | SE PAGA FACTURA N°9637 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN ARAUCANÍA LIMITADA, POR PARTICIPACIÓN DE CURSO DENOMINADO CURSO PATENTES MUNICIPALES Y PATENTES DE ALCOHOLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 790.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2915 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 6.089.975 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2916 | SE PAGA FACTURA N°507604 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°186 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 6.132 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2917 | SE PAGAN FACTURAS A TRANSBANK S.A, POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.284.089 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2918 | SE PAGA FACTURA N°565 DE FECHA 23 SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COFFE BREAK CEREMONIA, INAUGURACIÓN Y ENTREGA VIVIENDAS COMITÉ LAGO AVENDAÑO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°242 DE LA DIDECO. | 799.918 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2919 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NEFTALÍ CHANDIA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 188.073 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2920 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 823.533 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2921 | SE PAGA FACTURA N° 817 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN OFICINA DE LA VIVIENDA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 132 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 599.403 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2922 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 3.301.516 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2923 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 2.301.592 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2924 | SE PAGA FACTURA N°362 DE FECHA 20/09/2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN CEREMONIA DE INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE VIVIENDAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°244 DE LA DIDECO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2925 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADORES SALA DE CÁMARAS Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.410.554 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2926 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PAULA ROJAS HIDALGO Y CARLA CALDERON PEFAUR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SEGURIDAD INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.069.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2927 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 6.596.037 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2928 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DE DIDECO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 2.860.497 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2929 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DE DIDECO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.789.722 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2930 | SE PAGA POR RECHAZO EN PAGO DEL D.P.M N°2748 A NOMBRE DE BADAJOZ 4 SPA. | 1.820.700 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2931 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 241.748 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2932 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ANGELINA DE CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA ÁREA SOCIAL LIMPIA FOSAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.115.004 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2933 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.062.082 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2934 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE BECAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2935 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.084.680 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2936 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 2.199.375 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2937 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LA SRTA. KATHERINE PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA COMUNITARIA PROGRAMA VÍNCULOS EJE VERSIÓN 18. | 760.714 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2938 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 2.415.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2939 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE A LA SRTA. FRANCISCA BELÉN PALMA FERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17 Y VÍNCULOS VERSIÓN 18 ACOMPAÑAMIENTO. Y LA SRTA. STEPHANIE CORTEZ RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMAS VÍNCULOS VERSIÓN 18. | 1.056.790 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2940 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 2.547.029 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2941 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 9.218.789 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2942 | SE PAGA FACTURA N°52558 DE FECHA 16/09/2024 A PROVEEDOR INVERSIONES PAOLITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE EMPANADAS DE PINO Y QUEQUES INDIVIDUALES PARA ATENCIÓN DELEGACIONES DESFILE FIESTAS PATRIAS. | 12.578.300 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2943 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 7.804.982 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2944 | SE PAGA FACTURA N°475 DE FECHA 26/09/2024 A PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN. | 4.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2945 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 3.905.434 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2946 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 42.117.043 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2947 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GUSTAVO TOBAR MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO PROGRAMAS OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2948 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 700.350 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2949 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 2.042.587 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2950 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 370.012 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2951 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCISCO DÍAZ CASTRO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 303.600 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2952 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA ARANEDA VEGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA DEPORTIVA EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 232.875 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2953 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.894.574 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2954 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 685.687 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2955 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.192.725 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2956 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 492.862 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2957 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 6.449.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2958 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 2.282.175 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2959 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 468.518 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2960 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.059.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2961 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 40.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2962 | TRASPASO DE RECURSO DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485438 FONDOS EXTERNOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 FONDOS MUNICIPALES. | 179.552 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2963 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.804.425 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2964 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORITA PAULINA SANHUEZA CONCHA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO. | 209.175 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2965 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VASQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA DEPORTIVA EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES SEPTIEMBRE 2024. | 168.187 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2966 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 5.778.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2967 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORITA YILDA LETELIER FIERRO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO. | 257.740 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2968 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 7.932.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2970 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRES GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA SECPLAN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.293.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2971 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 2.101.363 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2972 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/08/2024 AL 12/09/2024. | 222.380 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2973 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. | 40.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2974 | SE PAGA FACTURA N°15 DE FECHA 23/09/2024 A PROVEEDOR CHILLAN CREATIVA SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDAD MASIVA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°220 DE LA DIDECO. | 1.898.645 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2975 | SE PAGA FACTURA N°3059 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES HIDRÁULICOS PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.969.569 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2976 | SE PAGA DIFERENCIA DE COMETIDO AL SR. FELIPE ANDRES POBLETE POBLETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. | 172.263 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2977 | SE PAGA FACTURA N°134 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR FUNERALES AQUEVEQUE SPA., POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ISE 817. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2978 | SE PAGA FACTURA N°1780 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR FARID ANDRES GOMEZ SOTO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DISCO SSD PARA INVENTARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 35.700 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2979 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LUIS VERA GAJARDO Y RODRIGO FIERRO LUENGO, POR PRESTAR SERVICIOS DE MANTENCIÓN ELÉCTRICA PARQUE RAMADERO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.725.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2980 | SE PAGAN FACTURAS N°1634,1635,1636,1640, 1638 DEL PROVEEDOR FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DE TALLERES PARA EL PROGRAMA FOMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°246 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 368.042 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2981 | SE PAGA FACTURA N°833 DEL PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE TALLER DE COCINA PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 338.948 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2982 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAMILA ALARCON MONCADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD DESDE EL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. | 885.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2983 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PABLO BUSTOS MEDINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR TALLER RECREATIVO STAND UP PADDLE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 219.937 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2984 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARCELO GALLARDO RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER MUNICIPAL DE CUECA A CARGO DE LA OFICINA DE JÓVENES DESDE EL 01/08/2024 AL 20/09/2024. | 120.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2985 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORAS EN PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 189.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2986 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A NOMBRE DE DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR. | 381.740 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2987 | SE PAGA FACTURA N°7872 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE FLAYER Y PALOMAS PARA CABALGATA POR LA RUTA DEL VINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 624.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2988 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 4.269.375 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2989 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS HERRERA PEDREROS. | 301.129 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2990 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2991 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/07/2024 AL 25/08/2024. | 13.004.307 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2992 | TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485140 (1110323), CORRESPONDIENTE A PRIMERA CUOTA CONVENIO DEL PROGRAMA "CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA DE QUILLÓN". | 17.420.130 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2993 | TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485140 (1110323), CORRESPONDIENTE A SEGUNDA CUOTA CONVENIO DEL PROGRAMA "CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA DE QUILLÓN". | 11.613.420 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2994 | TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485140 (1110323), CORRESPONDIENTE A TERCERA CUOTA CONVENIO DEL PROGRAMA "CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 7.426.588 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2996 | TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485140 (1110323), CORRESPONDIENTE A QUINTA CUOTA CONVENIO DEL PROGRAMA "CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA DE QUILLÓN". | 18.517.598 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2997 | TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485140 (1110323), CORRESPONDIENTE A SÉPTIMA CUOTA CONVENIO DEL PROGRAMA "CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA DE QUILLÓN". | 12.345.065 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2998 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA A LA SEÑORITA KATHERINE SANCHEZ ALMARZA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 27.816 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2999 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. | 568.289 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 3000 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN JUNTA DE VECINOS VILLA PORTAL DEL VALLE, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "MEJORANDO Y HERMOSEANDO NUESTRA SEDE". | 4.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 3001 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL RIZOMA PATRIMONIO CULTURAL Y MEDIO AMBIENTE, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "ACTIVACIÓN COMUNITARIA ENTORNO AL PATRIMONIO CULTURAL DE QUILLÓN". | 2.613.560 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2024 | 3002 | SE PAGA FACTURA N°476 DE FECHA 26 SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR EL SERVICIO DE TRASLADO USUARIOS PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°205 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2024 | 3003 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS HERRERA PEDREROS. | 650.561 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2024 | 3004 | SE PAGA FACTURA N°294 DE FECHA 01/10/2024 A PROVEEDOR PRODUCCIÓN DE EVENTOS MARITZA ANGELICA GONZALEZ E.I.R.L, ORDEN DE COMPRA N°5040-250-SE24. | 7.616.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2024 | 3005 | SE PAGA FACTURA N°37510 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR ARNOLDO GABRIEL CHANDIA ESCOBAR, POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE CORTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.569.503 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2024 | 3006 | SE PAGA FACTURA N°297841 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS SEGUNDO SEMESTRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.205.672 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2024 | 3007 | SE PAGA FACTURA N°2071 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 A PROVEEDOR INCOFIN S.A., POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL Y CESFAM ANTIGUO COMUNA DE QUILLÓN MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 8.568.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2024 | 3008 | RENDICIÓN DE GASTOS PARA DEVOLUCIONES DE PEAJES A CONDUCTORES, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MENORES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 136.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2024 | 3009 | SE PAGA FACTURA N°20576 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MALLA ACMA PARA CONSTRUCCIÓN DE CONTENEDORAS DE PLÁSTICOS PET, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES-MEDIO AMBIENTE. | 470.050 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2024 | 3010 | SE PAGA FACTURA N°199 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL INVERSIONES INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PATOSA SPA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS PARQUE RAMADERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE TURISMO Y CULTURA. | 5.771.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2024 | 3011 | SE PAGA FACTURA N°365 DE FECHA 02/10/2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN BINGO MAYOR Y DÍA DEL FOLCLOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 2.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2024 | 3012 | SE PAGA FACTURA N°115 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, POR SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONAL PROGRAMA LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS DOMICILIARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°148 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2024 | 3013 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2024 | 3014 | SE PAGA FACTURA N°2466 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LIMITADA, POR SERVICIO DE RADIO DIFUSIÓN PROGRAMAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2024 | 3015 | SE PAGA FACTURA N°22646 DE FECHA 13/09/2024 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FONDOS PROVENIENTES DEL FONDO EQUIDAD TERRITORIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 6.224.496 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2024 | 3016 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA , CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024. | 39.795.772 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2024 | 3017 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. STEFANIA NURIS MANRÍQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE COMO APOYO ATENCIÓN DE CASOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. | 374.625 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2024 | 3018 | SE PAGA FACTURA N°667 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR AGRÍCOLA Y TRANSPORTES JUAN HERNAN BARRIGA SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°64 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 5.140.800 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2024 | 3019 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2024, PARA FINANCIAR PROYECTO "VIAJE RECREACIONAL A LIQUIÑE PARA CLUB DE ADULTO MAYOR". | 1.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2024 | 3020 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2024, PARA FINANCIAR PROYECTO "CAMPAÑA COMUNAL NO ABANDONES Y ADOPTA". | 3.619.576 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2024 | 3021 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAROL ESPINOZA GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA OMM Y ABOGADA VIVIENDA DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.379.200 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2024 | 3022 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A TERCERA CUOTA, A ORGANIZACIÓN TEA ACOMPAÑO DE QUILLÓN, "PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "SESIONES TERAPÉUTICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CONDICIÓN TEA-MARZO A DICIEMBRE DEL 2024". | 9.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2024 | 3023 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS JUDICIALES EXTRAJUDICIALES, NOTARIALES, COPIAS DE ESCRITURAS E INSCRIPCIONES DE DERECHOS DE AGUA EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE BULNES. A NOMBRE DEL SEÑOR EDUARDO FUENTES HEREDIA. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2024 | 3024 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ENOC SANHUEZA BASCUR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 179.400 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2024 | 3025 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA, A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS. EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 62.816 | ENLACE |
| DECRETO | 10/10/2024 | 3026 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/08/2024 AL 10/09/2024 Y DEL 15/08/2024 AL 11/09/2024. | 27.477.759 | ENLACE |
| DECRETO | 29/10/2024 | 3027 | SE PAGA BOLETA ELECTRÓNICA EXENTA N°153 DE FECHA 10/09/2024 A PROVEEDOR MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ., POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINA SECPLAN MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 345.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/10/2024 | 3028 | SE PAGA FACTURA N°392 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL DAHIMA SPA., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO, PARA PARQUE RAMADERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 52.979 | ENLACE |
| DECRETO | 10/10/2024 | 3029 | SE PAGA FACTURA N°6 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR TRANSPORTES AM LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE 02 CAMIONETAS 4X4 PARA PATRULLAJE PREVENTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 2.380.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/10/2024 | 3030 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR, POR PAGO DE TAG DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. A NOMBRE DEL SEÑOR DAVID MORENO HIDALGO. | 850.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/10/2024 | 3031 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, IGNACIO LAGOS VILLAGRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSPECTOR DE TERRENO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/10/2024 | 3032 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A TAHIS GAJARDO CONCHA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER MUNICIPAL DE CUECA DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024. | 120.750 | ENLACE |
| DECRETO | 10/10/2024 | 3033 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.058.862 | ENLACE |
| DECRETO | 10/10/2024 | 3034 | SE OTORGA BECA DEPORTIVA A 46 BENEFICIARIOS DE LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL, DEPORTIVAS DESTACADOS AÑO 2024. | 19.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/10/2024 | 3035 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°9 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2024 A PROVEEDOR JULIO HUMBERTO BARRA BARRA, POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN APÍCOLA 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 187.437 | ENLACE |
| DECRETO | 10/10/2024 | 3036 | SE PAGA FACTURA N°15396 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOFRECUENCIA Y REPETIDORA, PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | 1.407.536 | ENLACE |
| DECRETO | 10/10/2024 | 3037 | SE PAGA FACTURA N°31263 DE FECHA 30/09/2024 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA., POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DEL 07/03/2024. | 516.222 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2024 | 3038 | SE PAGA FACTURA N°447 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR GESTIÓN PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS PARA PROFESIONAL REVISOR DE BASES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 440.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2024 | 3039 | SE PAGA FACTURA N°22712 DE FECHA 27/09/2024 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR LA ADQUISICIÓN MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EMERGENCIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA/UGRD. | 472.917 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2024 | 3040 | SE PAGA FACTURA N°592 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR FREDDY ISAAC ESPINOZA JENO, POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SEGUNDO SEMESTRE 2024. | 16.957.875 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2024 | 3041 | SE PAGA FACTURA N°114 DEL PROVEEDOR ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, POR TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA FAMILIA, DURANTE EL MES DE AGOSTO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 846.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2024 | 3042 | SE PAGA FACTURA N°293 DE FECHA 01/10/2024 A PROVEEDOR PRODUCCIÓN DE EVENTOS MARITZA ANGELICA GONZALEZ E.I.R.L., POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO DÍA DEL FERIANTE. | 14.696.500 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2024 | 3043 | SE PAGA FACTURA N°132443 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN SPA., POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 2.977.485 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2024 | 3044 | SE PAGA POR RECHAZO EN PAGO DEL D.P.M. N°2.846 DE FECHA 02/10/2024 POR PAGO DE FACTURA N°92 A NOMBRE DE FACTOCHILE S.A. | 714.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2024 | 3045 | SE PAGA FACTURA N°3062 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ACTIVIDAD DÍA DEL TRUEQUE DE AVES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 136.301 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2024 | 3046 | SE PAGA FACTURA N°7894 DEL PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PENDONES ROLLER DE ALUMINIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°213 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 83.300 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2024 | 3047 | SE PAGA FACTURA N°14336 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS ARTÍSTICOS PARA CONCURSOS Y TALLER OLN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°226 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.036.930 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2024 | 3048 | SE GIRA FONDO FIJO CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. A NOMBRE DEL SEÑOR EDUARDO FUENTES HEREDIA. | 210.690 | ENLACE |
| DECRETO | 11/10/2024 | 3049 | SE PAGA FACTURA N°85 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A., POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN EDUCACIÓN Y COMUNIDAD DEL PROGRAMA SENDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°145 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.366.120 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2024 | 3050 | SE PAGA FACTURA N°635 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD PAÑUELOS AL VIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°236 DE LA DIDECO. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2024 | 3051 | SE PAGA FACTURA N°630 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD MURGAS DE LAS PERSONAS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°236 DE LA DIDECO. | 1.664.886 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2024 | 3052 | SE PAGA FACTURA N°72775 Y N°72776 AMBAS DEL 06/09/2024 A PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°243 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 189.666 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2024 | 3053 | SE PAGA FACTURA N°631 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE LA DIDECO. | 428.400 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2024 | 3054 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 3.450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2024 | 3055 | SE PAGA FACTURA DE EMPRESA CORREOS DE CHILE, POR SER FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 98.910 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2024 | 3056 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASAJES A MONITORAS DEL CVT POR ACOMPAÑAMIENTO A RESIDENTES A CONTROLES MÉDICOS. | 15.400 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2024 | 3057 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024. | 3.880.465 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2024 | 3058 | SE PAGA FACTURA N°289 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR INSTITUTO DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO LTDA., POR EL SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACIÓN PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 6.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2024 | 3059 | SE PAGA FACTURA N°288 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR INSTITUTO DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO LTDA., POR EL SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACIÓN PROGRAMA JEFAS DE HOGAR FONDOS SERNAMEG. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 3.853.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2024 | 3060 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR AGUA POTABLE A GRANEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y MAYO 2024. | 6.702.865 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2024 | 3061 | SE PAGA FACTURA N°213048 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA., POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES EN POLIDEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°60 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 400.001 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2024 | 3062 | SE PAGA SOLICITUD DE DOCUMENTO EN GARANTÍA FOLIO N°752283, CORRESPONDIENTE A CONTRATO MÁS REAJUSTE DEL PROYECTO DS27/2016 JUNTA DE VECINOS VILLA BRISAS DE QUILLÓN CAPITULO I. | 14.456.980 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2024 | 3063 | SE PAGA SOLICITUD DE DOCUMENTO EN GARANTÍA FOLIO N°752469, CORRESPONDIENTE A CONTRATO MÁS REAJUSTE DEL PROYECTO DS27/2016 JUNTA DE VECINOS VILLA LOS NARANJOS DE QUILLÓN CAPÍTULO I. | 9.105.591 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2024 | 3064 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIEL FERNANDEZ TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO FOLCLORISTA EN ACTIVIDAD PAÑUELOS AL VIENTO, DURANTE EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 A CARGO DE LA DIDECO. | 124.875 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2024 | 3065 | SE PAGA FACTURA N°342121 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2024 A PROVEEDOR CASA DE MONEDA DE CHILE S.A., POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRE TERMOSELLABLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE TESORERÍA. | 2.781.625 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2024 | 3066 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 29/08/2024 AL 30/09/2024. | 1.951.060 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2024 | 3067 | SE PAGA FACTURA N°14831 Y N°14832 AMBAS DE FECHA 04/06/2024 A PROVEEDOR INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES Y ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.951.113 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2024 | 3068 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A ROBERTO BRAVO GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS CLÍNICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE SECTORES URBANOS DE QUILLÓN Y CONCIERTO PARA LA COMUNIDAD LOS DÍAS 10 DE AGOSTO Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | 4.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2024 | 3069 | SE PAGA FACTURA N°801 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA PROGRAMA INDÍGENA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°147 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 198.730 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3070 | SE PAGA FACTURA N°75 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR VALLE DEL SOL QUILLÓN SPA., POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE SALÓN PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°233 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3071 | SE PAGA FACTURA N°10897, N°10950, N°11147, N°11149, N°11158, N°11159, N°11160, N°11161, N°11162, N°11163, N°11164, N°11165, N°11212, N°11237 Y N°11257 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA. POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. | 15.320.721 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3072 | SE PAGA FACTURA N°7940 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR EL SERVICIO DE PLAN DE MEDIOS FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES. | 2.116.296 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3073 | SE PAGA FACTURA N°858 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR FACTORING BANINTER S.A., POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ADOBE ACROBAT PRO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE LA DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS. | 277.506 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3074 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SEÑOR JOSE ROMUALDO MUÑOZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES EN PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR DE PLACA PATENTE PFFS.67-0. | 70.475 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3075 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CAROL VALESKA ROJAS MARDONES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TENS CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS DESDE EL 26 AL 31 DE AGOSTO Y DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 724.500 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3076 | SE PAGA FACTURA N°149 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR TOLDOS Y CARPAS VALENZIA LTDA., POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS Y STAND FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 12.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3077 | SE PAGA FACTURA N°206553 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA., POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIÓN ALJIBE Y HERRAMIENTAS MENORES DEL MUNICIPIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.035.122 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3078 | SE PAGA FACTURA N°22426 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA (TINTAS)SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE SECPLAN. | 412.930 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3079 | SE PAGA FACTURA N°488 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL SERGIO PEREIRA CESPEDES E.I.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE KARDEX ORGANIZADOR PARA LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE SECPLAN. | 214.200 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3080 | SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 6.746.097 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3081 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2474 DEL 17 DE ABRIL 2024. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3082 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN AYUDAS SOCIALES DE CASOS DEBIDAMENTE INTERVENIDOS, QUE PUEDAN SURGIR EN DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 370.500 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3083 | SE PAGA FACTURA N°2957 DE ALTRAMUZ LTDA., POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. | 60.458.639 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3084 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR PATRICIO SANHUEZA VIVEROS, CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS DE ANTORCHAS DE BAMBÚ, PARA ENCUENTRO REGIONAL DE LOS CENTROS DE DÍA. | 27.030 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3085 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN GRUPO CULTURAL Y FOLCLÓRICO BAILES DE ANTAÑO 1800, PARA FINANCIAR PROYECTO "CULTURA, FOLCLOR Y PERSONAS MAYORES DE QUILLÓN". | 268.150 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3086 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN GRUPO DE TEATRO BROTES DE PRIMAVERA DE ADULTO MAYOR, PARA FINANCIAR PROYECTO "EL MAYOR FESTIVAL DE TEATRO SANTIAGO". | 320.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3087 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA ORIANA VALENZUELA GARCÍA, SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A PASAJES DE TRASLADO, POR CAPACITACIONES EN CONCÓN. | 21.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2024 | 3088 | SE PAGA FACTURA N°193 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 A PROVEEDOR RECICLIK SPA., POR SERVICIO DE RECICLAJE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DOM-MEDIOAMBIENTE. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2024 | 3089 | CANCELA FACTURA N°361 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 43 SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. | 162.260 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2024 | 3090 | SE PAGAN FACTURAS A ESSBIO S.A., POR SERVICIO DE AUTORIZACIÓN DE DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS A TRAVEZ DE FUENTES MÓVILES, CAMIÓN LIMPIA FOSAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2024. | 1.905.435 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2024 | 3091 | SE PAGA FACTURA N°49856 DE FECHA 08/10/2024, A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A., POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. FICHA TÉCNICA N°11 Y N°18 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 675.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2024 | 3092 | SE PAGA FACTURA N°1079627 DE FECHA 25/09/2024 A PROVEEDOR AMBIPAR ENVIRONMET CHILE LTDA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS PARQUE RAMADERO Y DESFILE FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 8.437.100 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2024 | 3093 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. | 1.076.491 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2024 | 3094 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. | 322.734 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2024 | 3095 | SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA CHILE S.A., POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. | 260.913 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2024 | 3096 | SE PAGA FACTURA N°224426 DE FECHA 24/09/2024 A PROVEEDOR SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTAINER MODULO, OFICINA PARA PARQUE RAMADERO 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 2.183.055 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2024 | 3097 | SE PAGA FACTURA PENDIENTE POR UN MONTO DE $53.706 DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2021, REGULARIZANDO EL PAGO DE SERVICIO PLANES MÓVILES. | 53.706 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2024 | 3098 | SE PAGA POR RECHAZO EN PAGO DEL D.P.M. N°3034 DE FECHA 10/10/2024 POR PAGO DE BECA DEPORTIVA A NOMBRE DE MICAL CONTRERAS CONTRERAS Y ANNE ARANCIBIA MAURELIA. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2024 | 3099 | SE PAGAN FACTURAS A TELEFÓNICA CHILE S.A., POR REGULARIZACIÓN DE SERVICIO ADSL BÁSICO DE INTERNET OFICINA DEL SR. ALCALDE POR LOS PERIODOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024. | 152.865 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2024 | 3109 | SE PAGA FACTURA N°2142 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL PROVEEDOR BANCO DEL ESTADO DE CHILE, POR ADQUISICIÓN DE 3 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.178.100 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2024 | 3114 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LOS FUNCIONARIOS(A) LUIS HERRARA PEDREROS Y AGUSTINA SUAZO GONZALEZ, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VALDIVIA "JORNADA DE EXPERIENCIAS DE CONTRATOS EN MATERIA DE ASEO Y ORNATO" REALIZADO LOS DÍAS 8,9 Y 10 DE OCTUBRE 2024. | 363.868 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2024 | 3115 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA LA REPARACIÓN Y COMPRA DE COMPONENTE DE BUS MUNICIPAL PLACA PATENTE FTVT-66 Y REPARACIÓN DE CAMIÓN MUNICIPAL, PLACA PATENTE DRFL-47. A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2024 | 3116 | SE PAGA FACTURA N°1629 DEL PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGÍAS TEKNEW LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTAS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.265.529 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2024 | 3117 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SEÑOR BERNABE SEPULVEDA CARRASCO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES PAGADOS POR LA RENOVACIÓN LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B. | 23.927 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2024 | 3118 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LOS FUNCIONARIOS (A) CESAR HERRERA ROJAS Y MARCIA MANRÍQUEZ BASABREN, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VALDIVIA "JORNADA DE EXPERIENCIAS DE CONTRATOS EN MATERIA DE ASEO Y ORNATO" REALIZADO LOS DÍAS 8,9 Y 10 DE OCTUBRE 2024. | 254.702 | ENLACE |
| DECRETO | 22/10/2024 | 3126 | SE PAGA FACTURA N°22479 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA (TINTAS), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. | 400.316 | ENLACE |
| DECRETO | 22/10/2024 | 3129 | SE PAGA FACTURA N°550197 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 13.015.416 | ENLACE |
| DECRETO | 23/10/2024 | 3130 | SE PAGA FACTURA N°154641 DEL PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VÍNCULOS 18, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°249 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 65.576 | ENLACE |
| DECRETO | 23/10/2024 | 3131 | SE PAGA FACTURA N°153032 DEL PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VÍNCULOS 17, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°248 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 109.417 | ENLACE |
| DECRETO | 23/10/2024 | 3132 | SE PAGA FACTURA N°298 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR HUGO FELIPE RUIZ SAEZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA 16 SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.625.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/10/2024 | 3134 | SE PAGA FACTURA N° 1020 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2024 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLÁN LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA CAMPEONATO DE RAYUELA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 56 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 934.150 | ENLACE |
| DECRETO | 23/10/2024 | 3136 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°36 A VICENTE ALEJANDRO SEGUEL SOLÍS, POR PRESTAR SERVICIOS ARTÍSTICOS EN ACTIVIDAD BINGO MAYOR, REALIZADO EL DÍA 27 DE AGOSTO 2024. | 129.375 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2024 | 3138 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA YILDA LETELIER FIERRO, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASAJE POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE LICENCIAS MÉDICAS Y RECUPERACIÓN DEL SIL REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 9,10,11 Y 12 DE OCTUBRE. | 35.200 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2024 | 3140 | SE PAGA FACTURA N°28 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR OBRAS MENORES GADIEL HERNAN ORMEÑO OTAROLA E.I.R.L., POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN TECLE DE LEVANTE PARA AROS DE BASQUETBOL DE POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.800.001 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2024 | 3141 | SE PAGA FACTURA N°26843 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS TECNOLÓGICOS IVAN VIDAL Y CIA LIMITADA, POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE SUELO COMPLETO PARA USUARIOS PRODUCTORES RUBRO FRUTALES Y HORTALIZAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 696.150 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2024 | 3144 | SE PAGA FACTURA N°113354 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS AMBIENTALES AMACO LIMITADA, POR EL ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS Y LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DE LA ODEL. | 4.807.588 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2024 | 3145 | SE PAGA FACTURA N°456 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR JUAN, OSVALDO, CHRISTIAN EMILIO NEIRA Y COMPAÑÍA LTDA., POR EL ARRIENDO DE CARPAS FIESTAS COSTUMBRISTAS 18 CHICO 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DE LA ODEL. | 6.997.200 | ENLACE |