| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE OCTUBRE DE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2798 | SE PAGA FACTURA N°98338 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, OFICINA COMUNICACIONES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DE GABINETE-COMUNICACIONES. | 3.535.121 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2799 | SE PAGA FACTURA N°871 DEL PROVEEDOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PASO DE PIEDRA LIMITADA, POR SERVICIO DE COMPLEMENTO DE OBRAS DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIO DIDECO, QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.181.732 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2800 | SE PAGA FACTURA N°15335 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOFRECUENCIA Y REPETIDORA, PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE MES DE AGOSTO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE. | 1.407.536 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2801 | SE PAGA FACTURA N°261 DE FECHA 13/09/2024 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, POR ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE VILLA EDUARDO FREÍ-ESTERO PELUCA, QUILLÓN". SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83/2023 DE SECPLAN. | 65.127.495 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2802 | SE PAGA LA SUMA DE$ 800.000, CORRESPONDIENTE A COMPENSACIÓN MONETARIA DEL BENEFICIO DE SALAS CUNAS, LOS FUNCIONARIOS QUE LO SOLICITARON NICOLE SEPULVEDA VALDEBENITO, BIANCA PEREZ NUÑEZ, PAMELA CORTES ORTIZ, ANAY SILVA RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2803 | SE PAGA 2° CUOTA DE LA BECA COMUNAL AÑO 2024, POR UN MONTO DE $125.000.- A CADA BENEFICIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024. | 27.750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2804 | SE PAGA FACTURA N°30906 DE FECA 30/08/2024 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA., POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DEL 07/03/2024. | 516.222 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2805 | SE PAGA FACTURA N°24398 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR GEOCOM S.A., POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DRON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO. | 2.862.030 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2806 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO JOSE ACUÑA SALAZAR, POR PAGO EN EFECTIVO DE RADIO TAXI RUTA QUILLÓN HORA 3:30 DE LA MADRUGADA, A LA SEÑORITA KATHERINE VALDERRAMA. | 40.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2807 | SE PAGA FACTURA N°246 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR BOLSA PRODUCTORES DE CHILE BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A., POR SERVICIO DE CATERING PARA CONMEMORACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE ADMINISTRACIÓN-GABINETE. | 2.142.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2808 | SE PAGA FACTURA N°204690 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA., POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CAMIONETAS Y MOTOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.969.612 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2809 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O’HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLÓN. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2810 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLÓN, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. | 632.520 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2811 | SE PAGA FACTURA N°48 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR LASER CHILLAN SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PREMIOS (GALVANOS) PARA ENTREGA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°227 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2024 | 2812 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 A RENE PATRICIO ALVAREZ MONJES, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLÓN, PARA USO DE LA OFICINA ODEL. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2846 | SE PAGA FACTURA N°92 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR FACTOCHILE S.A., POR ADQUISICIÓN ESPEJOS BISELADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 714.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2847 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL SR. HUGO ALEJANDRO DURAN BENAVIDES, QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PROGRAMA MI CALOR MI HOGAR. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2848 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2849 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JERELLIN ULLOA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 948.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2850 | SE PAGA FACTURA N°361 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTIVIDAD CENTRO DÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2851 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA SALGADO LAGOS Y ANA MARLENE RABANAL TOLEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.614.107 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2868 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 775.507 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2870 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.309.275 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2872 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EDGARDO CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO CONSULTORÍA ENOLÓGICA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 858.705 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2874 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 3.855.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2024 | 2875 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 4.088.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2881 | SE PAGA FACTURA N°360 DE FECHA 20/09/2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DESFILE Y TEDEUM FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 6.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2884 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 6.339.370 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2886 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES. | 3.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2887 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 7.607.244 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2888 | SE PAGA FACTURA N°4366 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A., POR ADQUISICIÓN DE TROTADORAS PARA CENDYR NÁUTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 907.066 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2889 | SE PAGA FACTURA N°27 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR LS MAQUINARIAS SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADORES ELÉCTRICOS PARA PARQUE RAMADERO 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°76 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 10.852.800 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2890 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, COMO APOYO "PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLÓN MÁS SEGURO", OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. | 775.698 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2891 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ESPINOZA NIEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.013.478 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2892 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LA SRTA. ANDREA VALENTINA SEPULVEDA MARDONES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.037.180 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2893 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 2.022.526 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2894 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO DE LA UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 997.280 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2895 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CRISTIAN CABALLERO CONTRERAS Y JUAN TOLEDO LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 2.353.812 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2896 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 5.976.563 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2897 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 3.738.156 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2898 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2024 | 2899 | PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 2.052.756 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2918 | SE PAGA FACTURA N°565 DE FECHA 23 SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COFFE BREAK CEREMONIA, INAUGURACIÓN Y ENTREGA VIVIENDAS COMITÉ LAGO AVENDAÑO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°242 DE LA DIDECO. | 799.918 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2919 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NEFTALÍ CHANDIA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 188.073 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2920 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 823.533 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2921 | SE PAGA FACTURA N° 817 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN OFICINA DE LA VIVIENDA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 132 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 599.403 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2922 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 3.301.516 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2923 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 2.301.592 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2924 | SE PAGA FACTURA N°362 DE FECHA 20/09/2024 A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN CEREMONIA DE INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE VIVIENDAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°244 DE LA DIDECO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2925 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADORES SALA DE CÁMARAS Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.410.554 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2926 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PAULA ROJAS HIDALGO Y CARLA CALDERON PEFAUR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SEGURIDAD INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.069.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2927 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 6.596.037 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2928 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DE DIDECO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 2.860.497 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2024 | 2929 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DE DIDECO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.789.722 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2955 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.192.725 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2956 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 492.862 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2024 | 2957 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 6.449.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2977 | SE PAGA FACTURA N°134 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR FUNERALES AQUEVEQUE SPA., POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ISE 817. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2978 | SE PAGA FACTURA N°1780 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR FARID ANDRES GOMEZ SOTO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DISCO SSD PARA INVENTARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 35.700 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2979 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LUIS VERA GAJARDO Y RODRIGO FIERRO LUENGO, POR PRESTAR SERVICIOS DE MANTENCIÓN ELÉCTRICA PARQUE RAMADERO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1.725.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2980 | SE PAGAN FACTURAS N°1634,1635,1636,1640, 1638 DEL PROVEEDOR FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DE TALLERES PARA EL PROGRAMA FOMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°246 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 368.042 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2981 | SE PAGA FACTURA N°833 DEL PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE TALLER DE COCINA PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 338.948 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2982 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAMILA ALARCON MONCADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD DESDE EL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. | 885.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2983 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PABLO BUSTOS MEDINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR TALLER RECREATIVO STAND UP PADDLE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 219.937 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2984 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARCELO GALLARDO RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER MUNICIPAL DE CUECA A CARGO DE LA OFICINA DE JÓVENES DESDE EL 01/08/2024 AL 20/09/2024. | 120.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2985 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORAS EN PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 189.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2987 | SE PAGA FACTURA N°7872 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE FLAYER Y PALOMAS PARA CABALGATA POR LA RUTA DEL VINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 624.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2988 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 4.269.375 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2989 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS HERRERA PEDREROS. | 301.129 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2991 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/07/2024 AL 25/08/2024. | 13.004.307 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 2998 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA A LA SEÑORITA KATHERINE SANCHEZ ALMARZA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 27.816 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2024 | 3000 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN JUNTA DE VECINOS VILLA PORTAL DEL VALLE, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "MEJORANDO Y HERMOSEANDO NUESTRA SEDE". | 4.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2024 | 3003 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS HERRERA PEDREROS. | 650.561 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2024 | 3006 | SE PAGA FACTURA N°297841 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS SEGUNDO SEMESTRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.205.672 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2024 | 3012 | SE PAGA FACTURA N°115 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, POR SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONAL PROGRAMA LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS DOMICILIARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°148 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2024 | 3019 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2024, PARA FINANCIAR PROYECTO "VIAJE RECREACIONAL A LIQUIÑE PARA CLUB DE ADULTO MAYOR". | 1.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2024 | 3022 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A TERCERA CUOTA, A ORGANIZACIÓN TEA ACOMPAÑO DE QUILLÓN, "PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "SESIONES TERAPÉUTICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CONDICIÓN TEA-MARZO A DICIEMBRE DEL 2024". | 9.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2024 | 3056 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASAJES A MONITORAS DEL CVT POR ACOMPAÑAMIENTO A RESIDENTES A CONTROLES MÉDICOS. | 15.400 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2024 | 3067 | SE PAGA FACTURA N°14831 Y N°14832 AMBAS DE FECHA 04/06/2024 A PROVEEDOR INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES Y ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.951.113 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2024 | 3068 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A ROBERTO BRAVO GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS CLÍNICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE SECTORES URBANOS DE QUILLÓN Y CONCIERTO PARA LA COMUNIDAD LOS DÍAS 10 DE AGOSTO Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | 4.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2024 | 3069 | SE PAGA FACTURA N°801 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA PROGRAMA INDÍGENA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°147 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 198.730 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3074 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SEÑOR JOSE ROMUALDO MUÑOZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES EN PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR DE PLACA PATENTE PFFS.67-0. | 70.475 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3079 | SE PAGA FACTURA N°488 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL SERGIO PEREIRA CESPEDES E.I.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE KARDEX ORGANIZADOR PARA LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE SECPLAN. | 214.200 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3084 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR PATRICIO SANHUEZA VIVEROS, CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS DE ANTORCHAS DE BAMBÚ, PARA ENCUENTRO REGIONAL DE LOS CENTROS DE DÍA. | 27.030 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2024 | 3085 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN GRUPO CULTURAL Y FOLCLÓRICO BAILES DE ANTAÑO 1800, PARA FINANCIAR PROYECTO "CULTURA, FOLCLOR Y PERSONAS MAYORES DE QUILLÓN". | 268.150 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2024 | 3088 | SE PAGA FACTURA N°193 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 A PROVEEDOR RECICLIK SPA., POR SERVICIO DE RECICLAJE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DOM-MEDIOAMBIENTE. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2024 | 3096 | SE PAGA FACTURA N°224426 DE FECHA 24/09/2024 A PROVEEDOR SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTAINER MODULO, OFICINA PARA PARQUE RAMADERO 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 2.183.055 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2024 | 3109 | SE PAGA FACTURA N°2142 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL PROVEEDOR BANCO DEL ESTADO DE CHILE, POR ADQUISICIÓN DE 3 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.178.100 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2024 | 3114 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LOS FUNCIONARIOS(A) LUIS HERRARA PEDREROS Y AGUSTINA SUAZO GONZALEZ, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VALDIVIA "JORNADA DE EXPERIENCIAS DE CONTRATOS EN MATERIA DE ASEO Y ORNATO" REALIZADO LOS DÍAS 8,9 Y 10 DE OCTUBRE 2024. | 363.868 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2024 | 3115 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA LA REPARACIÓN Y COMPRA DE COMPONENTE DE BUS MUNICIPAL PLACA PATENTE FTVT-66 Y REPARACIÓN DE CAMIÓN MUNICIPAL, PLACA PATENTE DRFL-47. A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2024 | 3116 | SE PAGA FACTURA N°1629 DEL PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGÍAS TEKNEW LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTAS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.265.529 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2024 | 3117 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SEÑOR BERNABE SEPULVEDA CARRASCO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES PAGADOS POR LA RENOVACIÓN LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B. | 23.927 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2024 | 3118 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LOS FUNCIONARIOS (A) CESAR HERRERA ROJAS Y MARCIA MANRÍQUEZ BASABREN, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VALDIVIA "JORNADA DE EXPERIENCIAS DE CONTRATOS EN MATERIA DE ASEO Y ORNATO" REALIZADO LOS DÍAS 8,9 Y 10 DE OCTUBRE 2024. | 254.702 | ENLACE |
| DECRETO | 22/10/2024 | 3126 | SE PAGA FACTURA N°22479 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA (TINTAS), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. | 400.316 | ENLACE |
| DECRETO | 22/10/2024 | 3129 | SE PAGA FACTURA N°550197 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 13.015.416 | ENLACE |
| DECRETO | 23/10/2024 | 3130 | SE PAGA FACTURA N°154641 DEL PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VÍNCULOS 18, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°249 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 65.576 | ENLACE |
| DECRETO | 23/10/2024 | 3131 | SE PAGA FACTURA N°153032 DEL PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VÍNCULOS 17, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°248 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 109.417 | ENLACE |
| DECRETO | 23/10/2024 | 3132 | SE PAGA FACTURA N°298 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR HUGO FELIPE RUIZ SAEZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA 16 SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.625.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/10/2024 | 3134 | SE PAGA FACTURA N° 1020 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2024 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLÁN LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA CAMPEONATO DE RAYUELA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 56 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 934.150 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2024 | 3138 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA YILDA LETELIER FIERRO, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASAJE POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE LICENCIAS MÉDICAS Y RECUPERACIÓN DEL SIL REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 9,10,11 Y 12 DE OCTUBRE. | 35.200 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2024 | 3140 | SE PAGA FACTURA N°28 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR OBRAS MENORES GADIEL HERNAN ORMEÑO OTAROLA E.I.R.L., POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN TECLE DE LEVANTE PARA AROS DE BASQUETBOL DE POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.800.001 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2024 | 3141 | SE PAGA FACTURA N°26843 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS TECNOLÓGICOS IVAN VIDAL Y CIA LIMITADA, POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE SUELO COMPLETO PARA USUARIOS PRODUCTORES RUBRO FRUTALES Y HORTALIZAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 696.150 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2024 | 3144 | SE PAGA FACTURA N°113354 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS AMBIENTALES AMACO LIMITADA, POR EL ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS Y LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DE LA ODEL. | 4.807.588 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2024 | 3145 | SE PAGA FACTURA N°456 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR JUAN, OSVALDO, CHRISTIAN EMILIO NEIRA Y COMPAÑÍA LTDA., POR EL ARRIENDO DE CARPAS FIESTAS COSTUMBRISTAS 18 CHICO 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DE LA ODEL. | 6.997.200 | ENLACE |