| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2502 | SE PAGAN FACTURAS A TRANSBANK S.A, POR SERVICIO DE COBRANZA, POR RECAUDACIONES REALIZADAS, DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024. | 1.934.143 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2503 | SE PAGA BOLETA DE HONORAROS A LUIS BASCUÑAN QUIROZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ELÉCTRICO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 690.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2504 | SE PAGA DEMANDA A ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A., CORRESPONDIENTE A LA CAUSA RIT A-4 2023 CARATULADA A.F.P. HABITAT S.A., CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 21.180 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2505 | SE PAGAN DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCION DE SECPLAN, DURANTE MES DE AGOSTO 2024. | 6.753.332 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2506 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.819.306 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2507 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALVARO ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.646.622 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2508 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 818.632 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2509 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BASTIAN BARRIGA CONCHA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN DESDE EL 13 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. | 650.038 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2510 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CLAUDIO ALARCON OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.164.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2511 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICIÓN DE VIDRIO DE LA PUERTA DEL BUS MUNICIPAL PLACA PATENTE ÚNICA FTVT-66, SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR ENRIQUE SILVA MATTIG. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2512 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.395.525 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2513 | SE PAGA FACTURA N°72121 DEL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°177 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 228.503 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2514 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2515 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JERELLIN ULLOA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 991.875 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2516 | SE PAGA FACTURA N°10 DEL PROVEEDOR SAUL EDUARDO REINOSO REINOSO, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°113 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 195.001 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2517 | SE PAGA RECHAZO DEL D.P.M N°2.444 DE FECHA 27/08/2024 POR PAGO DE FACTURA N°459. A NOMBRE DE LIDIA VASQUEZ GONZALEZ. | 1.769.947 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2518 | SE PAGA POR RECHAZO DEL D.P.M N°2391 DE FECHA 30/08/2024 A NOMBRE DE TALLER GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO PUBLICIDAD DISEÑO IMPRESIONES LTDA. | 1.799.999 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2519 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A RENE PATRICIO ALVAREZ MONJES, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLÓN, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2520 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DIFERENCIA MES DE AGOSTO DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLÓN, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA OPD. | 634.520 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2521 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE Nº 186 OFICINA N°9. | 379.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2522 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE Nº 187, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. | 376.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2523 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O’HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLÓN. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2524 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 7.180.377 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2525 | SE PAGA FACTURA N°2046 AL PROVEEDOR FACTORING SIETE CUMBRES SPA., POR ADQUISICIÓN DE 3.000 M3 DE INTEGRAL BAJO 4" SANTA CLARA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL. | 30.002.280 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2526 | SE PAGA BOLETA EXENTA N°151 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 345.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2527 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 4.036.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2528 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, PATRULLAJE PREVENTIVO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.771.331 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2529 | SE PAGA HONORARIOS A EDGARDO HIGUERAS LATORRE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR SALA DE CÁMARAS Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 705.277 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2530 | SE PAGA HONORARIOS A WILSON SALDIAS BENAVIDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR SALA DE CÁMARAS Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 705.277 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2531 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PAULA ROJAS HIDALGO Y CARLA CALDERON PEFAUR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SEGURIDAD INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.069.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2532 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.811.532 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2533 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.170.667 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2534 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SELENIA OSSES VIVEROS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 655.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2535 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CYNTHIA URZUA CARMONA, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 942.712 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2536 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2537 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.311.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2538 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 4.243.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2539 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. | 5.797.970 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2540 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 4.347.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2541 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2542 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 7.447.682 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2543 | SE PAGA FACTURA N°16643 DEL PROVEEDOR FACTORING SECURITY S.A., POR ADQUISICIÓN DE CLÍNICA OFTALMOLÓGICA MÓVIL, COMUNA DE QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 129.543.400 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2543 | SE PAGA FACTURA N°16643 DEL PROVEEDOR FACTORING SECURITY S.A., POR ADQUISICIÓN DE CLÍNICA OFTALMOLÓGICA MÓVIL, COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 129.543.400 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2544 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 40.837.742 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2545 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL -JARDINERO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 7.447.682 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2546 | SE PAGA FACTURA N°90121 DEL PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°196 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 17.997.200 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2547 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 8.476.116 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2548 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 6.028.046 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2549 | SE PAGA FACTURA N°143 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L., CORRESPONDIENTE AL 5° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIUSO LAS TOTORAS, QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°95/2023 Y 33/2024 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 8.244.427 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2550 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 6.839.088 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2551 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, A ORGANIZACIÓN JUNTA DE VECINOS PASO HONDO BODEUCA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "PASO HONDO BODEUCA CON EL MEDIO AMBIENTE". | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2552 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN JUNTA DE VECINOS EDUARDO FREI MONTALVA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "MEJORANDO LA MULTICANCHA DE LA POBLACIÓN EDUARDO FREI MONTALVA". | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2553 | SE PAGA ARRIENDO EQUIPOS XEROS A PROVEEDOR OPCIONES S.A SEGÚN FACTURAS N°457517, N°457519, N°457514, N°457516 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. | 2.128.929 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2554 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.988.372 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2555 | SE PAGA FACTURA N°99 DEL PROVEEDOR PULMAHUE SPA., POR ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°6 DE DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA. | 317.730 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2556 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.147.666 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2557 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.285.625 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2558 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIO COMO PROFESIONAL DE BECAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 991.875 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2559 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA ÁREA SOCIAL LIMPIA FOSAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.156.629 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2560 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.127.805 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2561 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.105.207 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2562 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A AL SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, COMO APOYO "PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLÓN MÁS SEGURO", OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 775.698 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2563 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 823.533 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2564 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLAS CARRASCO GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN DIRECCIÓN DE DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 603.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2565 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO TRÁNSITO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 580.262 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2566 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. | 2.313.984 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2567 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.474.092 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2568 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.719.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2569 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 8.692.650 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2570 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE AGOSTO 2024, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 2.052.258 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2571 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA VALDERRAMA HERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE ASEO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 585.465 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2572 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RODRIGO LEIVA ZAPATA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL CENTRO DE NEGOCIOS DE LA ODEL, DESDE EL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2573 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. | 258.530 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2574 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.022.526 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2575 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LA SRTA. ANDREA VALENTINA SEPULVEDA MARDONES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.037.180 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2576 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. STEFANIA NURIS MANRÍQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO COMO APOYO ATENCIÓN DE CASOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. | 374.625 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2577 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO. | 3.301.516 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2578 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ESPINOZA NIEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.055.103 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2579 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 3.910.656 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2580 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CRISTIAN CABALLERO CONTRERAS Y JUAN TOLEDO LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.440.062 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2581 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO DE LA UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.040.405 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2582 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTA SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 973.347 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2583 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A HECTOR LEAL MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 593.264 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2584 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.286.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2585 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A KATHERINE VALDERRAMA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INFORMADORA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 543.125 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2586 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LOREDANNA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.201.794 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2587 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LETICIA RUIZ NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.077.651 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2588 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 6.166.875 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2589 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 12/07/2024 Y 13/08/2024. | 139.130 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2590 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 4.114.125 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2591 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EDGARDO CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO CONSULTOR ENÓLOGO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 901.830 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2592 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.274.975 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2593 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.101.375 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2594 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.565.099 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2595 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. | 73.324.626 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2596 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.597.425 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2597 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE AGOSTO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 9.539.550 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2598 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 6.879.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2599 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 492.862 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2600 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.192.725 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2601 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.128.837 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2602 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.714.574 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2603 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 685.687 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2604 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A SOFIA ARANEDA VEGA Y ENOC SANHUEZA BASCUR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES ESCUELAS DEPORTIVAS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 372.600 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2605 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA SALGADO LAGOS Y ANA RABANAL TOLEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, POR PRESAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.614.107 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2606 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 2.642.568 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2607 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 7.870.875 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2608 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE AGOSTO A LA SRTA. FRANCISCA BELEN PALMA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17. Y VÍNCULOS VERSIÓN 18 ACOMPAÑAMIENTO Y LA SRTA. STEPHANIE CORTEZ RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS 18. | 1.860.629 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2609 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 4.269.375 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2610 | SE PAGAN BOLETAS MES DE AGOSTO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES. | 2.399.999 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2611 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE AGOSTO AL SR. HUGO DURAN BENAVIDES, QUE PRESTA SERVICIOS PROGRAMA MI CALOR MI HOGAR. | 1.471.641 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2612 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE AGOSTO A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 989.040 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2613 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GUSTAVO TOBAR MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO PROGRAMAS OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.078.125 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2614 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.229.062 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2615 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 3.291.359 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2616 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 603.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2617 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN PAULO JESUS FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 991.875 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2618 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANDRES GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.336.875 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2619 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NOEMI GUERRA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DIRECCIÓN DE JURÍDICA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2620 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.187.613 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2024 | 2621 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLÓN INFORME N°146, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. | 238.235 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2024 | 2622 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. | 730.504 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2024 | 2623 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A LA SEÑORITA KATHERINE VALDERRAMA RAMÍREZ. | 159.188 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2024 | 2624 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORAS EN PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 189.750 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2024 | 2625 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCISCO DÍAZ CASTRO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS DE LA OFICINA DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 218.212 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2024 | 2626 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL. | 590.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2024 | 2627 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN CARLOS CID RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO Y LIMPIEZA BALNEARIO MUNICIPAL DE LA OFICINA DE TURISMO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 543.125 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2024 | 2628 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 1.416.523 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2024 | 2629 | SE PAGA FACTURA N°30541 DEL PROVEEDOR PETRINOVIC SPA., POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. | 516.222 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2024 | 2630 | SE PAGA UN TOTAL DE $1.100.000, POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE A FUNCIONARIOS DE PROGRAMAS EXTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 941.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2024 | 2631 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ELÉCTRICO PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2023. DECRETO ALCALDICIO N°7545 DE FECHA 05/12/2023 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. | 1.604.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2024 | 2632 | SE PAGA FACTURA N°24606 DEL PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE HOGAR Y DORMITORIO PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°123 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 9.972.200 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2024 | 2633 | SE PAGA FACTURA N°34 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD DE INVERSIONES FRC MOTOSTORE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 3 MOTOS ENDURO Y EQUIPAMIENTO ASOCIADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 16.726.929 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2024 | 2634 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLÓN LIMITADA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°410. PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLÓN. | 1.240.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2024 | 2635 | SE PAGA FACTURA N°49227 DEL PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A., POR MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE SEMÁFOROS DE LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 Y N°18 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 675.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2024 | 2636 | SE PAGA FACTURA N°49399 DEL PROVEEDOR AUTOMATICA Y REGULACION S.A., POR MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE SEMÁFOROS DE LA COMUNA DE QUILLÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 Y N°18 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 675.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2024 | 2637 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2474 DEL 17 DE ABRIL 2024. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2024 | 2638 | SE PAGA FACTURA N°49558 DEL PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A., POR MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE SEMÁFOROS DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 Y N°18 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 675.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2024 | 2639 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GERARDO GODOY ROMAN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN DIRECCIÓN DE OBRAS, HASTA EL 16 DE AGOSTO DE 2024. | 298.999 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2024 | 2640 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CRISTHIAN SEPULVEDA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 621.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2024 | 2641 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MIRIAN TORRES ANDRADE, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECIALIZADA EN HABILITACIÓN COMERCIAL, CAPACITACIÓN, VISITAS A 20 AGRICULTORES/EMPRESARIOS A CARGO DE LA ODEL. | 819.375 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2024 | 2642 | SE PAGA FACTURA N°7636 DEL PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 4.490.160 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2024 | 2643 | SE PAGA FACTURA N°15129 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO. | 5.604.216 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2024 | 2644 | SE PAGA FACTURA N°297 DEL PROVEEDOR TERRA ANDES SPA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA DESARROLLO RURAL REALIZADO POR ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 947.538 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2024 | 2645 | SE PAGA FACTURA N°93 DEL PROVEEDOR HUMBERTO FUENTES VEGA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES RECREATIVA Y PREVENTIVA BARRIO FOCALIZADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°190 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2024 | 2646 | SE PAGA FACTURA N°227 DEL PROVEEDOR MARÍA ROSA VIDAL FERNÁNDEZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN PARA TALLERES DE FORMACIÓN PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2024 | 2647 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LAS SEÑORITAS, LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCÓN REGIÓN DE VALPARAÍSO LOS DÍAS 11,12,13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2024. | 360.826 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2024 | 2648 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/06/2024 AL 25/07/2024. | 12.073.065 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2024 | 2649 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN AYUDAS SOCIALES DE CASOS DEBIDAMENTE INTERVENIDOS, QUE PUEDAN SURGIR EN DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 373.100 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2024 | 2650 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL. | 42.238 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2024 | 2651 | PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. | 60.340 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2024 | 2652 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES DEL MES DE AGOSTO 2024. | 39.760.533 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2024 | 2653 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR ANDRES GAJARDO AVILA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°4832 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024. | 127.351 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2024 | 2654 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ESTEBAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.055.797 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2024 | 2655 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A IGNACIO LAGOS VILLAGRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSPECTOR DE TERRENO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2024 | 2656 | SE PAGA FACTURA N°79 DEL PROVEEDOR MARANTA SPA., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS PARA PREMIOS DE BINGO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°221 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.104.783 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2024 | 2657 | SE PAGA FACTURA N°80 DEL PROVEEDOR MARANTA SPA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA PREMIOS DE BINGO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°221 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 305.268 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2024 | 2658 | SE PAGA FACTURA N°5867 DEL PROVEEDOR LAS VERTIENTES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA Y BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 216.497 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2024 | 2659 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JOSE ACUÑA SALAZAR, POR PAGO DE OFRENDA FLORAL, NATALICIO DE BERNARDO O’HIGGINS. | 238.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2024 | 2660 | SE PAGA FACTURA N°1482 DEL PROVEEDOR IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 311.780 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2024 | 2661 | SE PAGA FACTURA N°2935 DE ALTRAMUZ LTDA., POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. | 60.458.639 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2024 | 2662 | SE PAGA FACTURA N°17673 DEL PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°206 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 26.931.002 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2024 | 2663 | TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485140, CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS OCTAVA Y NOVENA DEL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 25.801.200 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2024 | 2664 | SE PAGA FACTURA DEL PROVEEDOR BOLSA PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PRODUCTOS AGROPE, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA RALLY MÓVIL Y FERIA GAMER SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 Y N°64 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 7.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2024 | 2665 | SE PAGA FACTURA N°280 DEL PROVEEDOR FUSION EVENTOS SPA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MESA INTERINSTITUCIONAL DE LA OLN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 341.530 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2024 | 2666 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE CARRASCO LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRODESAL A CARGO DE LA ODEL, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. | 1.035.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2024 | 2667 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO ENTRE EL 13/07/2024 AL 13/08/2024 Y DEL 16/07/2024 AL 14 DEL 08 DEL 2024. | 31.471.200 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2024 | 2668 | SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2024. | 368.766 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2024 | 2669 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA ROSARIO CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2024 | 2670 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUEICO DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE, POR ASISTIR A CAPACITACIÓN A LA CIUDAD DE CONCÓN. | 121.998 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2024 | 2671 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA DEL ROSARIO SUAZO GONZALEZ. | 105.769 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2024 | 2672 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA, A NOMBRE DE LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 670.187 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2024 | 2673 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30/07/2024 Y 29/08/2024. | 1.919.780 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2024 | 2674 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2024, DISTRIBUIDO EN DPTO. EDUCACIÓN Y PARA DPTO. SALUD. | 45.650.488 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2024 | 2675 | SE PAGAN AVISOS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A., POR SERVICIO OOFF 111063 MES DE MAYO. | 39.293 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2024 | 2676 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET Y PLAN TETULAR, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 | 1.076.491 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2024 | 2677 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA CHILE S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. | 259.828 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2024 | 2678 | SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA PACIFICO CABLE SPA., POR SERVICIO DEDICADO DE INTERNET FIBRA 1GB CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024. | 1.309.002 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2024 | 2679 | REINTEGRO DE DINERO POR CANCELACIÓN DE DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 5098 DEL 10/09/2024. | 104.266 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2024 | 2680 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A KATHERINE PARRA NUÑEZ, POR BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 43.125 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2024 | 2681 | SE PAGA FACTURA N° 346 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA OSME SPA., CORRESPONDIENTE AL 1 ° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS DE AGUA LAGUNA AVENDAÑO, QUILLÓN", SEGÚN CDP N ° 92/24. | 93.503.162 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2024 | 2682 | SE PAGA FACTURA N°5 DEL PROVEEDOR TRANSPORTES AM LIMITADA, POR ARRIENDO DE CAMIONETA PARA LABORES DE PATRULLAJE PREVENTIVO DE LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 2.380.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2024 | 2683 | SE PAGA FACTURA N °13405192 A PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., FICHA TÉCNICA N° 03 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / BODEGA, POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL MULTIPROPÓSITO. | 1.717.170 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2024 | 2684 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, SE INCLUYE PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS. | 167.155.174 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2024 | 2685 | SE PAGA FACTURA N° 3649 A FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL. FICHA TÉCNICA N° 03 DEL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA. | 1.187.739 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2024 | 2686 | SE PAGA FACTURA N°459 A FUSIÓN EVENTOS SPA., FICHA TÉCNICA N°214 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD "BINGO MAYOR". | 1.669.570 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2024 | 2687 | SE PAGA FACTURA N°192 A MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA. FICHA TÉCNICA N°120 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ESCUELA DE FORMACIÓN CÍVICA. | 520.625 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2024 | 2688 | SE PAGAN FACTURAS N° 1417207, 1417356, 1416449, 1416450 AL PROVEEDOR COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA ENTREGA A PERSONAL Y STOCK DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N ° 15 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 4.101.692 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2024 | 2689 | SE PAGA FACTURA N°31 A DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L., FICHA TÉCNICA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, POR SERVICIO DE COFFE BREAK JORNADA VISIBILIZACIÓN PUEBLOS ORIGINARIOS, SUS CULTURAS Y MIGRACIÓN. | 447.440 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2024 | 2690 | SE PAGA FACTURA N°2842 A ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA. FICHA TÉCNICA N°209 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, OMIL, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA ACTIVIDAD CHARLA DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES DE CHILE ATIENDE. | 238.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2024 | 2691 | SE PAGA FACTURA N°466 A DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN. FICHA TÉCNICA N°57 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE USUARIAS, NIÑOS, NIÑAS Y EQUIPO COMUNAL (MONITORAS), PARA EL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DEL PROGRAMA DE 4 A 7. | 120.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2024 | 2692 | SE PAGA FACTURA N°132237438 A SODIMAC S.A., FICHA TÉCNICA N°54 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, POR ADQUISICIÓN DE CAL PARA MARCAJE DE CANCHAS. | 324.590 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2024 | 2693 | SE PAGA FACTURA N°209 A FUSIÓN EVENTOS S.P.A., FICHA TÉCNICA N°50 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR. | 365.674 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2024 | 2694 | SE PAGA FACTURA N°463 A FUSIÓN EVENTOS SPA., FICHA TÉCNICA N°50 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR. | 427.805 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2024 | 2695 | SE PAGA FACTURA N°461 A FUSION EVENTOS SPA., FICHA TÉCNICA N°50 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR. | 151.011 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2024 | 2696 | SE PAGA FACTURA N°211 A FUSION EVENTOS SPA., FICHA TÉCNICA N°50 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR. | 726.546 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2024 | 2697 | SE PAGA FACTURA N°351 DEL PROVEEDOR BPM EVENTOS, POR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN TÉCNICA CEREMONIA ENTREGA DE RECURSOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°184 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2024 | 2698 | SE PAGA FACTURA N°356 DEL PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS GALA DEL DIRIGENTE SOCIAL Y COMUNITARIO QUILLÓN 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°179 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 49.799.999 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2024 | 2699 | SE PAGA FACTURA N°353 DEL PROVEEDOR BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PRODUCTOS AGROPE, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS FIESTA DEL CHANCHO QUILLÓN 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE TURISMO Y CULTURA. | 12.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/09/2024 | 2700 | SE PAGA FACTURA N°2626141 A EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA S.P.A.., FICHA TÉCNICA N°25 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, POR ADQUISICIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA. | 47.076 | ENLACE |
| DECRETO | 17/09/2024 | 2701 | SE PAGA FACTURA N°452 A PRINT SPA., FICHA TÉCNICA N°193 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, OMIL, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA ACTIVIDAD FERIA VOCACIONAL. | 583.017 | ENLACE |
| DECRETO | 17/09/2024 | 2702 | SE PAGA FACTURA N°131854 DEL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN SPA., POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°6 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 2.951.451 | ENLACE |
| DECRETO | 17/09/2024 | 2703 | SE PAGA FACTURA N°318 DEL PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLÓN SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS DIÁLOGOS POR UN BUEN TRATO A LAS PERSONAS MAYORES, PROGRAMA ADULTO MAYOR QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°141 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 3.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2024 | 2704 | DECRETO ANULADO POR: PCHAVEZ. | 0 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2024 | 2705 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LOS FUNCIONARIOS (A) ORIANA VALENZUELA GARCÍA, MATIAS SANHUEZA VALENZUELA Y MARÍA FUENTEALBA DÍAZ, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CONCÓN EDIFICIO BOULEVARD" CAPACITACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA Y LEY 19862" REALIZADA LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2024. | 676.090 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2024 | 2706 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES PERSONALES (SOAP) PARA VEHÍCULOS DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA DE DOTACIÓN MUNICIPAL, SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR ENRIQUE SILVA MATTING. | 850.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2024 | 2707 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA LA REPARACIÓN DE COMPONENTES DE MOTONIVELADORA PLACA PATENTE CPHH-49 Y PARA EL PAGO DE PEAJES DE COBRO AUTOMÁTICO (TAG) DE VEHÍCULOS DE DOTACIÓN MUNICIPAL. A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 985.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2024 | 2708 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS, CORRESPONDIENTE A PASAJES POR CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTIAGO "POR CAPACITACIÓN EN ENTREGA DE LICENCIA DE EXTRANJERO OTORGADA EN ESTE MUNICIPIO, GESTIONES CONVENIO BECA DIPLOMADO GESTIÓN TRANSPORTE Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y REGISTRO DE LICENCIAS OTORGADAS POR ESTE MUNICIPIO Y QUE NO APARECEN EN REGISTRO NACIONAL, AL SEÑOR JORGE PAREDES PAREDES. | 32.020 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2024 | 2709 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE PASAJES A LA SEÑORITA ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCÓN REGIÓN DE VALPARAÍSO LOS DÍAS 11,12,13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2024. | 44.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2024 | 2710 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A DON JORGE PAREDES PAREDES, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE, SUBDERE, TRAMITES VARIOS, EL DÍA 16 DE AGOSTO 2024. | 75.806 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2024 | 2711 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LOS SEÑORES ENRIQUE SILVA MATTIG Y ANÍBAL CAMPOS BELLO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO AEROPUERTO, POR TRASLADO PERSONAL VIÑATEROS EL DÍA 17 DE AGOSTO 2024. | 123.044 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2024 | 2712 | SE PAGA LA SUMA DE $500.000 A ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA REGIÓN DE ÑUBLE, CORRESPONDIENTE A CUOTA EXTRAORDINARIA PARA LA REPARACIÓN DE TUBERÍAS SUBTERRÁNEAS ROTAS EN RESIDENCIA ESTUDIANTIL CHILLÁN. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2024 | 2713 | SE PAGA FACTURA N°550046 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2024. | 13.254.266 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2024 | 2714 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 AL CLUB DE TENIS LAGUNA AVENDAÑO", PARA FINANCIAR PROYECTO "TORNEO INAUGURACIÓN CASA CLUB Y AMPLIACIÓN CANCHA 2". | 1.099.680 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2024 | 2715 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 AL GRUPO DE ADULTO MAYOR RENACER CON AMOR", PARA FINANCIAR PROYECTO "RENACER CON AMOR EN LAS TERMAS". | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2024 | 2716 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A LA ASOCIACIÓN MULTICULTURAL QUILLÓN", PARA FINANCIAR PROYECTO "TALLER DE CUECA AMUQ 2024". | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2024 | 2717 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A "CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR QUILLÓN", PARA FINANCIAR PROYECTO "DANDO VIDA AL CLUB DE TANGO DE QUILLÓN". | 2.130.500 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2024 | 2718 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2024 PARA FINANCIAR PROYECTO "CONTRATACIÓN DE SEGURO ACCIDENTAL DE INVALIDEZ Y MUERTE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN". | 3.901.560 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2024 | 2719 | SE PAGA CONCURSO DE TALENTO JOVEN QUILLÓN 2024, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°4122 DEL 18 DE JULIO 2024 QUE APRUEBA BASES DEL CONCURSO TALENTO JOVEN QUILLÓN 2024. | 550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2024 | 2720 | SE PAGA FACTURA N°15189389 Y N°15221291 A PROVEEDOR "DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.", POR ADQUISICIÓN DE PAÑALES INFANTILES PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°169 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.875.677 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2024 | 2721 | SE PAGA PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2024 DE VEHÍCULOS DE DOTACIÓN MUNICIPAL CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA ESPECÍFICAMENTE. | 2.044.980 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2024 | 2722 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, A ORGANIZACIÓN JUNTA DE VECINOS SANTA ANA DE CAIMACO, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "MEJORANDO E INFRAESTRUCTURA SEDE SANTA ANA DE CAIMACO". | 2.268.400 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2024 | 2723 | SE PAGA FACTURA N°3252 DE FECHA 14 DE JUNIO 2024 A PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 476.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2024 | 2724 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 6.897.912 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2024 | 2725 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE ASISTENCIA MÉDICA DESDE EL 17/09/2024 AL 22/09/2024 Y MAESTROS Y LIMPIEZA DESDE EL 16/09/2024 AL 22/09/2024 EN PARQUE RAMADERO. | 2.119.998 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2024 | 2726 | SE PAGA FONDO COMUNAL DE INFANCIA 2024 A INSTITUCIONES COMUNITARIAS DE QUILLÓN. | 21.776.436 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2024 | 2727 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALONSO ALARCON GUAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE 17 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2024. | 488.750 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2024 | 2728 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO, LA PLAZA CAMINO A LIUCURA Y BALSA LIUCURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/07/2024 AL 29/08/2024. | 494.198 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2024 | 2729 | SE PAGA FACTURA N°809 DE FECHA 07 DE AGOSTO 2024 A PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD INFORME SOCIAL N°1862, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°178 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2024 | 2730 | SE PAGA FACTURA N°112 DEL PROVEEDOR ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, POR SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA FAMILIAS, DURANTE EL MES DE JULIO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 942.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2024 | 2731 | SE PAGA FACTURA N°4518543 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDORES SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS CAMIÓN TOLVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°132 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.638.471 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2024 | 2732 | SE PAGA FACTURA N°54088 DEL PROVEEDOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA TALLERES EN EL PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 179.552 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2024 | 2733 | SE PAGA FACTURA N°1329 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2024 A PROVEEDOR CARLOS GASTON MARTÍNEZ BECKER, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAS COMPUTACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 19.480.300 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2024 | 2734 | SE PAGA FACTURA N°810 Y N°811 DE FECHA 07 DE AGOSTO 2024 A PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR COMPRA DE SERVICIO FUNEBRE PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2024 | 2735 | SE PAGA FACTURA N°962 DE FECHA 05 DE AGOSTO 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES 1ER SEMESTRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DE LA DIDECO. | 987.700 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2024 | 2736 | SE PAGA FACTURA N°980 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2024 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLÁN LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES 1ER SEMESTRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DE LA DIDECO. | 665.210 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2024 | 2737 | SE PAGA FACTURA N°3471661 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR FINNING CHILE S.A., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN 250 HRS. RETROEXCAVADORA SLVC-92, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 621.563 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2024 | 2738 | SE PAGA FACTURA N°246, N°248 Y N°249 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR ABA REFRIGERACIÓN SPA, POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EJECUCIÓN DE DIFERENTES PARTIDAS PROGRAMA HABITABILIDAD SOLUCIONES SANITARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DE LA DOM. | 1.641.862 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2024 | 2739 | SE PAGA FACTURA N°2977077 DEL PROVEEDOR CHUBB SEGUROS CHILE S.A., POR ADQUISICIÓN DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA FUNCIONARIOS PROGRAMA SENDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°144 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 90.128 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2024 | 2740 | SE PAGA FACTURA N°2105 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL Y ASESORÍAS ARMOR VEST SPA., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PREVENTIVO DE PATRULLAJE (CASCOS Y CHALECOS ANTIBALAS, CHALECO ANTICORTE), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 13.675.480 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2024 | 2741 | SE PAGA FACTURA N°806, N°807 Y N°808 TODAS DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 A PROVEEDOR HECTOR MUÑOZ SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.816.535 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2024 | 2742 | SE PAGA FACTURA N°2041 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2024 A PROVEEDOR BOLSA PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PRODUCTOS AGROPE. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL Y CESFAM ANTIGUO COMUNA DE QUILLÓN, MES DE JULIO 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 8.568.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2024 | 2743 | SE PAGA FACTURA N°287 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR ROBERTO HUGO FELIPE RUÍZ SAEZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.625.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2024 | 2744 | SE PAGA FACTURA N°3048 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE FOSA SÉPTICA PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.576.501 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2024 | 2745 | TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A APORTE EXTRAORDINARIO SEPTIEMBRE 2024. | 50.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2024 | 2746 | SE PAGA FACTURA N°4517398 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN MOTONIVELADORA JOHN DERRE 772G P.P.U. LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°125 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.805.195 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2024 | 2747 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL FUNCIONARIO RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CONCÓN EDIFICIO BOULEVARD" CAPACITACIÓN LEY TRASPARENCIA Y LEY 19862" REALIZADA LOS DÍAS 25,26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2024. | 257.740 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2024 | 2748 | SE PAGA FACTURA N°486 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR BADAJOZ 4 SPA., POR ADQUISICIÓN DE PISTOLA DE IMPACTO DE ALTO TORQUE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°134 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.820.700 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2024 | 2749 | SE PAGA DIFERENCIA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL SEÑOR HUGO DURAN BENAVIDES, POR PRESTAR SERVICIOS AL PROGRAMA MI CALOR MI HOGAR. | 28.359 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2024 | 2750 | SE PAGA ARRIENDO EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A., SEGÚN FACTURAS N°458696, N°458697, N°458698 Y N°458699, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. | 2.060.552 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2024 | 2751 | SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. | 8.215.412 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2024 | 2752 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 28.588.933 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2024 | 2753 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 7.651.857 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2024 | 2754 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 96.815.704 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2024 | 2755 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 476.207.306 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2024 | 2756 | SE PAGA FACTURA N°260 DE FECHA 10/09/2024 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, POR ESTADO DE PAGO N ° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE VILLA EDUARDO FREI - ESTERO PELUCA, QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 83/2023 DE SECPLAN. | 65.127.495 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2024 | 2757 | SE PAGA FACTURA N°11 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR SAUL EDUARDO REINOSO REINOSO, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420F P.P.U. GKHH95, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°135 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.887.340 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2024 | 2758 | SE PAGA FACTURA N°489 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUILLÓN FEST", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°229 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 219.972 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2024 | 2759 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA CUBRIR GASTOS DEL PROYECTO DE MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO, BORDES CANALES Y ESTEROS DE LA COMUNA DE QUILLÓN E INSUMOS PARA MEJORAMIENTOS Y TRABAJOS DE LAS CUADRILLAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA DE DIOS CARRASCO VIVEROS. | 950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2024 | 2760 | SE PAGA FACTURA N°837 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL CON1CLICK SPA., POR ADQUISICIÓN DE AURICULARES CON REDUCTORES DE SONIDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°204 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 214.200 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2024 | 2761 | SE PAGA FACTURA N°106 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR DANIELA ANDREA POBLETE LARA, POR ADQUISICIÓN GALVANOS DE RECONOCIMIENTO QUILLÓN FEST 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°224 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 119.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2024 | 2762 | SE PAGA FACTURA N°39 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR WALTER RAMIRO ACUÑA CATALAN, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE PIANO PARA JORNADAS MUSICALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°225 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.071.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2763 | SE PAGA FACTURA N°359 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SEMINARIOS OLN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°97 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.282.820 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2764 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, POR COMETIDO FUNCIONARIO LA CIUDAD DE VALDIVIA LOS DÍAS 27,28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2024. | 181.934 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2765 | SE PAGA FACTURA N°391 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL DAHIMA SPA., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA PARQUE RAMADERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA. | 213.331 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2766 | SE PAGA DIFERENCIA DE LAS FACTURAS N°42795 Y N°42796 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VERGIO SPA., QUE POR ERROR SE PAGÓ UN MONTO INFERIOR AL MONTO TOTAL. | 23.374 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2767 | SE PAGA FACTURA N°27650 A ECOBIO SPA., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024. | 9.644.999 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2768 | SE PAGA FACTURA N°27910 A ECOBIO SPA., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 9.075.723 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2769 | SE PAGA FACTURA N°132138 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2024 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN SPA., POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. | 2.965.236 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2770 | SE PAGA FACTURA N°14481 DEL PROVEEDOR DELTA GENERACIÓN SPA., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO Y MANTENCIÓN PARA HIGIENE DE LOS ESPACIOS DEL CVT, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°156 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 242.276 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2771 | SE PAGA FACTURA N°568 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024 A PROVEEDOR SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGA FONDOS VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD 8%, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°183 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 449.820 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2772 | SE PAGA FACTURA N°232 DEL PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA ALIMENTACIÓN DE ENCUENTRO DE EJECUTIVOS DE EMPRESAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°201 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 249.900 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2773 | SE PAGA FACTURA N°507559 DEL PROVEEDOR COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°208 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 39.356 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2774 | SE PAGA FACTURA N°946 Y N°947 DE FECHA 08 DE JULIO 2024 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES 1ER SEMESTRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DE LA DIDECO. | 952.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2775 | SE PAGA FACTURA N°503529 Y N°503560 DEL PROVEEDOR COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°208 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 76.437 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2776 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA ORIANA VALENZUELA GARCÍA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIALES DE OFICINA. | 27.790 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2777 | SE PAGA FACTURA N°417 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INAUGURACIÓN PROYECTO QUILLÓN CONTIGO + SEGURO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 318.444 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2778 | SE PAGA FACTURA N°22165 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA (TINTAS), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL. | 82.467 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2779 | SE PAGA FACTURA N°2443 DE FECHA 30 DE AGOSTO 2024 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA., POR SERVICIO DE RADIO DIFUSIÓN PROGRAMAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 360.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2780 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, PAGO PRFE: FAMILIA TUTORA SEPTIEMBRE 2024. | 590.500 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2781 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A SUBVENCIÓN SALAS CUNAS Y ASIG. CARRERA DOCENTE, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE Nº 210485438 CON FECHA 06/09/2024. | 340.710 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2782 | SE PAGA FACTURA N°2402 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR CONTRATISTA EN OBRAS MENORES RODRIGO ANYELO FIGUEROA CID E.I.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARQUE RAMADERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°76 DE ODEL. | 798.002 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2783 | SE PAGA FACTURA N°312 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2024 DE PROVEEDOR SERVICIOS DE ASESORÍAS EN EVENTOS Y TURISMO SUSANA ANDREA DE POMPEYA VILLEGAS., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN "LLAVEROS CON LOGO Y N° TELEFÓNICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°64 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 999.600 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2784 | SE PAGA FACTURA N°3477 DEL PROVEEDOR BOLSA PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD, PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 659.260 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2785 | SE PAGA FACTURA N°1049 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR JOSE REGINO ESCOBAR CONCHA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO COMUNAL PROGRAMAS JEFAS DE HOGAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2786 | SE PAGA FACTURA N°503441 Y N°503442 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 A COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°186 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 197.273 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2787 | SE PAGA FACTURA N°34 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE COLACIONES ACTIVIDAD ENCUENTRO REGIONAL DE CENTROS DÍAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°240 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 539.927 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2788 | SE PAGA FACTURA N°132 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR LEONEL EDUARDO MEDINA MONROI, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CABALLOS PARA FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2789 | SE PAGA FACTURA N°118167 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA., POR ADQUISICIÓN DE ASFALTO EN FRIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DE LA DOM. | 1.739.304 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2790 | TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485140 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA NÚMERO UNO DEL PROGRAMA CDC "CENTRO DIURNO COMUNITARIO". | 19.350.900 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2791 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORA MIRIAM DE LOS ANGELES PEREZ MORALES, A LA CIUDAD DE QUIRIHUE, POR ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES EL VALLE DEL ITATA. EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2024. | 32.965 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2792 | SE PAGA FACTURA N°16785 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2024 A PROVEEDOR SOCIEDAD PEDRO GUAJARDO RAMÍREZ Y COMPAÑÍA LTDA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE AGENDAS PARA PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PARA LA OFICINA DE DEPORTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 440.300 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2793 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PAGO DE CINTA TRICOLOR Y CORDEL BLANCO, PARA LA INAUGURACIÓN DE LAS RAMADAS. | 34.390 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2794 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JOSE ACUÑA SALAZAR, POR PAGO DE ARREGLO FLORAL. | 28.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2795 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE PASAJES A LA SEÑORITA LILIANA INZUNZA MELO, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCÓN REGIÓN DE VALPARAÍSO LOS DÍAS 11,12,13 Y 14 SE SEPTIEMBRE 2024. | 62.300 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2796 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA PATRICIA VICTORIA DEL CAMPO ALEGRÍA, POR PAGO DE MATERIALES PARA TALLER CON USUARIOS DE ODEL Y PRODESAL. | 12.750 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2024 | 2797 | SE PAGA FACTURA N°870 DEL PROVEEDOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PASO DE PIEDRA LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA SERVICIO DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE DIDECO EN QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 26.818.268 | ENLACE |