| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL DE 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/04/2025 | 723 | SE PAGA FACTURA N°8172 A CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. FICHA TÉCNICA N°319 DEL 30/10/2024 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 249.900 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 724 | SE PAGA FACTURA N°465239 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR OPCIONES S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 17 IMPRESORAS POR 36 MESES PARA UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL 23/10/2024 DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. | 2.402.107 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 725 | SE PAGA FACTURA N°133607 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR SMC SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN SPA., POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE MANTENCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL LICITACIÓN ID 4352-4- LQ23 SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°6 DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. | 3.035.409 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 726 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 12/02/2025 AL 14/03/2025. | 1.571.080 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 727 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 3.703.586 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 728 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAROLINA VILLANELO DELGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER TÉCNICAS DE CHIKUNG A CARGO DE LA OMM DE LA DIDECO, DESDE EL 20/02/2025 AL 19/03/2025. | 200.070 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 729 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYOS ADMINISTRATIVOS Y LIMPIEZA EN BALNEARIOS MUNICIPALES A CARGO DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 6.440.034 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 730 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MIGUEL ANGEL RICARTES FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO BALNEARIO MUNICIPAL A CARGO DE LA OFICINA DE TURISMO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 731 | SE PAGA FACTURA N°480 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR JUAN, OSVALDO, CHRISTIAN, EMILIO NEIRA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARPA PARA EMPRENDEDORES PARA DIFERENTES TEMPORADAS Y ACTIVIDADES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL 16/02/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 5.236.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 732 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALONSO ANTONIO ALARCON GUAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO BALNEARIO MUNICIPAL A CARGO DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 880.650 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 733 | SE PAGA FACTURA N°394 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR ADRIAN ARTURO ORTEGA ZAPATA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PUBLICIDAD COMO MORRALES, LÁPICES, CALENDARIOS PEQUEÑOS CON IMÁN Y BASURINES PARA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DEL 18/03/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 1.380.400 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 734 | SE PAGA FACTURA N°615 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE FOLLETERÍA TEMPORADA ESTIVAL QUILLÓN 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DEL 16/01/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 2.320.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 735 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, JORGE CACERES VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO AUDIOVISUAL EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 1.429.461 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 736 | SE PAGA FACTURA N°890 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD CEDIAM ARMA LAS MALETAS, VIAJE DE AUTOCUIDADO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°278 DEL 10/10/2024 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 737 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 598.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 738 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 7.392.629 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 739 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES. | 3.654.195 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 740 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 8.414.614 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 741 | SE PAGAN HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 1.761.588 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 742 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 816.372 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 743 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 7.767.336 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 744 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025. | 2.158.210 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 745 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 6.384.708 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 746 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025 A LA STA. DANIELA HEVIA SERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO CONV.2024. | 523.556 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 747 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO A LOS FUNCIONARIOS, QUE PRESTARON SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 983.250 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2025 | 748 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 6.552.033 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 749 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 376.604.604 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 750 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYOS ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 6.372.074 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 751 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 1.400.233 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 752 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLÓN. | 660.983 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 753 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLÓN, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 679.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 754 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 9.489.600 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 755 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 1.084.432 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 756 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANACARINA CONZUE MARAMBIO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 1.208.115 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 757 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOLANGE SEPULVEDA BALBOA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 1.107.505 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 758 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LEANDRO SANDOVAL SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 968.715 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 759 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GLORIA AVILA MARIAGEL, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 528.390 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 760 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, NATHALYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 994.887 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 761 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025, INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O’HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLÓN. | 6.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 762 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 8.358.839 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 763 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025 INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°187, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. | 1.572.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 764 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE COORDINACIÓN EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 8.540.569 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 765 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°187 OFICINA N°186. | 1.584.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 766 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 6.333.690 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 767 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LAS COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 1.018.267 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 768 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2025, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 695.679 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 769 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 2.034.900 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 770 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 3.595.103 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 771 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 3.793.526 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 772 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 6.538.682 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 773 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROL VALESKA ROJAS MARDONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TENS DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 598.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 774 | SE PAGAN BOLETAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COPELEC LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/01/2025 AL 25/02/2025. | 1.761.218 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 775 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ANGELICA MUÑOZ ORELLANA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE YOGA A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 166.725 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 776 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BRAULIO SALDIAS GOMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR ESCUELA DE VELERISMO A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 355.680 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 777 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHEROS EN CENDYR NÁUTICO A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 1.743.344 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 778 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 926.820 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 779 | SE PAGA FACTURA N°2661 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PROGRAMAS Y AVISOS RADIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y TEMAS DE INTERÉS GENERAL PARA LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DEL 08/01/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 596.799 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2025 | 780 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025. | 3.451.464 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 781 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAROL NICOLE PALMA QUINTANA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 1.111.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 782 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 940.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 783 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN TESORERÍA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 1.541.137 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 784 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALVARO GALLARDO HENRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ASESOR EXTERNO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 785 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 2.079.471 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 786 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 1.056.779 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 787 | SE PAGA FACTURA N°4818617 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA P.P.U LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DEL 10/02/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.402.324 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 788 | SE PAGA FACTURA N°4804633 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE A LAS 5500 HRS. DE TRABAJO DE RETROEXCAVADORA P.P.U PSGH-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DEL 20/01/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.171.436 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 789 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS DE PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 8.577.479 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 790 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025 A LA SRTA. CONSTANZA BUSTOS VILLANUEVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO CONV. 2024. | 605.403 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 791 | SE PAGA FACTURA N°4843529 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 770G P.P.U CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DEL 19/02/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 5.780.455 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 792 | SE PAGA FACTURA N°13914 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR FACTORING SECURITY S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONES PARA EL PERSONAL DE DIGITALIZACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DEL 28/01/2025 DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. | 4.888.520 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 793 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR SALA DE CÁMARAS Y APOYO ADMINISTRATIVO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 5.375.923 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 794 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CYNTHIA URZUA CARMONA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 918.518 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 795 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTE A LA LEY 20.964 REX 1753 RETIRO ASISTENTES Y SNED. | 62.973.435 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 797 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO A LA SRTA. KATHERINE NUÑEZ PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA COMUNITARIA PROGRAMA VÍNCULOS EJE VERSIÓN 18. | 102.600 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 796 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ASISTENCIA ESCOLAR EN LA COMUNA DE QUILLÓN. | 220.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 798 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 9.390.835 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 799 | SE PAGA FACTURA N°4843290 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE MAQUINA MOTONIVELADORA P.P.U CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DEL 11/03/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 458.351 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 800 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIEL HERRERA SALDIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ATENCIÓN AL PÚBLICO EXENCIÓN DE DERECHOS DE ASEO EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 422.712 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 801 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE UNIDADES DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 821.400 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 802 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MYRIAM GUTIERREZ CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 333.555 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 803 | SE PAGA FACTURA N°441 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ELEVADOR DE 2 COLUMNAS CON CAPACIDAD DE LEVANTE DE 4.000 KG, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL 03/02/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 2.844.100 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 804 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PAOLA MARTÍNEZ PARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 616.455 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 805 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, EUGENIA VIVIANA MAGDALENA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 1.525.650 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 806 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 1.819.725 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 807 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAMILA ALARCON MONCADA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 839.553 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 808 | REINTEGRO DE FONDOS NO EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN GLOBAL Y DE SERVICIOS MUNICIPALES. | 11.567.376 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2025 | 809 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MARZO 2025 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 9.097.200 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 810 | SE PAGA FACTURA N°406 DE FECHA 05 DE MARZO 2025 AL PROVEEDOR BOLSA DE PRODUC. DE CHILE, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN EVENTOS FUTBOL PLAYA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°103 DEL 19/12/2024 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 2.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 811 | SE PAGA FACTURA N°407 DE FECHA 19 DE MARZO 2025 AL PROVEEDOR BOLSA DE PRODUC. DE CHILE, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN EVENTOS ENCUENTRO ADULTOS MAYORES BAILES DE ANTAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°103 DEL 19/12/2024 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 1.699.999 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 812 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTORGADOS POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL MES DE MARZO. | 1.030.016 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 813 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 7.210.571 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 814 | SE PAGA FACTURA N°408 DE FECHA 19 DE MARZO 2025 AL PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS FUTBOL PLAYA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°103 DEL 19/12/2024 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 6.831.999 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 815 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESORES E INSTRUCTORES POR PRESTAR SERVICIOS EN ESCUELAS FORMATIVAS DEPORTIVAS A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 3.362.790 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 817 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 4 A 7. | 1 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 818 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO. | 457.230 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 819 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 9.013.010 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 820 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, JONATHAN CATALDO NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ÁRBITRO 8M A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 60.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 821 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A, SEBASTIAN SOTO SALDIAS Y ANA PEREZ TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS EN ACTIVIDAD A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 248.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 822 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A, JIMMY RETAMAL GACITUA Y ENOC SANHUEZA BASCUR, POR PRESTAR SERVICIOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 559.170 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 823 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A, VALENTINA ASCENCIO BURBOA Y KAREM BUSTAMANTE MARDONES, POR PRESTAR SERVICIOS EN ACTIVIDADES A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 85.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 824 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, JONATHAN CATALDO NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ÁRBITRO TORNEO DE FUTBOL A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 80.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2025 | 825 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2025 EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 3.060.396 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2025 | 826 | PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 2.095.851 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2025 | 827 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN MOISES FUENTEALBA MONTERO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 1.308.150 | ENLACE |
| DECRETO | 04/04/2025 | 828 | PAGO DE BONO COMPENSATORIO POR DERECHO A SALA CUNA, DE FUNCIONARIAS APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N°4090 DEL 2024, 414,872,874,1470 DEL AÑO 2025. | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2025 | 829 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A ORGANIZACIÓN TEA ACOMPAÑO DE QUILLÓN PARA PROYECTO "SESIONES DE TERAPIAS INTEGRALES" DE ACUERDO A CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL. | 2.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2025 | 830 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE SECPLAN A NOMBRE DE SR. RICARDO NEIRA ARIAS. | 299.951 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2025 | 832 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MAIDELYS PEREZ GUTIERREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROGRAMA DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 615.600 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2025 | 833 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS Y AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 1.161.090 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2025 | 834 | SE PAGA FACTURA N°87 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR LA FORTUNA SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA GIRA CENTENARIO Y ADQUISICIÓN DE COLACIONES SALUDABLES, PARA DEPORTISTAS DEL CAMPEONATO DE INTEGRACIÓN DE FUTBOL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DEL 05/03/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.990.204 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2025 | 835 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA SALGADO LAGOS Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 1.634.027 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2025 | 836 | SE PAGA FACTURA N°2251 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL Y CESFAM ANTIGUO, COMUNA DE QUILLÓN MES DE FEBRERO 2025. | 8.568.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2025 | 837 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 2.406.262 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2025 | 838 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y DÍAS DE FEBRERO 2025 A LA SRTA. HAILYN LISSETH MANQUEÑIR PINAC, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.249.901 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2025 | 839 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE AL APORTE MUNICIPAL, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 1.900.712 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2025 | 840 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES DEL MES DE MARZO 2025. | 42.286.334 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2025 | 841 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, CORRESPONDIENTE AL APORTE MUNICIPAL, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 1.900.712 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2025 | 842 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE AL APORTE MUNICIPAL, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 1.900.712 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2025 | 843 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. | 35.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2025 | 844 | TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. | 50.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2025 | 845 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A KATALINA BUSTOS GONZALEZ Y GONZALO SILVA CORTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SALVAVIDAS BALNEARIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 440.004 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2025 | 846 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PABLO HAMAME DUCASSOU Y MARIO MUÑOZ CARRASCO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORES ACTIVIDADES RECREATIVAS DESDE EL 19 AL 21 DE FEBRERO 2025. | 222.300 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2025 | 847 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MARCO PARRA RETAMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. INMUEBLE UBICADO EN CHILLANCITO N°1356. | 654.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2025 | 848 | SE PAGA DEMANDA PRIMERA CUOTA AL SEÑOR PATRICIO JAVIER RUIZ GODOY, ABOGADO DEMANDANTE DE LOREDANNA ARNALDI AVENDAÑO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1636 DEL 08/04/2025. | 5.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2025 | 849 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE MARZO 2025, POR CERTIFICADOS EMITIDOS POR EMISIÓN Y REEMBOLSO DE LOS VALORES DE CERTIFICADOS APROBADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°3827. | 105.050 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2025 | 850 | SE PAGA FACTURA N°3096 DE ALTRAMUZ LIMITADA, POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 76.934.095 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2025 | 851 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SRTA. CONCEJALA CECILIA JENO BASTIDAS, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE TREHUACO EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2025 PARA ASISTIR A LA 4° REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA. | 34.360 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2025 | 852 | SE PAGA FACTURA N°97 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR MA Y JO SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EMPANADAS DÍA DE CAMPO PARCELA DEMOSTRATIVA VIÑAS ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DEL 11/03/2025 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 273.700 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2025 | 853 | SE PAGA FACTURA N°1839 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE FRUTAS DE ESTACIÓN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS VERANO 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DEL 09/01/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 901.544 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2025 | 854 | SE PAGA FACTURA N°232518 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINA CONTAINER PARA BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO TEMPORADA ESTIVAL QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DEL 02/01/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 1.552.058 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2025 | 855 | SE PAGA FACTURA N°4845644 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SJ P.P.U BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DEL 11/03/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 605.260 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2025 | 856 | SE PAGA FACTURA N°4845746 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE MAQUINA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 772G P.P.U LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DEL 10/02/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 4.040.136 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2025 | 857 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS ARZOLA BURGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 2.052.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2025 | 858 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALFONSO VALERIO CID PINTO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PRESUPUESTO DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 953.328 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2025 | 859 | SE PAGA PERMISO DE CIRCULACIÓN DE CAMIONETA MUNICIPAL MARCA FORD, PLACA PATENTE ÚNICA TGGD-95. | 11.636.798 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2025 | 860 | SE PAGA FACTURA A, EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 194.680 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2025 | 861 | SE PAGA FACTURA N°1891 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MASIVAS, FERIA INFORMÁTICAS, TALLERES Y VIAJES MENSUALES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DEL 14/03/2025. | 1.391.705 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2025 | 862 | SE PAGA FACTURA N°1882 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD "EXPRESIÓN VIVA: CIERRE DE TALLERES Y VERANO JOVEN 2025". SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DEL 28/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 126.735 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2025 | 863 | SE PAGA FACTURA N°1881 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DEL 21/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 285.374 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2025 | 864 | SE PAGA FACTURA N°2667 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR SMART APR SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN EL AGUA POTABLE TRANSPORTADA EN LOS CAMIONES ALJIBES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DEL 06/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 740.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2025 | 865 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COPELEC LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/01/2025 AL 25/02/2025. | 10.684.034 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2025 | 867 | SE PAGA FACTURA N°875 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERIG, PARA ACTIVIDAD DE CIERRE DE AÑO DE LA OFICINA DE JÓVENES, CIERRE PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL Y AGENTES DE CAMBIO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°292 DEL 16/10/24 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 612.612 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2025 | 868 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/02/2025 AL 14/03/2025. | 32.113.585 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2025 | 869 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EJE MUNICIPAL. | 234.260 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2025 | 870 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2025, POR CERTIFICADOS DE CONVENIO DE CONECTIVIDAD CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 215.250 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2025 | 871 | SE PAGA UN MONTO DE $2.844.100 POR RECHAZO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDOR COMERCIAL ILLANES SPA. DPM N°803 DEL 03/04/2025. | 2.844.100 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2025 | 872 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A, CAROLINA IRARRAZABAL OLIVA Y ROMINA MEDINA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EXPOSITORAS TALLER PROYECTO INICIATIVA LOCAL DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 513.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2025 | 873 | SE PAGA UN TOTAL DE $16.336.873 A, ECOBIO SPA., FACTURA N°29474 Y NOTA DE CRÉDITO N°2456, POR SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 16.336.873 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2025 | 874 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA CONCHA ACUÑA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 754.409 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2025 | 877 | SE PAGA FACTURA N°577 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR SOCIEDAD SPORT CLUB LTDA., POR ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO SECTOR ESPARRAGUERA, QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86/2023 DE SECPLAN. | 116.988.329 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2025 | 878 | SE PAGAN FACTURAS DE, ESBBIO S.A., POR PAGO DE SERVICIOS EN VILLA LAGO AVENDAÑO, DIRECCIÓN PJE. ASMERI LANDEROS S/N. | 638.875 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2025 | 879 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA FONDOS EXTERNOS A LA CUENTA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE REINTEGRO DE FONDOS DEL PROYECTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 11.567.376 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2025 | 880 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A, LUIS SAGREDO FOINTZICK, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2025 | 881 | SE PAGAN HONORARIOS A, CLAUDIO ZAPATA CEBALLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR 1RA FECHA ZONAL DE TENIS DE MESA 2025 A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE LOS DÍAS 05 Y 06 DE ABRIL DE 2025. | 1.543.860 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2025 | 882 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A, CAROLINA VILLANELO DELGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EXPOSITORA TALLER PROYECTO INICIATIVA LOCAL DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 256.500 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2025 | 883 | SE PAGAN FACTURAS N°161780 Y N°160127 AL PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS FUNCIONES EJERCIDAS POR LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°2 DEL 14/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 1.649.162 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2025 | 884 | SE PAGA FACTURA N°75596 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR COMERCIAL AGUSTÍN SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA MANTENCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°9 DEL 17/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 2.603.149 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2025 | 886 | SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025. | 6.389.943 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2025 | 887 | SE PAGA FACTURA N°12 DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2025 AL PROVEEDOR TRANSPORTES AM LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CAMIONETAS MAXUS T60 4X4 RVRV71 Y MAXUS T60 4X4 RVBK98, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL 29/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 1.799.999 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2025 | 888 | SE PAGA FACTURA N°33408 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR PETRINOVIC SPA., POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTÉCNICO ATS II PERIODO MARZO 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DEL 17/12/2024 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 516.222 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2025 | 889 | SE PAGA FACTURA N°22225 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN TRÁNSITO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DEL 25/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 399.840 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2025 | 890 | SE PAGA FACTURA N°1046 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR CONTAINERLAND SPA., POR CONCEPTO DE CONTENEDOR TIPO OFICINA DE 20 PIES CON TRASLADO E INSTALACIÓN SECTOR EL CASINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DEL 23/12/2024 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 5.352.620 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2025 | 891 | SE PAGA FACTURA N°200 DEL PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE MANUAL DE AUTOCUIDADO, RECETARIO SALUDABLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 285.600 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2025 | 892 | SE PAGA FACTURA N°2201 DEL PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LIMITADA, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA BALNEARIOS LAGUNA AVENDAÑO, BELLO BOSQUE Y RECINTOS MUNICIPALES, TEMPORADA 2024-2025. | 9.520.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2025 | 893 | RENDICIÓN DE GASTOS A LA FUNCIONARIA NATHALI CID CASTILLO, POR ADQUISICIÓN DE BANDEJA DE ESCRITORIO PARA OFICINA ALCALDÍA. | 12.990 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2025 | 894 | SE PAGA FACTURA N°2224 DEL PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LIMITADA, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA BALNEARIOS LAGUNA AVENDAÑO, BELLO BOSQUE Y RECINTOS MUNICIPALES, TEMPORADA 2024-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. | 19.040.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2025 | 895 | SE PAGA FACTURA N°2252 DEL PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LIMITADA, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA BALNEARIOS LAGUNA AVENDAÑO, BELLO BOSQUE Y RECINTOS MUNICIPALES, TEMPORADA 2024-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. | 19.040.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2025 | 896 | RENDICIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO JORGE PAREDES PAREDES, POR ADQUISICIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE MEDIDA 1/2 X 4 1/4. | 29.700 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2025 | 897 | RENDICIÓN DE GASTOS A LA FUNCIONARIA PAOLA MERINO LARA, POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA BAÑOS Y COMPRA DE PILAS PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 29.470 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2025 | 898 | RENDICIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO EDUARDO HIDALGO GUTIERREZ, POR SEIS DOMINIOS VIGENTES COPIA DE INSCRIPCIÓN REGISTRO DE PROHIBICIÓN CON FIRMA ELECTRÓNICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. | 78.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2025 | 899 | DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SR. PABLO ENRIQUE TAPIA SEPULVEDA, POR CONCEPTO DE DERECHOS MUNICIPALES PAGADOS POR RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B. | 24.900 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2025 | 901 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 800.280 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2025 | 906 | SE PAGAN FACTURAS N°7676, N°7677 Y N°7678 AL PROVEEDOR GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES PARA ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°304 DEL 30/10/2024 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 344.029 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2025 | 910 | SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA PACIFICO CABLE SPA., POR SERVICIO DEDICADO DE INTERNET FIBRA 1GB, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2025. | 1.309.002 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2025 | 912 | SE PAGA COMETIDO A FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CANTALICIO DEL CARMEN FIGUEROA VILLA, DECRETO ALCALDICIO N°1474 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2025. | 153.907 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2025 | 916 | SE PAGA COMETIDO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A FUNCIONARIO GUILLERMO SAAVEDRA JIMENEZ, DECRETO ALCALDICIO N°1649 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2025. | 110.624 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2025 | 919 | SE PAGA ASISTENCIA DE VIATICO A FUNCIONARIO PEDRO VILLANUEVA VILLANUEVA, DECRETO ALCALDICIO N°1671 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025. | 64.128 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2025 | 920 | SE PAGA FACTURA N°14876 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2025. | 14.997.067 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2025 | 921 | SE PAGA FACTURA N°61134, N°61135 Y N°61136 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR CEEL INGENIERÍA SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENER UN PEQUEÑO STOCK EN BODEGA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DEL 10/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 3.653.133 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2025 | 922 | SE PAGA FACTURA N°15831 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO MENSUAL DE PRÓRROGA DE SERVICIO DE FRECUENCIAS Y REPETIDORES DE TELECOMUNICACIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN POR UN PERIODO DE 90 DÍAS DESDE EL 01 DE MARZO 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DEL 10/01/2025 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | 1.407.536 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2025 | 924 | SE PAGA FACTURA N°23524 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DEL 04/03/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 494.802 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2025 | 925 | SE PAGA FACTURA N°133818 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN SPA., POR CONCEPTO DE ARRIENDO - MANTENCIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, LICITACIÓN ID 4352-4-LQ23. | 3.054.743 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2025 | 926 | SE PAGA FACTURA N°260 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DE PROVEEDOR FUNERALES AQUEVEQUE SPA., POR LA COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2025 | 927 | SE PAGA FACTURA N°920 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE, PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, INFORME SOCIAL N°822/2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DEL 17/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2025 | 928 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A., POR SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA ID:4352-4-LE24, DENOMINADA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA PRIVADA FIJA 2024-2027. | 265.665 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2025 | 929 | SE PAGA FACTURA N°919 DE FECHA 04 DE ABRIL 2025 AL PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL, APORTE ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE, PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DEL 10/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2025 | 930 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., POR SERVICIOS DE PLAN FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 10.533 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2025 | 931 | SE PAGA FACTURA N°261 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR FUNERALES AQUEVEQUE SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIOS FÚNEBRES, SEGÚN APORTES ISE N°819/2025 Y ISE N°820/2025. SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°50 DEL 17/03/2025, N°48 DEL N°17/03/2025 Y N°49 DEL 17/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.015.001 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2025 | 933 | SE PAGA RECHAZO POR TRANSFERENCIA DE FACTURA N°171 DE PROVEEDOR ISOLINA RIQUELME MARÍN. DPM N°686 CON FECHA 27/03/2025. | 460.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2025 | 934 | SE CANCELA BENEFICIO DE BONO COMPENSATORIO POR DERECHO SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2025 | 936 | SE PAGA COMETIDO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A DON ENRIQUE SILVA MATTIG, DECRETO ALCALDICIO N°1785 DEL 16/04/2025. | 64.128 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2025 | 937 | SE PAGA COMETIDO A CRISTOPHER STUARDO NUÑEZ, POR ASISTENCIA COMO REPORTERO EN DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, REPORTERO GRÁFICO ALCALDE EL DÍA 14/03/2025, EN LA CIUDAD DE CHILLÁN. | 21.932 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2025 | 938 | SE PAGA COMETIDO A HAILYN MANQUEÑIR PINAC, POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN JURÍDICA, ADMINISTRATIVAS-CONTABLES Y COMUNICACIONALES PROGRAMAS SERNAMEG, EL DÍA 28/03/2025 EN LA CIUDAD DE CHILLAN. | 21.932 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2025 | 939 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE PASAJES A LA SRTA. NELLY DEL CARMEN POBLETE JARA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CHILLÁN, DURANTE EL DÍA 02/04/2025. | 4.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2025 | 940 | SE PAGA FACTURA N°113 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR LAS ARAUCARIAS SPA., POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE RED Y ACCESORIOS DE COMPUTADOR PARA MANTENER STOCK, PARA EL TRABAJO DIARIO EN REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE RED. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DEL 05/03/2025 Y N°06 DEL 14/03/2025 DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. | 881.790 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2025 | 942 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE DINERO A DON PABLO ESTEBAN MAULEN MIRANDA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN. DECRETO ALCALDICIO N°1722 DEL 14/04/2025 | 102.980 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2025 | 943 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BASTIAN BARRIGA CONCHA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ODEL, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 330.968 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2025 | 944 | SE PAGAN COMETIDOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL, POR ASISTENCIA A ACTIVIDADES EN LAS CIUDADES DE CHILLÁN, PEMUCO Y YUNGAY. | 109.658 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2025 | 945 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL AL SR. JAVIER MORALES GATICA, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL BIO-BÍO, SEDE CHILLÁN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE ENERO 2025 AL 04 DE FEBRERO 2025, EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 08:15 A 17:30 HRS. Y VIERNES DE 08:15 A 16:30 HRS. EN DEPENDENCIAS ODEL. | 38.333 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2025 | 946 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL AL SR. CAMILO ITURRA PARDO, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFÍA DEL INSTITUTO PROFESIONAL INACAP, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 04 DE MARZO 2024 AL 29 DE ABRIL 2024 EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 08:15 A 17:30 HRS Y VIERNES DESDE 08:15 A 16:30 HRS. EN DEPENDENCIAS DE SECPLAN. | 94.999 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2025 | 948 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SRTA. MICHEL ANDREA FIGUEROA ÑANCUAN, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTADOR AUDITOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 13 DE MARZO 2025 AL 07 DE ABRIL 2025, EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 08:15 A 17:30 HRS. Y VIERNES DESDE 08:15 A 16:30 EN DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 48.334 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2025 | 949 | SE PAGAN FACTURAS A TRANSBANK S.A,. POR SERVICIO DE COBRANZA, POR RECAUDACIONES REALIZADAS, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025. | 9.434.698 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2025 | 950 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, PAGO PRFE: FAMILIA TUTORA MARZO 2025. | 539.600 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2025 | 956 | SE PAGA FACTURA N°466265 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR OPCIONES S.A., POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA OFICINAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL 23/10/2024 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 2.645.822 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2025 | 957 | SE PAGA FACTURA N°8153 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 AL PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°274 DEL 9/10/2024 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 166.600 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2025 | 959 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR AGUA POTABLE A GRANEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. | 6.956.877 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2025 | 960 | SE PAGA FACTURA N°163054 DEL PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 270.560 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2025 | 961 | REINTEGRO DE DINERO A DON GERARDO URIBE RETAMAL, POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN ERRÓNEO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1751. | 33.715 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2025 | 962 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL A LA SRTA. YARITZA ANDREA SANHUEZA LOPEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA COMUNITARIA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 19. | 810.429 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2025 | 968 | SE GIRA FONDO CAJA CHICA A DON DAVID ELÍAS ALONSO MORENO HIDALGO, PARA EL PAGO MENSUAL DE TAG VEHÍCULOS DE DOTACIÓN MUNICIPAL, QUE CUENTES CON DICHOS DISPOSITIVOS DE PAGO DE TAG EN DISTINTAS AUTOPISTAS. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2025 | 969 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTE A BRP, ASIG. DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCIÓN NORMAL, BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN AL PRIO.FEB 2025. | 469.409.878 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2025 | 970 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A SEP PRIORITARIOS Y SEP PREFERENTES. | 106.919.346 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2025 | 971 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE, ASIG. HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. | 29.110.455 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2025 | 972 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A BONIFICACIÓN MENSUAL ART.33 LEY 21.647 PARA DPTO. EDUCACIÓN. | 7.181.123 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2025 | 973 | SE PAGA FACTURA N°4863897 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE 5.500 HRS. PARA MOTONIVELADORA LKCW-54. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DEL 17/03/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.231.501 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2025 | 975 | SE PAGA FACTURA N°12849 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULO MENOR HYUNDAI SANTA FE KLTB-58, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DEL 25/03/2025. | 589.900 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2025 | 976 | SE PAGA FACTURA N°12841 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE CAMIONETA CHEVROLET COLORADO P.P..U RWDH-98, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DEL 25/03/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 507.797 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2025 | 979 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE SALUD Y EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR. | 18.465.015 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2025 | 989 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2025.INFORMES: DESCUENTOS BIENESTAR, PRESTAMOS BIENESTAR Y AHORRO BIENESTAR. | 7.964.540 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2025 | 993 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2025. INFORME: SERVICIO MÉDICO. | 1.507.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2025 | 997 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2025.INFORME: DESCUENTOS INASISTENCIA. | 230.354 | ENLACE |