DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL DE 2025 |
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio |
Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio |
Numero del Acto Administrativo Aprobatorio |
BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO |
Monto Total de la Operación $ |
Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
DECRETO |
01/04/2025 |
723 |
SE PAGA
FACTURA N°8172 A CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. FICHA
TÉCNICA N°319 DEL 30/10/2024 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
249.900 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
724 |
SE PAGA FACTURA N°465239 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025 AL
PROVEEDOR OPCIONES S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 17 IMPRESORAS POR 36
MESES PARA UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL 23/10/2024 DE
LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. |
2.402.107 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
725 |
SE PAGA FACTURA N°133607 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 AL
PROVEEDOR SMC SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN SPA., POR CONCEPTO DE
ARRIENDO DE MANTENCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
LICITACIÓN ID 4352-4- LQ23 SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°6 DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. |
3.035.409 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
726 |
SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE 12/02/2025 AL 14/03/2025. |
1.571.080 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
727 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR
SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
3.703.586 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
728 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAROLINA VILLANELO DELGADO, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER TÉCNICAS DE CHIKUNG A CARGO DE LA OMM
DE LA DIDECO, DESDE EL 20/02/2025 AL 19/03/2025. |
200.070 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
729 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR
SERVICIOS COMO APOYOS ADMINISTRATIVOS Y LIMPIEZA EN BALNEARIOS MUNICIPALES A
CARGO DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
6.440.034 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
730 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MIGUEL ANGEL RICARTES FUENTES,
POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO BALNEARIO MUNICIPAL A CARGO DE LA
OFICINA DE TURISMO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
500.000 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
731 |
SE PAGA FACTURA N°480 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 AL
PROVEEDOR JUAN, OSVALDO, CHRISTIAN, EMILIO NEIRA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR
CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARPA PARA EMPRENDEDORES PARA
DIFERENTES TEMPORADAS Y ACTIVIDADES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL 16/02/2025
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. |
5.236.000 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
732 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALONSO ANTONIO ALARCON GUAJARDO,
POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO BALNEARIO MUNICIPAL A CARGO DE LA
OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
880.650 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
733 |
SE PAGA FACTURA N°394 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR
ADRIAN ARTURO ORTEGA ZAPATA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE
PUBLICIDAD COMO MORRALES, LÁPICES, CALENDARIOS PEQUEÑOS CON IMÁN Y BASURINES
PARA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DEL
18/03/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. |
1.380.400 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
734 |
SE PAGA FACTURA N°615 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR
VILLA Y MORALES LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE FOLLETERÍA TEMPORADA
ESTIVAL QUILLÓN 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DEL 16/01/2025 DE LA UNIDAD DE
TURISMO Y CULTURA. |
2.320.500 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
735 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, JORGE CACERES VALENZUELA, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO AUDIOVISUAL EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA,
DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
1.429.461 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
736 |
SE PAGA FACTURA N°890 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR
JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE
TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD CEDIAM ARMA LAS MALETAS, VIAJE DE AUTOCUIDADO.
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°278 DEL 10/10/2024 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO. |
600.000 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
737 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. ROMINA SALOME MALDONADO
VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,
DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
598.500 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
738 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR
SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE MARZO
2025. |
7.392.629 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
739 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DE 2025 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA PEQUEÑAS
LOCALIDADES. |
3.654.195 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
740 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR
SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIOAMBIENTE,
ASEO Y ORNATO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
8.414.614 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
741 |
SE PAGAN HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO
APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL
MES DE MARZO 2025. |
1.761.588 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
742 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA
DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. |
816.372 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
743 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR
SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE,
ASEO Y ORNATO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
7.767.336 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
744 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN
SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025. |
2.158.210 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
745 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR
SERVICIOS COMO MAESTROS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO
2025. |
6.384.708 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
746 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025 A LA STA.
DANIELA HEVIA SERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA
AUTOCONSUMO CONV.2024. |
523.556 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
747 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO A LOS FUNCIONARIOS,
QUE PRESTARON SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. |
983.250 |
ENLACE |
DECRETO |
01/04/2025 |
748 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR
SERVICIOS COMO MAESTROS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO
2025. |
6.552.033 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
749 |
PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2025. |
376.604.604 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
750 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR
SERVICIOS COMO APOYOS ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES DE LIMPIEZA DE LA
DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
6.372.074 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
751 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR
SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO
2025. |
1.400.233 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
752 |
SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025,
DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18
SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLÓN. |
660.983 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
753 |
SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025,
UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLÓN, PARA USO DE OFICINA ODEL. |
679.250 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
754 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR
SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
9.489.600 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
755 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES,
POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO
2025. |
1.084.432 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
756 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANACARINA CONZUE MARAMBIO, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO
2025. |
1.208.115 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
757 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOLANGE SEPULVEDA BALBOA, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO
2025. |
1.107.505 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
758 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LEANDRO SANDOVAL SANDOVAL, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO
2025. |
968.715 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
759 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GLORIA AVILA MARIAGEL, POR
PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO,
DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
528.390 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
760 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, NATHALYE DEL CARMEN CARVAJAL
PALMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE
MARZO 2025. |
994.887 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
761 |
SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025, INMUEBLE
UBICADO EN AVENIDA O’HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE QUILLÓN. |
6.800.000 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
762 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR
SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
8.358.839 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
763 |
SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025
INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°187, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
FAMILIA. |
1.572.000 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
764 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE COORDINACIÓN EN LA OFICINA DE DEPORTES Y
RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
8.540.569 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
765 |
SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025,
INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°187 OFICINA N°186. |
1.584.000 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
766 |
PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. |
6.333.690 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
767 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LAS COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MARZO
2025. |
1.018.267 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
768 |
SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA
UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2025, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA
PEDREROS. |
695.679 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
769 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR
SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MARZO
2025. |
2.034.900 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
770 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR
SERVICIOS COMO PROFESORES DE TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA OFICINA DE
DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
3.595.103 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
771 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR
SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MARZO
2025. |
3.793.526 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
772 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DE 2025 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. |
6.538.682 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
773 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROL VALESKA ROJAS
MARDONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO
TENS DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. |
598.500 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
774 |
SE PAGAN BOLETAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
COPELEC LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/01/2025 AL 25/02/2025. |
1.761.218 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
775 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ANGELICA MUÑOZ ORELLANA, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE YOGA A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES,
DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
166.725 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
776 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BRAULIO SALDIAS GOMEZ, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR ESCUELA DE VELERISMO A CARGO DE LA UNIDAD DE
DEPORTES, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
355.680 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
777 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR
SERVICIOS COMO NOCHEROS EN CENDYR NÁUTICO A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y
RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
1.743.344 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
778 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR
SERVICIOS COMO PROFESORES DE TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA OFICINA DE
DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
926.820 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
779 |
SE PAGA FACTURA N°2661 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR
COMUNICACIONES BULNES LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PROGRAMAS Y
AVISOS RADIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN PARA LA DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN Y TEMAS DE INTERÉS GENERAL PARA LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA
N°02 DEL 08/01/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. |
596.799 |
ENLACE |
DECRETO |
02/04/2025 |
780 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN
SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL
MES DE MARZO DE 2025. |
3.451.464 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
781 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAROL NICOLE PALMA QUINTANA, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA
JURÍDICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
1.111.500 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
782 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DARIEN ALARCON CRUZAT, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES
DE MARZO 2025. |
940.500 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
783 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR
SERVICIOS COMO APOYO EN TESORERÍA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
1.541.137 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
784 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALVARO GALLARDO HENRIQUEZ, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ASESOR EXTERNO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
1.500.000 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
785 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO
Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
2.079.471 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
786 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR
SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES,
DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
1.056.779 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
787 |
SE PAGA FACTURA N°4818617 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2025 AL
PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE
CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA P.P.U LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DEL
10/02/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. |
2.402.324 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
788 |
SE PAGA FACTURA N°4804633 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2025 AL
PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN
CORRESPONDIENTE A LAS 5500 HRS. DE TRABAJO DE RETROEXCAVADORA P.P.U PSGH-96,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DEL 20/01/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. |
1.171.436 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
789 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR
SERVICIOS DE PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
8.577.479 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
790 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025 A LA SRTA.
CONSTANZA BUSTOS VILLANUEVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO
PROGRAMA AUTOCONSUMO CONV. 2024. |
605.403 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
791 |
SE PAGA FACTURA N°4843529 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 AL
PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 770G P.P.U
CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DEL 19/02/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. |
5.780.455 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
792 |
SE PAGA FACTURA N°13914 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025 AL
PROVEEDOR FACTORING SECURITY S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN EQUIPOS
COMPUTACIONES PARA EL PERSONAL DE DIGITALIZACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02
DEL 28/01/2025 DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. |
4.888.520 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
793 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR
SERVICIOS COMO OPERADOR SALA DE CÁMARAS Y APOYO ADMINISTRATIVO EN DIRECCIÓN
DE SEGURIDAD PUBLICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
5.375.923 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
794 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CYNTHIA URZUA CARMONA, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
918.518 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
795 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTE A LA LEY 20.964
REX 1753 RETIRO ASISTENTES Y SNED. |
62.973.435 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
797 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO A LA SRTA. KATHERINE
NUÑEZ PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA COMUNITARIA PROGRAMA
VÍNCULOS EJE VERSIÓN 18. |
102.600 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
796 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE
RECUPERACIÓN ASISTENCIA ESCOLAR EN LA COMUNA DE QUILLÓN. |
220.000.000 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
798 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR
SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
9.390.835 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
799 |
SE PAGA FACTURA N°4843290 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 AL
PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE MAQUINA MOTONIVELADORA P.P.U CPHH-49,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DEL 11/03/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. |
458.351 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
800 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIEL HERRERA SALDIAS, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO ATENCIÓN AL PÚBLICO EXENCIÓN DE DERECHOS DE ASEO EN LA
DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
422.712 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
801 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILES,
POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE UNIDADES DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE
MARZO 2025. |
821.400 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
802 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MYRIAM GUTIERREZ CASTILLO, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO
2025. |
333.555 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
803 |
SE PAGA FACTURA N°441 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025 POR CONCEPTO
DE ADQUISICIÓN DE ELEVADOR DE 2 COLUMNAS CON CAPACIDAD DE LEVANTE DE 4.000
KG, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL 03/02/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. |
2.844.100 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
804 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PAOLA MARTÍNEZ PARDO, POR PRESTAR
SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
616.455 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
805 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, EUGENIA VIVIANA MAGDALENA
RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE
APOYO A LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
1.525.650 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
806 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR
SERVICIOS EN PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL MES
DE MARZO 2025. |
1.819.725 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
807 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAMILA ALARCON MONCADA, POR PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE
EL MES DE MARZO 2025. |
839.553 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
808 |
REINTEGRO DE FONDOS NO EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO
DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN GLOBAL Y DE
SERVICIOS MUNICIPALES. |
11.567.376 |
ENLACE |
DECRETO |
03/11/2025 |
809 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MARZO 2025 A LOS
PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA
NIÑEZ. |
9.097.200 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
810 |
SE PAGA FACTURA N°406 DE FECHA 05 DE MARZO 2025 AL PROVEEDOR
BOLSA DE PRODUC. DE CHILE, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN EVENTOS
FUTBOL PLAYA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°103 DEL 19/12/2024 DE LA UNIDAD DE
TURISMO Y CULTURA. |
2.300.000 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
811 |
SE PAGA FACTURA N°407 DE FECHA 19 DE MARZO 2025 AL PROVEEDOR
BOLSA DE PRODUC. DE CHILE, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN EVENTOS
ENCUENTRO ADULTOS MAYORES BAILES DE ANTAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°103 DEL
19/12/2024 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. |
1.699.999 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
812 |
PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTORGADOS POR CUENTA DE
TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL MES DE MARZO. |
1.030.016 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
813 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR
SERVICIOS EN PROGRAMA DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL
MES DE MARZO 2025. |
7.210.571 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
814 |
SE PAGA FACTURA N°408 DE FECHA 19 DE MARZO 2025 AL PROVEEDOR BPM
EVENTOS SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS FUTBOL
PLAYA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°103 DEL 19/12/2024 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y
CULTURA. |
6.831.999 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
815 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESORES E INSTRUCTORES POR
PRESTAR SERVICIOS EN ESCUELAS FORMATIVAS DEPORTIVAS A CARGO DE LA UNIDAD DE
DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
3.362.790 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
817 |
REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 4 A 7. |
1 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
818 |
REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO. |
457.230 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
819 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2025, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA
PRODESAL. |
9.013.010 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
820 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, JONATHAN CATALDO NAVARRETE, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO ÁRBITRO 8M A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y
RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
60.000 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
821 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A, SEBASTIAN SOTO SALDIAS Y ANA
PEREZ TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS EN ACTIVIDAD A CARGO DE LA UNIDAD DE
DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
248.250 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
822 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A, JIMMY RETAMAL GACITUA Y ENOC
SANHUEZA BASCUR, POR PRESTAR SERVICIOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS A CARGO DE
LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
559.170 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
823 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A, VALENTINA ASCENCIO BURBOA Y
KAREM BUSTAMANTE MARDONES, POR PRESTAR SERVICIOS EN ACTIVIDADES A CARGO DE LA
UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
85.500 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
824 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, JONATHAN CATALDO NAVARRETE, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO ÁRBITRO TORNEO DE FUTBOL A CARGO DE LA UNIDAD DE
DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
80.000 |
ENLACE |
DECRETO |
03/04/2025 |
825 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN
SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2025 EN EL PROGRAMA 4 A 7. |
3.060.396 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2025 |
826 |
PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. |
2.095.851 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2025 |
827 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN MOISES FUENTEALBA MONTERO,
POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL MES DE
MARZO 2025. |
1.308.150 |
ENLACE |
DECRETO |
04/04/2025 |
828 |
PAGO DE BONO COMPENSATORIO POR DERECHO A SALA CUNA, DE
FUNCIONARIAS APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N°4090 DEL 2024,
414,872,874,1470 DEL AÑO 2025. |
2.000.000 |
ENLACE |
DECRETO |
07/04/2025 |
829 |
SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A ORGANIZACIÓN TEA
ACOMPAÑO DE QUILLÓN PARA PROYECTO "SESIONES DE TERAPIAS INTEGRALES"
DE ACUERDO A CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL. |
2.500.000 |
ENLACE |
DECRETO |
07/04/2025 |
830 |
SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE
SECPLAN A NOMBRE DE SR. RICARDO NEIRA ARIAS. |
299.951 |
ENLACE |
DECRETO |
07/04/2025 |
832 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MAIDELYS PEREZ GUTIERREZ, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROGRAMA DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS,
DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
615.600 |
ENLACE |
DECRETO |
07/04/2025 |
833 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR
SERVICIOS COMO MAESTROS Y AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
1.161.090 |
ENLACE |
DECRETO |
07/04/2025 |
834 |
SE PAGA FACTURA N°87 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR
LA FORTUNA SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA
GIRA CENTENARIO Y ADQUISICIÓN DE COLACIONES SALUDABLES, PARA DEPORTISTAS DEL
CAMPEONATO DE INTEGRACIÓN DE FUTBOL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DEL 05/03/2025
DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. |
1.990.204 |
ENLACE |
DECRETO |
07/04/2025 |
835 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA SALGADO LAGOS
Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, POR
PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. |
1.634.027 |
ENLACE |
DECRETO |
07/04/2025 |
836 |
SE PAGA FACTURA N°2251 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR
SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
Y VIGILANCIA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL Y CESFAM ANTIGUO, COMUNA DE QUILLÓN
MES DE FEBRERO 2025. |
8.568.000 |
ENLACE |
DECRETO |
07/04/2025 |
837 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES, POR PRESTAR
SERVICIOS EN EL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. |
2.406.262 |
ENLACE |
DECRETO |
07/04/2025 |
838 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y
DÍAS DE FEBRERO 2025 A LA SRTA. HAILYN LISSETH MANQUEÑIR PINAC, POR PRESTAR
SERVICIOS COMO ENCARGADA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS
DE GENERO SERNAMEG. |
1.249.901 |
ENLACE |
DECRETO |
08/04/2025 |
839 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2025, CORRESPONDIENTE AL APORTE MUNICIPAL, A PROFESIONALES QUE PRESTAN
SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. |
1.900.712 |
ENLACE |
DECRETO |
08/04/2025 |
840 |
SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A LAS
REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y
CONCEJALES DEL MES DE MARZO 2025. |
42.286.334 |
ENLACE |
DECRETO |
08/04/2025 |
841 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2025, CORRESPONDIENTE AL APORTE MUNICIPAL, A PROFESIONALES QUE PRESTAN
SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. |
1.900.712 |
ENLACE |
DECRETO |
08/04/2025 |
842 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2025, CORRESPONDIENTE AL APORTE MUNICIPAL, A PROFESIONALES QUE PRESTAN
SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. |
1.900.712 |
ENLACE |
DECRETO |
08/04/2025 |
843 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL 2025. |
35.000.000 |
ENLACE |
DECRETO |
08/04/2025 |
844 |
TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. |
50.000.000 |
ENLACE |
DECRETO |
08/04/2025 |
845 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A KATALINA BUSTOS GONZALEZ Y
GONZALO SILVA CORTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SALVAVIDAS BALNEARIO
MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
440.004 |
ENLACE |
DECRETO |
08/04/2025 |
846 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PABLO HAMAME DUCASSOU Y MARIO
MUÑOZ CARRASCO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORES ACTIVIDADES RECREATIVAS
DESDE EL 19 AL 21 DE FEBRERO 2025. |
222.300 |
ENLACE |
DECRETO |
08/04/2025 |
847 |
SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MARCO PARRA RETAMAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO 2025. INMUEBLE UBICADO EN CHILLANCITO N°1356. |
654.500 |
ENLACE |
DECRETO |
08/04/2025 |
848 |
SE PAGA DEMANDA PRIMERA CUOTA AL SEÑOR PATRICIO JAVIER RUIZ
GODOY, ABOGADO DEMANDANTE DE LOREDANNA ARNALDI AVENDAÑO, SEGÚN DECRETO
ALCALDICIO N°1636 DEL 08/04/2025. |
5.000.000 |
ENLACE |
DECRETO |
15/04/2025 |
849 |
SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE MARZO 2025, POR
CERTIFICADOS EMITIDOS POR EMISIÓN Y REEMBOLSO DE LOS VALORES DE CERTIFICADOS
APROBADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°3827. |
105.050 |
ENLACE |
DECRETO |
08/04/2025 |
850 |
SE PAGA FACTURA N°3096 DE ALTRAMUZ LIMITADA, POR SERVICIO DE
RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA
DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN. |
76.934.095 |
ENLACE |
DECRETO |
08/04/2025 |
851 |
SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SRTA. CONCEJALA CECILIA JENO
BASTIDAS, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE TREHUACO EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2025
PARA ASISTIR A LA 4° REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE
DEL ITATA. |
34.360 |
ENLACE |
DECRETO |
09/04/2025 |
852 |
SE PAGA FACTURA N°97 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR
MA Y JO SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EMPANADAS DÍA DE CAMPO PARCELA
DEMOSTRATIVA VIÑAS ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DEL 11/03/2025 DE DIRECCIÓN
DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
273.700 |
ENLACE |
DECRETO |
09/04/2025 |
853 |
SE PAGA FACTURA N°1839 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2025 AL
PROVEEDOR FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE
FRUTAS DE ESTACIÓN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS VERANO 2025. SEGÚN
FICHA TÉCNICA N°07 DEL 09/01/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. |
901.544 |
ENLACE |
DECRETO |
09/04/2025 |
854 |
SE PAGA FACTURA N°232518 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2025 AL
PROVEEDOR SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LIMITADA, POR CONCEPTO DE
ARRIENDO OFICINA CONTAINER PARA BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO TEMPORADA ESTIVAL
QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DEL 02/01/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y
CULTURA. |
1.552.058 |
ENLACE |
DECRETO |
09/04/2025 |
855 |
SE PAGA FACTURA N°4845644 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2025 AL
PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE
MAQUINA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SJ P.P.U BSLH-29, SEGÚN
FICHA TÉCNICA N°33 DEL 11/03/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. |
605.260 |
ENLACE |
DECRETO |
09/04/2025 |
856 |
SE PAGA FACTURA N°4845746 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2025 AL
PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE
MAQUINA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 772G P.P.U LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA
N°26 DEL 10/02/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. |
4.040.136 |
ENLACE |
DECRETO |
09/04/2025 |
857 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS ARZOLA BURGOS, POR PRESTAR
SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
2.052.000 |
ENLACE |
DECRETO |
09/04/2025 |
858 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALFONSO VALERIO CID PINTO, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PRESUPUESTO DIDECO, DURANTE EL MES DE
MARZO 2025. |
953.328 |
ENLACE |
DECRETO |
09/04/2025 |
859 |
SE PAGA PERMISO DE CIRCULACIÓN DE CAMIONETA MUNICIPAL MARCA
FORD, PLACA PATENTE ÚNICA TGGD-95. |
11.636.798 |
ENLACE |
DECRETO |
09/04/2025 |
860 |
SE PAGA FACTURA A, EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO
CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. |
194.680 |
ENLACE |
DECRETO |
09/04/2025 |
861 |
SE PAGA FACTURA N°1891 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR
FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
PARA ACTIVIDADES MASIVAS, FERIA INFORMÁTICAS, TALLERES Y VIAJES MENSUALES.
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DEL 14/03/2025. |
1.391.705 |
ENLACE |
DECRETO |
09/04/2025 |
862 |
SE PAGA FACTURA N°1882 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR
FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS
ALIMENTICIOS PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD "EXPRESIÓN VIVA:
CIERRE DE TALLERES Y VERANO JOVEN 2025". SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DEL
28/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
126.735 |
ENLACE |
DECRETO |
09/04/2025 |
863 |
SE PAGA FACTURA N°1881 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR
FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS
ALIMENTICIOS PARA TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA
N°20 DEL 21/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
285.374 |
ENLACE |
DECRETO |
09/04/2025 |
864 |
SE PAGA FACTURA N°2667 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR
SMART APR SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA TOMA DE
MUESTRAS EN EL AGUA POTABLE TRANSPORTADA EN LOS CAMIONES ALJIBES MUNICIPALES,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DEL 06/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. |
740.500 |
ENLACE |
DECRETO |
09/04/2025 |
865 |
SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA COPELEC LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/01/2025 AL
25/02/2025. |
10.684.034 |
ENLACE |
DECRETO |
10/04/2025 |
867 |
SE PAGA FACTURA N°875 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL
PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERIG, PARA
ACTIVIDAD DE CIERRE DE AÑO DE LA OFICINA DE JÓVENES, CIERRE PREUNIVERSITARIO
MUNICIPAL Y AGENTES DE CAMBIO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°292 DEL 16/10/24 DE LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
612.612 |
ENLACE |
DECRETO |
10/04/2025 |
868 |
SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA
S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO
Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/02/2025 AL
14/03/2025. |
32.113.585 |
ENLACE |
DECRETO |
10/04/2025 |
869 |
REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA EJE MUNICIPAL. |
234.260 |
ENLACE |
DECRETO |
10/04/2025 |
870 |
SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2025, POR
CERTIFICADOS DE CONVENIO DE CONECTIVIDAD CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILLÓN. |
215.250 |
ENLACE |
DECRETO |
10/04/2025 |
871 |
SE PAGA UN MONTO DE $2.844.100 POR RECHAZO DE TRANSFERENCIA A
PROVEEDOR COMERCIAL ILLANES SPA. DPM N°803 DEL 03/04/2025. |
2.844.100 |
ENLACE |
DECRETO |
10/04/2025 |
872 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A, CAROLINA IRARRAZABAL OLIVA Y
ROMINA MEDINA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EXPOSITORAS TALLER
PROYECTO INICIATIVA LOCAL DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DURANTE EL
MES DE MARZO 2025. |
513.000 |
ENLACE |
DECRETO |
10/04/2025 |
873 |
SE PAGA UN TOTAL DE $16.336.873 A, ECOBIO SPA., FACTURA N°29474
Y NOTA DE CRÉDITO N°2456, POR SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. |
16.336.873 |
ENLACE |
DECRETO |
10/04/2025 |
874 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA CONCHA ACUÑA, POR PRESTAR
SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA,
DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
754.409 |
ENLACE |
DECRETO |
11/04/2025 |
877 |
SE PAGA FACTURA N°577 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR
SOCIEDAD SPORT CLUB LTDA., POR ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA
"CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO SECTOR ESPARRAGUERA,
QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86/2023 DE SECPLAN. |
116.988.329 |
ENLACE |
DECRETO |
11/04/2025 |
878 |
SE PAGAN FACTURAS DE, ESBBIO S.A., POR PAGO DE SERVICIOS EN
VILLA LAGO AVENDAÑO, DIRECCIÓN PJE. ASMERI LANDEROS S/N. |
638.875 |
ENLACE |
DECRETO |
11/04/2025 |
879 |
TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA FONDOS EXTERNOS A LA CUENTA
MUNICIPAL, DEBIDO A QUE REINTEGRO DE FONDOS DEL PROYECTO PLAN DE MEJORAMIENTO
DE LA GESTIÓN Y SERVICIOS MUNICIPALES. |
11.567.376 |
ENLACE |
DECRETO |
08/11/2025 |
880 |
SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A, LUIS SAGREDO FOINTZICK,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. |
700.000 |
ENLACE |
DECRETO |
14/04/2025 |
881 |
SE PAGAN HONORARIOS A, CLAUDIO ZAPATA CEBALLO, POR PRESTAR
SERVICIOS COMO COORDINADOR 1RA FECHA ZONAL DE TENIS DE MESA 2025 A CARGO DE
LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE LOS DÍAS 05 Y 06 DE ABRIL DE
2025. |
1.543.860 |
ENLACE |
DECRETO |
14/04/2025 |
882 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A, CAROLINA VILLANELO DELGADO,
POR PRESTAR SERVICIOS COMO EXPOSITORA TALLER PROYECTO INICIATIVA LOCAL DEL
PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. |
256.500 |
ENLACE |
DECRETO |
14/04/2025 |
883 |
SE PAGAN FACTURAS N°161780 Y N°160127 AL PROVEEDOR BLUE MIX
SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS FUNCIONES EJERCIDAS POR LOS FUNCIONARIOS
MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°2 DEL 14/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. |
1.649.162 |
ENLACE |
DECRETO |
14/04/2025 |
884 |
SE PAGA FACTURA N°75596 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 AL
PROVEEDOR COMERCIAL AGUSTÍN SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE
ASEO PARA MANTENCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°9 DEL 17/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS. |
2.603.149 |
ENLACE |
DECRETO |
14/04/2025 |
886 |
SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA,
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025. |
6.389.943 |
ENLACE |
DECRETO |
15/04/2025 |
887 |
SE PAGA FACTURA N°12 DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2025 AL PROVEEDOR
TRANSPORTES AM LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CAMIONETAS MAXUS T60 4X4
RVRV71 Y MAXUS T60 4X4 RVBK98, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL 29/01/2025 DE LA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. |
1.799.999 |
ENLACE |
DECRETO |
15/04/2025 |
888 |
SE PAGA FACTURA N°33408 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2025 AL
PROVEEDOR PETRINOVIC SPA., POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DEL GABINETE
PSICOTÉCNICO ATS II PERIODO MARZO 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DEL
17/12/2024 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. |
516.222 |
ENLACE |
DECRETO |
15/04/2025 |
889 |
SE PAGA FACTURA N°22225 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025 AL
PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE
HERRAMIENTAS E INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN TRÁNSITO. SEGÚN
FICHA TÉCNICA N°05 DEL 25/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. |
399.840 |
ENLACE |
DECRETO |
23/04/2025 |
890 |
SE PAGA FACTURA N°1046 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR
CONTAINERLAND SPA., POR CONCEPTO DE CONTENEDOR TIPO OFICINA DE 20 PIES CON
TRASLADO E INSTALACIÓN SECTOR EL CASINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DEL
23/12/2024 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. |
5.352.620 |
ENLACE |
DECRETO |
15/04/2025 |
891 |
SE PAGA FACTURA N°200 DEL PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN
DE MANUAL DE AUTOCUIDADO, RECETARIO SALUDABLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
285.600 |
ENLACE |
DECRETO |
15/04/2025 |
892 |
SE PAGA FACTURA N°2201 DEL PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI
LIMITADA, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA BALNEARIOS LAGUNA
AVENDAÑO, BELLO BOSQUE Y RECINTOS MUNICIPALES, TEMPORADA 2024-2025. |
9.520.000 |
ENLACE |
DECRETO |
15/04/2025 |
893 |
RENDICIÓN DE GASTOS A LA FUNCIONARIA NATHALI CID CASTILLO, POR
ADQUISICIÓN DE BANDEJA DE ESCRITORIO PARA OFICINA ALCALDÍA. |
12.990 |
ENLACE |
DECRETO |
15/04/2025 |
894 |
SE PAGA FACTURA N°2224 DEL PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI
LIMITADA, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA BALNEARIOS LAGUNA
AVENDAÑO, BELLO BOSQUE Y RECINTOS MUNICIPALES, TEMPORADA 2024-2025.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. |
19.040.000 |
ENLACE |
DECRETO |
15/04/2025 |
895 |
SE PAGA FACTURA N°2252 DEL PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI
LIMITADA, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA BALNEARIOS LAGUNA
AVENDAÑO, BELLO BOSQUE Y RECINTOS MUNICIPALES, TEMPORADA 2024-2025,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. |
19.040.000 |
ENLACE |
DECRETO |
15/04/2025 |
896 |
RENDICIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO JORGE PAREDES PAREDES, POR
ADQUISICIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE MEDIDA 1/2 X 4 1/4. |
29.700 |
ENLACE |
DECRETO |
15/04/2025 |
897 |
RENDICIÓN DE GASTOS A LA FUNCIONARIA PAOLA MERINO LARA, POR
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA BAÑOS Y COMPRA DE PILAS PARA LA DIRECCIÓN
DE TRÁNSITO. |
29.470 |
ENLACE |
DECRETO |
15/04/2025 |
898 |
RENDICIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO EDUARDO HIDALGO GUTIERREZ,
POR SEIS DOMINIOS VIGENTES COPIA DE INSCRIPCIÓN REGISTRO DE PROHIBICIÓN CON
FIRMA ELECTRÓNICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. |
78.000 |
ENLACE |
DECRETO |
15/04/2025 |
899 |
DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SR. PABLO ENRIQUE TAPIA SEPULVEDA, POR
CONCEPTO DE DERECHOS MUNICIPALES PAGADOS POR RENOVACIÓN DE LICENCIA DE
CONDUCIR CLASE B. |
24.900 |
ENLACE |
DECRETO |
16/04/2025 |
901 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA CABEZAS FIGUEROA, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES
DE MARZO 2025. |
800.280 |
ENLACE |
DECRETO |
16/04/2025 |
906 |
SE PAGAN FACTURAS N°7676, N°7677 Y N°7678 AL PROVEEDOR GABRIEL
EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE
LIBRERÍA PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES PARA ADULTOS MAYORES,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N°304 DEL 30/10/2024 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO. |
344.029 |
ENLACE |
DECRETO |
17/04/2025 |
910 |
SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA PACIFICO CABLE SPA., POR SERVICIO
DEDICADO DE INTERNET FIBRA 1GB, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO 2025. |
1.309.002 |
ENLACE |
DECRETO |
17/04/2025 |
912 |
SE PAGA COMETIDO A FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE
VIATICO AL SEÑOR CANTALICIO DEL CARMEN FIGUEROA VILLA, DECRETO ALCALDICIO
N°1474 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2025. |
153.907 |
ENLACE |
DECRETO |
17/04/2025 |
916 |
SE PAGA COMETIDO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A
FUNCIONARIO GUILLERMO SAAVEDRA JIMENEZ, DECRETO ALCALDICIO N°1649 DE FECHA 09
DE ABRIL DE 2025. |
110.624 |
ENLACE |
DECRETO |
17/04/2025 |
919 |
SE PAGA ASISTENCIA DE VIATICO A FUNCIONARIO PEDRO VILLANUEVA
VILLANUEVA, DECRETO ALCALDICIO N°1671 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025. |
64.128 |
ENLACE |
DECRETO |
17/04/2025 |
920 |
SE PAGA FACTURA N°14876 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE
AGUA POTABLE MES DE MARZO 2025. |
14.997.067 |
ENLACE |
DECRETO |
21/04/2025 |
921 |
SE PAGA FACTURA N°61134, N°61135 Y N°61136 DE FECHA 28 DE MARZO
DE 2025 AL PROVEEDOR CEEL INGENIERÍA SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE
MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENER UN PEQUEÑO STOCK EN BODEGA. SEGÚN FICHA
TÉCNICA N°14 DEL 10/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. |
3.653.133 |
ENLACE |
DECRETO |
21/04/2025 |
922 |
SE PAGA FACTURA N°15831 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025 AL
PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO
MENSUAL DE PRÓRROGA DE SERVICIO DE FRECUENCIAS Y REPETIDORES DE
TELECOMUNICACIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN POR UN PERIODO DE 90 DÍAS
DESDE EL 01 DE MARZO 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DEL 10/01/2025 DE LA
UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. |
1.407.536 |
ENLACE |
DECRETO |
21/04/2025 |
924 |
SE PAGA FACTURA N°23524 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 AL
PROVEEDOR ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS
PARA IMPRESORA DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DEL
04/03/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. |
494.802 |
ENLACE |
DECRETO |
21/04/2025 |
925 |
SE PAGA FACTURA N°133818 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2025 AL
PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN SPA., POR CONCEPTO DE ARRIENDO -
MANTENCIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, LICITACIÓN ID 4352-4-LQ23. |
3.054.743 |
ENLACE |
DECRETO |
21/04/2025 |
926 |
SE PAGA FACTURA N°260 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DE PROVEEDOR
FUNERALES AQUEVEQUE SPA., POR LA COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA DE
LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
350.000 |
ENLACE |
DECRETO |
21/04/2025 |
927 |
SE PAGA FACTURA N°920 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR
EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE, PARA
FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, INFORME SOCIAL
N°822/2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DEL 17/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO. |
350.000 |
ENLACE |
DECRETO |
21/04/2025 |
928 |
SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A., POR SERVICIOS
LICITACIÓN PUBLICA ID:4352-4-LE24, DENOMINADA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
TELEFONÍA PRIVADA FIJA 2024-2027. |
265.665 |
ENLACE |
DECRETO |
21/04/2025 |
929 |
SE PAGA FACTURA N°919 DE FECHA 04 DE ABRIL 2025 AL PROVEEDOR
EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL, APORTE ECONÓMICO
PARA LA COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE, PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DEL 10/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO. |
350.000 |
ENLACE |
DECRETO |
21/04/2025 |
930 |
SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., POR SERVICIOS
DE PLAN FUNCIONARIOS MUNICIPALES. |
10.533 |
ENLACE |
DECRETO |
21/04/2025 |
931 |
SE PAGA FACTURA N°261 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR
FUNERALES AQUEVEQUE SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIOS FÚNEBRES, SEGÚN APORTES
ISE N°819/2025 Y ISE N°820/2025. SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°50 DEL 17/03/2025,
N°48 DEL N°17/03/2025 Y N°49 DEL 17/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO. |
1.015.001 |
ENLACE |
DECRETO |
21/04/2025 |
933 |
SE PAGA RECHAZO POR TRANSFERENCIA DE FACTURA N°171 DE PROVEEDOR
ISOLINA RIQUELME MARÍN. DPM N°686 CON FECHA 27/03/2025. |
460.000 |
ENLACE |
DECRETO |
21/04/2025 |
934 |
SE CANCELA BENEFICIO DE BONO COMPENSATORIO POR DERECHO SALA
CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. |
200.000 |
ENLACE |
DECRETO |
21/04/2025 |
936 |
SE PAGA COMETIDO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A DON
ENRIQUE SILVA MATTIG, DECRETO ALCALDICIO N°1785 DEL 16/04/2025. |
64.128 |
ENLACE |
DECRETO |
21/04/2025 |
937 |
SE PAGA COMETIDO A CRISTOPHER STUARDO NUÑEZ, POR ASISTENCIA COMO
REPORTERO EN DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, REPORTERO GRÁFICO ALCALDE EL DÍA
14/03/2025, EN LA CIUDAD DE CHILLÁN. |
21.932 |
ENLACE |
DECRETO |
21/04/2025 |
938 |
SE PAGA COMETIDO A HAILYN MANQUEÑIR PINAC, POR ASISTENCIA A
CAPACITACIÓN JURÍDICA, ADMINISTRATIVAS-CONTABLES Y COMUNICACIONALES PROGRAMAS
SERNAMEG, EL DÍA 28/03/2025 EN LA CIUDAD DE CHILLAN. |
21.932 |
ENLACE |
DECRETO |
22/04/2025 |
939 |
SE PAGA DEVOLUCIÓN DE PASAJES A LA SRTA. NELLY DEL CARMEN
POBLETE JARA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CHILLÁN, DURANTE EL DÍA 02/04/2025. |
4.000 |
ENLACE |
DECRETO |
22/04/2025 |
940 |
SE PAGA FACTURA N°113 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR
LAS ARAUCARIAS SPA., POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE RED Y ACCESORIOS
DE COMPUTADOR PARA MANTENER STOCK, PARA EL TRABAJO DIARIO EN REPARACIÓN E
INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE RED. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DEL 05/03/2025
Y N°06 DEL 14/03/2025 DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. |
881.790 |
ENLACE |
DECRETO |
22/04/2025 |
942 |
SE PAGA DEVOLUCIÓN DE DINERO A DON PABLO ESTEBAN MAULEN MIRANDA,
POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN. DECRETO ALCALDICIO N°1722 DEL
14/04/2025 |
102.980 |
ENLACE |
DECRETO |
22/04/2025 |
943 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BASTIAN BARRIGA CONCHA, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ODEL, DURANTE EL
MES DE MARZO 2025. |
330.968 |
ENLACE |
DECRETO |
22/04/2025 |
944 |
SE PAGAN COMETIDOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL, POR
ASISTENCIA A ACTIVIDADES EN LAS CIUDADES DE CHILLÁN, PEMUCO Y YUNGAY. |
109.658 |
ENLACE |
DECRETO |
23/04/2025 |
945 |
SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL AL SR. JAVIER MORALES GATICA,
ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL
BIO-BÍO, SEDE CHILLÁN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE ENERO 2025
AL 04 DE FEBRERO 2025, EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 08:15 A 17:30 HRS. Y
VIERNES DE 08:15 A 16:30 HRS. EN DEPENDENCIAS ODEL. |
38.333 |
ENLACE |
DECRETO |
23/04/2025 |
946 |
SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL AL SR. CAMILO ITURRA PARDO,
ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFÍA DEL INSTITUTO PROFESIONAL INACAP, POR
EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 04 DE MARZO 2024 AL 29 DE ABRIL 2024 EN
HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 08:15 A 17:30 HRS Y VIERNES DESDE 08:15 A 16:30
HRS. EN DEPENDENCIAS DE SECPLAN. |
94.999 |
ENLACE |
DECRETO |
23/04/2025 |
948 |
SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SRTA. MICHEL ANDREA FIGUEROA
ÑANCUAN, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTADOR AUDITOR DE LA UNIVERSIDAD DE
LAS AMÉRICAS. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 13 DE MARZO 2025 AL 07
DE ABRIL 2025, EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 08:15 A 17:30 HRS. Y VIERNES
DESDE 08:15 A 16:30 EN DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. |
48.334 |
ENLACE |
DECRETO |
23/04/2025 |
949 |
SE PAGAN FACTURAS A TRANSBANK S.A,. POR SERVICIO DE COBRANZA,
POR RECAUDACIONES REALIZADAS, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
2025. |
9.434.698 |
ENLACE |
DECRETO |
24/04/2025 |
950 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA
RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, PAGO PRFE: FAMILIA TUTORA MARZO 2025. |
539.600 |
ENLACE |
DECRETO |
24/04/2025 |
956 |
SE PAGA FACTURA N°466265 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025 AL
PROVEEDOR OPCIONES S.A., POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
IMPRESIÓN PARA OFICINAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL 23/10/2024
DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. |
2.645.822 |
ENLACE |
DECRETO |
24/04/2025 |
957 |
SE PAGA FACTURA N°8153 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 AL
PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL
SEGUNDO SEMESTRE. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°274 DEL 9/10/2024 DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO. |
166.600 |
ENLACE |
DECRETO |
24/04/2025 |
959 |
SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR AGUA POTABLE A GRANEL,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. |
6.956.877 |
ENLACE |
DECRETO |
24/04/2025 |
960 |
SE PAGA FACTURA N°163054 DEL PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DE DIRECCIÓN
DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
270.560 |
ENLACE |
DECRETO |
25/04/2025 |
961 |
REINTEGRO DE DINERO A DON GERARDO URIBE RETAMAL, POR PAGO DE
PERMISO DE CIRCULACIÓN ERRÓNEO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1751. |
33.715 |
ENLACE |
DECRETO |
25/04/2025 |
962 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO-ABRIL A LA SRTA. YARITZA ANDREA SANHUEZA LOPEZ, POR PRESTAR SERVICIOS
COMO MONITORA COMUNITARIA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 19. |
810.429 |
ENLACE |
DECRETO |
28/04/2025 |
968 |
SE GIRA FONDO CAJA CHICA A DON DAVID ELÍAS ALONSO MORENO
HIDALGO, PARA EL PAGO MENSUAL DE TAG VEHÍCULOS DE DOTACIÓN MUNICIPAL, QUE
CUENTES CON DICHOS DISPOSITIVOS DE PAGO DE TAG EN DISTINTAS AUTOPISTAS. |
750.000 |
ENLACE |
DECRETO |
28/04/2025 |
969 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTE A BRP, ASIG.
DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL,
SUBVENCIÓN NORMAL, BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, BONO ASISTENTES DE LA
EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN AL PRIO.FEB 2025. |
469.409.878 |
ENLACE |
DECRETO |
28/04/2025 |
970 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A SEP
PRIORITARIOS Y SEP PREFERENTES. |
106.919.346 |
ENLACE |
DECRETO |
28/04/2025 |
971 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A ASIGNACIÓN
CARRERA DOCENTE, ASIG. HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. |
29.110.455 |
ENLACE |
DECRETO |
28/04/2025 |
972 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A BONIFICACIÓN
MENSUAL ART.33 LEY 21.647 PARA DPTO. EDUCACIÓN. |
7.181.123 |
ENLACE |
DECRETO |
29/04/2025 |
973 |
SE PAGA FACTURA N°4863897 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2025 AL
PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE
5.500 HRS. PARA MOTONIVELADORA LKCW-54. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DEL
17/03/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. |
1.231.501 |
ENLACE |
DECRETO |
29/04/2025 |
975 |
SE PAGA FACTURA N°12849 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025 AL
PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULO MENOR
HYUNDAI SANTA FE KLTB-58, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DEL 25/03/2025. |
589.900 |
ENLACE |
DECRETO |
29/04/2025 |
976 |
SE PAGA FACTURA N°12841 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025 AL
PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE CAMIONETA
CHEVROLET COLORADO P.P..U RWDH-98, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DEL 25/03/2025 DE
LA UNIDAD DE MAQUINARIA. |
507.797 |
ENLACE |
DECRETO |
29/04/2025 |
979 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE SALUD Y EDUCACIÓN,
CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR. |
18.465.015 |
ENLACE |
DECRETO |
30/04/2025 |
989 |
PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES
DE ABRIL 2025.INFORMES: DESCUENTOS BIENESTAR, PRESTAMOS BIENESTAR Y AHORRO
BIENESTAR. |
7.964.540 |
ENLACE |
DECRETO |
30/04/2025 |
993 |
PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES
DE ABRIL 2025. INFORME: SERVICIO MÉDICO. |
1.507.000 |
ENLACE |
DECRETO |
30/04/2025 |
997 |
PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL
MES DE ABRIL 2025.INFORME: DESCUENTOS INASISTENCIA. |
230.354 |
ENLACE |
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