| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE AGOSTO DE 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1949 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLÓN. PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO, CASA DE LA MUJER. | 660.983 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1950 | SE PAGAN FACTURAS A ESSBIO S.A., POR SERVICIO DE AUTORIZACIÓN DE DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS A TRAVÉS DE FUENTES MÓVILES, CAMIÓN LIMPIA FOSAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2024 Y MARZO 2025. | 1.311.222 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1951 | SE PAGAN FACTURAS N°74968, 74967, 74966, 74965, 74964, 74963, 74962, 74960, 74959, 74958, DEL PROVEEDOR ASESORÍAS AGRÍCOLAS HORTISUR LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E INSUMOS DE SEMBRADO PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 4.749.999 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1952 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°186 OFICINA N°186. | 396.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1953 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°187, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. | 393.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1954 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLÓN, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 679.250 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1955 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A LUIS RICARDO SAGREDO FOITZICK., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°451, PARA FUNCIONAMIENTO DEL "CENTRO TERAPÉUTICO CRECIENDO JUNTOS QUILLÓN". | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1956 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O “HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLÓN. | 1.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1957 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES. | 3.654.195 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1958 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA FOMIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. | 2.406.262 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1959 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.794.084 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1960 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES, QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025. | 2.200.513 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1961 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.473.061 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1962 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025. | 3.451.464 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1963 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 666.900 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1964 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYOS ADMINISTRATIVOS Y LIMPIEZA EN BALNEARIOS MUNICIPALES A CARGO DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 3.299.803 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1965 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LA SRTA. HAILYN LISSETH MANQUEÑIR PINAC, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.071.344 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1966 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA Y CAROL ROJAS MARDONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA Y TENS DEL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 1.454.175 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1967 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JORGE CACERES VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO AUDIOVISUAL EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.429.461 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2025 | 1968 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 7.910.616 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1969 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 8.569.834 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1970 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.913.722 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1971 | SE PAGA VIATICO A FUNCIONARIO SR. STEVE FONT DE LA VALL BAEZA, POR VIAJE A SANTIAGO REPORTEO GRAFICO ALCALDE, CONSTITUCIÓN COMISIÓN DE TURISMO. | 77.252 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1972 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 7.716.053 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1973 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.684.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1974 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.671.525 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1975 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ALCALDÍA, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.496.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1976 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LAS COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.018.267 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1977 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 2.034.900 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1978 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ABNER MORAGA ARTEAGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INTERPRETE SAXOFONISTA A CARGO DE LA ODEL, DURANTE EL DÍA 18 DE JULIO DE 2025. | 98.325 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1979 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 13.433.843 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1980 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA SALGADO LAGOS Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.711.619 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1981 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 12.225.546 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1982 | SE PAGA FACTURA N°578 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR INVERSIONES O Y E SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA REALIZAR TALLERES COMUNITARIOS EN DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE DÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°126 DEL 03/06/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 395.080 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1983 | SE PAGA FACTURA N°558 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR TERRA ANDES SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN MANO FERTILIZANTES Y ENRAIZANTE ORGÁNICO PARA MANEJO NUTRICIONAL PARCELA DEMOSTRATIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DEL 23/06/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 672.069 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1984 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO PREVENTIVO DE DESASTRES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 2.437.760 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1985 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JERELLIN ULLOA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DE EMERGENCIA HÍDRICA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 986.584 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1986 | SE PAGA FACTURA N°27867084 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR COPEC S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA TODO EL PARQUE VEHICULAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DEL 15/07/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 35.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1987 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIEL HERRERA SALDIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ATENCIÓN AL PÚBLICO EXENCIÓN DE DERECHOS DE ASEO EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 807.205 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1988 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE UNIDADES DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 836.552 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1989 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.104.437 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1990 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ANACARINA CONZUE MARAMBIO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.225.984 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1991 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JULIO A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 983.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1992 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 8.013.569 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1993 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR SALA DE CÁMARAS Y APOYO ADMINISTRATIVO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 6.576.042 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1994 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 2.852.109 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1995 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MAIDELYS PEREZ GUTIERREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROGRAMA DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 615.600 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1996 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NATHALYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 994.887 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1997 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 6.729.711 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1998 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 1999 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 2.492.255 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2025 | 2000 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALFONSO VALERIO CID PINTO, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINADOR PRESUPUESTO A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2001 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 8.369.005 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN TESORERÍA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 582.982 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2003 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE JULIO 2025 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 7.922.658 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ROBERTO VENEGAS OCAMPO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 2.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2005 | SE PAGA FACTURA N°3707414 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR FINNING CHILE S.A., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA CAT 420 SLVC-92, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DEL 29/05/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.280.256 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2006 | SE PAGA FACTURA N°13485 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL RWDG-98, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DEL 10/07/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.703.298 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2007 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN CENTRO TERAPÉUTICO CRECIENDO JUNTOS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 7.250.973 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2008 | SE PAGA FACTURA N°332 DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR ROBERTO HUGO FELIPE RUIZ SAEZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DEL 29/04/2025 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.666.681 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2009 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN CENTRO TERAPÉUTICO CRECIENDO JUNTOS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.752.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2010 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORITA MARCIA CABRERA ASENCIO. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2011 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE JULIO EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 2.911.950 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2012 | SE PAGA FACTURA N°304 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR FUNERALES AQUEVEQUE SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°130 DEL 10/06/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2013 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR ALCALDE FELIPE CATALAN VENEGAS, A LAS CIUDADES DE SANTIAGO Y CONCÓN, POR REUNIÓN EN SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN, REUNIÓN PRESIDENTE DIRECTORIO TVN Y REUNIÓN MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO". LOS DÍAS 31 DE JULIO 01,02 Y 03 DE AGOSTO 2025. | 172.904 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2014 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE JULIO DE 2025 A LA SRTA. DANIELA HEVIA SERÓN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL Y A LA SRTA. CONSTANZA BUSTOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO CONV.2024. | 1.128.959 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2015 | SE PAGAN FACTURAS N°18 Y N°19 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA KREA SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO PARA TALLERES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°133 DEL 03/05/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 414.834 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2017 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LA SRTA. YARITZA SANHUEZA LOPEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 19 Y VERSIÓN 18. | 947.969 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2018 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 2.443.590 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2019 | SE PAGA FACTURA N°318 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR FUNERALES AQUEVEQUE SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS APORTE SEGÚN ISE N°1429 Y N°1350, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°159 DEL 02/07/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 700.001 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2020 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES DEPORTIVOS A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.655.550 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2021 | SE PAGAN FACTURAS N°168464 Y N°168465 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°167 DEL 08/07/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 299.029 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2025 | 2022 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE COORDINACIÓN EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 10.348.717 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2023 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES DEPORTIVOS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 3.362.790 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2024 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LUIS ESCOBAR PEDRERO Y ROMINA LEON GUTIERREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR TALLERES RECREATIVOS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 500.175 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2025 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES EN ESCUELAS FORMATIVAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 559.170 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2026 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 926.820 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2027 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIA IMBARACK MUFDI, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 986.584 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2028 | SE PAGA FACTURA N°50874 DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN SEMÁFOROS MES DE ABRIL 2025 EN DOS CRUCES, JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 CON GABRIELA MISTRAL, COMUNA DE QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DEL 07/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 675.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2029 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHEROS EN POLIDEPORTIVO A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.165.964 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2030 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA AQUAGYM DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 309.375 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2031 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RODRIGO TOLOZA CID, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE ACTIVIDADES ECUESTRES A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2032 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GUSTAVO TOBAR MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS FORMATIVOS A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DESDE EL 01 AL 04 DE JULIO DE 2025. | 215.255 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2033 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BRAULIO SALDIAS GOMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR ESCUELA DE VELERISMO A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 355.680 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2034 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIO BASTIAS MOLINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ANIMADOR DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 85.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2035 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAMILA ASTETE MELLADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA CLÍNICA DE EQUINOTERAPIA A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES, DURANTE EL DÍA 12/07/2025. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2036 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FELIPE OROSTICA SANTIBAÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN DESDE EL 07/07/2025 AL 31/07/2025. | 855.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2037 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 8.681.945 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2038 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 7.274.176 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2039 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL SR. BERNARDO GAJARDO SALAZAR, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE PANTALLA PARA NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE L55 DE LA TESORERÍA MUNICIPAL POR PIXELES QUEMADOS. | 71.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2040 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS DPTO. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES AL SR. CARLOS SANCHEZ ESPINACE, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ARANCEL AERONÁUTICO CERTIFICACIÓN DE DRON MATRICE 40T. | 8.085 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2041 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CRISTOPHER VERGARA SANHUEZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 582.982 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2042 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 6.255.512 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2043 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. | 6.416.454 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2044 | PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE JULIO 2025, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 2.986.240 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2045 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 2.334.461 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2046 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN MOISES FUENTEALBA MONTERO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.308.150 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2047 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A OMAR BLANCHAIT ACHONDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.282.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2048 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 940.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2049 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MATIAS ALVIAL ROJAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ARQUITECTO EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.026.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2050 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARGARITA POZA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 979.060 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2051 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EUGENIA VIVIANA MAGDALENA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.525.650 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2052 | SE PAGA FORMULARIO-29, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. | 49.628.313 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2053 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALVARO GALLARDO HENRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ASESOR EXTERNO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2054 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SEBASTIAN LAGOS VENEGAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.026.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2025 | 2055 | SE PAGA FACTURA DE EMPRESA CLARO CHILE S.A., POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL MUNICIPAL CON COBERTURA 24 MESES. | 295.596 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2025 | 2056 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. | 4.548.979 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2025 | 2058 | SE PAGAN FACTURAS N°53 Y N°54 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUCIÓN MYM SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA NORMALIZAR ELÉCTRICAMENTE FIESTAS COSTUMBRISTAS ORGANIZADAS POR EL MUNICIPIO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DEL 22/05/2025 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 4.993.359 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2025 | 2059 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/05/2025 AL 25/06/2025. | 15.109.848 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2025 | 2060 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°350 DEL 01/08/2025 DEL SR. CRISTIAN ENRIQUE PAILLAL VENEGAS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA REQUERIDO PARA LOS INSUMOS TÉCNICOS DE LA OBRA DETONANTE, SEGÚN CONVENIO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE 27/05/205 DE SECPLAN. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2025 | 2061 | SE PAGA FACTURA N°132 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2025 Y NOTA DE DÉBITO N°2 DE FECHA 02 DE JUNIO 2025, AL PROVEEDOR CONSTRUCTORA ALVARO ESPINOZA E.I.R.L., POR CONCEPTO DE FUSIÓN DE 2DO Y 3ER ESTADO DE PAGO "CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO SECTOR COYANCO, QUILLÓN". | 36.106.213 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2025 | 2062 | SE PAGA FACTURA N°648 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR CORDADA SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS PARA MEJORAMIENTO, RENOVACIÓN Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS PÚBLICAS DE LA COMUNA, TANTO URBANO COMO RURAL. | 9.860.340 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2025 | 2063 | SE PAGA FACTURA N°101436 DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR SOC. COMERCIAL CAVAL SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BIDONES PARA DIESEL Y BENCINA DE 20 LITROS PARA COMBUSTIBLE DE GENERADORES POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DEL 29/04/2025 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 237.860 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2025 | 2064 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLÓN, INFORME N°157, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. | 188.265 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2025 | 2066 | SE PAGAN FACTURAS N°15, 18 Y 19 A MARCO ANTONIO PARRA RETAMAL, POR ARRIENDO OFICINA PEQUEÑAS LOCALIDADES DE LOS MESES DE ABRIL, JULIO Y AGOSTO. | 1.963.500 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2025 | 2067 | SE PAGA RECHAZO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A NICOLAS CARRASCO GONZALEZ, POR PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2025. | 627.826 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2025 | 2068 | SE PAGA FACTURA N°381 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR AMANDA VICTORIA YNGEBORG PLATE ESPICHE, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CORPÓREO PARA ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PREVENTIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DEL 30/05/2025 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 892.500 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2025 | 2069 | SE PAGA FACTURA N°54607 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DIGITALES CON SOBRE TERMOSELLABLE Y DUPLICADO DE PLACA CARRO REMOLQUE, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°16 DEL 07/05/2025 Y N°9 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-TESORERÍA MUNICIPAL. | 6.414.100 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2025 | 2070 | SE PAGA FACTURA N°347475 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR CASA DE MONEDA DE CHILE S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ESPECIES VALORADAS/PLACA REMOLQUE Y CERTIFICADOS EMPADRONADOS), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DEL 29/05/2025 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-TESORERÍA MUNICIPAL. | 14.280 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2025 | 2071 | SE PAGAN FACTURAS A EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2025. | 110.740 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2025 | 2072 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A., POR SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA ID: 4352-4-LE24, DENOMINADA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA PRIVADA FIJA 2024-2027. | 269.783 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2025 | 2073 | SE HACE REINTEGRO DE FONDOS, POR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DECRETO ALCALDICIO N°3543 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025. | 519.112 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2025 | 2074 | SE PAGAN FACTURAS AL PROVEEDOR TRANSBANK S.A, POR SERVICIO DE COBRANZA POR RECAUDACIÓN REALIZADA, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2025. | 1.549.898 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2025 | 2075 | SE PAGAN FACTURAS N°347820 Y N°347822 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR CASA DE MONEDA DE CHILE S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DUPLICADO DE PLACA CARRO REMOLQUE Y ADQUISICIÓN DE ESTAMPILLA DE COMPRA DE ESPECIE VALORADA. | 57.905 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2025 | 2076 | SE PAGAN FACTURAS A ESSBIO S.A., POR SERVICIO DE AUTORIZACIÓN DE DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS A TRAVÉS DE FUENTES MÓVILES, CAMIÓN LIMPIA FOSAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025. | 1.157.526 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2025 | 2077 | SE PAGA FACTURA N°250 DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR RECICLICK SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACIÓN DE JAULAS PET- LATAS, RETIRO DE MATERIAL RECICLABLE DESDE LOS CONTENEDORES DISTRIBUIDOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DEL 24/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2025 | 2078 | SE PAGAN FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/06/2025 AL 15/07/2025. | 35.248.100 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2025 | 2079 | SE PAGA FACTURA N°347774 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR CASA DE MONEDA DE CHILE S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DUPLICADO DE PLACA REMOLQUE VIN-163 Y VIN-336, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DEL 03/07/2025 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-TESORERÍA MUNICIPAL. | 49.409 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2025 | 2080 | SE PAGA FACTURA N°469549 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR OPCIONES S.A., POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CUOTA 6/36, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL 23/10/2024 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 2.425.590 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2025 | 2081 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FRANCISCA CONTARDO VALLEJOS Y ROBERTO CONCHA ORIA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 1.210.133 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2025 | 2082 | SE PAGA FACTURA N°495 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFFE BREAK DIÁLOGOS BARRIALES PARTICIPATIVOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO COMUNITARIO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°160 DEL 03/07/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 237.881 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2025 | 2083 | SE PAGA FACTURA N°34912 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR GRUPO PETRINOVIC SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTRATO DE ARRIENDO EQUIPOS PSICOTÉCNICO 2025-2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DEL 17/12/2024 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 516.222 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2025 | 2085 | SE PAGA VIATICO A LA CIUDAD DE PUCÓN AL SR. DANIEL COLOMA HUEICO, DIRECTOR DE CONTROL POR CAPACITACIÓN: FISCALIZACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL, ANÁLISIS DE INFORME TRIMESTRAL. | 349.897 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2025 | 2087 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES RETROACTIVAS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2025 Y REMUNERACIONES MES DE JULIO 2025 DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. | 70.743.798 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2025 | 2088 | SE PAGA FACTURA N°134795 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN SPA., POR CONCEPTO DE ARRIENDO MANTENCIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, LICITACIÓN ID 4352-4-LQ23. | 3.077.120 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2025 | 2089 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2025, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 855.590 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2025 | 2090 | SE PAGA FACTURA N°1167 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR INARA TECNOLOGÍAS SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANYDESK AVANCED POR 3 AÑOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL 11/07/2025 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 3.483.695 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2025 | 2091 | SE PAGAN FACTURAS A SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. | 783.027 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2025 | 2093 | SE PAGA FACTURA N°25484 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO PARA COMPLEMENTAR LAS MEJORAS DEL DEPARTAMENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DEL 12/06/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.157.989 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2025 | 2094 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. A NOMBRE DEL SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ANDRES GAJARDO AVILA. | 576.710 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2025 | 2095 | SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025. | 8.288.152 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2025 | 2096 | SE PAGA FACTURA N°105815 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR SOC. COMERCIAL CAVAL SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DEL POLIDEPORTIVO, ESTADIO MUNICIPAL Y PISTA DE PATINAJE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DEL 08/07/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 559.300 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2025 | 2097 | SE PAGA FACTURA N°1148 DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR MAKAL SOLAR SPA., POR CONCEPTO DE PRUEBA DE BOMBEO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMÓN SUR QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL 15/04/2025 DE SECPLAN. | 1.428.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2025 | 2098 | SE PAGA FACTURA N°1053 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA APOYO DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86 DEL 08/10/2024 DE LA ODEL. | 128.387 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2025 | 2099 | SE PAGA FACTURA N°213 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR COMERCIAL FERREMONT SPA., POR CONCEPTO DE REPARACIÓN/FUSIÓN DE EMPALME DE FIBRA ÓPTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DEL 01/08/2025 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 390.320 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2025 | 2100 | SE PAGA COMETIDO A FUNCIONARIO A HONORARIOS SRTA. JAVIERA VALENTINA GOMEZ CERNA, POR VIAJE A SAN FERNANDO, CLÍNICA DE RIENDA SIN FRONTERAS, ACOMPAÑAMIENTO A LOS CLUBES DE HUASOS DE LA COMUNA. | 22.072 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2025 | 2101 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A FUNCIONARIO QUE ASISTIÓ A CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY 19.418 MUNICIPALIDAD Y ORGANIZACIONES DE ELECCIONES POR TER. | 192.140 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2025 | 2102 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A FUNCIONARIO SR. GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIO CELULAR MUNICIPAL, LECTOR DE MEMORIA EXTERNA, POWER BANK CON LA FINALIDAD DE ALMACENAR INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES CUBIERTAS. | 33.370 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2025 | 2103 | SE PAGA VIATICO AL SEÑOR CRISTOPHER ANTONIO STUARDO NUÑEZ, POR REPORTEO ALCALDE EN REUNIÓN COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL. | 55.180 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2025 | 2104 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SR. DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO EL DÍA 12/08/2025 POR ASISTIR A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. | 3.810 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2025 | 2105 | SE PAGA VIATICO AL SEÑOR JOAQUÍN ZAMBRANO SEPULVEDA Y LA SRTA. LORETO CONEJEROS VALLEJOS, POR REUNIÓN EL CARMEN, CUENTA PÚBLICA SENCE CHILLÁN, REUNIÓN COORDINACIÓN, ENCUENTRO REGIONAL. | 110.359 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2025 | 2106 | ARRIENDO DE INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LIMITADA., CORRESPONDIENTE A AGOSTO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°410, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2025 | 2107 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR RODRIGO PEREZ PEREZ, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 17 AL 25 DE AGOSTO DE 2025 A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, PARAGUAY, PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA SUDAMERICANA DE CANOTAJE COSURCA Y SUPERVISIÓN DEL PANAMERICANO Y SUDAMERICANO DE CANOTAJE ESPECIFICO. | 2.284.679 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2108 | SE PAGA VIATICO A LA CIUDAD DE SANTIAGO AL SR. JULIAN VARGAS RÍOS, AUXILIAR, POR TRASLADO DEL SR. ALCALDE DEL DÍA 31/07/2025 AL 01/08/2025. | 129.076 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2109 | SE PAGA VIATICO A LA CIUDAD DE CHILLÁN A LA SRTA. KRISTELL ZAPATA TORO, PROFESIONAL GRADO 10° E.M.S., POR CURSO AVANZADO DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. | 127.236 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2110 | SE PAGA VIATICO A LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL AL SR. CANTALICIO DEL CARMEN FIGUEROA VILLA, AUXILIAR GRADO 14° E.M.S., POR TRASLADO DE ESCUELA DE BALLET. | 129.076 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2111 | SE PAGA VIATICO A LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL AL SR. PEDRO VILLANUEVA VILLANUEVA, AUXILIAR GRADO 16° E.M.S., POR TRASLADO DE ESCUELA DE BALLET LOS DÍAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2025. | 125.076 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2112 | SE PAGA FACTURA N°1618 DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CEREMONIA DE INAUGURACIÓN RESPONSIÓN EN HOMENAJE A LOS MÁRTIRES DE CARABINEROS DE CHILE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DEL 24/07/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 249.900 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2113 | SE PAGA FACTURA N°1633 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING Y ALIMENTACIÓN PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DE INTERÉS GENERAL DE ALCALDÍA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DEL 13/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 683.060 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2114 | SE PAGA VIATICO AL SEÑOR JUAN FUENTEALBA MONTERO, POR REUNIÓN DE MEDIO AMBIENTE EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CIUDAD DE CONCEPCIÓN EL DÍA 17 DE JULIO. | 22.072 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2115 | SE PAGA VIATICO AL SEÑOR STEVE MICHAEL FONT DE LA VALL BAEZA, POR REPORTEO GRAFICO EL 09 DE JULIO Y 24 DE JULIO. | 44.144 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2116 | SE PAGA FACTURA N°2769 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PROGRAMAS Y AVISOS RADIALES PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y TEMAS DE INTERÉS COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DEL 08/01/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 103.700 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2117 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO, LA PLAZA CAMINO A LIUCURA Y BALSA PONIENTE LIUCURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/06/2025 AL 25/07/2025. | 582.476 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2118 | SE PAGA FACTURA N°795 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR XZONE SPA., POR CONCEPTO DE PLAN INTERNET ILIMITADO MENSUALIDAD 04 DE 09, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DEL 19/03/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2119 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 164.238.422 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2120 | SE PAGA FACTURA N°845 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR XZONE SPA., POR CONCEPTO DE PLAN INTERNET ILIMITADO MENSUALIDAD 05 DE 09, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DEL 19/03/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2121 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR AGUA POTABLE A GRANEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025. | 3.868.226 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2122 | SE PAGAN DEMANDAS DE CAUSA CARATULADA "SAGREDO CON I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN", RIT N°O-34-2025 AL ABOGADO PATROCINANTE DE LOS DEMANDANTES DON PABLO FERNANDO FUENZALIDA FUENTES, APROBADO POR RESOLUCIÓN DE FECHA 12 DE AGOSTO 2025. | 8.518.088 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2123 | SE PAGA FACTURA N°31083 DE ECOBIO SPA., POR SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. FICHA TÉCNICA N°13 DEL 08/05/2025 DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO. | 13.934.374 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2124 | SE PAGA DEMANDA CARATULADA "DAROCH CON I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN" RIT T-214-2025 AL ABOGADO PATROCINANTE DON RENE HERRERA ALVAREZ. | 5.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2125 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JAVIERA SAGREDO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLER DEL JUEGO (6 HORAS) A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. | 128.250 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2126 | SE PAGA FACTURA N°292 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR ANDREA ANGELICA MUÑOZ TORO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS ESPECIALES A CIUDADANOS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL 23/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 89.072 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2127 | SE PAGA FACTURA N°32014 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AVISOS RADIALES EN MEDIOS DE DIFUSIÓN EN LA REGIÓN DE ÑUBLE Y BIO-BIO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DEL 27/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2128 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR FELIPE CATALAN VENEGAS, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 17 AL 25 DE AGOSTO DE 2025 A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, PARAGUAY, PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA SUDAMERICANA DE CANOTAJE COSURCA Y SUPERVISIÓN DEL PANAMERICANO Y SUDAMERICANO DE CANOTAJE ESPECIFICO. | 2.729.053 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2129 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR JUAN ARÍSTIDES FUENTEALBA SALAZAR, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 17 AL 25 DE AGOSTO DE 2025 A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, PARAGUAY, PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA SUDAMERICANA DE CANOTAJE COSURCA Y SUPERVISIÓN DEL PANAMERICANO Y SUDAMERICANO DE CANOTAJE ESPECIFICO. | 2.729.053 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2025 | 2130 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025. | 1.287.390 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2025 | 2131 | SE PAGA VIATICO A FUNCIONARIO SR. ALVARO ARCOS RIVERA, PROFESIONAL SECPLAN, POR REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVIU EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR LOS DÍAS 31 DE JULIO 2025 Y 01 DE AGOSTO 2025. | 79.522 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2025 | 2132 | SE PAGA DEMANDA RIT O-67-2024 CARATULADA "VENEGAS CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN" DANDO CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA SUMA DE $75.000.000 A FAVOR DE DON JOSE FERNANDO VENEGAS, EFECTUÁNDOSE EL PAGO EN 3 CUOTAS MENSUALES DE $25.000.000. | 25.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2025 | 2133 | SE PAGA VIATICO A LA CIUDAD DE SANTIAGO AL SR. RICARDO NEIRA ARIAS, POR REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVIU LOS DÍAS 31 DE JULIO 2025 Y 01 DE AGOSTO 2025. | 79.522 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2025 | 2134 | SE PAGA VIATICO A LA CIUDAD DE PUCÓN AL SR. PEDRO VILLANUEVA VILLANUEVA, POR TRASLADO ESCUELA DE BALLET LOS DÍAS 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2025. | 64.538 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2025 | 2135 | SE PAGA VIATICO A LA CIUDAD DE CONCÓN AL SR. FRANCISCO SALAZAR AGUILAR, POR ASISTIR A CAPACITACIÓN SISTEMA DE ALERTA COMUNITARIA SAC, DESDE EL 20 AL 22 DE AGOSTO 2025. | 190.853 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2025 | 2136 | SE PAGA VIATICO A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y CONCÓN AL SR. ANDRES GAJARDO AVILA, POR ASISTIR A REUNIÓN SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN, REUNIÓN PRESIDENTE DIRECTORIO TVN, REUNIÓN DE VIVIENDA Y URBANISMO Y FIRMA CONVENIO MUNICIPALIDAD DE CONCÓN DEL 31 DE JULIO 2025 AL 03 DE AGOSTO 2025. | 190.853 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2025 | 2137 | SE PAGA VIATICO A LA CIUDAD DE SANTIAGO AL SR. DANILO YEVENES NOVOA, POR TRASLADO ALCALDE DEL 17 AL 18 DE AGOSTO 2025. | 64.538 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2025 | 2138 | SE PAGA VIATICO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A LA SRTA. ADITH NOVOA HERNANDEZ, POR ASISTIR A CENTRO DE EVENTOS CONVENCIONES "ESPACIO RIESCO" 7° VERSIÓN EXPO MERCADO PÚBLICO LOS DÍAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2025. | 190.853 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2025 | 2139 | SE PAGA VIATICO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A LA SRTA. ANA ALFARO ALFARO, POR ASISTIR A CENTRO DE EVENTOS CONVENCIONES "ESPACIO RIESCO" 7° VERSIÓN EXPO MERCADO PÚBLICO LOS DÍAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2025. | 190.853 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2025 | 2140 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A RELIQUIDACIÓN SUBVENCIÓN JULIO RBD. | 68.877.465 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2025 | 2141 | SE PAGA VIATICO A LA SRTA. CYNTHIA CATALINA URZUA CARMONA, POR ASISTIR A CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE ALERTA COMUNITARIA EN LA CIUDAD DE CONCÓN DESDE EL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2025. | 132.432 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2025 | 2143 | SE PAGA FACTURA N°23211 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RIEGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DEL 23/06/2025 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 902.936 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2025 | 2144 | SE PAGA FACTURA N°30019 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR FERRETERÍA IRMA DEL CARMEN ANDRADES BARRERA E.I.R.L., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA HABILITACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES PARA EMPRENDEDORES RECINTO CARPA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DEL 07/07/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.203.659 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2025 | 2145 | SE PAGA FACTURA N°1447 A PROVEEDOR EMPRESA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA ARAYA SPA., POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. FICHA TÉCNICA N°08 DEL 22/01/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 339.031 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2025 | 2146 | SE PAGA FACTURA N°66 A PROVEEDOR JOSE MAURICIO FERRADA ROMERO, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE AMBIENTE EN OFICINAS DE DIDECO. FICHA TÉCNICA N°08 DEL 04/02/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 3.451.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2025 | 2147 | SE PAGA FACTURA N°5633 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS TORRES SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TONER DESTINADOS AL DPTO. DE ASISTENCIA SOCIAL, ODEL, SECPLAN Y DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. | 2.756.818 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2025 | 2148 | SE PAGA FACTURA N°11833447, NOTA DE CRÉDITO N°2005132 A PROVEEDOR DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO. FICHA TÉCNICA N°19 DEL 16/05/2025 DEL 16/05/2025 DE BODEGA MUNICIPAL. | 8.969.723 | ENLACE |
| DECRETO | 20/08/2025 | 2149 | SE PAGA FACTURA N°19469 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN LA PLAZA DE ARMAS DE QUILLÓN. | 2.161.502 | ENLACE |
| DECRETO | 21/08/2025 | 2151 | SE PAGA FACTURA N°5942 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. CHARLAS DE SOCIABILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE PROYECTOS MUNICIPALES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DEL 31/07/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN, GABINETE Y COMUNICACIONES. | 127.069 | ENLACE |
| DECRETO | 21/08/2025 | 2152 | SE PAGA FACTURA N°320 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 1 ESCRITORIO DE MELAMINA PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL TRABAJO DEL PERSONAL DEBIDO AL MAL ESTADO DEL MOBILIARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DEL 10/06/2025 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/CONTABILIDAD. | 249.900 | ENLACE |
| DECRETO | 21/08/2025 | 2153 | SE PAGA FACTURA N°557144 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2025. | 14.043.058 | ENLACE |
| DECRETO | 21/08/2025 | 2155 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO 2025, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 459.900 | ENLACE |
| DECRETO | 21/08/2025 | 2156 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENSUALES DE TAG DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, A NOMBRE DEL SEÑOR DAVID MORENO HIDALGO. | 673.583 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2025 | 2157 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA FUNCIONARIA SRTA. ANA ALFARO ALFARO, POR CONCEPTO DE PASAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR PARTICIPACIÓN EN LA 7° VERSIÓN EXPO MERCADO PÚBLICO EN ESPACIO RIESCO LOS DÍAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2025. | 29.400 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2025 | 2158 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA FUNCIONARIA SRTA. ADITH NOVOA HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE PASAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR PARTICIPACIÓN EN LA 7° VERSIÓN EXPO MERCADO PÚBLICO EN ESPACIO RIESCO LOS DÍAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2025. | 37.800 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2025 | 2159 | SE PAGA FACTURA N°322 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR FUNERALES AQUEVEQUE SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIOS FÚNEBRE PARA FAMILIA DE LA COMUNA DE QUILLÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°168 DEL 14/07/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 700.001 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2025 | 2160 | SE PAGAN FACTURAS N°503, N°504 Y N°505 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 DEL 14/04/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.193.320 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2025 | 2161 | SE GIRA FONDO FIJO CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, A NOMBRE DE DON LEONARDO TAPIA OVALLE. | 199.950 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2025 | 2162 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON JORGE TORO OBREQUE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR Y ASESOR TÉCNICO APÍCOLA A CARGO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025. | 3.610.236 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2025 | 2165 | SE PAGA VIATICO AL SR. DARIEN ALARCON CRUZAT, POR ASISTIR A MUTUAL DE SEGURIDAD CON UN FUNCIONARIO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE CHILLÁN EL DÍA 25/07/2025. | 22.072 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2025 | 2166 | SE PAGA VIATICO AL SR. JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR ASISTIR A REUNIÓN PRIMER DIRECTORIO ANUAL PROGRAMA TRANSFORMA TURISMO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL 28 AL 30 DE JULIO. | 163.179 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2025 | 2170 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. EDUCACIÓN Y DPTO. SALUD, CORRESPONDIENTES A BONIFICACIÓN MENSUAL ART.33 LEY 21.647. | 9.529.312 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2025 | 2171 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A SEP PRIORITARIOS Y PREFERENTES. | 102.010.340 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2025 | 2172 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN NORMAL, BRP, ASIG. DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS 2025, BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN LEY 20.883 ART 59. | 475.968.504 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2025 | 2173 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE, ASIG. HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. | 30.672.890 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2025 | 2174 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO 2025. | 513.869 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2025 | 2176 | SE GIRA TERCERA CUOTA DE SUBVENCIÓN ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2025, A ASOCIACIÓN DE FUTBOL QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "SERVICIO DE ARBITRAJE PARA CAMPEONATO OFICIAL ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE QUILLÓN 2025". | 6.666.668 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2025 | 2181 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS AL FUNCIONARIO A HONORARIOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCÓN, LOS DÍAS 20,21 Y 22 DE AGOSTO 2025. POR ASISTIR A CAPACITACIÓN "SISTEMA DE ALERTA COMUNITARIA". | 132.432 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2025 | 2183 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, DE BOLETA DE HONORARIOS N°105, DECRETO ALCALDICIO N°3863 DE FECHA 25/08/2025. | 231.171 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2025 | 2189 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 7.583.331 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2025 | 2193 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, PAGO PRFE: FAMILIA TUTORA AGOSTO 2025. | 944.300 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2025 | 2202 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 1.496.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2025 | 2210 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 273.913 | ENLACE |