| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ENERO DE 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 02/01/2025 | 1 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024, MUTUAL DE SEGUROS. | 297.970 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2025 | 2 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 363.726 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2025 | 3 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 940.392 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2025 | 4 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 426.462 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2025 | 5 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 7.599.052 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2025 | 6 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 245.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2025 | 7 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2025 | 8 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024, CREDITO CCAF LA ARAUCANA. | 957.722 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2025 | 9 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 1.170.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2025 | 10 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024, AHORROCOP LTDA. | 1.834.546 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2025 | 11 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024, FARMACIAS SUR. | 332.430 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2025 | 12 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 352.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2025 | 13 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 832.892 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2025 | 14 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024, HOGAR DE CRISTO. | 12.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2025 | 15 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2025 | 16 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 331.618 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2025 | 17 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 306.861 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2025 | 18 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 258.409 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2025 | 20 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 16.384 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2025 | 21 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 13/11/2024 AL 12/12/2024. | 802.760 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2025 | 22 | DEVOLUCIÓN DE DINERO A LA SEÑORITA NICOLE SEPULVEDA VALDEBENITO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENCIÓN DE OFICINAS. | 87.370 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2025 | 23 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES. | 3.654.195 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2025 | 24 | SE PAGA FACTURA N°31982 DEL PROVEEDOR PC INBOX SPA., POR ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK HP, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°324 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 972.194 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2025 | 25 | DECRETO ANULADO POR: PCHAVEZ. | 0 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2025 | 26 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/10/2024 AL 25/11/2024. | 11.090.007 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2025 | 27 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. | 5.579.555 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2025 | 28 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 35.626.186 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2025 | 29 | PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE DICIEMBRE 2024, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 2.176.419 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2025 | 30 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE Y AGUINALDO DE NAVIDAD. | 13.246.014 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2025 | 32 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR EDUARDO HIDALGO GUTIERREZ. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2025 | 33 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, A NOMBRE DE DON RICARDO NEIRA ARIAS. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2025 | 34 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. A NOMBRE DEL SEÑOR RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2025 | 35 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A NOMBRE DEL SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL, DON ANDRES GAJARDO AVILA. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2025 | 36 | SE GIRA FONDO FIJO PERMANENTE A RENDIR, PARA COMPLEMENTAR EL MONTO YA EXISTENTE DE $400.000, A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR, PARA UTILIZAR COMO SENCILLO EN LAS CAJAS MUNICIPALES. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2025 | 37 | SE PAGA FACTURA N°550415 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2024. | 13.639.131 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2025 | 38 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A LOS SEÑORES GUILLERMO SAAVEDRA JIMENEZ DIDECO Y DON FELIPE CATALAN VENEGAS ALCALDE. DECRETOS ALCALDICIOS N°33 Y 83 DE FECHA 06 Y 08 DE ENERO 2025. | 560.727 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2025 | 40 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MIGUEL DÍAZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO REVISOR INDEPENDIENTE DE OBRAS A CARGO DE LA SECPLAN, DESDE EL 09/09/2024 AL 31/12/2024. | 598.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2025 | 41 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. | 6.567.358 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2025 | 42 | SE PAGA FACTURA N°37 DE SALAZAR Y CIA SPA., POR ADQUISICIÓN DE TABLAS DE SUP 12,6 QUILLA PARA TABLA DE SUP, REMO DE ALUMINIO PARA SUP, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63/2024 DE OFICINA DE DEPORTES. | 915.450 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2025 | 43 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CRISTOPHER STUARDO NUÑEZ, DECRETO ALCALDICIO N°84 DE FECHA 08 DE ENERO 2025. | 186.420 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2025 | 44 | SE PAGAN FACTURAS A ESSBIO S.A., POR SERVICIO DE AUTORIZACIÓN DE DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS A TRAVÉS DE FUENTES MÓVILES, CAMIÓN LIMPIA FOSAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024. | 888.362 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2025 | 45 | SE PAGA FACTURA DE EMPRESA PACIFICO CABLE SPA., POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIBRA ÓPTICA 2024-2027. FIBRA 1 GB, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. | 1.309.002 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2025 | 46 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. | 198.832.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2025 | 47 | SE PAGA FACTURA N°53 A MA Y JO SPA., FICHA TÉCNICA N°316 DEL 04/11/2024, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA VIVIENDAS TUTELADAS. | 98.175 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2025 | 48 | SE PAGA FACTURA N°2088 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024 A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LIMITADA, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EVENTO FIESTAS PATRIAS COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 13.090.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2025 | 50 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16/11/2024 AL 13/12/2024 Y 19/10/2024 AL 17/12/2024. | 26.996.200 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2025 | 51 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL A PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. | 64.797.782 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2025 | 52 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. | 87.687.450 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2025 | 53 | SE PAGA INCENTIVO AL RETIRO AL SEÑOR SAMUEL ORMEÑO ALARCON, SEGÚN LEY N°21.135. | 18.359.002 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2025 | 54 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE MENDOZA OÑATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO REEMPLAZO NOCHERO CENDYR NÁUTICO, DESDE EL 10/12/2024 AL 24/12/2024. | 277.875 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2025 | 55 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JULIO HUENTEMIL NORIN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR CULTURAL TRAFKINTU A CARGO DE LA DIDECO EL DÍA 14/12/2024. | 299.250 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2025 | 56 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MILLARAY LEAL CARRASCO Y VICTORIA MONTERO OÑATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE ASISTENCIA MÉDICA EN BALNEARIOS MUNICIPALES A CARGO DE LA OFICINA DE TURISMO DESDE EL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. | 460.469 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2025 | 57 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PATRICIO BASTIAS MOLINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER MUNICIPAL DE BATUCADA A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. | 684.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2025 | 58 | SE PAGA REMUNERACIÓN COMPLEMENTARIA A OLAVSKA VALENZUELA PAREDES, POR RECHAZO DE TRANSFERENCIA BANCARIA. | 89.486 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2025 | 59 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BRIAN MOLINA RIQUELME, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR MUSICAL ENCUENTRO INTIMO CON LA CULTURA 2024, A CARGO DE LA DIDECO DURANTE EL DÍA 29/11/2024. | 297.540 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2025 | 61 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE TESORERÍA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL. A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2025 | 62 | SE PAGA FACTURA N°607 DEL PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.213.800 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2025 | 63 | SE PAGAN FACTURAS N°352,353, 354 DEL PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLÓN SPA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MALÓN DE BIENVENIDA PROGRAMA VÍNCULOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°279 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.202.001 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2025 | 64 | SE PAGA FACTURA N°13.233 A PROVEEDOR FACTORING SECURITY S.A., FICHA TÉCNICA N°60 DEL 17/07/2024 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES. | 4.877.396 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2025 | 65 | SE PAGA FACTURA N°344272 DEL PROVEEDOR CASA DE MONEDA DE CHILE S.A., POR ADQUISICIÓN DE PLACA PATENTE CARRO DE REMOLQUE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE TESORERÍA. | 23.538 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2025 | 67 | SE PAGA FACTURA N°23204 A, FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, FICHA TÉCNICA N°86 DEL 21/10/2024 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO CONSTRUCTIVO DE ACERAS AVENIDA CAYUMANQUI. | 1.700.034 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2025 | 69 | SE PAGA FACTURA N°338687 ARNOLDO GABRIEL CHANDIA ESCOBAR, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.445.290 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2025 | 70 | SE PAGA FACTURA N°360 A CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLÓN SPA., FICHA TÉCNICA N°340 DEL 06/11/2024 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, POR ARRIENDO DE SALÓN DE EVENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE SEMINARIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA. | 840.001 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2025 | 71 | SE PAGA FACTURA N°119 CJS SERVICIOS ELÉCTRICOS SPA., POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°111 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.899.240 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2025 | 72 | SE PAGA FACTURA N°1026 A COMERCIAL ESCARTA SPA. FICHA TÉCNICA N°347 DE 07/11/2024 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS. | 481.676 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2025 | 73 | SE PAGA FACTURA N°557 A PRINT SPA., FICHA TÉCNICA N°273 DEL 09/10/2024 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, POR LA ADQUISICIÓN DE AGENDAS PERSONALIZADAS Y MANTELES INSTITUCIONALES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO. | 297.500 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2025 | 74 | SE PAGA FACTURA N°32402 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA., POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS II", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. | 516.222 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2025 | 75 | SE PAGA FACTURA N°338 A EVALUADIDACTIC JENNY CARRASCO ALBORNOZ E.I.R.L., FICHA TÉCNICA N°320 DEL 30/10/2024 DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 690.200 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2025 | 77 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 830.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2025 | 78 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR GUILLERMO SAAVEDRA JIMENEZ DIDECO, DECRETO ALCALDICIO N°225 DE FECHA 15 DE ENERO 2025. | 110.624 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2025 | 79 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A LOS SEÑORES HUGO BUSTOS MERINO Y DON CANTALICIO FIGUEROA VILLA, SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS N°223 Y 224 DEL 15 DE ENERO 2025. | 384.768 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2025 | 80 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR JULIAN VAGAS RÍOS, DECRETO ALCALDICIO N°116 DE FECHA 09 DE ENERO 2025. | 218.035 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2025 | 81 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR JULIAN VARGAS RÍOS, DECRETO ALCALDICIO N°167 DE FECHA 13 DE ENERO 2025. | 89.779 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2025 | 84 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A DON BERNARDO GAJARDO SALAZAR, CORRESPONDIENTE A PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS POR TRAMITES BANCARIOS. | 7.490 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2025 | 85 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. | 209.858 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2025 | 86 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN, CUYOS FONDOS SERÁN INVERTIDOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "GASTOS OPERATIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN". | 29.925.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2025 | 87 | SE PAGA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES MES:12/2024 DOMINIO: DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE AFP. | 87.430 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2025 | 88 | SE PAGA FACTURA N°6121 A, CINTEGRAL SISTEMAS S.A., FICHA TÉCNICA N°61 DEL 13/12/2024 DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, POR LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTAS. | 1.081.717 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2025 | 89 | SE PAGA FACTURA N°1889 DE LYP GROUP SPA. FICHA TÉCNICA N°43 DEL 08/11/2024 DE GABINETE Y COMUNICACIONES, POR LA ADQUISICIÓN DE SILLA EJECUTIVA DE ECOCUERO. | 167.790 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2025 | 90 | SE PAGA FACTURA N°252 A RESTAURANT Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS CARLOS ANGUITA GEISSBUHLER EMPRESA, POR PRESTAR SERVICIO DE CONTRATACIÓN CENTRO DE EVENTO EDUCATIVO PARA RUTA TURÍSTICA PARA 23 PERSONAS, REALIZADO DURANTE EL DÍA 17/12/2024. | 337.499 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2025 | 91 | SE PAGA FACTURA N°1454 A TAIWAN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA, QUILLÓN 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°329 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 38.237.675 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2025 | 94 | SE PAGA FACTURA N°60 A CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES PEATONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°105 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 8.996.400 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2025 | 95 | SE PAGA FACTURA N°7534 A SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA., POR REGULARIZACIÓN DE SER. ARRIENDO CONTENEDOR BODEGA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°96 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.428.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2025 | 96 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 159.839.030 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2025 | 97 | SE PAGA FACTURA N°39 DEL PROVEEDOR INCOFIN S.A., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ANIVERSARIO COMUNAL QUILLÓN 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°101 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 11.499.999 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2025 | 98 | SE PAGA FACTURA N°541 DEL PROVEEDOR CHITA SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS, SEMINARIO PUEBLOS INDÍGENAS Y TRAFKINTU, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°265 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.998.800 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2025 | 100 | SE PAGA FACTURA N°23425 A FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TRICICLO MOTOR, TORO DE CARGA, FICHA TÉCNICA N°13 DEL 17/05/2024 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 1.990.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2025 | 101 | SE PAGA FACTURA N°22863 NOTA DE CRÉDITO N°1210, DECRETO ALCALDICIO N°6663 DE 17/12/2024 A FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR MATERIALES PARA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | 7.630.342 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2025 | 102 | SE PAGA FACTURA N°66 A, LASER CHILLÁN SPA., POR PREMIOS PARA ENTREGA A PARTICIPANTES DE CIERRE DE TALLERES Y ACTIVIDADES DE PUEBLOS ORIGINARIOS, SUS CULTURAS Y MIGRACIÓN. FICHA TÉCNICA N°313 DEL 29/10/2024 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.928.990 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2025 | 103 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A DON ANDRES GAJARDO AVILA, CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE PILETA DE PLAZA DE ARMAS. | 448.680 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2025 | 104 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA. | 6.159.168 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2025 | 105 | SE PAGA FACTURA N°456 A PROVEEDOR ABELARDO ANTONIO VALENZUELA FREDES, POR ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA REGLAMENTARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.161.440 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2025 | 107 | SE PAGA FACTURA N°48 A, DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE COFFE Y ALIMENTACIÓN PARA 80 PERSONAS, DURANTE EL DÍA 17 DE DICIEMBRE 2024. | 420.001 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2025 | 108 | SE PAGA FACTURA N°384 A, BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN CEREMONIA DE TRASPASO DE MANDO ALCALDICIO Y JURAMENTO HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2024. | 1.949.999 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2025 | 109 | SE PAGA FACTURA N°234 A MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR SERVICIO DE COCTEL INAUGURACIONES, COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE LAS FECHAS 10/05/2024, 13/08/2024 Y 21/08/2024. FICHA TÉCNICA N°17 DEL 07/05/2024 DE GABINETE Y COMUNICACIONES. | 1.212.015 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2025 | 111 | PAGO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL, CORRESPONDIENTE A 7.8 UTM. POR EL CUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA A REUNIONES, SEGÚN DETALLE EN CERTIFICADO EMITIDO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL Y MINISTRO DE FE DON EDGARDO HIDALGO VARELA. | 3.155.676 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2025 | 112 | SE PAGA FACTURA N°138 A SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA RUTA CULTURAL CON JÓVENES LIDERES DE LA COMUNA, DURANTE EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2025 | 113 | SE PAGA FACTURA N°3504 A, DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE. | 798.702 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2025 | 115 | SE PAGA BOLETA N°182 A, MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICINA DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, QUILLÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 345.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2025 | 116 | SE PAGAN FACTURAS N°33 Y N°34 A AGRUPACIÓN REHABILITADORA DE ALCOHÓLICOS DE CHILLÁN ARDA, POR SERVICIO DE INTERNACIÓN POR TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE ALCOHOLISMO, SEGÚN ISE N°2009-2086. | 880.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2025 | 117 | SE PAGA FACTURA N°25735 A, PAMPA AUSTRAL LIMITADA, POR SERVICIO DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO TRAMO CALLE JUAN PAULINO FLORES, QUILLÓN. | 900.001 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2025 | 118 | SE PAGA REMUNERACIÓN POR RECHAZO DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A OLAVSKA VALENZUELA PAREDES. DPM N°96 DEL 17/01/2025. | 655.006 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2025 | 119 | SE PAGA FACTURA N°134 A, ARGOLIDE SPA., POR ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE VIDRIO PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PROGRAMA SENDA. | 207.417 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2025 | 120 | SE PAGAN FACTURAS N°461868 Y N°462699 A OPCIONES S.A., POR ARRIENDO DE EQUIPOS XEROX, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 10/11 PERIODO NOVIEMBRE 2024. | 196.567 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2025 | 121 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR, CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES, MOUSE OFICINA. | 236.390 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2025 | 122 | SE PAGAN FACTURAS N°846248, N°846247, N°846252 Y N°846251, DECRETO ALCALDICIO N°6596 DEL 10/12/2024 QUE APRUEBA APLICACIÓN DE MULTA A, MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA., POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN EPP, PARA PERSONAL ÁREAS VERDES. | 6.018.008 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2025 | 123 | SE PAGAN HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2024, DE LA EX PRESTADORA DE SERVICIOS DOÑA BÁRBARA VALENZUELA VALENZUELA A SU HIJO Y ÚNICO HEREDERO REPRESENTADO POR DON MIGUEL JARA VALENZUELA. | 735.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2025 | 124 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A ESCUELA LIUCURA BAJO, LA PLAZA CAMINO A LIUCURA Y BALSA PONIENTE LIUCURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/11/2024 AL 31/12/2024. | 497.188 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2025 | 125 | SE PAGA FACTURA N°363 A, CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLÓN S.P.A., POR PRESTAR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS, PERSONAS MAYORES AWARD 2024, EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2024. | 2.997.999 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2025 | 126 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A., POR SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA ID: 4352-4-LE24, DENOMINADA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA PRIVADA FIJA 2024-2027. | 265.412 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2025 | 127 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., POR SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA ID N°4366-27-LE23, DENOMINADA "CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL QUILLÓN 2023-2024. | 1.020.107 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2025 | 128 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SR. CRISTOPHER ANTONIO STUARDO NUÑEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°295 DE FECHA 17/01/2025. | 98.693 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2025 | 129 | SE PAGA COMPROBANTE DE PAGO N°19829730 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2024. | 14.200.461 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2025 | 130 | SE PAGA FACTURA N°7093 DE INTERFACTOR S.A., POR CONCEPTO DE MULTA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°6304 DEL 25/11/2024. | 6.419.742 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2025 | 131 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE DINERO A ONCE CONTRIBUYENTES PROPIETARIOS DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA POBLACIÓN LOS ALMENDROS, QUILLÓN. | 1.429.957 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2025 | 132 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, MARIELA GATICA CAMPOS, POR PRESAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL DESDE EL 01 AL 22 DE ENERO DE 2025. | 877.800 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2025 | 133 | SE PAGA FACTURA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2024. | 86.924 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2025 | 134 | SE PAGA FACTURA N°72 DEL PROVEEDOR ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA, POR SERVICIO DE CATERING PARA 20 PERSONAS EN CIERRE DE 3° VERSIÓN DE TALLER DE TELAR ANCESTRAL MAPUCHE REALIZADO EL 30 DE OCTUBRE DE 2024. | 157.080 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2025 | 135 | SE PAGAN FACTURAS N°3171 Y N°3172 DE SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, QUILLÓN. | 1.086.113 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2025 | 137 | SE PAGA FACTURA N°317908 DE COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA PARCELA DEMOSTRATIVA DE GANADERÍA. FICHA TÉCNICA N°91 DEL 29/10/2024 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 295.070 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2025 | 138 | SE PAGA FACTURA N°14 DEL PROVEEDOR CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A., POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOTORES DE CORRIENTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE FECHA 08/11/2024 DE OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 618.919 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2025 | 139 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE DINERO A DON GERARDO RIVERA BAEZA, POR HABER PAGADO DOS VECES DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE ASEO DOMICILIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018,2019 Y 2020. | 256.817 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2025 | 140 | SE PAGAN FACTURAS N°463208 Y 463209 DE OPCIONES S.A., POR ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAL XEROX PERIODO DEL DICIEMBRE 2024. | 280.679 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2025 | 142 | SE PAGA FACTURA N°348 DEL PROVEEDOR COMERCIAL HS LIMITADA, POR REGISTRO DE MARCA EN INAPI POR 10 AÑOS COMO PARTE DE LA IDENTIFICACIÓN LOCAL PARA SER UTILIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2025 | 143 | SE PAGA FACTURA N°928 DE FUSIÓN EVENTOS S.P.A., FICHA TÉCNICA N°341 DEL 06/11/2024 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA SEMINARIO ORGANIZADO POR LA OFICINA DE VIVIENDA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2024. | 799.680 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2025 | 144 | SE PAGA FACTURA N°21590 DEL PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES AGRÍCOLAS PARCELA DEMOSTRATIVA HORTALIZAS ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°103 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 1.389.920 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2025 | 145 | SE PAGAN FACTURAS N°1058, N°1059, N°1056 DE CHITA S.P.A., FICHA TÉCNICA N°35 DEL 08/11/2024 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES Y SERVICIO DE CATERING EL DÍA 18 DE DICIEMBRE 2024. | 1.277.822 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2025 | 146 | SE PAGA FACTURA N°250637 DE COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., FICHA TÉCNICA N°20 DEL 05/11/2024 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, POR LA ADQUISICIÓN DE 01 NOTEBOOK, 01 LICENCIA OFFICE Y 01 ESCÁNER DE ESCRITORIO. | 1.254.549 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2025 | 147 | SE PAGA FACTURA N°395 DEL PROVEEDOR BPM EVENTOS S.P.A., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN AÑO NUEVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°102 DE FECHA 29/11/2024 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 24.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2025 | 149 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR RICARDO NEIRA ARIAS. DECRETO ALCALDICIO N°273 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2025. | 110.624 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2025 | 150 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR JOSE LOPEZ POBLETE. DECRETO ALCALDICIO N°6933 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024. | 128.256 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2025 | 152 | SE PAGA RECHAZO POR TRANSFERENCIA DE COMETIDOS FUNCIONARIOS A MARIO GALLARDO JARA. DPM N°104 DEL 20/01/2025. | 31.232 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2025 | 154 | SE PAGA FONDO POR RENDIR A LUIS HERRERA PEDREROS, POR LA ADQUIRIÓ DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES (SOAP)Y PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DEL VEHÍCULO. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2025 | 157 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL. | 103 | ENLACE |
| DECRETO | 29/01/2025 | 158 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. | 590.080.690 | ENLACE |
| DECRETO | 29/01/2025 | 162 | TRANSFERENCIA DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. | 38.340.767 | ENLACE |
| DECRETO | 29/01/2025 | 166 | SE PAGA FACTURA DE TRANSBANK S.A. POR SERVICIO DE COBRANZA POR RECAUDACIÓN REALIZADA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024. | 1.383.962 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2025 | 178 | TRASPASO DE FONDOS PROVENIENTES DE LA TESORERÍA GENERAL PARA FINANCIAR REMUNERACIONES DAEM Y DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES PARA SALAS CUNAS Y JARDINES VTF. | 41.515.986 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2025 | 179 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO DE VACACIONES Y BONO ESPECIAL. | 43.091.980 | ENLACE |