| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE FEBRERO DE 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 03/02/2025 | 185 | SE PAGA FACTURA N°15577 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR OBLIGACIÓN ACERCA DE INFORMAR REDES DE COMUNICACIÓN DE ORGANISMOS QUE PARTICIPAN DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES, SINAPRED, FIJA PLAZO Y BAJO APERCIBIMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO. | 297.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2025 | 186 | SE PAGA FACTURA N°223 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2025 A PROVEEDOR FUNERALES AQUEVEQUE SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°367 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 399.999 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2025 | 187 | SE PAGA FACTURA N°16444 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025 A PROVEEDOR CORDADA SPA., POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA REALIZAR ASEO EN DEPENDENCIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN BALNEARIOS DE LA LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°94 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 521.972 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2025 | 188 | SE PAGA FACTURA N°12454 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CAMIONETA MAXUS RLLL-61, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°190 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 240.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2025 | 189 | SE PAGA FACTURA N°12453 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CAMIONETA CHEVROLET RWCH-98, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°191 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.080.896 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2025 | 190 | SE PAGA FACTURA N°4661581 DE FECHA 13 DE ENERO 2025 AL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR MANTENCIÓN 13.750 HORAS MOTONIVELADORA CPHH-49, POR INTERVALO DE SERVICIO CUMPLIDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°188 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.220.915 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2025 | 191 | SE PAGAN HONORARIOS A FUNCIONARIAS POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 1.761.588 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2025 | 192 | SE PAGAN FACTURAS N°764 Y N°784 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA MYCLA LIMITADA, POR SERVICIO DE APLICACIÓN DE TRATAMIENTO SUPRESOR DE POLVO EN LAS CARPETAS DE RODADO NO PAVIMENTADAS(MATAPOLVO). | 62.130.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2025 | 193 | SE PAGA FACTURA N°394 DE FECHA 06 DE ENERO 2025, A PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARRIENDO DE ESCENARIO PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "MEDIEVAL FEST" LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 04 Y 05 DE ENERO 2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2025 | 194 | SE PAGA FACTURA N°322 A PROVEEDOR BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A., POR ADQUISICIÓN DE TOLDOS CON PAREDES PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 1.011.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2025 | 195 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 2.305.507 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2025 | 196 | SE PAGA FACTURA N°474 DE FECHA 09 DE ENERO 2025 AL PROVEEDOR GESTIÓN PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE ACOSO SEXUAL Y LABORAL, INCORPORANDO LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS POR LEY N°21643, LEY KARIN. | 440.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2025 | 197 | SE GIRA FONDO FIJO A LA SRA. AMALIA PACHECO BRAVO, PARA MANTENCIÓN DE CAJA CHICA. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2025 | 198 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYOS ADMINISTRATIVOS Y LIMPIEZA EN BALNEARIOS MUNICIPALES A CARGO DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 6.440.034 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2025 | 199 | SE PAGA LA SUMA DE $600.000 CORRESPONDIENTE A COMPENSACIÓN MONETARIA DEL BENEFICIO DE LAS CUNAS, LOS FUNCIONARIOS QUE LO SOLICITARON NICOLE SEPULVEDA VALDEBENITO, BIANCA PEREZ NUÑEZ, ANAY SILVA RIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2025 | 200 | SE PAGA LA SUMA DE $200.000 CORRESPONDIENTE A COMPENSACIÓN MONETARIA DEL BENEFICIO DE LAS CUNAS, A LA FUNCIONARIA QUE LO SOLICITO ROMINA MALDONADO VALENZUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 201 | SE PAGA FACTURA N°75 DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025 A PROVEEDOR CHITA SPA., POR ADQUISICIÓN DE ROPA DEPORTIVA PARA LA PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN DIVERSOS ENCUENTRO DEPORTIVOS A NIVEL COMUNAL, REGIONAL Y NACIONAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°81 DEL 27/12/2024 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 625.018 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 202 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 204 | SE PAGA BOLETA A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/12/2024 AL 15/01/2025. | 1.435.604 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 205 | SE PAGA FACTURA N°50341 DE FECHA 10/01/2025 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A., POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS DE LA COMUNA QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 675.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 207 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025, MUTUAL DE SEGUROS. | 317.056 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 209 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 356.232 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 210 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 952.827 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 211 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025, SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA. | 453.675 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 212 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025, DESCUENTOS ASEMUCH. | 245.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 213 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025, CUOTAS Y AHORRO BIENESTAR. | 7.692.519 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 214 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 215 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025, CRÉDITO CCAF LA ARAUCANA. | 959.949 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 216 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025, SERVICIO MÉDICO. | 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 217 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025, AHORROCOOP LTDA. | 1.868.900 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 218 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025, FARMACIA SUR. | 233.760 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 219 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025, FUND. ARTURO LOPEZ PEREZ. | 387.200 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 220 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025, POR ATRASOS FUNCIONARIOS. | 342.788 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 221 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 598.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 222 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 1.056.779 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 223 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025, HOGAR DE CRISTO. | 12.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 224 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025, COOPEUCH Y CONVENIO. | 6.718.491 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 225 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025, PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 16.384 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 226 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025, RETENCIÓN JUDICIAL DE DON HECTOR CONTRERAS. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 227 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, COMO APOYO "PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLÓN MÁS SEGURO", OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 768.953 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 228 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025, RETENCIÓN JUDICIAL DE DON GERARDO VASQUEZ N. | 331.618 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 229 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025, RETENCIÓN JUDICIAL DE DON CRISTIAN CARRASCO JARA. | 307.476 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 230 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025, RETENCIÓN JUDICIAL DE DON LUIS BELMAR VILLA. | 258.927 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 231 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES. | 3.654.195 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 232 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 8.283.725 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 233 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR SALA DE CÁMARAS Y APOYO ADMINISTRATIVO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 5.196.067 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 234 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO Y APOYOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 5.098.961 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 235 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 7.545.543 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2025 | 236 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 6.645.074 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2025 | 237 | SE PAGA FACTURA N°113 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2024 AL PROVEEDOR VALLE DEL SOL QUILLÓN SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CENTRO TURÍSTICO EN LA COMUNA PARA 23 PERSONAS, QUE CONFORMAN AL GRUPO GANADOR DEL PRIMER LUGAR (MEDIA) DE ACTIVIDAD HULA RACING 2024. QUE SE REALIZÓ EL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2024. | 680.628 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2025 | 238 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES ENERO 2025 A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 983.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2025 | 239 | SE PAGA FACTURA N°12452 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025 AL PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CAMIONETA MAXUS T60 RWDG-95, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°189 DEL 17/12/2024 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 889.444 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2025 | 241 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 A LA SRTA. DANIELA HEVIA SERON, QUE PRESTA SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 183.825 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2025 | 242 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/12/2024 Y 13/01/2025. | 1.888.450 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2025 | 243 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 3.742.430 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2025 | 247 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 940.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2025 | 248 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 3.793.526 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2025 | 249 | SE PAGA FACTURA N°3621755 DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE SERVICIO N°3410159-0 CON DIRECCIÓN EN EL ROBLE S/N SECTOR EL PUEBLO. FACTURA PRESENTA SOBRECONSUMO. | 2.955.770 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2025 | 250 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE ENERO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 1.733.940 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2025 | 252 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLE PALMA QUINTANA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 1.111.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2025 | 253 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR AUDIOVISUAL Y DISEÑO GRÁFICO EN GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 2.034.900 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2025 | 255 | SE PAGA FACTURA N°23989 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 AL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 03 SILLONES GERENCIALES TAPIZ ECOCUERO NEGRO, POR RENOVACIÓN DE SILLAS DEL AUDITORIO CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 449.956 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2025 | 256 | SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO. A NOMBRE DE DON LEONARDO TAPIA OVALLE. | 1.009.410 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2025 | 257 | SE PAGA FACTURA N°1298 DE FECHA 20 DE ENERO 2025 AL PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS LÍNEA 1 TRILLA A YEGUA SUELTA EL PELEY EL DÍA 11 DE ENERO 2025 Y LÍNEA 2 COSECHA DEL TRIGO EN PEÑA BLANCA EL DÍA 18 DE ENERO 2025. | 24.990.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2025 | 259 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 8.342.345 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2025 | 260 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES EN TALLERES DEPORTIVOS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 3.975.578 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2025 | 261 | SE PAGA BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY 21.135 DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, DE LA SEÑORA ANA MARÍA TORNQUIST CASTRO JEFATURA GRADO N°8. | 23.818.348 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2025 | 262 | PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE ENERO 2025, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 2.097.013 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2025 | 263 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES EN TALLERES DEPORTIVOS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 697.252 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2025 | 264 | SE PAGA FACTURA N°60 DEL PROVEEDOR ACUATIC KOI SPA., POR SERVICIO DE SALVAVIDAS BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO, BELLO BOSQUE TEMPORADA 2024-2025. | 10.566.667 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2025 | 265 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN MOISES FUENTEALBA MONTERO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 1.308.150 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2025 | 266 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 2025, DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ. | 1.321.966 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2025 | 267 | SE PAGAN FACTURAS N°3638673, N°3638674 Y N°3638675 DE ESSBIO S.A., POR AGUA POTABLE A GRANEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024. | 9.661.075 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2025 | 268 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. | 6.277.368 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2025 | 269 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. | 3.830.856 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2025 | 271 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 A LA SRTA. NADIA INES RODRÍGUEZ VENEGAS, QUE PRESTA SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 222.300 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2025 | 272 | SE PAGA FACTURA N°2613 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LIMITADA, POR SERVICIO DE RADIO DIFUSIÓN PROGRAMAS MUNICIPALES MES DICIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DEL 19/02/2024 DE LA UNIDAD DE GABINETE/COMUNICACIONES. | 739.096 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2025 | 273 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/11/2024 AL 25/12/2024. | 13.203.484 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2025 | 274 | SE PAGA FACTURA N°7989 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS, INFORMATIVOS Y DE DIFUSIÓN PARA PROGRAMAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y MIGRACIÓN SOLICITADO POR UNIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°241 DEL 02/09/2024. | 1.180.049 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2025 | 276 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 6.538.682 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2025 | 277 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLÓN INFORME N°151, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. | 1.422.592 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2025 | 278 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUEICO, DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A ESTACIONAMIENTO POR ASISTIR A LA SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA (CHILLÁN) CAUSA SUMARIO ADMINISTRATIVO. | 9.010 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2025 | 280 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025 A LA SRTA. DANIELA HEVIA SERON, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 523.556 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2025 | 281 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025 EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 4.118.570 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2025 | 282 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 7.120.058 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2025 | 283 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 1.293.675 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2025 | 284 | SE PAGAN FACTURAS N°2560643 DE FECHA 02 DE ENERO 2025 Y N°2575015 DE FECHA 21 DE ENERO 2025 AL PROVEEDOR TRECK S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA ENTREGA A PERSONAL Y STOCK DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE 12/12/24 DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 2.436.644 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2025 | 285 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS DE JORNAL JARDINERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 7.810.086 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2025 | 286 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 13.008.005 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2025 | 287 | SE PAGA FACTURA N°3593 DEL 09/01/2025 A PROVEEDOR URBE DISEÑO Y GESTIÓN URBANA LTDA., POR CONCEPTO DE 4° ESTADO DE PAGO DEL ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE ACTUALIZACIÓN DE PLAN REGULAR COMUNAL SUBETAPA, SEGÚN FT N°43/2022 DE SECPLAN. | 53.980.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2025 | 288 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 13.211.066 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2025 | 289 | SE PAGA FACTURA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2025. | 77.822 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2025 | 290 | SE PAGA FACTURA N°10760 DEL PROVEEDOR BIOMUSIC SPA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLER MUSICAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°355 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 151.936 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2025 | 291 | SE PAGA FACTURA N°158205 Y N°158206 DEL PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER ARTÍSTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°348 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 138.368 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2025 | 292 | SE PAGA FACTURA N°13591106 DEL PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA RSH, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°339 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 209.245 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2025 | 293 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. KATHERINE NUÑEZ PARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 18, EJE. | 904.895 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2025 | 295 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 1.497.105 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2025 | 296 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 1.613.985 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2025 | 297 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 2.079.319 | ENLACE |
| DECRETO | 11/02/2025 | 318 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES DEL MES DE ENERO 2025. | 41.452.038 | ENLACE |
| DECRETO | 11/02/2025 | 320 | SE PAGA FACTURA N°158783 Y N°158784 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LOS PROFESIONALES EN LA LOCALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DEL 10/01/2025 DE LA UNIDAD DE SECPLAN. | 379.303 | ENLACE |
| DECRETO | 11/02/2025 | 322 | PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 DE PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD. | 218.749 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2025 | 324 | SE PAGA FACTURA N°8109 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR CONCEPTO DE SEÑALÉTICAS EN TELA PVC DE 1X1 MTS, FULL COLOR PARA SEÑALIZAR EL CAMINO HACIA LA FIESTA DEL ARVEJADO DE CAMPO EL DÍA SÁBADO 16/11/24 EN EL SECTOR CHANCAL. | 261.800 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2025 | 325 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, POR PAGO DE VARIOS DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 131.226 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2025 | 326 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/12/2024 AL 15/01/2025 Y DEL 17/12/2024 AL 16/01/2025. | 21.944.400 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2025 | 327 | SE PAGA BOLETA N°58877090 A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTEA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 4.200 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2025 | 328 | SE PAGA FACTURA N°478 A GESTIÓN PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN SUMARIOS ADMINISTRATIVOS E INVESTIGACIONES SUMARIAS ÁREAS MUNICIPALES, SALUD Y EDUCACIÓN. FICHA TÉCNICA N°01 DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL. | 3.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2025 | 329 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOLANGE SEPULVEDA BALBOA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 1.107.505 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2025 | 331 | SE PAGA FACTURA N°2113 A SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LIMITADA, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EVENTO 18 CHICO COMUNA DE QUILLÓN. FICHA TÉCNICA N°51 DEL 03/10/2024 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 4.455.360 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2025 | 333 | SE PAGA FACTURA N°2200 DE FECHA 21 DE ENERO 2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA., POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL Y CESFAM ANTIGUO COMUNA DE QUILLÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2024. | 8.568.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2025 | 334 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 1.018.267 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2025 | 336 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS ARZOLA BURGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 2.052.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2025 | 337 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO, LA PLAZA CAMINO A LIUCURA Y BALSA PONIENTE LIUCURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/12/2024 AL 28/01/2025. | 518.698 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2025 | 338 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A NOMBRE DE ANDRES GAJARDO AVILA. | 581.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2025 | 339 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., POR SERVICIOS DE LICITACIÓN PUBLICA ID N°4366-27 LE23, DENOMINADA "CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL QUILLÓN 2023-2024 Y PLAN FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 1.039.190 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2025 | 340 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A., POR SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA ID:4352-4-LE24, DENOMINADA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA PRIVADA FIJA 2024-2027. | 265.853 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2025 | 342 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS A HONORARIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 2.200.513 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2025 | 343 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 850.654 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2025 | 356 | SE PAGAN FACTURAS N°148 Y N°151 AL PROVEEDOR CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NUÑEZ PALAVICINO, POR CONCEPTO DEL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO TÉRMICO, CONTROL DE LA INFILTRACIÓN Y VENTILACIÓN DE 20 VIVIENDAS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DEL 13/08/2024 DE LA UNIDAD DE SECPLAN. | 131.372.779 | ENLACE |
| DECRETO | 18/02/2025 | 362 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JORGE QUEVEDO SANHUEZA, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA MI CALOR, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. | 1.486.956 | ENLACE |
| DECRETO | 18/02/2025 | 369 | SE PAGA FACTURA N°550672 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2025. | 15.831.827 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2025 | 374 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA VALENTINA QUINTANILLA ESPINOZA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE 2024. | 278.340 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2025 | 375 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ENOC SANHUEZA BASCUR, POR PRESTAR SERVICIO COMO COORDINAR, JUEZ Y ARBITRO EN TORNEO BATALLA DE PORTEROS, DURANTE EL 01/02/2025. | 205.200 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2025 | 376 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA NICOL GARRIDO ARRIAGADA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE AGOSTO AL 11 DE NOVIEMBRE 2024. | 75.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2025 | 378 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30/12/2024 AL 29/01/2025. | 2.159.750 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2025 | 379 | SE PAGA FACTURA N°3648916 DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SERVICIO N°3410159-0 CON DIRECCIÓN EN EL ROBLE S/N SECTOR EL PUEBLO, FACTURA PRESENTADA SOBRECONSUMO. | 3.217.254 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2025 | 380 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 614.250 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2025 | 381 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LOS SEÑORES JOSE LOPEZ POBLETE Y JORGE CARRASCO VALDERRAMA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VALDIVIA, LOS DÍAS 14,15 Y 16 DE FEBRERO 2025, POR "TRASLADO DE ESCUELA DE BALLET". | 179.558 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2025 | 382 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANACARINA CONZUE MARAMBIO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA BIBLIOTECA, ASUNTOS INDÍGENAS Y MIGRACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 1.208.115 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2025 | 383 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR JUAN ARÍSTIDES FUENTEALBA SALAZAR A LA CIUDAD DE CONTULMO, POR ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EL DÍA 12 DE FEBRERO 2025. | 34.360 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2025 | 384 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARGARITA VALENZUELA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO CENTRO DE NEGOCIOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 719.878 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2025 | 385 | SE PAGA FACTURA N°152 DEL 01/01/2025 Y NOTA DE DÉBITO N°19 DEL 14/02/2025 AL PROVEEDOR CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NUÑEZ PALAVICINO POR CONCEPTO DE 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO TÉRMICO, CONTROL DE LA INFILTRACIÓN Y VENTILACIÓN DE 20 VIVIENDAS EN LA COMUNA DE QUILLÓN", SEGÚN FT N°41 DEL 13/08/2024 DE LA UNIDAD DE SECPLAN. | 60.724.399 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2025 | 386 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 AL "CLUB DE HUASOS MONTADOS EL SENDERO DEL PELEY", PARA FINANCIAR PROYECTO "HUASOS MONTADOS REPRESENTANDO A QUILLÓN EN TENO". | 1.009.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2025 | 387 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE TAG DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. A NOMBRE DEL SEÑOR DAVID MORENO HIDALGO. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2025 | 388 | SE PAGA FACTURA DE EMPRESA PACIFICO CABLE SPA., POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIBRA ÓPTICA 2024-2027. FIBRA 1GB CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2025. | 654.501 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2025 | 390 | SE PAGA FACTURA N°15702 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE FRECUENCIAS Y REPETIDORES DE TELECOMUNICACIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN POR UN PERIODO DE 90 DÍAS DESDE EL 01 DE ENERO 2025. | 1.407.536 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2025 | 391 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 829.959 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2025 | 396 | SE PAGA FACTURA N°16379 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 100 CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DEL 02/01/2025 DE LA UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 4.207.600 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2025 | 404 | SE PAGA FACTURA N°8249 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR BANCO DEL ESTADO DE CHILE, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (LOMOS DE TORO) PARA SER INSTALADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DEL 11/01/2025 DE LA UNIDAD DE TRÁNSITO. | 4.985.565 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2025 | 406 | SE PAGA FACTURA N°99783 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA FAMILIAS DE LA COMUNA CON ANTECEDENTES DE SALUD RELEVANTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL 04/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 6.209.900 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2025 | 410 | SE PAGA FACTURA N°510 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 AL PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE MOVILIZACIÓN, TRASLADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°105 DEL 16/04/2024 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2025 | 413 | SE PAGA POR RECHAZO DE TRANSFERENCIA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A EDGARDO ANDRES CANDIA SILVA DPM N°361 CON FECHA 18/02/2025. | 876.775 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2025 | 423 | SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025. | 5.787.977 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2025 | 424 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DE LA OLN DE LA DIDECO, POR PRESTAR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 342.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2025 | 425 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DE LA DIDECO, POR PRESTAR SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 3.232.036 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2025 | 426 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCISCA PALMA FERNADEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17, DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 85.500 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2025 | 427 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELICA PINO ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA CENTRO CONVENIO CCT DESDE EL 17/01/2025 AL 14/02/2025. | 555.750 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2025 | 436 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. | 10.021.972 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2025 | 437 | TRASPASO DE RECURSOS MES DE FEBRERO 2025 AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. | 47.596.118 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2025 | 438 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. | 586.306.189 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2025 | 466 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A BONO ARTÍCULO 33. LEY 21647, BONIFICACIÓN MENSUAL FUNCIONARIOS EDUCACIÓN Y SALAS CUNAS. | 7.056.859 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2025 | 467 | TRASPASO DE RECURSO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A: BONO DESEMPEÑO LABORAL. | 29.910.872 | ENLACE |