| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JULIO DE 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1578 | SE PAGA FACTURA N°201 DE FECHA 14 DE ABRIL 2025 AL PROVEEDOR CORDADA SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTOS FIESTA DE LA VENDIMIA QUILLÓN 2025. | 8.991.640 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2025 | 1598 | SE PAGA FACTURA N°2037 DEL PROVEEDOR FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE COLACIONES, DURANTE LA EJECUCIÓN DE TALLERES PROGRAMA APOYO SEGURIDAD ALIMENTARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°94 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 211.838 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2025 | 1601 | SE PAGA FACTURA N°166600 Y N°166601 DEL PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°93 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 179.191 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2025 | 1602 | SE PAGA FACTURA N°596 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN TRASCENDER SPA., POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PERFECCIONAMIENTO DE ENCARGADA TERRITORIAL DE PPVG, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°117 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1604 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 7.910.616 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1605 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 7.910.616 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1607 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 8.601.224 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1608 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 7.294.492 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1609 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO 2025. | 1.361.628 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1611 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYOS ADMINISTRATIVOS Y LIMPIEZA EN BALNEARIOS MUNICIPALES A CARGO DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 3.299.803 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1612 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO 2025. | 736.409 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1614 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO 2025. | 413.528 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1615 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.794.084 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1616 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR SALA DE CÁMARAS Y APOYO ADMINISTRATIVO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 6.576.042 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1617 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN MOISES FUENTEALBA MONTERO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.308.150 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1618 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN TESORERÍA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 582.982 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1619 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 8.002.305 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1620 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.671.525 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1621 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 2.034.900 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1622 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LAS COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.018.267 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1623 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ALCALDÍA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.496.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1624 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.473.061 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1625 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 666.900 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1626 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025. | 2.200.513 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1627 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 7.392.629 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1628 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA SALGADO LAGOS Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.711.619 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1629 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO AUDIOVISUAL EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 762.379 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2025 | 1630 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. | 143.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2025 | 1631 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 10.164.760 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2025 | 1632 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 9.833.463 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2025 | 1633 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A, FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL Y APOYO PROGRAMA DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.841.584 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2025 | 1634 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.120.110 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2025 | 1635 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NATHALYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 994.887 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2025 | 1636 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIEL HERRERA SALDIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ATENCIÓN AL PÚBLICO EXENCIÓN DE DERECHOS DE ASEO EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 807.205 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2025 | 1637 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLÓN, INFORME N°156, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. | 87.018 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2025 | 1638 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2025 | 1639 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ARQUITECTO EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 2.626.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2025 | 1640 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A REINALDO KUNSTMANN ROSALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DESDE EL 01/04/2025 AL 15/05/2025 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 940.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2025 | 1641 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. | 2.406.262 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2025 | 1642 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 7.337.067 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2025 | 1644 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A LA SRTA. HAILYN LISSETH MANQUEÑIR PINAC, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.071.344 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2025 | 1646 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.684.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2025 | 1647 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 2.334.461 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2025 | 1648 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ OROSTICA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 733.402 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2025 | 1649 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, LEANDRO SANDOVAL SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 986.584 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2025 | 1650 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A OMAR BLANCHAIT ACHONDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.282.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1651 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO 2025, INFORME: RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 381.618 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1652 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO 2025, INFORME: RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1653 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO 2025, INFORME: RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA. | 264.134 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1654 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO 2025, INFORME: RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 250.499 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1655 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 926.820 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1656 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.913.722 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1657 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 2.698.590 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1658 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. | 10.062.667 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1659 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. | 6.141.125 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1660 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHEROS EN POLIDEPORTIVO A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.165.964 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1661 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN TALLERES RECREATIVOS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 500.175 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1662 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN TALLERES FORMATIVOS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 3.054.990 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1663 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE JUNIO 2025, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 2.986.090 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1664 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A LA SRTA. YARITZA SANHUEZA LOPEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 19 Y VERSIÓN 18. | 947.969 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1665 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE COORDINACIÓN EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 5.632.484 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1666 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE COORDINACIÓN EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 4.716.233 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1667 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES DEPORTIVOS A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.655.550 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1668 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 6.919.937 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1669 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA AQUAGYM A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 309.375 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1670 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ENOC SANHUEZA BASCUR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR EN ESCUELA FORMATIVA DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 200.070 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1671 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, BRAULIO SALDIAS GOMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR ESCUELA DE VELERISMO A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 355.680 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1672 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ERNESTO LEYTON AEDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR CAMPEONATO DEL FUTSAL A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.058.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1673 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RODRIGO TOLOZA CID, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR ACTIVIDADES ECUESTRES A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1674 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN CENTRO TERAPÉUTICO CRECIENDO JUNTOS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.752.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1675 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025. | 3.451.464 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1676 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE UNIDADES DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 836.552 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1677 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GUSTAVO TOBAR MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE COORDINACIÓN EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.075.590 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1678 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 983.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1679 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A LA SRTA. KATHERINE NUÑEZ PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA COMUNITARIA PROGRAMA VÍNCULOS EJE VERSIÓN 18. | 921.306 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1680 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 666.900 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1682 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CATHERINE VALENZUELA GUTIERREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.127.935 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1683 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, EUGENIA VIVIANA MAGDALENA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.525.650 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1684 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 940.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1685 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025 A LA SRTA. DANIELA HEVIA SERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO CONV. 2024. | 523.556 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1686 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN CENTRO TERAPÉUTICO CRECIENDO JUNTOS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 6.669.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1687 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A LA SRTA. CONSTANZA BUSTOS VILLANUEVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO CONV. 2024. | 605.403 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1688 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, NICOLAS SEBASTIÁN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.104.437 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1689 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PAOLA MARTÍNEZ PARDO, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 334.841 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1690 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ROBERTO VENEGAS OCAMPO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 2.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1691 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 5.608.913 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1692 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, MYRIAM GUTIERREZ CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 339.708 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1693 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 1.261.284 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1694 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PEDRO CAYUQUEO MILLAQUEO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EXPOSITOR EN SEMINARIO DÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL 24/06/2025. | 292.875 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1695 | SE PAGA RECHAZO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A PROVEEDOR PATRICIO GALLARDO POBLETE, DECRETO DE PAGO MUNICIPAL N°1561 DEL 25/06/2025. | 857.990 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2025 | 1696 | SE PAGA RECHAZO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A PROVEEDOR ICARO IMPRESIONES SPA. DECRETO DE PAGO MUNICIPAL N°1574 DEL 27/06/2025. | 4.280.430 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1697 | SE PAGA FACTURA N°959 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°114 DEL 15/05/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1698 | SE PAGA FACTURA N°1343 DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR SIEE SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS LUMÍNICOS TECNOLOGÍA LED PARA RECAMBIO DE EQUIPOS DE BAJA ILUMINACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DEL 28/05/2025 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. | 823.751 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1700 | SE PAGA FACTURA N°1032 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2025 AL PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBESTIBLES PARA EL PROGRAMA PRODESAL, CAPACITACIÓN DIRIGIDA A USUARIOS RUBRO AVES, AGROTURISMO Y VIÑAS. | 84.025 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1701 | SE PAGA TERCERA CUOTA POR CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN Y LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. | 4.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1702 | SE PAGA FACTURA N°272 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 AL PROVEEDOR AGRO CONTINENTAL CHILE LIMITADA, POR CONCEPTO DE TALLER TEÓRICO Y PRACTICO DE CULTIVO DE HONGOS PARA 40 PERSONAS, RELATORES ESPECIALISTAS DE CULTIVO, CON GUÍA PARA CADA PARTICIPANTE. | 1.510.001 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1703 | SE PAGA FACTURA N°203 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR NETWORK DATA SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TELEFÓNICOS IP PARA LA AMPLIACIÓN DE ANEXOS DE PLANTA TELEFÓNICA EN LA HABILITACIÓN DE NUEVAS OFICINAS Y PUESTOS DE TRABAJO, MÁS EL CAMBIO DE EQUIPOS MALOS. | 2.574.018 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1704 | SE PAGA FACTURA N°16 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR TRANSPORTES AM LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 CAMIONETAS PARA LABORES DE PATRULLAJE PREVENTIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA AÑO 2025. | 2.488.889 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1705 | SE PAGA FACTURA N°3004 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR MATERIALES DIDÁCTICOS LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CENTRO TERAPÉUTICO CRECIENDO JUNTOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DEL 02/04/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 6.611.640 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1706 | SE PAGA FACTURA N°3612 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025 AL PROVEEDOR PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CENTRO TERAPÉUTICO CRECIENDO JUNTOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN, LÍNEA 1 MOBILIARIOS Y OTROS. | 3.230.850 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1707 | SE PAGA FACTURA N°16292 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR ENTERTAINMENT LICENSES SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE DERECHOS DE EXHIBICIÓN PUBLICA PELÍCULAS GRANDES ESTUDIOS-PROPIEDAD INTERCULTURAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DEL 24/06/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 385.324 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1708 | SE PAGA FACTURA N°228 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2025 AL PROVEEDOR CHITA SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BANDERAS REPRESENTATIVAS DE OTRAS INSTITUCIONES DE RELEVANCIA LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DEL 09/06/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 1.380.400 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1710 | SE PAGA FACTURA N°1470 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING CONMEMORACIÓN DÍA DEL BOMBERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DEL 13/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 535.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1711 | SE PAGA FACTURA N°2734 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PROGRAMAS Y AVISOS RADIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y TEMAS DE INTERÉS GENERAL PARA LA COMUNA. | 904.499 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1712 | SE PAGA FACTURA N°471 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DEL 11/06/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 1.451.776 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1715 | SE PAGA FACTURA N°1442 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CATERING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DE INTERÉS GENERAL DE ALCALDÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DEL 13/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 391.510 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1716 | SE PAGA FACTURA N°1024 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR HECTOR MUÑOZ SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MALLA ACMA C-92 CON ECONOMÍA DE BORDE PARA CONSTRUIR HUELLAS VEHICULARES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DEL 10/06/2025 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. | 4.373.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1718 | SE PAGA FACTURA N°54 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE DEGUSTACIONES LICORES Y DESTILADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DEL 16/06/2025 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 459.340 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1719 | SE PAGA FACTURA N°34517 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR PETRINOVIC SPA., POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EQUIPOS PSICOTÉCNICOS ENTRE EL PERIODO MARZO 2025 A FEBRERO 2026. | 516.222 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1720 | SE PAGA FACTURA N°256588 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO (7 SCANNER BROTHER Y 2 IMPRESORAS BROTHER). SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DEL 26/05/2025 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 3.312.643 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2025 | 1721 | SE PAGA FACTURA N°224 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PROVEEDOR VENTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NATURALES DON QUELO LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 40 COLACIONES DEL PROGRAMA SOCIAL N°16 "CRECIENDO EN DERECHOS" OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 460.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1722 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, DURANTE EL PERIODO DEL 14/05/2025 AL 13/06/2025. | 208.450 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1724 | SE PAGA FACTURA N°239 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR RECICLICK SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECICLAJE RETIRO DE RESIDUOS RECICLABLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1725 | SE PAGA FACTURA N°99 DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS INFINITY-X SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRANSMISIÓN STREAMING Y AMPLIFICACIÓN EN TERRENO, OFICINA DE COMUNICACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DEL 15/05/2025 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 425.544 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1726 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2025, MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE. | 295.986 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1727 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 367.082 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1728 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2025, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 881.608 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1729 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2025, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 435.138 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1730 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2025, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 7.972.981 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1731 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2025, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 245.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1732 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2025, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1733 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2025, CRÉDITO CCAF LA ARAUCANA. | 1.624.968 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1734 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2025, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 1.507.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1735 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2025, AHORROCOOP LTDA.). | 2.421.863 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1736 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2025, FARMACIAS SUR. | 255.590 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1737 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2025, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 387.200 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1738 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2025, HOGAR DE CRISTO. | 12.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1739 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2025, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 206.965 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1740 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2025, COOPEUCH Y CONVENIO. | 7.745.584 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1741 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALFONSO VALERIO CID PINTO, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINADOR PRESUPUESTO A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1742 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAMILA ALARCON MONCADA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 986.584 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1743 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/04/2025 AL 25/05/2025. | 14.180.216 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1744 | SE PAGA FACTURA N°806 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR ENRIQUE ALEJANDRO ROBLES GALAZ, POR CONCEPTO DE 2° ESTADO DE PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE ÁRIDOS CON TRANSPORTE PARA MANTENCIÓN DE RED VIAL COMUNAL PARA UN TRANSPORTE SEGURO Y EXPEDITO DE LA COMUNA. | 82.221.765 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1745 | SE PAGA FACTURA N°640 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TELECOMUNICACIONES DICTE, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS SSD PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN EN TESORERÍA MUNICIPAL. | 166.362 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1746 | SE PAGA RECHAZO POR TRANSFERENCIA POR PAGO DE PCV FONDOS DE TERCEROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN, DPM N°1614 CON FECHA 02/07/2025. | 37.818 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1747 | SE PAGA FACTURA N°46405 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR ZALAQUETT Y AVENDAÑO LIMITADA, POR CONCEPTO DE EQUIPO DRONE Y ELEMENTOS PARA FORTALECER FUNCIONES PREVENTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DEL 08/05/2025 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 1.202.781 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1748 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES DEL MES DE JUNIO 2025. | 45.124.818 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1749 | SE PAGA FACTURA N°9078 DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR INVERMOTO SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MOTO EN DURO, EQUIPAMIENTO ADICIONAL E INDUMENTARIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL 06/05/2025 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 4.377.420 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1750 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2025 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 7.922.658 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1751 | SE PAGA FACTURA N°573 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR EUROCAPITAL S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA REPARACIONES Y MANTENCIONES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ESPACIOS PÚBLICOS. | 20.746.412 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2025 | 1752 | SE PAGA ARRIENDO DE INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLÓN LTDA., CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2025. | 1.950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2025 | 1753 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR AGUA POTABLE A GRANEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025. | 5.680.079 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2025 | 1754 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, POR SERVICIOS LICITACIÓN PÚBLICA ID: 4352-4-LE24. | 269.249 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2025 | 1755 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A LUIS RICARDO SAGREDO FOITZICK, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°451 PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO TERAPÉUTICO CRECIENDO JUNTOS. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2025 | 1756 | SE PARA ARRIENDO DE INMUEBLE A MARIO FRANCISCO TAPIA CESPEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. INMUEBLE UBICADO EN EL ROBLE 141, PARA FUNCIONAMIENTO OFICINAS ODEL. | 679.250 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2025 | 1757 | SE PAGA ARRIENDO DE INMUEBLE A PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°136, PARA USO OFICINAS DE LA CASA DE LA MUJER. | 660.983 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2025 | 1758 | SE PAGA ARRIENDO DE INMUEBLE A MERCEDES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°186, PARA USO DE OFICINAS. | 396.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2025 | 1759 | SE PAGA ARRIENDO DE INMUEBLE A MERCEDES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°187, PARA USO DE OFICINAS PROGRAMA FAMILIAS. | 393.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2025 | 1760 | SE PAGA ARRIENDO DE INMUEBLE A TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O “HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 1.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2025 | 1761 | SE PAGAN FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/05/2025 Y EL 12/06/2025. | 34.567.881 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2025 | 1762 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOAQUÍN PINCHEIRA LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN TALLER MOTIVACIONAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, DURANTE EL 25 DE JUNIO 2025. | 312.075 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2025 | 1763 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JORGE TORO OBREQUE, POR PRESTAR SERVICIOS EN CAPACITACIÓN APÍCOLA, PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, DURANTE EL 11 DE JUNIO 2025. | 213.750 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2025 | 1764 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CARLOS ARZOLA BURGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2025. | 4.617.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2025 | 1765 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.838.250 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2025 | 1767 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA DE TESORERÍA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL. A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR. | 304.310 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2025 | 1768 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ROBINSON GODOY SALGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR FERIA GAMER VACACIONES DE INVIERNO A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL 02/07/2025. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2025 | 1769 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO, LA PLAZA CAMINO A LIUCURA Y BALSA PONIENTE LIUCURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/05/2025 AL 27/06/2025. | 569.549 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2025 | 1770 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A ESCUELA DE BASQUETBOL Y DEPORTES QUILLÓN. | 2.950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2025 | 1771 | SE PAGA FACTURA A CLARO CHILE SPA., POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA 60 LÍNEAS ASIGNADAS A PERSONAL MUNICIPAL, FICHA TÉCNICA N°18 DEL 23/10/2024 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 295.596 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2025 | 1773 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALVARO GALLARDO HENRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ASESOR EXTERNO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2025 | 1774 | SE PAGA FACTURA N°134558 DE FECHA 30 DE JUNIO 2025 A PROVEEDOR SMC SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN SPA., POR CONCEPTO DE ARRIENDO MANTENCIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL. | 3.084.036 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2025 | 1775 | SE PAGA FACTURA N°3631545 DE FECHA 31 DE MARZO 2025 AL PROVEEDOR FINNING CHILE S.A., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE 250 HRS. PARA RETROEXCAVADORA SLVC-92 POR INTERVALO DE SERVICIOS CUMPLIDOS. | 871.375 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2025 | 1776 | SE PAGA FACTURA N°16015 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE FRECUENCIA Y REPETIDOR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS RADIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. | 2.278.850 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2025 | 1777 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA FELICITA DEL CARMEN CASTILLO OSADEY, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA 4 A 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. | 502.564 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2025 | 1778 | SE PAGA FACTURA N°4935503 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA PSGH-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°69 DEL 19/05/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 3.498.806 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2025 | 1779 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES DESDE EL 01 AL 11 DE JUNIO DE 2025 EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. Y DESDE EL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2025 EN EL PROGRAMA COMUNITARIO PREVENTIVO DE DESASTRES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 2.437.760 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2025 | 1780 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JERELLIN ULLOA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA DE EMERGENCIA HÍDRICA DESDE EL 01 AL 11 DE JUNIO DE 2025 EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. Y DESDE EL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2025 EN EL PROGRAMA INICIATIVA COMUNITARIA POR LA EMERGENCIA HÍDRICA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 986.584 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2025 | 1783 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. | 992.085 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2025 | 1784 | SE PAGA SEGUNDA CUOTA DE DEMANDA POR LA SUMA DE $2.500.000 A LA SEÑORITA LEANE MARGARITA AVILES JARA, EXPEDIENTE CAUSA RIT: T -18 2024, CARATULADA "AVILES CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN". | 2.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2025 | 1785 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. | 35.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2025 | 1786 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SEÑOR RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR GASTOS VARIOS, PARA EL CENDYR NÁUTICO. | 49.390 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2025 | 1787 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON EDUARDO HIDALGO GUTIERREZ, POR CONCEPTO DE PAGOS NOTARIALES. | 330.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2025 | 1789 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA, A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS Y KATHERINE SANCHEZ ALMARZA. EL QUE ESTA AUTORIZADO POR FOFIS. | 48.787 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2025 | 1792 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIO BASTIAS MOLINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ANIMADOR DE ACTIVIDADES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025 A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 427.500 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2025 | 1798 | SE PAGA FACTURA N°8 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA LA CATRINA SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y ADQUISICIÓN PARA EVENTO VACACIONES DE INVIERNO 2025. | 298.393 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2025 | 1800 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTE A PROG. PRO-RETENCION PROCESO AÑO 2025. | 45.727.109 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2025 | 1801 | SE PAGA FACTURA N°331 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR ROBERTO HUGO FELIPE RUIZ SAEZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLÓN Y DE LOS TALLERES RECREATIVOS PARA ADULTOS MAYORES. | 1.666.681 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2025 | 1802 | SE PAGA FACTURA N°166631 Y 166632 DEL PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 357.841 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2025 | 1803 | SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. | 7.817.022 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2025 | 1804 | SE PAGA FACTURA N°63 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE GENERADORES Y MOTOR FUERA DE BORDA DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.011.500 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2025 | 1806 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR A LA SRTA. CAMILA ALICIA ALVAREZ ULLOA. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2025 | 1809 | SE PAGA FACTURA N°135619 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2024 AL PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE RED VIAL, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DEL 13/03/2024 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.270.920 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2025 | 1810 | SE PAGA FACTURA N°51046 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD FERRETERA SETAMAX LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 5.375.397 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2025 | 1811 | SE PAGA FACTURA N°1410 DEL PROVEEDOR EMPRESA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA ARAYA SPA., POR SERVICIO DE MONITOREO PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 339.031 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2025 | 1812 | SE PAGA FACTURA N°1031 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR HECTOR MUÑOZ SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE PARA INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DEL 29/05/2025 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 535.500 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2025 | 1813 | SE PAGA FACTURA N°14959 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CELULARES PARA FUNCIÓN DE PATRULLAJE, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 1.083.681 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2025 | 1814 | SE PAGA FACTURA N°64 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR BANPRO FACTORING S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS, REGLAMENTARIAS, PREVENTIVAS E INFORMATIVAS DE TRÁNSITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DEL 07/05/2025 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 4.355.192 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2025 | 1815 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SEÑOR RODOLFO ALEXIS MATUS ESCOBAR, POR EL CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA CUOTA DE PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2025. | 63.821 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2025 | 1816 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JULIO HUENTEMIL NORIN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR CULTURAL, DURANTE EL DÍA 26/06/2025 EN ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA DIDECO. | 200.070 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2025 | 1817 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MONICA DEL CARMEN ASTETE PAILLANAO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EXPOSITORA EN SEMINARIO ORGANIZADO POR LA DIDECO, DURANTE EL DÍA 24/06/2025. | 153.900 | ENLACE |
| DECRETO | 17/07/2025 | 1819 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 296.501.835 | ENLACE |
| DECRETO | 17/07/2025 | 1832 | SE HACE REINTEGRO DE FONDOS DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACIÓN ESTADO DE CATÁSTROFE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, QUILLÓN. | 68.800 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2025 | 1838 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DURANTE EL PERIODO DEL 30/05/2025 AL 01/07/2025. | 1.425.020 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2025 | 1847 | SE PAGA FACTURA N°24 DEL PROVEEDOR HECTOR ARANEDA MARRO, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y BEBESTIBLES PARA ACTIVIDADES DEL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 45.220 | ENLACE |
| DECRETO | 23/07/2025 | 1858 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO. A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA ROSARIO CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2025 | 1860 | SE PAGA FACTURA N°18 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR TRANSPORTES AM LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 VEHÍCULOS CAMIONETA PARA LABORES DE PATRULLAJE PREVENTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DEL 21/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 2.488.889 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2025 | 1869 | SE PAGA COMETIDO A LA SRTA. NATALIA BARRIGA ABARZUA, POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DE LEY N°19.418 MUNICIPALIDAD Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ASPECTOS DE SU CONSTITUCIÓN Y CALIFICACIÓN DE ELECCIONES. | 270.375 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2025 | 1870 | SE PAGA FACTURA N°468409 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR OPCIONES S.A, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL 23/10/2024 DE DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 2.515.064 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2025 | 1874 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA LA ADQUISICIÓN DE ARBÓREOS PARA SER PLANTADOS EN AVENIDA CAYUMANQUI. DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, A NOMBRE DE DON LEONARDO TAPIA OVALLE. | 1.009.410 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2025 | 1894 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2025, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 7.740.981 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2025 | 1898 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2025, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 1.496.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2025 | 1905 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2025, POR ATRASO FUNCIONARIOS | 503.252 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2025 | 1946 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN LEY 20.883 ART.59. | 181.280 | ENLACE |