| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO DE 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 02/06/2025 | 1301 | SE PAGA FACTURA N°12853 DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2025 AL PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE ALTERNADOR DE MOTONIVELADORA P.P.U CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DEL 25/03/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 180.001 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2025 | 1302 | SE PAGA FACTURA N°12851 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2025 AL PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO MENOR P.P.U GCZC-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DEL 25/03/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 425.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2025 | 1303 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DE MAYO 2025, INFORME: SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 880.527 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2025 | 1304 | SE PAGA FACTURA N°51 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA VILLABARRI SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 348 ML DE HORMIGÓN VIBRADO "PANDERETAS", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DEL 08/07/2024 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 17.227.392 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2025 | 1305 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ANDRES GAJARDO AVILA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARREGLO REPOSICIÓN CANAL AGUAS LLUVIAS DEL EDIFICIO CONSISTORIAL, SEGÚN INSTRUCCIÓN DE PAGO DEL SR. EDUARDO HIDALGO, DIRECTOR DE JURÍDICA. | 220.150 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1306 | SE PAGA FACTURA N°23963 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 50 TONER BROTHER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE LA DIRECCIÓN DE JUZGADO POLICÍA LOCAL. | 2.207.450 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1307 | SE PAGA FACTURA N°699 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR XZONE SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PLANES DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD MENSUALIDAD 2 DE 9 DESDE EL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DEL 19/03/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-GABINETE Y COMUNICACIONES. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1308 | SE PAGA FACTURA N°444 DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFFE BREAK ENCUENTRO ÍNTIMO DE LA CULTURA E HITO DE LANZAMIENTO AÑO ESCOLAR SENDA PREVIENE. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DEL 03/04/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 328.083 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1309 | SE PAGA FACTURA N°73 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2025 AL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR CONCEPTO DE PERIFONEO FIESTA DE LA VENDIMIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DEL 06/03/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-GABINETE Y COMUNICACIONES. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1310 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS Y APOYO EN LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 5.693.974 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1311 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 6.552.033 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1312 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.056.779 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1313 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN TESORERÍA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 572.422 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1314 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. | 2.406.262 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1315 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 940.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1316 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 6.384.708 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1317 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.447.542 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1318 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS, DURANTE EL MES DE MAYO 2025 EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS. | 1.400.233 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1319 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES. | 3.654.195 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1320 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.838.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1321 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 816.372 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1322 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 8.557.896 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1323 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.761.588 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1324 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROL VALESKA ROJAS MARDONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TENS DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 598.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1325 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR SALA DE CÁMARAS Y APOYO ADMINISTRATIVO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 5.745.816 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1326 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025. | 2.158.210 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1327 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JERELLIN ULLOA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 968.715 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1328 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.336.792 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1329 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA CONCHA ACUÑA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.028.740 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1330 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 5.355.903 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1331 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ARQUITECTO EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 2.626.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1332 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 7.392.629 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1333 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 7.767.336 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1334 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYOS ADMINISTRATIVOS Y LIMPIEZA EN BALNEARIOS MUNICIPALES A CARGO DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 3.240.034 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1335 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JORGE CACERES VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO AUDIOVISUAL EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.429.461 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1336 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 8.414.614 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1337 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A BONIFICACIÓN MENSUAL ART.33 LEY 21.647 PARA DPTO. EDUCACIÓN. | 7.741.331 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1338 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS Y AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 2.398.446 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1339 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, EUGENIA VIVIANA MAGDALENA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA DIDECO, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y MAYO 2025. | 1.525.650 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1340 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LAS COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.018.267 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1341 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.671.525 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1342 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 2.034.900 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2025 | 1343 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ALCALDÍA, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.496.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1344 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. | 6.390.858 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1345 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DURANTE EL PERIODO DEL 14/04/2025 AL 14/05/2025. | 243.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1346 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES A SUELDO MES DE MAYO 2025, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 3.240.345 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1347 | PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, A LA SEÑORITA CAROLINA IBAÑEZ CONCHA, PERSONAL DE PLANTA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 375.908 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1348 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 13.588.700 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1349 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 14.059.458 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1350 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIEL HERRERA SALDIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ATENCIÓN AL PÚBLICO EXENCIÓN DE DERECHOS DE ASEO EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 792.585 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1351 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE UNIDADES DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 821.400 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1352 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, NICOLAS SEBASTIÁN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.084.432 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1353 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LEANDRO SANDOVAL SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 968.715 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1354 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GLORIA AVILA MARIAGEL, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 528.390 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1355 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NATHALYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 994.887 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1356 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RICARDO TORRES ALVAREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1357 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLAS CRUZAT CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR ORGANIZACIONES COMUNITARIAS A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1358 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALFONSO VALERIO CID PINTO, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINADOR PRESUPUESTO A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1359 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A LA SRTA. HAILYN LISSETH MANQUEÑIR PINAC, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.071.344 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1360 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN CENTRO TERAPÉUTICO CRECIENDO JUNTOS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 6.669.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1361 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN CENTRO TERAPÉUTICO CRECIENDO JUNTOS A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.539.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1362 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENSUALES DE TAG DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. A NOMBRE DEL SEÑOR DAVID ELÍAS MORENO HIDALGO. | 747.459 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1363 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FRANCISCA CONTARDO VALLEJOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.111.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1364 | SE HACE DEVOLUCIÓN AL SEÑOR NELSON ORTIZ LANDAETA, POR CONCEPTO DE PAGO DE EXTENSIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR CLASE PROFESIONAL. | 25.173 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1365 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE COORDINACIÓN EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 8.540.569 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2025 | 1366 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025. | 3.451.464 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1367 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLÓN, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO, CASA DE LA MUJER. | 660.983 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1368 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES DEPORTIVOS A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.655.550 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1369 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA SALGADO LAGOS Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.679.518 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1370 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°186 OFICINA N°186. | 396.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1371 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°187, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. | 393.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1372 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES DEPORTIVOS A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 500.175 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1373 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES DEPORTIVOS A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 559.170 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1374 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A LUIS RICARDO SAGREDO FOITZICK, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°451, PARA FUNCIONAMIENTO DEL "CENTRO TERAPÉUTICO CRECIENDO JUNTOS QUILLÓN". | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1375 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESORES E INSTRUCTORES, POR PRESTAR SERVICIOS EN ESCUELAS FORMATIVAS DEPORTIVAS A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 3.362.790 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1376 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 926.820 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1377 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHEROS EN CENDYR NÁUTICO A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.743.344 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1378 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS PABLO IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O “HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLÓN. | 1.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1379 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 3.595.103 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1380 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO A MARIO FRANCISCO TAPIA CESPEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLÓN. PARA USO DE OFICINA ODEL. | 679.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1381 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BASTIAN BARRIGA CONCHA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ASISTENCIA TÉCNICA A CARGO DE LA ODEL, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 684.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1382 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CAMILA PADILLA GOMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA DE TALLERES DEPORTIVOS A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 166.725 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1383 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BRAULIO SALDIAS GOMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR ESCUELA DE VELERISMO CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 355.680 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1384 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 6.538.682 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1385 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 288.889 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1386 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIO MORA CARRASCO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INTERPRETE MUSICAL EN ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2025. | 213.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1387 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARIO MONTECINOS MONTECINOS Y PATRICIO SILVA OYARZUN, POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y NOCHERO EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.270.085 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1388 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MAYO EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 2.907.310 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1389 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PAMELA DEL CARMEN CONTRERAS MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA EN TERCERA VERSIÓN DE EXPO BELLEZA A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL DÍA 09 DE MAYO DE 2025. | 2.160.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1390 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RODRIGO TOLOZA CID, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR ACTIVIDADES ECUESTRES A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1391 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CONSTANZA BUSTOS VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO CONV. 2024. | 605.403 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1392 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MAYO DE 2025 A LA SRTA. DANIELA HEVIA SERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO CONV. 2024. | 523.556 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1393 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.854.668 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1394 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA ANDREA DE POMPEYA VILLEGAS SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ASESORA DESARROLLO ENOTURISTICO A CARGO DE LA ODEL, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1395 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 2.256.044 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1396 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.913.722 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1397 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 983.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2025 | 1398 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025 A LA SRTA. KATHERINE NUÑEZ PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA COMUNITARIA PROGRAMA VÍNCULOS EJE VERSIÓN 18. | 921.306 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2025 | 1399 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. | 16.399.394 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2025 | 1400 | SE PAGA FACTURA N°130 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR MA Y JO SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD ME MUEVO POR MI SALUD, PASCUA DE RESURRECCIÓN Y DÍA DE LA MADRE. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DEL 14/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 130.900 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2025 | 1401 | SE PAGA FACTURA N°2873 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA FAMILIAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°81 DEL 14/04/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 4.200.300 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2025 | 1402 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMAS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 785.622 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2025 | 1403 | SE PAGAN FACTURAS N°354, N°355 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR KAREN LUISA ROMAN KLIEBS, POR CONCEPTO DE PROYECTO DE CÁMARAS SE SEGURIDAD PARA DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DEL 28/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 6.216.560 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2025 | 1404 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A OMAR ALFREDO BLANCHAIT ACHONDO, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.282.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2025 | 1405 | SE PAGA FACTURA N°10588 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS NORTE CUATRO SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS PARA IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA DE CAMIÓN CLÍNICO VETERINARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DEL 20/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. | 2.150.925 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2025 | 1406 | SE PAGA FACTURA N°33 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR EMPRESA DE SERVICIOS DELFINA ESCOBAR SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE OFRENDAS Y ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y DE PRESENTACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DEL 13/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 345.100 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2025 | 1407 | SE PAGAN FACTURAS N°1327 Y N°1328 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CATERING, DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DE INTERÉS GENERAL DE ALCALDÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DEL 13/05/2025 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 559.062 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2025 | 1408 | SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO DESDE LA CUENTA 210485438 A LA CUENTA 210485140. | 20.163.600 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2025 | 1409 | SE PAGA PERMISO DE CIRCULACIÓN DE FURGÓN CITROEN JUMPER PATENTE TDLS-91, CORRESPONDIENTE A VEHÍCULOS MUNICIPALES. | 5.247.481 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2025 | 1410 | SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 18 DESDE LA CUENTA 210485438 A LA CUENTA 210485140. | 15.755.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2025 | 1411 | SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS DEL PROGRAMA PRODUCTIVO AUTOCONSUMO DESDE LA CUENTA 210485438 A LA CUENTA 210485140. | 9.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2025 | 1412 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL 2025, POR CERTIFICADOS DE CONVENIO DE CONECTIVIDAD CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 385.350 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2025 | 1413 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 2.400.327 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2025 | 1414 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. YARITZA ANDREA SANHUEZA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 19. | 810.429 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2025 | 1415 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE "SERVICIO DE SALVAVIDAS, BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO, BELLO BOSQUE TEMPORADA 2024-2025, QUILLÓN". | 3.170.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2025 | 1416 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MAYO 2025 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 8.811.630 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2025 | 1417 | SE PAGA FACTURA N°40 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR CONSULTORA VETERINARIA INTEGRAL SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO PARA ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA EN CANINOS Y FELINOS CON ENFOQUE EN PERROS EN SITUACIÓN DE CALLE, COMUNA DE QUILLÓN 2024. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DEL 09/09/2024 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS-MEDIO AMBIENTE. | 6.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2025 | 1418 | SE PAGA FACTURA N°147 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS-DEPORTIVAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DEL 09/01/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 2.052.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2025 | 1419 | SE PAGA FACTURA N°430 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR HUNTER Y BARRAZA ASOCIADOS SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CONTAINER OFICINA PARA SECTOR ESPARRAGUERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DEL 20/03/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 5.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2025 | 1420 | SE PAGA FACTURA N°646 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR COMERCIAL CRISANTEMO SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA CONCURSO DE REDES SOCIALES PERSONAS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DEL 12/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 441.193 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2025 | 1421 | SE PAGA COMETIDO A FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO SR. WILSON SALDIAS BENAVIDES, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2614 DEL 05/06/2025 QUE AUTORIZA COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DESDE EL 14 AL 16 DE MAYO DE 2025. | 131.590 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2025 | 1422 | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y VALPARAÍSO AL SR. GUILLERMO SAAVEDRA JIMENEZ, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DE 2025 A ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES. | 158.034 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2025 | 1423 | SE PAGA RECHAZO POR TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDOR MORPH20 LATINOAMÉRICA LIMITADA, DECRETO DE PAGO MUNICIPAL N°977 DE FECHA 29/04/2025. | 13.499.202 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2025 | 1424 | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE VALPARAÍSO AL SR. CARLOS SANCHEZ ESPINACE, ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2025, POR REUNIÓN EN MUNICIPALIDAD JUNTO AL SR. ALCALDE. | 64.128 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2025 | 1425 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ROBERTO VENEGAS OCAMPO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 2.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2025 | 1426 | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y CONCÓN AL SR. JULIÁN VARGAS RÍOS, AUXILIAR, POR LOS DÍAS 14 AL 16 DE MAYO 2025 Y 26 AL 27 DE MAYO 2025 POR TRASLADO DEL SR. ALCALDE. | 243.686 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2025 | 1427 | SE PAGA RECHAZO, POR TRANSFERENCIA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES A CAROLINA IBAÑEZ CONCHA. DECRETO DE PAGO MUNICIPAL N°1347 DEL 04/06/2025. | 375.908 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2025 | 1428 | SE PAGA FACTURA N°2303 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS SE SEGURIDAD IGVI LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL Y CESFAM ANTIGUO, COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DEL 06/03/2025 DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 9.531.900 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2025 | 1429 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/03/2025 AL 25/04/2025. | 13.053.540 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2025 | 1430 | SE PAGAN FACTURAS A EMPRESA ELECTICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/04/2025 AL 13/05/2025. | 29.382.780 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2025 | 1431 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLÓN INFORME N°153, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. | 6.733.140 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2025 | 1432 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLÓN N°155 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. | 215.024 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2025 | 1434 | SE PAGA FACTURA N°3149 DE ALTRAMUZ LIMITADA, POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. FICHA TÉCNICA N°06 DEL 03/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO. | 81.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2025 | 1435 | SE PAGA FACTURA N°899 DEL PROVEEDOR GRUPO LOGÍSTICO DE ABASTECIMIENTO VERSATIL SPA., POR ADQUISICIÓN DE KIT DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA AFI, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 581.910 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2025 | 1436 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. A NOMBRE DEL SEÑOR RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ. | 501.382 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2025 | 1437 | SE PAGA FACTURA N°13486 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOG. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESORA (TINTAS) PARA IMPRESORA A COLOR DE LA UNIDAD DE TESORERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DEL 16/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/TESORERÍA MUNICIPAL. | 462.298 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2025 | 1438 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO. A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA ROSARIO CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2025 | 1439 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2025. A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 523.395 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2025 | 1440 | SE PAGAN FACTURAS N°5, 6 Y 7 NOTA DE CRÉDITO N°1 DEL PROVEEDOR HECTOR EDMUNDO ARANEDA MARRO, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y BEBESTIBLES PARA EL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 392.831 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2025 | 1441 | SE PAGA LA SUMA DE $1.200.000 A, ASOCIACIÓN VALLE DEL VALLE DEL ITATA REGIÓN DE ÑUBLE, CORRESPONDIENTE A CUOTA EXTRAORDINARIA PARA FINANCIAMIENTO DEL DISEÑO DE LA AMPLIACIÓN DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL CHILLÁN. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2025 | 1442 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES DEL MES DE MAYO 2025. | 68.774.228 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2025 | 1443 | SE PAGA ARRIENDO DE INMUEBLE A MARCO ANTONIO PARRA RETAMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. INMUEBLE UBICADO EN CHILLANCITO N°1356. | 654.500 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2025 | 1444 | SE PAGA FACTURA N°2889876 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2025. | 53.380 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2025 | 1445 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A., POR SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA ID: 4352-4 LE24, DENOMINADA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA PRIVADA FIJA 2024-2027. | 268.500 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1446 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIO HUENULLAN HUAIQUIMILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR CULTURAL DÍA DE LOS PATRIMONIOS A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL DÍA 24/05/2025. | 384.750 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1447 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALEX ASTUDILLO PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE MANTENCIÓN GENERAL DE MAQUINARIAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL DÍA 22/05/2025. | 1.479.150 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1448 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A GRUPO DE TEATRO BROTES DE PRIMAVERA DE ADULTO MAYOR, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "LUZ, CÁMARA, MEMORIA". | 2.165.262 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1449 | SE PAGA FACTURA N°10 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2025 AL PROVEEDOR TRANSPORTES AM LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 VEHÍCULOS CAMIONETAS DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DEL 06/05/2024 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 757.273 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1450 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA STAFF KINÉSICO CORRIDA FAMILIAR DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL DÍA 01/06/2025. | 330.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1451 | SE PAGA FACTURA N°13 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR TRANSPORTES AM LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 VEHÍCULOS CAMIONETAS PARA LABORES DE PATRULLAJE PREVENTIVO EN LA COMUNA DE QUILLÓN 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DEL 21/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 1.825.186 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1452 | TRASPASO DE RECURSOS EXTERNOS POR PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DESDE LA CUENTA N°210485120 A LA CUENTA N°210485110. | 3.314.444 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1453 | TRASPASO DE RECURSOS EXTERNOS POR PAGO DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, DESDE LA CUENTA N°210485130 A LA CUENTA N°210485110. | 2.782.068 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1454 | TRASPASO DE RECURSOS EXTERNOS POR PAGO DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, DESDE LA CUENTA N°210485140 A LA CUENTA N°210485110. | 3.277.843 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1455 | TRASPASO DE RECURSOS EXTERNOS POR PAGO DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DESDE LA CUENTA N°210485438 A LA CUENTA N°210485110. | 3.571.958 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1456 | TRASPASO DE RECURSOS EXTERNOS POR PAGO DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DESDE LA CUENTA CORRIENTE N°228902314 A LA CUENTA 210485110. | 587.662 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1457 | SE HACE TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS DEL PROGRAMA FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL. SE TRASPASA DESDE LA CUENTA CORRIENTE N°210485110 A LA CUENTA N°228812868. | 259.188.782 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1458 | SE HACE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE N°228812868 A LA CUENTA CORRIENTE N°210485110. | 1.237.588 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1459 | SE HACE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE N°228812868 A LA CUENTA CORRIENTE N°210485110. | 2.917.323 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1460 | SE PAGA LA SUMA DE $3.216.000 A ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA REGIÓN DE ÑUBLE, CORRESPONDIENTE A HOGAR DE PENCO (MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025) Y DOS CUPOS EN LA RESIDENCIA DE CHILLÁN. | 3.216.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1461 | SE PAGA FACTURA N°9617 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR PUBLICIDAD EXTERIOR SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TOLDOS CON PAREDES PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DEL 19/05/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 1.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1462 | SE PAGA FACTURA N°404 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR DRAFCOLOR PRODUCCIONES GRAFICAS LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TELAS PUBLICITARIAS Y PUBLICIDAD MÓVIL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DEL 13/05/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 335.580 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1463 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2025. | 1.333.800 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1464 | SE PAGA DEMANDA, 1 DE 2 CUOTAS POR LA SUMA DE $2.500.000 A LA SRA. LEANE MARGARITA AVILES JARA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2700 DE FECHA 11/06/2025. | 2.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1465 | SE HACE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE N° 210485110 A LA CUENTA CORRIENTE N°228812868. | 3.391.500 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1466 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO, LA PLAZA CAMINO A LIUCURA Y BALSA PONIENTE LIUCURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/04/2025 AL 30/05/2025. | 564.731 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2025 | 1467 | SE PAGA HONORARIO POR RECHAZO DE TRANSFERENCIA A CONSTANZA AGUAYO ZOÑEZ. DECRETO DE PAGO MUNICIPAL N°1416 DEL 07/06/2025. | 800.280 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2025 | 1468 | SE PAGA FACTURA N°34141 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR PETRINOVIC SPA., POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE EQUIPOS GABINETE PSICOTÉCNICO ATS II PERIODO MAYO 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DEL 17/12/2024 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 516.222 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2025 | 1469 | SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA 210485170 A CUENTA 210485110, POR CONCEPTO DE ERROR EN IMPUTACIÓN DEL GASTO DPM N°3039 DEL 11/10/2024 Y N°3845 DEL 19/12/2024. | 566.332 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2025 | 1470 | SE REALIZA TRASPASO DE SALDO DESDE CUENTA 210485170 A LA CUENTA 210485110 POR CIERRE DE CUENTA CORRIENTE. | 5.208 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2025 | 1471 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN MOISES FUENTEALBA MONTERO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.308.150 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2025 | 1472 | SE PAGA COMETIDO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A LA SRTA. KRISTELL ZAPATA TORO, PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A CURSO AVANZADO DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES ENTRE LOS DÍAS 09 AL 13 DE JUNIO 2025. | 159.045 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2025 | 1473 | SE PAGAN PÓLIZAS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES AL PROVEEDOR BYF CORREDORES DE SEGUROS, POR CONCEPTO DE OBTENCIÓN DE 4 PÓLIZAS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES PLACAS PATENTES SLTW-94, SZDS-37, FTVT-66 Y GKPX-5. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 159.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2025 | 1474 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DIEGO MORA VELASQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHERO EN POLIDEPORTIVO A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 252.622 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2025 | 1475 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ROWSON YEBER ABATTO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR CULTURAL A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL DÍA 29/04/2025. | 149.625 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2025 | 1476 | SE PAGA FACTURA DE EMPRESA PACIFICO CABLE S.P.A., POR SERVICIO DEDICADO DE INTERNET FIBRA 1GB, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. | 654.501 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2025 | 1477 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, PATRICIO HUENULLAN HUAIQUIMILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE MAPUDUNGUN DESDE EL 29/04/2025 AL 10/06/2025 A CARGO DE LA DIDECO. | 299.250 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1478 | SE PAGA FACTURA N°122 DE FECHA 27 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR TECNOSERVICHILE SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE MAQUINA CONTROLADORA DE TABLERO DE FUTBOL ELECTRÓNICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DEL 21/04/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1479 | SE PAGA FACTURA N°11445540 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2025 AL PROVEEDOR GASCO GLP S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE RECARGA DE GAS PARA LAS DUCHAS DEL CENDYR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DEL 05/05/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 190.072 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1480 | SE PAGA FACTURA N°589 DE FECHA 02 DE JUNIO 2025 AL PROVEEDOR CHITA SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS OTOÑO 2025 EVENTO CORRIDA FAMILIAR EL DÍA 18 DE MAYO 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DEL 04/04/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.150.001 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1481 | SE PAGA FACTURA N°4969 DE FECHA 13 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS TORRES SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA OFICINA PREVENCIÓN DE RIESGOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DEL 23/04/2025 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 127.116 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1482 | SE PAGA FACTURA N°2711 DE FECHA 30 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FRASES RADIALES REFERENTES A ACTIVIDADES E INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD EN RADIO CAYUMANQUI FM DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DEL 08/01/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 467.500 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1484 | SE PAGA FACTURA N°13210 DE FECHA 10 DE JUNIO 2025 AL PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES PLACAS PATENTES SKGJ-60, HLGY-13 Y RWDG-98, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66 DEL 15/05/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.247.792 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1485 | SE PAGA FACTURA N°1796 DE FECHA 02 DE JUNIO 2025 AL PROVEEDOR INVERSIONES SAN ANTONIO SPA., POR CONCEPTO DE ARRIENDO CAMIÓN ALZA HOMBRE CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE NECESARIO PARA CADA JORNADA PARA MANTENCIÓN Y RECAMBIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA DE QUILLÓN POR 24 DÍAS TRABAJADOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DEL 19/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 4.583.315 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1486 | SE PAGA FACTURA N°415 DE FECHA 19 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO AMOR INFINITO MAYOR QUILLÓN 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DEL 16/04/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 9.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1487 | SE PAGA FACTURA N°483 DE FECHA 23 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR COMERCIAL HS LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA EL DÍA DE LOS PATRIMONIOS, REFERENTE A LOS TOURS PATRIMONIALES QUE SE REALIZARON EL DÍA 22/05/2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°109 DEL 08/05/2025. | 83.776 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1488 | SE PAGAN FACTURAS N°3120 Y N°3314 AL PROVEEDOR IRONSIDE SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA SALA DE MUSCULACIÓN DE POLIDEPORTIVO Y CENDYR QUILLÓN 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DEL 14/02/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 6.071.683 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1489 | SE PAGA FACTURA N°3066 DE FECHA 15 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP. PREMIER LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA OLN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DEL 04/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 673.540 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1490 | SE PAGA FACTURA N°27301710 DE FECHA 02 DE JUNIO 2025 AL PROVEEDOR COPEC S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA TODO EL PARQUE VEHICULAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DEL 22/05/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 30.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1491 | SE PAGA FACTURA N°332 DE FECHA 09 DE JUNIO 2025 AL PROVEEDOR PRODUCCIÓN DE EVENTOS MARITZA ANGELICA GONZALEZ EIRL., POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA Y ARTÍSTICA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DEL 07/05/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 12.364.100 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1492 | SE PAGA FACTURA N°259 DE FECHA 29 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR ANDREA ANGELICA MUÑOZ TORO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS ESPECIALES A LOS CIUDADANOS Y OTROS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL 23/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 29.691 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1493 | SE PAGA FACTURA N°604 DE FECHA 12 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS LIZTO SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA DE 24 MTS CON BAÑO INCLUIDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°60 DEL 25/05/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 6.426.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1494 | SE PAGA FACTURA N°134343 DE FECHA 31 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN SPA., POR CONCEPTO DE ARRIENDO MANTENCIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL. | 3.077.940 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1495 | SE PAGA FACTURA N°1358 DE FECHA 02 DE JUNIO 2025 AL PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING CEREMONIA CONMEMORACIÓN HISTÓRICA DE LOS 69 AÑOS DE LA INAUGURACIÓN DEL HITO CANAL QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DEL 27/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 349.860 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1496 | SE PAGA FACTURA N°36 DE FECHA 05 DE JUNIO 2025 AL PROVEEDOR EMPRESA DE SERVICIOS DELFINA ESCOBAR SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE OFRENDAS Y ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y DE REPRESENTACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DEL 13/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 53.550 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1497 | SE PAGA FACTURA N°47955 DE FECHA 20 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR COMPUTACIÓN GRAFICA APLICADA Y CIA LTDA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES EN OFICINAS DE SECPLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DEL 27/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 4.724.300 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1498 | SE PAGA FACTURA N°51062 DE FECHA 10 DE JUNIO 2025 AL PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS DE LA COMUNA DE QUILLÓN, PERIODO ABRIL 2024 HASTA ABRIL 2026. | 675.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1499 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A FIEP 2024 TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N°210485438 CON FECHA 12/06/2025. | 10.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2025 | 1500 | SE PAGA FACTURA N°3174 DE ALTRAMUZ LIMITADA, POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. FICHA TÉCNICA N°06 DEL 03/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO. | 81.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2025 | 1501 | SE PAGAN FACTURAS N°15543072 Y N°15543074 AL PROVEEDOR CLARO CHILE SPA., POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL PARA 60 LÍNEAS MUNICIPALES POR UN PERIODO DE 24 MESES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DEL 23/12/2024 DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. | 591.192 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2025 | 1502 | SE PAGA FACTURA N°31845 DE FECHA 12 DE JUNIO 2025 AL PROVEEDOR SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS RADIALES EN MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA REGIÓN DE ÑUBLE Y BIO-BIO PARA PLANES DE MEDIO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DEL 27/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 595.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2025 | 1503 | SE PAGA FACTURA N°8465 DE FECHA 30 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN EN ACRÍLICO SEÑALÉTICAS TRANSPARENTE DE 5MM, TAMAÑO 110X130 CM EN EL MARCO DEL DÍA DE LOS PATRIMONIOS PARA EL HITO BATALLA PASO EL ROBLE Y PUENTE EL ROBLE. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DEL 15/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 306.306 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2025 | 1504 | SE PAGA FACTURA N°1406 DE FECHA 13 DE JUNIO 2025 AL PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CATERING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DE INTERÉS GENERAL DE ALCALDÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DEL 13/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 291.550 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2025 | 1505 | SE PAGA FACTURA N°266 DE FECHA 09 DE JUNIO 2025 AL PROVEEDOR ANDREA ANGELICA MUÑOZ TORO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS ESPECIALES A CIUDADANOS Y OTROS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL 23/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 475.048 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2025 | 1506 | SE PAGA FACTURA N°290 DE FECHA 19 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR FUNERALES AQUEVEQUE SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIOS FÚNEBRES PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DEL 21/04/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2025 | 1507 | SE PAGA FACTURA N°231 DE FECHA 02 DE JUNIO 2025 AL PROVEEDOR RECICLICK SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACIÓN DE JAULAS PET-LATAS Y RETIRO DE MATERIAL RECICLABLE DESDE LOS CONTENEDORES DISTRIBUIDOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DEL 24/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2025 | 1508 | SE PAGA FACTURA N°1329 DE FECHA 25 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CATERING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DE INTERÉS GENERAL DE ALCALDÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DEL 13/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 291.550 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2025 | 1509 | SE PAGA FACTURA N°34 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR EMPRESA DE SERVICIOS DELFINA ESCOBAR SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE OFRENDAS Y ARREGLOS FLORALES, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y DE PRESENTACIÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DEL 13/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 59.500 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2025 | 1510 | SE PAGA FACTURA N°8453 DE FECHA 30 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN LETRERO CASA TEA DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DEL 19/03/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 153.153 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2025 | 1511 | SE PAGA FACTURA N°2007 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTA., CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE SECPLAN. | 25.777.465 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2025 | 1512 | SE PAGA FACTURA N°83 DE FECHA 23 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR LASER CHILLAN SPA., POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD PARA DISTINTOS PROGRAMAS DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE DERECHOS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS 98 DEL 02/05/2025 Y N°116 DEL 16/05/2025, AMBAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 766.360 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2025 | 1513 | SE PAGA FACTURA N°2860 Y N°2859 DEL PROVEEDOR DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA, POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA MANTENCIÓN DE ESPACIOS DEL PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°76 DE DIDECO. | 872.240 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2025 | 1514 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALVARO GALLARDO HENRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ASESOR EXTERNO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2025 | 1515 | SE PAGA FACTURA N°556942 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2025. | 13.919.547 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2025 | 1516 | SE PAGA FACTURA N°949 DE FECHA 05 DE JUNIO 2025 AL PROVEEDOR INGENIERÍA Y SERVICIOS DOS AMIGOS SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN, SANITIZACIÓN, ELIMINACIÓN DE ROEDORES Y EXTERMINIO DE TODO TIPO DE INSECTO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°8 DEL 05/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 594.405 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2025 | 1517 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 163.892.269 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2025 | 1518 | SE PAGA DEMANDA POR LA SUMA DE $7.000.000 AL SR. RODRIGO EMANUEL CAAMAÑO HERRERA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2785 DE FECHA 16 DE JUNIO 2025. | 7.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2025 | 1519 | SE PAGA DEMANDA AL SR. DIEGO GOMEZ MENDOZA, ABOGADO PATROCINANTE DE LA DEMANDADA SRTA. MELISSA SOLÍS GUTIERREZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2784 DE FECHA 16 DE JUNIO 2025. | 1.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2025 | 1520 | SE PAGA DEMANDA AL SR. PABLO FUENSALIDA FUENTES, ABOGADO PATROCINANTE DE LA DEMANDADA SRTA. BEATRIZ ESPINOZA NIEVAS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2783 DE FECHA 16 DE JUNIO 2025. | 11.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2025 | 1521 | SE PAGA DEMANDA AL SR. GERARDO NEIRA PARRA, ABOGADO PATROCINANTE DEL DEMANDADO SR. CLAUDIO ARRIAGADA DÍAZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2782 DE FECHA 16 DE JUNIO 2025. | 3.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2025 | 1523 | SE PAGA RECHAZO POR TRANSFERENCIA DE REMUNERACIÓN DE CAROLINA IBAÑEZ CONCHA, POR UN MONTO DE $789.522. DECRETO DE PAGO N°1517 DEL 17/06/2025. | 789.522 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2025 | 1524 | SE PAGAN FACTURAS A ESSBIO S.A., POR SERVICIO DE AUTORIZACIÓN DE DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS A TRAVÉS DE FUENTES MÓVILES, CAMIÓN LIMPIA FOSAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025. | 1.230.948 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2025 | 1525 | SE HACE TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO, POR UN MONTO DE $20.163.600 SE TRASPASAN DE LA CUENTA CORRIENTE N°210485438 A LA CUENTA CORRIENTE N°210485140. | 20.163.600 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2025 | 1526 | SE PAGA FACTURA N°76425 DE FECHA 30 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR MARCELO FRONZA Y CIA LTDA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CAMIONETA DOBLE CABINA CON DOCUMENTACIÓN PARA EL EQUIPO DESAMU, ENCARGADA DE LA ATENCIÓN DOMICILIARIA A PACIENTES POSTRADOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DEL 15/05/2025 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 16.054.290 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2025 | 1527 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DURANTE EL PERIODO DEL 30/04/2025 AL 30/05/2025. | 1.940.830 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2025 | 1528 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIO BASTIAS MOLINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ANIMADOR EN ACTIVIDADES DEL 26/04/2025 Y DEL 02/05/2025 A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 256.500 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2025 | 1529 | SE PAGA FACTURA N°22886 DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR MARCELO FRONZA Y CIA LTDA., POR CONCEPTO DE TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS PARA INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULO NUEVO A NOMBRE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 533.904 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2025 | 1530 | SE PAGA FACTURA N°128 DEL PROVEEDOR FACTORIZA S.A., CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO SECTOR CAYANCO, QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE SECPLAN. | 24.070.808 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2025 | 1531 | SE PAGA FACTURA N°1416 DEL PROVEEDOR SERVICIOS PUBLICITARIOS ACOLOR LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN PROGRAMA FOMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 942.718 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2025 | 1532 | SE PAGA FACTURA N°223084 Y 226224 DEL PROVEEDOR MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A., POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL/SENCE. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 113.372 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2025 | 1533 | SE PAGA FACTURA N°457 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA GLT SPA., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°76 DE DIDECO. | 585.401 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2025 | 1534 | SE PAGA FACTURA N°165698 DEL PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°76 DE DIDECO. | 139.105 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2025 | 1535 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2025. | 70.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2025 | 1536 | SE PAGA COMETIDO A DARIEN ALARCON CRUZAT, DECRETO ALCALDICIO N°2696 DEL 11/06/2025. | 21.932 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2025 | 1537 | SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FOMIL, POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EN LAS CIUDADES DE SAN IGNACIO, CHILLÁN, BULNES Y PEMUCO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 197.384 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2025 | 1538 | SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIOS HONORARIOS, POR ASISTIR EN CALIDAD DE REPORTEROS A ACTIVIDADES EN LAS CIUDADES DE CHILLÁN TREHUACO. | 65.795 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2025 | 1539 | SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2025. | 8.342.253 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2025 | 1540 | SE PAGA FACTURA N°873 A PROVEEDOR MÁS MOTOS SPA., FICHA TÉCNICA N°15 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA PROYECTO SNSM23-VEH-0014 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ADICIONAL PARA MOTOS DE PATRULLAJE. | 1.755.357 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2025 | 1542 | SE PAGA FACTURA N°28685 DE FECHA 27 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN INSUMOS PARA IMPLEMENTAR Y HABILITAR CENTRO TERAPÉUTICO, CRECIENDO JUNTOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DEL 02/04/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.428.952 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2025 | 1543 | SE PAGA FACTURA N°416 DE FECHA 04 DE ABRIL 2025 AL PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA MUJER SERVICIO DE CATERING COCTEL PARA 60 PERSONAS CON BOCADOS DULCES Y ESTACIÓN DE CAFETERÍA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DEL 12/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 267.750 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2025 | 1544 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A YARITZA SANHUEZA LOPEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS 18 A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. | 137.540 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2025 | 1545 | SE PAGA COMETIDO A PROFESIONAL HAILYN MANQUEÑIR PINAC, POR ASISTIR A ENCUENTRO REGIONAL SERNAMEG. DURANTE EL DÍA 26/05/2025 EN LA CIUDAD DE CHILLÁN. | 21.932 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2025 | 1546 | SE PAGA FACTURA N°404 DE FECHA 13 DE MARZO 2025 AL PROVEEDOR BANPRO FACTORING S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING LANZAMIENTO DELEGACIÓN MUNICIPAL-OFICINA DE SEGURIDAD. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DEL 07/03/2025 DE ALCALDÍA. | 671.755 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2025 | 1548 | SE PAGA FACTURA N°980 DE FECHA 16 DE JUNIO 2025 AL PROVEEDOR CS PROMOCHILE SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDALLAS METÁLICAS Y COPAS DORADAS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS OTOÑO 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DEL 04/04/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 2.296.831 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2025 | 1549 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE COMPAÑÍA METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A., PAGADO EN EL PERIODO DESDE NOVIEMBRE 2018 A FEBRERO 2021. | 528.864 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2025 | 1552 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR A LA SRTA. CAMILA ALICIA ALVAREZ ULLOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2025 | 1553 | SE PAGA FACTURA N°941 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2025 AL PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE JÓVENES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DEL 07/04/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 768.740 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2025 | 1555 | SE PAGA FACTURA N°392 DE FECHA 03 DE JUNIO 2025 AL PROVEEDOR GUTIERREZ Y CARRASCO LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GPS EVENTO CORRIDA FAMILIAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DEL 19/05/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2025 | 1556 | SE PAGA FACTURA N°904 DE FECHA 30 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR BANPRO FACTORING S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CATRES, CLÍNICOS Y SILLAS DE RUEDAS NEUROLÓGICAS PARA USUARIOS CON DISCAPACIDADES SEVERAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°110 DEL 07/05/2025 DE LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD-DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 3.070.223 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2025 | 1557 | SE PAGA FACTURA N°1002 DE FECHA 30 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA TALLERES DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL PROGRAMA 4 A 7. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DEL 09/04/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 44.143 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2025 | 1558 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO. | 2.751.571 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2025 | 1559 | SE PAGA FACTURA N°151758 DE FECHA 16 DE JUNIO 2025 AL PROVEEDOR MARITANO Y EBENSPERGER LTDA., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN COMPLETA DE CAMIONETA MAXUS RWDG-97, POR INTERVALOS DE SERVICIOS CUMPLIDOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DEL 30/04/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.265.485 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2025 | 1560 | SE PAGA FACTURA N°15 DE FECHA 18 DE JUNIO 2025 AL PROVEEDOR SAUL EDUARDO REINOSO REINOSO, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA PATENTE GKHH-95, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DEL 22/05/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2025 | 1563 | SE PAGA FACTURA N°30530 DE ECOBIO SPA., POR SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DEL 08/05/2025 DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO. | 15.178.044 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2025 | 1566 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A SEP PRIORITARIOS Y PREFERENTES. | 89.432.547 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2025 | 1567 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A ASIGNACIÓN DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS. | 469.941.720 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2025 | 1568 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. ASIG. HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS. | 33.881.848 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2025 | 1569 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A BONIFICACIÓN MENSUAL ART.33 LEY 21.647 PARA DPTO. EDUCACIÓN Y SALUD. | 6.764.765 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2025 | 1570 | SE GIRA FONDO FIJO PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A NOMBRE DE DON ANDRES GAJARDO AVILA. | 530.766 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2025 | 1571 | SE PAGA FACTURA N°33768 DE FECHA 30 DE ABRIL 2025 AL PROVEEDOR GRUPO PETRINOVIC SPA., POR CONCEPTO DE ARRIENDO EQUIPOS PSICOTÉCNICOS 2025-2026 ATS II PERIODO ABRIL 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DEL 17/12/2024 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 516.222 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2025 | 1573 | TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS MUNICIPALES POR ERROR EN TRASPASO, DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485438 A LA CUENTA CORRIENTE N°210485110. | 4.270.525 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2025 | 1575 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN, CUYOS FONDOS SERÁN INVERTIDOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "SOLVENTAR GASTOS OPERATIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN 2025. | 10.075.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2025 | 1577 | SE GIRA SEGUNDA CUOTA SE SUBVENCIÓN ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2025 A ASOCIACIÓN DE FUTBOL QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "SERVICIO DE ARBITRAJE PARA CAMPEONATO OFICIAL ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE QUILLÓN 2025". | 6.666.666 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2025 | 1580 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A SUBVENCIÓN SNED. | 28.395.020 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2025 | 1581 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A 2DA CUOTA BONO ESCOLAR PARA EL DAEM Y DPTO SALUD. | 12.974.191 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2025 | 1585 | SE PAGA FACTURA N°18624 DE FECHA 13 DE JUNIO 2025 AL PROVEEDOR BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES PARA PODER MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DEL 15/04/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 2.271.758 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2025 | 1589 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIÓN TEA ACOMPAÑO DE QUILLÓN, "PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "SESIONES TERAPÉUTICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CONDICIÓN TEA 2025". | 3.120.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2025 | 1593 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, A NOMBRE DE DON LEONARDO ESTABAN TAPIA OVALLE. | 199.752 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2025 | 1595 | SE PAGA FACTURA N°76504 Y 76508 DEL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS DE OFICINA, PARA EL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°102 DE DIDECO. | 162.856 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2025 | 1597 | SE PAGA UN TOTAL DE $1.800.000 CORRESPONDIENTE A COMPENSACIÓN MONETARIA DEL BENEFICIO DE SALAS CUNAS A FUNCIONARIAS. DECRETO ALCALDICIO N°4090 DEL 15/07/2024. | 1.800.000 | ENLACE |