| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MARZO DE 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 28/02/2025 | 464 | SE PAGA FACTURA N°1627 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2025 AL PROVEEDOR FERRETERÍA CVO EXPRESS SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU INVERTER EN DEPENDENCIAS DOM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DEL 09/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. | 591.192 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2025 | 468 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 13/01/2025 AL 12/02/2025. | 2.371.860 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2025 | 469 | SE PAGAN HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS EN SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 1.761.588 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2025 | 470 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 598.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2025 | 471 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 6.372.074 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2025 | 472 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 6.552.033 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2025 | 473 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 6.384.708 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2025 | 474 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025. | 3.451.464 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2025 | 475 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 816.372 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2025 | 476 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 7.767.336 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 477 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 7.162.808 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 478 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 1.294.556 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 479 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 1.447.542 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 480 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025 A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 983.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 481 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 12.484.025 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 482 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 13.211.066 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 483 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 6.538.682 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 484 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIEL HERRERA SALDIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ATENCIÓN AL PÚBLICO EXENCIÓN DE DERECHOS DE ASEO EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 792.585 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 485 | SE PAGA LA SUMA DE $1.200.000 CORRESPONDIENTE A COMPENSACIÓN MONETARIA DEL BENEFICIO DE SALAS CUNAS. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 486 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, SOLANGE SEPULVEDA BALBOA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 996.755 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 487 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ANACARINA CONZUE MARAMBIO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 1.208.115 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 488 | SE PAGA BOLETADE HONORARIOS A, NATHALYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 994.887 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 489 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025. | 1.519.702 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 490 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 1.084.432 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 491 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, SANDRA BUSTOS AVILES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE UNIDADES DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 821.400 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 492 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 1.144.845 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 493 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 1.302.270 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 494 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 9.013.010 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 495 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 9.013.010 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 496 | SE PAGA ARRIENDO A MARCO ANTONIO PARRA RETAMAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025, INMUEBLE UBICADO EN CHILLANCITO N°1356. | 1.309.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 497 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025. | 2.158.210 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2025 | 498 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES. | 3.654.195 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 499 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYOS ADMINISTRATIVOS Y, LIMPIEZA EN BALNEARIOS MUNICIPALES A CARGO DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 6.440.034 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 500 | SE PAGA FACTURA N°855 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR INGENIERÍA Y SERVICIOS DOS AMIGOS SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO CONTROL DE PLAGA, SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN, SANITIZACIÓN, ELIMINACIÓN DE ROEDORES Y EXTERMINIO DE TODO TIPO DE INSECTOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°8 DEL 05/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS. | 594.405 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 501 | SE PAGA FACTURA N°2129 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR RODRIO ANDRES RUIZ MUÑOZ, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS ORDENES DE INGRESO Y PCV A COLOR IMPRESIÓN 4/0, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DEL 29/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS/TESORERÍA. | 1.130.500 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2025 | 502 | SE PAGA FACTURA N°31503 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR SO. RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO Y AVISO RADIAL, PARA EVENTO QUILLÓN FEST LAGUNA AVENDAÑO 2025 PERIODO 05/02/2025 AL 21/02/2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DEL 17/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 1.654.100 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 503 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JORGE CACERES VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO AUDIOVISUAL EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 1.429.461 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 504 | SE PAGA FACTURA N°387 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR ADRIAN ARTURO ORTEGA ZAPATA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PLAN DE MEDIO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE PLAN DE ACCIÓN FUNCIONAMIENTO LAGUNA AVENDAÑO 25, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DEL 28/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 458.150 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 505 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALONSO ALARCON GUAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO BALNEARIO MUNICIPAL A CARGO DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 880.650 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 506 | SE PAGA FACTURA N°121 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR MARÍA JOSE QUINTANILLA SANDOVAL PRODUCTORA DE EVENTOS MJQ E.I.R.L., POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN QUILLÓN FEST EN LAGUNA AVENDAÑO 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DEL 08/01/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 19.040.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 507 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, MIGUEL ANGEL RICARTES FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO BALNEARIO MUNICIPAL A CARGO DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 508 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO. | 287.757 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 509 | SE PAGA FACTURA N°126 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR JUAN CARLOS SAEZ CONTRERAS, POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA LOS CHARROS DE LUCHITO Y RAFAEL QUILLÓN FEST LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DEL 15/01/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 7.735.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 510 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MONITORES BALNEARIO INCLUSIVO, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 1.928.025 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 511 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 9.573.249 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 512 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 3.793.526 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 513 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 2.034.900 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 514 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 1.018.267 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 515 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 7.392.629 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 516 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A, EUGENIA VIVIANA MAGDALENA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA DIDECO, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025. | 3.051.300 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 517 | SE PAGA FACTURA N°320 DEL 12/02/2025 AL PROVEEDOR DE EVENTOS MARITZA ANGELICA GONZALEZ GONZALEZ E.I.R.L., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y ARTISTAS PARA FERIA AGROTURÍSTICA QUILLÓN Y PRODUCCIÓN CARPAS STAND ENERGÍA E INSUMOS, SEGÚN F° T° N°13 DEL 13/01/25 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA Y N°03 DE ENERO /25 DE LA UNIDAD ODEL. | 45.446.100 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 518 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, DANIELA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 800.280 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 519 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 3.810.786 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 520 | SE PAGA FACTURA N°3071 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL PROVEEDOR CLINICON SPA., POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES PARA DAR RESPUESTA A CASOS SOCIALES DE COMPLEJA VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°254 DEL 23/09/2024 DE DIDECO, PROGRAMA DISCAPACIDAD. | 3.496.220 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 521 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA SALGADO LAGOS Y ANA RABANAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.541.958 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 522 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 1.071.249 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 523 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLE PALMA QUINTANA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 1.111.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 524 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, CAROLA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 375.526 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 525 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 2.294.888 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 526 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 940.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 527 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN TESORERÍA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 1.541.137 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2025 | 528 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALVARO GALLARDO HENRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ASESOR EXTERNO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 529 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE COORDINACIÓN EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 8.211.792 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 530 | SE PAGA FACTURA N°17153 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR SOC. COMERCIAL MARVA LIMITADA, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL FRASES REPARTIDAS DE 30 SEGUNDOS, CANTIDAD 138 FRASES EN HORARIO REPARTIDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DEL 17/01/2025 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (GABINETE Y COMUNICACIONES). | 290.001 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 531 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2025 A LA SRTA. ROXANA ARRIAGADA RUBILAR, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ DE DIDECO, APORTE MUNICIPAL. | 85.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 532 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A SNED, SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO, SUBVENCIÓN ENERO Y FEBRERO 2025. | 52.801.669 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 533 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 3.761.828 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 534 | SE PAGA FACTURA N°39 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR PAMELA DELGADO FERNANDEZ, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN RADIO AVISO EMISORA CON ALCANCE EN LA REGIÓN DEL BIO-BIO CON BAJADA AL MENOS EN LA GRAN CONCEPCIÓN, ADQUISICIÓN DE 60 FRASES DE 30 SEGUNDOS DISTRIBUIDAS EN HORARIO A CONVENIR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DEL 29/01/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE COMUNICACIONES. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 535 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE FEBRERO 2025, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 2.095.928 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 536 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. | 6.264.798 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 537 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2025 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 9.097.200 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 538 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 691.477 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 539 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES, AL SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "EQUIPOS PARA BIBLIOTECAS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, LÍNEA EQUIPOS PARA BIBLIOTECAS DE SERPAT". | 133.188 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 540 | SE PAGA FORMULARIO F-29 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. | 36.135.818 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 541 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHEROS A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 1.743.344 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 542 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025 A LA SRTA. DANIELA HEVIA SERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO CONV. 2024. | 523.556 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 543 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 1.157.670 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 544 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LUWIDKA OLAVE CARVAJAL, POR PRESTAR SERVICIOS EN ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 692.550 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 545 | SE PAGA FACTURA N°223 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR ANDREA ANGELICA MUÑOZ TORO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PREMIOS (COPAS Y MEDALLAS) EN EVENTO ESPARTANOS QUILLÓN 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DEL 12/02/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 3.355.800 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 546 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JONATHAN BRAULIO CATALDO NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINADOR TORNEOS DEPORTIVOS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 136.800 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 547 | SE PAGA FACTURA N°359 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR GUTIERREZ Y CARRASCO LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON CHIP PARA EVENTO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO 2025 ESPARTANOS 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DEL 12/02/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.416.100 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 548 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. | 23.444.063 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 549 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025 A LA SRTA. CONSTANZA BUSTOS VILLANUEVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO CONV. 2024. | 201.801 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 550 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025 A LA SRTA. CONSTANZA BUSTOS VILLANUEVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO CONV. 2024. | 605.403 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 551 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE TESORERÍA PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL. A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 552 | SE PAGAN RECIBOS DE ARRIENDOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025, UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLÓN. PARA USO DE OFICINA ODEL. | 2.687.750 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 553 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLÓN, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO OMIL Y CASA DE LA MUJER. | 660.983 | ENLACE |
| DECRETO | 06/03/2025 | 554 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2025, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 402.308 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2025 | 555 | SE PAGA FACTURA N°34 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2025 AL PROVEEDOR TEXTUM BURGOS Y ORTIZ LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO CARPAS, GENERADORES Y LETRERO PUBLICITARIO QUILLÓN FEST 2025 LOS DÍAS 19,20 Y 21 DE FEBRERO 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DEL 13/02/2025 DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 5.351.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2025 | 556 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, COMO APOYO "PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLÓN MÁS SEGURO", OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 768.953 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2025 | 557 | SE PAGA FACTURA N°405 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO DE ENCARPADO ESPARTANOS QUILLÓN 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DEL 16/01/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 4.400.001 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2025 | 558 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR SALA DE CÁMARAS Y APOYO ADMINISTRATIVO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 5.886.273 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2025 | 559 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 7.989.973 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2025 | 560 | SE PAGA FACTURA N°2760 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA QUILLÓN FEST LAGUNA AVENDAÑO 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL 21/02/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 57.120.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2025 | 561 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CYNTHIA URZUA CARMONA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 704.197 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2025 | 562 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 2.014.892 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2025 | 563 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 1.056.779 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2025 | 564 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN MOISES FUENTEALBA MONTERO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 1.308.150 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2025 | 565 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LA SRTA. KATHERINE NUÑEZ PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA COMUNITARIA PROGRAMA VÍNCULOS EJE VERSIÓN 18. | 904.895 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2025 | 566 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2025 A LA SRTA. FRANCISCA BELEN PALMA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17.Y VÍNCULOS VERSIÓN 18 ACOMPAÑAMIENTO. | 896.780 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2025 | 567 | SE PAGA FACTURA N°12570 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2025 AL PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIONETA KIA LGDB-24, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DEL 02/01/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 2.602.697 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2025 | 568 | SE HACE TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 19. | 12.985.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2025 | 569 | SE PAGA FACTURA N°403 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR BOLSA PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PRODUCTOS AGROPE., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN FIESTA DEL TOMATE QUILLÓN 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DEL 07/02/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 12.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2025 | 570 | SE PAGA FACTURA N°404 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR BOLSA PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PRODUCTOS AGROPE., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN CUPIDO EN QUILLÓN 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°104 DEL 19/12/2024 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 5.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2025 | 571 | SE PAGA FACTURA N°16830 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR DELTA GENERACIÓN SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA REALIZAR ASEO EN DEPENDENCIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN BALNEARIOS DE LA LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DEL 29/01/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 252.024 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2025 | 572 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/12/2024 AL 25/01/2025. | 12.424.245 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2025 | 573 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA REALIZAR PAGO DE INGRESOS DE LOS EXPEDIENTES ANTE EL SERVICIO AGRÍCOLA GANADERO DE LA COMUNA DE CHILLÁN. A NOMBRE DEL SEÑOR RICARDO NEIRA ARIAS. | 280.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2025 | 574 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A LA SRTA. ANDREA VALENTINA SEPULVEDA MARDONES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 785.653 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2025 | 576 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES DEL MES DE FEBRERO 2025. | 42.150.072 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2025 | 577 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TALLERISTA DE PRODUCCIÓN MUSICAL-INGENIERO EN SONIDO. | 541.500 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2025 | 578 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025. POR PRESTAR SERVICIOS COMO TALLERISTA DE PRODUCCIÓN MUSICAL-INGENIERO EN SONIDO. | 541.500 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2025 | 579 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES ENERO-FEBRERO AÑO 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS EJE VERSIÓN 19. | 712.642 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2025 | 580 | SE PAGA FACTURA N°179 DEL PROVEEDOR JULIO CRISTOBAL MIRANDA MOLINA, POR SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDAD QUILLÓN FEST 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 22.967.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2025 | 581 | SE PAGA FACTURA N°1945 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2025 AL PROVEEDOR SOCIEDAD PARADA E HIJOS LIMITADA, POR CONCEPTO DE PRIMER ESTADO DE PAGO DEL "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS ALMENDROS, COMUNA DE QUILLÓN" CORRESPONDIENTE AL 45% DEL PAGO DEL CONTRATO DE LA OBRA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE SECPLAN. | 77.332.396 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2025 | 582 | SE PAGAN FACTURAS N°32 Y N°33 DEL PROVEEDOR PRODUCCIONES TDG SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA QUILLÓN FEST LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 4.165.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2025 | 583 | SE PAGA FACTURA N°11 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR TRANSPORTES AM LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CAMIONETA MAXUS T60 4X4 AÑO 2022, RVRV71 Y CAMIONETA MAXUS T60 4X4 AÑO 2022, RVBK98, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66 DEL 24/12/2024 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 2.380.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2025 | 584 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROL VALESKA ROJAS MARDONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TENS DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 598.500 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2025 | 585 | SE PAGA FACTURA N°3600 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR BENZAHOSTING SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSTING PARA PÁGINA WEB ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DEL 15/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 2.399.700 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2025 | 586 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROL VALESKA ROJAS MARDONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TENS DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 598.500 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2025 | 587 | SE PAGA FACTURA N°67 DE FECHA 04 DE MARZO 2025 AL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PERIFONEO ACTIVIDADES VERANO QUILLÓN 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DEL 06/01/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 1.599.360 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2025 | 588 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 1.838.250 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2025 | 589 | SE PAGA FACTURA N°1041 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING ATENCIÓN VISITA OFICIAL ALCALDE Y DELEGACIÓN PREFECTURA MUNICIPAL. | 639.030 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2025 | 590 | SE PAGA FACTURA N°62 DEL PROVEEDOR ACUATIC KOI SPA., POR SERVICIO DE SALVAVIDAS BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO, BELLO BOSQUE TEMPORADA 2024-2025, SEGÚN PRE OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA N°5/1315 DE 2024. | 10.566.667 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2025 | 591 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES PERSONALES (SOAP) PARA VEHÍCULOS DE DOTACIÓN MUNICIPAL, SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR ENRIQUE SILVA MATTIG. | 320.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2025 | 592 | SE PAGA FACTURA N°22 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR INGENIERÍA GEOCOM SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA SUBCOMISARÍA DE CARABINEROS DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DEL 29/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 755.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2025 | 593 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS ARZOLA BURGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 2.052.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2025 | 594 | SE PAGA FACTURA N°240 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR FUNERALES AQUEVEQUE SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO APORTE SEGÚN ISE N°04, DE LA FICHA TÉCNICA N°09 DEL 29/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2025 | 595 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIO SILVA OYARZUN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO REEMPLAZO NOCHERO CENDYR NÁUTICO, DESDE EL 5 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2025. | 741.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2025 | 596 | SE PAGA COMETIDO A FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, DON JUAN MOISES FUENTEALBA MONTERO. | 21.932 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2025 | 597 | SE PAGA FACTURA N°8062 DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN. FICHA TÉCNICA N°81 DE 27/11/2024 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 380.800 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2025 | 598 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS, TONER, TIMBRE Y GAVETA DE DINERO, CON LA FINALIDAD DE HABILITAR CAJA DE COBRO AUXILIAR ITINERANTE, PARA COBROS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR 2025. A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR. | 280.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2025 | 599 | SE PAGA FACTURA N°133284 DE PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN SPA., POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°6 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 3.014.711 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2025 | 600 | SE GIRA FONDO POR RENDIR, POR CONCEPTO DE SENCILLO PARA CAJA AUXILIAR, PARA COBROS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR 2025 A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2025 | 601 | SE PAGA FACTURA N°399 DEL PROVEEDOR BOLSA DE PRODUC. DE CHILE, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA MUSICAL, FIESTA DE LA CERVEZA, QUILLÓN 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 5.300.001 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2025 | 602 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A DON FRANCISCO SALAZAR AGUILAR, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE PROVIDENCIA REGIÓN METROPOLITANA A JORNADA DE TRABAJO CON DIRECTORES A JEFES DE SEGURIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES A NIVEL NACIONAL, LOS DÍAS 9,10 Y 11 DE MARZO 2025. | 110.624 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2025 | 603 | SE PAGA FACTURA N°1833 DEL PROVEEDOR PEDRO ANTONIO MATAMALA GRANDON, POR ADQUISICIÓN DE TELAS PVC PARA EVENTO ESPARTANOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 799.680 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2025 | 604 | DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA AL PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. | 504.202 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2025 | 605 | DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA AL PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. | 110.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2025 | 606 | SE PAGA FACTURA N°33041 DEL PROVEEDOR PETRINOVIC SPA., POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS II" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 516.222 | ENLACE |
| DECRETO | 13/03/2025 | 607 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16/01/2025 AL 13/02/2025. | 30.408.414 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2025 | 608 | SE PAGA FACTURA N°14876 DE INTERFACTOR S.A., POR ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA EL CONTROL DE VECTORES Y ECTOPARÁSITOS EN ZONAS DE INTERÉS PÚBLICO DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 5.797.394 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2025 | 609 | SE PAGA FACTURA N°26277 DE DOMINIOS CHILE SPA., POR ADQUISICIÓN SERVICIO DE HOSTING CON VPS PARA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE INFORMÁTICA. | 2.070.600 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2025 | 610 | SE PAGA FACTURA N°29202 DE ECOBIO SPA., POR SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2025. | 18.591.121 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2025 | 611 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. | 777.736 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2025 | 612 | SE PAGA PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2025 DE VEHÍCULOS DE DOTACIÓN MUNICIPAL. | 5.562.364 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2025 | 613 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. A NOMBRE DEL SEÑOR RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ. | 410.826 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2025 | 615 | DECRETO ANULADO POR: PCHAVEZ. | 0 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2025 | 616 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR CRISTOPHER STUARDO NUÑEZ, DISCRETOS ALCALDICIOS N°832 DE FECHA 17/02/2025 Y 1166 DEL 13/03/2025. | 131.590 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2025 | 617 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO, LA PLAZA CAMINO A LIUCURA Y BALSA PONIENTE LIUCURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/01/2025 AL 26/02/2025. | 523.252 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2025 | 618 | SE PAGA FACTURA DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2025. | 204.919 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2025 | 619 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, POR SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA ID: 4352-4-LE24. | 263.966 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2025 | 620 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., POR SERVICIO DE LICITACIÓN PUBLICA ID N°4366-27-LE23. | 1.657.239 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2025 | 621 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BRAULIO SALDIAS GOMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR ESCUELA DE VELERISMO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 355.680 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2025 | 622 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 35.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2025 | 623 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO. A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2025 | 624 | SE PAGA FACTURA N°341 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR CONSTRUCTORA Y FERRETERÍA EMMA SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS Y AIRE ACONDICIONADO, POR RECAMBIO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO ACTUAL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DEL 03/02/2025. | 1.321.601 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2025 | 626 | SE PAGA FACTURA N°15623 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR PYR SERVICIOS CHAPARRO LIMITADA, POR CONCEPTO SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑO QUÍMICO CON REJILLA DE VENTILACIÓN, PUERTA CON SEGURO PARA ACTIVIDAD DÍA DE CAMPO PARCELA DEMOSTRATIVA HORTALIZAS PROGRAMA PRODESAL EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 25. | 238.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2025 | 627 | SE PAGA FACTURA N°158834 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PROVISIÓN ÚTILES ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DEL 20/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 9.399.600 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2025 | 628 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLÓN LIMITADA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLÓN. | 1.950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2025 | 629 | SE PAGA FACTURA N°98 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR CHITA SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE ALCALDÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DEL 05/02/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2025 | 630 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 166.779.663 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2025 | 631 | SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. | 4.746.284 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2025 | 632 | SE PAGA FACTURA N°14876 DE ESSBIO S.A., POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2025. | 15.350.082 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2025 | 633 | SE PAGA FACTURA N°398 DEL PROVEEDOR BANPRO FACTORING S.A., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS ESPARTANOS 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.606.500 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2025 | 634 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL AL SEÑOR NICOLAS HINOJOSA VALENZUELA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE FEBRERO AL 10 DE JUNIO 2024, PRACTICA REALIZADA EN DEPENDENCIAS DE DIRECCIÓN DE OBRAS. | 175.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2025 | 635 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A DON JORGE LUIS DÍAZ SANHUEZA, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES EN PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR DEL VEHÍCULO PLACA PATENTE VIN.500-0. | 36.036 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2025 | 636 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL AL SEÑOR FABIAN ASKEN SARAVIA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE DICIEMBRE 2024 AL 24 DE ENERO 2025, PRACTICA REALIZADA EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 50.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/03/2025 | 637 | PAGO POR RECHAZO DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS DPM N°112. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/03/2025 | 638 | SE PAGA RECHAZO DE TRANSFERENCIA DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA DPM N°134. | 157.080 | ENLACE |
| DECRETO | 19/03/2025 | 639 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORITA CONCEJALA CECILIA JENO BASTIDAS, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE COELEMU, EL DÍA 13 DE FEBRERO 2025, PARA ASISTIR A LA TERCERA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA. | 34.361 | ENLACE |
| DECRETO | 19/03/2025 | 640 | SE PAGA FACTURA N°153 DEL PROVEEDOR HURACÁN PRODUCCIONES SPA., POR SHOW SANTA FERIA QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 41.650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2025 | 641 | SE GIRA TRASPASO AÑO 2025 AL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 38.029.956 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2025 | 642 | SE PAGA FACTURA N°50600 DE FECHA 10/03/2025 DE AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A., POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FICHA TÉCNICA N°11 DEL 07/03/2024 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 675.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2025 | 644 | SE PAGA FACTURA N°69 DE PROVEEDOR BOLSA DE PRODUC. DE CHILE, FICHA TÉCNICA N°02 DEL 13/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, POR LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON FONDOS PUENTE DE EQUIDAD TERRITORIAL. | 14.993.296 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2025 | 645 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR RICARDO NEIRA ARIAS, CORRESPONDIENTE A PAGO DE ESTACIONAMIENTO. | 6.990 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2025 | 646 | SE PAGA FACTURA N°11328229 DE GASCO GLP S.A., POR ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS TRADICIONAL 15 KG. FICHA TÉCNICA N°16 DEL 12/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 17.988.849 | ENLACE |
| DECRETO | 20/03/2025 | 647 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLÓN INFORME N°152, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. | 242.760 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2025 | 648 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A, ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 29/01/2025 AL 28/02/2025. | 2.581.550 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2025 | 649 | SE PAGA FACTURA N°230238 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO CONTAINER CON AIRE ACONDICIONADO PROGRAMA BALNEARIO MUNICIPAL Y BELLO BOSQUE TEMPORADA ESTIVAL ENERO -MARZO 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DEL 02/01/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 1.552.058 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2025 | 650 | SE PAGA FACTURA N°3675907 A ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SERVICIO N°3410159-0 CON DIRECCIÓN EN EL ROBLE S/N SECTOR EL PUEBLO. FACTURA CON SOBRECONSUMO DEL PERIODO 29/01/2025 AL 28/02/2025. | 3.613.020 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2025 | 651 | SE PAGA FACTURA N°650 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR COMERCIAL E INMOBILIARIA CERRO AZUL SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SHOWS DE MARÍA JOSE QUINTANILLA Y LOS CHARROS DE LUCHITO Y RAFAEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DEL 18/02/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 700.001 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2025 | 652 | SE PAGA FACTURA N°12636 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HVYV-66, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DEL 10/02/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 676.297 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2025 | 654 | SE PAGA FACTURA N°12635 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULO HDCG-52 POR INTERVALO DE SERVICIO POR KM CUMPLIDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DEL 10/02/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 536.197 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2025 | 655 | PAGO POR CONCEPTO DE MEMBRESÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, LA SUMA DE 200 UTM (VALOR UTM MES DE MARZO 2025). | 13.606.800 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2025 | 658 | SE PAGA FACTURA N°389 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR ADRIAN ARTURO ORTEGA ZAPATA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TELAS PUBLICITARIAS Y SERVICIOS DE PERIFONEO, PARA ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DEL 06/01/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 1.142.400 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2025 | 659 | SE PAGA FACTURA N°576 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR CHITA SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS COPA 8M EN ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAMPOS ORELLANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DEL 03/03/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2025 | 660 | SE PAGA FACTURA N°14 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR RSOBARZO CONTRATISTA Y GASTRONOMÍA SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN GIRA CENTENARIO Y ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA DEPORTISTAS DEL CAMPEONATO DE INTEGRACIÓN DE FUTBOL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DEL 05/03/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2025 | 662 | SE PAGA FACTURA N°465213 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR OPCIONES S.A., POR CONCEPTO DE EXTENSIÓN DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESORAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DEL 26/11/2024 DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. | 1.682.762 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2025 | 663 | SE PAGA FACTURA N°12632 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE MINI BUS HYUNDAI LGCC-58, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL 10/02/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 546.397 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2025 | 664 | SE PAGA FACTURA N°12631 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMIONETA MAXUS T60 RWDG-97, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DEL 10/02/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 923.974 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2025 | 665 | SE PAGA FACTURA N°12630 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE CAMIONETA RWDH-98, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DEL 10/02/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA | 359.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2025 | 667 | SE PAGA FACTURA N°12640 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 AL PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO SUZUKI JIMNY GCZC-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DEL 10/02/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 345.959 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2025 | 668 | SE PAGA FACTURA N°963 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR HECTOR MUÑOZ SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE RECICLAJE PARA LA COMUNA DE QUILLÓN 2025. | 177.179 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2025 | 669 | SE PAGA FACTURA N°15 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2025 AL PROVEEDOR RICARDO MAURICIO BARRERA TAPIA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INFORME PARA EVALUAR EL ESTADO DE SALUD Y ESTABILIDAD DE LOS ÁRBOLES EXISTENTES EN LA PLAZA DE ARMAS DE QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DEL 07/11/2024 DE LA UNIDAD DE OBRAS MUNICIPALES. | 950.215 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2025 | 670 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. MABEL LETICIA ULLOA SUAZO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TALLERISTA DE RADIOTEATRO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO. | 320.625 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2025 | 681 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE TAG DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. A NOMBRE DEL SEÑOR DAVID MORENO HIDALGO. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2025 | 689 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS FEBRERO 2025. | 3.543.741 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2025 | 690 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A BONIFICACIÓN MENSUAL ART.33 LEY 21.647 PARA DPTO. EDUCACIÓN. | 7.289.634 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2025 | 691 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A SUBVENCIÓN NORMAL, ASIG. DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, DESARROLLO PROFESIONAL, BRP, SEP PRIORITARIOS Y PREFERENTES. | 583.949.988 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2025 | 692 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE, ASIGNACIÓN HOMOLOGACIÓN, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. | 30.775.340 | ENLACE |
| DECRETO | 27/03/2025 | 693 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. YARITZA ANDREA SANHUEZA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA EN EL PROGRAMA VÍNCULOS EJE VERSIÓN 19. | 712.642 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2025 | 694 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA REALIZAR PAGO DE INFORME DE FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO AGRÍCOLA GANADERO DE LA REGIÓN DE ÑUBLE, A NOMBRE DE DON RICARDO NEIRA ARIAS. | 1.210.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2025 | 699 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2025, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 7.805.149 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2025 | 702 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2025, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 1.507.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2025 | 706 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2025, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 137.194 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2025 | 713 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2025,DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 10.533 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2025 | 720 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO TALLERISTAS, SEGÚN CONVENIO DE PLAN DE SOSTENIBILIDAD PMC QUILLÓN. | 3.213.375 | ENLACE |