| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MAYO DE 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 02/05/2025 | 1010 | SE PAGA FACTURA N°14149 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACIÓN E.I.R.L., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS PARA MANTENCIÓN DE COMPUTADORES Y CREACIÓN DE CABLEADO DE RED LAN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DEL 31/03/2025 DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. | 884.884 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2025 | 1011 | SE PAGA FACTURA N°31651 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR SOC. RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA, POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN EN RADIO EMISORA CON ALCANCE EN LA REGIÓN DEL BIO-BIO PARA FIESTA DE LA VENDIMIA QUILLÓN 2025. | 1.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2025 | 1012 | SE PAGA FACTURA N°19 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR TRANSIVA SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIA AUTOCAD PARA ENTREGAR HERRAMIENTA A PROFESIONAL ANALISTA URBANA DEL PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DEL 24/03/2025 DE LA UNIDAD DE SECPLAN. | 119.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2025 | 1013 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.400.233 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2025 | 1014 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS Y AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 2.398.446 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2025 | 1015 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 5.693.974 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2025 | 1016 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 6.552.033 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1017 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 6.384.708 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1018 | SE PAGA FACTURA N°3 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR HAMILTON SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CEPILLO PARA PASTO SINTÉTICO Y TRASPORTE DE ARRASTRE PARA MANTENCIÓN DE CANCHAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DEL 04/03/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 3.070.866 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1019 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 7.767.336 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1020 | SE PAGA FACTURA N°415 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR CONCEPTO DE COFFE BREAK, PARA CIERRE DE TALLER DE POESÍA Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA POESÍA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DEL 17/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 236.215 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1021 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 8.414.614 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1022 | TRASPASO DE DINERO, POR CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN Y ALTRAMUZ LTDA., PARA PAGAR BONO SERVICIO DE ASEO COMUNAL. | 34.436.381 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1023 | SE PAGA FACTURA N°16 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR RODARTE EVENTOS CAROLINA JIMENEZ VEGA E.I.R.L., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DE ACTIVIDAD MISA FIESTA DE LA VENDIMIA EL DÍA DOMINGO 06 DE ABRIL 2025 EN EL FRONTIS PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DEL 01/04/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 2.023.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1024 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.761.588 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1025 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLÓN, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO, CASA DE LA MUJER. | 660.983 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1026 | SE PAGA FACTURA N°17341 DE FECHA 15 DE ABRIL 2025 AL PROVEEDOR SOC. COMERCIAL MARVA LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIO RADIO CARIÑOSA DIFUSIÓN DE 100 FRASES DE 30 SEGUNDOS SOBRE PLAN DE MEDIO FIESTA DE LA VENDIMIA QUILLÓN 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DEL 06/03/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-GABINETE Y COMUNICACIONES. | 220.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1027 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°186. | 396.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1028 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°187, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. | 393.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1029 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A MARIO FRANCISCO TAPIA CESPEDES, UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLÓN, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 679.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1030 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 3.742.430 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1031 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS PABLO IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O’HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLÓN. | 1.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1032 | SE PAGA FACTURA N°116 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR SILVERIO SECUNDINO VALENZUELA JARA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN PARA FIESTA DE LA VENDIMIA, QUILLÓN 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DEL 01/04/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1033 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 8.577.479 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1034 | SE PAGA FACTURA N°358 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR CONSTRUCTORA Y FERRETERÍA EMMA SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ILUMINACIÓN PARA PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DEL 03/04/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 3.261.795 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1035 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. | 6.359.016 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1036 | SE PAGA FACTURA N°2784 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA Y ARTÍSTICA FIESTA DE LA VENDIMIA QUILLÓN 2025 LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO 2025 EN EL SECTOR EL CASINO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DEL 12/03/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 44.999.850 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1037 | PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO MES DE ABRIL 2025, PERSONAL PSICOTÉCNICO DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. | 2.972.359 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1038 | SE PAGA FACTURA N°50769 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS DE LA COMUNA DE QUILLÓN, PERIODO ABRIL 2024 HASTA ABRIL 2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EP 11/24. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DEL 07/03/2024 DE LA UNIDAD DE TRÁNSITO. | 675.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1039 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR SALA DE CÁMARAS Y APOYO ADMINISTRATIVO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 6.294.441 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1040 | SE PAGA FACTURA N°1845 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR BICE FACTORING S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LOS PROFESIONALES EN LA LOCALIDAD, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES-CHILLANCITO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DEL 10/01/2025 DE SECPLAN. | 1.138.534 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1041 | SE PAGA FACTURA N°445 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR COMERCIAL HS LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA ASESORÍAS FAMILIARES Y GRUPALES DEL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2024, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DEL 03/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 198.433 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1042 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.056.779 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1043 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES. | 3.654.195 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1044 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 2.305.507 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1045 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYOS ADMINISTRATIVOS Y LIMPIEZA EN BALNEARIOS MUNICIPALES A CARGO DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 3.240.034 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1046 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO AUDIOVISUAL EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.429.461 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1047 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA CONCHA ACUÑA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.028.740 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1048 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ARQUITECTO EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 2.626.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1049 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 7.392.629 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1050 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. | 55.389.737 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1051 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. | 93.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1052 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN TESORERÍA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 572.422 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1053 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 3.451.464 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1054 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 816.372 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2025 | 1055 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. | 2.406.262 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1056 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A LA SRTA. HAILYN LISSETH MANQUEÑIR PINAC, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.071.344 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1057 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 | 7.210.571 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1058 | SE PAGA FACTURA N°489 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN EN EL CAMPEONATO DE ESCUELAS DE FUTBOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DEL 11/04/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 2.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1059 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BASTIAN BARRIGA CONCHA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ODEL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 684.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1060 | SE PAGA FACTURA N°983 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR SALDAÑA HEMMELMANN SPA., POR CONCEPTO DE PREMIOS POR PARTICIPACIÓN "DÍA DE LA POESÍA", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE 17/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 71.400 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1061 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIEL HERRERA SALDIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ATENCIÓN AL PÚBLICO EXENCIÓN DE DERECHOS DE ASEO EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 792.585 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1062 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE UNIDADES DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 821.400 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1063 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLAS SEBASTIÁN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.084.432 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1064 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANACARINA CONZUE MARAMBIO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.208.115 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1065 | SE PAGA FACTURA N°240 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR ANDREA ANGELICA MUÑOZ TORO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO A LOS ESCRITORES PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO INTIMO CON LA CULTURA, DÍA DEL LIBRO Y LIBROS COMO PREMIOS EN EL CONCURSO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DEL 03/04/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 273.694 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1066 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NATHALYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 994.887 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1067 | SE PAGA FACTURA N°15543575 DE FECHA 22 DE ABRIL 2025 AL PROVEEDOR CLARO CHILE S.A., POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL PARA 60 LÍNEAS MUNICIPALES, POR UN PERIODO DE 24 MESES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DEL 23/12/2024 DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. | 295.596 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1068 | SE PAGA FACTURA N°1095 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA VALENCIA LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONFECCIÓN DE PENDÓN, PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES OLN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DEL 19/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO- OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 31.059 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1069 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 | 2.158.210 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1070 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROL VALESKA ROJAS MARDONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TENS DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 438.900 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1071 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025. | 13.861.698 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1072 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2025 A LA SRTA. DANIELA HEVIA SERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO CONV. 2024. | 523.556 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1073 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CONSTANZA BUSTOS VILLANUEVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO CONV. 2024. | 605.403 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1074 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025. | 13.588.700 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1075 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2025 A LOS FUNCIONARIOS, QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 983.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1076 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. ANA MARLENE RABANAL TOLEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 1.045.491 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1077 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORES TALLERES DEPORTIVOS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.822.275 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1078 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 940.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1079 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALFONSO VALERIO CID PINTO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR PRESUPUESTO DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1080 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EUGENIA VIVIANA MAGDALENA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.525.650 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1081 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MAIDELYS PEREZ GUTIÉRREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROGRAMA DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 615.600 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1082 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.144.845 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1083 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.302.270 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1084 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA SALGADO LAGOS Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. | 2.679.518 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1085 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 3.595.103 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1086 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RICARDO TORRES ALVAREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1087 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA VILLEGAS SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESORA DESARROLLO ENOTURISTICO A CARGO DE LA ODEL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1088 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 5.989.988 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1089 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 2.924.944 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1090 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESORES E INSTRUCTORES, POR PRESTAR SERVICIOS EN ESCUELAS FORMATIVAS DEPORTIVAS A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 3.362.790 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1091 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHEROS EN CENDYR NÁUTICO A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.743.344 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2025 | 1092 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2025 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 9.097.200 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1093 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE COORDINACIÓN Y DE APOYO EN MANTENCIÓN DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 8.568.379 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1094 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LUIS SEBASTIÁN ESCOBAR PEDRERO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR TALLERES RECREATIVOS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 333.450 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1095 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ROMINA LEÓN GUTIÉRREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA TALLERES RECREATIVOS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 166.725 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1096 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A BRAULIO SALDIAS GOMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN TALLER DE VELA MENOR Y EN CAMPEONATO DE VELA EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 555.680 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1097 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORES EN TALLERES DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 559.170 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1098 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 926.820 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1099 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A LA SRTA. KATHERINE NUÑEZ PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA COMUNITARIA, PROGRAMA VÍNCULOS EJE VERSIÓN 18. | 921.306 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1101 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL CENTRO TERAPÉUTICO CRECIENDO JUNTOS, A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.497.304 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1102 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 2.034.900 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1103 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CRISTOPHER ANTONIO STUARDO NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 880.650 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1104 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LAS COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.018.267 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1105 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON LUIS SAGREDO FOITZICK, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°451, QUILLÓN. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1106 | SE GIRA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. | 35.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1107 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.838.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1108 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A OMAR ALFREDO BLANCHAIT ACHONDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE JURÍDICA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 128.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1109 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FRANCISCO MONSALVE CAMPOS Y MARISEL QUINTERO CATILLO, POR PRESTAR SERVICIOS EN ACTIVIDAD PARA PERSONAS MAYORES A CARGO DE LA DIDECO EL DÍA 31/03/2025. | 370.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1110 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARISEL QUINTERO CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS EN ACTIVIDAD "ME MUEVO POR MI SALUD" A CARGO DE LA DIDECO EL DÍA 11/04/2025. | 370.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1111 | SE HACE TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS DESDE LA CUENTA CORRIENTE N°210485438 A CUENTA CORRIENTE N°210485110. | 143.990 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1112 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES DEL MES DE ABRIL 2025. | 44.386.938 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1113 | SE GIRA FONDO FIJO PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A NOMBRE DE DON ANDRES GAJARDO AVILA. | 596.870 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1114 | SE PAGA FACTURA N°68 DEL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE AVISOS RADIALES PARA EL PROYECTO PLAN DE CULTURA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°356 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 299.880 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2025 | 1115 | SE PAGA FACTURA N°409 DEL PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y SALA BACKLINE PARA EL PROYECTO PLAN DE CULTURA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°354 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1116 | SE PAGA BONO COMPENSATORIO POR DERECHO A SALA CUNA DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1117 | SE PAGA FACTURA N°27234302 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR COPEC S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA TODO EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL PARA DAR CONTINUIDAD AL BUEN SERVICIO DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DEL 23/03/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 29.199.054 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1118 | SE PAGA FACTURA N°86 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 AL PROVEEDOR BANPRO FACTORING S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ENLACE FIBRA ÓPTICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO TERAPÉUTICO MUNICIPAL DESDE EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO (250 METROS APROX.), PARA DAR CONECTIVIDAD DE RED INTERNET Y ANEXO A DEPENDENCIA UBICADA EN EL ROBLE 451. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°9 DEL 21/04/2025 DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. | 892.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1119 | SE PAGA FACTURA N°4865885 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA LKCW-54 POR FALLA EN VENTILADOR DEL MOTOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DEL 31/03/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 9.108.176 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1120 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/02/2025 AL 25/03/2025. | 11.855.561 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1122 | SE PAGA FACTURA N°3229 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR FEREXPO SPA., POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE CAMIONETA DE PRIMERA INTERVENCIÓN DE KILOMETRAJE Y SERVICIO CUMPLIDO MODELO FORD TGGD-95, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DEL 16/01/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 3.500.001 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1123 | SE PAGA FACTURA N°1715 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR INVERSIONES SAN ANTONIO SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIÓN ALZA HOMBRE PARA EL RECAMBIO DE LUMINARIAS PUBLICAS FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DEL 12/03/2025 DE LA UNIDAD DE OBRAS. | 1.449.994 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1124 | SE HACE TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE PREDIOS EXENTOS DESDE LA CUENTA 210485438 A LA CUENTA 210485110. | 400.261.352 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1125 | SE HACE TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS, POR CONCEPTO DE EMERGENCIA, POR INCENDIOS FORESTALES 2023 DESDE LA CUENTA 210485438 A LA CUENTA 210485110. | 78.309.953 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1126 | SE HACE TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE REMBOLSO LICENCIAS MÉDICAS DESDE LA CUENTA 210485438 A LA CUENTA 210485110. | 1.174.857 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1127 | SE HACE TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS PATENTES MINERAS DESDE LA CUENTA 210485438 A LA CUENTA 210485110. | 3.446.188 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1128 | SE PAGA FACTURA N°674 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR XZONE SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE KIT STARLINK Y PLANES DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD DESDE EL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DEL 19/03/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL- GABINETE Y COMUNICACIONES. | 571.200 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1129 | SE PAGA FACTURA N°36 DE FECHA 25 DE ABRIL 2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y CONSULTORA CAMUS ASOCIADOS, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPUTACIONAL DEL PROGRAMA ACROBAT PRO, PARA EL DESARROLLO DE LABORES ASIGNADAS A SECPLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DEL 10/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 165.320 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1130 | SE PAGA FACTURA N°63 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR INVERSIONES CARRIMAN SPA., POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE TELA PVC FULL COLOR DE 2X1 METRO CON MARCO DE MADERA, 20 UNIDADES PARA FIESTA DE LA VENDIMIA QUILLÓN 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DEL 06/03/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-GABINETE Y COMUNICACIONES. | 330.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1131 | SE PAGA FACTURA N°353023 DE FECHA 29 DE ABRIL 2025 AL PROVEEDOR INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 04 CARTOGRÁFICOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR DE CHILE, F098 ÑIPAS, F099 BULNES, F107 FLORIDA Y F108 CERRO NEGRO PARA GENERAR MODELOS DIGITALES DE TERRENOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DEL 26/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 336.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1132 | SE PAGA FACTURA N°412 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR BPM EVENTOS SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN CONMEMORACIÓN COMUNAL INSTITUCIÓN DE CARABINEROS DE CHILE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DEL 23/04/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-GABINETE Y COMUNICACIONES. | 1.011.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1133 | SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2025. | 89.130 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1134 | SE PAGA FACTURA DE ESSBIO S.A., CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CENTRO TERAPÉUTICO CRECIENDO JUNTOS. | 890 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1135 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLÓN LIMITADA LTDA., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 SE SEPTIEMBRE N°410, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1136 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MARCO ANTONIO PARRA RETAMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. INMUEBLE UBICADO EN CHILLANCITO N°1356. | 654.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2025 | 1137 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN MOISÉS FUENTEALBA MONTERO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.308.150 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2025 | 1138 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/03/2025-11/04/2025. | 25.005.420 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2025 | 1139 | SE PAGA FORMULARIO-29, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. | 41.362.774 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2025 | 1140 | SE PAGA ASIGNACIÓN DE VIATICO A FUNCIONARIO SR. PEDRO VILLANUEVA VILLANUEVA, POR TRASLADO DE UNIÓN COMUNAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y VALPARAÍSO EL DÍA 23 DE ABRIL. | 64.128 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2025 | 1141 | SE PAGA ASIGNACIÓN DE VIATICO A FUNCIONARIO SR. CANTALICIO DEL CARMEN FIGUEROA VILLA, POR TRASLADO DE UNIÓN COMUNAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y VALPARAÍSO EL DÍA 23 DE ABRIL. | 64.128 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2025 | 1142 | SE PAGA FACTURA N°2796 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ESCENARIO, PANTALLAS Y OTROS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL 24/03/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN-GABINETE Y COMUNICACIONES. | 1.999.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2025 | 1143 | SE PAGA FACTURA N°435 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR BANPRO FACTORING S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING COCTEL CEREMONIA CUENTA PÚBLICA Y SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 23 DE ABRIL 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DEL 24/03/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-GABINETE Y COMUNICACIONES. | 2.142.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2025 | 1144 | PAGO POR AVENIMIENTO CAUSA RIT N°0-30-2025 CARATULA RUDOLF CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, POR UN MONTO DE $7.000.000 EN FAVOR DE ROLANDO RUDOLF SANDOVAL. | 7.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2025 | 1145 | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DE LA STA. KAREN GOMEZ ALARCON, QUIEN CUMPLIÓ FUNCIONES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS. | 548.694 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2025 | 1146 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.913.722 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2025 | 1147 | SE PAGA FACTURA N°2682 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LIMITADA, POR CONCEPTO DE FRASES RADIALES REFERENTE FIESTA DE LA VENDIMIA, DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE QUILLÓN EN RADIO CAYUMANQUI FM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DEL 08/01/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL- GABINETE Y COMUNICACIONES. | 239.699 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2025 | 1148 | DEVOLUCIÓN POR UN MONTO DE $52.220 A DOÑA LILIAN NUÑEZ ZAPATA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL UBICADA EN POBLACIÓN EDUARDO FREI MONTALVA. | 52.220 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2025 | 1149 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALVARO ANTONIO GALLARDO HENRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ASESOR EXTERNO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2025 | 1150 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL AL SR. CRISTIAN CONTRERAS OÑATE, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE MINAS, DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 03 DE MARZO 2025 AL 06 DE MAYO 2025. | 78.334 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2025 | 1151 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SRTA. LUZ VILLA ITURRA, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN MENCIÓN RECURSOS HUMANOS DEL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTÍNEZ, POR EL PERIODO COMPRENDO ENTRE EL DÍA 09 DE DICIEMBRE 2024 HASTA EL DÍA 20 DE ENERO 2025. | 42.284 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2025 | 1152 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SRTA. CAMILA ROMERO MEZA, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN MENCIÓN RECURSOS HUMANOS DEL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTÍNEZ, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 9 DE DICIEMBRE 2024 HASTA EL DÍA 20 DE ENERO DE 2025. | 42.284 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2025 | 1153 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CRISTOPHER ALEJANDRO VERGARA SANHUEZA, POR PRESTAR SERVICIOS DE BARMAN Y CAPACITACIÓN FIESTA DE LA VENDIMIA ABRIL 2025 EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO-ODEL. | 290.700 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2025 | 1155 | SE PAGA FACTURA N°55 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERNANDO CATALÁN EMPRESA INDIVIDUAL, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA CON ANTECEDENTES DE SALUD RELEVANTES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DEL 05/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 4.974.200 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2025 | 1156 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA ISABEL URRA ZAMBRANO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO FONOAUDIÓLOGA EN CENTRO TERAPÉUTICO CRECIENDO JUNTOS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 370.500 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2025 | 1157 | SE PAGA FACTURA N°015657770 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR EL MERCURIO S.A.P, POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL, ÚTIL, INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA LABOR DEL SECRETARIO MUNICIPAL Y MUNICIPIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DEL 14/02/2025 DE LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 177.357 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2025 | 1158 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTES A ESPA 2025 (ESCUELAS SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE). | 9.750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2025 | 1159 | SE PAGA FACTURA N°430 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CEREMONIA ENTREGA DE MAQUINARIA QUILLÓN 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DEL 18/03/2025 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL /GABINETE Y COMUNICACIONES. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2025 | 1160 | PAGO DE FORMULARIO 21 FOLIOS: 8112036706, 8883789, 12052703, 6159529, CORRESPONDIENTE A RECTIFICADORAS FORMULARIO 29, DECLARACIONES JURADAS 1879 Y 1887. | 5.332.470 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2025 | 1162 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA CHAVARRIA ARROYO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PARA PROGRAMA DE DIDECO, DURANTE EL 22/03/2025. | 100.890 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2025 | 1163 | SE PAGA CASILLA N°64 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, PAGO ANUAL. | 120.800 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2025 | 1164 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ROBERTO VENEGAS OCAMPO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 2.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2025 | 1165 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO, LA PLAZA, CAMINO A LIUCURA Y BALSA PONIENTE LIUCURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/03/2025 AL 28/04/2025. | 554.021 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2025 | 1166 | SE PAGA FACTURA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/03/2025 AL 11/04/2025. | 4.679.096 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2025 | 1167 | SE PAGA FACTURA N°154041 DE FECHA 04 DE ABRIL 2025 AL PROVEEDOR CECOR S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ESPEJOS RETROVISORES PARA CAMIONES TOLVA IVECO TECTOR 17-280 SLVD-64 Y SLVD-65, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DEL 28/02/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.705.785 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2025 | 1168 | SE PAGA FACTURA N°223 DE FECHA 11 DE ABRIL 2025 AL PROVEEDOR RECICLICK SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACIÓN DE JAULAS PET-LATAS Y RETIRO DE MATERIAL RECICLABLE (CARTÓN, LATAS, PLÁSTICOS PET, PAPAL) DESDE LOS CONTENEDORES DISTRIBUIDOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2025 | 1169 | SE PAGA FACTURA N°227 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 AL PROVEEDOR RECICLICK SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACIÓN DE JAULAS PET-LATAS Y RETIRO DE MATERIAL RECICLABLE (CARTÓN, LATAS, PLÁSTICOS PET) DESDE LOS CONTENEDORES DISTRIBUIDOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DEL 24/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2025 | 1170 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SRTA. LISSETH SEPULVEDA SAGREDO, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE GASTO EN PLAZA PEAJE AGUA AMARILLA Y CHAIMÁVIDA, POR ASISTIR A REUNIÓN SMC EN VEHÍCULO MUNICIPAL PLACA PATENTE 5JCX-85. | 5.400 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2025 | 1171 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31/03/2025 AL 30/04/2025. | 1.238.750 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2025 | 1172 | SE PAGA FACTURA DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CON DIRECCIÓN EN EL ROBLE S/N, DURANTE EL PERIODO DEL 31/03/2025 AL 30/04/2025. | 1.061.200 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2025 | 1173 | SE PAGA FACTURA N°1352 DECRETO ALCALDICIO N°1698 DEL 11/04/2025 Y DECRETO ALCALDICIO N°1951 DEL 25/04/2025 A PROVEEDOR SERVICIOS JORGE HUGO JOSE ANTONIO ARNABOLDI CACERES SPA., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. | 81.760.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2025 | 1174 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS Y KATHERINE SANCHEZ ALMARZA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 41.722 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2025 | 1175 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIA A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS Y KATHERINE SANCHEZ ALMARZA, EL QUE ESTÁ AUTORIZADO POR FOSIS. | 10.162 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2025 | 1176 | PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. | 7.205.482 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2025 | 1177 | SE PAGA FACTURA N°2274 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL Y CESFAM ANTIGUO, COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 8.568.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2025 | 1178 | SE PAGA FACTURA N°55347378 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025 AL PROVEEDOR TRANSBANK S.A., POR SERVICIO DE COBRANZA POR RECAUDACIÓN REALIZADA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 2.627.174 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2025 | 1179 | SE PAGA SUBVENCIÓN MUNICIPAL PARA LA ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL CANAL QUILLÓN, REGISTRO N°149 DE SECRETARIA MUNICIPAL CUYOS FONDOS SERÁN INVERTIDOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "TRABAJOS DE EMERGENCIA". | 239.400 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2025 | 1182 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, POR SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA ID:4352-4-LE24, DENOMINADO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA PRIVADA FIJA 2024-2027. | 267.237 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2025 | 1183 | SE PAGA FACTURA N°669 DEL PROVEEDOR DESERT STORE SPA., POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE SECPLAN. | 736.147 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2025 | 1184 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., POR SERVICIOS DE LICITACIÓN PUBLICA ID N°4366-27-LE23, DENOMINADA CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL QUILLÓN 2023-2024. | 59.059 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2025 | 1185 | SE PAGA FACTURA N°3140 A EMPRESA ALTRAMUZ LTDA., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2025. | 81.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2025 | 1186 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS ARZOLA BURGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 2.308.500 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2025 | 1187 | SE PAGA RECHAZO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERNANDO CATALÁN. | 3.979.360 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2025 | 1188 | SE PAGA FACTURA N°100930 DE FECHA 05 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR SOC. COMERCIAL CAVAL SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE BENCINA PARA LAS HERRAMIENTAS MENORES DEL MUNICIPIO COMO ORRILLADORAS, CORTADORAS DE PASTO Y GENERADORES MENORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DEL 16/04/2025 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | 899.640 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2025 | 1191 | SE PAGA FACTURA N°467193 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 AL PROVEEDOR OPCIONES S.A, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESORAS PARA OFICINAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL 23/10/2024 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 2.815.413 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2025 | 1192 | SE PAGA FACTURA N°413 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR BOLSA DE PRODUC. DE CHILE, POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA Y ARTÍSTICA ACTIVIDAD CABALGATA FIESTA CRIOLLA SECTOR TALCAMO Y APOYO A PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN EN LA ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO EL DÍA SÁBADO 03 DE MAYO 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DEL 23/04/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 5.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2025 | 1193 | SE PAGA FACTURA N°14 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2025 AL PROVEEDOR BUHO SPA., POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN SHOW DÍA DEL LIBRO BIBLIOTECA MUNICIPAL EL DÍA 25 DE ABRIL 2025 EN LA PLAZA CÍVICA DE LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DEL 03/04/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2025 | 1194 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 DEL PERSONAL DE CONTRATA Y PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 290.363.038 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2025 | 1195 | SE PAGA FACTURA N°80 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2025 AL PROVEEDOR EDGAR FRED MARCHANT FIGUEROA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTO DE PASCUA CON ENTREGA DE BOLSAS DE CHOCOLATES CON SERVICIO FOTOGRÁFICO DEL PROGRAMA 4 A 7. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DEL 03/04/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 499.800 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2025 | 1196 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A STEVE FONT DE LA VALL BAEZA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 790.875 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2025 | 1197 | SE PAGA 1° CUOTA DE LA BECA COMUNAL AÑO 2025 A CADA BENEFICIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2025. | 27.750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2025 | 1198 | SE PAGA FACTURA N°411 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2025 AL PROVEEDOR BOLSA DE PRODUC. DE CHILE, POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA Y ARTÍSTICA PARA FIESTA RANCHERA, PARA EL CLUB DEPORTIVO EN EL SECTOR RURAL DE LA COMUNA DE QUILLÓN DE 2 GRUPOS RANCHEROS, ESCENARIO, GENERADOR Y 2 BAÑOS QUÍMICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DEL 15/04/2025 DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 2.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2025 | 1200 | SE HACE TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE RECURSOS FIGEM 2023 DESDE LA CUENTA 210485438 A LA CUENTA 210485110. | 88.670.630 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2025 | 1201 | SE PAGA FACTURA N°278 DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2025 AL PROVEEDOR FUNERALES AQUEVEQUE SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO FÚNEBRE, PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2025 | 1202 | SE PAGA FACTURA N°1100 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2025 AL PROVEEDOR IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LIM, POR CONCEPTO DE AFICHES DÍA DEL LIBRO, ENCUENTRO ÍNTIMO Y CONCURSO DÍA DEL LIBRO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DEL 03/04/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 52.836 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2025 | 1203 | SE PAGA FACTURA N°6719 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR CINTEGRAL SISTEMAS S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA PARA LA OFICINA DE INVENTARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DEL 07/04/2025 DE LA DIRECCIÓN DE ADM., Y FINANZAS-INVENTARIOS. | 158.740 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2025 | 1204 | SE PAGA FACTURA N°308 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2025 AL PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN JUEGOS CRIOLLOS FIESTA DE LA VENDIMIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DEL 06/03/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.309.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2025 | 1205 | SE PAGA FACTURA N°1937 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2025 AL PROVEEDOR FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMA OLN DIRIGIDA A NNA Y REUNIONES CON LA RED, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DEL 19/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 263.186 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2025 | 1206 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JONATHAN NAVARRETE BENÍTEZ Y JAVIER ZAMBRANO SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INTÉRPRETES DE CANCIONES Y MELODÍAS EN ACTIVIDAD A CARGO DE LA ODEL, DURANTE EL DÍA 17/04/2025. | 427.500 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2025 | 1207 | SE PAGA FACTURA N°671 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2025 AL PROVEEDOR DESERT STORE SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN CON INSTALACIÓN PARA OFICINA DE ENCARGADA DE PROGRAMAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DEL 04/02/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 736.147 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2025 | 1209 | SE PAGA FACTURA N°12986 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2025 AL PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS. | 4.651.038 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2025 | 1210 | SE PAGA FACTURA N°50839 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2025 AL PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y OBRAS PARA EL REEMPLAZO DE ÓPTICAS HALÓGENAS POR ÓPTICAS LED EN SEMÁFOROS DE LA INTERSECCIÓN AV. CAYUMANQUI CON JACINTO SEPULVEDA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DEL 25/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO. | 4.775.803 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2025 | 1211 | SE PAGA FACTURA N°3711 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2025 AL PROVEEDOR FACTORING ANTICIPA SPA., POR CONCEPTO DE COMPRA DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PARA PROMOVER Y DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LOS NNA A TRAVÉS DE DIVERSAS ACTIVIDADES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DEL 19/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.819.510 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2025 | 1212 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SRTA. MACARENA VALDIVIA CONSTANZO, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DEL INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 HASTA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE 2024. EN DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 85.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2025 | 1217 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIO JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE ALCALDÍA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 1.496.250 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2025 | 1222 | SE PAGA BOLETA A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/02/2025 AL 25/03/2025. | 364.100 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2025 | 1226 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA SEÑORITA AMALIA PACHECO BRAVO, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Y LAS CONDES "CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD", LOS DÍAS 14,15 Y 16 DE MAYO 2025. | 189.641 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2025 | 1229 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. LUCIANO ALONSO PENA CARVAJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JUEZ GENERAL CAMPEONATO DE STAND UP PADDLE EL DÍA 26 DE ABRIL 2025. | 80.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2025 | 1230 | SE PAGA BOLETA MES DE ABRIL A LA SRTA. YARITZA ANDREA SANHUEZA LOPEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 19. | 270.143 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2025 | 1231 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2023, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "ASAL 2023" EX AUTOCONSUMO. | 47.958 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2025 | 1234 | SE PAGA VIATICO A LA CIUDAD DE SANTIAGO AL SR. ALBERT ROA ALMENDRA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2334 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025. | 131.590 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2025 | 1239 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A HPV III, TRANSFERIDOS EN CTA. CTE. N°210485438 CON FECHA 23/05/2025. | 54.419.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2025 | 1240 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, PAGO PRFE: FAMILIA TUTORA MAYO 2025. | 539.600 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2025 | 1243 | SE PAGA BECA COMUNAL, POR RECHAZO DE TRANSFERENCIA A LA SRTA. CATALINA CHANDIA FUENTEALBA, DECRETO DE PAGO N°1197 DE FECHA 16/05/2025. | 125.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2025 | 1244 | SE PAGA FACTURA N°13017 DE FECHA 09 DE MAYO 2025 AL PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PLACA PATENTE GFGG-18, RWDH-98 Y RWDG-98, SEGÚN LAS FICHAS TÉCNICAS N°51 DEL 21/04/2025, N°63 DEL 30/04/2025 Y N° 64 30/04/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.034.096 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2025 | 1249 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JAVIERA SAGREDO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER A CARGO DE LA DIDECO, DESDE EL 04/04/2025 AL 02/05/2025. | 225.720 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2025 | 1253 | SE PAGA FACTURA N°717 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CIERRE TALLER VELLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°235 DEL 30/08/2024 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 297.500 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2025 | 1259 | SE PAGA $1.800.000 CORRESPONDIENTE A COMPENSACIÓN MONETARIA DEL BENEFICIO DE SALAS CUNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2025 | 1260 | SE PAGA FACTURA N°1054 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PROVEEDOR FACTORING BANINTER S.A, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA SOCIAL DE EMERGENCIA 24 MTS2 CON BAÑO Y FOSA SÉPTICA DE 1200 LTS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°7 DEL 15/01/2024 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 5.712.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2025 | 1268 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A SEP PRIORITARIOS Y PREFERENTES. | 103.832.212 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2025 | 1269 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A ASIG. CARRERA DOCENTE, ASIG. HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS Y SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. | 36.807.439 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2025 | 1270 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A SUBVENCIÓN NORMAL, BRP, ASIG. DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, BONO ASIST. EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS ABRIL 2025, BONO ASIT. DE LA EDUCACIÓN LEY 20883 ART 59 MAYO 2025 | 458.495.121 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2025 | 1271 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN LEY 20.883 ART 59 SALAS CUNAS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. | 585.835 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2025 | 1272 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ALONSO ANTONIO ALARCON GUAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO BALNEARIO MUNICIPAL A CARGO DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 880.650 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2025 | 1273 | SE PAGAN FACTURAS N°161993 Y N°164334 Y N°164334 DEL PROVEEDOR BLUE MIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 147.155 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2025 | 1275 | SE PAGA FACTURA N°55346736 DE FECHA 08/05/2025 AL PROVEEDOR TRANSBANK S.A., POR SERVICIO DE COBRANZA, POR RECAUDACIÓN REALIZADA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. | 2.645.516 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2025 | 1293 | SE PAGA DEMANDA TERCERA CUOTA, POR LA SUMA DE $5.000.000 AL SEÑOR PATRICIO JAVIER RUIZ GODOY, ABOGADO DEMANDANTE DE LOREDANNA ARNALDI, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1636 DEL 08/04/2025. CAUSA RIT N°0-59-2024 CARATULADA "ARNALDI CON I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN". | 5.000.000 | ENLACE |