| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE OCTUBRE DE 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2626 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CLUB CULTURAL DE ADULTOS MAYORES TRAS LAS HUELLAS DE LA VIDA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "COMPLEMENTOS REPRESENTATIVOS Y RECREATIVOS PARA EL CLUB CULTURAL". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2627 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS CORDILLERA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "HERMOSEANDO LA SEDE SOCIAL DE LA JUNTA DE VECINOS CORDILLERA". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2628 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS JOSE CAMPOS ORELLANA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "RECUPERANDO ESPACIOS PÚBLICOS EN JOSE CAMPOS ORELLANA". | 1.499.995 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2629 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS ALTOS DE SAN RAMON, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "LUZ SOLAR ILUMINA MI ENTORNO". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2630 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS CENTRO, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "VIAJE VECINAL- JUNTA DE VECINOS CENTRO". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2631 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A VOLUNTARIADO ADULTO MAYOR FELIZ, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "MEJORAS EN CALIDAD DE VIDA GRUPO VOLUNTARIADO ADULTO MAYOR FELIZ". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2632 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS DE TALCAMO QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y DE COCINA PARA LA SEDE SOCIAL DE LA JUNTA DE VECINOS DE TALCAMO". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2633 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, DURANTE EL PERIODO DEL 14/08/2025 AL 12/09/2025. | 191.880 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2634 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUEICO, DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A ESTACIONAMIENTO POR ASISTIR A REALIZAR COMPRAS ACTIVIDAD 18 SEPT. FUNCIONARIOS Y COMPRAS BIENESTAR. | 7.490 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2635 | SE PAGA COMETIDO AL SEÑOR PEDRO ARRIAGADA SANDOVAL, POR ASISTIR A LA "FERIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y VACACIONES VYVA" EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, HUECHURABA, DESDE LOS DÍAS 01 AL 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025. | 397.610 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2636 | SE PAGA FACTURA N°2270 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR TRANSPORTES VDESUR SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS, PARA EL EVENTO 5TA FECHA CAMPEONATO SUPER LIGA SUR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DEL 25/08/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.142.381 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2637 | SE PAGA COMETIDO AL SEÑOR RODRIGO PEREZ PEREZ, POR ASISTENCIA A "FERIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y VACACIONES VYVA" A LA COMUNA DE HUECHURABA, SANTIAGO DESDE EL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2025. | 397.610 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2638 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAS POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. | 323.798 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2639 | SE PAGA COMETIDO A LA SRTA. CATHERINE VALENZUELA GUTIÉRREZ Y LA SRTA. NATALIA TOBAR MERINO, POR ASISTIR A GIRA TÉCNICA UNIÓN COMUNAL PERSONAS MAYORES A LA CIUDAD DE SANTIAGO-VALPARAÍSO LOS DÍAS 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE. | 220.720 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2640 | SE PAGA FACTURA N°105875 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR SOC. COMERCIAL CAVAL SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DEL POLIDEPORTIVO, ESTADIO MUNICIPAL Y PISTA DE PATINAJE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DEL 04/09/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 557.373 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2641 | SE PAGA FACTURA N°16104 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE FRECUENCIA Y REPETIDOR, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS RADIALES (RADIOS PORTÁTILES), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DEL 28/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 2.278.850 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2642 | SE PAGA FACTURA N°158 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DEPORTISTAS Y USUARIOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS-DEPORTIVAS EN OTOÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DEL 06/05/2025 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.149.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2643 | SE PAGA FACTURA N°339 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR ROBERTO HUGO FELIPE RUIZ SAEZ, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COLACIONES, PARA DEPORTISTAS Y ARRIENDO DE HABITACIONES PARA PERSONAL DE LA FEDERACIÓN DE CANOTAJE "CAMPEONATO DE CANOTAJE", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DEL 02/09/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2644 | SE PAGA FACTURA N°335 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR ROBERTO HUGO FELIPE RUIZ SAEZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLÓN Y TALLERES RECREATIVOS PARA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DEL 29/04/2025 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.666.681 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2645 | SE PAGA FACTURA N°340 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR PRODUCCIÓN DE EVENTOS MARITZA ANGELICA GONZALEZ GONZALEZ EIRL., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN, ARTISTA, PANTALLA Y AUDIOVISUAL, CATERING, GUARDIAS, DIFUSIÓN Y GALVANOS EN EL CIERRE DEL MES DE LA JUVENTUD 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°187 DEL 04/08/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 14.565.600 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2646 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. | 2.406.262 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2647 | SE PAGA FACTURA N°342 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR FUNERALES AQUEVEQUE SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO FÚNEBRE, PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°215 DEL 19/08/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2648 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN A NOMBRE DEL SEÑOR RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ. | 455.400 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2025 | 2649 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL. | 10.913.722 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2650 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. | 3.451.464 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2651 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 983.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2652 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA Y SRTA. CAROL VALESKA ROJAS MARDONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA Y TENS DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 878.491 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2654 | PAGO DE DIETA A LOS SEÑORES CONCEJALES, CORRESPONDIENTE A SU ASISTENCIA A REUNIONES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025. | 6.448.296 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2655 | SE PAGA FACTURA N°32239 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR SOC. RADIODIFUSORA FM102 LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AVISOS RADIALES EN MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA REGIÓN DE ÑUBLE Y BIO-BIO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DEL 27/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 2.023.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2656 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 7.603.476 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2657 | PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTES AL PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO, MEDICO PSICOTÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. | 2.108.902 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2658 | SE PAGA FACTURA N°1839 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR FUSIÓN EVENTOS SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CATERING, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DE INTERÉS GENERAL DE ALCALDÍA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DEL 13/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 1.999.200 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2659 | SE PAGA FACTURA N°10121 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR PUBLICIDAD EXTERIOR SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PANEL ARAÑA Y OTROS SOPORTES GRÁFICOS DESTINADOS A LA DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DEL 26/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 1.234.744 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2660 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025. | 666.900 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2661 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SRTA. NATHALI CID CASTILLO, POR CONFECCIÓN DE DOS TIMBRES, UNO PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE SECRETARIA MUNICIPAL Y EL OTRO PARA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. | 75.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2662 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SR. JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLACA ACRÍLICO DE 50X40 PLACA CONMEMORATIVA POSTA CHANCAL. | 67.999 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2663 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. | 2.001.535 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2664 | REINTEGRO DE DINERO, CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA REALIZA POR EMPRESA CONSTRUCTORA PABLO A. MOLINA GARCÍA Y COMPAÑÍA LTDA., POR PAGOS DE DERECHOS SIN UN GIRO MUNICIPAL REALIZADO. | 2.893.171 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2665 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LA SRTA. HAILYN LISSETH MANQUEÑIR PINAC, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.071.344 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2666 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. | 143.399.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2667 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. FABIOLA SALGADO LAGOS Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.711.619 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2668 | SE PAGA FACTURA N°2424 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL Y CESFAM ANTIGUO DE LA COMUNA DE QUILLÓN, PERIODO MES DE AGOSTO 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DEL 06/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 9.531.900 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2669 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 3.414.514 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2670 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 6.919.937 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2671 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LA SRTA. DANIELA HEVIA SERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL Y A LA SRTA. CONSTANZA BUSTOS VILLANUEVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO CONV. 2024. | 1.128.974 | ENLACE |
| DECRETO | 02/10/2025 | 2672 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LA SRTA. YARITZA SANHUEZA LÓPEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 19 Y VERSIÓN 18. | 947.969 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2025 | 2673 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LA SRTA. KATHERINE NUÑEZ PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA COMUNITARIA PROGRAMA VÍNCULOS EJE VERSIÓN 18. | 921.306 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2025 | 2674 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS HUENUCHEO 11R, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "LA SEDE UN ESPACIO ACOGEDOR". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2025 | 2675 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A GRUPO DE ADULTO MAYOR LA FELICIDAD, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "SIGAMOS COMPARTIENDO CON MEJOR CALIDAD DE VIDA". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2025 | 2676 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS CENTRAL CERRO NEGRO, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "MEJORAS EN PARTE DEL PERÍMETRO DEL RECINTO". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2025 | 2677 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "RENOVANDO LA IMAGEN DEL CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO QUILLÓN. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2025 | 2678 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A GASTON MOLINET GUERRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR CAPORAL EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA 2025, A CARGO DE LA DIDECO. | 200.070 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2025 | 2679 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES. | 3.615.941 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2025 | 2680 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN ASEO, LIMPIEZA Y PERSONAL DE ASISTENCIA MÉDICA EN PARQUE RAMADERO. | 1.900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2025 | 2681 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 EN LA DIRECCIÓN DE SECRETARIA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, OFICINA DE TURISMO Y CULTURA Y SUMA ALZADA. | 125.934.492 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2025 | 2682 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MONITORES CAMPEONATO MASIVO DE CUECA, POR PRESTAR SERVICIOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025. | 2.413.238 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2025 | 2683 | SE PAGA FACTURA N°316 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR SOCIEDAD AUTOMOTRIZ CASTILLO Y JARA LIMITADA, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN PALANCA DE CAMBIO CAMIONETA MAXUS RWDG-95 Y MANTENCIÓN 75.000 KM, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°120 Y N°123 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.399.999 | ENLACE |
| DECRETO | 03/10/2025 | 2684 | SE PAGA FACTURA N°49 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR AYG SERVICIOS PARA EMPRENDER SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN CURSO CONSERVAS Y ENCURTIDOS GOURMET TÉCNICAS CON Y SIN VINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°031 DEL 25/06/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2025 | 2685 | SE PAGAN FACTURAS, POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. | 804.620 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2025 | 2686 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS VILLA VALLE DEL SOL, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "MEJORA DEL EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y TECNOLOGÍA PARA NUESTRA SEDE". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2025 | 2687 | SE PAGAN FACTURAS N°1004 DEL 02/09/2025 Y N°1008 DEL 09/09/2025 AL PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FÚNEBRES POR AYUDA SOCIAL, APORTE ECONÓMICO, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°216, N°128, N°127 Y N°129 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.350.001 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2025 | 2688 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. | 55.825.781 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2025 | 2689 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RICARDO HENRÍQUEZ VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AYUDANTE DE MAESTRO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025. | 555.750 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2025 | 2690 | SE PAGAN HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORES EN PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL A CARGO DE LA DIDECO. | 239.400 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2025 | 2691 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, OFICINA DE TURISMO Y CULTURA Y SUMA ALZADA. | 57.386.110 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2025 | 2692 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JAVIERA SAGRADO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLER DEL JUEGO (7HORAS Y MEDIA) A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025. | 160.312 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2025 | 2693 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FELIPE JARA MONARDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE DANZA DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2025. | 300.960 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2025 | 2694 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA ROMERO MUÑOZ, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE CONSIDERÓ EL PAGO DEL MES COMPLETO. | 97.786 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2025 | 2695 | SE PAGAN HONORARIOS, POR RECHAZO TRANSFERENCIA BANCARIA A KATHERINE URRIOLA DURAN Y HUGO HERMOSILLA LOPEZ. | 1.369.624 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2025 | 2696 | SE PAGAN FACTURAS N°13804, N°13803, N°13802, N°13801, N°13800, N°13791 Y N°13790 DE FECHAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ SPA., POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°101, N°100, N°108, N°103, N°102, N°113 Y N°112 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 3.485.289 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2025 | 2697 | SE PAGA FACTURA DE CLARO CHILE SPA., POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL MUNICIPAL CON COBERTURA 24 MESES. | 591.192 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2025 | 2698 | SE PAGA FACTURA N°2972740 A EMPRESA CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. | 216.660 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2025 | 2699 | SE PAGAN COTIZACIONES, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. | 48.027.390 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2025 | 2700 | SE PAGA FORMULARIO-29, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES Y RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 46.232.464 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2025 | 2701 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLÓN LTDA., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ QUILLÓN. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2025 | 2702 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, AL SR. LEONARDO TAPIA OVALLE. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2025 | 2703 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS 4 R PEÑA BLANCA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "EQUIPAMIENTO COMUNITARIO PARA LA JUNTA DE VECINOS DE PEÑA BLANCA". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2025 | 2704 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS N°2 PASO EL ROBLE CHILLANCITO, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN SEDE SOCIAL 2025". | 900.830 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2025 | 2705 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS LIUCURA CERRO NEGRO, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL SEDE LIUCURA ALTO". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2025 | 2706 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2025 A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 440.490 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2025 | 2707 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CESAR RIVAS BARRIGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO SALA DE MUSCULACIÓN A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025. | 475.354 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2025 | 2708 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A., POR SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA ID: 4352-4-LE24, DENOMINADA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA PRIVADA FIJA 2024-2027. | 271.291 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2025 | 2709 | SE PAGAN MULTAS DE LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN INFORME N°159, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. | 2.667.812 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2025 | 2710 | SE PAGAN FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/08/2025 AL 11/09/2025. | 30.456.900 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2025 | 2711 | SE PAGA FACTURA A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A OFICINAS CENTRO TERAPÉUTICO CRECIENDO JUNTOS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/08/2025 AL 11/09/2025. | 95.600 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2025 | 2712 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR A LA SRTA. CAMILA ALVAREZ ULLOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2025 | 2713 | SE PAGA FACTURA N°343 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR PRODUCCIÓN DE EVENTOS MARITZA ANGELICA GONZALEZ GONZALEZ EIRL., POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CARPAS PARA PATIO DE COMIDA DE PARQUE RAMADERO QUILLÓN 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DEL 01/09/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 6.896.050 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2025 | 2714 | SE PAGA FACTURA N°344 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR PRODUCCIÓN DE EVENTOS MARITZA ANGELICA GONZALEZ GONZALEZ EIRL., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE STANDS PARA EMPRENDEDORES DE LOCALES EN PARQUE RAMADERO QUILLÓN 2025, DESDE EL DÍA 17 AL 21 SEPT. 2025. | 6.896.050 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2025 | 2715 | SE PAGA FACTURA N°97 DE FECHA 22 DE SETIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR LS MAQUINARIAS SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO Y LOGÍSTICA PARQUE RAMADERO FIESTAS PATRIAS-ARRIENDO DE GENERADOR FIESTAS PATRIAS POR 4 DÍAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DEL 30/06/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 11.709.600 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2025 | 2716 | SE PAGA FACTURA DE EMPRESA PACIFICO CABLE SPA., POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIBRA ÓPTICA 2024-2027. FIBRA 1GB. | 654.501 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2025 | 2717 | SE PAGA FACTURA N°3242 DE ALTRAMUZ LIMITADA, POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DEL 10/06/2025 DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASO Y ORNATO. | 81.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2025 | 2718 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALVARO GALLARDO HERIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ASESOR EXTERNO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2025 | 2719 | SE PAGA FACTURA N°25763 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 05 SILLAS ERGONÓMICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DEL 18/08/2025 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 664.924 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2025 | 2720 | SE PAGA FACTURA N°1938 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2025 AL PROVEEDOR FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA OLN, DIRIGIDAS A NNA Y REUNIONES CON LA RED. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DEL 19/03/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 571.676 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2025 | 2721 | SE PAGA HONORARIOS POR RECHAZO TRANSFERENCIA BANCARIA A SEBASTIÁN SOTO SALDIAS. DECRETO DE PAGO N°2691. | 266.760 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2025 | 2722 | SE PAGA COMETIDO A FUNCIONARIO ENRIQUE SILVA, POR TRASLADO DE DEPORTISTAS DE TENIS LOS DÍAS DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2025 HACIA LA CIUDAD DE SANTIAGO. | 219.429 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2025 | 2723 | SE PAGA COMETIDO A FUNCIONARIA NATALIA BARRIGA ABARZUA, POR ASISTIR A FERIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y VACACIONES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DÍAS DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DE 2025. | 159.044 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2025 | 2724 | SE PAGA COMETIDO A FUNCIONARIA NATALIA BARRIGA ABARZUA, POR ASISTIR A ACOMPAÑAMIENTO EN GIRA TÉCNICA UNIÓN COMUNAL DE ADULTO MAYOR, DE LA COMUNA DE QUILLÓN EN LAS CIUDADES DE SANTIAGO-VALPARAÍSO, DURANTE LOS DÍAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2025. | 159.044 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2025 | 2725 | TRASPASOS DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. | 35.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2025 | 2726 | SE PAGA RECHAZO POR TRANSFERENCIA BANCARIA, POR PAGO DE FONDOS DE TERCERO A LA MUNICIPALIDAD DE PIRQUE, DPM N°2638. | 140.465 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2025 | 2727 | SE PAGA FACTURA N°632 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR BANPRO FACTORING S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA MEJORAMIENTO DE DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DEL 29/08/2025 DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. | 2.124.150 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2025 | 2728 | SE PAGA FACTURA N°1941 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR INVERSIONES SAN ANTONIO SPA., POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA ARTÍSTICA- ARRIENDO BAÑOS CONTAINER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DEL 07/07/2025 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 7.140.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2025 | 2729 | SE PAGA FACTURA N°500 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO, POR CONCEPTO DE ARRIENDO EXTENSIÓN CARPA 20X20 MTS. ESTRUCTURA METÁLICA CON LONA IMPERMEABLE PARA ACTIVIDADES PARQUE RAMADERO QUILLÓN 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DEL 17/09/2025 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 5.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2025 | 2730 | SE PAGA FACTURA N°16150 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE FRECUENCIA Y REPETIDOR DE EQUIPOS RADIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DEL 28/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 2.278.850 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2025 | 2731 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/07/2025 AL 25/08/2025. | 16.085.772 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2025 | 2732 | SE PAGA FACTURA N°1402 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR FACTORIZA S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TRITURADORA AUTOMÁTICA DE PAPEL PARA LA OFICINA DE ALCALDÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DEL 20/08/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 281.435 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2025 | 2733 | SE PAGA FACTURA N°239720 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO MODULO OFICINA 3X2.45M. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DEL 07/07/2025 DE LA OFICINA DE TURISMO CULTURA. | 1.828.197 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2025 | 2734 | SE PAGA FACTURA N°432 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN GENERAL DESFILE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DEL 07/07/2025 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 6.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2025 | 2735 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS CHANCAL, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "PROTEGIENDO NUESTRO ESPACIO: CIERRE PERIMETRAL PARA LA SEDE SOCIAL DEL SECTOR DE CHANCAL". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2025 | 2736 | SE PAGAN HONORARIOS A EDITH DEL CARMEN ARAYA QUIROGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA VESTUARIO DESDE EL 01 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 877.230 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2025 | 2737 | SE PAGAN HONORARIOS A CRISTIAN MIRANDA MENESES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER TÉCNICAS DE BARBERIA MODERNA DESDE EL 28/08/2025 AL 16/09/2025 A CARGO DE LA DIDECO. | 500.175 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2025 | 2738 | SE PAGA DIFERENCIA HONORARIOS MES DE AGOSTO A VANESSA LUENGO RIVERA, POR PRESTAR, SERVICIOS EN PROGRAMA CENTRO TERAPÉUTICO CRECIENDO JUNTOS DE LA DIDECO. | 42.750 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2025 | 2739 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MARCO ANTONIO PARRA RETAMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.INMUEBLE UBICADO EN CHILLANCITO N°1356, PARA EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES. | 654.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/10/2025 | 2740 | SE PAGA COMETIDO HONORARIOS A KATHERINE VALDERRAMA RAMÍREZ, POR ASISTIR A FERIA VYVA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DESE EL 01 AL 05 DE OCTUBRE. | 275.900 | ENLACE |
| DECRETO | 10/10/2025 | 2741 | SE PAGA DEMANDA RIT O-67-2024 CARATULADA "VENEGAS CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN" DANDO CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA SUMA TOTAL DE $75.000.000 A FAVOR DE DON JOSE VENEGAS PEÑA EFECTUÁNDOSE EL PAGO EN 3 CUOTAS MENSUALES DE $25.000.000. SE PAGA CUOTA 3 DE 3 AL ABOGADO DE LA PARTE DEMANDANTE DON RAFAEL POBLETE SAAVEDRA. | 25.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/10/2025 | 2742 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A AGRUPACIÓN DE ARTESANAS Y YERBATERAS ADAY QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "ENTRE LANAS, CRISTALES Y FLORES". | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/10/2025 | 2743 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS EL MAITEN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "MEJORANDO ESPACIO FÍSICO SEDE JUNTA DE VECINOS EL MAITEN". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/10/2025 | 2745 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A TALLER DE BORDADOS NUEVA GENERACIÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "NUEVA GENERACIÓN DE BORDADOS DE LAS MUJERES QUILLONINAS". | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/10/2025 | 2746 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO, LA PLAZA CAMINO A LIUCURA Y BALSA PONIENTE LIUCURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/08/2025 AL 30/09/2025. | 646.305 | ENLACE |
| DECRETO | 10/10/2025 | 2747 | SE PAGA FACTURA N°1068 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA TALLERES Y ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL PROGRAMA 4 A 7. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DEL 03/04/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 76.240 | ENLACE |
| DECRETO | 10/10/2025 | 2748 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTE A RECURSOS ESPA 2025 (ESCUELAS SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE) DEPORTE Y ARTE SALUDABLE QUILLÓN 2025. | 9.750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2025 | 2749 | SE PAGA FACTURA N°14228 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACIÓN EIRL., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DEL 22/08/2025 DEL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL. | 370.804 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2025 | 2752 | SE PAGA FACTURA N°1147 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA, POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO TEDEUM AÑO 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DEL 04/09/2025 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 2.737.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2025 | 2753 | SE PAGA FACTURA N°422 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR DRAFCOLOR PRODUCCIONES GRAFICAS LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TELAS PUBLICITARIAS Y PUBLICIDAD MÓVIL, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DEL 13/05/2025 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 335.580 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2025 | 2754 | SE PAGA FACTURA N°32 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR EMILIA SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DEL 05/08/2025 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 447.910 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2025 | 2755 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE FERNANDO GONZALEZ BENÍTEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR CONFECCIÓN DE VOLANTINES FIESTAS PATRIAS A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL 16/09/2025. | 600.210 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2025 | 2756 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CONSTANZA DÍAZ SALAZAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE FOTO BORDADO A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL 01/09/2025 AL 29/09/2025. | 188.100 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2025 | 2757 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS MORALES ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROGRAMADOR Y DISEÑADOR PÁGINA WEB A CARGO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL 01/09/2025 AL 30/11/2025. | 755.250 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2025 | 2758 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS SANTA ANA DE LAS HERAS, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA SEDE SOCIAL DE SANTA ANA LAS HERAS". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2025 | 2760 | SE PAGA FACTURA N°134 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES GOALS Y DREAMS AJD SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE FILTROS Y ACONDICIONAMIENTO DE ACUMULADOR DE AGUA EN PARCELA DEMOSTRATIVA RECUPERACIÓN DE AGUAS GRISES. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DEL 30/07/2025 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 599.760 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2025 | 2761 | SE PAGA FACTURA N°23537 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA HABILITACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES PARA EMPRENDEDORES RECINTO CARPA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DEL 03/09/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 764.504 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2025 | 2762 | SE PAGA FACTURA N°129 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR KEIDONG HNOS SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN VARIEDAD INSUMOS DE ALIMENTACIÓN POR MOTIVO DE ACTIVIDAD DENOMINADA TRUEQUE DE AVES DIRIGIDO A USUARIOS PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DEL 11/09/2025 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 429.378 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2025 | 2763 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CONSTANZA ARACENA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE LECTURA A CARGO DE LA DIDECO, DESDE EL 13/08/2025 AL 29/09/2025. | 342.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2025 | 2764 | SE PAGA FACTURA N°654 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR BL CAPITAL SPA., POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE ILUMINARIA SECTOR CHILLANCITO DESDE EL PUENTE PONCE HASTA KM 4.2, TROPEZÓN, ACCESO HUACHIPATO, AVENIDA CAYUMANQUI Y PASAJE LOS CIRUELOS , SEGÚN FT N°51 DEL 18/08/2025, FT N°52 DEL 19/08/2025 Y FT N°53 DEL 26/08/2025, TODAS DE DOM. | 17.779.790 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2025 | 2765 | SE PAGA FACTURA N°1088 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN DE USUARIOS EN ACTIVIDADES COORDINADAS POR ODEL. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86 DEL 08/10/2024 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 124.843 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2025 | 2766 | SE PAGA FACTURA N°261902 DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR EMP. PERIODÍSTICA LA DISCUSIÓN S.A., POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO EN DIARIO DE CIRCULACIÓN REGIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DEL 07/07/2025 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 142.800 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2025 | 2767 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA DE TESORERÍA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL A NOMBRE DEL SR. BERNARDO GAJARDO SALAZAR. | 393.400 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2025 | 2768 | TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS, DURANTE EL AÑO 2023 EN LAS CUENTAS CORRIENTES DE FONDOS MINEDUC N°210485150 Y SEP N°210485190. | 3.099.256 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2025 | 2769 | SE PAGA COMPENSACIÓN MONETARIA DEL BENEFICIO DE SALA CUNA A FUNCIONARIA SRA. ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2025 | 2770 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN SNED, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N°210485150 CON FECHA 30/09/2025. | 31.479.618 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2025 | 2771 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE TAG VEHÍCULOS MUNICIPALES A NOMBRE DEL SR. DAVID ELÍAS ALONSO MORENO HIDALGO. | 637.850 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2025 | 2772 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A GRUPO ADULTO MAYOR II PRIMAVERA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "PRIMAVERA FELIZ". | 736.400 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2025 | 2773 | SE PAGA BECA COMUNAL POR RECHAZO TRANSFERENCIA BANCARIA A LA SRTA. CATALINA CHANDIA FUENTEALBA. DECRETO DE PAGO N°2615. | 125.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2025 | 2774 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. HECTOR MARIANO POZA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO DE MAESTRO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 446.545 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2025 | 2775 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SR. HUGO ORTIZ LANDAETA, POR TRASLADO Y RETIRO DE MATERIALES A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2025. | 64.538 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2025 | 2776 | SE PAGA COMETIDO AL SR. JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA 8° VERSIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y VACACIONES. | 339.957 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2025 | 2777 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SRA. NELLY DEL CARMEN POBLETE JARA, POR CONCEPTO DE PASAJES EL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2025, POR VIAJE AL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES EN LA CIUDAD DE BULNES. | 2.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2025 | 2778 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SR. ENRIQUE SILVA, POR TRASLADO Y RETIRO DE MATERIALES A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2025. | 64.538 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2025 | 2779 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SR. JULIAN VARGAS RÍOS, POR TRASLADO ALCALDE A FERIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y VACACIONES A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DÍA 03 Y 04 DE OCTUBRE DEL 2025. | 129.076 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2025 | 2780 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SR. CRISTOPHER VERGARA SANHUEZA, POR ASISTIR COMO APOYO DE COMITIVA A FERIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y VACACIONES A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DÍA 04 Y 05 DE OCTUBRE DEL 2025. | 129.076 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2025 | 2781 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2025 A CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA F-341 PEDRO TORRES SABELLE, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "FIESTA RANCHERA CENTRO DE PADRES Y APODERADOS PEDRO TORRES SABELLE". | 1.650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2025 | 2782 | PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 298.049.804 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2025 | 2783 | PAGO DE SECRETARIA EJECUTIVA POR $6.000.000 Y 10 CUPOS POR ALUMNOS RESIDENCIA HOGAR ESTUDIANTIL DE LA ASOCIACIÓN DEL VALLE DEL ITATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE $536.000 POR 4 $2.144.000 | 8.144.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2025 | 2784 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2025, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 399.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/10/2025 | 2785 | SE PAGA FACTURA N°31650 DE ECOBIO SPA., POR SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025. FICHA TÉCNICA N°13 DEL 08/05/2025 DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO. | 16.901.634 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2025 | 2788 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL A NOMBRE DE LA SRTA. MARCIA CABRERA ASENCIO. | 400.430 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2025 | 2789 | SE PAGA FACTURA N°3265 DE ALTRAMUZ LIMITADA, POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025. | 81.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2025 | 2790 | SE PAGA POR RECHAZO BANCARIO AL SEÑOR FRANCISCO CARRASCO ROA. DECRETO DE PAGO 2782. | 1.212.081 | ENLACE |
| DECRETO | 17/10/2025 | 2791 | SE PAGA COMETIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025. | 6.850.773 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2025 | 2792 | SE PAGA LA SUMA TOTAL DE $50.694.000, POR CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN Y LA Y LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DICHO CONVENIO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N°4.837 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2025. | 50.694.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2025 | 2793 | SE PAGAN PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2025 DE CAMIONES MUNICIPALES, PLACAS PATENTES DRFL-47 Y BTSR-81. | 414.902 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2025 | 2794 | SE PAGA DEMANDA CAUSA RIT M-39-2025 CARATULADA "CAMPOS/INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CHILE EDIFICA SPA., CON I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN", DANDO CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA SUMA TOTAL DE $1.361.696. A FAVOR DE DON JORGE EXALDO CAMPOS VERA. | 1.361.696 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2025 | 2795 | SE PAGA DEMANDA CAUSA RIT M-36-2025 CARATULADA "CARVAJAL/INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CHILE EDIFICA SPA., CON I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN", DANDO CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA SUMA TOTAL DE $1.361.696. A FAVOR DE DON MARCELO ALEXIS CARVAJAL ROJAS. | 1.361.696 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2025 | 2796 | SE PAGA DEMANDA CAUSA RIT M-37-2025 CARATULADA "RODRÍGUEZ/INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN CHILE EDIFICA SPA., CON I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN" DANDO CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA SUMA TOTAL DE $1.361.696. A FAVOR DE DON OSCAR ORLANDO RODRÍGUEZ PADILLA. | 1.361.696 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2025 | 2797 | SE PAGA DEMANDA CAUSA RIT M-38-2025 CARATULADA "CAMPOS/INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CHILE EDIFICA SPA., CON I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN", DANDO CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA SUMA TOTAL DE $1.820.819. A FAVOR DE DON FRANCISCO CAMPOS BAHAMONDES. | 1.820.819 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2025 | 2798 | SE PAGA DEMANDA CAUSA RIT M-28-2025 CARATULADA "PEÑA/INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CHILE EDIFICA SPA., CON I MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN", DANDO CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA SUMA TOTAL DE $1.276.590. A FAVOR DE DON FELIPE IGNACIO PEÑA CONCHA. | 1.276.590 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2025 | 2799 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SR. RODRIGO PEREZ PEREZ, POR ASISTIR COMO ENCARGADO DE DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TENIS EN LA FINAL NACIONAL DE TENIS FEDERADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 16 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2025. | 397.610 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2025 | 2800 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SRTA. NICOLE SEPULVEDA VALDEBENITO, POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y VACACIONES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 02 Y 03 DE OCTUBRE DEL 2025. | 159.044 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2025 | 2801 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SR. ENRIQUE SILVA, POR TRASLADO DE DEPORTISTAS DE TENIS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2025. | 129.076 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2025 | 2802 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A RENDIR DEL PROGRAMA FAMILIAS A LA SRTA. CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS, KATHERINE SANCHEZ ALMARZA, NICOLAS SEBASTIÁN PINO FLORES, AUTORIZADO POR FOSIS. | 39.558 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2025 | 2803 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SRA. NELLY DEL CARMEN POBLETE JARA, POR CONCEPTO DE PASAJES EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025, POR VIAJE AL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES EN LA CIUDAD DE BULNES. | 1.800 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2025 | 2804 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SR. JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y VACACIONES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO ENTRE LOS DÍAS 01, 05 Y 06 DE OCTUBRE. | 104.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2025 | 2806 | SE PAGA FACTURA N°436 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR DRAFCOLOR PRODUCCIONES GRAFICAS LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TELAS PUBLICITARIAS MÓVIL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DEL 13/05/2025 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 671.160 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2025 | 2809 | SE PAGA FACTURA N°2832 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PROGRAMAS Y AVISOS RADIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y TEMAS DE INTERÉS GENERAL PARA LA COMUNA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DEL 08/01/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 369.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2025 | 2811 | SE PAGA FACTURA N°1434 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA REALIZADO EL DÍA 08/09/2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°214 DEL 14/08/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 654.500 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2025 | 2812 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SR. EDUARDO HIDALGO GUTIERREZ, POR SOLICITUD DE CUATRO CERTIFICADOS DE DOMINIOS VIGENTES, COPIA DE INSCRIPCIÓN. | 52.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2025 | 2816 | SE PAGA FACTURA N°342 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR ROBERTO HUGO FELIPE RUIZ SAEZ., POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA PARA ENTRENAMIENTOS ESCUELA Y TALLERES DEPORTIVOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DEL 27/07/2025 DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 2.677.500 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2025 | 2817 | SE PAGA FACTURA N°31 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR EMILIA SPA., POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DENOMINADA "CEREMONIA DE PRIMERA PIEDRA DE COMITÉ DE VIVIENDA NUEVO SOL DE QUILLÓN". SEGÚN FICHA TÉCNICA N°193 DEL 11/08/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 481.950 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2025 | 2818 | SE PAGA FACTURA N°48 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA LA CATRINA SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DOS TORTAS PARA CUMPLEAÑOS USUARIOS CVT, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°189 DEL 05/08/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 99.960 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2025 | 2819 | SE PAGA FACTURA N°24 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR TRANSPORTES AM LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CAMIONETAS MAXUS T0 4X4 AÑO 2022 PLACAS PATENTES RVRV71 Y RVBK98. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DEL 21/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 2.488.889 | ENLACE |
| DECRETO | 22/10/2025 | 2820 | SE PAGA ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025 A MERCEDES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, POR CONCEPTO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°185 PARA USO DE OFICINAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 2.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/10/2025 | 2821 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR SERVICIO DE AUTORIZACIÓN DE DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS A TRAVÉS DE FUENTES MÓVILES, CAMIÓN LIMPIA FOSAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2025. | 1.194.445 | ENLACE |
| DECRETO | 22/10/2025 | 2822 | SE PAGA FACTURA N°78 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR EMPRESA DE SERVICIOS DELFINA ESCOBAR SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE OFRENDAS Y ARREGLOS FLORALES, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y DE REPRESENTACIÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DEL 13/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 59.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/10/2025 | 2823 | SE PAGA FACTURA N°425 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR CONSTRUCTORA Y FERRETERÍA EMMA SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN LA PLAZA DE ARMAS DE QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DEL 21/07/2025 DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. | 2.540.276 | ENLACE |
| DECRETO | 23/10/2025 | 2826 | SE PAGA COMETIDO AL FUNCIONARIO SR. FELIPE CATALAN VENEGAS, POR ASISTIR A REUNIÓN EN SUBDERE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2025. | 121.032 | ENLACE |
| DECRETO | 23/10/2025 | 2827 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SRTA. CONCEJALA CECILIA JENO BASTIDAS, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DESDE EL DÍA 28 AL 30 DE OCTUBRE 2025 PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN "ROL DE CONCEJO MUNICIPAL EN LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2026". | 207.484 | ENLACE |
| DECRETO | 23/10/2025 | 2828 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SR. CONCEJAL PABLO BIANCHI IRIGOYEN, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DESDE EL DÍA 28 AL 30 DE OCTUBRE 2025 PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN "ROL DE CONCEJO MUNICIPAL EN LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2026". | 207.484 | ENLACE |
| DECRETO | 23/10/2025 | 2833 | SE PAGA FACTURA N°56267916, N°56268646,N°55975934 Y N°55976680 CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR TRANSBANK S.A., POR SERVICIO DE COBRANZA POR RECAUDACIÓN REALIZADA, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025. | 2.397.048 | ENLACE |
| DECRETO | 23/10/2025 | 2834 | SE PAGA VIATICO A LA SRTA. ANACARINA CONZUE MARAMBIO, POR ASISTIR A CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE CHILLÁN. | 22.072 | ENLACE |
| DECRETO | 23/10/2025 | 2835 | SE PAGA VIATICO AL SR. CRISTOPHER STUARDO NUÑEZ, POR REPORTEO AL ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN REUNIÓN CON MINISTRO DE VIVIENDA, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE. | 22.072 | ENLACE |
| DECRETO | 23/10/2025 | 2836 | SE PAGA VIATICO AL SR. DARIEN ALARCON CRUZAT, POR TRASLADO DE FUNCIONARIO ACCIDENTADO A LA MUTUAL DE SEGURIDAD DE CHILLÁN LOS DÍAS 02/09/2025 Y 08/09/2025. | 51.630 | ENLACE |
| DECRETO | 23/10/2025 | 2837 | SE PAGA VIATICO AL SR. STEVE FONT DE LA VALL BAEZA, POR REPORTEO GRAFICO EN LA CIUDAD DE CHILLÁN LOS DÍAS 06,15 29 DE SEPTIEMBRE, EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN, EL 09 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE PINTO. | 110.359 | ENLACE |
| DECRETO | 23/10/2025 | 2839 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. ABRAHAM ENOC LEIVA HERMOSILLA, POR PRESENTACIÓN RECREATIVA EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN "OCTUBRE MAYOR". | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2025 | 2841 | SE PAGA FACTURA N°24969 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA LA DAF Y DOM. SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°26 DEL 08/08/2025 DE LA DAF Y N°54 DEL 26/08/2025 DE DOM. | 2.346.228 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2025 | 2842 | SE PAGA FACTURA N°196 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA EN SEMINARIO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DEL 01/10/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/10/2025 | 2848 | SE PAGA FACTURA N°6524928 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR KAUFMANN S.A., VEHÍCULOS MOTORIZADOS, POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN DE 10.000 KM PARA CAMIÓN MARCA MERCEDES BENZ, PLACA PATENTE TWRB-98. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°131 DEL 10/09/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 487.115 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2025 | 2852 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. CARLOS ALBERTO ARZOLA BURGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE (DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE). | 307.800 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2025 | 2854 | SE PAGA DIFERENCIA EN MONTO DE DPM N°1700 AL PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBESTIBLES, PARA PROGRAMA PRODESAL. | 15.965 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2025 | 2859 | SE PAGA VIATICO SRTA. VALENTINA CANALES BAEZA, POR ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL DE COORDINADORES OLN, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DESDE EL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 77.252 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2025 | 2873 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A SUBVENCIÓN SALAS CUNAS, ASIGNACIÓN HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS, ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE. | 33.210.896 | ENLACE |
| DECRETO | 29/10/2025 | 2880 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS ARZOLA ABOGADO Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA. FICHA TÉCNICA N°6 DE DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. | 2.000.700 | ENLACE |
| DECRETO | 29/10/2025 | 2883 | PAGO DE BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO DEL FUNCIONARIO SEÑOR RAMON VALDES RODRÍGUEZ. | 49.092.483 | ENLACE |