| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/09/2025 | 2225 | SE PAGA FACTURA N°20 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR TRANSPORTES AM LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CAMIONETAS MAXUS T60 4X4 AÑO 2022 DE PLACAS PATENTES RVRV71 Y RVBK98, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DEL 21/01/2025 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 2.488.889 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2025 | 2226 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO, AL SEÑOR ANDRES GAJARDO AVILA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO MUNICIPALIDAD DE RENCA "REUNIONES PROTOCOLARES Y VINCULACIÓN FUTURA A CONVENIO DE COLABORACIÓN" LOS DÍAS 02,03 Y 04 DE SEPTIEMBRE 2025. | 238.566 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2025 | 2227 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR JUAN MOISES FUENTEALBA MONTERO, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO MUNICIPALIDAD DE RENCA "REUNIONES PROTOCOLARES Y VINCULACIÓN FUTURA A CONVENIO DE COLABORACIÓN "LOS DÍAS 02,03 Y 04 DE SEPTIEMBRE 2025. | 165.540 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2025 | 2228 | TRASPASO DE RECURSOS AL DAEM, CORRESPONDIENTES A BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN LEY 20.883 ART.59 ABRIL SALAS CUNAS Y BONO DESEMPEÑO LABORAL DL.3166 APELACIÓN 2024-2025. | 3.964.490 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2025 | 2229 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CLUB DE ADULTO MAYOR CULTURAL AYEKANTUN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "DISFRUTANDO LAS AGUAS TERMALES Y SU ENTORNO NATURAL". | 1.497.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2025 | 2230 | SE HACE TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES "LUGARES QUE CRECEN" LOCALIDAD DE CHILLANCITO RES. | 87.900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2025 | 2231 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PABLO AQUEBEQUE JARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO CARPINTERO EN PROGRAMA HABITABILIDAD DE LA DIDECO, PRIMER ESTADO DE AVANCE. | 1.756.005 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2025 | 2232 | SE PAGA FACTURA N°334 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR ROBERTO HUGO FELIPE RUIZ SAEZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DEL 29/04/2025 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.666.681 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2025 | 2233 | SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO. | 142.407 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2025 | 2234 | SE PAGA FACTURA N°35 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN Y PUNTERA PARA PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DEL 15/05/2025 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.566.165 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2025 | 2235 | SE PAGA LA SUMA DE $89.100 A SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, CON LA FINALIDAD DE OBTENER INFORME SANITARIO PARA CENTROS DE MANTENCIÓN TEMPORAL DE MASCOTAS Y ANIMALES DE COMPAÑÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE CAMIÓN VETERINARIO DIMAO VETS. | 89.100 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2236 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 9.827.013 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2237 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIEL HERRERA SALDIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ATENCIÓN AL PÚBLICO EXENCIÓN DE DERECHOS DE ASEO EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 849.955 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2238 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE UNIDADES DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 879.302 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2239 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.147.187 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2240 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ANACARINA CONZUE MARAMBIO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.268.734 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2241 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 2.258.644 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2242 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 12.238.022 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2243 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. | 55.042.868 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2244 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 10.839.117 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2245 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO PREVENTIVO DE DESASTRES Y EN PROGRAMA DE EMERGENCIA HÍDRICA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 2.967.518 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2246 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYOS ADMINISTRATIVOS Y, LIMPIEZA EN BALNEARIOS MUNICIPALES A CARGO DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 3.513.553 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2247 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, JORGE CACERES VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO AUDIOVISUAL EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.472.211 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2248 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MAIDELYS PEREZ GUTIERREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROGRAMA DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 658.350 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2249 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, NATHALYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.037.637 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2250 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.785.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2251 | SE PAGA FACTURA N°4824 DEL PROVEEDOR MYB SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A, POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA LÁSER Y SMART TV, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°146 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 506.224 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2252 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.861.335 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2253 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALFONSO VALERIO CID PINTO, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINADOR PRESUPUESTO A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.342.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2254 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA ANDREA DE POMPEYA VILLEGAS SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2255 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025, JUNTO CON DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. | 2.542.992 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2256 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ROBERTO VENEGAS OCAMPO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 2.142.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2257 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.879.584 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2258 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO. | 567.495 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2259 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. | 2.406.262 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2260 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 A LA SRTA. HAILYN MANQUEÑIR PINAC, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADA TERRITORIAL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.071.344 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2261 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 A LA SRTA. FABIOLA SALGADO LAGOS Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 2.711.619 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2262 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA Y CAROL ROJAS MARDONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA Y TENS DEL CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS. | 1.393.822 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2025 | 2263 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 A LOS FUNCIONARIOS SR. SEBASTIAN ANDRES BADILLA JARA Y SRTA. CARMEN GLORIA PAREDES POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD. | 983.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2264 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA PRODESAL. | 10.913.722 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2265 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR JULIAN VARGAS RÍOS Y DON RODRIGO PEREZ PEREZ, DECRETOS ALCALDICIOS N°4017 Y 4016 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2025. | 432.180 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2266 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA CAPACITACIÓN TÉCNICA DECOUPAGE AVANZADO, PRIMER TALLER A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.410.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2267 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 2.200.513 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2268 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ROMINA MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 666.900 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2269 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA CENTRO DE DÍA. | 7.219.187 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2270 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 7.922.658 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2271 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA AUTOCONSUMO CONVOCATORIA 2024, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.214.459 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2272 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 8.611.963 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2273 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A KATHERINE NUÑEZ PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA COMUNITARIA DE PROGRAMA VÍNCULOS EJE VERSIÓN 18. | 964.056 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2274 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIO COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025. | 3.451.464 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2275 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO EN EL PROGRAMA 4 A 7. | 3.560.398 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2276 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN CENTRO TERAPÉUTICO CRECIENDO JUNTOS DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 10.046.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2277 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LA SRTA. YARITZA SANHUEZA LOPEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 19 Y VERSIÓN 18. | 990.719 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2278 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 8.995.890 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2279 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, LEANDRO SANDOVAL SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.029.334 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2280 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A KARIME LAGOS CALDERON, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025, JUNTO CON DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. | 1.226.651 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2281 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ANA ELIZABETH VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.208.713 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2282 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 9.125.584 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2283 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL JARDINERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 8.423.616 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2025 | 2284 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 7.837.262 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2285 | PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTES A SUELDO MES DE AGOSTO 2025, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 2.108.601 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2286 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 9.193.671 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2287 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR SALA DE CÁMARAS Y APOYO ADMINISTRATIVO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 6.960.792 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2288 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. | 6.390.762 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2289 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 7.649.129 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2290 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ARQUITECTO EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 2.626.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2291 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHEROS EN CENDYR NÁUTICO A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 2.844.233 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2292 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE COORDINACIÓN EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 8.120.747 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2293 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN TESORERÍA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 625.732 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2294 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SEBASTIAN LAGOS VENEGAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.068.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2295 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.558.561 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2296 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FELIPE OROSTICA SANTIBAÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.068.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2297 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES DEPORTIVOS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 3.362.790 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2298 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES DEPORTIVOS A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.655.550 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2299 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 2.443.590 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2300 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 926.820 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2301 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, BRAULIO SALDIAS GOMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR ESCUELA DE VELERISMO A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 355.680 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2302 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHEROS EN POLIDEPORTIVO A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.251.464 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2303 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA AQUAGYM A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 309.375 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2304 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PATRICIO BASTIAS MOLINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ANIMADOR ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 85.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2305 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESORES TALLERES RECREATIVOS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 500.175 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2306 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES EN ESCUELAS FORMATIVAS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 559.170 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2307 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 2.120.400 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2308 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.757.025 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2309 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN MOISES FUENTEALBA MONTERO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.350.900 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2310 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A OMAR BLANCHAIT ACHONDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.282.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2311 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EUGENIA VIVIANA MAGDALENA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.568.400 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2312 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 983.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2313 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALVARO GALLARDO HENRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ASESOR EXTERNO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2314 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 2.419.961 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2315 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARCELA CANDIA GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE MAQUILLAJE A CARGO DE LA DIDECO, DESDE EL 15/07/2025 AL 12/08/2025. | 500.175 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2316 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ERNESTO LEYTON AEDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR GENERAL CAMPEONATO FUTSAL FEMENINO A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.076.462 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2317 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LUIS ESCOBAR PEDRERO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR STAND DE KINESIOLOGÍA A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL DÍA 30 DE AGOSTO 2025. | 376.200 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2025 | 2318 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, DURANTE EL PERIODO DEL 15/07/2025 AL 14/08/2025. | 185.440 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2025 | 2319 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR FRANCISCO SALAZAR AGUILAR, CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CONCÓN. | 168.581 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2025 | 2320 | SE PAGAN FACTURAS N°1539512, N°1535447, N°1535477, N°1535450, N°1535448, N°1535478, N°1539027, N°1537982, N°1537972, N°1534636, N°1534641 Y N°1534642 AL PROVEEDOR COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN FT N°6 DEL 27/01/2025 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 46.196.631 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2025 | 2321 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA NATALIA BARRIGA ABARZUA. | 376.040 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2025 | 2322 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2025, A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS A TRAVÉS DE FONDOS EXTERNOS. | 1.366.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2025 | 2323 | SE TRANSFIERE DINERO A LA CUENTA CORRIENTE DE BIENESTAR N°210485180 POR INTERESES PERCIBIDOS RESPECTO DE LOS SALDOS MANTENIDOS EN ESTAS, DURANTE EL AÑO 2023. | 1.531.044 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2025 | 2324 | SE HACE TRANSFERENCIA DE DINERO A LA CUENTA CORRIENTE DE FONDOS MINEDUC N°210485150 POR INTERESES PERCIBIDOS RESPECTO DE LOS SALDOS MANTENIDOS EN ESTAS, DURANTE EL AÑO 2023. | 2.487.460 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2025 | 2325 | SE HACE TRANSFERENCIA DE DINERO A LA CUENTA CORRIENTE DE FONDOS SEP N°210485190 POR INTERESES PERCIBIDOS RESPECTO DE LOS SALDOS MANTENIDOS EN ESTAS, DURANTE EL AÑO 2023. | 611.796 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2326 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ALCALDÍA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.539.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2327 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LAS COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.061.017 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2328 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA SEGUNDO TALLER TÉCNICAS DECOUPAGE DESDE EL 30/07/2025 AL 29/08/2025 A CARGO DE LA DIDECO. | 1.007.678 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2329 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RODRIGO MUÑOZ LEIVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR MARATÓN 2025 A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 256.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2330 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A HECTOR MORALES TORRES Y BELEN MARTÍNEZ ORTIZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORES CAMPEONATO MASIVO DE CUECA, QUILLÓN A CARGO DE LA DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 2.413.238 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2331 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLÓN, INFORME N°158, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. | 320.288 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2332 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MARCO ANTONIO PARRA RETAMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, INMUEBLE UBICADO EN CHILLANCITO N°1356. | 654.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2333 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLÓN, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO, CASA DE LA MUJER. | 660.983 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2334 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°186 OFICINA N°186. | 396.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2335 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°187, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. | 393.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2336 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO A MARIO TAPIA CESPEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLÓN, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 679.250 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2337 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A LUIS RICARDO SAGREDO FOITZICK, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°451, PARA FUNCIONAMIENTO DEL "CENTRO TERAPÉUTICO CRECIENDO JUNTOS QUILLÓN". | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2338 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O “HIGGINS N°543. PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLÓN. | 1.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2339 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025. | 70.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2340 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2025 DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. | 47.838.838 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2341 | SE PAGA FACTURA A EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2025. | 122.931 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2342 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/06/2025 AL 25/07/2025. | 17.061.299 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2343 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS ALFREDO ROA BELLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL A CARGO DE LA DIDECO (4 CLASES), DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 119.700 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2344 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JAVIERA SAGREDO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLER DEL JUEGO (6 HORAS) A CARGO DE DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 138.937 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2345 | SE PAGAN HONORARIOS POR RECHAZO TRANSFERENCIA BANCARIA A PATRICIA IMBARACK MUFDI, DECRETO DE PAGO N°2276 DEL 03/09/2025 DEVUELTO EN CTA CTE. 210485110 CON FECHA 08/09/2025. | 1.325.250 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2025 | 2346 | SE PAGAN HONORARIOS POR RECHAZO TRANSFERENCIA BANCARIA A NICOLE CISTERNA MUÑOZ, DECRETO DE PAGO N°2284 DEL 03/09/2025 DEVUELTO EN CTA CTE. 210485110 CON FECHA 08/09/2025. | 625.732 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2025 | 2347 | SE PAGA HONORARIO A KATHERINE URRIOLA DURAN, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO PREVENTIVO DE DESASTRES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 769.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2025 | 2348 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RITA JOFRE MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 1.154.250 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2025 | 2349 | SE PAGA FACTURA N°3464 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIERRE DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE GENERO SERNAMEG EL DÍA 26 DE JUNIO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DEL 07/04/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 184.450 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2025 | 2350 | SE PAGA FACTURA N°641 DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR INVERSIONES OYE SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°164 DEL 07/07/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 423.878 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2025 | 2351 | SE PAGA FORMULARIO-29 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES Y RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 43.454.832 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2025 | 2352 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PARA EL AÑO 2025, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 937.870 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2025 | 2354 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SR. JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES DE 8X20 PRESENTACIÓN BALLET FOLKLORICO BAFONA. | 92.820 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2025 | 2353 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLÓN LTDA., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLÓN. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2025 | 2355 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CONJUNTO FOLCLÓRICO MUNICIPAL RAÍCES DE MI TIERRA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "INTERVENCIÓN CULTURAL RESCATANDO TRADICIONES. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2025 | 2356 | SE PAGA HONORARIO POR RECHAZO DE TRANSFERENCIA BANCARIA A ERNESTO LEYTON AEDO, DECRETO ALCALDICIO N°2316 DEL 04/09/2025 DEVUELTO EN CTA CTE. N°210485110 CON FECHA 09/09/2025. | 1.076.462 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2025 | 2357 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RODRIGO TOLOZA CID, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR ACTIVIDADES ECUESTRES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025 A CARGO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2025 | 2358 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A AGRUPACIÓN DE PROYECCIÓN FOLCLÓRICA BUENA TIERRA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "UN CHAMANTO PARA NUESTRA CUECA". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2025 | 2359 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A VOLUNTARIADO DIBUJANDO SONRISAS QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "CRECIENDO JUNTOS: JUEGO, FAMILIA Y DERECHOS". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2025 | 2360 | SE PAGA DEMANDA RIT O-67-2024 CARATULADA "VENEGAS CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN" DANDO CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA SUMA TOTOL DE $75.000.000 A FAVOR DE DON JOSE FERNANDO VENEGAS PEÑA, EFECTUÁNDOSE EL PAGO EN 3 CUOTAS MENSUALES DE $25.000.000, SE PAGA 2 CUOTA DE 3 AL ABOGADO DE LA PARTE DEMANDANTE DON RAFAEL POBLETE SAAVEDRA. | 25.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2025 | 2362 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA ARANEDA VEGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA ENCARGADA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE CAMPEONATO FEMENINO DE FUTSAL, A CARGO DE LA DIDECO. | 128.250 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2025 | 2363 | SE PAGA FACTURA N°513 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2025 A PROVEEDOR EUROCAPITAL S.A., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANUAL DE SOFTWARE EDITOR DE PDF, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 2.498.822 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2025 | 2364 | SE PAGA DEMANDA RIT O-67-2025 CARATULADA "PEREZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN", DANDO CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA SUMA TOTAL DE $4.000.000 A FAVOR DE DOÑA MARITZA PEREZ CAÑUMIR. | 4.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2025 | 2366 | SE PAGA FACTURA N°336 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR COMERCIAL MAXI ENDURO-CROSS LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CRONOMETRAJE PARA EL EVENTO SH ENDURO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DEL 06/08/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 3.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2025 | 2367 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 12 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES. | 2.509.215 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2025 | 2369 | SE PAGA FACTURA N°1500 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 AL PROVEEDOR EMPRESA DE SERVICIOS COMERCIALIZADORA ARAYA SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO GPS PARA TODO EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DEL 22/01/2025 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 339.031 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2025 | 2370 | SE PAGA FACTURA N°494 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PALA Y FALDÓN CANOTAJE PARA MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DE PRÁCTICAS DE LOS DEPORTISTAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°46 DEL 08/07/2025 DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2025 | 2371 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, A CLUB DE HUASOS DE QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN PARA NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS DEL CLUB DE HUASOS DE QUILLÓN". | 1.470.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2025 | 2373 | SE PAGA FACTURA N°37 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR ICARO IMPRESIONES SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES CON CÓDIGOS QR A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DEL 07/08/2025 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL. | 214.200 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2025 | 2374 | SE PAGA FACTURA N°361 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR SILVIA DEL PILAR ARRIAGADA RUBILAR, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN PARA LA EJECUCIÓN DE TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO A USUARIAS DEL PMJH, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DEL 19/02/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2025 | 2375 | SE PAGA FACTURA N°1052 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2025 AL PROVEEDOR MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA TALLERES Y ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL PROGRAMA 4 A 7. | 119.474 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2025 | 2376 | SE PAGA FACTURA N°472 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025 AL PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE LANZAMIENTO, CEREMONIA EGRESO, SEMINARIO EMPRENDIMIENTO Y COMPETENCIAS LABORALES PARA 70 USUARIAS DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 891.310 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2025 | 2377 | SE PAGA FACTURA N°918 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR XZONE SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE KIT STARLINK Y PLANES DE SERVICIOS MENSUALES DE ABRIL A DICIEMBRE 2025, CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD 06 DE 09, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DEL 19/03/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2025 | 2379 | SE PAGA FACTURA N°2793 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PERIFONEO Y AVISOS RADIALES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DEL 08/01/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 246.500 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2025 | 2380 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS ARZOLA BURGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR JURÍDICO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. | 2.308.500 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2025 | 2381 | SE PAGAN FACTURAS A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16/07/2025 AL 14/08/2025. | 35.622.500 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2025 | 2382 | TRASPASO DE RECURSOS EXTERNOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2025. | 619.717 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2025 | 2383 | TRASPASO DE RECURSOS EXTERNOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2025. | 1.278.030 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2025 | 2384 | TRASPASO DE RECURSOS EXTERNOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2025. | 1.952.076 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2025 | 2385 | TRASPASO DE RECURSOS EXTERNOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2025. | 783.918 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2025 | 2386 | TRASPASO DE RECURSOS EXTERNOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2025. | 619.717 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2025 | 2388 | SE PAGA FACTURA N°32154 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AVISOS RADIALES EN MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA REGIÓN DE ÑUBLE Y BIO-BIO, POR ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DEL 27/05/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 571.200 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2025 | 2389 | SE PAGA FACTURA N°3 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR BUCEO TOTAL Y COMERCIAL SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE PLANTAS VASCULARES, BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO, COMUNA DE QUILLÓN 2025. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL 03/07/2025 DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. | 3.927.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2025 | 2390 | SE PAGA FACTURA N°424 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR CONSTRUCTORA Y FERRETERÍA EMMA SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN LA PLAZA DE ARMAS DE QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DEL 21/07/2025 DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. | 3.612.438 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2025 | 2391 | SE PAGA FACTURA N°8907 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL PARA SER UTILIZADOS EN CARRETERAS, CAMINOS URBANOS, RURALES Y EN OBRA CAYUMANQUI. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DEL 12/08/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 1.331.610 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2025 | 2392 | SE PAGA FACTURA N°219 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR CHITA SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, PARA EL ENLACE HASTA EL PROGRAMA CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DEL 12/08/2025 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 1.298.469 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2025 | 2393 | SE PAGA FACTURA N°592 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR TERRA ANDES SPA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARCELA DEMOSTRATIVA, PRODUCCIÓN UVA DE MESA SIN PEPAS Y VARIEDADES PATRIMONIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DEL 30/07/2025 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 494.898 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2025 | 2395 | SE PAGA FACTURA N°190 DE PROVEEDOR ISOLINA DE LAS MERCEDES RIQUELME MARÍN, POR SERVICIO DE ARRIENDO CARPAS 5° SEMINARIO APÍCOLA DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°039 DEL 08/07/2025. | 900.001 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2025 | 2397 | SE PAGA VIATICO A LA CIUDAD DE CHILLÁN A LA SRTA. KRISTELL ZAPATA TORO, PROFESIONAL GRADO 10° E.M.S. POR CURSO AVANZADO DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. | 159.045 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2025 | 2398 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, A MUJERES EMPRENDE SUEÑOS ALIHUEN QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "APOYO SOLIDARIO PARA EL BIENESTAR". | 1.431.680 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2025 | 2399 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL APR EL CASINO". | 1.469.990 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2025 | 2401 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, A UNIÓN COMUNAL DE ADULTOS MAYORES, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "GIRA TÉCNICA DE DIRIGENTES SENIORS DE QUILLÓN". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2025 | 2402 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, A COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO COYANCO, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "BOMBA HIDRÁULICA CON SU MOTOR PARA POZO PROFUNDO DEL APR PUERTO COYANCO". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2025 | 2404 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, DURANTE EL PERIODO DEL 29/08/2025 AL 31/07/2025. | 1.212.530 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2025 | 2406 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "TECNO-APOYO SAN RAMÓN". | 1.475.088 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2025 | 2407 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A GRUPO DE LA TERCERA EDAD FUTURO FELIZ DE HUENUCHEO, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "UN DÍA FELIZ DISFRUTADO". | 823.400 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2025 | 2409 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A COMITÉ DE EMERGENCIA BORDES DEL CAYUMANQUI, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "EQUIPAMIENTO Y RED HÚMEDA PRIMERA ETAPA". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2025 | 2410 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL MANQUE NORTE, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA PARA APR MANQUE NORTE". | 1.459.748 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2025 | 2411 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, A COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ANA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "SANTA ANA DE CAIMACO CON AGUA POTABLE CONTINUA". | 1.465.550 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2025 | 2413 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "LA BATUCADA SE PONE LA CAMISETA POR EL ARTE MUSICAL JUVENIL DE LA COMUNA DE QUILLÓN". | 751.485 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2025 | 2415 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A COFRADÍA NÁUTICA HERMANDAD DE LA COSTA NAO DEL SOL DE QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "XVII OLIMPIADAS PIRATAS NÁUTICAS NAO DEL SOL QUILLÓN 2025". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2025 | 2416 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A COMITÉ DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DE PEÑABLANCA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "HABILITACIÓN DE BODEGA DEL COMITÉ DE EMERGENCIA-RUTAS SEGURAS EN PEÑABLANCA". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2025 | 2420 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CLUB DE RODEO Y HUASOS MONTADOS LOS ACACIOS DE CERRO NEGRO, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "EQUIPANDO A NUESTROS SOCIOS DEL CLUB DE RODEO Y HUASOS MONTADOS LOS ACACIOS DE CERRO NEGRO". | 1.499.876 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2025 | 2421 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA G-353 LAGUNA AVENDAÑO, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "MEJORANDO FUTURO PARA NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO". | 1.001.930 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2025 | 2423 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A RAYITO DE SOL, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "DECOUPAGE EN VIDRIO, ARTE DE ILUMINA". | 999.972 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2025 | 2424 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, A CLUB REHABILITADOR DE ENFERMOS ALCOHÓLICOS -ARDA QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "RENOVANDO ESPACIOS REHABILITANDO VIDAS". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2025 | 2425 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A COMITÉ PRO ADELANTO EL PARAÍSO, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO " SEGURIDAD COMUNITARIA EL PARAÍSO". | 1.407.399 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2025 | 2426 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A COMITÉ PRO ADELANTO VILLA QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "MEJORANDO RED DE AGUA POTABLE VILLA QUILLÓN". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2025 | 2427 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A COMITÉ PRO ADELANTO VILLA LOS AROMOS QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "HILVANANDO SUEÑOS ENTRE TEJIDOS Y COSTURAS". | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2025 | 2428 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CLUB DE HUASOS MONTADOS EL SENDERO DEL PELEY, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "EQUIPANDO NUESTRA TRADICIÓN". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2025 | 2429 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CLUB DE HUASOS MONTADOS DE LIUCURA ALTO QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "JUNTOS POR NUESTRA MEDIA LUNA". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2025 | 2430 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CLUB DE HUASOS EL ESFUERZO DE CHANCAL, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "SEDE PROTEGIDA, TRADICIÓN ASEGURADA". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2025 | 2431 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CLUB DE ADULTO MAYOR SEGUNDA JUVENTUD, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "CONSERVANDO LA JUVENTUD, UN VIAJE TERMAL". | 1.316.762 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2025 | 2432 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A GRUPO DE ADULTO MAYOR VOLVER A LA VIDA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "VOLVEMOS A LA VIDA CANTANDO Y JUGANDO". | 1.061.500 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2025 | 2456 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 177.321.448 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2025 | 2469 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A., POR SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA ID: 4352-4-LE24, DENOMINADA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA PRIVADA FIJA 2024-2027. | 270.640 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2025 | 2470 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO, LA PLAZA CAMINO A LIUCURA Y BALSA PONIENTE LIUCURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/07/2025 AL 25/08/2025. | 580.209 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2025 | 2471 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SENDA DE ACUERDO AL CONVENIO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N°806 DE FECHA 05/02/2025. | 9.872 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2025 | 2477 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/09/2025 | 2481 | SE PAGA TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL ENTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN Y TRABAJADORES INDIVIDUALIZADOS ESTIPULADOS EN ESCRITURA PÚBLICA A FAVOR DE LOS TRABAJADORES MENCIONADOS EN ELLA. | 5.329.770 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2025 | 2487 | SE PAGA FACTURA N°559724 DE ESSBIO POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2025. | 13.716.039 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2025 | 2488 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A ESCUELA DE BALLET CONTRETEMPS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°4230 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2025 QUE LA APRUEBA. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2025 | 2489 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CLUB DE HUASOS MONTADOS DE QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "EQUIPANDO NUESTRA SEDE COMUNITARIA". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2025 | 2491 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS LAS CAMELIAS RIBERA LAGUNA AVENDAÑO, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "DANDO CALOR Y BIENESTAR A NUESTROS SOCIOS". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2025 | 2494 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LA GOTA MILAGROSA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "AGUA CONTINUA PARA EL COMITÉ DE AGUA LA GOTA MILAGROSA". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2025 | 2497 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CLUB DEPORTIVO MILAGRO, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "PROYECCIÓN MILAGRINA EN QUILLÓN". | 1.462.940 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2025 | 2500 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS VILLA EBEN-EZER, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "VILLA EBEN- EZER SE LIMPIA". | 1.491.443 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2025 | 2501 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A ASOCIACIÓN MULTICULTURAL QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "RAÍCES VIVAS: FOLCLORE, RECREACIÓN Y TECNOLOGÍA AMUQ". | 1.457.500 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2025 | 2502 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CLUB DE TENIS LAGUNA AVENDAÑO DE QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "MEJORANDO LAS CONDICIONES DE NUESTRAS CANCHAS DE TENIS". | 1.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2025 | 2503 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS CAMINO DEL MEDIO, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "EQUIPAMIENTO COMUNITARIO PARA LA JUNTA DE VECINOS CAMINO DEL MEDIO". | 1.428.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2025 | 2504 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A GRUPO ADULTO MAYOR LA MOVIDA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "CONOCIENDO LOTA Y SUS PATRIMONIOS". | 1.492.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2025 | 2506 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A GRUPO DEL ADULTO MAYOR RENACER CON AMOR, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "RECREACIÓN EN AMOR Y CULTURA". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2025 | 2508 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CLUB DE VELA QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "NAVEGANDO DEJANDO HUELLA CON MI VELERO". | 1.470.500 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2025 | 2509 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "FUTURO TECNOLÓGICO Y DIGITAL PARA QUE NUESTROS VECINOS PUEDAN DISFRUTAR". | 1.494.730 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2025 | 2510 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS HUACAMALA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "SEDE SOCIAL CONFORTABLE". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2025 | 2513 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CLUB DEPORTIVO DE TRIATLÓN QUILLON, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIENDO EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DEL CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2025 | 2514 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL ESFUERZO HUACAMALA CENTRO PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE CASETA SANITARIA PARA IMPLEMENTAR BODEGA DE MATERIALES Y ESPACIO DE TRABAJO PARA EL COMITÉ DE AGUA POTABLE EL ESFUERZO DE HUACAMALA CENTRO". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2025 | 2516 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS VILLA LOS JARDINES, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "EQUIPAMIENTO PARA COCINA EN VILLA LOS JARDINES". | 1.497.940 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2025 | 2517 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 AL CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR QUILLÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "BAILANDO AL RITMO DEL TANGO". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2025 | 2518 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 AL CLUB DEPORTIVO HUACAMALA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO QUILLÓN 2026". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2025 | 2523 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 AL CLUB DE ADULTO MAYOR COPITO DE NIEVE, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "UN VIAJE DE CULTURA POR EL SUR DE CHILE". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2025 | 2524 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CLUB DE ADULTO MAYOR LOS 3 CÓNDORES BLANCOS DEL CERRO CAYUMANQUI, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "EN ASISTENCIA DE LOS CÓNDORES BLANCOS". | 1.494.396 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2025 | 2525 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS LOS CRUCEROS, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "MEJORANDO NUESTRO PUNTO DE ENCUENTRO LOS CRUCEROS". | 1.402.680 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2025 | 2527 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A GRUPO ADULTO MAYOR MANOS PRODIGIOSAS PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "CON EL ALMA EN LAS MANOS, CUERPO DESCANSADO". | 1.488.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2025 | 2529 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CLUB DE ADULTO MAYOR LOS MEJORES CRÓNICOS, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "ENTRE TERMAS Y MONTAÑAS". | 1.414.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2025 | 2530 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS EL OLIVAR, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "IDENTIDAD Y ORIENTACIÓN RURAL: INSTALACIÓN DE LETREROS NOMENCLADORES PARA UNA EFICAZ ORIENTACIÓN". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2025 | 2533 | SE PAGA FACTURA N°427 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2025 AL PROVEEDOR BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA EVENTO GIRA REGIONAL BALLET FOLCLÓRICO NACIONAL BAFONA Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DEL 13/08/2025 DE LA ADMINISTRACIÓN/GABINETE Y COMUNICACIONES. | 5.462.100 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2025 | 2548 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, AL GRUPO DEL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLÓN LLUVIA DE AMOR, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL GRUPO VISUAL Y SU ASPECTO". | 1.036.150 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2025 | 2552 | DEVOLUCIÓN DE DINERO EXCEDENTE DE PROYECTO BONO ASEO 2024 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. | 3.347.244 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2025 | 2553 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS PORTAL DEL VALLE, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "EL PORTAL DEL VALLE DEL SOL SE EQUIPA". | 1.493.703 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2025 | 2572 | SE PAGA FACTURA N°29 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PROVEEDOR EMILIA SPA., POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTO TEMÁTICA CIRCENSE PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 13 AÑOS DEL PROGRAMA 4 A 7 QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°177 DEL 23/07/2025 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2025 | 2578 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCIÓN, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "UN VIAJE, UN RESPIRO". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2025 | 2579 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A CLUB ADULTO MAYOR LOS AROMOS DE HUACAMALA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "UNA ESCAPADA SENIOR A LAS TERMAS". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2025 | 2582 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS VILLA ITATA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "COMO EN CASA". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2025 | 2583 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, A JUNTA DE VECINOS VILLA LOS CEREZOS, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "EQUIPAMIENTO PARA NUESTRA SEDE SOCIAL-COMUNITARIA". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2025 | 2584 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025 A JUNTA DE VECINOS PASO HONDO BODEUCA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "UN ESPACIO DIGNO PARA PASO HONDO". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2025 | 2605 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 7.833.242 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2025 | 2609 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 1.496.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2025 | 2614 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 190.467 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2025 | 2617 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025, CRÉDITO CCAF LA ARAUCANA. | 1.110.749 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2025 | 2623 | SE GIRA FONDO FIJO COMO CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A NOMBRE DEL SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ANDRES GAJARDO AVILA. | 572.843 | ENLACE |