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Otras Compras y Adquisiciones Junio 2013 |
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Tipo de acto administrativo
aprobatorio |
Denominación del acto administrativo
aprobatorio |
Fecha del acto administrativo
aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo
aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la
persona contratada |
RUT de la persona contratada (si
aplica) |
Socios y accionistas principales (si
corresponde) |
Objeto de la contratación o
adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación $ |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto
administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto
administrativo aprobatorio de la modificación |
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Ficha Técnica, ODEL |
Compra de Harinilla |
10/06/2013 |
46 |
MARIA AZPILICUETA FORRAJERIA E.I.R.L |
76.052.584-7 |
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Adquisición de Insumo para Taller
fabricación de fertilizantes |
10/06/2013 |
10/06/2013 |
25.200 |
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Sin Modificaciones |
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Ficha Técnica, Informática |
Renovación Licencia Antivirus |
10/06/2013 |
47 |
ASB INGENERIA ASOCIADOS LTDA |
78.819.710-1 |
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Diferencia de Variación Valor de
Dolar Según Factura con orden Nº 4352-170-CM13 |
10/06/2013 |
10/06/2013 |
241.400 |
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Sin Modificaciones |
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Ficha Técnica, Dideco |
Compra de Gas |
20/06/2013 |
48 |
SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO |
6.031.781-K |
No Corresponde |
Adquisición de Recarga de Gas de 15
Kilos para Depto Social |
20/06/2013 |
20/06/2013 |
48.000 |
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Sin Modificaciones |
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Ficha Técnica, Bodega |
Compra de Vidrio |
21/06/2013 |
49 |
VEGA SEPULVEDA PAULINA ALEJANDRA |
12.381.312-K |
No Corresponde |
Reposición de Vidrios en Oficina
Bodega Municipal por destrucción en Faena |
21/06/2013 |
21/06/2013 |
16.807 |
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Sin Modificaciones |
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Ficha Técnica, ODEL |
Traslado Gira Técnica Programa |
21/06/2013 |
50 |
ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS |
12.549.705-5 |
No Corresponde |
Transporte para 40 personas desde
sector el casino hasta concepcion ida y vuelta |
21/06/2013 |
21/06/2013 |
100.000 |
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Sin Modificaciones |
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Ficha Tecnica, Turismo y Cultura |
Servicio de Desayuno |
21/06/2013 |
51 |
ROSAS PADILLA EDITH EGLATINA |
4.202.188-1 |
No Corresponde |
Servicio de Desayuno Actividad de
Campeonato de Brisca |
21/06/2013 |
21/06/2013 |
22.500 |
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Sin Modificaciones |
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Ficha Tecnica, Finanzas |
Compra de Gas |
25/06/2013 |
52 |
SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO |
6.031.781-K |
No Corresponde |
Adquisición de recarga de Gas de 15 y
45 kilos |
25/06/2013 |
25/06/2013 |
64.930 |
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Sin Modificaciones |
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Ficha Tecnica, ODEL |
Diferencia de Valores en Producto |
25/06/2013 |
53 |
COMERCIAL QUENCHI Y CIA LTDA |
77.400.930-2 |
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Diferencia de Valores de Producto
Comprado en Orden de Compra 5043-45-SE13 |
25/06/2013 |
25/06/2013 |
39.200 |
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Sin Modificaciones |
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Ficha Tecnica, Turismo y Cultura |
Compra de Gas |
27/06/2013 |
54 |
SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO |
6.031.781-K |
No Corresponde |
Adquisición de recarga de Gas de 15
kilos para calefaccionar oficina de Turismo |
27/06/2013 |
27/06/2013 |
33.000 |
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Sin Modificaciones |
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Ficha Técnica, Finanzas |
Compra de Alimentos |
28/06/2013 |
55 |
COMERCIAL QUEMCHI Y CIA LTDA. |
77.400.930-2 |
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Adquisición de insumos de
alimentación para personal Contingencia Regimiento |
28/06/2013 |
28/06/2013 |
87.333 |
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Sin Modificaciones |
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Ficha Técnica, Finanzas |
Compra de Insumos de Aseo |
28/06/2013 |
56 |
COMERCIAL QUEMCHI Y CIA LTDA. |
77.400.930-2 |
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Adquisición de Insumos de Aseo para
Liceo por local de Elecciones Primarias |
28/06/2013 |
28/06/2013 |
23.330 |
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Sin Modificaciones |
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Ficha Técnica, Bodega |
Compra de Gas |
28/06/2013 |
57 |
SALAZAR ALVAREZ RAUL AMILIANO |
6.031.781-K |
No Corresponde |
Adquisición de recarga de Gas |
28/06/2013 |
28/06/2013 |
16.500 |
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Sin Modificaciones |
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