| DECRETOS DE PAGO SALUD MES DE AGOSTO 2018 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1067 | PAGO SERVICIOS TRASLADO PACIENTES CESFAM CHOFERES, MES DE AGOSTO | $ 784.440 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1066 | PAGO HONORARIOS SR. RODRIGO ZAMORANO, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 150.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1065 | PAGO HONORARIOS SR. LUIS SALDIAS, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1064 | PAGO HONORARIOS SR. JHON CAMPOS, TENS, ENMARACADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1063 | PAGO HONORARIOS SR. ALEJANDRO PARRA QUINTANA, ENFERMERO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 160.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1062 | PAGO HONORARIOS SR. CARLOS SANCHEZ, MEDICO, ENMARACADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 3.060.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1061 | PAGO HONORARIOS SR. JULIO PEREZ, MEDICO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 3.060.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1060 | PAGO HONORARIOS SRTA. KATHERINE GONZALEZ, ADMINISTRATIVO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAIS | $ 120.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1059 | PAGO HONORARIOS SRTA. FABIOLA INOSTROZA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAIS | $ 210.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1057 | PAGO HONORARIOS SRTA. LILIANA PALACIOS, MATRONA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES | $ 250.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1056 | PAGO HONORARIOS SRTA. MARIA ROA, TRABAJADORA SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES | $ 220.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1055 | PAGO HONORARIOS SRTA. MARIA ROA, TRABAJADORA SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DIR ALCOHOL TABACO Y OTRAS DROGAS | $ 260.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1054 | PAGO HONORARIOS SRTA. MARIA ROA, TRABAJADORA SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL CONVENIO PILOTO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | $ 480.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1053 | PAGO HONORARIOS SRA. MARIA ESCOBAR, ENFERMERA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CURACIÓN AVANZADA ULCERA VENOSA | $ 290.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1052 | PAGO HONORARIOS SRTA. MARIELA CORDOVA, TENS MES DE AGOSTO, ENMARCADO DENTRO DEL CONVENIO APOYO A LA GESTION LOCAL DE ACTIVIDAD PLAN DE INVIERNO | $ 175.500 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 13/08/2018 | 1051 | PAGO HONORARIOS SRTA. PATRICIA HERNANDEZ, MEDICO GENERAL, CONVENIO APOYO A LA GESTION LOCAL DE ACTIVIDADES PLAN DE INVIERNO | $ 585.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1050 | PAGO HONORARIOS SRTA. KAREN ROMERO, TENS, MES DE AGOSTO CONVENIO FOFAR 2018 | $ 560.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1049 | PAGO HONORARIOS SRTA. CARLA ITURRA, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA | $ 650.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1048 | PAGO HONORARIOS SRTA. VALENTINA ARAVENA, ODONTOLOGA MES DE AGOSTO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA | $ 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1047 | PAGO HONORARIOS SR. RODRIGO ALARCON, KINESIOLOGO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILECRECE CONTIGO | $ 200.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1046 | PAGO HONORARIOS SRTA. CATALINA VALDERRAMA, FONOAUDIOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 60.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1045 | PAGO HONORARIOS SRA ANDREA PALAVECINO, MATRONA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 230.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1044 | PAGO HONORARIOS SRTA. CATALINA VALDERRAMA, FONOAUDIOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 300.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1043 | PAGO HONORARIOS SRA. PATRICIA HERNANDEZ, MEDICO GENERAL, EXTENSION HORARIA 03 HORAS | $ 51.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1042 | PAGO HONORARIOS SR. ALEJANDRO PARRA DIAZ, TEC. PARAMEDICO, EXTENSION HORARIA MES DE AGOSTO | $ 150.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1041 | PAGO HONORARIOS SR. CARLOS SANCHEZ, MEDICO, 03 HORAS DE EXTENSION | $ 51.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/08/2018 | 1039 | PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CESFAM PERIODO 19/07/2018 AL 20/08/2018 | $ 1.387.169 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 29/08/2018 | 1037 | PLANILLA REMUNERAIONES DE LOS FUNCIONARIOS SISTEMA COMUNAL DE SALUD | $ 128.670.231 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/08/2018 | 1036 | PAGO POR CONVENIO DE ANTICIPO DE APORTE ESTATAL SEGÚN BONIFICACION POR RETIRO AL INCENTIVO VOLUNTARIO SRA. LIDIA PEREZ | $ 27.027.755 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/08/2018 | 1031 | PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS MEDICOS, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 179.833 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/08/2018 | 1030 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES CON LA COMUIDAD, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 67.858 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/08/2018 | 1028 | PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS VEHICULO DE EMERGENCIA MERCEDES BENZ VITO | $ 347.382 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/08/2018 | 1027 | PAGO POR ADQUISICION DE PILAR RECARGABLES CESFAM Y DESAMU, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORLTAL CHILECOMPRA | $ 83.853 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/08/2018 | 1026 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRITERMINO CONSTCION BOXES CESFAM, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 285.170 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/08/2018 | 1025 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS Y OTROS ARTIULOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 305.184 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 23/08/2018 | 1024 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES CECOSF CASINO, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 2.842 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 23/08/2018 | 1023 | DEVOLUCIÓN PASAJES A LA FUNCIONARIA SRAT. PABIOLA INOSTROZA, POR ASISTENCIA AL VIII ENCUENTRO NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD | $ 36.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 22/08/2018 | 1022 | PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS CESFAM, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA, PERIODO JULIO/ SEPTIEMBRE | $ 3.000.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 22/08/2018 | 1021 | REINTEGRO FONDOS AREA DE CEMENTERIO QUE FUERON DEPOSITADOS POR ERROR INVOLUNTARIO EN CUENTA DE FONDOS EXTERNOS | $ 396.100 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 1020 | PAGO HONORARIOS SRTA. NIKOLL MASQUIARAN, DENTISTA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA GES 60 AÑOS | $ 7.200.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2016 | 1019 | PAGO HONORARIOS SR. JULIO PEREZ, MEDICO, POR 50 PROCEDIMIENTOS DE CIRUGIA MENORES POR EL MES DE JULIO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES | $ 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 1018 | PAGO HONORARIOS SRTA. CAROLINA ANDRADE, KINESIOLOGA, TALLER GUATITAS PINTADAS, ENMARCADA DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 90.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 1014 | PAGO POR SUMINISTRO DE IMPRESORAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 63.759 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 1013 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES ELABORACION DE TALLERES COMIDA SALUDABLE, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 318.832 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 1012 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO CESFAM, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 17.814 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 1011 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES CESFAM Y DEPENDENCIAS PERIODO 03 MESES, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 42.949 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 1010 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON CENABAST | $ 946.233 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 1009 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PORVEEDOR REUTTER S.A. CON CENABAST | $ 436.993 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 1008 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PORVEEDOR LABORATORIO LUIS PASTEUR S.A. CON CENABAST | $ 351.645 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 1007 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA CON CENABAST | $ 124.165 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 1006 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIO SANDERSON S.A. CON CENABAST | $ 316.421 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 1005 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS CESFMA Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR SOCOFAR S.A. CON CENABAST | $ 145.466 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 1004 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LUXYPHARM SPA CON CENABAST | $ 10.258 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 1003 | PAGO POR ADQUISICION DETERGENTE ENZIMATICO CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LUXYPHARM SPA CON CENABAST | $ 58.786 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 1002 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIOS ANDROMACO S.A. CON CENABAST | $ 80.920 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 1001 | PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS MEDICOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR MADEGOM S.A. CON CENABAST | $ 239.666 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 1000 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES CON CENABAST | $ 84.907 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 999 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIO OPKO CHILE S.A. CON CENABAST | $ 254.173 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 998 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR WINPHARMA SPA CON CENABAST | $ 29.750 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 997 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTDA. CON CENABAST | $ 82.824 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 996 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR ASCEND LABORATOIRES SPA CON CENABAST | $ 57.120 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 995 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR DEUTSCHE PHARMA S.A. CON CENABAST | $ 83.538 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 994 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR FARMA STORAGE SPA CON CENABAST | $ 249.960 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 993 | PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS MEDICOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR OPTIVISION LTDA. CON CENABAST | $ 84.309 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 992 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR GEAMED S.A. CON CENABAST | $ 30.167 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 991 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR SICFARMA CHILE SPA CON CENABAST | $ 105.315 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 990 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIOS RAFFO S.A. CON CENABAST | $ 26.180 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 989 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR PHARMA TRADE S.A. CON CENABAST | $ 700.220 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 988 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR INSTITUTO SANITAS S.A. CON CENABAST | $ 174.930 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 987 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA. CON CENABAST | $ 9.520 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 986 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR GRUNENTHAL CHILENA LTDA. CON CENABAST | $ 42.245 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 985 | PAGO BOLSA PAPEL ENTREGA DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR HELIOS S.A. CON CENABAST | $ 68.782 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 984 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR DIFEM LABORATORIO S.A. CON CENABAST | $ 29.017 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 983 | PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS MEDICOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR COMERCIAL LBF LTDA. CON CENABAST | $ 183.784 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 982 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR ARAMA NATURAL PRODUCTOS DISTRIBUIDORA LTDA. CON CENABAST | $ 312.375 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 981 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIO CHILE S.A. CON CENABAST | $ 457.607 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 980 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIO HOSPIFARMA LTDA. CON CENABAST | $ 30.167 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 978 | PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA PARA AMBULANCIA MERCEDES BENZ VITO, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 73.195 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 977 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO CESFAM, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 246.330 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 976 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES MANTENCION DE EQUIPOS ELECTRICOS CESFAM, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 71.168 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 975 | PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS 01 CESFAM 04 CECOSF CASINO, ADQUIRIDOS A TAVES DEL PROTALE CHILECOMPRA | $ 1.440.525 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 974 | PAGO POR ADQUISICION DE SERVILLETAS DENTALES CESFAM Y DEPENDENCIAS, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 119.809 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 973 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES CESFAM Y DEPENDENCIAS, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 835.023 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 972 | PAGO POR ADQUISICION DE 02 FLUJOMETROS BUCALES CESFAM, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL DE CHILECOMPRA | $ 59.500 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 971 | PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT 01 CESFAM 04 CECOSF CASINO, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 798.290 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 970 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS CESFAM, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 208.607 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 969 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO CESFAM, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 534.066 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 968 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO CESFAM, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 115.457 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 967 | PAGO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR EL SR. FELIPE RIOS | $ 46.122 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/08/2018 | 966 | PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF CASINO PERIODO JULIO | $ 8.080 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/08/2018 | 965 | PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA POSTA CHANCAL PERIODO 30/06/2018 AL 30/07/2018 | $ 192.167 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/08/2018 | 964 | PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM QUILLON PERIODO 28/06/2018 A 27/07/2018 | $ 1.090.650 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/08/2018 | 963 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON CENABAST | $ 20.245 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/08/2018 | 962 | PAGO DE 12 RX DE TORAX Y 07 RX DE PELVIS MES DE JULIO ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS | $ 380.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/08/2018 | 961 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESARROLLO DE ACTIVIDAD GUATITAS PINTADAS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILECRECE CONTIGO | $ 3.825 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/08/2018 | 960 | PAGO POR ADQUISICION DE NOTEBOOK REGISTRO PLATAFORMA VACUNACIÓN INFLUENZA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA APOYO A LA GESTION DE INVIERNO | $ 402.133 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/08/2018 | 959 | PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POSTA COYANCO MES DE JULIO | $ 6.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/08/2018 | 958 | PAGO SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA MOVIL PLAN EMPRESA DESAMU Y DEPENDENCIAS | $ 280.148 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/08/2018 | 957 | PAGO SERVICIO TELEFONICO FIJO CESFAM Y BOX DE URGENCIAS PERIODO 27/06/2018 AL 26/07/2018 | $ 240.624 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/08/2018 | 956 | PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CECOSF CASINO PERIODO 21/06/2018 AL 20/07/2018 | $ 340.383 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/08/2018 | 955 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONEVNIO CON PROVEEDOR CHEMOPHARMA S.A. CON CENABAST | $ 259.679 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/08/2018 | 954 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR ETEX FARMACEUTICA LTDA. CON CENABAST | $ 211.487 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/08/2018 | 953 | PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS MEDICOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR ABBOTT LABORATOIRES DE CHILE LTDA. CON CENABAST | $ 80.801 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/08/2018 | 952 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR VITALSEC SPA CON CENABAST | $ 246.330 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/08/2018 | 951 | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS CESFAM PERIODO 21/06/2018 A 20/07/2018 | $ 75.577 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/08/2018 | 950 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y ASEO CESFAM POR UN PERIODO DE 03 MESES, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 103.983 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/08/2018 | 949 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PERIODO DE 03 MESES ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 146.604 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/08/2018 | 948 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA CESFAM PERIODOC DE 03 MESES, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 216.271 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/08/2018 | 946 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PERIODO DE 03 MESES ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 277.425 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/08/2018 | 945 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DESAMU OERIODO 03 MESES, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 145.588 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/08/2018 | 944 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO CESFAM Y DEPENDENCIAS PERIODO DE 03 MESES, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 451.385 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 08/08/2018 | 943 | PAGO IMPUESTO UNICO A TRABAJADORES REMUNERACIONES MES DE JULIO Y RETENCIONES DEL 10% A BOLETAS DE HONORARIOS | $ 5.445.307 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/08/2018 | 942 | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS SISTEMA DE URGENCIA DEL CESFAM, CONDUCTORES MES DE JUNIO | $ 161.282 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/08/2018 | 941 | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS SISTEMA COMUNAL DE SALUD MES DE JULIO | $ 25.702.764 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/08/2018 | 940 | PAGO RETENCIONES JUDICIALES MES DE JULIO | $ 389.319 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/08/2018 | 939 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JULIO FUNCIONARIOS DEL DESAMU, CESFAM CECOSF CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL | $ 10.182.726 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/08/2018 | 938 | PAGO HONORARIOS SR. CARLOS SANCHEZ, MEDICO, 03 HORAS DE EXTENSION | $ 51.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/08/2018 | 937 | PAGO HONORARIOS SR. ALEJANDRO PARRA QUINTANA, ENFERMERO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 160.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/08/2018 | 936 | PAGO HONORARIOS CARLOS SANCHEZ, MEDICO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 3.281.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/08/2018 | 935 | PAGO HONORARIOS SR. JULIO PEREZ, MEDICO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 1.632.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/08/2018 | 934 | PAGO HONORARIOS SRTA. NICOLE VERA, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL CONVENIO APLICACIÓN DE FONDOS DE EQUIDAD RURAL | $ 440.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/08/2018 | 933 | PAGO HONORARIOS SRTA. LILIANA PALACIOS, MATRONA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES | $ 250.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/08/2018 | 932 | PAGO HONORARIOS SRTA. MARIA ROA, ASISTENTE SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES | $ 220.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/08/2018 | 931 | PAGO HONORARIOS SRTA MARIA ROA, ASISTENTE SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DIR ALCOHOL TABACO Y OTRAS DROGAS | $ 260.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/08/2018 | 930 | PAGO HONORARIOS SRTA MARIA ROA, ASISTENTE SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL CONVENIO PILOTO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | $ 480.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/08/2018 | 929 | PAGO HONORARIOS SRTA. VILMA BETANZO, NUTRICIONISTA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA SANA | $ 660.000 | ENLACE |