| DECRETOS DE PAGO SALUD MES DE JULIO 2018 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 921 | PAGO HONORARIOS SRA. MARIA ESCOBAR, ENFERMERA MES DE JULIO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CURACIÓN AVANZADA ULCERA VENOSA | $ 290.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 920 | PAGO HONORARIOS SRTA. MARIELA CORDOVA, TENS MES DE JULIO, ENMARCADO DENTRO DEL CONVENIO APOYO A LA GESTION LOCAL DE ACTIVIDAD PLAN DE INVIERNO | $ 112.500 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 919 | PAGO HONORARIOS SRA. PATRICIA HERNANDEZ MES DE JULIO, ENMARCADO DENTRO DEL CONVENIO APOYO A LA GESTION LOCAL ACTIVIDAD PLAN DE INVIERNO | $ 375.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 918 | PAGO HONORAIOS SRTA KARN ROMERO, TENS MES DE JULIO, CONVENIO FOFAR 2018 | $ 560.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 917 | PAGO HONORARIOS SRTA. EVELYN SAAVEDRA, TENS MES DE JULIO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 916 | PAGO HONORARIOS SRTA. CARLA ITURRA, TENS MES DE JULIO, ENMARCADOD ENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA | $ 650.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 915 | PAGO HONORARIOS SRTA. KEREN VALENZUELA, ODONTOLOGA MES DE JULIO, ENMARCADOD ENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA | $ 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 914 | PAGO HONORARIOS SRTA. VALENTINA ARAVENA, ODONTOLOGA MES DE JULIO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA | $ 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 913 | PAGO HONORARIOS SR. GONZALO POBLETE, DIGITADOR GES MES DE JULIO | $ 350.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 912 | PAGO HONORARIOS SRTA. SANDRA ESCOBAR, GESTOR COMUNITARIO MES DE JULIO | $ 276.804 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 911 | PAGO HONORARIOS SR. FRANCISCO MUÑOZ, FONOAUDIOLOGO MES DE JULIO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | $ 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 910 | PAGO HONORARIOS SR. RAUL FUENTEALBA, KINESIOLOGO MES DE JULIO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | $ 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 909 | PAGO HONORARIOS SRTA. CAMILA PADILLA, PROF. ED. FISICA MES DE JULIO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA SANA | $ 800.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 908 | PAGO HONORARIOS SRTA. ROCIO SANDOVAL, PSICOLOGA MES DE JULIO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA SANA | $ 340.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 907 | PAGO HONORARIOS SR. RODRIGO ALARCON, KINESIOLOGO MES DE JULIO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 200.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 906 | PAGO HONORARIOS SRTA. CATALINA VALDERRAMA, FONOAUDIOLOGA MES DE JULIO TALLER GUATITAS PINTADAS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 30.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 905 | PAGO HONORARIOS SRTA MONICA GARCIA, EDUCADORA DE PARVULOS MES DE JULIO TALLER GUATITAS PINTADAS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 120.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 904 | PAGO HONORARIOS SRA. ANDREA PALAVECINO, MATRONA MES DE JULIO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 220.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 902 | PAGO HONORARIOS SRTA MONICA GARCIA, EDUCADORA DE PARVULOS MES DE JULIO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 901 | PAGO HONORARIOS SR. JORGE ESCALANTE, MEDICO, EXTENSION HORARIA MES DE JULIO | $ 1.037.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 900 | PAGO HONORARIOS SR. ALEJANDRO PARRA DIAZ, TEC. PARAMEDICO, EXTENSION HORARIA MES DE JULIO | $ 150.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 899 | PAGO HONORARIOS GESTOR SALUD FAMILIAR MES DE JULIO SR. PATRICIO TORRES CASTILLO | $ 2.050.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/07/2018 | 898 | PAGO COMISION DE SERVICIO SR. JORGE GUAJARDO Y SR. ALEJANDRO PARRA QUINTANA, ASISTENCIA SEMINARIO NACIONAL CONFUSAM | $ 361.560 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 868 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTDA | $ 181.594 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 867 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LUXYPHARM SPA CON CENABAST | $ 78.594 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 866 | PAGO POR ADQUISIICON DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR MEDBIOTEC CON CENABAST | $ 126.230 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 865 | PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS MEDICOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA CON CENABAST | $ 9.234 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 864 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA. CON CENABAST | $ 9.520 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 863 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENCIO CON PROVEEDOR DIPROVET CON CENABAST | $ 50.218 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 862 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR DEUTSCHE PHARMA S.A. CON CENABAST | $ 86.323 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 861 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR BIOSYNTEC S.A. CON CENABAST | $ 26.180 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 860 | PAGO POR ADQUISIICON DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR GEAMED S.A. CON CENABAST | $ 24.133 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 859 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR MEDINOVA LTDA CON CENABAST | $ 96.390 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 858 | PAGO POR ADQUISIICON DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIO BIOSANO S.A. CON CENABAST | $ 27.370 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 857 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIOS HOSPIFARMA CHILE LTDA CON CENBAST | $ 30.167 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 856 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PORVEEDOR FRESENIUS KABI CHILE LTDA CON CENABAST | $ 43.911 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 855 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR ANDROMACO S.A. CON CENABAST | $ 80.920 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 854 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIOS RECALCINE S.A. CON CENBAST | $ 92.820 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 853 | PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS MEDICOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR COMERCIAL LBF LTDA | $ 183.784 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 852 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIO CHILE S.A. CON CENABAST | $ 457.607 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 851 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR OPTIVISION LTDA CON CENABAST | $ 84.309 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 850 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMNETOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIOS RAFFO S.A. CON CENABAST | $ 19.635 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 849 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA CON CENABAST | $ 30.940 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 848 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMNETOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. CON CENABAST | $ 18.159 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 847 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. CON CENABAST | $ 11.781 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 846 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR WINPHARMA SPA CON CENABAST | $ 44.625 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 845 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR SICMAFARMA CHILE SPA CON CENABAST | $ 118.167 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 844 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR PHARMA TRADE S.A. CON CENABAST | $ 700.220 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 843 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPNDENCIAS SEGÚN CONVENIO PROVEEDOR FARMA STORAGE SPA CON CENABAST | $ 562.258 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 842 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR GRUNENTHAL CHILENA LTDA CON CENABAST | $ 42.245 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 841 | PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS MEDICOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR NIPRO MEDICAL CORPORATION CON CENABAST | $ 311.066 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 840 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR ARAMA LTDA CON CENABAST | $ 312.375 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 839 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR BAXTER DE CHILE LTDA. CON CENABAST | $ 130.900 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/07/2018 | 838 | PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS MEDICOS CESFAM Y DEPENDECIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR CEGAMED CHILE S.A. CON CENABAST | $ 38.140 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 19/07/2018 | 836 | PAGO POR ATENCIÓN DE 24 PROCEDIMEINTOS CIRUGIAS MENORES CESFAM, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA RESOLUCIÓN DE ESPECIALIDADES | $ 480.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 19/07/2018 | 835 | PAGO POR ADQUISICION DE 80 CANASTAS DE VICIO DE REFRACCIÓN, SEGÚN PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD | $ 800.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 19/07/2018 | 834 | PAGO POR ADQUISICION DE 123 LENTES OPTICOS, SEGÚN PROGRAMA RESOLUTIVIDAD | $ 1.934.334 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 19/07/2018 | 833 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR BESTPHARMA S.A. CON CENABAST | $ 160.055 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 19/07/2018 | 832 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIO WYETH LLC CON CENABAST | $ 33.320 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 19/07/2018 | 831 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PACIENTES CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR SOCOFAR S.A. CON CENABAST | $ 122.808 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 19/07/2018 | 830 | PAGO POR ADQUISICION DE CILINDRO DE GAS 15 KG, MÁS RECARGA CORRESPONDIENTE PARA DESAMU | $ 35.842 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 19/07/2018 | 829 | PAGO TELEFONIA E INTERNET FUNCIONAMIENTO AREA SALUD | $ 276.998 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 19/07/2018 | 828 | PAGO CONSUMO AGUA POSTABLE CESFAM PERIODO 29/05/2018 AL 28/06/2018 | $ 1.190.250 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 19/07/2018 | 827 | PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA POSTA CHANCAL PERIODO MES DE JUNIO | $ 82.780 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 19/07/2018 | 826 | PAGO POR ADQUISICION DE SILLA DIGITADOR GES CESFAM | $ 58.823 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 19/07/2018 | 825 | PAGO POR TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO BASICO PACIENTES CESFAM Y DEPENDENCIAS MES JUNIO | $ 6.181.600 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 19/07/2018 | 824 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, HABILITACION BODEGA LECHE EN CECOSF CASINO | $ 26.862 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 19/07/2018 | 823 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, HABILITACION DE BODEGA DE LECHE EN CECOSF CASINO | $ 85.122 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 10/07/2018 | 822 | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF CASINO PERIODO JUNIO | $ 9.400 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 10/07/2018 | 820 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIO SANDERSON S.A. CON CENABAST | $ 46.410 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 10/07/2018 | 819 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA CLINICA LICEO, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 195.180 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 10/07/2018 | 818 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCIONES ODONTOLOGICOS, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 1.096.520 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 10/07/2018 | 817 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CONSTRUCCION PASILLO TECHADO CECOSF CASINO, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 103.210 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 10/07/2018 | 816 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR SOCOFAR S.A. CON CENABAST | $ 33.320 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 10/07/2018 | 815 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR SOCOFAR S.A. CON CENABAST | $ 47.600 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 10/07/2018 | 814 | PAGO CASILLA NRO. 60 CORREOS DE CHILE | $ 80.160 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 10/07/2018 | 813 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA MEDICO ADMINISTRATIVO PARA CECOSF CASINO Y DEPENDENCIAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 379.765 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 10/07/2018 | 812 | PAGO DE IMPUESTO RETENCIÓN DEL 10% BOLETAS HONORARIOS MES DE MAYO | $ 8.922.491 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/07/2018 | 811 | PAGO POR ADQUISICION DE CARPETAS ORGANIZADORAS, ADQUIRIDAS A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA, ENMARCADO DENTRO DEL CONVENIO MAIS | $ 540.874 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/07/2018 | 810 | PAGO POR DISEÑO Y CONFECCION PENDON, ENMARCADO EN CONVENIO PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | $ 65.450 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/07/2018 | 809 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO E INTERNET CECOSF CAASINO PERIODO 21/05/2018 AL 20/06/2018 | $ 339.445 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/07/2018 | 808 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR SOCOFAR S.A. CON CENABAST | $ 27.132 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/07/2018 | 807 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON EL PROVEEDOR ASCEND LABORATOIRES SPA CON CENABAST | $ 85.680 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/07/2018 | 806 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON EL PROVEEDOR ETEX FARMACEUTICA LTDA | $ 131.947 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/07/2018 | 805 | PAGO POR ADQUISICION PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE DURACION 6 MESES, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 32.428 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/07/2018 | 804 | PAGO POR ADQUISICION DE 02 TIMBRES AUTOMATICOS SECRETARIAS CESFAM Y CECOSF CASINO | $ 38.080 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/07/2018 | 803 | PAGO POR ADQUISICION ESTUFA A GAS PARA DEPENDENCIAS DESAMU, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA | $ 117.209 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/07/2018 | 802 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO CESFAM PERIODO 27/05/2018 A 26/06/2018 | $ 238.339 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/07/2018 | 801 | PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CESFAM PERIODO 18/05/2018 A 19/06/2018 | $ 1.418.494 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/07/2018 | 799 | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS SISTEMA COMUNAL DE SALUD MES DE JUNIO | $ 32.713.994 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/07/2018 | 798 | PAGO RETENCIONES JUDICIALES MES DE JUNIO | $ 389.319 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/07/2018 | 797 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JUNIO FUNCIONARIOS DESAMU, CESFAM, CECOSF CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL | $ 10.622.273 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/07/2018 | 796 | PAGO HONORARIOS MEDICO CESFAM SR JORGE ESCALANTE, EXTENSIÓN HORARIA MES DE JUNIO | $ 1.054.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/07/2018 | 795 | PAGO HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL SRTA MARIA ROA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DETECCION, INTERVENCION Y REFERENCIA ASISTIDA PARA ALCOHOL TABACO Y OTRAS DROGAS | $ 260.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/07/2018 | 794 | PAGO HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL SRTA MARIA ROA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES | $ 220.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/07/2018 | 793 | PAGO HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL SRTA MARIA ROA, ENMARCADO DENTRO EN CONVENIO PILOTO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | $ 480.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/07/2018 | 792 | PAGO HONORARIOS NUTRICIONISTA SRTA VILMA BETANZO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA SANA | $ 660.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/07/2018 | 791 | PAGO HONORARIOS PROF. EDUCACION FISICA SRTA CAMILA PADILLA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA SANA | $ 800.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/07/2018 | 790 | PAGO HONORARIOS TENS SR LUIS SALDIAS, ENMARCADA DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/07/2018 | 789 | PAGO HONORARIOS TENS SR. SEBASTIAN MIRANDA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 500.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/07/2018 | 788 | PAGO HONORARIOS MEDICO CESFAM SR CARLOS SANCHEZ, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 2.448.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/07/2018 | 787 | PAGO HONORARIOS MEDICO CESFAM SR JULIO PEREZ, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 2.040.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/07/2018 | 786 | PAGO HONORARIOS MEDICO CESFAM SR. JORGE ESCALANTE, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 3.468.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/07/2018 | 785 | PAGO HONORARIOS ENFERMERA SRA MARIA ESCOBAR, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CURACION AVANZADA ULCERA VENOSA | $ 290.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/07/2018 | 784 | PAGO HONORARIOS MATRONA SRTA LILIANA PALACIOS, ENMARCADA DENTRO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES | $ 250.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/07/2018 | 783 | PAGO HONORARIOS FONOAUDIOLOGA SRTA CATALINA VALDERRAMA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 120.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/07/2018 | 782 | PAGO HONORARIOS FONOAUDIOLOGA SRTA CATALINA VALDERRAMA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/07/2018 | 781 | PAGO POR COMISION A LA FUNCIONARIA SRTA MARIA ROA, ASISTENTE SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DIR ALCOHOL TABACO Y OTRAS DROGAS | $ 36.156 | ENLACE |