| DECRETOS DE PAGO SALUD MES DE NOVIEMBRE 2018 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2017 | 1507 | PAGO HONORARIOS SRTA. JOSELINE PRADO, ASISTENTE SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PROMOCION Y PREVENCION DE SALUD | $ 100.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1506 | PAGO HONORARIOS SRTA. NICOL VERA, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL CONVENIO APLICACIÓN DE FONDOS DE EQUIDAD RURAL | $ 440.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1505 | PAGO HONORARIOS SRA. MARIA ESCOBAR, ENFERMERA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMACURACION ULCERA VENOSA AVANZADA | $ 290.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1504 | PAGO HONORARIOS SRTA. CARLA ITURRA, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA | $ 650.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1503 | PAGO HONORARIOS SRTA. EVELYN SAAVEDRA, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1502 | PAGO HONORARIOS SRTA. KAREN VALENZUELA, ODONTOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA | $ 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1501 | PAGO HONORARIOS SRTA. VALENTINA ARAVENA, ODONTOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA | $ 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1500 | PAGO HONORARIOS SRTA. ROCIO SANDOVAL, PSICOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA SANA | $ 340.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1499 | PAGO HONORARIOS SR. FRANCISCO MUÑOZ, FONOAUDIOLOGO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | $ 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1498 | PAGO HONRARIOS SR. RAUL FUENTEALBA, KINESIOLOGO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | $ 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1497 | PAGO HONORARIOS SRTA. JOSELINE PRADO, ASISTENTE SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 450.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1496 | PAGO HONORARIOS SRTA. CATALINA VALDERRAMA, FONOAUDIOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 90.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1495 | PAGO HONORARIOS SRTA. CATALINA VALDERRAMA, FONOAUDIOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1494 | PAGO HONORARIOS SRTA. MONICA GARCIA, EDUC. PARVULOS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CREECE CONTIGO | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1493 | PAGO HONORARIOS SR. ALEJANDRO PARRA DIAZ, TEC. PARAMEDICO, ENMARCADO DENTRO DE EXTENSION HORARIA | $ 150.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1492 | PAGO HONORARIOS SR. PATRICIO TORRES, GESTOR EN SALUD FAMILIAR MES DE NOVIEMBRE | $ 2.050.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1488 | PAGO 20 RX. TORAX Y 10 RX. PELVIS, ENMARCADOD ENTRO DEL PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS | $ 380.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1487 | PAGO 63 MAMOGRAFIAS 50-69 A., ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS | $ 1.677.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1485 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 69.917 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1483 | PAGO POR ADQUISICION DE SIRENA AMBULANCIA FIAT DUCATO, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 202.181 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/11/2018 | 1476 | PAGO POR COMISION DE SERVICIO SRAT CARLA BREVIS, MEDICO EDF, POR ASISTENCIA A CURSO METODOLOGIAS DE INVESTIGACION | $ 54.234 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 27/11/2018 | 1471 | PAGO HONORARIOS SRTA. LORETO OVIEDO, CIRUJANO DENTISTA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD | $ 2.370.720 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 27/11/2018 | 1470 | PAGO HONORARIOS SRTA. LORETO OVIEDO, CIRUJANO DENTISTA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL Y MEJORAMIENTO AL ACCESO ODONTOLOGICO | $ 6.376.428 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 23/11/2018 | 1469 | PAGO HONORARIOS SR. JULIO PEREZ, MEDICO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES | $ 920.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 23/11/2018 | 1468 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 471.240 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 23/11/2018 | 1467 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 377.913 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 23/11/2018 | 1466 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON CENABAST | $ 307.498 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 23/11/2018 | 1465 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR DEUTSCHE PHARMA S.A. CON CENABAST | $ 96.390 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 23/11/2018 | 1464 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR GRUNENTHAL CHILENA LTDA CON CENABAST | $ 42.245 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 23/11/2018 | 1463 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIO ANDROMACO CON CENABAST | $ 80.920 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 23/11/2018 | 1462 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR FARMA STORAGE SPA CON CENABAST | $ 215.807 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 23/11/2018 | 1461 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR INSTITUTO SANITAS S.A. CON CENABAST | $ 174.930 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 23/11/2018 | 1460 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTDA CON CENABAST | $ 109.004 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 23/11/2018 | 1459 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIO BIOSANO CON CENABAST | $ 21.896 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 23/11/2018 | 1458 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR SOCOFAR S.A. CON CENABAST | $ 19.040 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 23/11/2018 | 1457 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR MEDIPHARM LABORATORIO CON CENABAST | $ 34.343 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 23/11/2018 | 1456 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROEEDOR PHARMA TRADE S.A. CON CENABAST | $ 700.220 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 23/11/2018 | 1455 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA CON CENABAST | $ 126.854 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1454 | PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCONAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES, ADQUIRIDA A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 144.039 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1453 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERÍA, ENMARCADO DENTYRO DEL PROGRAMA BUENAS PRACTICAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 73.153 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1452 | PAGO POR ADQUISICION TINTAS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA BUENAS PRACTICAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 34.910 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1450 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 13.925 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1449 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, ADQUIRIDO A TRAVES DE PORTAL CHILE COMPRA | $ 66.719 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1448 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, ADQUIRIDO A TRAVES DE PORTAL CHILE COMPRA | $ 57.519 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1447 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, ADQUIRIDO A TRAVES DE PORTAL CHILE COMPRA | $ 186.355 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1446 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, ADQUIRIDO A TRAVES DE PORTAL CHILE COMPRA | $ 25.247 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1444 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 194.272 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1443 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 91.397 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1442 | PAGO 80 CARPETAS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, ADQUIRIDA A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 18.888 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1441 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 17.838 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1440 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 33.285 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1439 | PAGO 120 UNIDADES AGUA MINERAL EVENTO DEPORTIVO, ENMARCADO DENTRO DEL RPOGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 45.600 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1438 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL OFICINA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 53.626 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1437 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL OFICINA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 42.197 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1436 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL OFICINA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 80.462 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1435 | PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 87.311 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1434 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 55.276 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1433 | PAGO POR ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESORAS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, ADQUIRIDO A TAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 109.140 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1432 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA CON CENABAST | $ 42.840 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1431 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES CON CENABAST | $ 53.669 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1430 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR WINPHARMA SPA CON CENABAST | $ 44.625 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1429 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR PISA FARMACEUTICADE CHILE SPA CON CENABAST | $ 37.985 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2018 | 1428 | PAGO CONSUMO DE OXIGENO MEDICINAL PACIENTES CESFAM | $ 1.514.870 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 19/11/2018 | 1427 | PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM, PERIODO 17/09/2018 AL 26/10/2018 | $ 957.150 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1426 | PAGO HONORARIOS SR. WILLY TORRICO, MEDICO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 408.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1425 | PAGO POR ADQUISICION DE DOPPLER FETAL UNIDAD MATERNAL CESFAM, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 928.200 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1424 | PAGO POR ADQUISICION DE BALANZA PESAJE CAJAS DE LECHE, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 201.110 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1423 | PAGO POR ADQUISICION DE 03 IMPRESORAS CECOSF CASINO Y POSTA CHANCAL, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 305.623 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1422 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERIA POSTA CHANCAL, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 7.423 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1421 | PAGO POR ADQUISICION DE LIBRO DE ACTAS SOME Y UNIDAD DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE, ADQUIRIDO A TRAVES DELPORTAL CHILE COMPRA | $ 10.934 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1420 | PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK ACTIVIDAD MANEJO INTEGRAL Y ABORDAJE DE PERSONAL DEN DISCAPACIDAD | $ 99.999 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1419 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 185.640 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1418 | PAGO POR ADQUISICION DE UNA CAMILLA BOX MEDICO CESFAM, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 141.805 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1417 | PAGO POR ADQUISICION DE 38 BASUREROS CESFAM Y CECOSF, ADQUIRIDOA TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 982.101 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1416 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 192.780 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1415 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMO AGUA DESTILADA UNIDAD DE ESTERILIZACION, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 142.800 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1414 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERIA CONSTRUCCION BODEGA DE LECHE CECOSF, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 194.639 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1413 | PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TERMOMETRO AMBIENTAL CESFAM, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 75.582 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1412 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 58.905 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1411 | PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO CESFAM, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 1.839.800 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1410 | PAGO POR ADQUISICION DE PILAS RECARGABLES PARA EQUIPAMIENTO MEDICO, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 9.801 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1409 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA BODEGA CECOSF, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 8.080 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1408 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA CESFAM, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 16.878 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1407 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 436.778 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2018 | 1406 | PAGO POR ADQUISICION DE ESCANER PORTATIL CESFAM, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 78.316 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2018 | 1405 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES CLINICA CESFAMY LICEO, ADQUIRIDO A TRAVES EL PORTAL CHILE COMPRA | $ 245.983 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2018 | 1404 | PAGO SERVICIO DE ARRIENDO Y MATENCION DE FOTOCOPIADORA MES DE OCTUBRE | $ 59.366 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2018 | 1403 | PAGO SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION FOTOCOPIADORA MES DE SEPTIEMBRE | $ 30.909 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2018 | 1402 | PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO AMBULANCIA MERCEDES BENZ VITO, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 178.500 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2018 | 1401 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIONETA MITSUBISHI, ADQUISICION DE REPUESTOS | $ 251.090 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2018 | 1400 | PAGO SERVICIO LABORATORIO BASICO CESFAM Y DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | $ 5.789.905 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2018 | 1399 | PAGO SERVICIO TELEFONICO FIJO CESFAM DIRECCION Y BOX DE URGENCIAS, PERIODO 28/09/2018 AL 26/10/2018 | $ 240.252 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2018 | 1398 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POSTA CHANCAL, PERIODO 30/09/2018 AL 30/10/2018 | $ 161.038 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2018 | 1397 | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF CASINO PERIODO OCTUBRE | $ 9.400 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2018 | 1396 | PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POSTA COYANCO PERIODO OCTUBRE | $ 6.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2018 | 1395 | PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO FIJO E INTERNET CECOSF CASINO PERIODO 21/09/2018 AL 20/10/2018 | $ 339.832 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2018 | 1394 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CESFAM, PERIODO 20/09/2018 AL 18/10/2018 | $ 1.036.122 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/11/2018 | 1393 | TRASPASO DE SALDOS CONTABLE DESDE CUENTA BANCO CORPBANCA A BANCO ITAU | $ 511.296.892 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/11/2018 | 1392 | TRASPASO DE SALDOS CONTABLES DESDE CUENTA BANCO ESTADO A CUENTA BANCO ITAU | $ 251.750.032 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 08/11/2018 | 1391 | PAGO IMPUESTOS UNICOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $ 7.200.249 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 08/11/2018 | 1390 | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS SISTEMA DE URGENCIAS CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | $ 161.282 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 08/11/2018 | 1389 | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS SISTEMA COMUNAL DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | $ 25.050.992 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 08/11/2018 | 1388 | PAGO RETENCIONES Y SIMILARES MES DE OCTUBRE FUNCIONARIOS CESFAM | $ 389.319 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 08/11/2018 | 1387 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS REALIZADOS MES DE OCTUBRE | $ 9.502.657 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/11/2018 | 1386 | PAGO HONORARIOS SR. JORGE ESCALANTE, MEDICO, EXTENSION HORARIA MES DE OCTUBRE | $ 442.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/11/2018 | 1385 | PAGO HONORARIOS SRTA. PATRICIA HERNANDEZ, MEDICO GENERAL, EXTENSION HORARIA MES DE OCTUBRE | $ 170.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/11/2018 | 1384 | PAGO HONORARIOS SR. PATRICIO TORRES, GESTOR EN SALUD FAMILIAR MES DE OCTUBRE | $ 2.050.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/11/2018 | 1383 | PAGO HONORARIOS SRTA. SANDRA ESCOBAR, GESTOR COMUNITARIO, MES DE OCTUBRE CECOSF CASINO | $ 276.804 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/11/2018 | 1382 | PAGO HONORARIOS SRTA. KAREN ROMERO, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL CONVENIO FOFAR | $ 560.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/11/2018 | 1381 | PAGO HONORARIOS SRTA. NICOL VERA, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL CONVENIO APLICACIÓN DE FONDOS DE EQUIDAD RURAL | $ 440.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/11/2018 | 1380 | PAGO HONORARIOS SRTA. FABIOLA LEVY, ENFERMERA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAIS | $ 210.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/11/2018 | 1379 | PAGO HONORARIOS SRTA. CARLA ITURRA, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA | $ 650.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/11/2018 | 1378 | PAGO HONORARIOS SRTA. PATRICIA HERNANDEZ, MEDICO GENERAL, ENMARCADO DENTRO DEL CONVENIO APOYO A LA GESTION LOCAL DE ACTIVIDADES PLAN DE INVIERNO | $ 195.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/11/2018 | 1377 | PAGO HONORARIOS SR. RAUL FUENTEALBA, KINESIOLOGO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | $ 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/11/2018 | 1376 | PAGO HONORARIOS SR. JORGE ESCALANTE, MEDICO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 4.284.000 | ENLACE |