| DECRETOS DE PAGO SALUD MES DE OCTUBRE 2018 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1374 | PAGO HONORARIOS SR. SEBASTIAN MIRANDA, TENS, ENMARCADA DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 500.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1373 | PAGO HONORARIOS SR. LUIS SALDIAS, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1372 | PAGO HONORARIOS SR. JHON CAMPOS, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1371 | PAGO HONORARIOS SR. RAUL ZAMORANO, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 150.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1369 | PAGO HONORARIOS SRTA. JESSICA LEAL, ENFERMERA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 200.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1368 | PAGO HONORARIOS SRTA JOSELINES PRADO, ASISTENTE SOCIAL, GESTOR COMUNITARIO | $ 100.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1367 | PAGO HONORARIOS SR FRANCISCO MUÑOZ, FONOAUDIOLOGO, PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | $ 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1366 | PAGO HONORARIOS SRTA LILIANA PALACIOS, MATRONA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCNTES | $ 250.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1365 | PAGO HONORARIOS SRTA KATHERINE GONZALEZ, ADMINISTRATIVO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAIS | $ 120.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1364 | PAGO HONORARIOS SRA MARIA ESCOBAR, ENFERMERA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CURACIÓN AVANZADA ULCERA VENOSA | $ 290.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1362 | PAGO HONORARIOS SRTA. EVELYN SAAVEDRA, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAIENTO ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1361 | PAGO HONORARIOS SRTA. VALENTINA ARAVENA, ODONTOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA | $ 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1360 | PAGO HONORARIOS SRTA KAREN VALENZUELA, ODONTOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA | $ 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1358 | PAGO HONORARIOS SRTA. MARIA ROA, ASISTENTE SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DIR ALCOHOL TABACO Y OTRAS DROGAS | $ 260.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2018 | 1357 | PAGO HONORARIOS SRTA MARIA ROA, ASISTENTE SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL CONVENIO PILOTO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | $ 480.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2018 | 1356 | PAGO HONORARIOS SR. GONZALO VALDERRAMA, DIGITADOR GES | $ 350.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2018 | 1355 | PAGO HONORARIOS SRTA VILMA BETANZO, NUTRICIONISTA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA SANA | $ 660.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1354 | PAGO HONORARIOS SRTA ROCIO SANDOVAL, PSICOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA SANA | $ 340.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1353 | PAGO HONORARIOS SRTA CAMILA PADILLA, PROF. ED. FISICA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA SANA | $ 800.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1352 | PAGO HONORARIOS SR. RODRIGO ALARCON, KINESIOLOGO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 200.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1351 | PAGO HONORARIOS SRTA JOSELINE PRADO, ASISTENTE SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 450.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1350 | PAGO HONORARIOS SRTA CAROLINA ANDRADE, KINESIOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO TALLER GUATITAS PINTADAS | $ 150.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1348 | PAGO HONORARIOS SRTA MONICA GARCIA, ED. PARVULOS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 150.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1347 | PAGO HONORARIOS SRTA CATALINA VALDERRAMA, FONOAUDIOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 150.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1346 | PAGO HONORARIOS SRTA CATALINA VALDERRAMA, FONOAUDIOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1345 | PAGO HONORARIOS SRTA MONICA GARCIA, ED. PARVULOS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 31/10/2018 | 1344 | PAGO HONORARIOS SR. ALEJANDRO PARRA DIAZ, TEC. PARAMEDICO, ENMARCADO DENTRO DE EXTENSION HORARIA | $ 150.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 29/10/2018 | 1270 | PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS SISTEMA COMUNAL DE SALUD | $ 128.319.314 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 18/10/2018 | 1269 | PAGO DE 25 ENDODONCIAS SEGÚN PROGRAMA RESOLUTIVIDAD | $ 1.656.250 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 17/10/2018 | 1268 | PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM PERIODO 28/08/2018 AL 27/09/2018 | $ 979.980 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2018 | 1267 | PAGO POR ADQUISICION DE 200 CARPETAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 112.812 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2018 | 1266 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL CONSTRUCCION TABIQUERIA DIVISORIA BAÑOS PUBLICOS CESFAM, ADQUIRIDA A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 122.884 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2018 | 1265 | PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE IMPRESORAS CECOSF CASINO, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 196.778 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2018 | 1264 | PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO IMPLEMENTACIÓN BOX NUEVOS, ADQUIRIDO A TAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 314.200 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2018 | 1263 | PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DIRECCION CESFAM, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 36.345 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2018 | 1262 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFMA Y DEPENDENCIAS, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 688.248 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2018 | 1261 | PAGO CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA POSTA CHANCAL PERIODO 30/08/2018 AL 30/09/2018 | $ 122.005 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/10/2018 | 1259 | PAGO 20 RX. DE TORAX Y 14 RX. DE PELVIS PACIENTES CESFMA Y DEPENDENCIAS, ENMARCADO DENTO DEL PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS | $ 480.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/10/2018 | 1258 | PAGO 20 MAMOGRAFIAS 50-69A. Y 6 MAMOGRAFIAS OTRAS EDADES, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS | $ 507.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/10/2018 | 1257 | PAGO POR ADQUISICION DE 30 SILLAS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA BUENAS PRACTICAS, ADQUIRIDOA A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 543.893 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/10/2018 | 1256 | PAGO POR SUMINISTRO DE IMPRESORA, ENMARCADO DENTRO DEL CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 10.934 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/10/2018 | 1255 | PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, ENMARCADO DENTROD EL PROGRAMA BUENAS PRACTICAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 38.234 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/10/2018 | 1253 | PAGO POR ADQUISICION DE PIZARRA, ENMARCADA DENTRO DEL PROGRAMA BUENAS PRACTICAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 22.047 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/10/2018 | 1252 | PAGO POR ADQUISICION DE UN PARLANTE, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA BUENAS PRACTICAS, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 45.469 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/10/2018 | 1251 | PAGO POR 12 ECOT. MAMARIA PACIENTES CESFAM, ENM,ARCADO DENTRO DEL PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS | $ 221.616 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/10/2018 | 1250 | PAGO 16 ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES OTRAS EDADES Y 04 ECO 35-49 AÑOS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS | $ 470.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/10/2018 | 1249 | PAGO DE 69 RX TORAX 06 RX DE PELVIS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS | $ 1.380.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/10/2018 | 1248 | PAGO 13 MAMOGRAFIAS 50-69 A. 07 MAMOGRAFIAS OTRAS EDADES, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS | $ 390.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/10/2018 | 1247 | PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA BUENAS PRACTICAS, ADQUIRIDOA TRAVESD DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 19.662 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/10/2018 | 1244 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERÍA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DIR ALCOHOL Y DROGAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 122.838 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1243 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON CENABAST | $ 327.544 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1242 | PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS MEDICOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR REUTTER S.A. CON CENABAST | $ 431.638 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1241 | PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS MEDICOS CESFAM Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR MADEGOM S.A. CON CENABAST | $ 295.358 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1240 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENI CON PROVEEDOR DIFEM LABORATORIOS S.A. CON CENABAST | $ 37.823 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1239 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDORES MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA. CON CENABAST | $ 222.519 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1238 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIO PASTEUR S.A. CON CENABAST | $ 414.715 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1237 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES CON CENABAST | $ 61.077 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1236 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS CESFMA Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR SOCOFAR S.A. CON CENABAST | $ 200.206 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1235 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIO SANDERSON S.A. CON CENABAST | $ 611.541 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1234 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR FARMA STORAGE SPA CON CENABAST | $ 599.137 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1233 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR ASCEND LABORATORIES SPA CON CENABAST | $ 189.210 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1232 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LUXYPHARM SPA CON CENABAST | $ 69.020 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1231 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTDA CON CENABAST | $ 179.690 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1230 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIO CHILE S.A. CON CENABAST | $ 1.100.207 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1229 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR OPKO CHILE S.A. CON CENABAST | $ 254.173 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1228 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR GRUNENTHAL CHILENA LTDA CON CENABAST | $ 42.245 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1227 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABOTARIOS RAFFO S.A. CON CENABAST | $ 26.180 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1226 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS , SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR GEAMED S.A. CON CENABAST | $ 24.133 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1225 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIOS ANDROMACO S.A. CON CENABAST | $ 80.920 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1224 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDOR LTDA. CON CENABAST | $ 312.375 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1223 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR ETEX FARMACEUTICA LTDA CON CENABAST | $ 132.947 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1222 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENEDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEDOR LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LITDA CON CENABAST | $ 30.167 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1221 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PORVEEDOR ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA CON CENABAST | $ 9.520 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1220 | PAGO POR ASQUISICION DE MEDICAMNETOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIO BIOSANO S.A. CON CENABAST | $ 27.370 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1219 | PAGO POR ADQUISICON DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR DEUTSCHE PHARMA S.A. CON CENABAST | $ 83.538 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1218 | PAGO POR ADQUISICON DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR SICFARMA CHILE SPA CON CENABAST | $ 39.984 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1217 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR PHARMA TRADE S.A. CON CENABAST | $ 700.220 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1216 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIO WYETH LLC. CON CENABAST | $ 16.660 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1215 | PAGO POR ADQUISICION BOLSA DE PAPEL 1/4 PARA DESPACHO DE MEDICAMENTOS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR HELIOS S.A. CON CENABAST | $ 68.782 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1214 | PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS MEDICOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR OPTIVISION LTDA CON CENABAST | $ 84.309 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1213 | PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS MEDICOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR COMERCIAL LBF LTDA CON CENABAST | $ 183.784 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1212 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR DROGUERIA HOFMANN SAC. CON CENABAST | $ 37.128 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1211 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR LABORATORIOS LAFI LTDA CON CENABAST | $ 61.690 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1210 | PAGO POR ADQUISICON DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA CON CENABAST | $ 280.840 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1209 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS,S EGUN CONVENIO CON PROVEEDOR WINPHARMA SPA CON CENABAST | $ 29.750 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1208 | PAGO DE TICKETS UNIFORMES VARON | $ 200.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1207 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO HABILITACIÓN BOXES CESFAM | $ 143.633 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1206 | PAGO POR ADQUISICION DE 04 COMPUTADORES, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 1.263.017 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1205 | PAGO POR ADQUISICION DE 04 LICENCIAS OFFICE PARA EQUIPOS INFORMATICOS, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 534.226 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1204 | PAGO PRO ADQUISICION DE PAPEL GRADO MEDICO, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 560.816 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1203 | PAGO POR ADQUISICION DE 03 ESCRITORIOS HABILITACIÓN NUEVOS BOX, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 166.112 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1202 | PAGO POR ADQUISICION DE 05 FRAZADAS PARA BOX DE URGENCIAS, ADQUIRIDAS A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 54.752 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1201 | PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POSTA COYANCO PERIODO SEPTIEMBRE | $ 6.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1200 | PAGO CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA CESFAM PERIODO 20/08/2018 AL 20/09/2018 | $ 1.167.574 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1199 | PAGO SERVICIO TELEFONICO CECOSF CASINO PERIODO 21/08/2018 AL 20/09/2018 | $ 339.979 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1198 | PAGO SERVICIO INTERNET PLAN EMPRESA CLINICA DENTAL LICEO PERIODO 12/08/2018 AL 11/09/2018 | $ 56.700 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1197 | PAGO SERVICIO TELEFONICO MOVIL PLAN EMPRESA, DESAM, CESFAM Y POSTAS DE SALUD RURAL, PERIODO 12/08/2018 AL 11/09/2018 | $ 238.269 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/10/2018 | 1196 | PAGO SERVICIO TELEFONICO CESFAM Y URGENCIA PERIODO 17/08/2018 AL 26/09/2018 | $ 242.241 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2018 | 1195 | PAGO SERVICIO LABORATORIO BASICO CESFAM Y DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | $ 6.668.079 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2018 | 1194 | PAGO SERVICIO LABORATORIO BASICO CESFAM Y DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | $ 5.967.126 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/10/2018 | 1193 | PAGO DE IMPUESTO UNICO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE | $ 6.775.513 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/10/2018 | 1192 | PAGO COTIZACIONE SPREVISIONALES FUNCIONARIOS SISTEMA DE URGENCIA CESFAM | $ 161.282 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/10/2018 | 1191 | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS SITEMA COMUNAL DE SALUD | $ 32.675.895 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 04/10/2018 | 1190 | PAGO RETENCIONES Y SIMILARES MES DE SEPTIEMBRE | $ 389.319 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 04/10/2018 | 1189 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS REALIZADOS MES DE SEPTEIMBRE | $ 10.242.207 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1188 | PAGO HONORARIOS SRTA PATRICIA HERNANDEZ, MEDICINA GENERAL, EXTENSION HORARIA SEPTIEMBRE | $ 51.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1187 | PAGO HONORARIOS SR JORGE ESCALANTE, MEDICO, EXTENSION HORARIA SEPTIEMBRE | $ 833.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1186 | PAGO HONORARIOS SR ALEJANDRO PARRA, TENS EXTENSION HORARIA SEPTIEMBRE | $ 150.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1185 | PAGO HONORARIOS CONDUCTORES MES DE SEPTIEMBRE, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 784.440 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1184 | PAGO HONORARIOS SR SEBASTIAN MIRANDA, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 500.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1183 | PAGO HONORARIOS SR RODRIGO ZAMORANO, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 240.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1182 | PAGO HONORARIOS SR LUIS SALDIAS, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1181 | PAGO HONORARIOS SR JHON CAMPOS, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1180 | PAGO HONORARIOS SR WILLY TORRICO, MEDICO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 1.428.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1179 | PAGO HONORARIOS SR CARLOS SANCHEZ, MEDICO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 2.040.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1178 | PAGO HONORARIOS SR JULIO PEREZ, MEDICO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 2.448.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1177 | PAGO HONORARIOS SR. JORGE ESCALANTE, MEDICO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 2.856.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1176 | PAGO HONORARIOS SRTA SANDRA ESCOBAR, GESTOR COMUNITARIO, MES DE SEPTIEMBRE CECOSF CASINO | $ 276.804 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1175 | PAGO HONORARIOS SRTA LILIANA PALACIOS, MATRONA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCNTES | $ 250.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1174 | PAGO HONORARIOS SRTA NICOL VERA, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL CONVENIO APLICACIÓN DE FONDOS DE EQUIDAD RURAL | $ 440.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1173 | PAGO HONORARIOS SRA MARIA ESCOBAR, ENFERMERA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CURACIÓN AVANZADA ULCERA VENOSA | $ 290.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1172 | PAGO HONORARIOS SRTA MARIELA CORDOVA, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL CONVENIO APOYO A LA GESTION LOCAL DE ACTIVIDADES PLAN DE INVIERNO | $ 171.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1171 | PAGO HONORARIOS SRTA PATRICIA HERNANDEZ, MEDICINA GENERAL, ENMARCADO DENTRO DEL CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN LOCAL DE ACTIVIDADES PLAN DE INVIERNO | $ 570.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1170 | PAGO HONORARIOS SRTA KATHERINE GONZALEZ, ADMINISTRATIVO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAIS | $ 96.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1169 | PAGHO HONORARIOS SRTA FABIOLA INOSTROZA, ENFERMERA, ENMRACADO DENTRO DEL PROGRAMA MAIS | $ 168.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1168 | PAGO HONORARIOS SRTA KAREN ROMERO, TENS, ENMARACDO DENTRO DEL CONVENIO FOFAR 2018 | $ 560.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1167 | PAGO HONORARIOS SRTA CARLA ITURRA, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA | $ 650.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1166 | PAGO HONORARIOS SRTA VALENTINA ARAVENA, ODONTOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA | $ 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1165 | PAGO HONORARIOS SRTA EVELYN SAAVEDRA, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1164 | PAGO HONORARIOS SRTA KAREN VALENZUELA, ODONTOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA | $ 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1163 | PAGO HONORARIOS SRTA MARÍA ROA, ASISTENTE SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES | $ 220.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1162 | PAGO HONORARIOS SRTA MARÍA ROA, ASISTENTE SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DIR ALCOHOL TABACO Y OTRAS DROGAS | $ 260.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1161 | PAGO HONORARIOS SRTA MARÍA ROA, ASISTENTE SOCIAL,ENMARCADO DENTRO DEL CONVENIO PILOTO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | $ 480.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1160 | PAGO HONORARIOS SR RODRIGO ALARCON, KINESIOLOGO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 200.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1159 | PAGO HONORARIOS SRTA CAROLINA ANDRADE, KINESIOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO TALLER GUATITAS PINTADAS | $ 120.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1158 | PAGO HONORARIOS SRTA MONICA GARCIA, ED. PARVULOS, ENMARCADO EN EL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO TALLER GUATITAS PINTADAS | $ 120.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1157 | PAGO HONORARIOS SRTA MONICA GARCIA, ED. PARVULOS, ENMARCADO EN EL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2018 | 1156 | PAGO HONORARIOS SR. RAUL FUENTALBA, KINESIOLOGO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | $ 1.100.000 | ENLACE |