| DECRETOS DE PAGO SALUD MES DE SEPTIEMBRE 2018 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1154 | PAGO HONORARIOS SR FRANCISCO MUÑOZ, FONOAUDIOLOGO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | $ 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1153 | PAGO HONORARIOS SRTA JESSICA LEAL, ENFERMERA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 200.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1152 | PAGO HONORARIOS SR GONZALO POBLETE, DIGITADOR GES, MES DE SEPTIEMBRE | $ 350.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1151 | PAGO HONORARIOS SRTA ROCIO SANDOVAL, PSICOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA SANA | $ 340.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1150 | PAGO HONORARIOS SRTA CAMILA PADILLA, PROF. EDUC. FISICA, ENMARCADA DENTRO DEL PROGRAMA VIDA SANA | $ 800.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1149 | PAGO HONORARIOS SRTA VILMA BETANZO, NUTRICIONISTA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA SANA | $ 660.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1148 | PAGO HONORARIOS SRA ANDREA PALAVECINO, MATRONA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 200.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1147 | PAGO HONORARIOS SRTA CATALINA VALDERRAMA, FONOAUDIOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO TALLER GUATITAS PINTADAS | $ 120.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1146 | PAGO HONORARIOS SRTA CATALINA VALDERRAMA, FONOAUDIOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1145 | PAGO HONORARIOS SR PATRICIO TORRES, GESTOR EN SALUD FAMILIAR, MES DE SEPTIEMBRE | $ 2.050.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1144 | PAGO ADQUISICION INSUMOS COMESTIBLES MESA TERRITORIAL DE SALUD, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAIS CECOSF | $ 95.491 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1142 | PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PLAN TRIENAL DE PROMOCION DE LA SALUD, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 179.191 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1141 | PAGO POR ADQUISICON DE NOTEBOOK HP 240, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA BUENAS PRACTICAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 204.131 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1140 | PAGO POR ADQUISICON DE CARTUCHOS TINTA, ENMARCADOS EN EL PROGRAMA DIR ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 34.410 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1138 | PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 26/07/2018 AL 25/08/2018 PORTA COYANCO, LIUCURA ALTO Y CECOSF CASINO | $ 452.072 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1136 | PAGO POR ADQUISICION INSUMOS DENTALES CESFAM Y DEPENDENCIAS, ADQUIRIDOS TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 160.650 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1135 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENSENCIAS, SEGÚN CONVENIO CON PROVEEDOR ETHON PHARMACEUTICALS SPA CON CENABAST | $ 232.050 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1131 | PAGO ASISTENCIA A SEPTIMA JORNADA DE BUENAS PARCTICAS SRTA YILDA LETELIER DIRECTORA DESAMU, SRA EUGENIA LOPEZ DIRECTORA CESFAM, FABIOLA INOSTRAOZA ENFERMERA YOSELINNE SOTO MATRONA, GABRIELA BUSTAMENTE PSICOLOGA | $ 50.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1130 | PAGO MATERIAL IMPRESOMEDICO ADMINISTRATIVO, ADQUIRIDO A TRAVES DE PORTAL CHILE COMPRA | $ 195.755 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 28/09/2018 | 1129 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SANITARIOS CONSTRUCCION BOXES CESFAM, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 8.863 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 27/09/2018 | 1127 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | $ 181.269.144 | ENLACE |
| 24/09/2018 | 1126 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS SR. CESAR VALENZUELA CIFUENTES MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DENTALES | $ 592.700 | ENLACE | |
| DECRETO DE PAGO | 24/09/2018 | 1125 | RENDICION DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE | $ 199.461 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2018 | 1124 | PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POSTA CHANCAL PERIODO 30/07/2018 HASTA 30/08/2018 | $ 231.375 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2018 | 1123 | PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM PERIODO 27/07/2018 HASTA 28/08/2018 | $ 1.150.130 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 13/09/2018 | 1122 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CESFAM, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 132.251 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 13/09/2018 | 1121 | PAGO AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS FUNCIONARIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | $ 6.159.989 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1120 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO CECOSF CASINO, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 39.389 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1119 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 52.591 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1118 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA GOTITAS DE ESPERANZA, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD | $ 206.780 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1117 | PAGO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA BUENAS PRACTICAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 664.729 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1115 | PAGO POR ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 128.835 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1114 | PAGO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA BUENAS PRACTICAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 132.019 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1113 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SANITARIOS CONSTRUCCION BOXES CESFAM, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 2.180 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1112 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CESFAM Y DEPENDENCIAS SEGÚN CONVENIO CON CENABAST | $ 20.245 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1109 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA CECOSF CASINO, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 82.776 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1108 | PAGO POR ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS VEHICULO DE EMERGENCIA FIAT DUCATO, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 377.343 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1107 | PAGO POR ADQUISICION MATERIAL DE ASEO CECOSF CASINO, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 43.614 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1106 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA CECOSF CASINO, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 40.367 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1105 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO CESFAM, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 164.322 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1104 | PAGO POR ADQUISICION DE DOS SILLAS UNIDAD DE FARMACIA CESFAM, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 114.382 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1103 | PAGO POR ADQUISICION DE CARGADORES DE PILAS CESFAM, ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 20.700 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1102 | PAGO POR ADQUISICION DE LETRERO GALVANIZADO IDENTIFICACION PUNTO DE ENCUENTRO CESFAM, SEGÚN TRATO DIRECTO | $ 52.360 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1101 | PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO BOX SOCIAL CESFAM, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 440.874 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1100 | PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO, LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 486.879 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1099 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN BOXES CESFAM, ADQUIRIDO A TRAVES CHILE COMPRA | $ 35.014 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1098 | PAGO DE SUMINISTROS IMPRESORAS DESAMU, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 132.595 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1097 | PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO IMPRESORAS DESAMU | $ 488.847 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1096 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS POSTA COYANCO, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 16.630 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1095 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS BOXES CESFAM, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA | $ 6.243 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1094 | PAGO ARRIENDO Y MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA MESES JULIO Y AGOSTO | $ 73.749 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1092 | PAGO SERVICIO TELEFONICO FIJO UNIDAD EMERGENCIA Y DIRECCIÓN CESFAM PERIODO 27/07/2018 AL 26/08/2018 | $ 237.227 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1091 | PAGO SERVICIO TELEFONICO FIJO E INTERNET CECOSF CASINO PERIODO 21/04/2018 AL 30/08/2018 | $ 344.675 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2018 | 1089 | PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF CASINO PERIODO AGOSTO | $ 9.400 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 11/09/2018 | 1088 | PAGO HONORARIOS SR. SEBASTIAN MIRANDA, TENS, ENMARCAO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 500.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/09/2018 | 1087 | PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 26/06/2018 A 25/07/2018, CORRESPONDIENTE A LAS POSTAS COYANCO LIUCURA ALTO Y CECOSF CASINO | $ 470.510 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2018 | 1086 | PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCIONES DEL 10% BOLETAS HONORARIOS | $ 5.738.875 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2018 | 1085 | PAGO HONORARIOS SRTA. SANDRA ESCOBAR, GESTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO CECOSF CASINO | $ 276.804 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2018 | 1084 | PAGO HONORARIOS SR. FRANCISCO MUÑOZ, FONOAUDIOLOGO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | $ 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2018 | 1083 | PAGO HONORARIOS SR. RAUL FUENTEALBA, KINESIOLOGO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | $ 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2018 | 1082 | PAGO HONORARIOS SR. GONZALO POBLETE, DIGITADOR GES MES DE AGOSTO | $ 350.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2018 | 1081 | PAGO HONORARIOS SRTA. EVELYN SAAVEDRA, TENS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA | $ 600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2018 | 1080 | PAGO HONORARIOS SRTA. KAREN VALENZUELA, ODONTOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA | $ 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2018 | 1079 | PAGO HONORARIOS SRTA. ROCIO SANDOVAL, PSICOLOGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA SANA | $ 340.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2018 | 1078 | PAGO HONORARIOS SRTA. CAMILA PADILLA, PROF. EDUC. FISICA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA SANA | $ 800.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2018 | 1077 | PAGO HONORARIOS SRTA. VILMA BETANZO, NUTRICIONISTA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA SANA | $ 660.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2018 | 1076 | PAGO HONORARIOS SRTA. CAROLINA ANDRADE, KINESIOLOGA, TALLER GUATITAS PINTADAS, ENMARCADA DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 150.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2018 | 1075 | PAGO HONORARIOS SRTA MONICA GARCIA, ED. PARVULOS, TALLER GUATITAS PINTADAS, ENMARCADA DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 30.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2018 | 1074 | PAGO HONORARIOS SRTA. MONICA GARCIA, ED. PARVULOS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | $ 520.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2018 | 1073 | PAGO HONORARIOS SR. JORGE ESCALANTE, MEDICO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL | $ 2.040.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2018 | 1072 | PAGO HONORARIOS SR. JORGE ESCALANTE, MEDICO, EXTENSIÓN HORARIA AGOSTO 26 HORAS | $ 442.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2018 | 1071 | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS SISTEMA DE URGENCIAS, CHOFERES | $ 161.282 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 04/09/2018 | 1069 | PAGO RETENCIONES Y SIMILARES MES DE AGOSTO | $ 389.319 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 04/09/2018 | 1068 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS MES DE AGOSTO | $ 10.604.690 | ENLACE |
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