| DECRETOS DE PAGO SALUD DICIEMBRE 2024 |
|
|
|
|
|
|
| Tipo
de Acto Administrativo Aprobatorio |
Fecha del
Acto Administrativo Aprobatorio |
Numero del
Acto Administrativo Aprobatorio |
Breve
descripción del objeto del acto |
Monto Total de la Operación $ |
Enlace al
texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1409 |
PAGO INSUMOS PARA PACIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE
LA COMUNA ATRAVES DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION
DE RESPALDO |
$
135.660 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1410 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE COMUNA ATRAVES DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO, SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO |
$
54.978 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
03/12/2024 |
1411 |
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM
QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN BOELTAS DE
HONORARIO N° 62, 133, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO
AÑO 2024 |
$
720.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
03/12/2024 |
1412 |
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM
QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN BOELTAS DE
HONORARIO N° 33, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES |
$
250.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
03/12/2024 |
1413 |
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM
QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN BOLETAS DE
HONORARIO N° 34, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL AÑO
2024 |
$
150.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
03/12/2024 |
1414 |
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM
QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN BOELTAS DE
HONORARIO N° 384, 133, 22, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL AÑO
2024 |
$
4.380.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
03/12/2024 |
1415 |
PRESTACIONES A PACIENTES DEL CESFAM ALBERTO GYHRA SOTO,
CORRESPONDIENTE A TURNOS DE EXTENSION SUR Y EXTENSION HORARIA DE MEDICOS Y
TENS, SEGÚN BOLETAS HONORARIO N° 12,385,134,21 MES DE NOVIEMBRE 2024 |
$
1.953.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
03/12/2024 |
1416 |
PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024,
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
16.963.638 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
03/12/2024 |
1417 |
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CESFAM ANTIGUO. PERIODO
15/10/2024 HASTA 14/11/2024. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.797.200 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
03/12/2024 |
1418 |
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO. PERIODO 16/10/2024 HASTA
15/11/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
6.257.500 |
enlace |
| DECRETO DE PAGO |
03/12/2024 |
1419 |
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA COYANCO. PERIODO
NOVIEMBRE/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 6.600 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
03/12/2024 |
1420 |
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF CASINO. PERIODO
NOVIEMBRE/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 9.400 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
03/12/2024 |
1421 |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE/2024. A FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLON, SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
320.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
05/12/2024 |
1422 |
PAGO IMPOSICIONES CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS
DE SALUD DE LA COMUNA DE QUILLON, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024, ENEL CUAL
INLCUYE CAJA DE COMPENSACION, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
58.725.008 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
05/12/2024 |
1423 |
PAGO DE 28 ALTAS INTEGRALES (EXODONCIAS) DE PACIENTES DEL CESFAM
QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO MEDIANTE EL PORTAL DE CHILE COMPRA
SEGÚN O/C 4367-212-SE24, SEGÚN BOLETA HONORARIO N° 181, DE LA PROFESIONAL
ODONTOLOGA SRTA. KAREN VALENZUELA MEZA. |
$
2.035.376 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1424 |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS A PACIENTES DEL CESFAM
QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA CIRUGIA MENOR
SEGUN BOLETA HONORARIOS N°836, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 4367-283-SE24,
POR LA REALIZACION DE 200 CIRUGIAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
5.146.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1425 |
PAGO COMISIONES DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHILLAN POR EL MES DE
NOVIEMBRE/ 2024, SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS N° 6371, 6411, 6299, 6280, 6175,
6123, 6094, 6087, 6055, 5990, 5936, 5876, 6148, 6274, 6376, 6283, APRUEBA
COMISIONES DE SERVICIO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.082.620 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1426 |
PAGO DE IMPUESTO UNICO A PERSONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE A
LAS REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, Y LAS BOLETAS DE HONORARIO DEL
MISMO MES, POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL 13.75% ADEMAS DE LOS IMPUESTOS
ADICIONALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. |
$
7.184.358 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1427 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR MEGALABS CHILE S.A. CON LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
61.176 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1428 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LUXYPHARM SPA. CON LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$
70.805 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1429 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR DFMPHARMA CON LA CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
13.090 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1430 |
PAGO INSUMOS MEDICOS PARA
PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS.
CONVENIO PROVEEDOR MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA. CON LA CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
131.281 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1431 |
PAGO MEDICMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR PISA FARMACEUTICA DE CHILE
SPA.. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
310.733 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1432 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL
BAXTER DE CHILE LTDA. CON LA CENTRAL
DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
21.420 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1433 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR TECNOFARMA CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
199.920 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1434 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR CHEMOPHARMA S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
54.978 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1435 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIOS SAVAL
S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO |
$
101.120 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1436 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ITF LABOMED FARMACEUTICA
LTDA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
107.100 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1437 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR BPH S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
68.068 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1438 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABVITALES S.A. CON LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$
34.748 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1439 |
PAGO INSUMOS MEDICOS PARA
PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS.
CONVENIO PROVEEDOR TEXTILES ZAHR S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
71.400 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1440 |
PAGO INSUMOS MEDICOS PARA
PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS.
CONVENIO PROVEEDOR ENVASES PLACART S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
471.240 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1441 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ZERICUM SPA. CON LA CENTRAL
DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
214.200 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1442 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR INDOPHARMA S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
58.191 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1443 |
PAGO INSUMOS MEDICOS PARA
PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS.
CONVENIO PROVEEDOR SINOCARE CHILE LTDA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
54.145 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1444 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR PHARMA TRADE S.A. CON LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$
96.390 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1445 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIOS SILESIA
S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
38.984 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1446 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR GRUNENTHAL CHILENA LTDA.
CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO |
$
109.242 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1447 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ETHON PHARMACEUTICALS
COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO |
$
20.111 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1448 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR MERCK S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
278.460 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1449 |
PAGO INSUMOS MEDICOS PARA
PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS.
CONVENIO PROVEEDOR COMERCIAL LBF LTDA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
59.262 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1450 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTDA. CON LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$
116.025 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1451 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR DROGUERIA GLOBAL PHARMA
SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
52.479 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1452 |
PAGO INSUMOS MEDICOS PARA
PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS.
CONVENIO PROVEEDOR REDLAB S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA
DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
52.479 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1453 |
PAGO MEDICMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR CENABAST.. CON LA CENTRAL
DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$
194.860 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1454 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR EMCURE PHARMA CHILE SPA.
CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
146.728 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1455 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO CHILE S.A. CON
LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
117.096 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1456 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR MDC HEALTH SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
261.039 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1457 |
PAGO MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM
QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR DIFEM
LABORATORIOS S.A. CON LA CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
52.308 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1458 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
70.886 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1459 |
PAGO MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM
QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR MEDIKS
S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
119.833 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1460 |
PAGO INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR.
ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO PASTEUR
S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
200.575 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1461 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR FARMACEUTICA CARIBEAN
SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
975.289 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1462 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO BIOVAL
SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO |
$
162.138 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1463 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ALEMBIC PHARMACEUTICALS
SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
223.601 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1464 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ASCEND LABORATORIES SPA.
CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
477.530 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1465 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO SANDERSON S.A.
CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
340.578 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1466 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR MEDINOVA LTDA. CON LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
87.023 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1467 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ARAMA NATURAL
PRODUCTS. CON LA CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$
1.832.095 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1468 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR OPKO CHILE S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
477.666 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1469 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIOS RECALCINE
S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
102.102 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
06/12/2024 |
1470 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR WINPHARM SPA. CON LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
120.392 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
09/12/2024 |
1471 |
PAGO BONO TRATO AL USUARIO PARA FUNCIONARIOS DE LOS DIFERENTES
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE QUILLON CORRESPONDIENTE AL TRAMO 2,
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO |
$
34.508.742 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1472 |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIOS CONDUCTORES DE AMBULANCIA EN EL
CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO |
$
1.200.182 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1473 |
PAGO FACTURA N° 156
PROVEEDOR REDIS SPA POR $ 4.998.000.-, POR SERVICIO PROFESIONAL
ELECTRICISTA PARA OBTENCION DEL T1, NECESARIOS PARA LOGRAR CERTIFICACION DE
FUNCIONAMIENTO EN LAS POSTAS DE LIUCURA ALTO Y CHANCAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA
N° 4367-326-SE24, FICHA TECNICA N° 205, DECRETO ALCALDICIO N° 5329 DE FECHA
26/09/2024, APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE
ORDEN DE COMPRA SEGUN CORRESPONDA, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CON |
$
4.998.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1474 |
PAGO FACTURA N° 607 PROVEEDOR SOC RADIOLOGICA CORDILLERA LTDA
POR $ 129.850.-, TOMA DE RADIOGRAFIAS DE TORAX Y PELVIS "CONVENIO
IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS AÑO 2024", SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-225-SE24, FICHA TECNICA N° 07, DECRETO ALCALDICIO N° 3316 DE FECHA
29/05/2024, APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION SERVICIOS IMAGENES DIAGNOSTICAS,
DECRETO ALCALDICIO N° 2822 DE FECHA 07/05/2024, APRUEBA ADJUDICACION
LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE ORDEN DE COMPRA SEGUN CORRESPONDA,
SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
129.850 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1475 |
PAGO FACTURA N° 2010 PROVEEDOR MAVE TECHNOLOGY SPA POR $
1.116.299.-, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA SER UTILIZADO EN
REGISTRO DE USUARIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL PROGRAMA VIDA SANA, SEGUN
ORDEN DE COMPRA N° 4367-414-AG24, FICHA TECNICA N° 341, SE ADJUNTA INGRESO DE
BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.116.299 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1476 |
PAGO FACTURA N° 6232 PROVEEDOR LABORATORIOS SCHALPER S.A POR $
180.000.- EXAMENES BIOPSIAS PROCESADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, ORDEN
DE COMPRA N° 4367-303-AG24, FICHA TECNICA N° 09, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 180.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1477 |
PAGO FACTURA N° 94 PROVEEDOR SOC DE PROFES CENTRO DE DIAGNOST Y
PROCED OTORRINOLARINGOLOGICOS LTDA POR $ 7.191.401.-, 58 ATENCIONES DE
CANASTA ORL DE ACUERDO AL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD AÑO 2024, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 4367-169-SE24, FICHA TECNICA N° 09, DECRETO ALCALDICIO N° 3315 DE
FECHA 29/05/2024, APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION SERVICIOS ATENCION
OTORRINOLOGIA , DECRETO ALCALDICIO N° 2748 DE FECHA 30/04/2024, APRUEBA
ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE ORDEN DE COMPRA SEGUN
CORRESPONDA, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$
7.191.401 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1478 |
PAGO FACTURA N° 2184 PROVEEDOR COMERCIAL VR LTDA POR $
2.850.050.-, ADQUISICION CONCENTRADOR DE OXIGENO Y ACCESORIOS, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 4367-409-SE24, FICHA TECNICA N° 322, DECRETO ALCALDICIO N° 6226 DE
FECHA 19/11/2024, APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE
EMISION DE ORDEN DE COMPRA SEGUN CORRESPONDA, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
2.850.050 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1479 |
PAGO FACTURA N° 711 Y 710 PROVEEDOR COMERCIAL BUSTAMANTE
HERMANAS LTDA POR $ 656.391.- ADQUISICION DE INSUMOS TERAPEUTICOS NECESARIOS
PARA REALIZAR EJERCICIO PROFESIONAL PARA PROGRAMA DE SALUD MENTAL DEL CESFAM
DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-362-AG24, FICHA TECNICA
N° 281, SE ADJUNTAN INGRESOS DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 656.391 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1480 |
PAGO FACTURA N° 582 PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA POR $
999.838.-, ADQUISICION MATERIAL DE DIFUSION PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES
DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-338-AG24,
FICHA TECNICA N° 313, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$ 999.838 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1481 |
PAGO FACTURA N° 3541 PROVEEDOR HERMELO ARRIAGADA FIGUEROA POR $
172.550.-, ADQUISICION DE TALONARIOS DE INTERCONSULTA Y DERIVACION PARA SER
UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTO Y URGENCIAS CESFAM DR. ALBERTO GYHRA
SOTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-413-SE24, FICHA TECNICA N° 390, DECRETO
ALCALDICIO N° 4625 DE FECHA 16/08/2024, CONTRATACION DE SUMINISTRO DISEÑO E
IMPRESION DE MATERIAL CLINICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO U OTRO, SE ADJUNTA
INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$ 172.550 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1482 |
PAGO FACTURA N° 11445 PROVEEDOR SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.
POR $ 151.261.-, ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-417-SE14, DECRETO ALCALDICIO N°
1404 DE FECHA 05/03/2024, CONTRATO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL
2024-2024, DECRETO ALCALDICIO N° 706 DE FECHA 31/01/2024, APRUEBA
ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE ORDENES DE COMPRA, SE
ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 151.261 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1483 |
PAGO FACTURA N° 3290 PROVEEDOR DTS AUTOSERVICIO SPA POR $
670.576.-, ARRIENDO DE TOTEM, ORDENAMIENTO DE FILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-418-SE18, DECRETO ALCALDICIO N°
1364 DE FECHA 18/03/2022, CONTRATO DE SUMINISTRO TOTEM ORDENAMIENTO DE FILAS
CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, DECRETO ALCALDICIO N° 866 DE FECHA 18/02/2024,
APRUEBA CONTRATACION MEDIANTE TRATO DIRECTO Y EMSIION DE ORDEN DE COMPRA, SE
ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 670.576 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1484 |
PAGO FACTURA N° 7390 PROVEEDOR INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS
LTDA POR $ 599.616.-, ARRIENDO Y MANTENCION DE FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES
DE OCTUBRE 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-387-SE24, DECRETO ALCALDICIO
N° 2197 DE FECHA 05/04/2024, APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIO,
DECRETO ALCALDICIO N° 1803 DE FECHA 20/03/2024, APRUEBA ADJUDICACION DE
LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE ORDEN DE COMPRA, SE ADJUNTA
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 599.616 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1485 |
PAGO FACTURA N° 3446 PROVEEDOR EQUIPOS MEDICOS CHILE SPA POR $
785.400.- ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER
DICTADO POR SSÑ A REALIZAR LAVADO DE OIDOS Y POSTERIORMENTE REALIZAR ESTE
PROCEDIMIENTO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM QUILLON, SEGUN ORDEN DE COMPRA
N° 4367-267-AG24, FICHA TECNICA N° 227, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA FARMACIA
Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 785.400 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1486 |
PAGO FACTURA N° 6408 PROVEEDOR ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL
OCARES ARIAS EIRL POR $ 1.263.260.- SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA A
VEHICULOS PERTENECIENTES AL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 4367-336-AG24, FICHAS TECNICAS N° 311-310-309, SE ADJUNTA
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.263.260 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1487 |
PAGO FACTURA N° 12300 PROVEEDOR AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA POR
$ 1.514.989.-, ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS
DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-360-AG24, FICHA TECNICA N° 336, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA FARMACIA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.514.989 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1488 |
PAGO FACTURA N° 156513 Y 156514 PROVEEDOR BLUE MIX SPA POR $
3.381.214.- ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL
DESAMU Y LOS CENTROS DE SALUD, PARA UN PERIODO DE 3 MESES, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 4367-371-SE24, FICHAS TECNICAS N° 364-282-206-, DECRETO ALCALDICIO
N° 1509 DE FECHA 16/03/2024, APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION SERVICIO DE
CONVENIO SUMINISTRO DE LIBRERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, SE ADJUNTAN INGRESOS
DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
3.381.214 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1489 |
PAGO FACTURAS N° 424013, 422598 Y 422792 PROVEEDOR PV EQUIP S.A
POR $ 1.957.788.- ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN
LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTO Y SUR DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SEGUN
ORDEN DE COMPRA N° 4367-339-AG24, FICHA TECNICA N° 308, SE ADJUNTAN INGRESOS
DE BODEGA FARMACIA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.957.788 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1490 |
PAGO FACTURA N° 169709 PROVEEDOR TREMA DENTAL LTDA POR $
1.992.060.- ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA
COMUNA DE QUILLON, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-395-AG24, FICHA TECNICA N°
289, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA FARMACIA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.992.060 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1491 |
PAGO FACTURAS N° 324181, 324179, 324184, 324180, 324183 Y 324185
PROVEEDOR MAYORDENT DENTAL LTDA POR $ 9.747.350.- ADQUISICION DE INSUMOS
DENTALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA
DE QUILLON, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-366-SE24, FICHA TECNICA N° 289,
DECRETO ALCALDICIO N° 5907 DE FECHA 04/11/2024, APRUEBA ADJUDICACION DE
LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE ORDEN DE COMPRA SEGUN CORRESPONDA,
SE ADJUNTAN INGRESOS DE BODEGA FARMACIA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
9.747.350 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1492 |
PAGO FACTURA N° 180217 PROVEEDOR EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA
POR $ 924.630.-, SERVICIOS DE RETIRO DE RESIDUOS DESDE LAS DEPENDENCIAS DEL
CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-396-SE24,
DECRETO ALCALDICIO N° 621 DE FECHA 29/01/2024, APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION
DEL SERVICIO, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO |
$ 924.630 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1493 |
PAGO FACTURA N° 6504 PROVEEDOR ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL
OCARES ARIAS EIRL POR $ 1.618.050.- SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA A
VEHICULOS PERTENECIENTES AL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 4367-350-AG24, FICHA TECNICA N° 325-319, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.618.050 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1494 |
PAGO FACTURA N° 1951 PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS POR $ 2.998.800.- MANTENCION PREVENTIVA ANUAL
PARA EQUIPOS CRITICOS CLINICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-372-SE24, FICHA
TECNICA N° 49, DECRETO ALCALDICIO N° 2138 DE FECHA 04/04/2024 APRUEBA
ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AOTURICESE EMISION DE ORDEN DE COMPRA SEGUN
CORRESPONDA, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$
2.998.800 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
10/12/2024 |
1495 |
PAGO FACTURA N° 3279 PROVEEDOR GENSET ENERGY SOLUTIONS LTDA POR
$ 1.130.500.- SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE GRUPOS ELECTROGENOS EN LOS
DISTINTOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-308-SE24, FICHA TECNICA N° 219, DECRETO ALCALDICIO N° 4987 DE FECHA
05/09/2024, APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE
ORDEN DE COMPRA SEGUN CORRESPONDA, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.130.500 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1496 |
PAGO TOMA DE EXAMENES APACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO, CECOSF Y POSTAS DE SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2024. SEGUN RESOLUCION
EXENTA 1 CN°1242 DE FECHA 06/03/2024 QUE APRUEBA CONVENIO CON EL
HOSPITAL COMUNITARIO SDE BULNES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
15.100.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1497 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LUXYPHARM SPA. CON LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$ 70.805 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1498 |
PAGO INSUMOS MEDICOS PARA
PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS.
CONVENIO PROVEEDOR TEXTILES ZAHR S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 71.400 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1499 |
PAGO MEDICMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR PISA FARMACEUTICA DE CHILE
SPA.. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 310.733 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1500 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR FARMACEUTICA CARIBEAN
SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 618.860 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1501 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR UNIFARMA SPA. CON LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO |
$ 226.838 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1502 |
PAGO MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM
QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR MEDIKS
S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 142.514 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1503 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR OPKO CHILE S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 445.536 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1504 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ARAMA NATURAL
PRODUCTS. CON LA CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$
1.820.790 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1505 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO BIOSANO S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA
DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 548.352 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1506 |
PAGO INSUMOS MEDICOS PARA
PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS.
CONVENIO PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 330.201 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1507 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR PINNACLE CHILE SPA. CON LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$ 177.894 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1508 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR INSTITUTO SANITAS S.A. CON
LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 271.677 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1509 |
PAGO FACTURA N° 3548 PROVEEDOR HERMELO ARRIAGADA FIGUEROA POR $
190.400.-, ADQUISICION DE TALONARIOS DE INTERCONSULTA Y DERIVACION PARA SER
UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTO Y URGENCIAS CESFAM DR. ALBERTO GYHRA
SOTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-420-SE24, FICHA TECNICA N° 390, DECRETO
ALCALDICIO N° 4625 DE FECHA 16/08/2024, CONTRATACION DE SUMINISTRO DISEÑO E
IMPRESION DE MATERIAL CLINICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO U OTRO, SE ADJUNTA
INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$ 190.400 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1510 |
PAGO FACTURA N° 11496 PROVEEDOR SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.
POR $ 679.728.-, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-423-SE24, FICHA TECNICA N°
383, DECRETO ALCALDICIO N° 1404 DE FECHA 05/03/2024, CONTRATO DE SUMINISTRO
DE OXIGENO MEDICINAL 2024-2024, DECRETO ALCALDICIO N° 706 DE FECHA
31/01/2024, APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE
ORDENES DE COMPRA, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$ 679.728 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1511 |
SE PAGA FACTURA N° 388855 PROVEEDOR MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
POR $ 221.064.- ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL
CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-394-AG24, FICHA
TECNICA N° 343, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA FARMACIA Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$ 221.064 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1512 |
SE PAGA FACTURA N° 36 PROVEEDOR TECHBIOMEDICAL SPA POR $
1.130.500.- MANTENCION PREVENTIVA SILLONES DENTALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-374-AG24, FICHA TECNICA N° 374, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.130.500 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1513 |
SE PAGA FACTURA N° 22609 PROVEEDOR OLMOS Y COMPAÑIA LTDA POR $
371.875.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA LA UNIDAD DE MATERNAL
DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-392-AG24, FICHA TECNICA N° 343, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 371.875 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1514 |
SE PAGA FACTURA N° 663 PROVEEDOR INVERSIONES CHAVEZ Y COMPAÑIA
LTDA POR $ 283.051.- ARRIENDO DE DISPENSADORES Y ADQUISICION DE BOTELLONES DE
AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 4367-401-SE24, FICHA TECNICA N° 382, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 283.051 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1515 |
SE PAGA FACTURA N° 309 PROVEEDOR COMERCIAL HS LTDA POR $
428.043.- ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAN TRIENAL DE PROMOCION DE LA SALUD,
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-376-AG24, FICHA TECNICA N° 352, SE ADJUNTA
INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 428.043 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1516 |
SE PAGA FACTURA N° 1725 PROVEEDOR FRANCISCO ANDRES CONTRERAS
CACERES POR $ 234.242.- ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO
EN COFFE BREAK PARA DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DE LAS POSTAS DE LA COMUNA,
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-379-AG24, FICHA TECNICA N° 346, SE ADJUNTA
INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 234.242 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1517 |
SE PAGA FACTURA N° 328 PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA
POR $ 773.500.- ADQUISICION SERVICIO DE CATERING PARA 60 PERSONAS, SEGUN
ORDEN DE COMPRA N° 4367-390-AG24, FICHA TECNICA N° 357, SE ADJUNTA
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 773.500 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1518 |
SE PAGA FACTURA N° 327 PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA
POR $ 476.000.- ADQUISICION SERVICIO DE CATERING PARA 60 PERSONAS, SEGUN
ORDEN DE COMPRA N° 4367-385-AG24, FICHA TECNICA N° 356, SE ADJUNTA
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 476.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1519 |
SE PAGA FACTURA N° 13558844 PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A POR $ 20.003.- ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR MESA
TERRITORIAL SECTOR TRANSVERSAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-406-AG24, FICHA
TECNICA N° 256, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 20.003 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
13/12/2024 |
1520 |
PAGO INSUMOS MEDICOS PARA
PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS.
CONVENIO PROVEEDOR ENVASES PLACART S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO |
$ 471.240 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1521 |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES
CESFAM DOCTOR ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, SEGUN
BOLETAS HONORARIOS N°79,152,156,15531,158,157,42,151, ENMARCADOS DENTRO DEL
PROGRAMA URGENCIA RURAL PARA EL AÑO 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$
3.708.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1522 |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES
CESFAM DOCTOR ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, SEGUN
BOLETAS HONORARIOS N°4, 43 Y 160,
ENMARCADOS EN EL PROGRAMA DE EXTENSION HORARIA MEDICA 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 703.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1523 |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES
CESFAM DOCTOR ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, SEGUN
BOLETAS HONORARIOS N°153,80, 41 Y 159,
ENMARCADOS EN EL PROGRAMA DE EXTENSION HORARIA MEDICA TURNOS DE
URGENCIA RURAL 2024, SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
2.144.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1524 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ETHON SPA. CON LA CENTRAL
DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$ 20.111 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1525 |
PAGO INSUMOS MEDICOS PARA
PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS.
CONVENIO PROVEEDOR COMERCIAL LBF LTDA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 59.262 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1526 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIOS SILESIA
S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO |
$ 38.984 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1527 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR PHARMA TRADE S.A. CON LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$ 96.390 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1528 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR TECNOFARMA CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 199.920 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1529 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR DFMPHARMA CON LA CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 13.090 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1530 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR GRUNENTHAL CHILENA LTDA.
CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO |
$ 109.242 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1531 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR BPH S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 68.068 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1532 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 9.768 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1533 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR DROGUERIA GLOBAL PHARMA
SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 52.479 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1534 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO ACONFAR CHILE
LTDA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 39.275 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1535 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR INDOPHARMA S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 58.191 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1536 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO CHILE S.A. CON
LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 117.096 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1537 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR DIFEM LABORATORIOS
S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 52.308 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1538 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR MDC HEALTH SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 261.039 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1539 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ASCEND LABORATORIES SPA.
CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 396.669 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1540 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO PASTEUR S.A.
CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 100.615 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1541 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ALEMBIC PHARMACEUTICALS
SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 210.690 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1542 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR FARMACEUTICA CARIBEAN
SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 780.565 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1543 |
SE PAGA FACTURA N° 1721 PROVEEDOR FRANCISCO ANDRES CONTRERAS
CACERES POR $ 482.027.- ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER
UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-375-AG24, FICHA TECNICA N° 353, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 482.027 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1544 |
PAGO FACTURA N° 73376 PROVEEDOR LIBRERIA ATLANTIK LTDA POR $
56.106.- ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTLIZADOS EN DIAGNOSTICOS
PARTICIPATIVOS DE LAS POSTAS DE LA COMUNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-381-AG24, FICHA TECNICA N° 346, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 56.106 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1545 |
PAGO FACTURA N° 13558841 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A POR $
120.866.- ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN
ACTIVIDADES EN LOS COLEGIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-400-AG24, FICHA
TECNICA N° 341, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 120.866 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1546 |
PAGO FACTURA N° 30655 PROVEEDOR COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA POR $
119.631.- ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES
EDUCATIVOS CON USUARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-391-AG24, FICHA
TECNICA N° 346, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 119.631 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1547 |
PAGO FACTURA N° 452 PROVEEDOR ELECTRO FAST SPA POR $ 1.639.822.-
POR MANTENCION CORRECTIVA A LA MATRIZ DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE IMPULSION
DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-404-AG24, FICHA TECNICA N° 378, SE
ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.639.822 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1548 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.:
4367-230-AG24. SOLICITADO POR EL SR. ALFREDO CEA V. QUIMICO FARMACEUTICO DEL
CESFAM. POR QUIEBRE DE STOCK NO DESPACHARON EL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.206.660 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1549 |
PAGO SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET CECOSF CASINO. PERIODO
21/10/2024 HASTA 20/11/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 413.276 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1550 |
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM ANTIGUO. PERIODO 29/10/2024
HASTA 28/11/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 173.500 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1551 |
PAGO FACTURA N° 7559 PROVEEDOR INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS
LTDA, POR UN TOTAL $ 610.090.-, POR SERVICIOS DE ARRIENDO Y MANTENCION DE
FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 4367-437-SE24, DECRETO ALCALDICIO N° 2197 DE FECHA 05/04/2024,
SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORAS DEPENDENCIAS DEPARTAMENTO DE SALUD, QUILLON
2024-2024, DECRETO ALCALDICIO N° 1803 DE FECHA 20/03/2024, APRUEBA
ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE ORDENES DE COMPRA
SEGUN CORRESPONDA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 610.090 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1552 |
PAGO FACTURA N° 589 PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA POR $
1.805.706.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPACITACION UNIVERSAL PARA
FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-399-AG24,
FICHA TECNICA N° 369, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$
1.805.706 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
16/12/2024 |
1553 |
PAGO FACTURA N° 73885 PROVEEDOR LIBRERIA ATLANTIK LTDA POR $
456.590.- ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTLIZADO EN LA
IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA TELESALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-426-AG24, FICHA TECNICA N° 385, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 456.590 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1554 |
PAGO SERVICIO TELEFONICO PLAN EMPRESA CORRESPONDIENTE A
DIRECCION DEL DESAMU, DIRECCION DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. Y
SUS POSTAS DE SALUD RURAL. PERIODO 12/11/2024 HASTA 11/12/2024. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 319.800 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1555 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR MEGALABS CHILE S.A. CON LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 61.176 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1556 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ZERICUM SPA. CON LA CENTRAL
DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 214.200 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1557 |
PAGO INSUMOS MEDICOS PARA
PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS.
CONVENIO PROVEEDOR MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA. CON LA CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$ 131.281 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1558 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIOS SAVAL
S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 101.120 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1559 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR PINNACLE CHILE SPA. CON LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$ 156.652 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1560 |
PAGO INSUMOS MEDICOS PARA
PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS.
CONVENIO PROVEEDOR REDLAB S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA
DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 126.997 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1561 |
PAGO MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM
QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR MEDIKS
S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 262.347 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1562 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIOS RECALCINE
S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 102.102 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1563 |
PAGO FACTURA 1253 PROVEEDOR J Y F INGENIERA SPA POR $ 412.692.-
ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE
REHABILITACION DEL CESFAM QUILLON Y SUS POSTAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-421-AG24, FICHA TECNICA N° 302, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 412.692 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1564 |
PAGO FACTURA N° 392 PROVEEDOR OVALOKOLOR SPA POR $ 301.951.-
ADQUISICION DE INSUMOS DE COSTURA PARA LLEVAR A CABO TALLERES DEL PROGRAMA
PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-428-AG24, FICHA TECNICA
N° 349, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 301.951 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1565 |
PAGO FACTURA N° 32 PROVEEDOR KATY PRODUCCIONES SPA POR $
230.000.- SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-419-AG24, FICHA TECNICA N° 388, SE ADJUNTA CERTFICADO DE CONFORMIDAD Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 230.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1566 |
PAGO FACTURA N° 195764 PROVEEDOR INTERNATIONAL CLINICS S.A POR $
636.650.- ADQUISICION DE PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTRODOS CPR ATAT-PADZ,
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-431-AG24, FICHA TECNICA N° 342, SE ADJUNTA
INGRESO DE BODEGA FARMACIA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 636.650 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1567 |
PAGO FACTURA N° 425247 PROVEEDOR PV EQUIP S.A POR $ 476.595.-
ADQUISICION DE ELECTRODOS CPR STAT-PADZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-430-AG24, FICHA TECNICA N° 342, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA FARMACIA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 476.595 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1568 |
PAGO BOLETA HONORARIO
N°105 PROVEEDOR CONSTANZA PAZ INOSTROZA CAMPOS POR $ 2.477.100.- PROGRAMAS
ODONTOLOGICOS AÑO 2024-SEMBRANDO SONRISAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-210-SE24, FICHA TECNICA N° 08, DECRETO ALCALDICIO N° 3415 DE FECHA
05/06/2024, APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE
ORDEN DE COMPRA SEGUN CORRESPONDA, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFOMIDAD Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
2.872.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1569 |
PAGO FACTURA N° 188 PROVEEDOR DANMARK SPA POR $ 297.125.-
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE
REHABILITACION DEL CESFAM QUILLON, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-389-AG24,
FICHA TECNICA N° 302, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$ 297.125 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1570 |
PAGO FACTURA N° 189 PROVEEDOR DANMARK SPA POR $ 146..783.-
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE
REHABILITACION DEL CESFAM QUILLON, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-388-AG24,
FICHA TECNICA N° 302, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$ 146.783 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1571 |
PAGO FACTURA N° 7 PROVEEDOR BCL VENTAS SPA POR $ 748.141.-
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE
REHABILITACION DEL CESFAM QUILLON, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-432-AG24,
FICHA TECNICA N° 302, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$ 748.141 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1572 |
PAGO FACTURAS N° 1199 Y 1192 PROVEEDOR SOCIEDAD DE CAPACITACION
TM LTDA POR $ 10.000.000.- CURSO PREVENCION, DETENCION Y PRIMERA RESPUESTA A
PERSONAS CON RIESGO SUICIDA EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CURSO CUIDADO DE
LOS TRABAJADORES DE LA SALUD, LIDERAZGOS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA
FOMENTANDO UNA CULTURA DEL BUEN TRATO, INCLUYE LEY KARIN, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 4367-408-SE24, FICHAS TECNICAS N° 367 Y 368, SE ADJUNTA CERTIFICADO
DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
10.000.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1573 |
PAGO FACTURA N° 6265 PROVEEDOR LABORATORIOS SCHALPER S.A POR $
54.000.- EXAMENES BIOPSIAS PROCESADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN
ORDEN DE COMPRA N° 4367-303-AG24, FICHA TECNICA N° 09, SE ADJUNTA CERTIFICADO
DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 54.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1574 |
PAGO FACTURA N° 613 PROVEEDOR SOC RADIOLOGICA CORDILLERA LTDA
POR $ 104.880.- 6 RX TORAX PA Y LATERAL Y 6 RX PELVIS AP, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 4367-225-SE24, FICHA TECNICA N° 07, DECRETO ALCALDICIO N° 3316 DE
FECHA 29/05/2024, APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION SERVICIOS IMAGENES
DIAGNOSTICAS, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$ 104.880 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1575 |
PAGO FACTURA N° 433 PROVEEDOR ELECTRO FAST SPA POR $ 499.800.-
MANTENCION PREVENTIVO Y SERVICIO DE SANITIZACION DE ESTANQUES, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 4367-345-AG24, FICHA TECNICA N° 315, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 499.800 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1576 |
PAGO FACTURA N° 1116 PROVEEDOR SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
ENTRENIÑOS LTDA POR $ 390.000.- MENSUALIDAD NOVIEMBRE 2024 (HIJO DRA. ASIUL
HERNANDEZ), SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-110-SE24, FICHA TECNICA N° 05,
DECRETO ALCALDICIO N° 1639 DE FECHA 14/03/2024, AUTORIZA TRATO DIRECTO Y
EMISION DE ORDEN DE COMPRA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 390.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1577 |
PAGO FACTURAS N° 389830, 388861, 388862 Y 387997 PROVEEDOR
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA POR $ 1.090.987.- ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA
SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA,
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-422-AG24, FICHA TECNICA N° 386 Y 387, SE
ADJUNTAN INGRESOS DE BODEGA FARMACIA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.090.987 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1578 |
PAGO FACTURA N° 6117 PROVEEDOR CLIMATIZACION FRANCISCO JAVIER
NOVOA BASCUÑAN EIRL POR $ 4.664.800.- MANTENCION DE AIRES ACONDICIONADOS
CESFAM QUILLON 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-84-SE24, FICHA TECNICA N°
51, DECRETO ALCALDICIO N° 1354 DE FECHA 29/02/2024, APRUEBA ADJUDICACION
LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE ORDEN DE COMPRA SEGUN CORRESPONDA,
SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
4.664.800 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
20/12/2024 |
1579 |
PAGO FACTURA N° 3369 PROVEEDOR GENSET ENERGY SOLUTIONS LTDA POR
$ 1.713.600.- SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA A GRUPOS ELECTROGENOS EN LOS
CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-354-AG24, FICHA
TECNICA N° 318, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$
1.713.600 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
23/12/2024 |
1580 |
PAGO FACTURA N° 260 PROVEEDOR IMPLEMENTOS VALMAMED MJES SPA POR
$ 999.362.- ADQUISICION DE 17 POLERAS INSTITUCIONALES MANGAS CORTAS Y 17
CHAQUETAS DE GEOLOGOS INSTITUCIONALES, PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE
SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-377-AG24, FICHA TECNICA N° 366, SE
ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 999.362 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
23/12/2024 |
1581 |
SE PAGA FACTURA N° 197 PROVEEDOR INVERSIONES SPAZIO SPA POR $
76.001.- ADQUISICION MATERIAL DE ARTICULOS DESECHABLES PARA ACTIVIDADES DEL
TALLER DE PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-439-AG, FICHA
TECNICA N° 348, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 76.001 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
23/12/2024 |
1582 |
PAGO FACTURA N° 2 PROVEEDOR PATRONIC SPA POR $ 380.800.-
ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ESPACIOS
AMIGABLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-449-AG24, FICHA TECNICA N° 304, SE
ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 380.800 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
23/12/2024 |
1583 |
PAGO FACTURA N° 610 PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA POR $
981.750.- ADQUISIICON MATERIAL DE DIFUSION Y/O SUBLIMINADO, PARA LA
REALIZACION DE TALLERES DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 4367-429-AG24, FICHA TECNICA N° 341, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 981.750 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
23/12/2024 |
1584 |
PAGO FACTURA N° 611 PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA POR $
99.960.- ADQUISIICON DE PENDON Y TIMBRE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
SISI, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-436-AG24, FICHA TECNICA N° 326, SE
ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 99.960 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
23/12/2024 |
1585 |
PAGO FACTURA N° 612 PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA POR $
1.178.695.- ADQUISIICON MATERIAL PARA PROMOCIONAR TALLER DE ESPACIO
AMIGABLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-445-AG24, FICHA TECNICA N° 304, SE
ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.178.695 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
23/12/2024 |
1586 |
PAGO FACTURA N° 613 PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA POR $
368.900.- ADQUISIICON DE TOLDO, GORROS Y TACOS DE NOTA SUBLIMINADO PARA
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-446-AG24, FICHA TECNICA N° 304, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 368.900 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
23/12/2024 |
1587 |
PAGO FACTURA N° 609 PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA POR $
138.040.- ADQUISICION MATERIAL DE DIFUSION PARA SER UTILIZADO EN COFFE BREAK
PARA DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DE LAS POSTAS DE LA COMUNA, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 4367-382-AG24, FICHA TECNICA N° 346, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 138.040 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
23/12/2024 |
1588 |
PAGO FACTURA N° 43 PROVEEDOR MA Y JO SPA POR $ 988.176.-
ADQUISICION DE ALIMENTOS SALUDABLES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA
SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-422-AG24, FICHA TECNICA N° 359, SE
ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 988.176 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
23/12/2024 |
1589 |
PAGO FACTURAS N° 64442 Y 64441 PROVEEDOR DIPROLAB LTDA POR $
9.420.859.- ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACION Y
PROCEDIMIENTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-424-SE24, FICHA TECNICA N° 327
Y 330, DECRETO ALCALDICIO N° 6431 DE FECHA 02/12/2024, APRUEBA ADJUDICACION
LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE ORDEN DE COMPRA SEGUN CORRESPONDA,
SE ADJUNTAN INGRESOS DE BODEGA FARMACIA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
9.420.859 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
23/12/2024 |
1590 |
PAGO FACTURA N° 14103 PROVEEDOR JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA
COMPUTACION EIRL, ADQUISICION DE EQUIPOS PERIFERICOS PARA LA IMPLEMENTACION
DEL PROGRAMA DE LA ESTRATEGIA DE TELESALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-433-AG24, FICHA TECNICA N° 384, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.684.005 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
23/12/2024 |
1591 |
PAGO FACTURA N° 1538365 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A POR $
96.390.- POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA
COMUNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-222-AG24, FICHA TECNICA N° 174, SE
ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 96.390 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
23/12/2024 |
1592 |
PAGO FACTURA N° 73925 PROVEEDOR LIBRERIA ATLANTIK LTDA POR $
124.556.- ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-438-AG24, FICHA TECNICA
N° 354, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 124.556 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
23/12/2024 |
1593 |
PAGO FACTURA N° 6460 PROVEEDOR ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL
OCARES ARIAS EIRL POR $ 673.733.-, ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS
PARA VEHICULO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA
N° 4367-352-AG24, FICHA TECNICA N° 320, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 673.733 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
23/12/2024 |
1594 |
PAGO FACTURA N° 3311 PROVEEDOR DTS AUTOSERVICIO SPA POR $
670.576.- POR ARRIENDO SERVICIO DE TOTEM, ORDENAMIENTO DE FILAS,
CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024, DECRETO ALCALDICIO
N° 866 DE FECHA 18/02/2024, APRUEBA CONTRATACION MEDIANTE TRATO DIRECTO Y
EMISION DE ORDEN DE COMPRA SEGUN CORRESPONDA, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 670.576 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
23/12/2024 |
1595 |
PAGO FACTURA N° 3448 PROVEEDOR GENSET ENERGY SOLUTIONS LTDA POR
$ 1.130.500.- SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE GRUPOS ELECTROGENOS EN LOS
DISTINTOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-308-SE24, FICHA TECNICA N° 219, DECRETO ALCALDICIO N° 4987 DE FECHA
05/09/2024, APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE
ORDEN DE COMPRA SEGUN CORRESPONDA, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.130.500 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
23/12/2024 |
1596 |
PAGO FACTURA N° 12107 PROVEEDOR AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA POR
$ 660.450.- ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS DIFERENTES
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-331-AG24, FICHA
TECNICA N° 290, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA FARMACIA Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$ 660.450 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
23/12/2024 |
1597 |
PAGO CONVENIO DE COLABORACION "PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA
ALTA" POR $ 8.767.010.-, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 3.430 DE FECHA
05/06/2024, RESOLUCION EXENTA 2905 DE FECHA 22/05/2024, APRUEBA CONVENIO DE
COLABORACION PROGRAMA PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA ALTA 2024, ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE QUILLON-HCSF BULNES Y SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
8.767.010 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
26/12/2024 |
1598 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO BIOSANO S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA
DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 191.352 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
26/12/2024 |
1599 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 61.118 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
26/12/2024 |
1600 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO SANDERSON S.A.
CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 85.680 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
26/12/2024 |
1601 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR WINPHARM SPA. CON LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$ 31.892 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
26/12/2024 |
1602 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR MERCK S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 278.460 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
26/12/2024 |
1603 |
PAGO INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR.
ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR BPH S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 37.366 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
26/12/2024 |
1604 |
PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO
GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTDA. CON LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$ 116.025 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
26/12/2024 |
1605 |
PAGO INSUMOS MEDICOS PARA
PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS.
CONVENIO PROVEEDOR SINOCARE CHILE LTDA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 54.145 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
26/12/2024 |
1606 |
PAGO FACTURA N° 11565663 PROVEEDOR DIMERC S.A POR $ 2.009.137.-
ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS DE SALUD DE
LA COMUNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-407-CM24, SE ADJUNTA INGRESO DE
BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
2.009.137 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
26/12/2024 |
1607 |
PAGO FACTURA 6267 PROVEEDOR COMERCIAL SENS CHILE SPA POR $
952.000.- ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS
DE SALUD DE LA COMUNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-383-AG24, FICHA TECNICA
N° 290, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA FARMACIA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 952.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
26/12/2024 |
1608 |
PAGO FACTURA N° 40 PROVEEDOR CLINICA DENTAL SMILDENT SPA POR $
1.344.900.- 5 ATENCIONES ODONTOLOGICAS "PROGRAMA ATENCION HOMBRES
MAYORES DE 20 AÑOS, CON PROTESIS", SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-211-SE24, FICHA TECNICA N° 08, DECRETO ALCALDICIO N° 3415 DE FECHA
05/06/2024, APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE
ORDEN DE COMPRA SEGUN CORRESPONDA, DECRETO ALCALDICIO N° 3798 DE FECHA
25/06/2024, APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION SERVICIOS ATENCION ODONTOLOGICA, SE
ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.344.900 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
26/12/2024 |
1609 |
PAGO FACTURA N° 42 PROVEEDOR CLINICA DENTAL SMILDENT SPA POR $
2.300.914.- PROGRAMA GES 60 6 ALTAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-211-SE24,
FICHA TECNICA N° 08, DECRETO ALCALDICIO N° 3415 DE FECHA 05/06/2024, APRUEBA
ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE ORDEN DE COMPRA SEGUN
CORRESPONDA, DECRETO ALCALDICIO N° 3798 DE FECHA 25/06/2024, APRUEBA CONTRATO
DE EJECUCION SERVICIOS ATENCION ODONTOLOGICA, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
2.300.914 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
26/12/2024 |
1610 |
PAGO FACTURA N° 44 PROVEEDOR CLINICA DENTAL SMILDENT SPA POR $
1.566.512.- PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD DE ENDODONCIA 16 ALTAS, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 4367-211-SE24, FICHA TECNICA N° 08, DECRETO ALCALDICIO N° 3415 DE
FECHA 05/06/2024, APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE
EMISION DE ORDEN DE COMPRA SEGUN CORRESPONDA, DECRETO ALCALDICIO N° 3798 DE
FECHA 25/06/2024, APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION SERVICIOS ATENCION
ODONTOLOGICA, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$
1.566.512 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
26/12/2024 |
1611 |
PAGO FACTURA N° 41 PROVEEDOR CLINICA DENTAL SMILDENT SPA POR $
2.689.800.- PROGRAMA DE MUJERES MAYORES DE 50 AÑOS CON PROTESIS 10 ALTAS,
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-211-SE24, FICHA TECNICA N° 08, DECRETO
ALCALDICIO N° 3415 DE FECHA 05/06/2024, APRUEBA ADJUDICACION LICITACION
PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE ORDEN DE COMPRA SEGUN CORRESPONDA, DECRETO
ALCALDICIO N° 3798 DE FECHA 25/06/2024, APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION
SERVICIOS ATENCION ODONTOLOGICA, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
2.689.800 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
26/12/2024 |
1612 |
PAGO FACTURA N° 43 PROVEEDOR CLINICA DENTAL SMILDENT SPA POR $
5.581.594.- PROGRAMA RESOLUTIVIDAD DE PROTESIS 46 ALTAS, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 4367-211-SE24, FICHA TECNICA N° 08, DECRETO ALCALDICIO N° 3415 DE
FECHA 05/06/2024, APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE
EMISION DE ORDEN DE COMPRA SEGUN CORRESPONDA, DECRETO ALCALDICIO N° 3798 DE
FECHA 25/06/2024, APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION SERVICIOS ATENCION
ODONTOLOGICA, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$
5.581.594 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
26/12/2024 |
1613 |
PAGO FACTURA N° 13946 PROVEEDOR SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS
EXPRESS LTDA POR $ 700.002.- ADQUISICION DE IMPRESORA E INSUMOS PARA SER
UTILIZADOS EN SALA DE REHABILITACION DEL CESFAM QUILLON, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 4367-411-AG, FICHA TECNICA N° 302, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 700.002 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
26/12/2024 |
1614 |
PAGO FACTURA N° 367 PROVEEDOR MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA
POR $ 464.100.- SERVICIO DE CATERING, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-384-AG24,
FICHA TECNICA N° 361, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION
DE RESPALDO. |
$ 464.100 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
26/12/2024 |
1615 |
PAGO FACTURA N° 719 PROVEEDOR SOCIEDAD GASTRONOMICA Y EMPORIO
CANOA DE PIEDRA LTDA POR $ 1.500.000.- ARRIENDO DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA
CAPACITACION DE AUTOCUIDADO FUNCIONARIOS CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SEGUN
ORDEN DE COMPRA N° 4367-397-AG24, FICHA TECNICA N° 271, SE ADJUNTA
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.500.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1616 |
PAGO FACTURA N° 46 PROVEEDOR CLINICA DENTAL SMILDENT SPA POR $
1.174.883.- PROGRAMA RESOLUTIVIDAD DE ENDODONCIA 12 ALTA, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 4367-211-SE24, FICHA TECNICA N° 08, DECRETO ALCALDICIO N° 3415 DE
FECHA 05/06/2024, APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE
EMISION DE ORDEN DE COMPRA SEGUN CORRESPONDA, DECRETO ALCALDICIO N° 3798 DE
FECHA 25/06/2024, APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION SERVICIOS ATENCION
ODONTOLOGICA, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$
1.174.883 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1617 |
PAGO FACTURA N° 47 PROVEEDOR CLINICA DENTAL SMILDENT SPA POR $
875.399.- PROGRAMA MUJERES DE 50 SIN PROTESIS 7 ALTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA
N° 4367-211-SE24, FICHA TECNICA N° 08, DECRETO ALCALDICIO N° 3415 DE FECHA
05/06/2024, APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE
ORDEN DE COMPRA SEGUN CORRESPONDA, DECRETO ALCALDICIO N° 3798 DE FECHA
25/06/2024, APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION SERVICIOS ATENCION ODONTOLOGICA, SE
ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 875.399 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1618 |
PAGO ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO PARA EL CESFAM QUILLON DR.
ALBERTO GYHRA SOTO. Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE/2024.
ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-459-SE24.
SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO L. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENCION
DEL CESFAM QUILLON. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 164.529 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1619 |
PAGO POR ARRIENDO DE 10 DISPENSADORES DE AGUA Y 66 RECARGA DE
AGUA PURIFICADA PARA EL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. Y SUS
DEPENDENCIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO.: 4367-461-SE24. EN DECRETO DE PAGO
NRO.: 1.152 DE FECHA 25/09/2024. SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO NRO.:758 DE
FECHA 02/02/2024. QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 244.971 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1620 |
PAGO FACTURA 687 PROVEEDOR JOHANA ROJAS BOUFFANAIS POR $
2.250.082.- ADQUISICION DE PAÑALES PARA PROGRAMA POSTRADOS, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 4367-356-CM24, FICHA TECNICA N° 323, DECRETO ALCALDICIO N° 5136DE
FECHA 11/09/2024, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
2.250.082 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1621 |
PAGO FACTURA N° 3424 PROVEEDOR INVERSIONES JIMENEZ SPA POR $
648.193.- ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA ESPACIO
AMIGABLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-448-AG24, FICHA TECNICA N° 304, SE
ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 648.193 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1622 |
PAGO FACTURA N° 1164 PROVEEDOR LUCIA ANGELICA PEREZ INOSTROZA
POR $ 379.551.- SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO
FUNCIONARIOS DEL CECOSF, EL CASINO Y POSTAS RURALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-368-AG24, FICHA TECNICA N° 345, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 379.551 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1623 |
PAGO FACTURA N° 1163 PROVEEDOR LUCIA ANGELICA PEREZ INOSTROZA
POR $ 600.000.- SERVICIO DE CATERING Y ARRIENDO DE LOCAL PARA ACTIVIDAD DE
AUTOCUIDADO FUNCIONARIOS DEL CECOSF, EL CASINO Y POSTAS RURALES, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 4367-386-AG24, FICHA TECNICA N° 362, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 600.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1624 |
PAGO FACTURA N° 67236 PROVEEDOR UNIVERSIDAD DE CONCEPCION POR $
1.000.000.- CURSO DE PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION 1 CUPO DIPLOMADO
"ECOGRAFIA ABDOMINAL PARA MEDICOS DE ATENCION PRIMARIA-SERVICIO DE SALUD
ÑUBLE", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-443-CC24, SE ADJUNTA DOCUMENTACION
DE RESPALDO. |
$
1.000.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1625 |
PAGO FACTURA N° 29722 PROVEEDOR IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER
IMAGING CHILE SPA POR $ 632.009.-, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PROGRAMA SISI, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-427-AG24, FICHA TECNICA N° 326, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 632.009 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1626 |
PAGO FACTURA N° 32 PROVEEDOR PARCELA LOS AROMOS SPA POR $
800.000.- ARRIENDO DE DEPENDENCIAS Y SERVICIO DE BANQUETERIA (46 FUNCIONARIOS
DIVIDIDOS EN 2 GRUPOS,LOS DIAS 16 Y 20 DE DICIEMBRE), SEGUN ORDEN DE COMPRA
N° 4367-398-AG24, FICHA TECNICA N° 272, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 800.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1627 |
PAGO FACTURA N° 2415 PROVEEDOR FUNDACION CINTEC POR $ 250.000.-
CAPACITACION Y CERTIFICACION INSTRUMENTO ADI-R (2 CUPOS), SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 4367-263-AG24, FICHA TECNICA N° 225, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 250.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1628 |
PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS DIFERENTES
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
404.586.019 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1629 |
SE REPITE EGRESO DE LA SRTA. JAVIERA LOPEZ VILCHES Y DON DIEGO
GONZALEZ SANDOVAL POR $ 2.040.348.-, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE
REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2024, PRODUCTO DE RECHAZO DEL BANCO DESTINO,
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
2.040.348 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1630 |
PAGO DE SERVICIOS PROFESINALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM
QUILLON DR. ALVERTO GYHRA SOTO POR EL MES DE NOVIEMBRE/2024 A LA SRA.
GABRIELA BUSTAMANTE ULLOA DEL CESFAM POR UN TOTAL DE 6 HORAS, ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA DIR
ALCOHOL Y DROGAS AÑO 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 92.814 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1631 |
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM
DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SRTA. NAYARET FIERRO (NUTRICIONISTA), ALEJANDRO PARRA
(TENS), NICOL TORRES (NUTRICIONISTA) MARIA VALERIA (ENFERMERA) PATRICK
PAREDES (SPISICOLO) HORAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024,
ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PALIATIVOS UNIVERSALES, SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 764.467 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1632 |
PAGO DE PROFESIONALES MEDICOS Y TENS, PRESTADOS A PACIENTES DEL
CESFAM DOCTOR ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN BOLETAS DE
HONORARIOS N°32,527,137,386,73, 138, 61, 24, 164, 211, 163, ENMARCADOS DENTRO
DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL PARA EL AÑO 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$
7.424.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1633 |
PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS
A PACIENTES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN
BOLETAS DE HONORARIOS N°5, 13, 161, 212, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA
EXTENSION HORARIA MEDICA 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.254.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1634 |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES
DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE DIDICMEBRE 2024, SEGUN BOLETAS
HONORARIOS N°528, 387, 162, 210, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA EXTENSION
SUR, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
3.956.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1635 |
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM
QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, POR EL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN BOLETA
HONORARIOS N°44, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL AÑO 2024, EN
EGRESO DE PAGO N°581 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A
HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO |
$ 568.395 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1636 |
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM
QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN BOLETA
HONORARIOS N°177, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO AÑO
2024, EN EGRESO DE PAGO N°60 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO
A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO |
$ 528.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1637 |
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM
QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, POR EL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN BOLETA
HONORARIOS N°10, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS, EN EGRSO
DE PAGO N°783 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS,
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 210.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1638 |
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM
QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN BOLETAS DE
HONORARISO N°63, 134, DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO
ODONTOLOGICO AÑO 2024, EN EGRESO DE PAGO N°66, SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO
QUE APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO |
$ 735.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1639 |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM
QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN BOLETAS DE HONORARIOS N°35,
ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES AÑO 2024, EN EGRESO DE PAGO
N°64 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS, SE
ADJUNTA DECUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 250.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
27/12/2024 |
1640 |
PAGO DE SERVICIOS PREFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM
QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN BOLETA
HONORARIOS N°36, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL AÑO
2024, EN EGRESO DE PAGO N°61 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA
CONTRATOS HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 150.000 |
enlace |
| DECRETO DE PAGO |
27/12/2024 |
1641 |
PAGO DE DESCUENTOS
VOLUNTARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO Y PLANILLAS DE
DESCUENTOS. |
$
17.799.928 |
enlace |
| DECRETO DE PAGO |
30/12/2024 |
1642 |
PAGO DE REMUNERACIONES JUDICIALES Y SIMILARES CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE/2024. A FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLON, SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 320.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
30/12/2024 |
1643 |
PAGO FACTURA N° 55744 PROVEEDOR IMPORTADORA SURDENT LTDA POR $
96.390.- POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO RAYOS X, SEGUN ORDEN DE COMPRA
N° 4367-403-AG24, FICHA TECNICA N° 375, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 96.390 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
30/12/2024 |
1644 |
PAGO FACTURA N° 4057 PROVEEDOR IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
AILLON Y SIERRA SPA POR $ 491.470.- POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ESPACIO AMIGABLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-453-AG24, FICHA TECNICA N° 304, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 491.470 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
30/12/2024 |
1645 |
PAGO FACTURAS N° 73924, 73928 Y 73976 PROVEEDOR LIBRERIA
ATLANTIK LTDA POR $ 561.337.- POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL
PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-440-AG24, FICHA
TECNICA N° 350, SE ADJUNTAN INGRESOS DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 561.337 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
30/12/2024 |
1646 |
PAGO FACTURA N° 597 PROVEEDOR SERVICIO KAMIANA SPA POR $
262.633.- POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES
DEL PROGRAMA VIDA SANA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-416-AG24, FICHA TECNICA
N° 341, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 262.633 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
30/12/2024 |
1647 |
SE PAGA FACTURA N° 6542 PROVEEDOR ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL
OCARES ARIAS EIRL POR $ 1.582.195.- SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS
PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
4367-405-AG24, FICHAS TECNICAS N° 379 Y 377, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$
1.582.195 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
30/12/2024 |
1648 |
PAGO FACTURA N° 3532 PROVEEDOR HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA
FIGUEROA POR $ 333.200.- POR ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA SER
UTILIZADO EN LA UNIDAD DE FARMACIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-373-SE24,
FICHA TECNICA N° 300, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$ 333.200 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
30/12/2024 |
1649 |
PAGO FACTURA N° 113 PROVEEDOR MERISA SPA POR $ 916.169.- POR
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES,
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-444-AG24, FICHA TECNICA N° 304, SE ADJUNTA
INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 916.169 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
30/12/2024 |
1650 |
PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA
SOTO. POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2024. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL
CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-66-SE24. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.:
1.071 DE FECHA 14/02/2024. QUE APRUEBA SERVICIO DE GUARDIAS SEGURIDAD EN EL CESFAM QUILLON. SE
GIRA A NOMBRE DE TANNER SERVICIOS
FINANCIEROS S.A. SEGUN CERTIFICADO DE SII. SE ADJUNTA |
$
13.997.732 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
30/12/2024 |
1651 |
PAGO DE IMPOSICIONES CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LOS
CENTRSO DE SALUD DE LA COMUNA DE QUILLON, POR EL MES DE DICIEMBRE 2024, EN EL
CUAL SE INCLUYE EL PAGO DE LA CAJA DE COMPENSACION, SE ADJUNTA DOCUMENTACION
DE RESPALDO |
$
78.826.692 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
30/12/2024 |
1652 |
PAGO FACTURA N° 31212 PROVEEDOR COMERCIAL CHILEACTIVO SPA POR $
988.557.- POR ADQUISICION DE SET DE PALETAS DE PLAYA DE MADERA, PARA PROGRAMA
PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-435-AG24, FICHA TECNICA
N° 351, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 988.557 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
30/12/2024 |
1653 |
PAGO FACTURAS N° 60210 Y 60211 PROVEEDOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL
SAN DIEGO LTDA POR $ 1.229.175.- POR ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA
EL PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-410-AG24,
FICHA TECNICA N° 302, SE ADJUNTAN INGRESOS DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO. |
$
1.229.175 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
30/12/2024 |
1654 |
PAGO FACTURA N° 79 PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CRIMA SPA POR $
934.150.- POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA EL PROGRAMA
PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-434-AG24, FICHA TECNICA
N° 358, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 934.150 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
30/12/2024 |
1655 |
PAGO FACTURA N° 11601902 PROVEEDOR DIMERC S.A POR $ 356.012 POR
ADQUISICION DE IMPRESORA Y ESCANER PARA EL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES, SEGUN
ORDEN DE COMPRA N° 4367-452-AG24, FICHA TECNICA N° 304, SE ADJUNTA INGRESO DE
BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 356.012 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
30/12/2024 |
1656 |
PAGO FACTURA N° 25642 PROVEEDOR SCM PHARMA SPA POR $ 599.760.-
POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA, SEGUN
ORDEN DE COMPRA N° 4367-412-AG24, FICHA TECNICA N° 269, SE ADJUNTA INGRESO DE
BODEGA FARMACIA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 599.760 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
30/12/2024 |
1657 |
PAGO POR SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO
AUTOCLAVE. UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA
SOTO. ADQUIRIDIO A TRAVES DELPORTAL CHILE COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA
4367-106-SE24 (TERCERA MANTENCION) SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA
ENCARGADO DE MANTENCION. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°1624 QUE APRUEBA
SUMINISTRO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO |
$ 991.666 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
30/12/2024 |
1658 |
PAGO DE 05 EXAMENES DE BIOPSIAS PROCESADAS EN EL MES DE
DICIEMBRE 2024 A PCAINETES DEL CESFAM
QUILLON, ADQUIRIDAS A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA
4367-303-AG24 SEGUN FACTURA N°6293, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA
RESOLUTIVIDAD (CIRUGIA MENOR) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 90.000 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
30/12/2024 |
1659 |
PAGO FACTURA N° 1995 PROVEEDOR FARID ANDRES GOMEZ SOTO POR $
190.400.-, ADQUISICION DE CAMARA GO PRO CON SU ESTUCHE PARA ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-447-AG24, FICHA
TECNICA N° 304, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 190.400 |
enlace |
| DECRETO
DE PAGO |
30/12/2024 |
1660 |
PAGO FACTURA N° 862 PROVEEDOR CAMILA ANDREA OSORIO BELMAR POR $
240.380.-, ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES
EN LOS COLEGIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-415-AG24, FICHA TECNICA N°
341, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. |
$ 240.380 |
enlace |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|