| DECRETOS DE PAGO SALUD NOVIEMBRE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| DECRETO DE PAGO | 05/11/2024 | 1338 | PAGO DE MOBILIARIO NECESARIO PARA IMPLEMENTAR UNA SALA DE ARCHIVO EN EL SOME DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL DE CHILE COMPRA ORDEN N° 4367-348-AG24, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA CASANOVA SALAZAR, ASISTENTE SOCIAL DEL CESFAM JEFA SOME, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 321.646 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 05/11/2024 | 1339 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR EL MES DE OCTUBRE 2024, CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE ESTE CENTROS DE SALUD QUILLON, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 17.109.424 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 06/11/2024 | 1342 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, POR EL MES DE OCTUBRE 2024 (CONDUCTORES), SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.130.026 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 06/11/2024 | 1343 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE OCTUBRE/2024 (EXTENSION HORARIA). MEDICO MEDICINA GENERAL. SEGUN BOLETA HONORRIOS NRO.: 74 (36 HORAS). SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 684.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 06/11/2024 | 1344 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CEFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE OCTUBRE/2024 (URGENCIA RURAL). SEGUN BOLETA HONORRIOS NRO.: 75 (48 HORAS). SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.104.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/11/2024 | 1345 | PAGO DE IMPUESTO UNICO A PERSONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024, Y LAS BOELTAS DE HONORARIO DEL MISMO MES, POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL 13.75% ADEMAS DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 9.050.170 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/11/2024 | 1346 | PAGO FACTURA N° 6475 PROVEEDOR ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL OCARES ARIAS E.I.R.L, POR UN TOTAL DE $ 1.791.387.- , POR SERVICIOS DE MANTENCIONES A VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-285-AG24 Y COMPRA AGIL N° 4367-235-COT24, SEGUN FICHAS TECNICAS N° 246, 247, 248 Y 249, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.791.387 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/11/2024 | 1347 | PAGO FACTURA 66076 PROVEEDOR UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, POR MATRICULA DE POSTGRADO DESCENTRALIZADO ESPECIALIDAD MEDICINA FAMILIAR UNIVERSIDAD DE CONCEPCION PROMOCION 2024, DOCTORA PATRICIA HERNANDEZ KRAUSS RUT 18..306.384-7, ARANCEL 2024, CUOTA BASICA, MATRICULA, 1ER Y 2DO SEMESTRE, DECRETO ALCALDICIO N° 4633 DE FECHA 19/08/2024, APRUEBA CONVENIO PROGRAMA PLAN DE FORMACION DE ESPECIALIDADES EN EL NIVEL DE ATENCION PRIMARIO DE SALUD, SE ADJUNTA INFORME ACADEMICO Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 9.639.091 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/11/2024 | 1348 | PAGO MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LA MESA TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL SECTOR AMARILLO Y VERDE. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-333-AG24. SEGUN FACTURA NRO.: 13485504. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAIS AÑO/2024. ENC. DEL PROGRAMA SR. RAUL FUENTEALBA CRYZ. (MEDICO SALUD FAMILIAR). SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 58.422 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/11/2024 | 1349 | PAGO DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS Y NIÑAS EN ACTIVIDAD CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS. ADQUIRIDA A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-364-AG24. SEGUN FACTURA NRO.: 1712. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAIS/2024. ENC. DEL PROGRAMA SR. RAUL FUENTEALBA C. (MEDICO MEDICINA FAMILIAR). SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 128.401 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/11/2024 | 1350 | PAGO DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS PLAN DE MEJORA MAIS. ADQUIRIDA A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-367-AG24. SEGUN FACTURA NRO.: 1714. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAIS/2024. ENC. DEL PROGRAMA SR. RAUL FUENTEALBA C. (MEDICO MEDICINA FAMILIAR). SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 109.718 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/11/2024 | 1351 | PAGO DE 06 EXAMENES BIOPSIAS PROCESADAS EN SEPTIEMBRE/2024. A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDA A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-303-AG24. SEGUN FACTURA NRO.: 6198. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD AÑO/2024. (CIRUGIA MENOR). SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 108.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/11/2024 | 1352 | PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMA SISI DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-357-AG24. SEGUN FACTURA NRO.: 987. ENCARGADA DEL PROGRAMA SRA. GABRIELA BUSTAMANTE U. PSICOLOGA DEL CESFAM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 196.112 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/11/2024 | 1353 | PAGO DE 05 RADIOGRAFIAS DE PELVIS Y 35 RADIOGRAFIAS DE TORAX A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-225-SE24. FACTURA NRO.: 581. POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2024. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA AÑO/2024. EN EGRESO DE PAGO NRO.: 944 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO 3.316 DE FECHA 09/05/2024 QUE APRUEBA CONTRATACION DE SERVICIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 342.100 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/11/2024 | 1354 | PAGO DE 02 BERGERE PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE HIDRATACION DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-319-AG24. SOLICITADO POR EL SR. ROGERS JARA C. ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM QUILLON. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 661.861 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/11/2024 | 1355 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD SECTOR HUACAMALA QUILLON POR EL SR. ROBERTO CABRERA GARCIA. MONITOR DE FOLCLOR POR EL MES DE OCTUBRE/2024. SEGUN BOLETA NRO.: 142. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN PPS EN EGRESO DE PAGO NRO.: 857 DE FECHA 31/07/52024. SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 240.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/11/2024 | 1356 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE OCTUBRE/2024. SR. ROYBERTH DIAZ TORREALBA (MEDICO). SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO.: 17. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL AÑO/2024. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 6.019 DE FECHA 07/11/2024. QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS HASTA 31/12/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 828.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/11/2024 | 1357 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE OCTUBRE/2024. SR. ROYBERTH DIAZ TORREALBA (MEDICO). SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO.: 18. EXTENSION HORARIA SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 6.020 DE FECHA 07/11/2024. QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS HASTA 31/12/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 171.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/11/2024 | 1358 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. PERIODO12/09/2024 HASTA 15/10/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 8.142.200 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/11/2024 | 1359 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CESFAM ANTIGUO. PERIODO11/09/2024 HASTA 14/10/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 2.217.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/11/2024 | #¡REF! | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF CASINO. PERIODO OCTUBRE/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 8.520 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/11/2024 | #¡REF! | PAGO SERVICIO DE INTERNET CESFAM ANTIGUO PERIODO OCTUBRE/2024. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO.: 4367-229-AG24. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 31.990 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/11/2024 | #¡REF! | PAGO INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA TOMA DE ECOGRAFIAS A USUARIAS QUE SON ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-342-AG24. SOLICITADA POR LA SRTA. ESTEPHANY OSSES D. MATRONA JEFA DEL PROGRAMA DE LA MUJER. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 107.957 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2024 | #¡REF! | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO INSTITUTO SANITAS S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 271.677 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2024 | #¡REF! | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO FARMACEUTICA CARIBEAN SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 472.391 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2024 | #¡REF! | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO LABORATORIO ACONFR CHILE LTDA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 39.275 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2024 | #¡REF! | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-355-SE24. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 5.793 DE FECHA 24/10/2024. QUE APRUEBA ADJUDICACION. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 5.221.296 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2024 | #¡REF! | PAGO POR GAVETAS MODULARES PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMDIENTOS DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-329-AG24. SOLICITADO POR EL SR. ROGERS JARA C. ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTO CESFAM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 158.270 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2024 | #¡REF! | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-347-AG24. SOLICITADO POR EL SR. ALFREDO CEA V. QUIMICO FARMACEUTICO. DEL CESFAM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.785.179 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2024 | #¡REF! | PAGO TOMA DE EXAMENES A PACIENTES DEL CESFAM QUILON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. CECOSF CASINO Y SUS POSTAS DE SALUD RURAL. POR EL MES DE OCTUBRE/2024. SEGUN RESOLUCION EXENTA 1 CNRO. 1.242 DE FECHA 06/03/2024. QUE APRUEBA CONVENIO CON EL HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR EN BULES (SSÑ). EN EGRESO DE PAGO NRO.:200 DE FECHA 11/03/2024.SE ANEXO DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 15.100.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2024 | #¡REF! | PAGO POR ARRIENDO DE 18 DISPENSADORES DE AGUA Y 55 RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO.: 4367-353-SE24. EN DECRETO DE PAGO NRO.: 1.152 DE FECHA 25/09/2024. SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO NRO.:758 DE FECHA 02/02/2024. QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 250.156 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2024 | #¡REF! | PAGO ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO PARA EL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE OCTUBRE/2024. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-359-SE24. SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO L. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENCION DEL CESFAM QUILLON. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 164.529 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2024 | #¡REF! | PAGO SERVICIO DE ARRIENDO TOTEM ORDENAMIENTO DE FILAS (PACIENTES). DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGUN ORDEN NRO.: 4367-358-SE24 POR EL MES DE OCTUBRE/2024. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 866 DE FECHA 18/02/2024. QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO TOTEM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 670.576 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2024 | #¡REF! | PAGO INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO SINOCARE CHILE LTDA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 54.145 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2024 | #¡REF! | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO LABORATORIO PASTEUR S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 74.970 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2024 | #¡REF! | PAGO POR SERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA DE 08.00 HORAS HIJO FUNCIONARIA SRA. ASIUL HERNANDEZ MARCANO (MEDICO). DEL. CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-110-SE24 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. NRO.: 203 DEL CODIGO DEL TRABAJO. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 1.639 DE FECHA 14/03/2024. QUE APRUEBA SERVICIO SALA CUNA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 390.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/11/2024 | #¡REF! | PAGO POR RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGUN ORDEN NROS.: 4367-245-SE24 Y 4367-272-SE24. POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2024. EN EGRESO DE PAGO NRO.: 464 DE FECHA 08/05/2024. SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO NRO.: 621 QUE APRUEBA CONTRATO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.674.330 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2024 | #¡REF! | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM ANTIGUO. PERIODO 30/09/2024 HASTA 29/10/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 219.660 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2024 | #¡REF! | PAGO SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET DEL CECOSF CASINO. PERIODO 21/09/2024 HASTA 20/10/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 410.289 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2024 | #¡REF! | PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA ACTIVIDAD CON NIÑAS Y NIÑOS EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS. ADQUIRIDO ATRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-365-AG24. FACTURA NRO.: 44170. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAIS/2024. ENCARGADO DEL PROGRAMA SR. RAUL FUENTEALBA CRUZ. MEDICO MEDICINA FAMILIAR. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 79.579 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2024 | #¡REF! | PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA IMPLEMENTAR PATIO DE RECRACION A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO.. ADQUIRIDO ATRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-344-AG24. FACTURA NRO.: 1201. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAIS/2024. ENCARGADO DEL PROGRAMA SR. RAUL FUENTEALBA CRUZ. MEDICO MEDICINA FAMILIAR. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 932.365 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2024 | #¡REF! | PAGO DE FACTURA N°577, POR DIFERENCIAS EN COBROS DE RADIOGRAFIAS TORAX PA, DE LAS FACTURAS N°551-547, EN DONDE SE COBRO UN MONTO MENOR AL LICITADO, VALOR LICITADO $8.490, Y FUERON COBRADOS POR EL MONTO DE $ 7.200.-, SE ADJUNTAN DECRETOS DE PAGOS N°944-945, DONDESE DETECTO DICHA DIFERENCIA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 79.980 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2024 | #¡REF! | PAGO INSUMO COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE HIERBAS MEDICINALES.CON PACIENTES DEL CECOSF CASINO. ADQUIRIDO ATRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-378-AG24. FACTURA NRO.: 18. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAIS/2024. SOLICITADO POR LA SRTA. CLAUDIA MEZA B. ASISTENTE SOCIAL DEL CECOSF. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 80.563 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2024 | #¡REF! | PAGO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO (NOTEBOOK). PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A USUARIOS DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYRHA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-361-AG24. FACTURA NRO.: 13.338. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVIDAD AÑO/2024. SOLICITADO POR LA SRTA. ESTEPHANY OSSES D. MATRONA DEL CESFAM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 535.500 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2024 | #¡REF! | PAGO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO. PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA SISI DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GUYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-363-AG24. FACTURA NRO.: 31388. SOLICITADO POR LA SRA. GABRIELA BUSTAMANTE U. PSICOLOGA DEL CESFAM. ENCARGADA DEL PROGRAMA SALUD MENTAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 268.881 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2024 | #¡REF! | PAGO DE 08 RADIOGRAFIAS DE PELVIS Y 08 RADIOGRAFIAS DE TORAX A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON. DR. ALBERTO GYRHA SOTO. Y SUS DEPENDENCIAS. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-225-SE24. FACTURA NRO.: 599. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA AÑO/2024. EN EGRESO DE PAGO NRO.: 944 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO NRO.: 3.316 DE FECHA 09/05/2024. QUE APRUEBA CONTRATACION DE SERVICIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 139.840 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/11/2024 | #¡REF! | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYRHA SOTO. POR EL MES DE OCTUBRE /2024. SRTA. CARMELA SAAVEDRA M. FONOAUDIOLOGA , SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO.: 29. SE ANEXA DECRETO ALCALDICION NRO.: 6.139 DE FECHA 13/11/2024. QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 160.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 19/11/2024 | #¡REF! | PAGO POR 02 ATENCIONES (ALTAS) A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. (HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS). SEGUN LICITACION NRO.: 4367-26-LP24. FACTURA NRO.: 37 (CLINICA DENTAL SMILDENT SPA). ORDEN DE COMPRA NRO.: 4367-211-SE24. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ODONTOLOGICO AÑO/2024. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 3.798 Y DECRETO NRO.: 3.415, QUE APRUEBA EJECUCION DEL PROGRAMA Y CONTRATO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 537.960 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 19/11/2024 | #¡REF! | PAGO POR 17 ATENCIONES (ALTAS) A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. (MUJERES MAYORES DE 50 AÑOS PROTESIS) SEGUN LICITACION NRO.: 4367-26-LP24. FACTURA NRO.: 38 (CLINICA DENTAL SMILDENT SPA). ORDEN DE COMPRA NRO.: 4367-211-SE24. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ODONTOLOGICO AÑO/2024. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 3.798 Y DECRETO NRO.: 3.415, QUE APRUEBA EJECUCION DEL PROGRAMA Y CONTRATO. SE ADJUNTA | $ 4.572.659 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 19/11/2024 | #¡REF! | PAGO POR 63 ATENCIONES (ALTAS) A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. (PROTESIS). SEGUN LICITACION NRO.: 4367-26-LP24. FACTURA NRO.: 39 (CLINICA DENTAL SMILDENT SPA). ORDEN DE COMPRA NRO.: 4367-211-SE24. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ODONTOLOGICO AÑO/2024. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 3.798 Y DECRETO NRO.: 3.415, QUE APRUEBA EJECUCION DEL PROGRAMA Y CONTRATO. SE ADJUNTA | $ 7.644.357 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 19/11/2024 | #¡REF! | PAGO POR RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGUN ORDENES DE COMPRA NROS.: 4367-327-SE24 Y 4367-370-SE24. POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2024. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 621 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.525.580 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2024 | #¡REF! | PAGO SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD SECTOR HUACAMALA QUILLON POR LA SRA. GABRIELA ZUÑIGA TUREUNA MONITORA DE FOLCLOR. POR EL MES DE OCTUBRE/2024. SEGUN BOLETA HONORARIOS. NRO.: 189. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN APS. EN EGRESO NRO.: 866 DE FECHA 29/07/2024. SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 240.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 21/11/2024 | #¡REF! | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE OCTUBRE/2024. (EXTENSION HORARIA). SEGUN BOLETA HONORARIO. NRO.: 04. EN EGRESO DE PAGO NRO.: 1.190 DE FECHA 09/10/2024. QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 228.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/11/2024 | #¡REF! | PAGO REMUNERACIONES DE FUNCIONARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 296.130.456 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/11/2024 | #¡REF! | SE REPITE EGRESO DE LA SRTA. CARLA MORALES FERRADA POR UN TOTAL $ 513.516.- CORRESPONDIENTE A LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, MOTIVO DEL RECHAZO CUENTA DESTINO NO PERMITE ABONO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 513.516 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/11/2024 | #¡REF! | PAGO DE DIFERENCIAS DE HORAS EXTRAS DE LA FUNCIONARIA MARJORIE VERA REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE, ADEMAS DE DIFERENCIA DE HORAS DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE FUERON PAGADADS AL 25% Y DEBIO SE PAGADA AL 50% DE LA FUNCIONARIA NICOL VERA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 100.384 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/11/2024 | #¡REF! | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON, DR. ALBERTO GYHRA SOTO POR EL MES DE NOVIEMBRE/2024 A LA SRTA. GABRIELA BUSTAMANTE ULLOA, SPICOLOGA DEL CESFAM DE QUILLON POR 6 HORAS, ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA DIR ALCOHOL Y DROGAS AÑO 2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 92.814 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/11/2024 | #¡REF! | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SRTA. NAYARET FIERRO (NUTRICIONISTA), ALEJANDRO PARRA (TENS), NICOL TORRES (NUTRICIONISTA) MARIA VALERIA (ENFERMERA) HORAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PALIATIVOS UNIVERSALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 733.704 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/11/2024 | #¡REF! | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN BOLETA HONORARIOS N°43, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL AÑO 2024, EN EGRESO DE PAGO N°581 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 608.995 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/11/2024 | #¡REF! | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN BOLETA HONORARIOS N°09, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS AÑO 2024, EN EGRESO DE PAGO N°783 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 45.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/11/2024 | #¡REF! | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN BOLETA HONORARIOS N°175, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO AÑO 2024, EN EGRESO DE PAGO N°60 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 528.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/11/2024 | #¡REF! | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN BOLETA HONORARIOS N°207,524, 105, 72, 60, 126, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL AÑO 2024, EN EGRESO DE PAGO N°56, SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 3.632.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/11/2024 | #¡REF! | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS A PACIENTES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN BOLETAS A HONORARIOS N°102, 206, , EN EGRESO DE PAGO N°56 SE ENEXARON DECRTOS ALCALDICIOS QUE APRUEBAN CONTRATOS A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO, | $ 342.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/11/2024 | #¡REF! | PAGO DE SERVICIOS MEDICOS POR PRESTACIONES A PACIENTES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA EXTENCION DE URGENCIA, SEGUN BOLETAS N°208,525,103, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 2.392.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/11/2024 | #¡REF! | PAGO SERVICIO TELEFONICO PLAN EMPRESA CORRESPONDIENTE A DIRECCION DEL DESAMU, DIRECCION DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. Y SUS POSTAS DE SALUD RURAL. PERIODO 12/10/2024 HASTA 11/11/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 322.185 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/11/2024 | #¡REF! | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. PERIODO 14/10/2024 HASTA 13/111/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDDO. | $ 1.082.830 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/11/2024 | #¡REF! | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 26/09/2024 HASTA 25/10/2024. CORRESPONDIENTE A LAS POSTA DE COYANCO, LIUCURA ALTO. CECOSF CASINO Y SALA MULTIUSO DEL CECOSF CASINO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 542.075 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/11/2024 | #¡REF! | RENDICION DE GASTOS MENORES DE CAJAC CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMPRAS Y GASTOS MENORES DEL SISTEMA COMUNAL DE SALUD, ADMINISTRADA POR EL FUNCIONARIOS JORGE ORTIZ PAVEZ RUT 13.798.066-5, DIRECTOR (S) DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. | $ 210.621 | enlace |