| DECRETOS DE PAGO SALUD OCTUBRE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2024 | 1176 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE ESTE CENTRO DE SALUD, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 16.612.020 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 03/10/2024 | 1177 | PAGO RETENCIONES Y SIMILARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. A FUNCIONARIOS DE ESTE CENTRO DE SALUD QUILLON. DR. ALBERTO GYHRA SOTO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 320.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/10/2024 | 1178 | PAGO IMPOSICIONES CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE ESTE CENTRO DE SALUD QUILLON, POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2024, SE INCLUYE CAJA COMPENSACION LOS ANDES POR LA SUMA DE ( $ 591.313 CREDITO Y AHORRO). SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 75.069.478 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/10/2024 | 1179 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO.POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2024. SEGUN BOLETAS HONORARIOS NROS.:100,02 Y 149 (EXTENSION HORARIA ). EN DECRETO DE PAGO NRO.: 1.036 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 627.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/10/2024 | 1180 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2024. (URGENCIA RURAL).SRTA. NAZARRTH MARTINEZ RAMOS. SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO.: 146. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 368.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/10/2024 | 1181 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2024. SEGUN BOLETAS HONORARIOS NROS.: 147,144 Y 101. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGECIA RURAL AÑO/2024. EN EGRESO DE PAGO NRO.: 56 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.564.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/10/2024 | 1182 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD SECTOR HUACAMALA QUILLON POR EL SR. ROBERTO CABRERA GARCIA. MONITOR DE FLORCLOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2024. SEGUN BOLETA HONORARIOS NROS.: 139. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN APS. EN EGRESO DE PAGO NRO.: 857 DE FECHA 31/07/2024. SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 180.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/10/2024 | 1183 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD SECTOR HUACAMALA QUILLON POR LA SRA. GABRIELA ZUÑIGA TUREUNA. MONITORA DE FOLCLOR. POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2024. SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO.: 183. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN APS. EN EGRESO DE PAGO NRO.: 866 DE FECHA 29/07/2024. SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 180.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/10/2024 | 1184 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2024. (CONDUCTORES). SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.265.154 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/10/2024 | 1185 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 26/07/2024 HASTA 25/08/2024. DE LAS POSTAS DE COYANCO, LIUCURA ALTO, CECOSF CASINO Y SALA MULTIUSO DEL CECOSF. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 906.824 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/10/2024 | 1186 | PAGO DE IMPUESTO UNICO A PERSONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 Y LAS BOLETAS DE HONORARIO DEL MISMO MES, POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL 13.75% ADEMAS DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 13.994.775 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1187 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO.POR EL MES DE SEPTEMBRE/2024. SRA. GABRIELA BUSTAMANTE U. PSICOLOGA DEL CESFAM QUILLON (06 HORAS). ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DIR ALCOHOL Y DROGAS AÑO/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 92.814 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1188 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: NAYARET FIERRO C. (NUTRICIONISTA) PATRICK PAREDES L. (PSICOLOGO). ALEJANDRO PARRA D. (TENS). NICOL TORRES A. (NUTRICIONISTA). MARIA VALERIA S. (ENFERMERA). HORAS EXTRAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2024. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PALIATIVOS UNIVERSALES/2024 (POSTRADOS). SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 838.722 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1189 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2024. (URGENCIA). SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO.: 40. EN EGRESO DE PAGO NRO.: 527 DE FECHA 23/05/2024. SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 276.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1190 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2024. (EXTENSION HORARIA ). SEGUN BOLETAS HONORARIOS NROS.: 01 Y 02 .SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 4.485 DE FECHA 08/08/2024. QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 399.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1191 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2024. (URGENCIA). SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO.: 40. EN EGRESO DE PAGO NRO.: 527 DE FECHA 23/05/2024. SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 276.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1192 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2024. (EXTENSION HORARIA). SRTA. PIA QUINTANA GUTIERREZ MEDICO DEL CESFAM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 456.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1193 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR INVERSIONES C & F SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 52.550 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1194 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR MERCK S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 278.460 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1195 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 9.768 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1196 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR BPH S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 68.068 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1197 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR EMCURE PHARMA CHILE SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 73.364 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1198 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABVITALIS S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 34.748 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1199 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ETHON SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 20.111 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1200 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR MEDINOVA LTDA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 39.541 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1201 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR WINPHARM SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 31.892 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1202 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR INSTITUTO SANITAS S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 168.504 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1203 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR MEGALABS CHILE S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 47.581 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1204 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 194.860 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1205 | PAGO INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 23.205 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1206 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO PASTEUR S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 100.615 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1207 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR UNIFARMA SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 453.676 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1208 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO CHILE S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 88.536 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1209 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR OPKO CHILE S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 499.086 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1210 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ASCEND LABORATORIES SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 394.349 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1211 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR PINNACLE CHILE SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 164.209 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1212 | PAGO INSUMOS MEDIOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 310.733 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1213 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA.. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 223.601 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1214 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIOS RECALCINE S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 102.102 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1215 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ARAMA NATURAL PRODUCTS. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.750.401 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1216 | PAGO ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO PARA EL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2024. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-324-SE24. SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO L. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENCION DEL CESFAM QUILLON. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 159.222 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1217 | PAGO INSUMO MEDICOS PARA EL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. Y SUS DEPENDENCIAS. ADUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-316-AG24. PARA SER UTILIZADOS EN LA AMBULANCIA TRASLADO DE PACIENTES. SOLICITADO POR EL SR. ROGERS JARA C. ENFERMERO ENC. DE LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTO DEL CESFAM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 57.120 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1218 | PAGO DE CASETA MODULAR PARA TOMA DE MUESTRAS Y EXAMENES DE TUBERCULOSIS, INDISPENSABLE PARA MANTENER LOS ESTANDARES DE CALIDAD Y ACREDITACION DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-292-AG24. SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO L. SE ADJUNTA DOCUMENTCION DE RESPALDO. | $ 1.950.001 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1219 | PAGO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADOS EN LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM ANTIGUO DESAMU. Y PNAC. DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-314-SE24. SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO L. ENCARGADO DE UNIDAD DE MANTENCION DEL CESFAM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 4.403.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1220 | PAGO DE MOSQUITEROS PARA SER INSTALADOS EN LOS BOX PERTENECIENTES AL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-299-AG24. SOLICITADO POR EL SR. GBRIEL AEDO L. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENCION DEL CESFAM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 567.551 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1221 | PAGO INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. Y SUS DEPENDENCIAS. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-300-AG24. SOLICITADO POR EL SRA. DIRECTORA DEL CESFAM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 825.979 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1222 | PAGO INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM QUILLON DR.ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-318-AG24. SOLICITADO POR EL SR. ROGERS JARA C. ENFERMERO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROCEDIMDIENTOS DEL CESFAM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 226.100 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1223 | PAGO MATERIAL DE ASEO PARA EL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. Y SUS DEPENDENCIAS. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-320-CM24. SOLICITADO POR EL SR. MARIO CONTRERAS G. ENCAGADO DE BODEGA DEL CESFAM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 5.472.691 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1224 | PAGO INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-311-AG24 . SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 571.105 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1225 | PAGO DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-317-AG24. SOLICITADO POR EL SR. ROGERS JARA C. ENFERMERO ENCARGADO DE UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 122.456 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1226 | PAGO MATERIAL DE DIFUSION PARA DAR A CONOCER LEY MILA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD. CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO ATRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-289-AG24. SOLICITADO POR SRA. YOSELINE SOTO B. MATRONA ENCARGADA DE LEY MILA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 149.940 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1227 | PAGO POR MANTENCION VEHICULOS DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-322-AG24. (MANTENCION RAM 100 PPU RHTO47, SUZUKI GRAN NOMADE PPU JYBR17 Y CAMIONETA MITSUBISHI L200). SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO L. ENCARGADO DE MANTENCION DEL CESFAM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 750.715 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1228 | PAGO TOMA DE EXAMENES A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. CECOSF CASINO Y SUS POSTAS DE SALUD RURAL. POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2024. SEGUN RESOLUCION EXENTA 1CNRO. 1.242 DE FECHA 06/03/2024. QUE APRUEBA CONVENIO CON EL HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR EN BULNES (SSÑ). EN EGRESO DE PAGO NRO.: 200 DE FECHA 11/03/20234. SE ANEXO DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 15.100.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1229 | PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE AGOSTO/2024. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-66-SE24. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 1.071 DE FECHA 14/02/2024. QUE APRUEBA SERVICIO DE GUARDIAS SEGURIDAD EN EL CESFAM QUILLON. SE GIRA A NOMBRE DE TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SEGUN CERTIFICADO DE SII. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 6.998.866 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1230 | PAGO SERVICIO TELEFONICO PLAN EMPRESA CORRESPONDIENTE A DIRECCION DEL DESAMU, DIRECCION DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. Y SUS POSTAS DE SALUD RURAL. PERIODO 12/08/2024 HASTA 11/09/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 319.800 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1231 | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF CASINO POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 8.080 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1232 | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA COYANCO PERIODO SEPTIEMBRE/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 6.600 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1233 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CESFAM ANTIGUO. PERIODO 14/08/2024 HASTA 10/09/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 2.081.900 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1234 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. PERIODO 15/08/2024 HASTA 11/09/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 7.628.300 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1235 | PAGO POR CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE ESTE CENTRO DE SALUD QUILLON. DEBERES Y DERECHOS FUNCIONARIOS. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-275-AG24. SEGUN FACTURA NRO.: 948. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CAPACITACION AÑO/2024. DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. SOLICITADO POR LA SRA. YOSELINE SOTO BECERRA. ENC. DE CAPACITACION DEL CESFAM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 950.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1236 | PAGO POR CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE ESTE CENTRO DE SALUD QUILLON. LEY DE ATENCION PREFERENTE PARA PERSONAS MAYORES Y NORMTIVO LEGAL EN SALUD SEXUAL. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-312-AG24. SEGUN FACTURAS NROS.: 1019 Y 1020. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CAPACITACION AÑO/2024. DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. SOLICITADO POR LA SRA. YOSELINE SOTO BECERRA. ENC. DE CAPACITACION DEL CESFAM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.650.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1237 | PAGO POR CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE ESTE CENTRO DE SALUD QUILLON. ORTODONCIA PREVENTIVA. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-291-AG24. SEGUN FACTURA NRO.: 2282. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CAPACITACION AÑO/2024. DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. SOLICITADO POR LA SRA. YOSELINE SOTO BECERRA. ENC. DE CAPACITACION DEL CESFAM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 789.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1238 | PAGO MATERIAL EDUCATIVO PARA SER UTILIZADO EN LA EJECUCION DE CLINICA DE LACTANCIA MATERNA Y APOYO EN EL TRABAJO CON GRUPOS. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-315-AG24. SEGUN FACTURA NRO.: 58. SOLICITADO POR LA SRA. ALEJANDRA LUNA P. ENCARGADA PROGRAMA LACTANCIA MATERNA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.099.977 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2024 | 1239 | PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES PROGRAMA PROMOCION. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-302-AG24. SEGUN FACTURA NRO.: 13447615. SOLICITADO POR LA SRTA. DANIELA PADILLA G. ENCARGADA DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD AÑO/2024. DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 182.726 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/10/2024 | 1240 | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM ANTIGUO. PERIODO 29/08/2024 HASTA 30/09/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 175.500 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/10/2024 | 1241 | PAGO SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET CECOSF CASINO. PERIODO 21/08/2024 HASTA 20/09/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 409.630 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/10/2024 | 1242 | PAGO DE PASAJES A FUNCIONARIA YOSELINNE SOTO BECERRA, MATRONA DEL CESFAM DOCTOR ALBERTO GYHRA SOTO, POR ASISTENCIA A " PASANTIA DE PERFECCIONAMIENTO UNIDAD PATOLOGIA MAMARIA - HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN 2024-2025" TAL COMO LO MENCIONA EN DECRETO ALCALDICIO N°5267 DONDE SE AUTORIZA DICHO PERMISO. | $ 70.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/10/2024 | 1243 | PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA EN JORNAA COMPLETA DE 08: 00, HORA DE HIJO DE LA FUNCIONARIA SRA. ASIUL HERNNDEZ MARCANO (MEDICO) DEL CESFMA DE QUILLON. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGUN O/C 4367-110-SE24. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ART. N°203 DEL CODIGO DEL TRABAJO. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°1639 DE FECHA 14/03/2024 QUE APRUEBA SERVICIO DE SALA CUNA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 390.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2024 | 1244 | PAGO SERVICIO DE INTERNET, CESFAM ANTIGUO PERIODO SEPTIEMBRE/2024, ADQUIRIDO A TRAVES PORTAL CHILE COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4367-229-AG24. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 31.990 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1245 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIOS RECALCINE S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 102.102 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1246 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR INSTITUTO SANITAS S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 229.551 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1247 | PAGO INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO PASTEUR S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 543.295 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1248 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ASCEND LABORATORIES SPA.. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 558.748 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1249 | PAGO MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR MEDIKS S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 254.017 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1250 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR FARMACEUTICA CARIBEAN SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.399.425 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1251 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 24.048 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1252 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTDA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 207.417 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1253 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 210.690 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1254 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIOS SAVAL S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 360.838 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1255 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIOS ANDROMACO S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 209.559 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1256 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO CHILE S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 190.692 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1257 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR MDC HEALTH SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 49.945 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1258 | PAGO MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR DIFEM LABORATORIOS S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 92.292 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1259 | PAGO MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR DIFEM LABORATORIOS S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.666.774 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1260 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO SANDERSON S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 319.158 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1261 | PAGO INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 267.750 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1262 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR TECNOFARMA CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 199.920 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1263 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR INVERSIONES C & F SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 52.550 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1264 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA.. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 76.160 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1265 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 52.479 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1266 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR BECRUX LABS. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 28.560 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1267 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR GRUNENTHAL CHILENA LTDA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 109.242 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1268 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR PHARMAVISAN S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 32.368 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1269 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR DFMPHARMA CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 13.090 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1270 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIOS SILESIA S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 38.984 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1271 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ZERICUM SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 214.200 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1272 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LUXYPHARM SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 70.805 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1273 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 20.111 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1274 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR INDOPHARMA S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 58.191 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1275 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR PHARMA TRADE S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 96.390 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1276 | PAGO MEDICMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA.. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 310.733 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1277 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR PHARMA NETWORK SPA CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 69.872 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1278 | PAGO INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR COMERCIAL LBF LTDA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 59.262 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1279 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR BPH S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 37.366 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1280 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR MEGALABS CHILE S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 61.176 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1281 | PAGO INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR REDLAB S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 49.694 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1282 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 21.420 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1283 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR OPKO CHILE S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 445.536 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1284 | PAGO INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR TEXTILES ZAHR S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 71.400 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1285 | PAGO INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ENVASES PLACART S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 471.240 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1286 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE 19/08/2024 HASTA 14/09/2024. POSTA CHANCAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 340.713 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1287 | PAGO FACTURAS N° 1675, 1676 Y 1677, PROVEEDOR SOCIEDAD DE INVERSIONES B&R LTDA, POR UN TOTAL DE $ 486.424.-, ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE ESTERILIZACION DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-335-AG24 Y COMPRA AGIL N° 4367-228-COT24, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 486.424 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1288 | PAGO FACTURA N° 63212 PROVEEDOR DIPROLAB LTDA POR UN TOTAL DE $ 148.453.-, ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL RESCATE DE USUARIOS DESDE SUS DOMICILIOS O DIFERENTES TIPOS DE URGENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-330-AG24 Y COMPRA AGUIL 4367-281-COT24, FICHA TECNICA N° 296, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 148.453 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1289 | PAGO FACTURA N° 10584 PROVEEDOR COMERCIAL INTERMEDICA LTDA, POR UN TOTAL DE $ 125.545.-, ADQUISICION DE BOLSO PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL DE LAVADO DE OIDOS Y ASI PODER CONSERVAR DE MAJOR MANERA EL MATERIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-310-AG24 Y COMPRA AGIL N° 4367-263-COT24, FICHA TECNICA N° 235, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 125.545 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1290 | PAGO FACTURA N° 72894 PROVEEDOR LIBRERIA ATLANTIK LTDA, PRO UN TOTAL DE $ 124.902.-, ADQUISICION DE DISPENSADORES PARA SER INSTALADOS EN LOS BOX DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SEGUN ORDEN COMPRA N° 4367-332-AG24 Y COMPRA AGIL N° 4367-290-COT24, FICHA TECNICA N° 303, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 124.902 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1291 | PAGO SERVICIO DE ARRIENDO TOTEM ORDENAMIENTO DE FILAS (PACIENTES). DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA, SEGUN ORDEN N°.: 4367-323-SE24, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 866 DE FECHA 18/02/2022 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO TOTEM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 670.576 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1292 | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN BOLETA HONORARIOS N°71, DR. FELIPE SILVA MERINO (MEDICO GENERAL) APOYO MORBILIDAD, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 608.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1293 | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN BOLETA HONORARIOS N°72, DR. FELIPE SILVA MERINO (MEDICO GENERAL) TURNOS DE URGENCIA RURAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.104.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/10/2024 | 1294 | PAGO SERVICIO TELEFONICO PLAN EMPRESA CORRESPONDIENTE A DIRECCION DEL DESAMU, DIRECCION DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. Y SUS POSTAS DE SALUD RURAL. PERIODO 12/09/2024 HASTA 11/10/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 319.864 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/10/2024 | 1295 | PAGO FACTURA N° 10599 PROVEEDOR COMERCIAL INTERMEDICA LTD, POR UN TOTAL DE $ 99.996.-, ADQUISICION DE COOLER PARA TRANSOIRTE DE MUESTRAS DE BIOPSIAS DESDE EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO HASTA LABORATORIO EN CONVENIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-334-AG 24 Y COMPRA AGIL N° 4367-287-COT24, FICHA TECNICA N° 294, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 99.996 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/10/2024 | 1296 | PAGO FACTURA N° 6294 PROVEEDOR ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL OCARES ARIAS E.I.R.L, POR UN TOTAL DE $ 1.791.387.- , POR SERVICIOS DE MANTENCIONES A VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-285-AG24 Y COMPRA AGIL N° 4367-235-COT24, SEGUN FICHAS TECNICAS N° 246, 247, 248 Y 249, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.791.387 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/10/2024 | 1297 | PAGO FACTURA N° 72242 PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA, POR UN TOTAL DE $ 600.000.-, ADQUISICION CAMILLA DE MASAJE MANUAL X09 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTO Y SUR DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-340-AG24 Y COMPRA AGIL N° 4367-295-COT24, FICHA TECNICA N° 307, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 600.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/10/2024 | 1298 | PAGO FACTURA N° 11365138 PROVEEDOR DIMERC S.A, POR UN TOTAL $ 566.709.-, ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL DESAMU, CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, CECOSF EL CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL, PARA UN PERIODO APROXIMADO DE 3 MESES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-343-AG24 Y COMPRA AGIL N° 4367-302-COT24, FICHA TECNICA N° 314, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 566.709 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/10/2024 | 1299 | PAGO FACTURA N° 562 PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA, POR UN TOTAL DE $ 963.900.-, ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-309-AG24 Y COMPRA AGIL N° 4367-261-COT24, FICHA TECNICA N° 257, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 963.900 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/10/2024 | 1300 | PAGO FACTURA N° 563 PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA, POR UN TOTAL $ 88893.-, DISEÑO Y CONFECCION DE SEÑALETICA PARA EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-321-AG24 Y COMPRA AGIL N° 4367-277-COT24, FICHA TECNICA N° 301, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 88.893 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/10/2024 | 1301 | PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 319.489.976 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1302 | SE REPITE EGRESO DE LA SRTA. JOSELINE VIVALLOS PRADO POR UN TOTAL DE $ 3.042.299.-, POR PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, MOTIVO DEL RECHAZO BANCO DESTINO NO PERMITE ABONO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 3.042.299 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1303 | PAGO FACTURA N° 35 PROVEEDOR CLINICA DENTAL SMILDENT SPA POR UN TOTAL $ 881.163.-, POR SERVICIOS DE 9 ATENCIONES ODONTOLOGICAS "PROGRAMA ENDODONCIAS", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-211-SE24, DECRETO ALCALDICIO N° 3798 DE FECHA 25/06/2024, APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION SERVICIOS ATENCION ODONTOLOGICA, DECRETO ALCALDICIO N° 3415 DE FECHA 05/06/2024, APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE ORDEN DE COMPRA SRGUN CORRESPONDA, FICHA TECNICA N° 08, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 881.163 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1304 | PAGO FACTURA N° 34 PROVEEDOR CLINICA DENTAL SMILDENT SPA POR UN TOTAL $ 1.698.746.-, POR SERVICIOS DE 14 ATENCIONES ODONTOLOGICAS "PROGRAMA PROTESIS", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-211-SE24, DECRETO ALCALDICIO N° 3798 DE FECHA 25/06/2024, APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION SERVICIOS ATENCION ODONTOLOGICA, DECRETO ALCALDICIO N° 3415 DE FECHA 05/06/2024, APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE ORDEN DE COMPRA SRGUN CORRESPONDA, FICHA TECNICA N° 08, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.698.746 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1305 | PAGO FACTURA N° 33 PROVEEDOR CLINICA DENTAL SMILDENT SPA POR UN TOTAL $ 4.841.640.-, POR SERVICIOS DE 18 ATENCIONES ODONTOLOGICAS "PROGRAMA MUJERES MAYORES 50 AÑOS CON PROTESIS", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-211-SE24, DECRETO ALCALDICIO N° 3798 DE FECHA 25/06/2024, APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION SERVICIOS ATENCION ODONTOLOGICA, DECRETO ALCALDICIO N° 3415 DE FECHA 05/06/2024, APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE ORDEN DE COMPRA SRGUN CORRESPONDA, FICHA TECNICA N° 08, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 4.841.640 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1306 | PAGO FACTURA N° 32 PROVEEDOR CLINICA DENTAL SMILDENT SPA POR UN TOTAL $ 2.300.914.-, POR SERVICIOS DE 7 ATENCIONES ODONTOLOGICAS "PROGRAMA GES", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-211-SE24, DECRETO ALCALDICIO N° 3798 DE FECHA 25/06/2024, APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION SERVICIOS ATENCION ODONTOLOGICA, DECRETO ALCALDICIO N° 3415 DE FECHA 05/06/2024, APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE ORDEN DE COMPRA SRGUN CORRESPONDA, FICHA TECNICA N° 08, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 2.300.914 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1307 | PAGO FACTURA N° 7218 PROVEEDOR INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS LTDA, POR UN TOTAL $ 525.046.-, POR SERVICIOS DE ARRIENDO Y MANTENCION DE FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-346-SE24, DECRETO ALCALDICIO N° 2197 DE FECHA 05/04/2024, SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORAS DEPENDENCIAS DEPARTAMENTO DE SALUD, QUILLON 2024-2024, DECRETO ALCALDICIO N° 1803 DE FECHA 20/03/2024, APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE ORDENES DE COMPRA SEGUN CORRESPONDA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 525.046 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1308 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR WINPHARM SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 31.892 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1309 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO ACONFAR CHILE LTDA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 39.275 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1310 | PAGO INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR BPH S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 68.068 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1311 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABVITALES S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 34.748 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1312 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR MERCK S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 278.460 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1313 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR UNIFARMA SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 226.838 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1314 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR WINPHARM SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 126.485 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1315 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR WINPHARM SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 240.856 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1316 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO BIOSANO S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 548.352 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1317 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR MDC HEALTH SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 261.039 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1318 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR PINNACLE CHILE SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 156.652 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1319 | PAGO INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 330.201 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1320 | PAGO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DEL DESAMU. QUILLON. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-176-AG24. SOLICITADO POR LA SRA. MARJORIE VERA S. PROFESIONAL DE ABASTECICMIENTO DESAMU. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.199.998 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1321 | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. PERIODO 12/09/2024 HASTA 14/10/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDDO. | $ 330.070 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1322 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 28/08/2024 HASTA 25/09/2024. CORRESPONDIENTE A LAS POSTA DE COYANCO, LIUCURA ALTO. CECOSF CASINO Y SALA MULTIUSO DEL CECOSF CASINO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 817.355 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1323 | PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2024. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-66-SE24. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 1.071 DE FECHA 14/02/2024. QUE APRUEBA SERVICIO DE GUARDIAS SEGURIDAD EN EL CESFAM QUILLON. SE GIRA A NOMBRE DE TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SEGUN CERTIFICADO DE SII. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 6.998.866 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1324 | PAGO FACTURAS N°1344822/13429513, ADEMAS DE NOTA DE CREDITO N|1086834, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4367-293-AG24, POR LA COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA PROGRAMA MAIS, SOLICITADOS POR EL MEDICO RAUL FUENTEALBA ENCARGADO DEL PROGRAMA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO, | $ 298.589 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1325 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO.POR EL MES DE OCTUBRE/2024. SRA. GABRIELA BUSTAMANTE U. PSICOLOGA DEL CESFAM QUILLON (06 HORAS). ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DIR ALCOHOL Y DROGAS AÑO/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 92.814 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1326 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: NAYARET FIERRO C. (NUTRICIONISTA). PATRICK PAREDES L. (PSICOLOGO). ALEJANDRO PARRA D (TENS). NICOL TORRES A. (NUTRICIONISTA). MARIA VALERIA S. (ENFERMERA). HORAS EXTRAS POR EL MES DE OCTUBRE/2024. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PALIATIVO UNIVERSALES/2024. (POSTRADOS). SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 844.447 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1327 | PAGO COMSION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHILLAN POR EL MES DE OCTUBRE/2024. SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS NROS.: 5.267,45.276,5.420,5.439,5.477,5.535,5.565,5.622,5.628,5.649,5.662,5.697,5.754,5.799,5.858, Y 5.896. QUE APRUEBA COMISION DE SERVICIO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.033.410 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1328 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE OCTUBRE/2024. (EXTENSION HORARIA). SEGUN BOLETAS HONORARIOS NROS.:204,11,105,101,03 Y 128.EN EGRESO DE PAGO NRO.: 55 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.690.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1329 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE OCTUBRE/2024. (URGENCIA RURAL). SEGUN BOLETAS HONORARIOS NROS.:202,380,522 Y 99 .EN EGRESO DE PAGO NRO.: 56 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 3.772.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1330 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE OCTUBRE/2024. SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO.: 172. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO AÑO/2024. EN EGRESO DE PAGO NRO.: 60 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 528.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1331 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE OCTUBRE/2024. SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO.: 32. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL AÑO/2024. EN EGRESO DE PAGO NRO.: 61 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 150.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1332 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE OCTUBRE/2024. SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO.: 31. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES AÑO/2024. EN EGRESO DE PAGO NRO.: 64 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 250.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1333 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE OCTUBRE/2024. SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO.: 42. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL AÑO/2024. EN EGRESO DE PAGO NRO.: 591 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 608.995 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1334 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE OCTUBRE/2024. SEGUN BOLETAS HONORARIOS NROS: 61 Y 131. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICO AÑO/2024. EN EGRESO DE PAGO NRO.: 66 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 900.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1335 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE OCTUBRE/2024. SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO: 08 ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS AÑO/2024. EN EGRESO DE PAGO NRO.: 783 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 210.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2024 | 1336 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. POR EL MES DE OCTUBRE/2024. SEGUN BOLETAS HONORARIOS NROS:203, 29,379,521,106,100,71,59,125,129. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL AÑO/2024. EN EGRESO DE PAGO NRO.: 56 SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 6.050.000 | enlace |