| DECRETOS DE PAGO SALUD ABRIL 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| DECRETO DE PAGO | 07/04/2025 | 411 | PAGO DE IMPOSICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES AL DESAMU, CESFAM Y POSTAS DE SALUD RURLA, SE INCLUYE EL PAGO DE CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES POR LA SUMA DE $ 446.235, (CORRESPONDIENTE A CREDITOS Y AHORROS) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 63.596.224 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/04/2025 | 412 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2025, EFECTUADOS A FUNCIONARIOS DEL DESAMU, CESFAM ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS POSTAS DE SALUD SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 18.866.510 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/04/2025 | 413 | PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2025, HACIA LA CIUDAD DE CHILLÁN, CHILLÁN VIEJO Y SAN FABIÁN, SE ANEXAN LOS DECRETOS ALCALDICIOS NROS. 1.133, 1217, 1.228, 1.310, 1.315, 1.421, 1.431, 1.469, 1.519 Y 1.572, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 846.054 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/04/2025 | 414 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA RED DE OXIGENO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADA POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-63-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.165.064 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/04/2025 | 415 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA RED DE OXIGENO DE AMBULANCIAS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADA POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-64-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.045.628 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/04/2025 | 416 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA SER INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CECOSF EL CASINO, SOLICITADO POR LA SRA. SARA MENZOZA JARUFE, COORDINADORA CECOSF EL CASINO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-117-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 418.624 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/04/2025 | 417 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CALEFACCIÓN PARA SER INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CECOSF EL CASINO, SOLICITADO POR LA SRA. SARA MENDOZA JARUFE, COORDINADORA CECOF EL CASINO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-35-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 490.980 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/04/2025 | 418 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y SUR DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-69-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 357.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/04/2025 | 419 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CECOSF EL CASINO, SOLICITADO POR LA SRA. SARA MENDOZA JARUFE, COORDINADORA CECOSF EL CASINO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-109-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.547.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 420 | SE REPITE EGRESO POR SEGUNDA OPORTUNIDAD DE DON LUIS GONZALEZ GARRIDO POR UN TOTAL DE $ 33.558.951.- POR CONCEPTO DE PAGO INCENTIVO AL RETIRO, SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS N° 3771 DE FECHA 21 DE JUNIO 2024, DONDE SE APRUEBA EL CONVENIO CON EL SSÑ, ADEMAS DEL DECRETO ALCALDICIO N° 1484 DE FECHA 31 DE MARZO 2025, DONDE SE APRUEBA Y ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA ADEMAS DE LOS NUEVOS CALCULOS DEL FUNCIONARIO, MOTIVO DEL RECHAZO CUENTA DESTINO NO PERMITE ABONO. | $ 33.558.951 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/04/2025 | 421 | PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES AL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 320.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 422 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES ANUALES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, SOLICITADO POR LA SRTA. JOSELINE VIVALLO PRADO, TRABAJADORA SOCIAL ENCARGADA PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-120-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.142.400 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 423 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA SER UTILIZADO EN BOX GINECOLÓGICO DEL SECTOR AMARILLO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR LA SRTA. ESTEPHANY OSSES DÍAZ, MATRONA ENCARGADA PROGRAMA MATERNAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-142-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 296.310 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 424 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADOS POR EL SR. ALFREDO CEA VILLALOBOS, QF JEFE UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-144-CM25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.619.233 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 425 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-151-CM25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.377.238 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 426 | PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO MEDICINAL UTILIZADOS EN EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE MARZO/2025, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-168-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-4-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 164.529 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 427 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR FUNCIONARIOS QUE CONDUCEN LAS AMBULANCIAS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-136-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 50.153 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 428 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL DESAMU, SOLICITADO POR EL SR. SEBASTIÁN VALENZUELA V, JEFE (S) RECURSOS HUMANOS DEL DESAMU, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-140-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 95.295 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 429 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL CECOSF EL CASINO, SOLICITADO POR LA SRA. SARA MENDOZA JARUFE, COORDINADORA CECOSF EL CASINO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-139-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 16.389 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 430 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO PARA INSTALADO EN BOXES DEL CESFAM ANTIGUO, SOLICITADO POR LA SRTA. JESSICA LEAL ARRIAGADA, ENEFERMERA REFRENTE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-85-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.617.524 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 431 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA SALA DE REHABILITACIÓN Y MULTIUSO ANEXA AL CESFAM ANTIGUO, PERIODO 01/03/2025 HASTA 31/03/2025, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-229-SE25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 31.990 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 432 | PAGO POR SERVICIO ARRIENDO TÓTEM DE ORDENAMIENTO DE FILAS EN CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE MARZO/2025, SE ANEXA DECRETO ALCIDICIO N°6.720 DE FECHA 18/12/2024 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN MEDIANTE TRATO DIRECTO ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-458-TD25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 730.982 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 433 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 8.925 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 434 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 88.744 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 435 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 120.993 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 436 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EXPORTACIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 63.011 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 437 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIOS SILESIA S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 75.184 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 438 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR GALENICUM HEALTH CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 55.692 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 439 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MDC HEALTH SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 374.137 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 440 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIOS CHILE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 83.074 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 441 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO ACONFAR CHILE LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 68.584 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 442 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ASCEND LABORATORIES SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 540.831 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 443 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR GRUNENTHAL CHILENA LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 129.948 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 444 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO BIOVAL SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 124.760 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 445 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR FRESENIUS KABI CHILE LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 115.668 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 446 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 44.982 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 447 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 210.392 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 448 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO SANDERSON S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 545.972 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 449 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS E INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR REDLAB S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 371.696 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 450 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PHARMATRADE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 284.005 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 451 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR WINPHARM SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 156.247 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 452 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR OPKO CHILE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 621.323 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 453 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MADEGOM SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 76.755 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 454 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 16.184 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 455 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ZERICUM SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 267.750 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 456 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS E INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 272.995 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 457 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR EMCURE PHARMA CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 73.364 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 458 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 175.192 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 459 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR VESALIUS PHARMA S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 73.780 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 460 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 47.600 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 461 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR TEXTIL SUPER LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 25.466 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 462 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO BIOSANO S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 173.978 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 463 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PINNACLE CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 107.874 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 464 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO BIOSANO S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 114.294 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 465 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS E INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MEDIKS S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 86.513 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 466 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 345.433 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 467 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR INVERSIONES C&F SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 29.929 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 468 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ACRUX LABS SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 94.241 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 469 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABVITALIS S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 34.748 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 470 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MERCK S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 428.400 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 471 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO PASTEUR S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 308.865 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 472 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PHARMA NETWORK SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 57.715 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 473 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR SALLES ZAPATA Y CÍA. LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 28.560 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 474 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MEGALABS CHIEL S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 231.146 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2025 | 475 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE MARZO/2025, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°13 DE FECHA 02/04/2025, DEL SR. RODRIGO LEAL DELGADO, INGENIERO ELÉCTRICO, SE ANEXA DECRETO ALCALDICO M°549 DE FECHA 03/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.614.450 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/04/2024 | 476 | PAGO DE HORAS EXTRAS A CONDUCTORES DE AMBULANCIAS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, CORRESPONDIENTE A TURNOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2025 | $ 1.241.495 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/04/2025 | 477 | PAGO DE IMPUESTO UNICO A PERSONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2025, Y LAS BOLETAS D EHONORARIO DEL MISMO MES, POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL 14,5% ADEMAS DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 8.898.860 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/04/2025 | 478 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA UTILIZADO EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA SALA ERA DEL CESFAM DR. ALEBRTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRTA. CAROLINA ANDRADE MARTY, KINESIÓLOGA SALA ERA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-138-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 35.700 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/04/2025 | 479 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE BAÑOS DEL CESFAM ANTIGUO, SOLICITADOS POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-148-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 565.440 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/04/2025 | 480 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADOS POR EL SR. ALFREDO CEA VILLALOBOS, QF FARMACÉUTICO JEFE UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-157-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.723.129 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/04/2025 | 481 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADOS POR EL DR. ALVARO SAN MARTÍN CORREA, ODONTÓLOGO JEFE PROGRAMA ODOTOLÓGICO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-160-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.413.720 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/04/2025 | 482 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE COYANCO, MES DE MARZO/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 22.720 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/04/2025 | 483 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF EL CASINO, MES DE MARZO/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 10.280 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/04/2025 | 484 | PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, PERIODO 14/02/2025 HASTA 14/03/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 5.438.900 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/04/2025 | 485 | PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL CESFAM ANTIGUO, PERIODO 13/02/2025 - 13/03/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.842.400 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/04/2025 | 486 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y SERVICIO DE INTERNET EN CECOSF EL CASINO, PERIODO 21/01/2025 HASTA 20/02/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 417.598 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/04/2025 | 487 | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON, DR. ALBERTO GYHRA SOTO POR EL MES DE MARZO 2025, A LA SRTA. GABRIELA BUSTAMANTE ULLOA, PSICOLOGA DEL CESFAM DE QUILLON POR 3 HORAS, DECRETO ALCALDICIO N° 1682 DE FECHA 10/04/2025, APRUEBA HORAS EXTRAS, ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA DIR ALCOHOL Y DROGAS AÑO 2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 48.372 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/04/2025 | 488 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE FINANZAS DEL DESAMU, SOLICITADO POR LA SRTA. DANIELA SÁNCHEZ SALDÍAS, PROFESIONAL UNIDAD DE PRESUPUESTO Y FINANZAS DEL DESAMU, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-74-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 340.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/04/2025 | 489 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENCIÓN A EQUIPOS DE EMERGENCIA Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-100-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 357.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/04/2025 | 490 | PAGO POR SERVICIO ANÁLISIS DE AGUA DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE CHANCAL, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-104-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 380.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/04/2025 | 491 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENCIÓN A SILLONES DENTALES PERTENECIENTES AL CECOSF EL CASINO Y POSTA DE SALUD RURAL DE COYANCO, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-103-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.933.750 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/04/2025 | 492 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA SER INSTALADAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CECOSF EL CASINO, SOLICITADOS POR LA SRA. SARA MENDOZA JARUFE, COORDINADORA CECOSF EL CASINO, ADQUIRIDAS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-108-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 55.668 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/04/2025 | 493 | PAGO POR SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS DESDE EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE FEBRERO/2025, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-131-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-2-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | $ 929.390 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/04/2025 | 494 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENCIÓN A EQUIPOS DENTALES PERTENECIENTES AL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADA POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-147-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 357.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/04/2025 | 495 | PAGO POR ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR EL SR. ALFREDO CEA VILLALOBOS, QF UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-143 -SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-45-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.088.850 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/04/2025 | 496 | PAGO POR ADQUISICIÓN POR SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA A AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER, SERVICIO DE INSTALACIÓN DE NEUMÁTICOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO Y SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA A CAMIONETA MITSUBISHI KATANA, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-161-SE25, 4367-171-SE25 Y 4367-182-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-2-LE25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | $ 1.982.183 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/04/2025 | 497 | PAGO POR SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE EQUIPO AUTOCLAVE PERTENECIENTE AL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-167-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 476.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/04/2025 | 498 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MALLAS Y EMPAVONADOS DE VIDRIOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-172-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 566.995 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/04/2025 | 499 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA PARA SER INSTALADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LAS POSTAS DE SALUD RURAL DE LIUCURA ALTO, CHANCAL Y COYANCO, SOLICITADA POR LA SRTA. JESSICA LEAL ARRIAGADA, ENFERMERA REFERENTE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL CESFAM DR. LABERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDA A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-181-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 47.600 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/04/2025 | 500 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-159-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 5.824.135 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/04/2025 | 501 | PAGO POR SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS UTILIZADAS EN EL DESAMU Y CENTROS DE SALUD, MES DE MARZO/2025, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-191-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-14-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 670.571 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/04/2025 | 502 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN REVESTIMIENTO DE BODEGA VIDA SANA UBICADA EN EL CESFAM ANTIGUO, SOLICITADOS POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-3-AG24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 593.572 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/04/2025 | 503 | PAGO POR SERVICIO TOMA DE 9 RX DE PELVIS Y 4 RX DE TÓRAX DURANTE EL MES DE MARZO/2025, SOLICITADO POR EL SR. JOSÉ BADILLA BADILLA, ENFERMERO ENCARGADO PROGRAMA GES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-2-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 242.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/04/2025 | 504 | PAGO POR SERVICIO TOMA DE 1 ECOTOMOGRAFÍA ABDOMINAL DURANTE EL MES DE MARZO/2025, SOLICITADA POR EL SR. JOSÉ BADILLA BADILLA, ENFERMERO ENCARGADO PROGRAMA GES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-24-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 26.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/04/2025 | 505 | PAGO POR SERVICIO DE PRIMER OPERATIVO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-65-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 358.190 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/04/2025 | 506 | PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA PARA EL CECOSF EL CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL (INSTALACIÓN), SOLICITADO POR EL SR. DIEGO VALDÉS ANABALÓN, INFORMÁTICO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-145-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-3-LE25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | $ 8.100.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/04/2025 | 507 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA A JEEP GRAND NOMADE PATENTE GYKB15, SOLICITADA POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-162-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-2-LE25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | $ 124.760 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/04/2025 | 508 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIAS QUE SON ATENDIDAS EN LA UNIDAD MATERNAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRTA. ESTEPHANY OSSES DÍAZ, MATRONA ENCARGADA UNIDAD MATERNAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-163-AG25, SE GIRA A NOMBRE DE FACTORING BANINTER S.A. SEGÚN CERTIFICADO DE SII, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 504.798 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/04/2025 | 509 | PAGO POR SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS DESDE EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE MARZO/2025, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-189-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-2-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | $ 696.745 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/04/2025 | 510 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA SER UTILIZADOS EN USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADOS POR EL SR. ÁLVARO SAN MARTÍN CORREA, JEFE PROGRAMA ODONTOLÓGICO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-155-AG25 Y 4367-156-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 8.448.327 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/04/2025 | 511 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADOS POR EL SR. ALFREDO CEA VILLALOBOS, QF FARMACÉUTICO JEFE UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-126-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 5.145.435 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/04/2025 | 512 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LUXYPHARM SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 141.610 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/04/2025 | 513 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DISTRIPHAR SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 27.608 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/04/2025 | 514 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIOS SILESIA S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 37.699 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/04/2025 | 515 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MDC HEALTH SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 312.732 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/04/2025 | 516 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO PERIODO 14/03/2025 - 14/04/2025 Y CESFAM ANTIGUOP PERIODO 28/02/2025 - 31/03/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.443.170 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/04/2025 | 517 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADO POR EL SR. MARIO CONTRERAS GONZÁLEZ, ENCARGADO UNIDAD DE BODEGA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-170-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4352-2-LP25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | $ 3.537.421 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/04/2025 | 518 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESAMU, CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, CECOSF EL CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL, MES DE MARZO/2025, SOLICITADOS POR EL SR. RAÚL FUENTEALBA CRUZ, DIRECTOR (S) DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-153-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-3-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 197.371 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/04/2025 | 519 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SER INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CECOSF EL CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL DE CHANCAL, LIUCURA ALTO Y COYANCO, SOLICITADO POR LA SRTA. JESSICA LEAL ARRIAGADA, ENFERMERA REFERENTE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-179-AG25 Y 4367-180-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.854.020 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/04/2025 | 520 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y CECOSF EL CASINO, SOLICITADO POR EL SR. DIEGO VALDÉS ANABALÓN, ENCARGADO UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-186-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.371.408 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/04/2025 | 521 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DEL PROCEDIMIENTOS Y SUR DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-173-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.379.405 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/04/2025 | 522 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA TÉRMICA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. ALFREDO CEA VILLALOBOS, QF JEFE UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-14-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.499.400 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/04/2025 | 523 | PAGO TOMA DE EXÁMENES DE LABORATORIO BÁSICO A PACIENTES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, CECOSF EL CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL, MES DE MARZO/2025, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1.490 DE FECHA 31/03/2025 QUE APRUEBA CONVENIO CON EL HOSPITAL COMUNITARIO DE BULNES, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 17.250.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/04/2025 | 524 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SER INSTALADO EN OFICINA DE TELESAUD DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR LA SRTA. VIVIANA MUÑOZ DÍAZ, ENFERMERA ENCARGADA PROGRAMA TELESALUD DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-77-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 479.570 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/04/2025 | 525 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA INSTALADO EN BOX DEL CECOSF EL CASINO, SOLICITADO POR LA SRA. SARA MENDOZA JARUFE, NUTRICIONISTA COORDINADORA CECOSF EL CASINO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-129-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 356.988 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/04/2025 | 526 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA IMPLEMENTAR PUESTOS DE TRABAJO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y CECOSF EL CASINO, SOLICITADO POR EL SR. DIEGO VALDÉS ANABALÓN, ENCARGADO UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-185-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 6.699.998 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/04/2025 | 527 | PAGO POR PRESTACIONES MÉDICAS PARA LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO URGENCIA RURAL Y REFUERZO EL EL CESFAM DR. ALBERTO HYRA SOTO, MESES DICIEMBRE/2024 Y MARZO/2025, SEGÚN BOLETAS DE HONORARIOS NROS. 22, 114, 167, 179 Y 180, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.076.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/04/2025 | 528 | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACIONES MÉDICAS EN LOS TURNOS SERVICIO DE URGENCIA RURAL Y EXTENSIÓN HORARIA EN EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE MARZO/2025, SEGÚN BOLETAS DE HONORARIOS NROS. 178, 181 Y 21, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.077.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/04/2025 | 529 | PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 440.324.202 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/04/2025 | 530 | SE REPITE EGRESO DE LA SRTA. MARIA VALERIA SEPULVEDA POR $ 940.229.-, PAGO DE REMUNERACION MES DE ABRIL 2025, MOTIVO DEL RECHAZO CUENTA DESTINO NO PERMITE ABONO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 940.229 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/04/2025 | 531 | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO POR EL MES DE ABRIL/2025, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICSOCIAL, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°63, DE FECHA 30/04/2025, DE LA SRTA. NINOSKA CASTILLO VILLAGRAN, EN DECRETO DE PAGO N°402 SE ADJUNTA CONTRATO DE HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 150.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/04/2025 | 532 | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO POR EL MES DE ABRIL/2025, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL ESPACIOS AMIGABLES, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°64, DE FECHA 30/04/2025, DE LA SRTA. NINOSKA CASTILLO VILLAGRAN, EN DECRETO DE PAGO N°401 SE ADJUNTA CONTRATO DE HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 352.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/04/2025 | 533 | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO POR EL MES DE ABRIL/2025, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°71, DE FECHA 30/04/2025, DE LA SRTA. ELIZABETH LUNA ORELLANA, EN DECRETO DE PAGO N°400SE ADJUNTA CONTRATO DE HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 450.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/04/2025 | 534 | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO POR EL MES DE ABRIL/2025, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°187, DE FECHA 30/04/2025, DE LA SRTA. ISABEL AEDO CONTRERAS, EN DECRETO DE PAGO N°404 SE ADJUNTA CONTRATO DE HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 528.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/04/2025 | 535 | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO POR EL MES DE ABRIL/2025, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA GESTORA COMUNITARIA, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°29, DE FECHA 30/04/2025, DE LA SRTA. YOCELYN VILLA ANABALON, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.050.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/04/2025 | 536 | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO POR EL MES DE ABRIL/2025, ENMARCADOS DENTRO DEL CONVENIO EJECUCION ACTIVIDADES PROGRAMA DE SALUD RESPIRATORIA, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°47, DE FECHA 30/04/2025, DE LA SRTA. YULISA CARES CONCHA, EN DECRETO DE PAGO N°409 SE ADJUNTA CONTRATO DE HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 567.313 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/04/2025 | 537 | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO POR EL MES DE ABRIL/2025, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE SALUD RESPIRATORIA, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°05, DE FECHA 30/04/2025, DE LA SRTA. BEATRIZ ARANEDA CARRASCO, SE ADJUNTA CONTRATO DE HONORARIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1960, DE FECHA 28/04/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 567.313 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/04/2025 | 538 | RENDICION DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMPRAS Y GASTOS MENORES PARA EL SISTEMA COMUNAL DE SALUD, ADMINISTRADA POR EL FUNCIONARIO JORGE ORTIZ PAVEZ RUT 13.798.066-5, DIRECTOR (S) DEL DEPARTAMENTO DE SALUD | $ 235.670 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/04/2025 | 539 | PAGO POR COMISÓN DE SERVICOS DE FUNCIONARIOS EFECTUADOS EN EL MES DE ABRIL/2025, HACIA LA CIUDAD DE CHILLÁN Y CONCEPCIÓN, SE ANEXAN LOS DECRETOS ALCALDICIOS NROS.: 1.519, 1.572, 1.624, 1.657, 1.687, 1.778, 1.799, 1.832, 1.839, 1.848, 1.937, 2.052, 2.111, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 999.882 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/04/2025 | 540 | PAGO POR PRESTACIONES MÉDICAS Y DE OTROS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIA RURAL Y TURNOS DE REFUERZO POR EL MES DE ABRIL/2025, PAGANDO LAS SIGUENTES BOLETAS DE HONORARIOS NROS: 16, 184, 185, 186, 11, 550, 402, 233, 37, 23, 134, 78, 66, 147, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 10.655.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/04/2025 | 541 | PAGO POR PRESTACIONES MÉDICAS Y DE OTROS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIA RURAL Y TURNOS DE REFUERZO POR EL MES DE ABRIL/2025, PAGANDO LAS SIGUENTES BOLETAS DE HONORARIOS NROS: 10, 551, 403, 231, 15, 148, 183, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 7.855.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/04/2025 | 542 | PAGO POR PRESTACIONES MÉDICAS Y DE OTROS PROFESIONALES DE EXTENSIÓN HORARIA POR EL MES DE ABRIL/2025, PAGANDO LAS SIGUENTES BOLETAS DE HONORARIOS NROS: 232, 182, 12 Y 17, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.233.000 | enlace |