DECRETO DE PAGO

04/08/2025

1023

PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LMES DE JULIO/2025, EFECTUADOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO

$ 19.829.270

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DECRETO DE PAGO

04/08/2025

1024

PAGO DE IMPOSICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025, DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD PERTENECIENTES AL DESAMU, CESFAM Y POSTAS RURALES, SE INCLUYE EL PAGO DE LA CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES POR LA SUMA DE $ 458.135, CORRESPONDIENTE A CREDITOS Y AHORROS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

$ 66.861.023

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DECRETO DE PAGO

06/08/2025

1025

PAGO POR SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DESDE EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2025, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-247-SE25, 4367-315-SE25 Y 4367-327-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-2-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 2.531.725

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DECRETO DE PAGO

06/08/2025

1026

PAGO POR SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADAS EN EL DESAMU Y CENTROS DE SALUD, PERIODO ABRIL Y MAYO/2025, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGUN OC. 4367-248-SE25 Y 4367-281-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-14-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 1.477.795

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DECRETO DE PAGO

06/08/2025

1027

PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD CECOSF EL CASINO, SALA MULTIUSO CECOSF EL CASINO, POSTA DE SALUD RURAL COYANCO Y POSTA DE SALUD RURAL LIUCURA ALTO, PERIODO 26/05/2025 - 25/06/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 1.146.372

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DECRETO DE PAGO

06/08/2025

1028

PAGO POR SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO PERIODO MES DE JUNIO/2025, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-73-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-5-LP24, SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°1.071 DE FECHA 14/02/2024 QUE APRUEBA EL SERVICIO, SE GIRA A NOMBRE DE CORDADA SPA SEGÚN CERTIFICADO DE SII, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 7.400.491

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DECRETO DE PAGO

06/08/2025

1029

PAGO DE RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025, DEL FUNCIONARIO JOSE MIGUEL RIOS TALAVERA, PERTENECIENTE AL CESFAM DE QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO

$ 100.000

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DECRETO DE PAGO

06/08/2025

1030

PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM DE QUILLON, DR. ALBERTO GYHRA SOTO, POR EL MES DE JULIO/2025, A LA SRTA YOHANA GONZALEZ VILLA, TENS DEL CESFAM POR LA PRESTACION DE 27 HORAS HORAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3541 DE FECHA 06 DE AGOSTO 2025, QUE APRUEBA HORAS EXTRAS, ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA CONTINUIDAD CUIDADOS PALIATIVOS DEL AÑO 2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO

$ 76.041

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DECRETO DE PAGO

06/08/2025

1031

PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SRTA. NAYARET FIERRO (NUTRICIONISTA), ALEJANDRO PARRA (TENS), JULISSA MORALES (KINESIOLOGA), MARIA VALERIA (ENFERMERA), GABRIELA BUSTAMANTE (PSICOLOGA), POR EL PAGO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO/2025, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA PALIATIVOS UNIVERSALES, SEGUN DECRETO ALCADICIO N°3541 DE FECHA 06/08/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO

$ 1.427.877

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DECRETO DE PAGO

06/08/2025

1033

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, PERIODO 13/06/2025 - 15/07/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 1.631.170

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DECRETO DE PAGO

07/08/2025

1034

PAGO HORAS EXTRAS A CONDUCTORES DE AMBULANCIAS DEL CESFAM QUILLON ALBERTO GYHRA SOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

$ 985.942

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DECRETO DE PAGO

08/08/2025

1035

PAGO DE IMPUESTO UNICO A PERSONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO 2025, Y LAS BOLETAS DE HONORARIO DEL MISMO MES, POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL 14.5% ADEMAS DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

$ 9.692.157

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DECRETO DE PAGO

08/08/2025

1036

PAGO COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025, SE ANEXAN LOS DECRETOS ALCALDCIOS N°3493,3191, 3455, 2981, 3057, 3080, 3257, 3291, 3262, 3437, 3386, 3378 Y 3301, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO

$ 1.102.434

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DECRETO DE PAGO

08/08/2025

1037

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE JULIO/2025, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA, SEGUN BOLETA HONORARIOS N°9 DE FECHA 04 DE AGOSTO 2025, DE LA SRTA BEATRIZ CONCHA CARRASCO (TENS), SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

$ 533.366

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DECRETO DE PAGO

08/08/2025

1038

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE JULIO/2025, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°74, DE FECHA 31/07/2025, A LA SRTA. NINOSKA CASTILLO VILLAGRAN (NUTRICIONISTA), SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO

$ 352.000

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DECRETO DE PAGO

08/08/2025

1039

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE JULIO/2025, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°75, DE FECHA 31/07/2025, A LA SRTA. NINOSKA CASTILLO VILLAGRAN (NUTRICIONISTA), SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO

$ 225.000

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1040

PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MAIS CECOSF EL CASINO, SOLICITADO POR LA SRTA. CLAUDIA MEZA BURGOS ASISTENTE SOCIAL CEOSF EL CASINO, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA MAIS CECOSF EL CASINO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-368-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 60.631

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1041

PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN LA APS, SOLICITADO POR LA SRTA. CLAUDIA MEZA BURGOS, ASISTENTE SOCIAL CECOSF Y POSTAS, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS LA APS, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-377-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 145.109

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1042

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS, SOLICITADO POR LA SRTA. CLAUDIA MEZA BURGOS, ASISTENTE SOCIAL CECOSF Y POSTAS, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-379-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 632.109

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1043

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA SER UTILIZADO EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS, SOLICITADO POR LA SRTA. CLAUDIA MEZA BURGOS, ASISTENTE SOCIAL CECOSF Y POSTAS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-373-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 207.060

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1044

PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA SER UTILIZADO EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MAIS POSTAS DE SALUD RURAL, SOLICITADO POR LA SRTA.NICOLE QUINTANA MÉNDEZ NUTRICIONISTA ENCARGADA SECTOR NARANJO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAIS POSTAS DE SALUD RURAL, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-369-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 399.840

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1045

PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN LA APS, SOLICITADOS POR LA SRTA. CLAUDIA MEZA BURGOS, ASISTENTE SOCIAL CECOSF Y POSTAS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS LA APS, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-378-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 2.136.586

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1046

PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA SER UTILIZADO EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN LA APS, SOLICITADO POR LA SRTA. CLAUDIA MEZA BURGOS, ASISTENTE SOCIAL CECOSF Y POSTAS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS LA APS, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-386-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 1.259.999

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1047

PAGO POR SERVICIO TOMA DE EXAMENES DE LABORATORIO BÁSICO A PACIENTES DERIVADOS DESDE EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, CECOSF EL CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL, MES DE JULIO/2025, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1.490 DE FECHA 31/03/2025 QUE APRUEBA CONVENIO CON EL HOSPITAL COMUNITARIO DE BULNES, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 17.250.000

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1048

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM ANTIGUO, PERIODO 01/07/2025 - 31/07/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 227.920

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1049

PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y CESFAM ANTIGUO, PERIODO 13/06/2025 - 15/07/2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 7.412.000

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1050

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CECOSF EL CASINO, MES DE JULIO/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 10.280

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1051

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE LIUCURA ALTO, MES DE JULIO/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 86.030

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1052

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE COYANCO, MES DE JULIO/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 6.600

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1053

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE CHANCAL, PERIODO 20/06/2025 - 17/07/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 404.889

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1054

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO RECALCINE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 37.128

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1055

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PHARMATRADE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 19.635

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1056

PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO MEDICINAL UTILIZADOS EN EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE JUNIO/2025, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-329-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-4-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

$ 199.028

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1057

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADO POR EL SR. MARIO CONTRERAS GONZÁLEZ, ENCARGADO UNIDAD DE BODEGA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-401-CM25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 2.069.351

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1058

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MICRICOONDAS PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE REANIMACIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-384-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 92.820

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1059

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES SANITARIOS Y ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y POSTAS DE SALUD RURAL, SOLICITADOS POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-343-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 4.698.659

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1060

PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CECOSF EL CASINO, SOLICITADOS POR LA SRA. SARA MENDOZA JARUFE, COORDINADORA CECOSF EL CASINO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-363-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 219.555

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1061

PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS, SOLICITADO POR LA SRTA. CLAUDIA MEZA BURGOS, ASISTENTE SOCIAL CECOSF Y POSTAS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-375-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 2.809.292

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1062

PAGO POR SERVICIO ARRIENDO TÓTEM DE ORDENAMIENTO DE FILAS EN CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE JUNIO/2025, SE ANEXA DECRETO ALCIDICIO N°6.720 DE FECHA 18/12/2024 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN MEDIANTE TRATO DIRECTO ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-458-TD25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 730.982

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1063

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA FIJA EN CECOSF EL CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL DE COYANCO, CHANCAL Y LIUCURA ALTO, MES DE JUNIO/2025, SOLICITADO POR EL SR. DIEGO VALDÉS ANABALÓN, INFORMÁTICO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-145-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-3-LE25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 1.068.747

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1064

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONPIA PARA EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y CESFAM ANTGUO, MES DE JUNIO/2025, SOLICITADO POR EL SR. DIEGO VALDÉS ANABALÓN, INFORMÁTICO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-214-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-7-LE25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 2.332.400

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1065

PAGO POR SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA A MINI FURGÓN VAN PATENTE RHTP47 Y CAMIONETA MITSUBISHI L200 PATENTE LZLJ78, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-365-SE25 Y 4367-366-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-2-LE25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 528.836

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1066

PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DESAMU PARA UN PERIODO DE 3 MESES APROXIMADAMENTE, SOLICITADO POR LA SRTA. MARJORIE VERA SAGREDO, PROFESIONAL UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DESAMU, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-280-CM25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 15.000.000

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1067

PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA PIE DIABÉTICO Y ÚLCERA VENOSA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA, SOLICITADOS POR LA SRA. MARÍA ISABEL ESCOBAR VIVALLOS, ENFERMERA ENCARGADA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-322-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 2.150.711

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1068

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADOS POR EL SR. ALFREDO CEA VILLALOBOS, QF FARMACÉUTICO JEFE UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-217-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 1.101.738

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1069

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADO POR EL SR. MARIO CONTRERAS GONZÁLEZ, ENCARGADO UNIDAD DE BODEGA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-318-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4352-2-LP25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 2.296.425

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1070

PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS PROGRAMA DE CIRUGÍIA MENOR DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRTA. MARJORIE VERA SAGREDO, JEFA (S) DE ABASTECIMIENTO DEL DESAMU, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-340-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 313.196

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1071

PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRTA. ESTEPHANY OSSES DÍAZ, MATRONA ENCARGADA PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-326-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 2.360.636

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1072

PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PODOLOGÍA DEL CECOSF EL CASINO, SOLICITADOS POR LA SRA. SARA MENDOZA JARUFE, COORDINADORA CECOSF EL CASINO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-364-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 1.320.459

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1073

PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR EL SR. DIEGO VALDÉS ANABALÓN, ENCARGADO UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-359-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 4.196.648

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1074

PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA SER UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR LA SRA. MILENA LAGOS ORMEÑO, ENFERMERA ENCARGADA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-361-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 356.762

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1076

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, POSTAS DE SALUD RURAL DE CHANCAL Y LIUCURA ALTO, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-354-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 357.000

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1077

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-355-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 430.740

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1078

PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA SER UTILIZADO EN SECTOR VERDE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR LA SRA. ALEJANDRA LUNA PALAVECINO, NUTRICIONISTA COORDINADORA SECTOR VERDE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-216-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 464.814

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DECRETO DE PAGO

14/08/2025

1079

PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA UTILIZADOS EN PARA EL DESAMU, CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, CECOSF EL CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL, MES DE JULIO/2025, SOLICITADO POR EL SR. RAÚL FUENTEALBA CRUZ, DIRECTOR DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-388-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-3-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 47.600

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DECRETO DE PAGO

18/08/2025

1080

PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. GABRIELA BUSTAMANTE ULLOA, PSICÓLOGA ENCARGADA PROGRAMA ADOLESCENTE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-207-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 392.794

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DECRETO DE PAGO

18/08/2025

1081

PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN POR VISITAS DOMICILIARIAS, PERIODO JULIO, SOLICITADO POR LA SRA. GABRIELA BUSTAMANTE ULLOA, PSICÓLOGA JEFA DEL PROGRAMA SALUD MENTAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ENMARCADO DENTRO EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-267-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 480.000

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DECRETO DE PAGO

18/08/2025

1082

PAGO POR SERVICIO SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER PATENTE LDCJ45, DPF CAMIONETA MITSUBISHI L200 PATENTE LZLJ78 Y MANTENCIÓN CORRECTIVA AMBULANCIA FIAT DUCATO HYYV12, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-405-SE25, 4367-404-SE25 Y 4367-297-SE25 LICITACIÓN PÚBLICA 4367-2-LE25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 8.719.487

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DECRETO DE PAGO

18/08/2025

1083

PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN PROGRAMA PIE DIABÉTICO Y ÚLCERA VENOSA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. MARÍA ISABEL ESCOBAR VIVALLOS, ENFERMERA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-398-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 1.729.022

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DECRETO DE PAGO

18/08/2025

1084

PAGO POR SERVICIO ARRIENDO TÓTEM DE ORDENAMIENTO DE FILAS EN CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE JULIO/2025, SE ANEXA DECRETO ALCIDICIO N°6.720 DE FECHA 18/12/2024 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN MEDIANTE TRATO DIRECTO ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-458-TD25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 730.982

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DECRETO DE PAGO

18/08/2025

1085

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADO EN EL DESAMU Y CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-391-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-45-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 1.047.200

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DECRETO DE PAGO

18/08/2025

1086

PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO UTILIZADO EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-385-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 270.470

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1087

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PINNACLE CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 21.242

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1088

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR INVERSIONES C&F SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 55.216

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1089

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR WINPHARM SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 118.881

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21/08/2025

1090

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR NEOETHICALS CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 60.690

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21/08/2025

1091

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 44.982

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21/08/2025

1092

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DISTRIPHAR SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 27.608

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21/08/2025

1093

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 84.859

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21/08/2025

1094

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 200.491

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1095

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MEGABLABS CHILE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 197.159

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21/08/2025

1096

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS E INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

$ 532.251

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21/08/2025

1097

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR COEMRCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 264.149

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21/08/2025

1098

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO PASTEUR S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 868.700

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21/08/2025

1099

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 202.157

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21/08/2025

1100

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR INSTITUTO SANITAS S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 126.378

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1101

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR TECNOFARMA S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 232.050

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21/08/2025

1102

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ITF LOBOMED FARMACEUTICA LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 73.304

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1103

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ACRUX LABS SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 94.241

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1104

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MERCK S.A Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.S

$ 428.400

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1105

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIOS SILESIA S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 37.699

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1106

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR INDOPHARMA S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 116.382

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1107

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR CHEMOPHARMA S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 54.978

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1108

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR GALENICUM HEALTCH CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 55.692

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1109

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR BECRUX LABS SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 9.996

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1110

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABVITALIS S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 60.690

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1111

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DROGUERÍA FARMOQUÍMICA DEL PACÍFICO SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 85.680

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1112

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 154.224

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1113

PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DROGUERÍA HOFMANN LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 4.522

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1114

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO BIOVAL SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 33.558

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1115

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 16.184

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1116

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR FRESENIUS KABI CHILE LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 97.104

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1117

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR SALLES ZAPATA Y CÍA. LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 38.080

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1118

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO ACONFAR CHILE LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 105.841

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1119

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PHARMATRADE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 231.336

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1120

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR GRUNENTHAL CHILENA LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 129.948

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1121

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR FARMACEUTICA CARIBEAN SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 1.035.468

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1122

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PHARMA NETWORK SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 252.720

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1123

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIOS RECALCINE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 97.640

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1124

PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR REDLAB S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 184.772

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1125

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO SANDERSON S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 209.916

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1126

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIOS SAVAL S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 79.784

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1127

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 294.168

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1128

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ASCEND LABORATORIES SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 282.316

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1129

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DFM PHARMA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 20.468

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1130

PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DIFEM LABORATORIOS S.A.Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 155.024

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1131

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 407.637

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1132

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS E INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 427.960

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21/08/2025

1133

PAGO POR SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA A CAMIONETA MITSUBISHI KATANA L200 PATENTE LZLJ78, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-415-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-2-LE25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 697.935

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1134

PAGO POR SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA A SILLONES DENTALES PERTECIENTES AL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-380-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 2.689.400

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1135

PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS DENTRO DEL PROGRAMA PIE DIABÉTICO Y ÚLCERA VENOSA EN EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR LA SRA. MARÍA ISABEL ESCIBAR VIVALLOS, ENFERMERA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-381-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 231.399

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1136

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADO POR EL SR. MARIO CONTRERAS GONZÁLEZ, ENCARGADO UNIDAD DE BODEGA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-337-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 526.482

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1137

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORAS TPEMICAS UTILIZADAS EN CECOSF EL CASINO, SOLICITADO POR LA SRA. SARA MENDOZA JARUFE, ODONTÓLOGA COORDINADORA CECOSF EL CASINO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-334-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 856.800

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1138

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO REPARACIONES DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE LIUCURA ALTO, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-328-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 234.906

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1139

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA SER UTILIZADO EN EJECUCIÓN DEL PRORAMA ELIGE VIDA SANA, SOLICITADO POR LA SRA. ALEJANDRA LUNA PALAVECINO, NUTRICIONISTA ENCARGADA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ELIGE VIDA SANA, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-352-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 269.297

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1140

PAGO POR ADQUISICIÓN DE SER VALE DE GAS PARA SER UTILIZADO EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES, SOLICITADO POR LA SRA. GABRIELA BUSTAMANTE ULLOA, PSICÓLOGA ENCARGADA PROGRAMA ADOLESCENTE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ADOLESCENTE, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-273-CM25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 47.518

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DECRETO DE PAGO

21/08/2025

1141

PAGO PASAJES FUNCIONARIA SRTA. yOSELINNE SOTO BECERRA, RUT 15.184.809-5, POR ASISTENCIA A DIPLOMADO DE GESTION EN REDES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS (PASAJES Y SU RESPECTIVO DECRETO QUE APRUEBA COMISION),

$ 48.200

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DECRETO DE PAGO

26/08/2025

1142

PAGO POR PRESTACIONES MÉDICAS PARA LA ATENCIÓN EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL POR EL MES DE JULIO, PAGANDO LAS SIGUENTES BOLETAS DE HONORARIOS N°121, 198 Y 200, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 1.400.000

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DECRETO DE PAGO

26/08/2025

1143

PAGO POR PRESTACIONES MÉDICAS POR EXTENSION HORARIA Y TURNOS DE REFUERZO EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO POR EL MES DE JULIO, PAGANDO LAS SIGUIENTES BOLETAS DE HONORARIOS N° 196 Y 199, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 1.129.000

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DECRETO DE PAGO

26/08/2025

1144

PAGO POR SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DESDE EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE JULIO/2025, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-387-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-2-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 736.610

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DECRETO DE PAGO

26/08/2025

1145

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADO POR EL SR. MARIO CONTRERAS GONZÁLEZ, ENCARGADO UNIDAD DE BODEGA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-400-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 563.703

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DECRETO DE PAGO

26/08/2025

1146

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE LIUCURA ALTO, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-421-SE25, S LICITACIÓN PÚBLICA 1030177-4-LQ25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

$ 238.976

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DECRETO DE PAGO

26/08/2025

1147

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA PARA EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y CESFAMM ANTIGUO, MES DE JULIO/2025, SOLICITADO POR EL SR. DIEGO VALDÉS ANABALÓN, INFORMÁTICO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-214-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-7-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 1.166.200

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DECRETO DE PAGO

26/08/2025

1148

PAGO POR SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DR. ALEBRTO GYHRA SOTO PERIODO MES DE JULIO/2025 ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-73-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-5-LP24, SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°1.071 DE FECHA 14/02/2024 QUE APRUEBA EL SERVICIIO, SE GIRA A NOMBRE DE CORDADA SPA SEGÚN CERTIFICADO DE SII, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 7.400.491

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DECRETO DE PAGO

26/08/2025

1149

PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA SER UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ELIGE VIDA SANA, SOLICITADO POR LA SRA. ALEJANDRA LUNA PALAVECINO, NUTRICIONISTA ENCARGADA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ELIGE VIDA SANA, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-399-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 220.067

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DECRETO DE PAGO

26/08/2025

1150

PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL, SOLICITADO POR LA SRA. JOSELYN JARA VALENZUELA, NUTRICIONISTA ENCARGADA PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-233-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 1.218.102

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DECRETO DE PAGO

27/08/2025

1151

PAGO POR ADQUISICIÓN DE HUELLEROS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. ALEJANDRA LUNA PALAVECINO REPRESENTANTE SECTORES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-422-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 903.448

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DECRETO DE PAGO

27/08/2025

1152

PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS DEL PROGRAMA MANEJO AVANZADO DE HERIDAS PIE DIABÉTICO Y ÚLCERA VENOSA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. MARÍA ISABEL ESCOBAR VIVALLOS, ENFERMERA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-412-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 249.900

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DECRETO DE PAGO

27/08/2025

1153

PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-419-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 182.665

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DECRETO DE PAGO

27/08/2025

1154

PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-418-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 421.224

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DECRETO DE PAGO

27/08/2025

1155

PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA SER UTILIZADOS EN DINTINTOS SECTORES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. ALEJANDRA LUNA PALAVECINO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-409-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 173.502

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DECRETO DE PAGO

27/08/2025

1156

PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA SER UTILIZADO EN DINTINTOS SECTORES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. ALEJANDRA LUNA PALAVECINO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-408-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 68.782

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DECRETO DE PAGO

27/08/2025

1157

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, PERIODO 15/07/2025 - 14/08/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 1.522.220

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DECRETO DE PAGO

27/08/2025

1158

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y SERVICIO DE INTERNET EN CECOSF EL CASINO, PERIODO 12/07/2025 - 11/08/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 319.800

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DECRETO DE PAGO

28/08/2025

1159

PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO

$ 337.758.557

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DECRETO DE PAGO

28/08/2025

1160

SE REPITE EGRESO DE DON LUIS ZUMETA IZAGUIRRE POR $ 2.360.337.- POR PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO 2025, MOTIVO DEL RECHAZO CUENTA DESTINO NO PERMITE ABONO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

$ 2.360.337

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DECRETO DE PAGO

29/08/2025

1161

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES AGOSTO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°10 DE FECHA 29/08/2025 DE LA SRTA. BEATRIZ CONCHA CARRASCO (TENS) SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°1.960 DE FECHA 28/04/2025, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 307.711

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DECRETO DE PAGO

29/08/2025

1162

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES AGOSTO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°76 DE FECHA 29/08/2025 DE LA SRTA. ELIZABETH LUNA ORELLANA (TONS), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°553 DE FECHA 03/02/2025, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 450.000

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DECRETO DE PAGO

29/08/2025

1163

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES AGOSTO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°360 DE FECHA 01/09/2025 DEL SR. RAÚL FUENTEALBA CRUZ (MÉDICO DE FAMILIA), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°2.283 DE FECHA 14/05/2025, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 1.025.000

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DECRETO DE PAGO

29/08/2025

1164

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES AGOSTO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°203 DE FECHA 30/08/2025 DE LA SRTA. ISABEL AEDO MORENO (KINESIÓLOGA), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°2.283 DE FECHA 14/05/2025, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 610.000

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DECRETO DE PAGO

29/08/2025

1165

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES AGOSTO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°9 DE FECHA 29/08/2025 DE LA SRTA. SCARLET VALENZUELA JARA (ADMINISTRATIVA), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°2.569 DE FECHA 03/06/2025, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 280.000

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DECRETO DE PAGO

29/08/2025

1166

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES AGOSTO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°202 DE FECHA 29/08/2025 DE LA SRTA. ISABEL AEDO MORENO (KINESIÓLOGA), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°556 DE FECHA 03/02/2025, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 528.000

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DECRETO DE PAGO

29/08/2025

1167

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES AGOSTO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA GESTORA COMUNITARIA CECOSF, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°33 DE FECHA 29/08/2025 DE LA YOSECELYN VILLA ANABALON (TRABAJADORA SOCIAL), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°2.836 DE FECHA 18/06/2025, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 1.050.000

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DECRETO DE PAGO

29/08/2025

1168

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES AGOSTO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°32 DE FECHA 29/08/2025 DEL SR. IGNACIO HERRERA URIBE (MÉDICO), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°2.714 DE FECHA 11/06/2025, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 500.000

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DECRETO DE PAGO

29/08/2025

1169

PAGO COMISION DE SERVICIO DE LA FUNCIONARIA SRTA. MERGORIA VERA SAGREDO, POR ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL MERCADO PUBLICO LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO/2025, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3748 DE FECHA 19/08/2025, ADEMAS DEL PAGO DE PASAJES POR EL MISMO CONCEPTO DEL VIAJE, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

$ 192.198

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DECRETO DE PAGO

29/08/2025

1170

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACIONES MÉDICAS Y TENS SERVICIO DE URGENCIA RURAL, TURNOS MES DE AGOSTO/2025, SEGÚN BOLETAS DE HONORARIOS N° 427, 428, 430, 20, 21, 61, 62, 561, 562, 41, 202, 203, 205, 254, 255, 28, 29, 10 Y 70, DE FECHA 29/08/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

$ 11.270.000

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DECRETO DE PAGO

29/08/2025

1171

PAGO POR SERVICIO DE TOMA DE 10 EXAMENES DE BIOPSIAS EN PROCEDIMIENTO DE CIRUGIA MENOR DURANTE EL MES DE JULIO 2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO

$ 190.000

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DECRETO DE PAGO

29/08/2025

1172

PAGO POR SERVICIO DE TOMA DE 2 ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES DE 35 A 49 AÑOS, 27 ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES OTRAS EDADES Y 71 ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JULIO

$ 1.854.100

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DECRETO DE PAGO

29/08/2025

1173

PAGO POR ADQUISICION DE 88 LENTES OPTICOS, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE RESOLUTIVILIDAD, SOLICITADO POR EL SR. SEBASTIAN VALENZUELA V, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO

$ 837.760

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DECRETO DE PAGO

29/08/2025

1174

PAGO POR SERVICIO DE 60 ATENCIONES OFTALMOLOGICAS, ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA RESOLUTIVILIDAD, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO

$ 540.000

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DECRETO DE PAGO

29/08/2025

#¡REF!

PAGO POR 35 ATENCIONES MEDICAS OIRL, ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE RESOLUTIVILIDAD, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO

$ 4.549.650

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