| DECRETOS DE PAGO SALUD FEBRERO 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| DECRETO DE PAGO | 06/02/2025 | 139 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE ENERO/2025, ENMARCADO DENTRO URGENCIA RURAL, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°2 DE FECHA 04/02/2025, DEL SR. MARCELO ESPINOZA PACHECO, SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°530 DE FECHA 31/01/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.125.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 06/02/2025 | 140 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2025 EFECTUADOS A FUNCIONARIOS DEL DESAMU, CEFSAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, CECOSF EL CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL. | $ 17.879.942 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 06/02/2025 | 143 | DEVOLUCION Y REINTEGRO DE SALDOS CORRESPONDIENTE A CONVENIO PRAPS, PROGRAMA TRINEAL DE PROMOCION DE LA SALUD 2022-2024 | $ 4.802.859 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 06/02/2025 | 144 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE ENERO/2025, EXTENSIÓN HORARIA, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°218 DE FECHA 31/01/2025, DE LA SRA. ASIUL HERNÁNDEZ MARCANO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 252.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 06/02/2025 | 145 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE ENERO/2025, URGENCIA RURAL, SEGÚN BOLETAS DE HONORARIOS N°216 Y 391 DE FECHA 31/01/2025, DE LA SRA. ASIUL HERNÁNDEZ M. Y SR. JORGE ESCALANTE VAQUE, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.700.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 06/02/2025 | 146 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE ENERO/2025, URGENCIA RURAL, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°217 Y 389 DE FECHA 31/01/2025, DE LA SRA. ASIUL HERNÁNDEZ MARCANO Y JORGE ESCALANTE VAQUE, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.075.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 147 | PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL DESAMU Y LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, PERIODO MES DE ENERO/2025 ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-29-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-3-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | $ 164.476 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 148 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN CASO DE EMERGENCIAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-11-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.924.420 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 149 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADO POR EL SR. MARIO CONTRERAS GONZÁLEZ, ENCARGADO UNIDAD DE BODEGA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-1-CM25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 5.216.655 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 150 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO REQUERIDO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN CECOSF EL CASINO, SOLICITADO POR LA SRA. SARA MENDOZA JARUFE, COORDINADORA CECOSF EL CASINO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-33-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 69.209 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 151 | PAGO POR SERVICIO ARRIENDO TÓTEM DE ORDENAMIENTO DE FILAS EN CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE ENERO/2025, SE ANEXA DECRETO ALCIDICIO N°866 DE FECHA 18/02/2024 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN MEDIANTE TRATO DIRECTO ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-458-TD25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 730.982 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 152 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO PARA SER UTILIZADO POR PROFESIONALES DEL SECTOR VERDE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR LA SRA. ALEJANDRA LUNA PALAVECINO, NUTRICIONISTA COORDINADORA SECTOR VERDE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-25-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 4.557.938 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 153 | PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO MEDICINAL UTILIZADOS EN EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE ENERO/2025, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-45-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-4-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO |
$ 164.529 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 154 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN REMODELACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM ANTIGUO, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-41-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 3.577.426 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 155 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR PROFESIONALES DEL SECTOR VERDE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR LA SRA. ALEJANDRA LUNA PALAVECINO, NUTRICIONISTA COORDINADORA SECTOR VERDE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-37-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 283.220 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 157 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR TEXTIL SUPER LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 12.733 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 158 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ESPRIT DE VIE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 103.530 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 159 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR OPKO CHILE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 564.346 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 160 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MADEGOM SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 76.755 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 161 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO CHILE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 62.832 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 162 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR IC GLOBAL CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 149.345 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 163 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 91.392 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 164 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR WINPHARM SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 21.706 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 165 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PISA FARMACÉUTICA DE CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 47.600 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 166 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 297.643 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 167 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADOS POR EL SR. ALFREDO CEA VILLALOBOS, QF FARMACÉUTICO JEFE UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-412-AG24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 282.673 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/02/2025 | 168 | PAGO DE IMPUESTO UNICO A PERSONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2025, Y LAS BOLETAS DE HONORARIO DEL MISMO MES, POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL 14.5 % ADEMAS DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 6.271.530 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/02/2025 | 169 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°01 DE LA SRTA. PAULA CABEZAS MOLINA POR $ 1.175.000.-, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025, PROGRAMA URGENCIA RURAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 753 DE FECHA 13/02/2025, APRUEBA CONTRATO DE HONORARIO, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL DIRECTOR DEL CESFAM (S) Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.175.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 18/02/2025 | 170 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DEL CECOSF EL CASINO , SOLICITADO POR LA SRA. SARA MENDOZA JARUFE, COORDINADORA CECOSF EL CASINO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-34-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.855.964 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 18/02/2025 | 171 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CECOSF EL CASINO, SOLICITADO POR LA SRA. SARA MENDOZA JARUFE, COORDINADORA CECOSF EL CASINO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-30-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.249.595 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 18/02/2025 | 172 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN REMODELACIONES EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM ANTIGUO, SOLICITADOS POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-36-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 361.207 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 18/02/2025 | 173 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN PLANTA DE OMNOSIS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-23-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.021.996 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 18/02/2025 | 174 | PAGO POR SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS DESDE EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, PERIODO MES DE DICIEMBRE/2024 ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-28-SE24, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-2-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | $ 834.190 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 18/02/2025 | 177 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL SECTOR AMARILLO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR LA SRTA. ESTEPHANY OSSES DÍAZ, COORDINADORA SECTOR AMARILLO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-43-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 475.644 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 18/02/2025 | 178 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO PARA SER UTILIZADO POR PROFESIONALES DEL SECTOR AMARILLO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA, SOLICITADO POR LA SRTA. ESTEPHANY OSSES DÍAZ, COORDINADORA SECTOR AMARILLO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-42-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 4.281.739 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 18/02/2025 | 179 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO TELEFÓNICO PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMA TELESALUD DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA, SOLICITADO POR LA SRTA. VIVIANA MUÑOZ DÍAZ, ENFERMERA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-27-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 155.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 18/02/2025 | 180 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL DESAMU Y CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADOS POR EL SR. DIEGO VALDÉS ANABALÓN, ENCARGADO UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-38-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 494.725 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 18/02/2025 | 181 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y SUR DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-58-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 102.340 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 18/02/2025 | 182 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CECOSF EL CASINO Y POSTA DE SALUD RURAL DE COYANCO, SOLICITADOS POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-51-AG25, SE GIRA A NOMBRE DE SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. SEGÚN CERTIFICADO DE SII, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 5.031.320 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 18/02/2025 | 183 | PAGO POR SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS DESDE EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, PERIODO MES DE ENERO/2025 ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-57-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-2-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | $ 871.080 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 18/02/2025 | 184 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADOS POR EL SR. ALFREDO CEA VILLALOBOS, QF FARMACÉUTICO JEFE UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-54-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 711.739 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 18/02/2025 | 185 | PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL DESAMU Y CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, PERIODO MES DE ENERO/2025, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-56-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-14-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | $ 613.346 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 18/02/2025 | 186 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y COMPRESOR PARA AMBULANCIA FIAT DUCATO PATENTE HYYV12, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, DIRECTOR (S) DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-40-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 482.569 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 18/02/2025 | 187 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL CESFAM ANTIGUO, PERIODO 30/12/2024 - 29/01/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 224.225 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 18/02/2025 | 190 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y SERVICIO DE INTERNET EN CECOSF EL CASINO, PERIODO 21/12/2024 - 20/01/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 415.127 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 18/02/2025 | 191 | PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN LA POSTA DE SAUD RURAL DE CHANCAL, PERIODO 18/12/2024 - 17/01/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 87.589 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 18/02/2025 | 192 | DEVOLUCIÓN Y REINTEGRO DE SALDOS CORRESPONDIENTE A CONVENIO PRAPS, PROGRAMA PAÑALES 2024, DEBIDO A LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE, EN RELACIÓN A LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 737 DE FECHA 11/02/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 35.398 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/02/2025 | 193 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GINECOLÓGICO PARA SER UTILIZADO EN BOX DEL CECOSF EL CASINO, SOLICITADO POR LA SRA. SARA MENDOZA JARUFE, COORDINADORA CECOSF EL CASINO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-59-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 248.710 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/02/2025 | 194 | PAGO POR MANTENCIÓN A CAMIONETA MITSUBISHI KATANA PATENTE SBGC95 PERTENECIENTE AL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADA POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-6-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 307.757 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/02/2025 | 196 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA TOMA DE ESPIROMETRÍAS EN SALA ERA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, PARA UN PERIODO DE 3 MESES APROXIMADAMENTE, SOLICITADOS POR LA SRTA. CAROLINA ANDRADE MARTY, KINESIÓLOGA ENCARGADA SALA ERA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-60-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 423.902 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/02/2025 | 197 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA SER UTILIZADO EN CECOSF EL CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL DE QUILLÓN, SOLICITADO POR LA SRTA. JESSICA LEAL ARRIAGADA, ENFERMERA REFERENTE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-369-AG24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 41.055 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 21/02/2025 | 198 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ACRUX LABS SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 94.241 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 21/02/2025 | 199 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR VESALIUS PHARMA S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 73.780 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 21/02/2025 | 200 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 22.610 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 21/02/2025 | 201 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR WINPHARM SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 156.247 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 21/02/2025 | 202 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ASCEND LABORATORIES SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 12.495 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/02/2025 | 204 | PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 318.883.123 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/02/2025 | 205 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIOS SILESIA S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 75.184 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/02/2025 | 206 | SE PAGAN FACTURAS N° 1206 Y 1237 PROVEEDOR SOCIEDAD MEDICA Y DE INVERSIONES JORGE SILVA Y COMPAÑIA LTDA, POR 130 ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS Y 34 ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4367-224-SE24, FICHA TECNICA N° 07, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 3.314 DE FECHA 29/05/2024, APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION SERVICIOS IMAGENES DIAGNOSTICAS, DECRETO ALCALDICIO N° 2.822 DE FECHA 07/05/2024, APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE ORDEN DE COMPRA SEGUN CORRESPONDA, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD FIRMADOS POR EL DIRECTOR DEL CESFAM Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 3.512.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/02/2025 | 207 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR COMERCIAL LBF LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 74.256 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/02/2025 | 209 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE ENERO/2025, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°11 DE FECHA 14/02/2025, DEL SR. RODRIGO LEAL DELGADO INGENIERO ELÉCTRCIO, SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°549 DE FECHA 03/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.614.450 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/02/2025 | 210 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE FEBRERO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°182 DE FECHA 28/02/2025, DE LA SRTA.ISABEL AEDO MORENO (KINESIÓLOGA), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°556 DE FECHA 03/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 528.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/02/2025 | 211 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE FEBRERO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°47 DE FECHA 28/02/2025, DE LA SRTA. PILAR ITURRA PINO (TENS ITINERANTE), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°699 DE FECHA 07/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 548.095 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/02/2025 | 212 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE FEBRERO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°68 DE FECHA 28/02/2025, DE LA SRTA. ELIZABETH LUNA ORELLANA (TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°553 DE FECHA 03/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 450.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/02/2025 | 213 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE FEBRERO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA GESTORA COMUNITARIA, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°27 DE FECHA 28/02/2025, DE LA SRTA. YOCELYN VILLA ANABALON, SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°283 DE FECHA 17/01/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.050.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/02/2025 | 214 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE FEBRERO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°57 DE FECHA 28/02/2025, DE LA SRTA. NINOSKA CASTILLO VILLAGRAN, SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°57 DE FECHA 07/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 150.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/02/2025 | 215 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE FEBRERO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL ESPACIOS AMIGABLES, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°58 DE FECHA 28/02/2025, DE LA SRTA. NINOSKA CASTILLO VILLAGRAN, SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°695 DE FECHA 07/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 352.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/02/2025 | 216 | PAGO PRESTACIONES MEDICAS Y OTROS PROFESIONALES PARA LA ATENCION DE URGENCIA RURAL Y REFUERZO TURNOS POR EL MES DE FEBRERO, PAGANDO LAS SIGUIENTES BOLETAS DE HONORARIOS N°394,95,398,545,221,111,12, 19, 112, 35, 3, 132, 64, 143, 76,, SE ADJUNTAN DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 14.910.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/02/2025 | 218 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y TENS, EN LOS TURNOS DE EXTENCION HORARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO SEGUN BOLETAS HONORARIOS N°224, 223, 225, 110, 4, 544, 9, 20 Y 144, DE FUNCIONARIOS DE SALUD. | $ 2.918.000 | enlace |