| DECRETOS DE PAGO SALUD OCTUBRE 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| DECRETO DE PAGO | 07/10/2025 | 1304 | ADQUISICION DE INSUMO PARA TOMA DE EXAMENES DE HEMOGRAMA COMPLETO Y COMPRAS DE TIRAS REACTIVAS DE ORINA, PARA PACIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4367-456-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 3.424.820 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/10/2025 | 1305 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 4367-452-AG25, SEGÚN FACTURAS N° 473335, 473443 Y 475880 | $ 3.381.718 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/10/2025 | 1306 | PAGO RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, DEL FUNCIONARIO JOSE MIGUEL RIOS TALAVERA, PERTENECIENTE AL CESFAM DE QUILLON. DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 100.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/10/2025 | 1307 | PAGO IMPOSICIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD, PERTENECIENTES AL DESAMU, CESFAM Y POSTAS RURALES, SE INCLUYE EL PAGO DE LA CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES POR LA SUMA DE $ 560.774.-, CORRESPONDIENTE A CREDITOS Y AHORROS DE LOS FUNCIONARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 87.686.168 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/10/2025 | 1308 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, EFECTUADOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 19.944.919 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/10/2025 | 1309 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, PERIODO 14/08/2025 - 12/09/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.390.640 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/10/2025 | 1310 | PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD POSTA DE SALUD RURAL DE COYANCO, POSTA DE SALUD RURAL DE LIUCURA ALTO, CECOSF EL CASINO Y SALA MULTIUSO DEL CECOSF EL CASINO, PERIODO 26/07/2025 - 25/08/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.196.756 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/10/2025 | 1311 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y SERVICIO DE INTERNET EN CECOSF EL CASINO, PERIODO 12/08/2025 - 11/09/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 319.800 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/10/2025 | 1312 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PEUGEOT TRAVELLER PATENTE SLPF52, MANTENCIÓN CORRECTIVA AMBULANCIA MERCEDES BENZ PATENTE LVLY46, MANTENCION PREVENTIVA DE AMBULANCIA PATENTE LDCJ45, SERVICIO DE CAMBIO DE PARABRISAS A AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER PATENTE LDCJ45, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-312-SE25, 4367-390-SE25, 4367-439-SE25, 4367-474-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-2-LE25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 3.356.931 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/10/2025 | 1313 | COMISIÓN DE SERVICIO DE FUNCIONARIOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2025 HACIA LA CUIDAD DE CHILLÁN Y CONCEPCIÓN, SE ANEXAN LOS DECRETOS ALCALDICIOS NROS.4.030, 4.082, 4.162, 4.218, 4.260, 4.295, 4.296, 4.368, 4.383, 4.500, 4.562, 4.568 Y 4.581, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.410.090 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/10/2025 | 1314 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2025 POR LA SRTA. YOHANA GONZÁLEZ VILLA (TENS), POR LA PRESTACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS EN EL CESFAM DR. ALEBRTO GYHRA SOTO, APROBADAS SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°4.692 DE FECHA 08/10/2025, ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 72.417 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/10/2025 | 1315 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2025 POR GABRIELA BUSTAMANTE ULLOA (PSICÓLOGA), CINTYA PARADA CARTES (TRABAJADORA SOCIAL), ALEJANDRO PARRA DÍAZ (TENS), JULISSA MORALES PÉREZ (KINESIÓLOGA) Y MARÍA VALERIA PAZ (ENFERMERA), POR LA PRESTACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS EN EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, APROBADAS SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°4.692 DE FECHA 08/10/2025, ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA APOYO CUIDADOS PALIATIVOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.384.980 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/10/2025 | 1316 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2025 POR GABRIELA BUSTAMANTE ULLOA (PSICÓLOGA), POR LA PRESTACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS EN EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, APROBADAS SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°4.692 DE FECHA 08/10/2025, ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA DIR ALCOHOL Y DROGAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 97.362 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/10/2025 | 1317 | PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR LOS CONDUCTORES DE AMBULANCIAS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2025, APROBADAS SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°4.691 DE FECHA 08/10/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 930.122 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 09/10/2025 | 1318 | PAGO DE IMPUESTO UNICO A PERSONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, Y LAS BOLETAS DE HONORARIO DEL MISMO MES, POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL 14.5% ADEMAS DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 15.642.263 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/10/2025 | 1319 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2025, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA GESTORA COMUNITARIA CECOSF, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°34, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE LA SRTA. YOCELYN VILLA ANABALON (TRABAJADORA SOCIAL), SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2836 DE FECHA 18/06/2025, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.050.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/10/2025 | 1320 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2025 POR LA SRTA. MARIA PAZ VALERIA SEPULVEDA (ENFERMERA), POR LA PRESTACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS EN EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 4.692 DE FECHA 08/10/2025, ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA APOYO CUIDADOS PALIATIVOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 192.142 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1321 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DIFEM LABORATORIOS S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 19.992 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1322 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR GRUNENTHAL CHILENA LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 72.828 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1323 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MERCK S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 428.400 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1324 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR BECRUX LABS Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 9.996 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1325 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR TECNOFARMA S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 142.800 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1326 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ACRUX LABS SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 94.241 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1327 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR BPH SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 155.812 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1328 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 216.402 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1329 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS E INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 318.134 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1330 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DFM PHARMA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 55.335 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1331 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABVITALIS S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 60.690 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1332 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS E INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 466.105 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1333 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PHARMA NETWORK SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 206.441 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1334 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ASCEND LABORATORIES SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 256.148 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1335 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICALS SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 13.923 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1336 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 294.168 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1337 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR REUTTER S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 32.130 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1338 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DROGUERIA HOFMANN Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 4.522 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1339 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MEDIKS S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 12.733 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1340 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR REDLAB S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 65.117 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1341 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.335.713 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1342 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DEL REY S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 167.885 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1343 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 198.699 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1344 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR INVERSIONES C&F SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 28.546 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1345 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR TEXTIL SUPER LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 25.466 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1346 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MDC HEALTH SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 350.575 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1347 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER CHILE LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 407.637 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1348 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DISTRIPHAR SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 27.608 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1349 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIOS RECALCINE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 18.261 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1350 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR CHEMOPHARMA S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 109.956 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1351 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR EMCURE PHARMA CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 158.637 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1352 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO PASTEUR S.A Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 803.250 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1353 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PHARMACOR SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 174.746 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1354 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PINNACLE CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 721.733 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1355 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MADEGOM SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 122.808 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1356 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR FRESENIUS KABI CHILE LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 130.519 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1357 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PHARMATRADE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 96.390 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1358 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 44.982 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1359 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 225.969 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1360 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADOS POR LA SRTA. CAROLINA GODOY REYES, QF FARMACÉUTICO JEFE UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-466-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.380.995 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1361 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADO POR EL SR. MARIO CONTRERAS GONZÁLEZ, ENCARGADO UNIDAD DE BODEGA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-468-CM25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 3.638.425 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1362 | PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN PARA EL DESAMU, CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, CECOSF EL CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2025, SOLICITADO POR EL SR. RAÚL FUENTEALBA CRUZ, DIRECTOR DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-402-SE25, 4367-472-SE25 Y 4367-487-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-3-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 394.494 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1363 | PAGO POR SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DESDE EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE AGOSTO/2025, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TREVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-471-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-2-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 871.080 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1364 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTOS SECTORES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. ALEJANDRA LUNA PALAVECINO, NUTRICIONISTA ENCARGADA SECTORES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-440-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 3.836.203 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1365 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-383-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 62.475 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1366 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-459-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 594.072 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1367 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA TOMA DE EXAMENES DE FUNCIÓN PULMONAR EN LA SALA IRA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. MARILYN ESCOBAR REBOLLEDO, KINESIÓLOGA SALA IRA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-458-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 187.425 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1368 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADO POR EL SR. MARIO CONTRERAS GONZÁLEZ, ENCARGADO UNIDAD DE BODEGA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-463-SE25 Y 4367-476-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4352-2-LP25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.574.226 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1369 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-462-CM25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 291.276 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1370 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CECOSF EL CASINO, SOLICITADOS POR LA SRA. SARA MENDOZA JARUFE, COORDINADORA CECOSF EL CASINO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-332-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 263.169 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1371 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CECOSF EL CASINO, SOLICITADOS POR LA SRA. SARA MENDOZA JARUFE, COORDINADORA CECOSF EL CASINO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-333-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 336.321 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1372 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL DESAMU, SOLICITADO POR EL SR. SEBASTIÁN VALENZUELA V. ENCARGADO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL DESAMU QUILLÓN, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-341-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 196.350 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1373 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. MARÍA ISABEL ESCOBAR VIVALLOS, ENFERMERA ENCARGADA PROGRAMA MANEJO AVANZADO DE HERIDA, PIE DIABÉTICO Y ÚLCERA VENOSA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-411-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 161.186 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1374 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD MATERNAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR LA SRA. ANDREA PALAVECINO MIRANDA, MATRONA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-479-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 178.500 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1375 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-488-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 100.436 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/10/2025 | 1376 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL DESAMU Y CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA Y DIEGO VALDÉS ANABALÓN, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-478-AG25 Y 4367-484-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 520.030 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1377 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE 3 TIMBRES PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD MATERNAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. ANDREA PALAVECINO MIRANDA, MATRONA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-480-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 39.270 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1378 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA IMPLEMENTAR PUESTO DE TRABAJO EN LAS DEPENDENCIAS DEL DESAMU, SOLICITADO POR EL SR. DIEGO VALDÉS ANABALÓN, ENCARGADO UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-477-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.716.884 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1379 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS POSTAS DE SALUD RURAL, SOLICITADO POR LAS SRA. VICTORIA MACAYA CONTRERAS, MATRONA JEFA DE SECTOR NARANJO POSTAS DE SALUD RURAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-470-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 358.190 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1380 | PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO/2025, SEGÚN BOLETA DE HONOARIOS N°19 DE FECHA 08/07/2025 DEL SR. RODRIGO LEAL ELGADO (INGENIERO ELÉCTRICO), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°2.101 DE FECHA 02/05/2025, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.431.250 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1381 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM ANTIGUO, PERIODO 29/08/2025 - 30/09/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 388.280 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1382 | PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD POSTA DE SALUD RURAL DE CHANCAL, PERIODO 18/08/2025 - 17/09/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 337.273 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1383 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CECOSF EL CASINO, MES DE SEPTIEMBRE/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 114.400 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1384 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE COYANCO, MES DE SEPTIEMBRE/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 6.600 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1385 | PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO MEDICINAL UTILIZADOS EN EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2025, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-441-SE25 Y 4367-486-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-4-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | $ 356.126 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1386 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVE PERTENECIENTE AL CESFAM DR. ALBETO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-382-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 838.950 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1387 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENCIONES PREVENTIVAS A AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER PATENTE LVLY46 Y SYTR SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-473-SE25 Y 4367-475-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-2-LE25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.362.669 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1388 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SRTA. CAROLINA GODOY REYES, QF JEFE UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-432-AG25 Y 4367-453-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.626.968 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1389 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA SER UTILIZADO EN EJECUCIÓN DE TALLER PROGRAMA SALUD DE LA INFANCIA, SOLICITADO POR LA SRTA. NAYARETH FIERRO CONSTANZO, NUTRICIONISTA ENCARGADA PROGRAMA SALUD DE LA INFANCIA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ENMARCADO DENTRO DELPROGRAMA MAIS CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-455-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 157.080 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1390 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA SER UTILIZADO EN EJECUCIÓN DE JORNADA DE DIFUSIÓN ECICEP, SOLICITADO POR LA SRA. ALEJNADRA LUNA PALAVECINO, NUTRICIONISTA ENCARGADA ESTRATEGIA ECICEP DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ENMARCADO DENTRO DELPROGRAMA MAIS CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-447-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 192.780 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1391 | PAGO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS CORRESPONDIENTES A 19 ALTAS PROGRAMA GES ODONOTOLÓGICO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-372-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-9-LP25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 6.211.138 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1392 | PAGO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS CORRESPONDIENTES A 10 ALTAS ATENCIÓN ODONTOLÓGICA MUJERES MAYORES DE 20 AÑOS CON REHABILITACIÓN PROTÉSICA, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-372-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-9-LP25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.689.790 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1393 | PAGO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS CORRESPONDIENTES A 11 ALTAS ATENCIÓN ODONTOLÓGICA HOMBRES MAYORES DE 20 AÑOS CON REHABILITACIÓN PROTÉSICA, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-372-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-9-LP25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.958.769 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1394 | PAGO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS CORRESPONDIENTES 33 ALTAS ESPECIALIDAD DE ENDODONCIAS, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-372-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-9-LP25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 3.230.931 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1395 | PAGO POR SERVICIO TOMA DE EXÁMENES DE LABORATORIO BÁSICO A PACIENTES DERIVADOS DESDE EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, CECOSF EL CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL, MES DE SEPTIEMBRE/2025, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1.490 DE FECHA 31/03/2025 QUE APREUBA CONVENIO CON EL HOSPITAL COMUNITARIO DE BULNES, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 17.250.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1396 | PAGO POR LA CONSTRUCCIÓN DE RADIER EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM ANTIGUO PARA LA INSTALACIÓN DE OFICINA Y BODEGA MODULAR (CONTAINER), SOLICITADO POR LA SRA. GABRIELA BUSTAMANTE ULLOA, PSICÓLOGA ENCARGADA PROGRAMA DE SALUD MENTAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ENMARCADO DENTRO DELPROGRAMA APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL 2025 (PASMI) DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-447-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.713.600 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1397 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA SER UTILIZADO EN EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES A PERSONAS MAYORES, SOLICITADO POR LA SRA. ALEJNADRA LUNA PALAVECINO, NUTRICIONISTA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ENMARCADO DENTRO DELPROGRAMA MAIS CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-490-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 48.552 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1398 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES A PERSONAS MAYORES, SOLICITADO POR LA SRA. ALEJNADRA LUNA PALAVECINO, NUTRICIONISTA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ENMARCADO DENTRO DELPROGRAMA MAIS CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-491-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 39.684 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/10/2025 | 1399 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS COMO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN POR FUNCIONARIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD, SOLICITADOS POR LA SRA. MARÍA ISABEL ESCOBAR VIVALLOS, ENFERMERA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-252-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 214.200 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1400 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES NEOETHICALS CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 88.089 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1401 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES INVERSIONES C & F SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 83.762 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1402 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES INDOPHARMA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 116.382 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1403 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES WINPHARM SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 118.881 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1404 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES CARIBEAN PHARMA DROGUERIA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.206.551 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1405 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES MEDICAL FRONT SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 4.403 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1406 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 14.280 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1407 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES DIFEM Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 135.032 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1408 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES LABORATORIO SAVAL SOCIEAD ANONIMA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 43.286 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1409 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 85.680 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1410 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES PHARMA NETWORK SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 183.665 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1411 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES LABORATORIO RECALCINE Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 125.486 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1412 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES INDUSCTRIAS Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 453.690 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1413 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES FLEXING CHILE Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 449.642 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1414 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES ASCEND LABORATOIRES SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 282.316 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1415 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES DISTRIBUIDORA ISLA REY Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 202.157 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1416 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES LABORATORIO PASTEURS S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 738.990 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1417 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRCIA DEL CESFAM DOCTOR ALBERTO GYHRA SOTO Y DEL CESMFAM ANTIGUO, SEGUN FACTURAS ELECTRONICAS N°6185875-6182254, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 6.276.200 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1418 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES PHRARMACOR SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 151.005 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1419 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 26.180 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1420 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES LABORATORIO CHILE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 493.186 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1421 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES TEXTIL SUPER LIMITADA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 12.733 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1422 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES REUTTER S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 156.937 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1423 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 38.080 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1424 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 97.104 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1425 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES GALENICUM HEALTH CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 55.692 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1426 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES LABORATORIOS SANDERSON S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 209.916 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1427 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES SYNTHON CHILE LIMITADA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 179.642 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1428 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES LABORATORIO BIOVAL SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 41.829 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1429 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES MUNICH PHARMA MEDICAL SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 205.323 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1430 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES REDLAB S.A Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 167.290 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1431 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES PHARMA TRADE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 99.484 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1432 | PAGO DE SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN LAS DEPENDENCIAS DEL CEFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO PERIODO MES DE SEPTIEMBRE/2025 ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGUN O/C 4367-73-SE25, SE ANEXA DECRTO ALCALDICIO N°1.250, DE FECHA 18/03/2025 QUE APRUEBA EL SERVICIO, SE GIRA A NOMBRE DE BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE , SEGUN CERTIFICADO DE SII, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 7.400.491 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1433 | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE QUILLON, SEGUN CONVENIO ENTRE PROVEEDORES ACONFAR Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 164.460 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1434 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA SALA DE REHABILITACION Y MULTIUSO ANEXA AL CESFAM ANITGUO, POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2025, ADQUIRIDO A TREVES DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGUN O/C 4367-229-SE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 63.980 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1435 | COMPRA DE BIOMBODE 3 CUERPOS PARA LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR EL ENFERMERO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS SR. ROGERS JARA CONTRERAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4367-503-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 103.786 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1436 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS (PENDIENTES) UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y SOLICITADOS POR EL ENFERMERO ROGERS JARA CONTRARAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4367-466-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 184.212 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/10/2025 | 1437 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACIONES MEDICAS EN EL SERVICIO DE URGANCIA RURAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, TURNOS MES DE SEPTIEMBRE/2025, SEGUN BOLETAS DE HONORARIOS N°12 DE FECHA 30/09/2025, N°119, DE FECHA 08/10/2025 Y N°279, DE FECHA 06/10/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 3.710.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 1438 | enlace | |||
| DECRETO DE PAGO | 28/10/2025 | 1439 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN EJECUCIÓN DE JORNADAS DE DIFUSIÓN PSCV Y PREVENCIÓN DE EVENTOS CARDIOVASCULARES, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAIS CESFAM, SOLICITADOS POR LA SRA. ALEJANDRA LUNA PALAVECINO, NUTRICIONISTA ENCARGADA DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-498-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 94.355 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/10/2025 | 1440 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EJECUCIÓN DE TALLERES Y/O CHARLAS EDUCACIONALES, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD, SOLICITADOS POR LA SRTA. DANIELA PADILLA GÓMEZ, TRABAJADORA SOCIAL ENCARGADA DELPROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-506-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 621.865 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/10/2025 | 1441 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DE JORNADAS DE DIFUSIÓN PSCV Y PREVENCIÓN DE EVENTOS CARDIOVASCULARES, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAIS CESFAM, SOLICITADOS POR LA SRA. ALEJANDRA LUNA PALAVECINO, NUTRICIONISTA ENCARGADA DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-498-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 149.345 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/10/2025 | 1442 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PASMI (SALUD MENTAL), SOLICITADOS POR LA SRA. GABRIELA BUSTAMANTE ULLOA, PSICÓLOGA ENCARGADA DEL PROGRAMA PASMI (SALUD MENTAL) DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-513-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 325.365 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/10/2025 | 1443 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MESAS TERRITORIALES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAIS CESFAM, SOLICITADOS POR LA SRA. ALEJANDRA LUNA PALAVECINO, NUTRICIONISTA ENCARGADA (S) DEL PROGRAMA MAIS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-499-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 266.147 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/10/2025 | 1444 | PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN POR VISITAS DOMICILIARIAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2025, SOLICITADO POR LA SRA. GABRIELA BUSTAMANTE ULLOA, PSICÓLOGA JEFA DEL PROGRAMA SALUD MENTAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-267-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 453.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/10/2025 | 1445 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE CONTAINER PARA SER UTILIZADO COMO BOX DE USO CLÍNICO Y BODEGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL (PASMI), SOLICITADO POR LA SRA. GABRIELA BUSTAMANTE ULLOA, PSICÓLOGA ENCARGADA DEL PROGRAMA PASMI (SALUD MENTAL) DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-497-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 5.652.500 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/10/2025 | 1446 | PAGO POR SERVICIO DE TOMA DE DURANTE 12 ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS Y 40 ECOTOMOGRAFÍAS ABDOMINALES DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, SOLICITADO POR EL SR. SEBASTIÁN VALENZUELA V., REFERENTE ADMINISTRATIVO DEL PRAPS, ADQUIRIDO ATRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-310-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-8-LE25, SE ADJUNTA DPCUEMNTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.011.480 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/10/2025 | 1447 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, PERIODO 12/09/2025 - 14/10/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.585.950 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/10/2025 | 1448 | PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL CECOSF EL CASINO, SALA MULTIUSO DEL CECOSF EL CASINO, POSTA DE SALUD RURAL DE LIUCURA ALTO Y POSTA DE SALUD RURAL DE COYANCO PERIODO 26/08/2025 - 25/09/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.060.160 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/10/2025 | 1449 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE LIUCURA ALTO, MES DE SEPTIEMBRE/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 55.380 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/10/2025 | 1450 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DESAMU, DIRECCIÓN CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, POSTAS DE SALUD RURAL Y UNIDADES VARIAS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, PERIODO 12/09/2025 - 11/10/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 319.800 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/10/2025 | 1451 | PAGO POR SERVICIO ARRIENDO TÓTEM DE ORDENAMIENTO DE FILAS EN CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE SEPTIEMBRE/2025, SE ANEXA DECRETO ALCIDICIO N°6.720 DE FECHA 18/12/2024 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN MEDIANTE TRATO DIRECTO ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-458-TD25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 730.982 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/10/2025 | 1452 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA FIJA EN CECOSF EL CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL DE COYANCO, CHANCAL Y LIUCURA ALTO, MES DE SEPTIEMBRE/2025, SOLICITADO POR EL SR. DIEGO VALDÉS ANABALÓN, INFORMÁTICO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-145-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-3-LE25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.068.747 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/10/2025 | 1453 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA SER UTILIZADO DENTRO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL (PASMI), SOLICITADO POR LA SRA. GABRIELA BUSTAMANTE ULLOA, PSICÓLOGA ENCARGADA DEL PROGRAMA PASMI (SALUD MENTAL) DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-514-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 817.387 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/10/2025 | 1454 | PAGO POR LA IMPRESIÓN DE GUÍAS ANTICIPATORIAS TEMATICAS ADOLESCENTES, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MAIS CESFAM, SOLICITADOS POR LA SRA. ALEJANDRA LUNA PALAVECINO, NUTRICIONISTA ENCARGADA (S) DEL PROGRAMA MAIS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE LA OC N°3, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 99.663 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/10/2025 | 1455 | SE REPITE EGRESO POR PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL DESAMU Y CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA Y DIEGO VALDÉS ANABALÓN, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-478-AG25 Y 4367-484-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, MOTIVO DEL RECHAZO ( CTA/RUT NO CORRESPONDE) | $ 520.030 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/10/2025 | 1456 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONPIA PARA EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y CESFAM ANTGUO, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2025, SOLICITADO POR EL SR. DIEGO VALDÉS ANABALÓN, INFORMÁTICO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-214-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-7-LE25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.332.400 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2025 | 1457 | PAGO REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 337.777.759 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2025 | 1458 | RENDICION DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2025, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMPRAS Y GASTOS MENORES PARA EL SISTEMA COMUNAL DE SALUD, ADMINISTRADA POR EL FUNCIONARIO JORGE ORTIZ PAVEZ RUT 13.798.066-5, DIRECTOR (S) DEL DEPARTAMENTO DE SALUD | $ 236.470 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2025 | 1459 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACIONES MÉDICAS Y TENS EN EL SERVICO DE URGENCIA RURAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, TURNOS MES DE OCTUBRE/2025, SEGÚN BOLETAS DE HONORARIOS NROS.: 44, 45, 260, 262, 438, 439, 31, 37, 38, 565, 566, 24, 25, 24 Y 73 DE FECHA 30/10/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN RESPALDO. | $ 12.995.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2025 | 1460 | PAGO HONORARIOS PROEFSIONALES POR PRESTACIONES MÉDICAS Y OTROS PROFESIONALES POR EXTENSIÓN HORARIA Y REFUERZO EN EL SERVICIO DE URGENCIA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, TURNOS MES DE OCTUBRE/2025, SEGPUN BOLETAS DE HONORARIOS NROS.: 259, 440, 43, 36, 98, 40, 32, 156, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 3.136.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2025 | 1461 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE OCTUBRE/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°84 DE FECHA 30/10/2025, DE LA SRTA. NINOSKA CASTILLO VILLAGRÁN (NUTRICIONISTA), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°698 DE FECHA 07/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 225.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2025 | 1462 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE OCTUBRE/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°83 DE FECHA 30/10/2025, DE LA SRTA. NINOSKA CASTILLO VILLAGRÁN (NUTRICIONISTA), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°695 DE FECHA 07/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 352.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2025 | 1463 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE OCTUBRE/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°41 DE FECHA 30/10/2025, DEL SR. IGNACIO HERRERA URIBE (MÉDICO CIRUJANO), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°2.714 DE FECHA 11/06/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 525.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2025 | 1464 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE OCTUBRE/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°209 DE FECHA 30/10/2025, DE LA SRTA. ISABEL AEDO MORENO (KINESIÓLOGA), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°556 DE FECHA 03/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 528.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2025 | 1465 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE OCTUBRE/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°11 DE FECHA 30/10/2025, DE LA SRTA. SCARLET VALENZUELA JARA (ADMINISTRATIVA), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N° 2.569 DE FECHA 03/06/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 280.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2025 | 1466 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE OCTUBRE/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ESTARTEGUA SALUD BUCAL, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°79 DE FECHA 30/10/2025, DE LA SRTA. ELIZABETH LUNA ORELLANA (TONS), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°553 DE FECHA 03/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 450.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/10/2025 | 1467 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE OCTUBRE/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CONTINUIDAD DE CUIDADOS PREVENTIVOS DE TRATAMIENTO EN APS 2025, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°41 DE FECHA 30/10/2025, DE LA SRTA. YOHANA GONZÁLEZ VILLA (TENS), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°5.066 DE FECHA 30/10/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 151.174 | enlace |