| DECRETOS DE PAGO SALUD SEPTIEMBRE 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| DECRETO DE PAGO | 01/09/2025 | 1177 | PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN "ABORDAJE DEL ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS EN APS: DETECCIÓN DE LA SOSPECHA, PROCESO, DIAGNÓSTICO Y ABORDAJE INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DEMENCIA Y SUS CUIDADORES/AS EN LA APS" PARA 60 FUNCIONARIOS , SOLICITADA POR LA SRA. YOSELINNE SOTO BECERRA, ENCARGADA DE CAPACITACIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEFGÚN OC. 4367-348-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 670.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 01/09/2025 | 1178 | RENDICION DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMPRAS Y GASTOS MENORES PARA EL SISTEMA COMUNAL DE SALUD, ADMINISTRADA POR EL FUNCIONARIO JORGE ORTIZ PAVEZ RUT 13.798.066-5, DIRECTRO (S) DEL DEPARTAMENTO DE SALUD | $ 296.449 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/09/2025 | 1180 | PAGO POR MANTENCION CORRECTIVA CAMIONETA L-200 SBGC-95, Y CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE ES ESCAPE GRAN NOMADE, SOLICITADOS POR SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO DE UNIDAD DE MANTENCION DE VEHICULOS DEL CESFAM, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4367-464-SE25 Y 4367-465-SE25, SEGUN LICITACION PUBLICA 4367-2-LE25, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 797.300 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/09/2025 | 1181 | PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS PACIENTES DEL CESFAM ALBERTO GYHRA SOTO, A TRAVES DEL CONVENIO CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 84.490 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/09/2025 | 1182 | PAGO MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD SOLICITADOS POR LA ENCARGADA COMUNAL SRTA. DANIELA PADILLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4367-481AG25, Y DE ACUERDO A FACTURA N°48255 Y 48260, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 176.583 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/09/2025 | 1183 | PAGO MATERIALES DE DIFUSION PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD SOLICITADOS POR LA ENCARGADA COMUNAL SRTA. DANIELA PADILLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4367-450-AG25, Y DE ACUERDO A FACTURA N°630, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 641.410 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2025 | 1184 | PAGO IMPOSICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025, DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD PERTENECIENTES AL DESAMU, CESFAM Y POSTAS RURALES, SE INCLUYE EL PAGO DE LA CAJA DE COMPRENSACIO LOS ANDES POR LA SUMA DE $ 484.722.-, CORRESPONDIENTE A CRISTOS Y AHORROS DE LOS FUNCIONARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 69.603.721 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2025 | 1185 | PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO/25, EFECTUADOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 19.139.746 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2025 | 1186 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SRTA NAYARET FIERRO (NUTRICIONISTA), ALEJANDRO PARRA (TENS), JULISSA MORALES (KINESIOLOGA), MARIA VALERIA (ENFERMERA), GABRIELA BUSTAMANTE (PSICOLOGA), POR EL PAGO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO/2025, ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA PALIATIVOS UNIVERSALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°4034 DE FECHA 02/09/2025, QUE APRUEBA EL PAGO DE HORAS EXTRAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.341.708 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2025 | 1187 | PAGO SERVICIOS PREOFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFA DR. ALBERTO GYHRA SOTO, POR EL MES DE AGOSTO 2025, A LA SRTA. GABRIELA BUSTAMANTE ULLOA, PSICOLOGA DEL CESFAM POR LAS PRESTACION DE 6 HORAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°4034, DE FECHA 02/09/2025, QUE APRUEBA EL PAGO DE DICHAS HORAS, ENARCAOS DENTRO DEL PROGRAMA DIR ALCOHOL Y DROGAS AÑO 2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 97.362 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2025 | 1188 | PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM DE QUILLON, DR. ALBERTO GYHRA SOTO, POR EL MES DE JULIO/2025, A LA SRTA. YOHANA GONZALEZ VILLA, TENS DEL CESFAM POR LA PRESTACION DE 27 HORAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°4034 DE FECHA 02/09/2025, QUE APRUEBA PAGO DE HORAS EXTRAS, ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA CONTINUIDAD CUIDADOS PALIATIVOS DEL AÑO 2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 57.936 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2025 | 1189 | PAGO DE PRESTACIONES MÉDICAS Y OTROS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN DE EXTENSIÓN HORARIA Y REFUERZO EN EL SERVICIO DE URGENCIA RURAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE JULIO Y AGOSTO/2025, SEGÚN BOLETAS DE HONORARIOS N°29 Y 30 DE FECHA 01/09/2025 Y 31 Y 154 DE FECHA 31/08/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 964.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2025 | 1190 | PAGO DE PRESTACIONES MÉDICAS PARA LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIA RURAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE AGOSTO/2025, SEGÚN BOLETAS DE HONORARIOS N°32, 33 Y 11 DE FECHA 31/07/2025 Y N° 28 Y 28 DE FECHA 01/09/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 4.875.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2025 | 1191 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES AGOSTO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°76 DE FECHA 31/08/2025, A LA SRTA. NINOSKA CASTILLO VILLAGRÁN (NUTRICIONISTA), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°695 DE FECHA 07/02/2025, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 352.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2025 | 1192 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES AGOSTO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°77 DE FECHA 31/08/2025, A LA SRTA. NINOSKA CASTILLO VILLAGRÁN (NUTRICIONISTA), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°695 DE FECHA 07/02/2025, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 225.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2025 | 1193 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES AGOSTO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°203 DE FECHA 30/08/2025, A LA SRTA. ISABEL AEDO MORENO (KINESIÓLOGA), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°2.283 DE FECHA 14/05/2025, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 610.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2025 | 1194 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES AGOSTO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°360 DE FECHA 01/09/2025, DEL SR. RAÚL FUENTEALBA CRUZ (MÉDICO), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°2.283 DE FECHA 14/05/2025, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.025.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2025 | 1195 | PAGO RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025, DEL FUNCIONARIO JOSE MIGUEL RIOS TALAVERA, PERTENECIENTE AL CESFAM DE QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 100.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1196 | PAGO DE IMPUESTO UNICO A PERSONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2025, Y LAS BOLETAS DE HONORARIO DEL MISMO MES, POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL 14.5% ADEMAS DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 8.176.038 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1197 | PAGO POR COMISIONES DE SERVICIO DE FUNCIONARIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EFECTUADOS EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO/2025 HACIA LA CUIDAD DE CHILLÁN Y CONCEPCIÓN, SE ANEXAN LOS DECRETOS ALCALDICIOS NROS. 3.493, 3.531, 3.588, 3.589, 3.682, 3.780, 3.816, 3.870, 3.875, 3.928 Y 4.030, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.410.090 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1198 | PAGOS HORAS EXTRAS A CONDUCTORES DE AMBULANCIAS DEL CESFAM DE QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025 SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°4156 DE FECHA 09/09/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 964.476 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1199 | PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL DESAMU Y CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, PERIODO MES DE JUNIO/2025 ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-323-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-14-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 676.991 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1200 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA FIJA EN CECOSF EL CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL DE COYANCO, CHANCAL Y LIUCURA ALTO, MESES DE JULIO Y AGOSTO/2025, SOLICITADO POR EL SR. DIEGO VALDÉS ANABALÓN, INFORMÁTICO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-145-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-3-LE25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.137.494 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1201 | PAGO POR SERVICIO ARRIENDO TÓTEM DE ORDENAMIENTO DE FILAS EN CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE AGOSTO/2025, SE ANEXA DECRETO ALCIDICIO N°6.720 DE FECHA 18/12/2024 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN MEDIANTE TRATO DIRECTO ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-458-TD25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 730.982 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1202 | PAGO POR SERVICIO TOMA DE EXÁMENES DE LABORATORIO BÁSICO A PACIENTES DERIVADOS DESDE EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, CECOSF EL CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL, MES DE AGOSTO/2025, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1.490 DE FECHA 31/03/2025 QUE APREUBA CONVENIO CON EL HOSPITAL COMUNITARIO DE BULNES, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 17.250.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1203 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CECOSF EL CASINO, MES DE AGOSTO/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 10.280 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1204 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE COYANCO, MES DE AGOSTO/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 6.600 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1206 | PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE BATERÍA A CAMIONETA MITSUBISHI PATENTE LZLJ78, MANTENCIÓN CORRECTIVA A AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER PATENTE LDCJ45 Y MANTENCIÓN CORRECTIVA A MINIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER PATENTE JRHC86, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-235-SE25, 4367-234-SE25 Y 4367-299-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-2-LE25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.492.736 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1207 | PAGO POR CONTRATACIÓN CURSO DE CAPACITACIÓN "APOYO VITAL CARDIOPULMONAR AVANZADO (ADVANCED CARIOVASCULAR LIE SUPPORT) ACLS" PARA 8 FUNCIONARIOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR LA SRA. YOSELINNE SOTO BECERRA, ENCARGADA UNIDAD DE CAPACITACIÓN, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-360-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.680.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1208 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ADOLESCENTE, SOLICITADOS POR LA SRA. GABRIELA BUSTAMANTE ULLOA, PSICÓLOGA ENCARGADA DEL PROGRAMA ADOLESCENTE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-220-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 388.773 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1209 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA SER ENTREGADOS A USUARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA, SOLICITADOS POR LA SRTA. DANIELA JENO MONTERO, ENFERMERA PADDS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-393-CM25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 3.180.907 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1210 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIONES A USUARIOS DEL PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. DANIELA JENO MONTERO, ENFERMERA PROGRAMA DEPENENCIA SEVERA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-210-CM25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 674.906 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1211 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. MARÍA ISABEL ESCOBAR VIVALLOS, ENFERMERA ENCARGADA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-306-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 3.679.242 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1212 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. MARÍA ISABEL ESCOBAR VIVALLOS, ENFERMERA ENCARGADA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-437-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 104.125 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1213 | PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA UTILIZADOS EN PARA EL DESAMU, CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, CECOSF EL CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL, MES DE AGOSTO/2025, SOLICITADO POR EL SR. RAÚL FUENTEALBA CRUZ, DIRECTOR DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-442-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-3-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 47.600 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1214 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-434-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 149.940 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1215 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA SER INSTALADAS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADAS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDAS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-431-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.051.008 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1216 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. MARÍA ISABEL ESCOBAR VIVALLOS, ENFERMERA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-436-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 499.800 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1217 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-420-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 470.288 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1218 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE PILAS Y CARGADORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS POSTAS DE SALUD RURAL, SOLICITADOS POR LA SRTA. VICTORIA MACAYA, JEFA DEL SECTOR NARANJO POSTAS DE SALUD RURAL, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-429-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 271.320 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1219 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. RAÚL FUENTEALBA CRUZ, DIRECTOR DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-403-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 118.762 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1220 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERÍA TEPSI PARA SER UTILIZADA EN LA POSTAS DE SALUD RURAL DE CHANCAL, SOLICITADA POR LA SRTA. VICTORIA MACAYA, JEFA DEL SECTOR NARANJO POSTAS DE SALUD RURAL, ADQUIRIDA A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-430-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 106.981 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1221 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-433-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 197.635 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1222 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA PIE DIABÉTICO Y ÚLCERA VENOSA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. MARÍA ISABEL ESCOBAR VIVALLOS, ENFERMERA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-395-AG25 Y 4367-416-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 836.522 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1223 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. ALEJANDRA LUNA PALAVECINO, REPRESENTANTE SECTORES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-425-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.391.467 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1224 | PAGO POR ADQUISICIÓN CAJAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS POSTAS DE SALUD RURAL, SOLICITADOS POR LA SRTA. VICTORIA MACAYA, JEFA DEL SECTOR NARANJO POSTAS DE SALUD RURAL, ADQUIRIDAS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-426-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 123.522 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1225 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-356-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.828.840 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/09/2025 | 1226 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-424-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.030.968 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/09/2025 | 1227 | PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025, A LOS FUNCIONARIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE QUILLON, DE ACUERDO A LEY N°21.724 EN SU ARTICULO 8, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 14.312.564 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/09/2025 | 1228 | PAGO BONIFICACION (AGUINALDO FIESTAS PATRIAS) FUNCIONARIOS HONORARIOS, MANUEL RIVERA, ELIZABTH LUNA, NINOSKA CASTILLO, ISABEL AEDO, EVELYN SAAVEDRA, SE ADJUNTAN DECRETOS ALCALDICIOS QUE RESPALDAN DICHOS PAGOS. | $ 250.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/09/2025 | 1229 | PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, PERIODO 16/07/2025 - 13/08/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 4.117.100 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/09/2025 | 1230 | PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM ANTIGUO, PERIODO 15/07/2025 - 12/08/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.544.700 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/09/2025 | 1231 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM ANTIGUO, PERIODO 31/07/2025 - 29/08/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 222.920 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/09/2025 | 1232 | PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD POSTA DE SALUD RURAL DE CHANCAL, PERIODO 17/07/2025 - 18/08/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 477.611 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/09/2025 | 1233 | PAGO POR SERVICIO TOMA DE 11 EXAMENES DE BIOPSIAS EN PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA MENOR DURANTE EL MES DE AGOSTO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD, SOLICITADO POR EL SR. SEBASTIÁN VALENZUELA V., REFERENTE ADMINISTRATIVO DE PRAPS, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-269-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 209.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/09/2025 | 1234 | PAGO POR SERVICIO TOMA DE 9 RX DE PELVIS Y 5 RX DE TÓRAX AP-LAT REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO/2025, ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, SOLICITADO POR EL SR. SEBASTIÁN VALENZUELA V., REFERENTE ADMINISTRATIVO DE PRAPS, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-272-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-8-LE25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 164.600 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 22/09/2025 | 1235 | PAGO POR SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DR. ALEBRTO GYHRA SOTO PERIODO MES DE AGOSTO/2025 ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-73-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-1-LP25, SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°1.250 DE FECHA 18/03/2025 QUE APRUEBA EL SERVICIO, SE GIRA A NOMBRE DE CORDADA SPA SEGÚN CERTIFICADO DE SII, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 7.400.491 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1236 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 281.602 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/09/2025 | 1237 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIOS RECALCINE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 96.033 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1238 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR SALLES ZAPATA Y CÍA. LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 38.080 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1239 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DFM PHARMA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 19.635 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1240 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR GALENICUM HEALTH CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 55.692 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1241 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR INSTITUTO SANITAS S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 126.378 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1242 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABVITALIS S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 60.690 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1243 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MDC HEALTH SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.287.235 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1244 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR NEOETHICALS CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 27.399 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1245 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 128.520 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1246 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MEDICAL FRONT SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 8.568 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1247 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS E INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DIFEM LABORATORIOS S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 155.024 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1248 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR REDLAB S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 317.980 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1249 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PHARMATRADE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 146.132 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1250 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR FARMACEUTICA CARIBEAN SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.008.961 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1251 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO BIOVAL SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 80.719 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1252 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO SANDERSON S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 209.916 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1253 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR INVERSIONES C & F SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 85.145 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1254 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR REDLAB S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 313.874 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1255 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 455.175 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1256 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS E INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR BPH S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 132.066 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1257 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 154.224 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1258 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MERCK S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 428.400 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1259 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR GRUNENTHAL CHILENA LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 129.948 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1260 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR WINPHARM SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 118.881 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1261 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR OPKO CHILE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 56.977 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1262 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MEGALABS CHILE S.A.Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 197.159 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1263 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO ACONFAR CHILE LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 37.842 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1264 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ACRUX LABS SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 94.241 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1265 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR INDOPHARMA S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 116.382 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1266 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR NEMO CHILE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 67.116 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1267 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.361.982 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1268 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA.Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 73.304 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1269 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR BECRUX LABS SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 9.996 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1270 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PHARMA NETWORK SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 4.641 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1271 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR CEBABAST Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 225.969 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1272 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR TECNOFARMA S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 249.900 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1273 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR TEXTIL SUPER LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 12.733 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1274 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 13.923 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1275 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 7.021 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2025 | 1276 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PINNACLE CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 735.894 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/09/2025 | 1277 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS DEL PROGRAMA PIE DIABÉTICO Y ÚLCERA VENOSA QUE SON ATENDIDOS EN EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. MARÍA ISABEL ESCOBAR VIVALLOS, ENFERMERA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-406-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 370.155 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/09/2025 | 1278 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS DEL PROGRAMA PIE DIABÉTICO Y ÚLCERA VENOSA QUE SON ATENDIDOS EN EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. MARÍA ISABEL ESCOBAR VIVALLOS, ENFERMERA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-406-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.148.707 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/09/2025 | 1279 | PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO MEDICINAL UTILIZADOS EN EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE JULIO/2025, SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-392-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-4-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | $ 188.147 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/09/2025 | 1280 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. ALFREDO CEA VILLALOBOS, QF FARMACÉUTICO JEFE UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-446-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.021.615 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/09/2025 | 1281 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EXAMENES DE FUNCIÓN PULMONAR A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA SALA IRA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. MARILYN ESCOBAR REBOLLEDO, KINESIÓLOGA SALA IRA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-423-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 295.943 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/09/2025 | 1282 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EXAMENES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA SALA ERA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRTA. CAROLINA ANDRADE MARTY, KINESIÓLOGA SALA ERA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-438-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 432.684 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/09/2025 | 1283 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS DEL PROGRAMA PIE DIABÉTICO Y ÚLCERA VENOSA QUE SON ATENDIDOS EN EL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. MARÍA ISABEL ESCOBAR VIVALLOS, ENFERMERA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-435-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 404.600 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/09/2025 | 1284 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR POFESIONALES EN DIFERENTES SECTORES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. ALEJANDRA LUNA PALAVECINO, NUTRICIONISTA COORDINADORA SECTORES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-410-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 378.089 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/09/2025 | 1285 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL PROGRAMA MAIS, SOLICITADO POR LA SRA.ALEJANDRA LUNA PALAVECINO, NUTRICIONISTA ENCARGADA (S) PROGRAMA MAIS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-443-SE25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 40.445 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/09/2025 | 1286 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA SER UTILIZADAS EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO PROGRAMA DE CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS, SOLICITADAS POR LA SRTA. JOSELINE VIVALLOS PRADO, TRABAJADORA SOCIAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDAS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-376-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 99.960 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/09/2025 | 1287 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACIONES MÉDICAS EN EL SERVICIO DE URGENCIA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, TURNOS MES DE AGOSTO/2025, SEGÚN BOLETAS DE HONORARIOS N°431 DE FECHA 29/08/2025 Y 118 15/09/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.350.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/09/2025 | 1288 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADOS POR EL SR. ALFREDO CEA VILLALOBOS, QF FARMACÉUTICO JEFE UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-367-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.277.108 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/09/2025 | 1289 | PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 449.715.634 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/09/2025 | 1290 | RENDICION DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMPRA Y GASTOS MENORES PARA EL SISTEMA COMUNAL DE SALUD. ADMINISTRADA POR EL FUNCIONARIO JORGE ORTIZ PAVEZ RUT 13.798.066-5, DIRECTOR (S) DEL DEPARTAMENTO DE SALUD | $ 238.340 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/09/2025 | 1291 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACIONES MÉDICASY TENS EN EL SERVICIO DE URGENCIA RURAL, TURNOS MES DE SEPTIEMBRE/2025, SEGÚN BOLETAS DE HONORARIOS NROS.: 42, 22, 23, 256, 257, 435, 437, 563, 564, 35, 36, 33, 35, 207, 208, 210 Y 72 DE FECHA 30/09/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 11.745.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/09/2025 | 1292 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACIONES MÉDICAS Y OTROS PROFESIONALES MÉDICAS EXTENSIÓN HORARIA, TURNOS MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN BOLETAS DE HONORARIOS NROS.:12, 258, 37, 206 Y 155, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.246.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/09/2025 | 1293 | PAGO HONORARIOS MÉDICOS EN TURNOS REFUERZOS ENSERVICIO DE URGENCIA RURAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, SEGPUN BOLETAS DE HONORARIOS NROS.: 434, 97, 34 Y 209, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.950.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/09/2025 | 1294 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°362 DE FECHA 30/09/2025, DEL SR. RAÚL FUENTEALBA CRUZ (MÉDICO), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°2.283 DE FECHA 14/05/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 850.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/09/2025 | 1295 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA BUCAL, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°78 DE FECHA 30/09/2025, DE LA SRTA. ELIZABETH LUNA ORELLANA (TONS), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°553 DE FECHA 03/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 450.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/09/2025 | 1296 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°79 DE FECHA 30/09/2025, DE LA SRTA. NINOSKA CASTILLO VILLAGRÁN (NUTRICIONISTA), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°695 DE FECHA 07/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 352.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/09/2025 | 1297 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°80 DE FECHA 30/09/2025, DE LA SRTA. NINOSKA CASTILLO VILLAGRÁN (NUTRICIONISTA), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°698 DE FECHA 07/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 225.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/09/2025 | 1298 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°10 DE FECHA 30/09/2025, DE LA SRTA. SCARLE VALENZUELA JARA (ADMINISTRATIVA), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°2.569 DE FECHA 03/06/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 280.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/09/2025 | 1299 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°207 DE FECHA 30/09/2025, DE LA SRTA. ISABEL AEDO MORENO (KINEASIÓLOGA), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°2.283 DE FECHA 14/05/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 590.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/09/2025 | 1300 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°206 DE FECHA 30/09/2025, DE LA SRTA. ISABEL AEDO LARA (KINESIÓLOGA), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°556 DE FECHA 03/02/2025, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 528.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/09/2025 | 1301 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°36 DE FECHA 30/09/2025, DEL SR. NIGNACIO HERRERA URIBE (MÉDICO), SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°2.714 DE FECHA 11/06/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 625.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/09/2025 | 1303 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN EJECUCION DEL PROGRAMA MAIS | $ 103.649 | enlace |